第一篇：焊接過程審核價評基準

1.目的: 為了確保工序質(zhì)量，對過程實施的自主管理活動而進行的審核，對初期不合格進行預(yù)防，尋找不足并予以糾正預(yù)防從而保證工序管理質(zhì)量以適應(yīng)不斷提高的用戶需求。

2.審核對象: 山東臨工挖掘機事業(yè)部的焊接過程

3.輸出: 過程審核報告，過程審核整改項任務(wù)單 4.程序: 4.1 緒論 4.1.1 適用范圍

山東臨工挖掘機事業(yè)部焊接生產(chǎn)過程 4.1.2 審核結(jié)果

審核結(jié)果必須和規(guī)定要求達到的目標比較.4.1.3 審核計劃

過程審核小組根據(jù)各生產(chǎn)工序過程質(zhì)量情況，按照公司制定的審核比例，各自制定過程審核年計劃（在本年度末制定出明年的總體計劃）。過程審核小組再根據(jù)年計劃，按照實際生產(chǎn)情況制定出季度計劃和月度計劃，報事業(yè)部質(zhì)保部長審批后執(zhí)行。4.2 審核程序 4.2.1 審核員

審核員必須是獨立的,公平的,良好的人際溝通能力，細致把握一線各工序生產(chǎn)要素 , 按照審核基準要求的式樣審核,審核員有對審核不合格等級及紛爭優(yōu)先決定權(quán)。

審核員必須具有以下資歷：

–深刻了解焊接生產(chǎn)過程 –熟悉焊接生產(chǎn)過程的質(zhì)量關(guān)鍵點 –熟悉焊接生產(chǎn)過程潛在的失效模式 –熟知焊接生產(chǎn)過程的工藝并理解其作用 –了解焊接過程的操作方法和規(guī)范 –能夠選定和使用適當檢驗器材 –熟知產(chǎn)品特性和性能

4.2.2 審核準備文件

審核員必須使用的文件是審核指導(dǎo)書、點檢表、評價基準和相關(guān)工序焊接工藝資料。

4.2.3 審核點檢表

點檢表里包括5個部分：①人，②機，③料，④法，⑤維護管理 點檢表里如果有變更的事項,必須向所有相關(guān)部門的負責人通報。4.2.4 說明

點檢表里所有的審核點都要檢查 需測試項應(yīng)根據(jù)此評價基準來實施

4.3 不合格 4.3.1 不合格等級

不合格等級1：嚴重不合格

適應(yīng)以下情況

重大的人身事故危險（包括生產(chǎn)過程的人身事故危險和產(chǎn)品使用后的人身事故危險）對產(chǎn)品有致命影響的情況

不合格等級2：一般不合格

影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格 影響生產(chǎn)過程的不合格 對產(chǎn)品存在質(zhì)量隱患的不合格

不合格等級3：輕微不合格

偶然的，難避免的不會嚴重影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格 對產(chǎn)品質(zhì)量不會造成很大的影響 對生產(chǎn)過程不會造成很大的影響 隨企業(yè)發(fā)展可作為長期的整改目標

4.3.2 審核記錄

審核員按照過程審核記錄表填寫審核員，審核日期、被審核焊接工序。記錄所有不合格項,責任單位，發(fā)現(xiàn)工位等內(nèi)容。所有1、2級不合格必須按程序整改，較易整改的3級不合格也要整改，然后根據(jù)記錄表整理產(chǎn)品審核報告。4.3.3 審核評論

審核結(jié)果不僅要給相關(guān)責任人署名通報，還要要求責任人根據(jù)內(nèi)部技術(shù)標準采取適當?shù)恼拇胧?.4 審核報告

審核結(jié)束后將過程審核報告發(fā)給各相關(guān)責任部門。

按照不合格等級和責任部門進行匯總并作為產(chǎn)品審核報告的內(nèi)容之一。各責任部門根據(jù)報告進行整改并及時向過程審核小組反饋

4.5 不合格等級類型

下面內(nèi)容中沒有記錄的部分可以適用4.3.1節(jié)的不合格等級區(qū)分 4.5.1 人

4.5.1.1 正式員工 正式員工無上崗證，操作證 2 有設(shè)備操作證但不能提供 3 對所在崗位的焊接工藝不清楚 操作者是否了解本工序質(zhì)量特性對下道工序的影響 3 工序質(zhì)量控制點是否按照標準化作業(yè)指導(dǎo)書要求進行操作 2 實際操作中有違反工藝的操作 2輪崗無培訓(xùn)記錄，未按工藝操作 24.5.1.2 實習(xí)員工

實習(xí)員工參與工序工作且違反工藝

無對其工作的質(zhì)量負責人 3 無對其工作的互檢人員 3 4.5.2 設(shè)備 機械 工具 4.5.2.1 設(shè)備

使用設(shè)備是否符合工藝要求

操作者是否熟悉操作要求

是否按照設(shè)備操作規(guī)范進行作業(yè)

設(shè)備是否按點檢表要求正確使用，維護和保養(yǎng) 3

4.5.2.2 工裝

工裝編號是否與與工藝要求相統(tǒng)一

工 裝精度與工藝要求的符合性 2 現(xiàn)場使用的工裝是否有缺損，磕碰等。3 在用工裝是否經(jīng)過工裝驗證 3

不合格等級3 2

是否能正確使用和保養(yǎng)工藝裝備 3 現(xiàn)場使用的工裝是否進行周期檢驗，是否在使用周期內(nèi) 3 使用工藝裝備是否存在強行敲擊、硬性定位現(xiàn)象 3 定位面磕碰劃傷是否已經(jīng)做修整 3 現(xiàn)場使用工藝裝備每加工一件后是否對定位面清理干凈，完工后是否 進行徹底清理并進行維護保養(yǎng)，壓緊點是否適合 3

4.5.2.3 量具

現(xiàn)場使用的計量器具、儀表等是否有標識、檢定合格證，是否在周期內(nèi)。2 計量器具使用前是否校準。2 計量器具是否超量程使用和野蠻操作現(xiàn)象。3 計量器具使用是否規(guī)范、正確是否符合工藝要求。3 工具計量器具是否存在隨意摔砸現(xiàn)象。3 4.5.3 料

焊絲規(guī)格是否符合工藝要求 2 焊接氣體保護效果 2 防飛濺劑適宜性 3 4.5.4 法

4.5.4.1 “三按”“五子要求”制度執(zhí)行情況

是否嚴格按照“備、看、提、辦、檢”五字要求準備好工藝文件、工藝裝備、計量器具以及相應(yīng)零部件 3 是否嚴格“三按”要求進行生產(chǎn) 2 是否嚴格執(zhí)行“自檢、互檢”制度 2 是否嚴格執(zhí)行“首檢”制度 2

4.5.4.2 “三自一控”執(zhí)行情況

所加工零部件是否已經(jīng)全部進行自檢 2 是否對自檢過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進行隔離存放 2 是否已經(jīng)對加工工件作出標識或記錄標識 3

自檢合格率是否達到100% 2 自檢記錄是否填寫清楚、真實 2

4.5.4.3 實物質(zhì)量

自檢本工序作業(yè)件是否符合工藝等規(guī)范要求 2 4.5.5 維護

工藝文件年審過期 3 工藝未及時更改到位 2 工藝文件亂涂亂畫 3 轉(zhuǎn)運工裝的防護破損 3 操作者勞保穿戴不按規(guī)定 3 對重復(fù)和多次出現(xiàn)的質(zhì)量問題是否采取糾正和預(yù)防措施 2 生產(chǎn)現(xiàn)場是否對產(chǎn)品進行標識，是否對不合格品、廢品進行隔離 3 刀具、工具、計量器具是否按規(guī)定擺放，并采取防銹、防磕碰措施 3 當“人、機、料、法、量”變化時，沒有及時對相關(guān)人員培訓(xùn)（5M變更）2

相關(guān)標準

1、工序相關(guān)焊接工藝

2、各類設(shè)備工裝點檢要求

3、焊接件通用技術(shù)規(guī)范

第二篇：手工無鉛焊接過程控制分析

手工無鉛焊接過程控制分析

由于很多公司開始面對無鉛焊接的工藝挑戰(zhàn)，手工焊接以及相關(guān)技術(shù)已經(jīng)被認為是制造中的關(guān)鍵因素，需要更過的研究與發(fā)展。

手工焊接一般發(fā)生在生產(chǎn)線的末端，這時的PCB板已經(jīng)具有很高的內(nèi)在價值，所以手工焊接的過程控制是否正確對生產(chǎn)率與成本的高低有重要的影響。焊錫絲 過程控制

現(xiàn)在許多生產(chǎn)商對衡量手工焊接質(zhì)量的標準主要靠檢查烙鐵頭的溫度。隨著無鉛焊接溫度比傳統(tǒng)焊接溫度的提高，焊接熔點的提高，需要一種更為全面的衡量標準參數(shù)。

IPC 要求在一個固定時間段，手工焊接根據(jù)經(jīng)驗要達到最佳的焊點連接溫度。它不是強調(diào)絕對的焊接溫度，而是強調(diào)焊點的熱交換效率。

諸如烙鐵頭的形狀尺寸，焊接時的功率輸出與焊接的時間長短都對焊點的熱交換效率有影響，所以這些因素在檢測，控制與分析無鉛焊接過程時都應(yīng)該考慮進去。

手工焊接過程可以分為以下幾步：

(A)烙鐵頭應(yīng)該清理干凈，上錫，選擇合適的形狀以保持和焊點/焊盤最大的接觸面積。

(B)烙鐵頭與焊點的接觸點的溫度應(yīng)該在焊錫絲熔點以上40℃ 保持2-5秒，在此期間助焊劑產(chǎn)生作用并揮發(fā)，焊錫絲熔化。

(C)焊錫絲熔化以后，開始覆蓋焊點焊盤與通孔。

(D)烙鐵頭離開焊點，熔化的焊錫凝固。

焊接處的溫度

對任何手工焊接過程，焊接點形成的正確溫度對于形成優(yōu)質(zhì)的焊點都是至關(guān)重要的，通過檢查焊接點金屬層的厚度與內(nèi)部金屬結(jié)構(gòu)可以清楚地分析出焊接中傳遞給焊點的熱量是否正確。

焊接表面可以反映出焊點焊盤在電路板上形成是否良好。

控制焊點處金屬層厚度對于形成可靠的連接是很重要的。焊點內(nèi)部金屬形成速率與焊接溫度與焊接時間有關(guān)。如果烙鐵提供的熱量過大，會增大焊點金屬層的體積，從而導(dǎo)致焊點產(chǎn)生易脆的缺陷。提供的熱量過小，會使焊點熔化不足

第三篇：管 理 評 審 報 告

管 理 評 審 報 告

評審時間: 2010年6月16日

評審依據(jù):ISO9001：2008標準、本公司程序文件、法律、法規(guī)要求、顧客 評審目的：

就質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，對公司質(zhì)量管理的現(xiàn)狀進行評審，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

評審輸入內(nèi)容：

本監(jiān)審期間

1.內(nèi)部審核的結(jié)果；

2.顧客的反饋信息，包括溝通、投訴和滿意程度的測量結(jié)果；

3.產(chǎn)品過程的業(yè)績和質(zhì)量趨勢、質(zhì)量事故的處理；

4.糾正、預(yù)防和改進措施的實施情況；

5.可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化；

6.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性，包括質(zhì)量目標分解到各部門、各部門，體系的運行狀況和改進的意見。

參加評審人員：

湯志明李宗發(fā)張光宏謝玉才陳友群朱家旺賀桂兵許仁好李坤柯木宏林太武胡宏勝方益林張新忠章維根徐榮根錢克取章之來（見簽到表）

評審內(nèi)容：

一、公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核情況分析：

1、審核綜述：

公司于2009年6月8日－6月9日進行了內(nèi)部質(zhì)量體系審核，內(nèi)審結(jié)果見附件《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》。本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)2個一般不合格項，涉及2個部門；所發(fā)現(xiàn)的2個不合格項,已由責任部門在6月12日前進行了有效的整改，并經(jīng)內(nèi)審員進行跟蹤驗證完畢。

2、質(zhì)量管理體系運行狀況評價：

根據(jù)2009管理評審決議要求，公司與各部門于2009年修改質(zhì)量手冊與各部門文件。大部分部門根據(jù)公司應(yīng)知應(yīng)會工作的要求，于2009年10月完成了管理分冊及三級文件的換版工作；公司質(zhì)量手冊新第1版也2009年11月20日正式實施，文件根據(jù)公司的實際情況，進一步明晰了職責與權(quán)限，調(diào)整了有關(guān)部門的組織機構(gòu)和職能分配，根據(jù)企管部的職責進一步完善了人力資源控制程序，使質(zhì)量手冊結(jié)構(gòu)更趨合理，更具可操作性，與高校后勤服務(wù)要求結(jié)合緊密，能滿足服務(wù)控制需要。

通過對顧客滿意度及過程業(yè)績的測量，2008第1版質(zhì)量手冊，對公司前版質(zhì)量手冊制定的質(zhì)量方針、目標未做更改；以顧客為關(guān)注焦點的理念，逐漸增強，公司的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定，服務(wù)形象有較大改觀。

盡管企管部在2010年2月26日針對ISO9001-2008管理體系 要求和公司2008第1版質(zhì)量手冊內(nèi)容和相關(guān)程序進行了培訓(xùn)，盡管公司各部門建立了自我發(fā)現(xiàn)問題、自我改進、自我完善的文件控制程序，具備了保證質(zhì)量管理體系要求實施的符合性、運行有效性的能力，且質(zhì)量管理體系實施基本達到預(yù)期的效果，體現(xiàn)了公司的質(zhì)量保證能力；但從本監(jiān)審內(nèi)審結(jié)果來看，本公司管理體系仍存在不足。

主要表現(xiàn)為：各部門對公司質(zhì)量手冊中程序文件的細化、展開尚欠充分，一些部門（包括車間和個人）未能按公司手冊7.4生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序的要求對關(guān)鍵過程控制、標識和可追溯性控制、產(chǎn)品的包裝、貯存、搬運、防護和交付程序、產(chǎn)品交付后的活動等有關(guān)規(guī)定予以嚴格遵守，自我評審、自我改進、自我完善的能力普遍薄弱。

3、結(jié)論：本公司的質(zhì)量管理體系符合選定的標準要求，運行基本有效，不存在局部區(qū)域或某個條款的嚴重失效；質(zhì)量方針和目標基本得到實現(xiàn)。在對3個不符合項整改有效后，本內(nèi)審過程關(guān)閉。

二、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施情況

公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標實現(xiàn)情況，見公司管代所作的《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》，各項目標已達標。

三、產(chǎn)品、過程質(zhì)量趨勢

通過各部門對顧客滿意測量、質(zhì)量目標考核及過程業(yè)績的測量，在ISO9001-2008質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)的期間，公司的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平呈上升趨勢，服務(wù)意識和規(guī)范程度有所加強，顧客投訴數(shù)量明顯減少；自我發(fā)現(xiàn)問題、自我改進的能力有一定的提高，基本具備持續(xù)地滿足顧客要求和潛在需求的能力。本公司加強對一線員工應(yīng)知應(yīng)會知識的培訓(xùn)，員工的服務(wù)態(tài)度和以顧客為關(guān)注焦點的理念逐漸增強，公司的服務(wù)形象得到進一步提升。但尚有個別車間對一線員工的培訓(xùn)意識不到位，一定程度上影響了質(zhì)量管理體系職責人員應(yīng)具備的能力要求。

四、重大質(zhì)量事故的處理

一年來，公司未出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，一般質(zhì)量事故由各部門及時處理。

五、顧客投訴

1、現(xiàn)狀

據(jù)統(tǒng)計，自去年12月至今年5月，公司接到顧客電話有效投訴13起；顧客對本公司水泥28天富裕強度、出廠水泥袋重合格率兩方面表示認同，對產(chǎn)品及時交付。

2、建議

a、各部門要進一步提高服務(wù)意識，真正以顧客為關(guān)注焦點，想顧客所想、急顧客所急，及時處理或反饋顧客咨詢的問題，確保顧客滿意。

b、各部門需將顧客抱怨的情況及時反饋到公司，發(fā)揮團隊作用，加強與顧客的溝通和處理力度，以增強顧客的滿意。

C、各部門要明確顧客各類信息收集、記錄、分析、傳遞的責任人、時間要求等規(guī)定。

六、評審結(jié)論

（一）、關(guān)于質(zhì)量方針和目標

本公司的質(zhì)量方針：產(chǎn)品質(zhì)量從細微處抓起，持續(xù)改進從管理中體現(xiàn)，顧客滿意在點滴中關(guān)注。

本公司的質(zhì)量目標為：

1、出廠水泥、富裕強度、袋重合格率均達到100%；

2、顧客投訴處理率達100%，顧客滿意率達85%。

3、關(guān)鍵崗位培訓(xùn)率100%

4、安全事故為05、生產(chǎn)工序控制合格率100%

經(jīng)會議討論認為：

質(zhì)量方針與質(zhì)量目標仍能很好地體現(xiàn)了我公司在追求顧客滿意方面：以健全的質(zhì)量管理體系，依靠科技進步，實施管理創(chuàng)新，增強員工的質(zhì)量意識，提高產(chǎn)品科技含量，通過不斷改進、完善，實現(xiàn)我們對顧客的承諾，可繼續(xù)作為公司的中長期方針與目標，故末作修改。

（二）、資源配置方面：

1、人力資源：因受市場的影響，2009年公司員工收入的雖有提高，但受技改期限的拉長，以及地方發(fā)展進行環(huán)境整治等因素的影響，今年公司一線員工流失人數(shù)較大，給下步全面生產(chǎn)將產(chǎn)一定的影響；為此，企管部在今后一段時期內(nèi)，應(yīng)著重做好缺崗人員招聘管理工作，根據(jù)收集到的各部門的培訓(xùn)計劃，要做好準備展開新一輪培訓(xùn)，針對今年上半年培訓(xùn)不足的地方，在下年要采取較好的措施，使培訓(xùn)計劃很好的落實。

2、生產(chǎn)設(shè)備：公司的生產(chǎn)設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)生較大變化。主要是楊山和華楊兩廠水泥粉磨系統(tǒng)技改工程完工投入生產(chǎn)，提高了出磨水泥的臺時產(chǎn)量。混合材庫房的建成使用，以及楊山機立窯的拆除改建JT窯項目的即將投產(chǎn)，為公司節(jié)能降耗打下了堅實的基礎(chǔ)，同時也為設(shè)備管理工作提出更高的要求。

3、監(jiān)視與測量及檢測設(shè)備：為改善環(huán)境、保護環(huán)境，減少對周邊粉塵排放影響，公司投入了一定資金為即將投產(chǎn)的JT窯生產(chǎn)線安裝了在線監(jiān)測儀，測量SO3、CO2和粉塵濃度，一旦超標，我們要采取相應(yīng)措施。這是一種負責的態(tài)度，體現(xiàn)了公司的良好的社會責任感。

4、原燃材料：本公司的主要原燃材料都是公司下屬的礦山以及固定的合格供方提供，貨源充足，質(zhì)量基本穩(wěn)定可靠。去年11月建造的原材料均化即將建成使用，為公司原料儲備和正常使用提供了保障。

5、生產(chǎn)方法：本公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝先進，是國內(nèi)大力推廣的新型干法水泥生產(chǎn)技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，性能可靠，環(huán)保設(shè)施在線使用先進。公司今年先后不斷探索配料方案，組織生產(chǎn)高標號水泥，追求優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)。

6、工作環(huán)境：本公司目前的工作場地比較寬敞，粉塵治理較好，但汽車揚塵是個重要的環(huán)境影響因素，現(xiàn)場管理還有待改進，綠化面積還要加大。

（三）、質(zhì)量管理體系運行情況

1、去年管理評審會議后公司對質(zhì)量手冊予以改版，于2009年11月20日正式實施，將質(zhì)量手冊與程序文件單列，調(diào)整了有關(guān)部門的組織機構(gòu)與職能分配表，明晰了各部門職責，細化了人力資源程序，識別了疏漏的服務(wù)過程，明確并補充了相應(yīng)的過程要求，各部門計劃在三級文件中將公司程序文件細化、展開，加強此類過程的控制。

2、現(xiàn)行所采取的糾正與預(yù)防措施對已發(fā)生的異常能得到有效控制，故可持續(xù)運行。但因未能明確收集和利用有關(guān)信息的方法，數(shù)據(jù)分析和利用的能力較弱。

（四）糾正或預(yù)防措施要求：

1、質(zhì)量管理體系及其過程的改進（包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價）：

針對7.4生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序的要求對關(guān)鍵過程控制、標識和可追溯性控制、產(chǎn)品的包裝、貯存、搬運、防護和交付程序、產(chǎn)品交付后的活動等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以嚴格遵守、并進行宣貫，加以改進和完善。

① 明確并控制需確認的過程；

② 由企管部制定《安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案》和《現(xiàn)場處置方案》雖于2009年進行了頒布，但尚未納入體系。

2、與顧客要求有關(guān)的服務(wù)改進（包括對現(xiàn)有服務(wù)是否符合要求的評價，是否需要對產(chǎn)品、過程進行審核的要求）：

本，公司積極采取各種溝通形式加強與顧客的溝通，對顧客提出的意見適時整改，對一些適用的建議予以采納，體現(xiàn)了“以顧客為關(guān)注焦點”，現(xiàn)有服務(wù)基本滿足顧客要求。各部門對顧客的投訴大多未能留下記錄，或留下記錄卻未

能予以統(tǒng)計分析，不利于信息利用。

3、資源需求方面：

強化員工素質(zhì)培訓(xùn)。各部門提出的資源配置需求（包括人員補充或崗位調(diào)整）由各部門拿出具體措施，在與公司企管部溝通落實后，報總經(jīng)理批準后實施。

4、管理方面：

①強化廠內(nèi)運輸管理，先由物流公司提出總體規(guī)劃，后交公司決策。要做好廠內(nèi)車輛行駛路線的管理，要整頓車容車貌。

②加強職能部門的管理。各部門要對照質(zhì)量手冊上組織機構(gòu)、職能分配，各司其職，做好質(zhì)量環(huán)境管理體系工作，不要應(yīng)付了事。

5、節(jié)能降耗工作方面：

燒成車間要在生產(chǎn)中要不斷總結(jié)，提高窯臺產(chǎn)，降低煤耗；制成車間努力挖掘DFM34和FM28風選磨潛力，在用好水泥助磨劑提高水泥磨機臺時產(chǎn)量的基礎(chǔ)上，安排好本車間開停機時間進行避峰生產(chǎn)。化驗室要不斷做好配料方案，在用好粉煤灰和工業(yè)礦渣前提下，努力提高水泥混合材摻入量。

6、在安全和環(huán)境管理方面：

生產(chǎn)部應(yīng)加強日常安全和環(huán)境管理工作，應(yīng)將平時檢查納入水泥廠的現(xiàn)場評比檢查中去，具體細節(jié)與督查組溝通。每隔一周參與一次檢查或一個月不少一次于檢查；對于在每月的檢查中有體系不符合項，先開出整改通知單，如未在規(guī)定的日期內(nèi)未完成整改的，對該生產(chǎn)車間取消當月安全衛(wèi)生管理津貼予以處罰。

編制/日期： 李宗發(fā)2010.6.16

批準/日期： 湯志明2010.6.17

第四篇：管 理 評 審 報 告

管 理 評 審 報 告 評審目的：通過質(zhì)量管理體系的評審，確保質(zhì)量體系和檢測活動持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以尋求改進的機會和適應(yīng)變更的需要。評審依據(jù)：管理評審計劃要求輸入的信息。評審時間 2008年12月30日 14:00—17：00 評審形式 會議 評審主持人 參加部門及人員： 一.管理評審綜述（輸入信息摘要）1.質(zhì)量方針的貫徹與質(zhì)量目標實現(xiàn)的情況： 評審共輸入質(zhì)量管理體系運行情況報告10份，報告人分別為：技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、質(zhì)量部主任、各檢驗室主任。報告人分別就質(zhì)量管理體系在各自負責的工作范圍內(nèi)的運行情況和質(zhì)量方針的貫徹與質(zhì)量目標落實情況進行了總結(jié)和分析。與會人員就10份報告內(nèi)容進行了討論認為：質(zhì)量體系經(jīng)過一年的運行證明質(zhì)量方針和目標均為員工理解和執(zhí)行。“科學(xué)、公正、廉潔、高效”的8字方針正細雨潤物般融入每個管理者和檢驗人員的工作過程。自質(zhì)量體系運行以來我所發(fā)出的各類檢驗報告無結(jié)論性差錯發(fā)生，合格率達到100％。沒有不符合質(zhì)量管理體系要求和超過合同期延時出具報告的情況發(fā)生，檢測零失誤和爭創(chuàng)一流檢測機構(gòu)的目標將在今后的工作中成功實現(xiàn)。2.質(zhì)量體系文件適宜性、充分性、有效性的分析： 為使我所的檢測活動達到質(zhì)量方針和目標的要求，嚴格執(zhí)行《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》以及相關(guān)支持性文件，并且認真執(zhí)行了《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗工作規(guī)范》以及國家質(zhì)監(jiān)總局《關(guān)于加強產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構(gòu)監(jiān)督管理的若干意見》等政策規(guī)定。我們的組織機構(gòu)設(shè)置、儀器設(shè)備的配置、標準規(guī)范的配備和環(huán)境條件都根據(jù)市場、新技術(shù)、新方法和顧客的新要求等變化而調(diào)整，使質(zhì)量體系持續(xù)適宜內(nèi)外部環(huán)境不斷變化的需要。3.內(nèi)部審核結(jié)果分析： 質(zhì)量負責人匯報了內(nèi)審情況和結(jié)果。并提供了內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項的糾正和糾正措施的落實情況證實材料。通過內(nèi)審認為我們的質(zhì)量體系基本覆蓋了《評審總則》和ISO/IEC17025標準的全部要素，各部門能執(zhí)行質(zhì)量手冊、程序所制定的工作程序，并能按照作業(yè)指導(dǎo)書進行檢測活動。會議認為內(nèi)部體系審核是有效的，對體系的運行起到了促進作用，同時也使檢測人員對如何高質(zhì)量的完成本職工作有了明確的指導(dǎo)作用。4.客戶對服務(wù)質(zhì)量的抱怨、投訴意見的反饋： 質(zhì)量負責人提交了“客戶滿意度調(diào)查表”15份和45份客戶檔案記錄，集中了客戶對我們的服務(wù)提出的意見和建議。經(jīng)過調(diào)查表進行匯總發(fā)現(xiàn)：客戶對我們的服務(wù)是滿意的。自質(zhì)量體系運行以來尚未發(fā)生客戶的抱怨和投訴，但大家一致認為這并不能說明我們的工作就做的十全十美，要做到日后少發(fā)生或不發(fā)生抱怨和投訴，須完善的工作還很多，我們必須無條件的做好。一旦有抱怨和投訴發(fā)生，我們將嚴格按照“客戶抱怨處理程序”執(zhí)行。（一.管理評審綜述續(xù)）5.實驗室間比對和能力驗證結(jié)果情況： 業(yè)務(wù)室匯報了我所參加能力驗證活動、與幾家檢測單位進行比對活動結(jié)果。我所參加的能力驗證活動及與其他幾家檢測單位所做的比對結(jié)果大都很理想，實驗室的環(huán)境條件、設(shè)備要求、人員技能均得到保障。證明我所的檢驗?zāi)芰κ潜３衷诜弦蟮乃疁噬系摹５宜鶇⒓拥哪芰︱炞C活動中，在食品致病菌檢測中出現(xiàn)了沙門氏菌和空腸彎曲菌的離群不滿意結(jié)果，經(jīng)過對質(zhì)量體系相關(guān)要素的控制、技術(shù)能力等方面的分析，所技術(shù)委員會認為，必須在提高檢測人員操作業(yè)務(wù)水平的同時，更新已有的檢驗設(shè)備以便于保障食品安全檢驗的形勢相適應(yīng)，對此，所領(lǐng)導(dǎo)層高度重視，已決定投資近200萬元購買目前國際上最先進的細菌檢測簽定設(shè)備，使之達到目前國內(nèi)先進水平，確保10年內(nèi)的省內(nèi)先進水平，該設(shè)備的使用將確保食品的致病菌的檢驗不再發(fā)生此類問題。6.檢測報告質(zhì)量、檢測結(jié)果質(zhì)量保證中所用方法效果的分析： 我所目前采用的檢測方法全部是國家標準方法，其檢測結(jié)果符合規(guī)范標準的要求，其結(jié)果質(zhì)量經(jīng)監(jiān)控、內(nèi)審等手段證明是

有保證的。7.采取糾正/預(yù)防措施的效果分析： 質(zhì)量部提交糾正措施

10項、預(yù)防措施6項，分別針對質(zhì)量管理體系運行中已經(jīng)出現(xiàn)和可能出現(xiàn)的不符合進行及時的糾正和預(yù)防。糾正措施的落實使已發(fā)生的不符合得到了有效的控制，并收到了預(yù)期的效果。預(yù)防措施的制定有效的避免了不符合的發(fā)生。8.日常工作的監(jiān)督： 各位監(jiān)督員共提供監(jiān)督記錄36份，通過對人員及操作、設(shè)施及環(huán)境條件、檢測方法、儀器設(shè)備、測量溯源性、抽樣及樣品處置、委托合同及報告和其它等方面的監(jiān)督，隨時發(fā)現(xiàn)問題，及時處理、解決問題，確保日常檢測工作順利的開展。本所的監(jiān)督員都可以直接向所長做信息反饋，包括質(zhì)量體系執(zhí)行情況、檢測市場變化、檢測設(shè)備的投入以及客戶的抱怨等。各監(jiān)督員與質(zhì)量負責人之間的信息反饋及時、便捷。9.供應(yīng)商的控制情況： 為保證質(zhì)檢所所購進的儀器設(shè)備具有良好的性能和合格的精度，技術(shù)負責人組織了對供應(yīng)商的評價工作，并向管理評審提供了合格供應(yīng)商名錄一份，名錄內(nèi)供應(yīng)商的經(jīng)營范圍含蓋了我所各項檢測工作所需的各類化學(xué)試劑和標準物質(zhì)等。10.標準/規(guī)程的更新，檢測技術(shù)的發(fā)展： 努力收集各方信息，及時更新標準/規(guī)程，確保檢測用標準/規(guī)程的現(xiàn)行有效。不斷擴展檢驗領(lǐng)域，增加檢驗項目，更新檢驗手段，提高質(zhì)檢所的總體發(fā)展水平。11．人員素質(zhì)及培訓(xùn)情況： 本檢測所現(xiàn)有人員50人，高級職稱3人，中級職稱24人，初級職稱20人。全體人員進行了質(zhì)量體系的培訓(xùn)，為在技術(shù)水平、理論知識、綜合素質(zhì)等各方面都不斷提高，辦公室制定了人員培訓(xùn)計劃，全所將以不同的形式進行全員培訓(xùn)。教育、培訓(xùn)經(jīng)費可以得到充足的保證。12．檢測所的發(fā)展目標、規(guī)劃要求： 通過全所上下一心的共同努力，爭取到明年十月份，順利通過按照新的《評審總則》和ISO/IEC17025標準的監(jiān)督評審工作。并在今后的工作中嚴格按照《評審總則》和《檢測和校準實驗室能力的通用要求》的要求開展工作。二.管 理 評 審 結(jié) 論（輸出信息）1.對質(zhì)量管理體系的評價（對輸入信息的評價結(jié)論）： 本所的質(zhì)量體系文件符合《評審總則》和ISO/IEC17025：2005的要求，覆蓋了本所包括現(xiàn)場檢驗在內(nèi)的所有檢驗項目及檢驗場所，體系現(xiàn)狀適應(yīng)《評審總則》及ISO/IEC17025：2005的要求，適應(yīng)市場對檢測質(zhì)量的要求及客戶的需求，本所的質(zhì)量方針和目標在質(zhì)量體系活動中得到貫徹。本所的質(zhì)量體系在實際運行過程中，能保持有效的監(jiān)控，能及時發(fā)現(xiàn)不符合，且能迅速反饋信息消除不符合，做到持續(xù)改進。質(zhì)量體系的運行保證了質(zhì)量目標的完成。本所質(zhì)量管理體系的運行是適宜和有效的。2.需改進的內(nèi)容及采取的措施： 1）提高質(zhì)量意識。加強學(xué)習(xí)提高全員的質(zhì)量意識，通過兩次評審，發(fā)現(xiàn)了很多問題，存在全員的質(zhì)量意識薄弱，包括對體系的運行，發(fā)現(xiàn)的問題都是低層次的問題，所以要加強學(xué)習(xí)，以提高全員的質(zhì)量意識。2）加強樣品的管理。在多次檢查中都發(fā)現(xiàn)我們的樣品管理存在問題，說明我們的樣品管理比較混亂，流轉(zhuǎn)卡上的信息沒有寫全，樣品的處理要進行統(tǒng)一，價值高的要進行文本存檔，不能隨意處理樣品，要按程序進行。3）加強日常監(jiān)督管理。要加強對質(zhì)量監(jiān)督員的管理，質(zhì)量部要對質(zhì)量監(jiān)督員進行考核，09年要出臺考核辦法。原始記錄、報告格式要統(tǒng)一，不能隨意更改。收費的問題，檢驗室要和業(yè)務(wù)室進行協(xié)調(diào)和配合，還要加強各種檔案的管理。4）加強預(yù)防措施，提高服務(wù)能力。

5、標準的查尋和更新要及時，并且要及時擴項。編 制 審 核 管代 批 準 最高管理者

第五篇：高 工 評 審 條 件

浙 江 省 高 工 評 審 條 件

專業(yè)技術(shù)資格評審是指評價機構(gòu)組織同行專家對申報對象任現(xiàn)專業(yè)技術(shù)職務(wù)期間的工作業(yè)績、工作能力和學(xué)術(shù)、技術(shù)水平進行綜合評價，確定其是否具有相應(yīng)專業(yè)技術(shù)資格的活動。

專業(yè)技術(shù)資格評審工作一般每年開展一次。杭州市人事局制定本評審計劃，及時向社會發(fā)布評審相關(guān)信息。

一、申報評審的范圍對象

在本市企事業(yè)單位及其他社會組織中從事專業(yè)技術(shù)工作，以及人事檔案在本市的人員，凡符合申報條件的，均可申報評審相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)資格。

人事檔案或戶籍在外地的，但在本市從事專業(yè)技術(shù)工作，且與本市用人單位簽訂1年以上聘用（勞動）合同的人員也可在杭申報評審。

另外，國家行政機關(guān)中的少數(shù)特殊單位，如安全、公安部門和黨委、人大、政府、政協(xié)獨立設(shè)置的研究機構(gòu)，經(jīng)省人事廳批準，可以開展專業(yè)技術(shù)資格的評審工作。

申報評審專業(yè)技術(shù)資格不受單位崗位職數(shù)和專業(yè)技術(shù)職務(wù)結(jié)構(gòu)比例的限制。

其中以下五種情況不列入申報評審范圍：

1、各級國家行政機關(guān)均不開展專業(yè)技術(shù)資格的評審工作，包括依照、參照公務(wù)員制度管理的事業(yè)單位中的專業(yè)技術(shù)技術(shù)人員。

2、對已退離休的專業(yè)技術(shù)人員,不論其是否返聘，不再評審專業(yè)技術(shù)資格。

3、專業(yè)技術(shù)人員在受行政處分期間不得晉升專業(yè)技術(shù)職務(wù)。（杭人﹝1996﹞140號）

4、國家、省和市規(guī)定實行以考代評的系列或?qū)I(yè)，相應(yīng)級別的專業(yè)技術(shù)資格不再進行評審。

5、文件規(guī)定不列入申報評審范圍對象的其它情況。

二、申報評審的條件

（一）在各專業(yè)技術(shù)職務(wù)系列《試行條例》中對擔任高、中、初級職務(wù)均規(guī)定了應(yīng)具備學(xué)歷、資歷、外語等方面的基本條件，后又增加了計算機應(yīng)用能力的要求。

1、學(xué)歷要求。各職務(wù)系列的《試行條例》中對擔任各級職務(wù)規(guī)定了最低的學(xué)歷要求。

初級專業(yè)技術(shù)資格一般要求本專業(yè)或相近專業(yè)“中專以上學(xué)歷”，但高校教師出版新聞、研究等系列要求本科以上學(xué)歷（杭州市原則上不開展初級專業(yè)技術(shù)資格的評審工作）；中級專業(yè)技術(shù)資格一般要求本專業(yè)或相近專業(yè)大專以上學(xué)歷； 高級專業(yè)技術(shù)資格一般要求本專業(yè)或相近專業(yè)本科以上學(xué)歷。

2、任職年限要求。任職年限是指受聘擔任某一專業(yè)技術(shù)職務(wù)的工作年限。任職年限的計算方法，從受聘之月起計算到申報當年的12月31日。因工作變動，轉(zhuǎn)換了專業(yè)技術(shù)職務(wù)系列的人員，其任職資歷的計算可按轉(zhuǎn)系列前后實際受聘任職年累加計算。在各專業(yè)技術(shù)職務(wù)系列《試行條例》中一般規(guī)定：

申報評審中級專業(yè)技術(shù)資格需任助理職務(wù)4年（檔案大專學(xué)歷需任助理職務(wù)5年），獲得碩士學(xué)位或取得第二學(xué)士學(xué)位，需任助理職務(wù)2年；

申報評審副高級專業(yè)技術(shù)資格需任中級職務(wù)5年，有博士學(xué)位者任中級職務(wù)2年；

申報評審正高級專業(yè)技術(shù)資格需任副高級職務(wù)5年。

3、破格申報。對于不具備規(guī)定學(xué)歷或任職年限的專業(yè)技術(shù)人員，確有真才實學(xué)、成績顯著、貢獻突出的，可根據(jù)破格條件申報評審相應(yīng)的中、高級專業(yè)技術(shù)資格。其中不具備規(guī)定任職年限的人員，提前申報最多不超過1年，即晉升高級職務(wù)需任中級職務(wù)滿4年；晉升中級職務(wù)需任助理級職務(wù)滿3年。對既不具備規(guī)定學(xué)歷，又不符合任職年限要求的專業(yè)技術(shù)人員，一般不得提前申報評審高一級專業(yè)技術(shù)資格。按照人事部制定破格申報條件的權(quán)限，省人事廳制定了部分職務(wù)系列破格申報晉升高級的條件（浙職改辦

[1992]23號文件）；我市制定了部分職務(wù)系列破格申報晉升中級職務(wù)的條件（杭人專[2004]242號文件）。

破格申報評審高一級專業(yè)技術(shù)資格的人員，需填寫《破格申報中（高）級專業(yè)技術(shù)資格審批表》。破格申報評審中級專業(yè)技術(shù)資格，須經(jīng)區(qū)、縣（市）人事局、市級主管部門審批；破格申報評審高級專業(yè)技術(shù)資格，須經(jīng)杭州市人事局審批。

4、外語要求。詳見《職稱外語水平要求相關(guān)政策規(guī)定》章節(jié)。

5、計算機要求。詳見《職稱計算機應(yīng)用能力要求相關(guān)政策規(guī)定》章節(jié)。

三、申報評審材料的要求

（一）申報專業(yè)技術(shù)資格，應(yīng)提供能反映本人學(xué)術(shù)技術(shù)水平、工作業(yè)績、職業(yè)道德等方面的材料，一般需提交如下材料：

1、《申報材料清單》1份，貼在評審材料檔案袋封面上。

2、《專業(yè)技術(shù)資格評審表》1式3份。

3、任現(xiàn)職以來的專業(yè)技術(shù)工作業(yè)務(wù)總結(jié)1份（要求打印）。

4、《推薦中（高）級專業(yè)技術(shù)資格人員情況綜合表》，一般由單位填寫，使用A3規(guī)格的紙張（要求打印），中級一式25份，高級一式35份。

5、學(xué)歷證書、專業(yè)職務(wù)資格證書、聘任書、個人榮譽證書的原件及復(fù)印件。

6、考核或任期考核登記表復(fù)印件1套。事業(yè)單位的人員須使用《事業(yè)單位工作人員考核登記表》。

7、外語考試成績合格證和計算機應(yīng)用能力考試合格證原件和復(fù)印件。如符合免試條件的，需提交相應(yīng)的《職稱外語免試審核表》和《計算機應(yīng)用能力免試審核表》（中級1式2份，高級1式3份）及其證明材料。

8、雜志級別省級或以上，雙刊號綜合類期刊或?qū)I(yè)期刊1篇或以上，任現(xiàn)職以來有關(guān)專業(yè)技術(shù)論著、論文原件及復(fù)印件各1份(已發(fā)表的應(yīng)同時提供封面目錄及所寫文章復(fù)印件；中級不作要求，但部分專業(yè)作為評價參考內(nèi)容;高級作為評價條件之一)。

9、與評審有關(guān)的證明材料復(fù)印件各1份。證明材料主要指任現(xiàn)職以來的專業(yè)技術(shù)成果鑒定材料、專業(yè)技術(shù)項目完成情況（可行性研究設(shè)計報告）、科研成果轉(zhuǎn)化情況等。

10、與專業(yè)技術(shù)工作有關(guān)的獲獎證書、榮譽證書及繼續(xù)教育證書等復(fù)印件各1份。

11、破格申報的，需提交《破格推薦中（高）級專業(yè)技術(shù)資格審批表》（中級1式2份，高級1式3份）及其依據(jù)材料。

12、轉(zhuǎn)體單位或分流人員需附有關(guān)單位轉(zhuǎn)體的文件或工資轉(zhuǎn)移單的復(fù)印件。

13、申報高級職務(wù)的評審人員，須提交《高級專業(yè)技術(shù)人員情況信息表》及近期二寸免冠照片一張，并在照片背面寫明姓名及身份證號。

14、提交單位與本人簽名蓋章的《專業(yè)技術(shù)資格評審材料真實性保證書》。

15、評審組織要求的其它材料。各系列（專業(yè)）評審組織對申報材料的具體要求，可在各評委會所在單位主管部門的網(wǎng)站上查閱（各網(wǎng)站的網(wǎng)址見附件8）。

（二）須提供真實的申報材料。

對在申報和評審過程中查實有弄虛作假行為的人員，其申報材料應(yīng)予以退回，已參加評審取得資格的由原公布評審結(jié)果的部門或單位取消其評審結(jié)果，并從評審次年起3年內(nèi)不受理申報高一級專業(yè)技術(shù)資格。(浙人專﹝2006﹞351號)

（三）申報材料應(yīng)注意的問題

1、非本市所屬單位委托本市有關(guān)評委會評審的對象，須出具當?shù)兀ǖ厥屑壱陨希┤耸滦姓块T的評審

委托書，申報評審高級專業(yè)技術(shù)資格須經(jīng)浙江省人事廳同意，申報評審中級專業(yè)技術(shù)資格須經(jīng)杭州市人事局同意，否則不予受理。

2、申報材料不符合要求且未在規(guī)定時間內(nèi)補充完整的，或不按規(guī)定程序報送的，不予受理。

四、申報與評審的程序

專業(yè)技術(shù)資格申報與評審的一般程序如下：

（一）專業(yè)技術(shù)人員向所在單位提出申請，提交有關(guān)材料，經(jīng)所在單位審核同意并上報。

1、申報對象所在單位，將申報的有關(guān)材料在本單位以適當形式進行公示（公示時間一般為3-5個工作日），對公示期間反映有問題的應(yīng)予認真調(diào)查核實；申報對象和單位要對申報材料的真實性負責。

2、單位要把好材料審核關(guān)，確保申報對象提交評審材料完整準確，真實可靠，符合規(guī)范要求：將復(fù)印件與原件核對，逐項簽署審核意見，并加蓋公章；對共同完成的論文、著作、成果、獎勵等，要注明本人在其中所做工作，所起作用及排名順序；對申報對象任現(xiàn)職以來的職業(yè)道德、工作表現(xiàn)、專業(yè)技術(shù)工作業(yè)績和水平等，寫出準確、客觀的評價意見，填入《專業(yè)技術(shù)資格評審表》（表中貼上近期免冠照片）、《推薦中（高）級專業(yè)技術(shù)資格人員情況綜合表》。

3、對于無主管部門單位的專業(yè)技術(shù)人員申報評審專業(yè)技術(shù)資格，已在政府人事行政部門所屬人才流動服務(wù)機構(gòu)辦理了人事代理的，經(jīng)所在單位審核同意后，向相應(yīng)的政府人事行政部門所屬人才流動服務(wù)機構(gòu)申報；尚未辦理人事代理的，經(jīng)所在單位審核同意后，可按屬地原則，向所在地的區(qū)、縣（市）人事局申報。

4、在本市從事專業(yè)技術(shù)工作但人事檔案或戶籍在外地的人員，應(yīng)持有與本市用人單位簽訂1年以上的聘用（勞動）合同，經(jīng)所在單位審核同意，可按屬地原則，向所在地的區(qū)、縣（市）人事局申報。

5、對人事檔案掛靠在本市人事行政部門所屬人才流動服務(wù)機構(gòu)，但在外地從事專業(yè)技術(shù)工作的人員，原則上應(yīng)在工作地申報評審專業(yè)技術(shù)資格。如當?shù)毓ぷ鲉挝煌猓上虮救巳耸聶n案掛靠的人事行政部門所屬人才流動服務(wù)機構(gòu)申報。

（二）區(qū)、縣（市）人事局或市級單位主管部門（包括政府人事行政部門所屬人才流動服務(wù)機構(gòu)）對申請人提交的材料及其基本條件進行審核，提出審核意見。

1、各區(qū)、縣（市）人事局和市級單位主管部門對申報對象的申報條件和申報材料審核后，在申報材料相關(guān)欄目內(nèi)簽署意見和蓋章，填寫各專業(yè)的《送評報告（委托書）》和《評審對象花名冊》并加蓋公章，分別報送相關(guān)評委會。否則，杭州市各中、高級評委會辦公室對送評材料不予受理。

2、申報評審材料應(yīng)在各專業(yè)評審委員會規(guī)定的時間上報。

（三）評委會辦公室審核、接收材料。

（四）省、市人事（職改）行政部門進行資格審查，并對審查結(jié)果書面批復(fù)。

（五）評委會辦公室組織召開評審會議。（詳見《評審委員會及其評審工作的管理》章節(jié)）

（六）評審結(jié)果由評委會辦公室所在的業(yè)務(wù)主管部門公示無異議后，上報省、市人事（職改）部門發(fā)文公布。

（七）材料整理、清退、存檔，并由相關(guān)部門辦理證書。

五、其它需要注意的事項

1、送本市中、高級評委會評審的申報評審對象不必經(jīng)下一級評委會推薦，但須經(jīng)區(qū)、縣（市）人事局或市級單位主管部門審核同意并開具《送評報告單（委托書）》；

2、高級專業(yè)技術(shù)資格委托省有關(guān)評委會評審的，一般須經(jīng)下一級評委會評審?fù)扑]并經(jīng)市人事局審核同意；

3、申報對象系高級專業(yè)技術(shù)資格實行考評結(jié)合系列的，不需經(jīng)下一級評委會評審?fù)扑]（省另有規(guī)定的除外），由市有關(guān)職務(wù)系列（專業(yè)）主管部門負責評審材料的統(tǒng)一收集和審核，經(jīng)市人事局審核同意。

4、本市無條件評審或因有其他特殊情況需要委托市外評委會評審的，《送評報告（委托書）》須經(jīng)市相關(guān)職務(wù)系列（專業(yè)）主管部門的職改部門、杭州市人事局審核同意。否則，評審結(jié)果不予承認。