第一篇：質量成本控制程序[范文模版]

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xxxA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD 文件編號: XQP-18 質量成本控制程序 版本/修訂: 1/0 編制 批準 頁 次: 1/5 1 目的 實施質量成本管理，是為了不斷降低產品成本，提高企業的經濟效益，并為評定質量體系的有效性提供依據。2 范圍 本公司質量成本的管理工作。3 職責 3.1財務部 3.1.1負責歸集、核算、匯總各部門的質量成本數據，并編制質量成本月報表。3.1.2每月會同品保部對質量成本進行分析，及時向領導和有關部門提供分析報告和有關資料。3.2品保部 3.2.1每月根據要求提供本部門的有關質量成本數據，定期上報財務部。3.2.2負責對質量成本進行綜合分析。3.2.3根據質量成本綜合分析結果，制訂相應的質量成本改進措施，送有關責任部門實施。3.3其他部門 3.3.1每月根據要求提供本部門的有關質量成本數據，定期上報財務部。4 程序內容 4.1設置質量成本科目 一級科目為質量成本

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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD 文件編號: XQP-18 質量成本控制程序

版本/修訂: 1/0 2/5 編制 批準 頁 次:

質量成本科目費用一覽表 二級科目 三級科目 說 明 為達到質量要求或改進質量的目的，提高職工的質量 質量培訓費 意識和質量管理的業務水平，進行培訓所支付的費用。如：顧問師授課費，培訓費用等。為開展質量管理工作所支付的費用。如：質量審核費、質預 質量管理活動費 質量管理資料費等。防 為保證或改進產品質量所支付的費用。如：產品質量 質量改進措施費 成 改進費，設備、工具購置費等。本 對本企業的產品質量審核和質量體系評審所支付的 質量評審費 費用以及新產品投產前進行質量評審所支付的費用。如：質量體系認證審核費，新產品評審費等。工資及福利基金 從事質量管理人員的工資總額及提取的職工福利基金。對進廠的原材料及生產過程中的半成品、成品按質量 試驗檢測費 標準進行試驗、檢驗所支付的費用。鑒 品保部辦公費 品保部為開展日常檢驗工作所支付的辦公費。定 成 工資及福利基金 從事質量檢驗人員的工資總額及提取的職工福利基金。本 檢測設備檢定、檢測設備的檢定、校準和折舊費。折舊費

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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD 文件編號: XQP-18 質量成本控制程序

版本/修訂: 1/0 3/5 編制 批準 頁 次: 在生產過程中和入庫后的半成品、成品，由于不符報廢損失費 合質量要求無法修復或在經濟上不值得修復造成報內 廢所損失的費用。部 使不合格的半成品、成品達到質量要求所支付的修損 返工返修費 復費用。失 由于質量事故、故障停機、待料而造成停機所損失成 停機損失費 的費用。本 質量事故處理費 指對質量問題進行分析處理所支付的各種費用。外 由于產品質量缺陷，經用戶提出申訴而進行賠償處部 索賠費 理所支付的費用。如：索賠賠償費，訴訟費。損 失 由于產品質量問題而造成的退貨，換貨所造成的損成 退貨損失費 失費。如：退回產品凈損失、運輸費、包裝費。本 4.2質量成本計劃的制訂 4.2.1質量成本指標體系的確定 a)預防成本率=預防成本/質量總成本×100% b)鑒定成本率=鑒定成本/質量總成本×100% c)內部損失成本率=內部損失成本/質量總成本×100% d）外部損失成本率=外部損失成本/質量總成本×100%

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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD 文件編號: XQP-18 質量成本控制程序

版本/修訂: 1/0 編制 4/5 批準 頁 次: e)質量成本率=質量總成本/產品總成本×100% f)產品銷售收入質量成本率=質量成本/產品銷售收入總額×100% g)利潤質量成本率=質量總成本/總利潤×100% 4.2.2每年1月，財務部編制《年度質量成本計劃》（AC-001A）。4.2.3每月第十個工作日內財務部編制上月《預防成本統計明細表》(AC-005A)。4.2.4每月第十個工作日內財務部編制上月《鑒定成本統計明細表》(AC-006A)。4.2.5每月第十個工作日內財務部編制上月《內部質量成本統計明細表》(AC-007A)。4.2.6每月第十個工作日內財務部編制上月《外部質量成本統計明細表》(AC-008A)。4.2.7每月第十一個工作日內財務部編制上月《質量成本月報表》(AC-009A)。4.2.8質量成本計劃應與企業業務計劃相協調，并成為業務計劃的一部分。4.3質量成本數據的歸集.4.3.1各職能部門在每月月初五日內根據《質量成本費用匯總歸集》（附錄），將上月質量成本各種費用的情況歸集匯總，填寫《質量成本部門統計表》（AC-002A）送交財務部。4.3.2品保部在每月月初第二個工作日內將上月的《報廢明細表》（AC-003A）送交財務部。4.3.3生產部在每月月初第二個工作日內將上月的《返工明細表》（AC-004A）送交財務部。4.4質量成本的核算與分析 4.4.1每月10日內，財務部對各部門的質量成本數據進行統計、核算，填寫二級科目統計明細表，編制《質量成本月報表》（AC-009A)，并和品保部共同進行質量成本分析，編制《質量成本分析報告》。分析內容包括： a)質量成本二級科目餅圖和趨勢圖。b)內部損失的趨勢及造成的主要原因。c)外部損失的趨勢及造成的主要原因。d)質量成本關鍵因素分析及改進措施要求。4.4.2在做質量成本分析時，由品保部找出每個月造成內、外部損失的主要原因，以便尋找改進的區域和措施，提出改進要求。4.4.3《質量成本分析報告》經財務部和品保部負責人簽字后，上報總經理。4.4.4內部損失成本和外部損失成本的重點必須從成本發生的原因按照時間、生產和產品來描述。

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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD 文件編號: XQP-18 質量成本控制程序 版本/修訂: 1/0 編制 5/5 批準 頁 次: 4.5質量成本的控制 4.5.1品保部根據質量成本分析報告提供的情況，按《糾正和預防措施控制程序》，要求有關責任部門采取措施予以改進。應采取措施的情況有： a)內部故障成本和外部故障成本大幅上升或連續上升。b)質量成本計劃無法實現。c)典型事件。4.5.2品保部對糾正和預防措施進行跟蹤，確保其有效性。5 相關文件 5.1《糾正和預防措施控制程序》(文件編號:XQP-16)6 記錄 6.1《年度質量成本計劃》(表格編號:AC-001A)6.2《質量成本部門統計表》

(表格編號:AC-002A)6.3《報廢明細表》(表格編號:AC-003A)6.4《返工明細表》(表格編號:AC-004A)6.5《預防成本統計明細表》(表格編號:AC-005A)6.6《鑒定成本統計明細表》(表格編號:AC-006A)6.7《內部質量成本統計明細表》(表格編號:AC-007A)6.8《外部質量成本統計明細表》(表格編號:AC-008A)6.9《質量成本月報表》(表格編號:AC-009A)

XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD質量成本費用匯總歸集 附錄 責任部門 費

用 二級科目 三級科目 副

總 顧問師授課費 質量培訓費 培訓教材費、文具、資料費等 綜合部 質量管理部門辦公費 質量管理資料費 質量管理活動費 質新亞電子上海有限公司

量審核費 副

總 質量獎勵費 預防成本 質量管理咨詢費 產品質量改進費 品保部 質量改進措施費 設備、工具購置費 質量體系認證審核費 副 總 產品質量審核費 質量評審費 技術部 新產品研發費 綜合部 質量管理人員工資及福利基金 工資及福利基金 工序檢驗費 品保部 試驗檢測費 材料、半成品、成品試驗檢驗費 品保部辦公費 品保部辦公費 綜合部 鑒定成本 質量檢驗人員工資及福利基金 工資及福利基金 品保部 檢測設備檢定、校準費 檢測設備檢定折舊費 財務部 檢測設備折舊費 報廢損失費 報廢損失費 返工工時費 生產部 返工費 內部損失返工材料費 成本 停機損失費 停機損失費 品保部 質量事故處理費 質量事故處理費 業務部 索賠賠償費 索賠費 副

總 訴訟費 外部損失成本 退貨損失費 業務部 退貨損失費 調貨損失費

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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD年度質量成本計劃 單位：元 目標值 二級科目 三級科目 其中 總成本 質量培訓費

質量管理活動費 預 質量改進措施費

防 成 質量評審費 本 工資及福利基金 小計 試驗檢測費 鑒 品保部辦公費 定 工資及福利基金 成 檢測設備檢定折舊費 本 小計 內 報廢損失費 部 返工費 故 停機損失費 障 質量事故處理費 成 本 小計 外 索賠費 部 故 退貨損失費 障 成 小

計 本 質量成本合計 質量成本指標 目標值 預防成本率 鑒定成本率 內部損失成本率 外部損失成本率 質量成本率

產品銷售收入質量成本率

利潤質量成本率

編制： 審核： 核準: 表格編號：AC-001A

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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD年月 部門 日期

質量成本部門統計表 摘 要 所屬科目 序號 金額 備注 月 日

二級 三級3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 審核： 核準: *“金額”表格編號：AC-002A 新亞電子上海有限公司 20 合 計 編制：

欄無法填寫時，可以空著。

XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD報廢明細表 年月 部門 序號 日期 產品編號 產品名稱、規格、顏色 計量單位 產品批號 報廢內容 報廢工序 報廢數量 備注 編制： 審核： 核準: 表格編號：AC-003A 新亞電子上海有限公司

XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD返工明細表 年月 部門 序號 日期 產品編號 產品名稱、規格、顏色 計量單位 產品批號 返工內容 返工工時 返工數量 備注 合計

編制： 審核： 核準: 表格編號：AC-004A

XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD預防成本統計明細表 年 月 單位：元 管理 改進 工資及 月 日 摘 要 培訓費 評審費 其他 小計 備注

活動費 措施費 附加費 編制： 審核： 核準: 表格編號：AC-005A 新亞電子上海有限公司

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ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD年 月 單位：元 試驗

鑒定成本統計明細表 檢 工資及 檢測設備 月 日 摘 要 辦公費 其他 小計 備注 驗費

附加費 檢定折舊費 核準: 表格編號：AC-006A 新亞電子上海有限公司 編制： 審核：

XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD年 月 廢品損失費 返工費 停

內部質量成本統計明細表 機損失費 事其 合 備 制 故材 工 直小 材 工 工 小 工 工 小 制 制 造 造 造 理 工 它 計 注 費 料 時 資 計 料 時 資 計 時 資 計

費

費

月 日 產品名稱規格 處

接

費 編制： 審核： 核準: 表格編號:AC-007A

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XINYA ELECTRONIC 年 月 保修費 索賠費 退貨損 月 日 摘要 其他 合計 編制： 審核： 核準: 表格編號：AC-008A SHANGHAI CO., LTD外部質量成本統計明細表

失費 差旅費 料費 小計 運輸費 產品 小計

XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD質量成本月報表 單位：元 科目 目標值（%)實際值（%)增減（%）二級 三級 質量培訓費 質量管理活動費 質量改進措施費 預防 成本

質量評審費 新亞電子上海有限公司

工資及福利基金

小計 試驗檢測費 品保部辦公費 鑒定 工資及福利基金 成本 檢測設備檢定折舊費 小計 報廢損失費 返工費 內部 故障 停機損失費 成本 質量事故處理費 小計 索賠費 外部 故障 退貨損失費 成本 小計 質量成本合計 預防成本率

鑒定成本率 內部損失成本率 質量 成本 外部損失成本率 指標 質量成本率 產品銷售收入質量成本率

利潤質量成本率 編制：

審核： 核準: 表格編號：AC-009A

第二篇：成本控制程序

成本控制程序

成本控制程序（procedure of cost control）是指成本本控制工作的步驟、順序和內容。具體可分為成本事前控制、成本事中控制和成本事后控制三個環節。

（1）成本事前控制是在產品投產前對影響成本的經濟活動進行事前的規劃、審核，確定目標成本，它是成本的前饋控制。具體包括：對成本進行預測，為確定目標成本提供依據；在預測的基礎上，通過對多種方案的成本進行對比分析，確定目標成本；把目標成本分別按各成本項目或費用項目進行層層分解，落實到各部門、車間、班級和個人，實行歸口分級管理，以便于管理控制。

（2）成本事中控制是在成本形成過程中，隨時實際發生的成本與目標成本對比，及時發現差異并采取相應措施予以糾正，以保證成本目標的實現，它是成本的過程控制。成本事中控制應在成本目標的歸口分級管理的基礎上進行，嚴格按照成本目標對一切生產耗費進行隨時隨地的檢查審核，把可能產生損失浪費的苗頭消滅在萌芽狀態，并且把各種成本偏差的信息，及時地反饋給有關的責任單位，以利于及時采取糾正措施。

（3）成本事后控制是在產品成本形成之后，對實際成本的核算、分析和考核，它是成本的后饋控制。成本事后控制通過實際成本和一定標準的比較，確定成本的節約或浪費，并進行深入的分析，查明成本節約或超支的主客觀原因，確定其責任歸屬，對成本責任單位進行相應的考核和獎懲。通過成本分析，為日后的成本控制提出積極改進意見和措施，進一步修訂成本控制標準，改進各項成本控制制度，以達到降低成本的目的。成本的事控制主要是針對具體各個成本費用項目進行實地實時的分散控制。而成本的綜合性分析控制，一般只能在事后才可能進行。成本事后控制的意義并非是消極的，大量的成本控制工作有賴于成本后后控制來實現。從某種意義上講，控制的事前與事后是相對而言的，本期的事后控制，也就是下期的事前控制。

第三篇：質量記錄控制程序

質量記錄控制程序

1目的對質量記錄進行控制和管理，提供產品質量符合要求和質量體系有效運行的證據。2適用范圍

本程序適用于本公司與質量體系相關的所有質量記錄，包括來自分承包方的質量記 錄的管理活動。

3定義

3.1質量記錄：是指為證明滿足質量要求的程度或為質量體系的要素運行的有效性提供客 觀證據的文件。職責

4．1 質管部負責組織程序文件、作業指導書、內部技術管理文件產生的質量記錄樣本的 編制、審批、修訂及日常檢查考核工作, 負責質量記錄的保存、維護、借閱和日常管理 工作。

4．2 各部門配置管理員負責本系統歸口管理的質量記錄的收集、臨時保存及檢查考核工 作。工作程序

5．1質量記錄的范圍

a.與產品質量有關的記錄

如顧客投訴記錄、工程現場檢驗報告等。

b.質量體系運行記錄

內審報告、管理評審報告、人員培訓記錄等。

c.來自分承包方的質量記錄

委托方過程控制記錄表。

5．2質量記錄的存儲形式

a.書面文字

b.磁盤、磁帶

5． 3質量記錄樣本的設計、標識和修改

5．3．1 質量記錄的編寫按《文件和資料控制程序》執行。

5．3．2 質量記錄的格式要滿足程序文件的要求，適用性強，可操作，易于識別和修改。

5．3． 3 質量記錄由各歸口管理部門根據《文件編號規定》（T.ZY0501-A01）對序號進 行編號，序號標在記錄的右上角。

5．3．4 質管部每年對全公司的質量記錄樣本匯總并組織編制成冊，發至各大部并以模 板方式存于指定目錄下。

5．3．5 如果由于程序文件或內部技術管理規范的更改導致質量記錄樣本的更改，則更 改過程按《文件和資料控制程序》執行。如果僅修改質量記錄樣本時，各部門將修改的 樣本報質管部，由質管部審核，管理者代表批準后，修改樣本模板，并在下次發行質量 記錄樣本手冊時更新相應質量記錄樣本。

5．4 質量記錄的填寫與傳遞

5．4．1 質量記錄一律用計算機填寫,簽名除外。

5．4．2 質量記錄所列各項要填寫完整，如有空白，填 /。

5．4．3 需傳遞的質量記錄應按程序文件規定的路線傳遞到位。

5．5 質量記錄的標識，收集，編目，歸檔

5．5．1 各部門設專人負責對質量記錄進行收集、整理、標識、編目，放于指定目錄下。質管部每月對全公司質量記錄進行審查入庫，統一歸檔存儲質量記錄。

5．6 質量記錄的查閱和維護

5.6.1質量記錄的維護由質管部統一管理，包括定期備份、設置使用權限。

5.6.2各相關部門按《文件和資料控制程序》(T.CX0501-A01)借閱質量記錄。

5.6.3已超過保存期限的質量記錄由質管部從質量記錄庫中刪除，并列出刪除的 質量記錄清單。

6.引用文件

《文件編號規定》(T.ZY0501-A01)

《文件和資料控制程序》（T.CX0501-A01）

7.質量記錄

8.附錄

附錄A

質量記錄清單

質量記錄編號質量記錄名稱 搜集部門 保存年限 管理人員 備注

T.JL0101-A01 管理評審報告 質管部

T.JL0301-A01 合同評審表 市場部

T.JL0302-A01 合同修改申請單 市場部

T.JL0303-A01 合同簽署授權表 市場部

T.JL0406-A01 評審小組成員登記表 核心組

T.JL0407-A01 評審總結記錄表 核心組

T.JL0408-A01 設計更改記錄 核心組

T.JL0409-A01 開發產品文檔審查報告 核心組

T.JL0410-A01 公司級設計評審申請表 核心組

T.JL0411-A01 用戶測試報告和驗收報告 開發部

T.JL0412-A01 項目驗收會議記錄 開發部

T.JL0413-A01 產品交付清單 開發部

T.JL0414-A01 用戶新需求表 開發部

T.JL0501-A01 受控文件清單 總經理辦

T.JL0502-A01 技術資料文件目錄 總經理辦

T.JL0503-A01 文件更改（更新）申請表 總經理辦

T.JL0504-A01 文件發放登記表 總經理辦

T.JL0505-A01 文件處理申請表 總經理辦

T.JL0506-A01 資料借閱登記表 總經理辦

T.JL0507-A01 文件更改記錄 總經理辦

T.JL0601-A01 分供方評價報告 市場部

T.JL0602-A01 合格分供方名錄 市場部

T.JL0603-A01 合格分供方資格審查表 市場部

T.JL0604-A01 采購產品驗證記錄 市場部

T.JL0605-A01 認定的分供方名錄或清單 市場部

T.JL0606-A01 分供方及其供應產品的質量記錄 市場部

T.JL0607-A01 委托方過程控制記錄表 市場部

T.JL0701-A01 顧客提供產品認可報告 市場部

T.JL0702-A01 顧客提供產品驗證報告 市場部

T.JL0801-A01 設計更改記錄 開發部

T.JL0802-A01 軟件配置狀態報告 開發部

T.JL0901-A01 產品項清單 開發部

T.JL0902-A01 工程現場檢驗報告 開發部

T.JL0903-A01 產品修改記錄表 開發部

T.JL0905-A01 部門生產設備

需求計劃 系統部

T.JL0906-A01 公司生產設備需求

計劃 系統部

T.JL0907-A01 計劃外生產設備需求計劃 系統部

T.JL0908-A01 備品備件庫存表 系統部

T.JL0909-A01 設備配置、附件和文件

明細表 系統部

T.JL0910-A01 設備采購申請表 系統部

T.JL0911-A01 設備領用申請 系統部

T.JL0912-A01 設備領用表 系統部

T.JL0913-A01 設備部件領用表 系統部

T.JL0914-A01 設備外借單 系統部

T.JL0915-A01 設備使用情況檢查表 系統部

T.JL0916-A01 設備臺帳 系統部

T.JL0917-A01 閑置設備部件清單 系統部

T.JL0918-A01 設備報廢申請表 系統部

T.JL1001-A01 代碼審查檢查表 開發部

T.JL1002-A01 單元測試檢查表 開發部

T.JL1301-A01 軟件項錯誤報告 開發部

T.JL1401-A01 預防措施指令單 質管部

T.JL1402-A01 糾正措施指令單 質管部

T.JL1403-A01 預防措施實施情況

綜合分析報告 質管部

T.JL1501-A01 代購品接入記錄 系統部

T.JL1502-A01 代購品出/入庫明細帳 系統部

T.JL1503-A01 庫存代購品定期檢查記錄 系統部

T.JL1504-A01 代購品提貨申請 系統部

T.JL1505-A01 代購品交付清單 系統部

T.JL1601-A01 質量記錄外借單 質管部

T.JL1701-A01 審核檢查表 質管部

T.JL1702-A01 審核計劃 質管部

T.JL1703-A01 不合格報告 質管部

T.JL1704-A01 審核報告 質管部

T.JL1705-A01 審核會議簽到表 質管部

T.JL1706-A01 第次審核實施計劃 質管部

T.JL1707-A01 不合格項分布表 質管部

T.JL1801-A01 第 季度員工培訓計劃 綜合部

T.JL1802-A01 新員工上崗培訓計劃 綜合部

T.JL1803-A01 員工培訓登記表 綜合部

T.JL1901-A01 維護計劃 工程部

T.JL1902-A01 用戶意見征詢表 工程部

T.JL1903-A01 用戶意見處理通知書 工程部

T.JL1904-A01 用戶意見反饋表 工程部

T.JL1905-A01 客戶服務中心、技術支持中心熱線服務統計表 工程部 T.JL1906-A01 培訓計劃 開發部

T.JL1907-A01 用戶培訓記錄 開發部

T.JL1908-A01 用戶培訓反饋表 開發部

T.JL2001-A01 錯誤日志開發部

T.JL2002-A01 錯誤統計報表 開發部

T.JL2003-A01 項目預測統計報表 開發部

第四篇：PQC質量控制程序

PQC質量控制程序（ISO9001-2015）

1.目的：

為有效控制產品制造過程的質量，確保產品質量滿足客戶的要求。

2.范圍：

所有產品包裝前制造過程各個階段的質量檢驗。

3.定義：

3.1.自檢：生產過程中作業員按規定的要求對產品進行自主檢驗。3.2.巡檢: PQC按規定的要求巡回檢驗在制的產品。

3.3.首件檢驗：PQC對每道工序制作的第一個產品經自檢合格后的質量再確認。

3.4.終檢: PQC在零部件或產品完成加工的移轉前，按規定要求對其進行的檢驗。

4.職責： 4.1.品管部： 4.1.1.品管部QE：

A.《產品檢驗標準》、抽樣計劃、限度樣的建立和提供。

B.質量異常的稽核和提報, 提出糾正預防措施,并追蹤改善成效。C.進行統計分析及追蹤改善,以及質量記錄的整理存檔； D.質量教育需求的提出和進行;E.檢具的設計及測量器具的管理。4.1.2.品檢人員：

A.首件檢驗、巡檢、終檢的檢驗進行。B.制程檢驗記錄的填寫；質量記錄整理存檔。

C.質量問題的反饋、處理;跟蹤糾正預防措施的落實。D.不合格品的管制、標識。4.2.制造部各工序：

4.2.1.負責首件品、在制品、成品的自檢、互檢。4.2.2.提出制程不合格品的糾正預防措施； 4.2.3.質量異常的處理。4.3.技術部：

4.3.1.技術文件/圖紙的提供。4.3.2.制作過程的技術輔導。4.3.3.工藝執行狀況的檢查。

4.4.各部門：本部門造成的質量異常的糾正預防措施的提出和執行；其它部門提出的糾正預防措施的執行。

5.作業內容：

5.1.檢驗依據：品管部根據制程質量控制需要，在各制造單位設立相應的QC組，執行質量檢驗。制程檢驗依據首件品、限度樣、技術文件、抽樣計劃結合等進行。5.2.品管部QE須對進行受控管理,對限度樣要建立專門的貯存室并形成《限度樣一覽表》,指定品保員進行管理.5.3.首件檢驗：

5.3.1.制程過程中各生產組別應執行首件檢驗，首件檢驗的時機包括：

A.制程在每班次生產開始；交接班產品未切換的仍須重新執行首件檢驗。

B.材料、工序變更； C.作業員變更； D.產品更換；

E.換模；異常處理后（如：模夾具維修、機器維修、質量異常等）等情況。

5.3.2.首件檢驗應當全面，應當對本加工工序所涉及的品質項目進行全面檢驗并記錄。

5.3.3.首件生產前準備：生產單位應準備用于生產的技術文件，質量依據文件及必要的外觀限度樣和量具。生產單位應當對作業員進行必要的產品培訓，以確保作業人員熟悉操作手法，明確品質標準，掌握重點注意事項。

5.3.4.首件生產的自檢：作業員或調模工對首件產品進行自檢，首件檢驗應含產品的加工尺寸和外觀、加工方法、工模夾具及所使用物料等方面。5.3.5.首件檢驗合格后，PQC在《首件標識卡》合格欄上判定并簽名，產品方可開始批量生產。

5.3.6.首件產品確認時，PQC對首件產品確認無把握時，應及時逐級上報解決。5.4.自檢、互檢：

5.4.1.作業員在生產過程中應依據首件產品或檢驗依據文件、限度樣對所生產的零件進行自檢。自檢發現不合格品時，作業員應立即暫停作業并向組長報告，即時反饋PQC對已制品進行質量確認，由品檢人員判定后作業員依要求處理。生產組長須確保作業員執行一小時一次的自檢，防止出現批量不良。

5.4.2.自檢發現不合格品時按《不合格品管理辦法》處理。5.5.巡檢：

5.5.1.PQC應巡查作業員的作業方法，對標準的掌握、使用容器、工件的擺放及防護是否正確，同時監督作業員自檢動作是否執行。5.5.2.首件合格批量生產時，PQC依據首件品、限度樣、技術文件進行巡檢，檢驗內容包括首件檢驗項目（本工序加工項目）、組合件整體性能檢驗，同時進行產品試組裝、特殊性能測試。檢驗結果記錄于《制程檢驗記錄表》上。

5.5.3.PQC巡檢時發現異常狀況時，應立即要求作業員暫停生產，并立即反饋QC組長和制造單位主管，經QC組長判定為不合格品時，要求責任單位進行糾正和糾正措施。異常排除后，經重新首件檢驗確認方可繼續生產。5.5.4.巡檢發現且判定為不合格品時按《不合格品管理辦法》處理。5.6.移出判定：

5.6.1.制造單位生產的半成品、成品由物料組人員進行標識。要跨課移轉到下一工序時，由物料組通知PQC做移出判定。

5.6.2.品檢人員對巡檢合格的產品，物料移轉時，PQC須判定產品是否合格，《標識卡》上簽認，判定為不合格品時，物料不得移轉。5.7.庫存物料的檢驗：

5.7.1.資材課依《倉儲管理辦法》進行倉庫管理，定期對庫存物料進行核查。對于超過保存期限、需移出的物料或呆滯物料的轉用等由資材課報品檢人員檢驗。

5.7.2.品檢人員依相應的檢驗標準或規范對物料進行檢驗，物料經檢驗合格,由品檢人員于相應的標識卡上簽認以示負責。

5.7.3.當判定不合格時必須立即通知倉管員進行物料的隔離，并依《不合格品管理辦法》相應的處理。

5.8.不合格品的處理：品檢人員執行不合格品的判定。對于不合格品須挑選、返工、返修的，品管部應明確其標準并追蹤至重新判定合格。具體不合格品的管理依《不合格品管理辦法》進行。5.9.制程質量異常管理：

5.9.1.出現質量異常，PQC應立即通知生產組長停止生產不合格品，并要求采取糾正預防措施。并對產生的不合格品進行追溯、標識、隔離等措施。5.9.2.制程出現以下質量異常時，PQC應開具《質量異常通知單》，經品管主管確認后和制造單位主管一起組織進行異常處理。A、工藝圖紙異常；

B、工模夾具異常不能即時現場調整須停產送修； C、加工時發生連續異常時。

5.9.3.質量異常責任單位應及時回復《質量異常通知單》，品管部應追蹤糾正預防措施的完整落實。包括追蹤重新首件檢驗合格、不合格品處理完成，模夾具的改善、技術資料和、限度樣的標準化。5.10.品管部QE依據制程檢驗的各類檢驗記錄表整理成周、月的制程質量統計分析，經品管部經理核準后分發制造部、管理部、技術部，作為制程質量改善的參考依據。

5.11.制程異常狀況的分析與改善措施情況，品管部QE應記入質量履歷。

5.12.其他單位對于品檢人員的判定存在爭議時，品管部經理應主導在滿足客戶要求的前提下會同相關部門評估解決。品管部對質量判定結果進行最終裁決。特殊情況，總經理可從經營的角度對成品是否放行進行決定。

6.相關文件：

6.1.《不合格品管理辦法》 6.2.《糾正和預防管理辦法》 6.3.《抽樣計劃表》

7.使用表單： 7.1.《首件標識卡》 7.2.《質量異常通知單》

第五篇：《內部質量審核控制程序》

版本

修改序號

修

訂

摘要

生效日期

A

00

初版發行

﹒

2002年10月01日

編制人：

審核人：

批準人：

如此印章并非紅色，代表此文件并非合法之版本，并不會受到控制及更新，請使用受控制之文件。

文件分發編號

文件控制印章

1目的與適用范圍

本程序規定了進行內部質量審核的控制要求,以驗證質量活動是否符合文件要求及評價質量體系的適宜性、有效性。

本程序適用于本公司的內部質量審核。

2引用文件

2.1

《文件和資料控制程序》

2.2

《糾正和預防措施控制程序》

3職責

3.1管理者代表負責制定“內部質量審核計劃”。

3.2管理者代表負責組成審核組，任命審核組長負責全面內部質量審核工作，指定審核員。審核員應受過內部質量審核的培訓并具有資格且與受審核部門無直接責任關系。

3.3審核員準備審核文件與資料，填寫“不合格項報告”。

3.4全質辦協助管理者代表組織和實施內部質量審核。

4工作程序

4.1審核計劃

4.1.1管理者代表每年年初編制“內部質量審核計劃”，內容包括受審核部門、審核時間。編制審核計劃時應根據所審核活動的實際狀況和重要性安排計劃，如增加審核頻度。由全質辦將計劃分發至有關部門和審核小組成員。

4.1.2除每年須按計劃對質量體系至少進行一次全面的內部質量審核外，當出現下述情況時，須及時組織內部質量審核：

a)合同對質量體系有新的要求；

b)公司組織結構或產品結構發生重大變化；

c)外部審核機構審核前。

4.2審核程序

4.2.1審核組長于實施審核前一周向受審核部門發出“內部質量審核實施計劃”，確定具體審核日程安排，報管理者代表審批。各部門收到實施計劃后應作好準備，認真配合審核工作。

4.2.2審核員按照審核計劃，通過交談、觀察、詢問、查閱文件、檢查現場、收集證據等方式檢查受審部門質量體系運行情況。

4.2.3審核員應認真做好審核的檢查記錄工作，保證記錄的完整、正確、清晰。

4.2.4審核員根據審核發現不合格項，填寫“不合項報告”，交受審部門主管簽字確認，以保證不合格項能夠完全被理解，并提交審核組長審批。

4.2.5審核組長根據小組“不合格項報告”及有關記錄，編寫“不符合項分布表”

及“內部質量審核報告”，交管理者代表批準。審核組長負責召開審核總結會，報告和討論審核結果。內部質量審核的結果應提交管理評審。

4.2.6“內部質量審核報告”的內容包括：

a)受審核的部門、審核組長及審核員；

b)審核目的和范圍；

c)審核依據；

d)審核中發現的不合格項；

e)審核綜述與結論；

f)審核報告的發放范圍。

4.2.7糾正/預防措施

a)執行部門收到“不合格項報告”后，須及時采取糾正/預防措施，重大糾正措施應由管理者代表召開糾正/預防措施協調會，討論采取糾正/預防措施的方法；

b)審核員跟進糾正行動是否成功執行，若已有效執行，便在跟進欄寫上結果并簽署，然后報管理者代表審核。

c)如發現執行的糾正行動不滿意，審核員須向審核小組長報告。審核組長決定是否需要根據《糾正和預防措施控制程序》處理。

d)由內部質量體系審核所引起的文件更改，按《文件和資料控制程序》進行。

4.3

所有與審核有關的記錄正本由全質辦保存，副本發給與審核有關的人員。

使用記錄

5.1內部質量審核計劃

5.2內部質量審核實施計劃

5.3不合格項分布表

5.4不合格項報告

5.5

內部質量審核報告

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END

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