第一篇：收銀工作標準

收銀工作標準

一、收銀工作規定

? 收銀員必須著裝整齊，在當班前15分鐘到達公司，做好清理前臺或交接好工作。? 工作時間堅守崗位，禮貌服務，耐心細致，堅持原則，冷靜辦事。

? 品行端正，不得弄虛作假，互相監督，如發現收銀員之間有欺詐成分者，當即嚴肅處理，追究法律責任。

? 杜絕收銀員與管理人員聯合貪污，一切由工作疏忽而導致公司的經濟損失，由經手收銀員負責。

? 任何人不得從營業額中支取現金。

? 在核單時，務必逐單復核，尤其要注意價格、折扣等，如發現錯誤應采用規范方法進行更改，不得在帳單上隨意涂改，否則當貪污論處，不得異議

? 在核單時，要仔細檢查賓客結帳單的號碼不得缺號，如有，需經經理級以上人員簽字認同后隨正確賓客結帳單并交財務部，如果丟失一張單罰款500元。? 在向賓客收取消費款項時，如是現金務必當面點清，向客人交待清楚應收、實收、回贖等。如是信用卡，務必嚴格掌握授權限額，熟悉收取各種信用卡的操作方法并正確使用。

? 收銀時嚴格識別錢幣的真假，誤收偽鈔，收銀員應負完全的賠償責任。? 無公司授權人員簽名的免費單，要追究收銀員的責任。

? 保管好當日收取的營業款項及其賓客結帳單，在每日交班時，依據賓客結帳單填寫營業收入日報表，在填寫報表時要求項目完整、數字準確、筆跡清晰、不得涂改。

? 每日定時向財務部送繳營業收入，款項務必準確。

? 按規定收取，不得多收客人款項，如客人投訴，經查屬實，當貪污論處；如因算單錯誤，而導致少收款項，由經手收銀員賠償。

二、現金管理程序

1、現金抽屜一刻也不能離開人員，如果在短時間內要離開，要將抽屜鎖好才能離開。

2、絕對不能把現金放在現金抽屜的外面，現金丟失有收銀員負全責。3.現金抽屜的鑰匙由當班收銀員保管。

4.當與客人進行直接現金交易時，不要在交易未完成時將客人給的貨幣放入備用金抽屜中；現金的清點要在客人的注視下完成，但在此過程中不要讓客人伸手介入。5.在與另一位客人開始另一筆交易前，要將現金放入備用金抽屜放好。6.上班前和下班后，要在安全區域清點現金。

三、手工刷卡程序

1.每日上班前，檢查刷卡機是否正常。準備充足的信用卡簽購單，以便在聯網系統不能使用時進行手工操作。2.信用卡手工操作程序如下：(1)請客人出示信用卡

(2)選擇相應的簽購單，進行手工刷卡(3)檢查手工刷卡信息是否清晰(4)核對信用卡有效期

(5)打電話到信用卡公司申請授權(6)將授權號碼記錄在簽購單上(7)填寫消費金額

(8)禮貌地請客人簽字

(9)核對客人簽字是否與信用卡背面的簽字筆跡一致, 把信用卡還給客人。3.當系統恢復以后，將手工刷卡單金額重新輸入信用卡刷卡機系統,使用原授權號打印單據做“離線交易”。

4.將信用卡刷卡機打印單和手工刷卡單訂在一起。

第二篇：物業收銀工作標準（范文模版）

物業公司收銀管理辦法

重慶財信物業管理公司 現場收銀管理辦法

本制度適用范圍：重慶財信物業管理有限公司項目現場收銀工作。

一、證單的管理

（一）收據

1、式樣：機打收據為一式二聯（印刷財信標志和項目名稱），物業公司收銀管理辦法

臨停收入交物業收費員，物業收費員核對當天臨停車票使用情況與收取現金是否一致，審核無誤后分別在臨時停車票登記本、臨時停車票上面簽字確認。

二、單據的交接

市區內各項目收銀員每周二、周五為交賬日；異地項目每周一為交賬日。為了保證每月末即時關帳，各項目收銀員必須在次月的1號上午將當月的票據全部交回公司。

三、資金的管理

1、每天下午5點半為交款時間，收銀員應自覺遵守財務管理制度，將每日所收現金及時存入公司開立的專門帳戶。

2、保險柜內一般不得留存現金過夜，如確實在下午5點半后又收取了現金的，收銀員應通過銀行自動存款機存入指定卡中以確保資金安全。

四、易軟軟件的管理

（一）收銀員

1、物管客服中心人員根據業主接房、裝修、申請空置、出租房屋維護其房屋狀態并適時更新當前資料，收銀員應定期審核。空置房必備條件：（1）業主填寫的《空置房申請表》

（2）經管理處主任簽字確認（3）《空置房申請表》

2、每月工程部抄表，客服部于次月3日前將抄表結果錄入軟件并生成三

物業公司收銀管理辦法

表費用，收銀員于5日前將工程部抄表金額與軟件生成三表費用進行比對，并在軟件中進行審核。

3、每月1日由收銀員生成物管費、公攤等應收費用；同時批量轉賬將業主（或住戶）前期已交預付款沖抵當月應收費用。

4、每月5日前各收銀員對軟件中生成的應收費用檢查無誤后，打印《繳費通知書》交客服人員。

5、出入證押金、停車卡押金、裝修保證金退付時，由收銀員憑領款人交來的收據“客戶聯”原件（裝修保證金退付還需提供簽字完善的《裝修押金退款申請表》）從備用金中支款退付，領款人需在收據背后簽字確認款已領，收銀員同時在軟件進行退款下賬處理。若客戶的收據“客戶聯”遺失，要求客戶書面填寫《票據遺失說明》，收銀員在說明上應簽字確認，同時在軟件進行退款下賬處理。

6、對應由開發商承擔的費用，或經公司領導審批同意的由物管公司贈送的費用，收銀員在收費時應注意區別收款方式，且于每次進行軟件收費處理后及時交會計處。

7、收銀員于每月最后一天再次進行預收款劃賬處理，沖抵前期及當期欠費金額，以作為當月收費率的計算依據。

（二）會計人員

1、會計每月應結合《空置房變動一覽》對新增空置房手續進行審查，對不符合 物業公司收銀管理辦法

空置房應由管理處物管員根據《空置房申請表》進行房屋狀態修改。

3、會計應于收銀員來財務部交票之日，根據所收到票據的份數、號碼、金額認真核對：（1）現金進行單、銀行進賬單是否與交款日報表金額一致；（2）開發減免、物管贈送金額手續是否齊備；（3）退款金額是否與收回“客戶聯”收據金額一致。

4、月末物管會計必須按時完成審核和自動生成金蝶軟件憑證的操作，必須保證帳（易軟臺帳）帳（金蝶財務帳）相符，帳（前述的兩個帳）實（實際的收款）相符

（三）出納職責

審核收銀員每日收款入賬情況與易軟的《財務收支日報表》是否相符,監督收銀員每日按時將所收資金即時進行。

第三篇：財務部收銀管理崗位工作標準

上海十一郎酒店

財務部收銀管理崗位工作標準 范圍

本標準規定了 購物廣場財務部收銀管理的職責、崗位人員基本技能、工作內容要求與方法、檢查與考核。

本標準適用于 購物廣場財務部收銀管理崗位，是檢查考核收銀管理崗位工作的依據。2 職責 2.1責任

2.1.1在財務部經理的領導下，負責對樓層收銀員收銀業務的日常管理。

2.1.2負責對收銀業務有關的規章制度及規范的制定和修訂。2.1.3督促收銀員認真執行廣場的各項規章制度。

2.1.4協助人事培訓部組織收銀員、儲備收銀員進行業務培訓。2.1.5負責抽查收銀員與經警在交款時，按規定要求交款路線交款，安全、及時、準確上交貨款。

2.1.6負責及時傳達廣場及銀行的通知和有關規定。2.1.7負責制定廣場收銀業務知識復習大綱及題庫。

2.1.8負責加強與各銀行卡部的業務關系，及時處理因各種原因造成的錯單、亂單。

2.1.9負責協助人事部定期組織收銀員進行各種技能比賽。2.1.10負責定期召開收銀領班例會，分析、總結工作中的問題。2.1.11負責定期、不定期與收銀領班對收銀員進行各種形式的上海十一郎酒店

業務知識考核，每次將考核結果進行匯總，并納入獎金考核。2.2權限

2.2.1有權對違反廣場財務規定的收銀員提出處理意見。2.2.2有權向上一級領導建議解決本崗位工作中發現的問題。2.2.3有權對違反信用卡操作程序的收銀員提出處理意見。3 崗位人員基本技能

3.1熟知國家有關會計、金融政策和法規、法律、條例和制度。3.2熟練掌握銀行POS機,收銀機的性能及操作程序。3.3全面掌握收銀方面的各項業務知識。

3.4能堅持原則,事實求是，具備良好的職業道德素質，嚴格履行崗位職責。工作內容要求與方法

4.1.1在財務部經理的領導下負責廣場的收銀管理崗位。4.1.2不定期與收銀領班共同抽查收銀臺備用金,以確保備用金的完整性和安全性.4.1.3督促收銀員遵守交款及監點的規定。安全、及時、準確無誤的將貨款送存。

4.1.4負責協調銀行、安保部經警押送貨款有關事宜。4.1.5對收銀員由于工作疏忽造成的錯單、亂單及時解決處理不留后患。

4.1.6負責與銀行信用卡業務的協調工作,并協助電腦部對收銀機進行維修。

上海十一郎酒店

4.1.7負責對收銀領班傳達和收銀員執行情況收銀各項規章制度及工作流程進行檢查、監督，并督促收銀員嚴格遵守各項制度。4.1.8每月信用卡的對賬工作須在次月五日前完成。4.1.9按時完成領導臨時交辦的工作。5 檢查與考核

5.1每月由財務部經理負責檢查與考核。5.2考核內容為本標準的職責和工作內容。5.3考核結果與當月獎勵效益工資掛鉤兌現。

第四篇：收銀工作

收銀員職責

一．開檔工作

1.10:00上班參加例會，聽取例會內容，提取個人建議。2.檢查收銀臺物品，是否有遺失現象，及時追查。

3.收銀臺衛生清潔，臺面、桌面及物品的擺放整齊。4.查看柜臺酒水是否有遺失，整齊擺放。

5.打開電源開關，打印機、驗鈔機、音響及電腦。6.盤計冰箱及柜臺的酒水數量以便結束時盤點清楚。7.清點抽屜里的的零錢是否對數，做到賬目明了。8.檢查pos機是否有電，并且及時充電。

9.核對昨晚遺留下來的賬單，打單出來，看清酒水、飛餅數量。10.檢查抽屜里的零錢是否夠用，及時去銀行兌換散錢。

二．收銀過程中應該注意事項

11.輸單過程中仔細認真，不可遺漏數量，必須重新核對賬單。

12.買單時檢查賬單，是否有退菜，少菜，多菜現象。保證正確賬目。13.切記買單時核對酒水、飛餅、米飯數量。14.vlp客戶記得登記基本信息資料，方便下次記憶。15.凡是進店客人統一打九五折，不提供發票。

16.美團網客戶無論消費多少，不打折、不提供發票、不報銷停車費。17.針對強烈要求發票著靈活應對，可采取送優惠卡及優惠券政策。18.應對刁蠻客人一定要微笑沉穩，和氣的應答，切記不可急躁無理。

19.遇到突發事件，無法應對應該及時請求店長、領班處理。不可擅自主張。20.上班期間不可玩手機，上網、打電話閑聊，干擾上班次序。

21.若有客人買完單，后又加單，應及時提醒服務員二次買單，避免漏單。22.工作高峰期，服務員出現菜單不清楚的地方應及時詢問，避免錯單。23.美團客人在菜單上寫團購字跡，加大鍋，留意是否加單。24.比如服務員開酒水單后，應該留意一下拿酒水數量。

25.若買完單后有酒水退回應該注意多少瓶，方便核單。

26.買單過程中，若出現強烈要發票者，碰巧使用完，應禮貌請求客人留下資料，過幾天后親自給您送過去，切記不可對客人說沒有發票。27.已經結過的賬單要整齊擺放，不可凌亂散放。

三．收銀員收檔工作

28.整理好賬單，結算今天的賬目，核對清楚，清點零錢，出現問題及時檢查出來，今天的錯誤今天解決，不可遺留下來。

29.盤點一天的酒水，然后及時填補酒水，倉庫認領酒水，并且作登記。30.若餐廳人員借酒水應及時登記，三天必須歸還，以免影響錯誤盤點。31.若有人來前廳貨物付款應叫店長，領班，廚師簽證，再付款。32.11:00之后不允許刷卡，pos機關機。

33.回收各個區域的紙巾，放置在吧臺，不可嚴重浪費紙巾。34.清理垃圾，鎖好抽屜、柜臺。關閉電源開關。

四．收銀員注意事項

31.每周一或周二進行大盤點，配合店長盤點工作。32.工作當中若因個人原因失誤，自行承當責任。

33.收銀員必須仔細認真，錢當面點清，賬目當面對清，不可馬虎了事。

34.收錢、找錢時應給客人微笑應答“您好，這邊收您xx/找您零錢xx?” 35.上班期間不得會客，保持工作的穩定性。

36.若臨時有事或接電話，應做好交接工作，不得擅自離崗。37.同事之間應該和睦相處，友好共事。

38.尊重領導(老板、店長、領班)，虛心學習，不懂就問。五．電話禮儀

1.當電話鈴聲響二聲，接起說：“您好，年年大豐收” 2.請問現在需要預定么?/時間，人數，姓氏。是否是團購者。3.若要預定包廂，首先要詢問大概幾個人，必須7到8人以上

先從鯉魚，金魚廳開始，最后預定龍魚廳，必須10人以上。4.周末日團購預定者最多預定十人，不可太多，酌情觀察。5.中午沒有團購限制，非周末日可預定稍多一些。

6.若接電話時看見有備注者必定是常客，可看情況安排包廂。7.接電話時語氣溫和，切記急躁，“請”字當頭“謝”字結尾。

8.若接到問路者，豐澤廣場附近，集集小鎮二樓，為標志性建筑物

9.及時查看預定情況如何，大概來幾個預訂人，好安排是否需要繼續接待團購者。10.驗證已經來的團購者，了解坐在哪里，熟悉一些經常來的客人。

11.若在用餐高峰期時，盡量把團購者安排在AB區之間，保證餐廳容量。12.注意一些禮貌用語，“您好，您預訂的位子在xx號座，這邊請”。13.客人來與走時必須有迎聲送聲。

14.買單過程中聲音大一些，甜美些，這是自信的一種表現。

第五篇：收銀考核標準1

收銀考核標準

（一）勞動紀律考核標準

1、必須提前10分鐘到崗簽到，簽上準確時間，不得代簽。違者扣5分。

2、凡離崗，均需得到主管、領班的許可，擅自離崗者，扣10分。

3、當班人員自檢儀容儀表（包括名牌、著裝、皮鞋、頭發、飾物、淡妝），凡不合要求的，扣5分；領班需檢查組員儀容儀表，如屬于領班檢查不細，造成員工儀容儀表不規范上崗的，加扣領班5分。

4、不得私自挪用備用金或在錢箱內存放個人錢物，違者扣10分。

5、上班不得看與工作無關的東西，不得將無關的東西帶入工作區域。違者扣5分。

6、吃飯時間不得超過半小時。違者扣5分。

7、在崗上不得喧嘩、嬉笑、扎堆聊天。違者扣5分。

8、無特殊理由，不得撥打與工作無關的私人電話。違者扣5分。

9、不得私自換班，換班須得到主管、領班的同意。違者扣5分。

10、請假提前三天書面申請，須得到主管、領班的同意。違者扣5分。

10、嚴格執行考勤制度，無特殊理由，未履行任何手續或事后補價的，按員工守則有關曠工條款執行。

11、備用金、繳款現金錯誤者，扣5分。

12、未在繳款投遞本上簽名者，扣5分。

13、值日生工作不負責，沒有確保機器設備、工作區域干凈、整潔，扣5分。

14、員工必須完成上級領導分配的工作，服從分配，不得拒絕、推脫或終止工作。違者扣10分，情節嚴重將加重扣分。

15、嚴格執行Key保管程序。違者扣5分。

（二）服務質量考核標準

1、服務態度差，引起投訴，扣20分。

2、未做好班前準備和交接工作工作，影響工作效率，扣10分。

3、帳單未保存好，扣10分。

4、帳單無故未過機者，扣10分。

5、服務員菜單減單無有效人員簽名，收銀未經檢查就收進，扣5分。

6、報表不平，給日審工作造成困難，扣10分。

7、上班時間接待親屬朋友，影響對客服務，扣10分。

（三）操作技能考核標準（網點收銀）

1、菜肴價格輸錯，未造成投訴，扣2分。

2、信用卡結帳時，未嚴格按照程序操作，造成損失者，除賠償30%外，扣5分。

3、未核對客人簽名，帳單掛錯房號或帳號造成損失，除賠償30%外，扣5分。

4、工作效率低下，造成客人投訴，扣20分。

5、漏交錢款，錢款與報表不平，扣10分。

6、團隊/會議餐費、會議費標準計算不準確，扣5分。

7、未查看總臺交班本，對留交事項和內部通知有關信息掌握不準確，扣5分。

8、對酒店給予客人的各種優惠政策未按規定辦理者，扣5分。

9、離崗時抽屜沒有及時上鎖，扣5分。

10、私自帶走鑰匙等必備用品，影響工作，扣10分。

11、菜肴輸漏，造成損失，除賠償成本價外，扣2分。

12、菜肴輸重，未造成客人投訴，除按多收的金額罰款30%外，扣2分，造成投訴扣10分。

13、未按酒店發票管理辦法開具發票，扣5分，情節嚴重加重處罰。

14、未按網點收銀操作程序執行，造成失誤，扣10分，情節嚴重加重處罰。

（四）操作技能考核標準（前臺收銀）

1、信用卡結帳時，未嚴格按照程序操作，造成損失者，除賠償30%外，扣5分。

2、未核對客人簽名，帳單掛（結、轉）錯房號或帳號造成損失，除賠償30%外，扣5分。

3、工作效率低下，造成客人投訴，扣20分。

4、漏交錢款，錢款與報表不平，扣10分。

5、團隊/會議房費、其他費用標準計算不準確，扣5分。

6、未查看總臺交班本，對留交事項和內部通知有關信息掌握不準確，扣5分。

7、對酒店給予客人的各種優惠政策未按規定辦理者，扣5分。

8、離崗時抽屜沒有及時上鎖，扣5分。

9、私自帶走鑰匙等必備用品，影響工作，扣10分。

10、未按對客結帳、OUT房程序操作，未造成客人投訴，扣5分，造成投訴扣10分。

11、房費等各種費用計算錯誤，未造成客人投訴，除按多收的金額罰款30%外，扣2分，造成投訴扣10分。

12、各種單據（含各種優惠券）發放、填寫、記錄、附著錯誤，未造成客人投訴，扣5分，造成投訴扣10分。

13、未按酒店發票管理辦法開具發票，扣5分，情節嚴重加重處罰。

14、未按前臺收銀操作程序執行，造成失誤，扣10分，情節嚴重加重處罰。

15、晚班查單不仔細，影響次日收銀員結帳的，扣10分，情節嚴重加重處罰。

16、結帳后所附單據不符和標準，扣5分。

以上項目每人每月累積20分者（含20分），罰款10元，每超過5分罰款5元，該標準為優秀員工評定依據。（培訓期新收銀員違反該標準，按規定對帶班人員進行相應處罰；被酒店內部投訴加重處罰（在扣分的基礎上罰款10元），并對領班進行相應處罰。）