第一篇：質量信息和質量管理改進管理制度

質量信息和質量管理改進管理制度 總則

調查分析產生不合格（不符合）的原因，根據有關信息來源，消除不合格因素，并制定有效措施，防止問題再次發生。2 適用范圍

使用于為消除質量、職業健康安全和環境管理體系運行，工程項目實際發生或未發生的不合格而采取的改進措施。3 工作職責

3.1 主控部門

項目部為主管部門，負責各科室的改進工作。

3.2 質檢科組織收集質量信息并加以利用；組織制定質量、職業健康安全、環境改進所采取的糾正或預防措施，并評價措施的適用性，同時監督檢查各項糾正和預防措施執行情況。

3.3 其他科室根據目標考核、內部自查與評價、管理評審、日常檢查、顧客滿意測量、同行業其他施工單位經驗教訓等識別出的改進點具體制定和實施糾正與預防措施；對本區域的持續改進負責。4 管理規定

4.1 年度會議

通過年度會議總結回顧項目部管理現狀、資源配置、上一年目標指標完成情況、業主反饋、經驗教訓、改進績效、激勵機制、行業動態、市場形勢等，研究部署下一年度工作目標、工作重點、經營策略、資源保證、管理創新、技術創新、機制創新等實施要點。

項目部應根據會議部署制定各科室年度目標實施計劃和工作要點。4.2 糾正措施的制定與實施 4.2.1 糾正措施的適用范圍 內部各級檢查提出的問題；業主和監理以及政府部門提出的問題；員工代表反饋的問題；相關方投訴；同行業經驗教訓。階段驗收和竣工驗收提出的問題；內部質量自查與評價和外部自查與評價指出的問題和書面不合格。管理評審指出的不合格。4 發生各類事故事件。4.2.2 糾正措施的制定 各科室應調查分析與本科室有關不合格的產生原因，按調查分析的結果制定有針對性的措施并確定采取此項糾正措施的各項需要。針對用戶的投訴

根據用戶的投訴內容，責任部門應調查分析，查明原因，針對原因制定糾正措施，同時對其他項目舉一反三，防止在其他工程上發生類似的投訴事件。針對自查與評價和外審中發現的不合格

責任科室和相關科室均要根據不合格項的事實，進行認真分析，查明產生不合格項的根源，并據此原因制定糾正措施。針對管理評審中發生的不合格按《事故、事件、不符合、不合格控制程序》制定糾正措施。針對施工中的問題通病和性質嚴重的問題隱患，質檢科組織與體系運行有關的各職能科室認真進行調查分析，并根據成因責任科室制定

糾正措施。

4.2.3 糾正措施的實施

糾正措施實施前，項目部應對措施的可行性進行確認。對于涉及面小，實施較容易的經確認后即可按照要求落實；對于影響面寬或實施過程需進行一定資源投入的，還應報主管領導審批。

所制定的糾正措施經確認或審批同意后，實施科室應對落實效果進行跟蹤驗證和評價。

4.3 預防措施的制定 4.3.1 信息的來源 體系自查與評價報告（自查與評價、外審）。回訪信息、業主、監理、相關方意見，員工代表反饋意見。3 有關檢查記錄。現場質量、職業健康安全和環境管理狀況的趨勢和過程能力。5 與同行的分析比較。4.3.2 預防措施的制定

各有關科室通過對上述信息進行分析歸納，找出各種潛在的可能導致不合格發生的因素，并為消除這些因素而提前采取對策，在評價防止不合格發生所需各項需求基礎上制定預防措施，防止不合格發生。

4.3.3 預防措施的實施

預防措施實施前，項目部應對科室制定措施的可行性進行確認。對于涉及面小，易于實施并且投入的風險很小的，經項目部確認后即可實施；對于涉及面寬，實施中需有一定的資源投入且存在較大投入風險的預防措施，還必須報主管領導批準。

所有預防措施經確認或審批同意實施后，實施科室應對落實的結果進行跟蹤驗證和評價。

4.4 糾正和預防措施記錄的保存

各科室制定的糾正和預防措施以及效果評價記錄應予以保存，并提交項目部評審審議。

河南水利建筑工程有限公司 鄭州國際物流園區項目部 2014年1月

第二篇：33 質量信息管理和質量管理改進制度

質量信息管理和質量管理改進制度 W33

一、適用范圍

適用于公司質量信息管理、傳遞和溝通及質量管理工作的改進。

二、相關文件 《管理手冊》

《事故、事件、不符合糾正預防措施管理程序》 《內審管理控制程序》 《管理評審控制程序》

三、實施職責

本程序由綜合部負責管理；

外部信息收集、內部信息發布由工程部部負責； 項目部按規定內容負責信息的上報。

四、工作流程 4.1信息分類 4.1.1外部質量信息

<1>國家、地方有關質量方面的法律法規；

<2>國家、行業、地方施工驗收規范、標準、管理制度； <3>上級主管部門有關質量方面的規定； <4>顧客投訴、顧客滿意度信息。4.1.2內部質量信息 項目質量施工組織設計 工程質量總結 考核實施情況 不合格品匯總 工程質量信息 4.2信息的收集和傳遞 4.2.1外部信息的收集和傳遞

4.2.1.1外部信息的收集通過各級政府網站、上級主管部門來文、協作單位來文等渠道獲取。4.2.1.2 對收集到的外部信息由本部門負責人確認后，視信息內容按文件資料控制要求及時傳達到相關單位。4.2.2內部信息的傳遞

4.2.2.1工程部對外報送的報表需經公司主管經理審批后進行報送； 質量信息管理和質量管理改進制度 W33 4.2.2.2項目部上報的質量信息要及時傳遞給公司主管經理；

4.2.2.3工程部需發布的質量信息以文件、通知及視頻會議的形式及時傳達到各項目部。4.3內部各項信息報送要求： 4.3.1項目質量施工組織設計 報送時間：在工程開工半個月內。編審要求：按要求進行編審。4.3.2質量檢驗計劃

報送時間：在各專業(單項)開工半個月內。編審要求：按要求進行編審。

如果在施工過程中，因圖紙晚到或其它原因需補充或變更的，經監理審批后，及時報送。4.3.3工程質量總結

報送時間：在本12月20日前報送

編制要求：圍繞本工程施工進度、工程質量驗收、監督檢查情況、質量管理工作的創新以及對公司質量管理有何意見和建議等各方面進行總結。4.3.4項目考核實施情況 報送時間：每月末

報送內容及報送方式：依據項目部制訂的考核辦法，實施考核，并留有考核記錄。報送可在工程質量信息中體現。4.3.5不合格品報表

報送時間：輕微不合格、一般不合格、監理下發的整改通知單和反饋單每月25日前報；發生質量事故后12小時內報出。報送格式要求：

輕微不合格、一般不合格品：執行《不合格品控制程序的有關要求》。

監理下發的整改通知單和其反饋單：按其整改通知單和反饋單的記錄格式，以電子郵件、復印件或傳真件報送。4.3.6工程質量信息（年報）報送時間：管理評審前一周

編制要求：主要編制內容有：重大工序質量檢查驗收情況、工程質量的閃光點、質量驗收情況、監督（質檢）檢查情況、存在問題及整改情況、下一步工作計劃、需公司協調的問題等。4.4 工程質量信息的處置及改進：對于信息反應的問題及處置及改進措施，執行《事故、事件、不符合糾正預防措施管理控制程序》及《不合格品控制程序》的有關要求。

第三篇：質量信息管理和質量管理改進制度 17

ESXY-ZD21-2011 質量信息管理和質量管理改進制度 目的

通過對質量信息的收集和分析，確定改進的目標，制定并實施質量改進措施，提高質量管理水平。2 適用范圍

施工企業的質量管理改進活動應包括：質量方針和目標的管理、信息分析、監督檢查、質量管理體系評價、糾正與預防措施等。3 引用標準

3.1 GB/T19001-2008/ISO9001：2008《質量管理體系要求》 3.2 GB/T50430-2007《質量工程建設施工企業質量管理規范》 4 職責

4.1 工程管理部門是質量信息的主管部門，負責指導、檢查、監督質量信息的數據分析技術的應用。

4.2 其它各部門、項目部負責收集各自信息和數據，并選用合適的數據分析方法進行分析控制和實施改進。

4.3 施工方負責在施工現場實施制定的質量改進措施，并配合相關部門進行質量記錄、分析控制和實施改進。質量信息的收集、傳遞、分析與利用 5.1收集的信息應包括：

1)法律、法規、標準規范和規章制度等；

2)工程建設有關方對施工企業的工程質量和質量管理水平的評價； 3)各管理層次工程質量管理情況及工程質量的檢查結果； 4)施工企業質量管理監督檢查結果； 5)同行業其他施工企業的經驗教訓； 6)市場需求；

7)質量回訪和服務信息。

5.2項目管理部門對項目質量管理策劃結果的實施情況進行總結，并將其作為質量分析和改進的信息予以保存和利用。

5.3各管理層次應按規定對質量信息進行分析，判斷質量管理狀況和質量目標實現的程度，識

ESXY-ZD21-2011 別需要改進的領域和機會，并采取改進措施。分析結果包括：

1)工程建設有關方對施工企業的工程質量、質量管理水平的滿意程度； 2)施工和服務質量達到要求的程度；

3)工程質量水平、質量管理水平、發展趨勢以及改進的機會； 4)與供應方、分包方合作的評價。

5.4 施工企業在分析過程中，應使用有效的分析方法。1)數理統計； 2)抽樣檢驗； 3)因果圖； 4)排列圖等。

5.5 企業高層領導應按照規定的周期、分析評價質量管理體系運行的狀況，提出改進目標和要求。質量管理體系的評價包括：

1)質量管理體系的適宜性、充分性、有效性； 2)施工和服務質量滿足要求的程度；

3)工程質量、質量管理活動狀況及發展趨勢； 4)潛在問題的預測；

5)工程質量、質量管理水平改進的提高的機會； 6)資源需求及滿足要求的程度。6 質量管理改進與創新

6.1企業高級領導層根據對質量管理體系的分析和評價，提出改進目標，制定和實施改進措施，跟蹤改進的效果；

6.2工程質量管理部門分析工程質量、質量管理活動中存在或潛在問題的原因，采取適當的措施，并驗證措施的有效性；

6.3企業高級領導層根據質量管理分析、評價的結果，確定質量管理創新的目標及措施，并跟蹤、反饋實施結果。

6.4各級部門按規定保存質量管理改進與創新的記錄。

第四篇：質量改進管理制度

質量改進管理制度

一、目的為采取有效的改進、糾正和預防措施，確保產品質量符合要求和實現質量管理體系的持續改進，特制訂本制度。

二、適用范圍

本制度適用于改進、糾正和預防措施的制訂、實施與驗證。

三、職責

1、行政部部是質量管理體系改進、糾正和預防措施的歸口管理部門，負責監督、協調重大糾正預防措施的實施。

2、工程部是產品質量改進、糾正預防措施的歸口管理部門，負責對產品質量問題所采取的糾正預防措施的協調、監督及組織重大質量問題的糾正和預防措施的制定工作。

3、管理者代表負責監督協調改進、糾正和預防措施的實施。

4、各部門負責制定、實施相應的改進、糾正和預防措施。

5、售后服務人員負責有效地處理顧客意見。

第二章 管理規定

一、持續改進的策劃

1、公司要達到持續改進的目的，就必須不斷提高質量管理的有效性和效率，在實現質量方針和目標的活動過程中，持續追求對質量體系各過程的改進。

2、日常改進活動的策劃和管理；參見以下二、三條款。

3、較重大的改進項目

3.1涉及對現有過程和產品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時應考慮：改進項目的目標和總體要求；分析現有過程的狀況確定改進方案；實施改進并評價改進的效果。

3.2重大技術工藝改進的實施：由設計部、工程部根據公司精神、公司設備運行及使用情況提出，或市場部業務經理根據客戶實際操作情況反映提出，通過各相關部門對方案的論證，經行政部，再執行過程要求；

a、由工程部指定一個專職的技改項目負責人，由該負責人對該項技改項目進行全過程的跟蹤，直到技改項目驗收完畢。

b、技改方案的設計、需有技術總結審核，工藝流程需由設計部負責審核。

c、技改中的方案由設計部負責實施，現場的工藝流程由項目部負責組織實施。

d、技改方案技術改進完成后，工程部要提出鑒定申請報告，將改進情況、自驗結果、經濟效益、存在問題等陳述清楚，經經營部、設計部、總工程師初步審核后，報總經理審批。

e、將技術改造整套資料整理入檔。

4、公司通過質量方針和目標的貫徹過程、審核結果、數據分析、糾正和預防措施的實施、管理評審的結果。積極尋找持續改進的機會，確定需要改進的方面（如設備技術改造、工藝優化、技術改進、資源配置等），組織各部門進行策劃制訂改進計劃報公司總經理批準后，予以實施。

二、糾正措施

1、對于存在的不合格應采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發生，糾正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。

2、識別不合格，通過對質量管理體系各過程輸出的信息進行識別，共有以下幾種不合格情況：

1）過程、產品質量出現重大問題（檢驗人員檢驗時發現同樣問題出現3次以上情況），或超過公司規定值時；

2）售后服務收到客戶投訴產品同樣問題3次以上（漏雨問題）；

3）零部件供方產品或服務出現嚴重不合格；

4）其他不符合質量方針、目標、或質量管理體系文件要求的情況。

3、原因分析、措施制定、實施與驗證，對以上種種識別不合格情況，可采用統計技術或試驗的方法來確定主要原因：

1）情況1：由工程部填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄交生產管理者，生產管理者根據情況召集相關責任部門討論，填寫“原因分析”欄，制訂糾正措施，并規定實施和完成時間，報公司總工批準，工程部質檢工程師跟蹤驗證實施效果。

2）情況2：由市場部填寫《糾正和與預防措施處理單》中“不合格事實”欄，轉工程部確定責任部門，由責任部門分析原因、制定糾正措施，并規定完成時間，報公司總經理批準，工程部跟蹤驗證實施效果并將結果反饋給售后服務的市場部。

3）情況3：按《供應商管理制度》執行。

4）情況4：由工程部根據《不符合項報告》填寫《糾正和預防措施處理單》，交責任部門制訂糾正措施和完成時間，報總經理批準，工程部負責跟蹤實施效果。

4、每項糾正措施完成后，監督部門進行跟蹤驗證，該部門負責人對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續發生，并在《糾正和預防措施處理單》上簽名確認。

三、預防措施

1、公司應識別潛在的不合格，并采取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發生，所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。

第五篇：質量信息管理和質量改進管理制度（定稿）

質量信息管理制度

一、總則：

為加強企業現代化管理水平，搞好企業決策和改進基層管理工作，特制訂本制度。

二、本公司成立質量信息管理組，由工程部、生產部、采購業務部等人員兼職組成。

三、質量信息的來源：

內部信息主要搜集作業、統計、定額、產品質量等信息；

外部信息主要搜集有關工藝技術、產品發展形式、經濟、產品結構等信息。

四、質量信息管理組的職責：

1.質量信息管理組每月應召開一次例會，每季應進行一次總結，并應定期檢查總結工作情況，及時提供符合本公司情況的有關資料，為生產服務；

2.質量信息管理組成員必須樹立“質量第一”的思想，積極參加質量信息的搜集和管理工作。

五、信息管理：

1.信息的整理：包括信息的分類、比較、分析、選擇等，為本公司的決策提供所需要的信息。

2.傳遞：按照本公司質量信息傳遞系規定進行傳遞。

3.質量信息由工程部歸口管理，并負責登記、分類歸擋管理；

六、質量信息組職責：

1.質量信息組必須根據本管理制度第三條款的內容，積極搜集有益于本公司質量控制、生產和發展的信息；

2.對搜集到的信息進行整理、分析并提供給公司進行決策。

質量改進管理制度

第一章 總則

一、目的

為采取有效的改進、糾正和預防措施，確保產品品質量符合要求和實現質量管理體系的持持續改進，特制訂本制度。

一、適用范圍

本制度適用于改進、糾正和預防措施的制訂、實施與驗證。

三、職責

1、管理中心是質量管理體系改進、糾正和預防措施的歸口管理部門，負責監督、協調重大糾正預防措 施的實施。

2、質技部是產品質量改進、糾正預防措施的歸口管理部 門，負責對產品質量問題所采取的糾正預防 措施的協調、監督及組織重大質量問題的糾正和預防措施的制定工作。

3、管理者代表負責監督協調改進、糾正和預防措施的實施。

4、各部門負責制定、實施相應的改進、糾正和預防措施。

5、售后服務人員負責有效地處理顧客意見。

第二章 管理規定

一、持續改進的策劃

1、公司要達到持續改進的目的，就必須不斷提高質量管理的有效性和效率，在實現質量方針和目標的 活動過程中，持續追求對質量體系各過程的改進。

2、日常改進活動的策劃和管理：參見以下二、三條款。

3、較重大的改進項目

3.1 涉及對現有過程和產品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時應考慮：改進項目的目標和總體要 求；分析現有過程的狀況確定改進方案；實施改進并評價改進的效果。

3.2 重大技術工藝改進的實施：由質技部、生產部根據公司精神、公司設備運行及使用情況提出，或售 后服務人員根據客戶實際操作情況反映提出，通過各相關部門對方案的論證，經管理理中心。再執行 過程要求：

a、由質技部指定一個專職的技改項目負責人，由該負責人對該項技改項目進行全過程的跟蹤，直到技 改項目驗收完畢。

b、技改方案的設計、需有技術總結審核，工藝流程需由質技部負責審核。c、技改中的方案由研發小組負責實施，現場的工藝流程由生產部負責組織實施。

d、技改方案技術改進完成后，質技部要提出鑒定申請報告，將改進情況、自驗結果、經濟效益、存在 問題等陳述清楚，經生產部、質技部、管理中心初步審核后，報總經理審批。

e、將技術改造整套資料整理入檔。

4、公司通過質量方針和目標的貫徹過程、審核結果、數據分析、糾正和預防措施的實施、管理評審的 結果，積極尋找持續改進的機會，確定需要改進的方面（如設備技術改造、工藝優化、技術改進、資 源配置等），組織各部門進行策劃制訂改進計劃報公司總經理批準后，予以實施。

二、糾正措施

1、對于存在的不合格應采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發生，糾正措施應與所遇到 的問題的影響程度相適應。

2、識別不合格 通過對質量管理體系各過程輸出的信息進行識別,共有以下幾種不合格情況：

1）過程、產品質量出現重大問題(檢驗人員檢驗時發現同樣問題出現 3 次以上情況)，或超過公司規定 值時；

2）售后服務收到客戶投訴產品同樣問題 3 次以上（產品硬件問題）；

3）零部件供方產品或服務出現嚴重不合格；

4）其他不符合質量方針、目標、或質量管理體系文件要求的情況。

3、原因分析、措施制定、實施與驗證 對以上種種識別不合格情況，可采用統計技術或試驗的方法來確定主要原因： 1）情況 1：由質技部填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄交生產管理者，生產管理者 根據情況召集相關責任部門討論，填寫“原因分析”欄，制訂糾正措施，并規定實施和完成時間，報集 團公司總監批準，生產部、質監部跟蹤驗證實施效果。

2）情況 2：由售后服務填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄，轉質技部確定責任部門，由責任部門分析原因、制定糾正措施，并規定完成時間，報公司總經理批準，質技部跟蹤驗證實施效 果并將結果反饋給售后服務部。

3）情況 3：按《供應商管理制度》執行。

4）情況 4：由生產部根據《不符合項報告》填寫《糾正和預防措施處理單》，交責任部門制訂糾正措 施和完成時間，報總經理批準，生產部負責跟蹤實施效果。

4、每項糾正措施完成后，監督部門進行跟蹤驗證，該部門負責人對實施效果的有效性進行評審，評審 其能否防止類似不合格繼續發生，并在《糾正和預防措施處理單》上簽名確認。

三、預防措施

1、公司應識別潛在的不合格，并采取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發生，所采取 的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。