第一篇：庫管工作流程大全

外婆家餐飲公司 庫管工作流程

交廚房菜單到財務室→簽到→早會→早餐→驗收→合格→入庫→簽字確認→入庫單→出庫→出庫單→領料人簽字→定期盤庫→庫存記賬→審核→每日結(jié)存→衛(wèi)生打掃→安全管理→其他工作（服從餐廳管理安排）→員工午餐→員工晚餐→打掃衛(wèi)生→關好門窗→簽退→下班 8：40-8：50 到財務室交菜單 9:00餐廳簽到、早會 9：15 員工早餐 9:30-13:30

1、驗收

1)驗收菜品時要庫管，供應商，廚師長或廚師長指定驗收人員三方在場，檢驗菜品是否合格，然后稱重。

2)確保稱重、驗菜（一定要檢驗菜品），稱重時該去皮的要去皮，不能短斤少兩，要如實記錄菜品。計算并核對送貨單日期、金額、供貨商是否正確。

3)庫管員對入庫物料要做好核對檢查工作，包括核對檢查物料的數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、包裝物是否完好無污染、物料質(zhì)量狀態(tài)有無異常變化、型號規(guī)格、單價、金額等，發(fā)現(xiàn)異常情況拒絕入庫并上報領導解決。導致物資過期由庫管員承擔成本價格。4)驗收餐具用品時一定要廚師長驗收合格后方可收貨，驗收人員（采購、庫管、后廚驗收人）在送貨單上簽字確認。5)開驗收單時，每一樣物品都要備注入庫。

2、入庫

1)填寫入庫單，記錄日期、物品名稱、單位、數(shù)量、單價、金額、規(guī)格、供貨商、庫管簽字。

2)把入庫貨物分類擺放在貨架上，物料入庫時按照來貨先后和生產(chǎn)日期或保質(zhì)期先后順序分類存放，做到先入先出，先到期先出。入庫物料在擺放時還要注意遵循重低輕高，大低小高的原則合理利用空間。

3)入庫的物品一定要填寫入庫、出庫單，做到賬物一致，若是即進即出的物品一定要先開入庫單，再開出庫單，不能只入庫不出庫，也不能只出庫，不入庫。

3、出庫

1)每天后廚，前廳領用的物品要開具出庫單，根據(jù)出庫單做好臺賬，電子賬。

2)前廳后廚領取材料時做好登記并讓領取人簽字（領取物料時認真核對是否賬物相符做到日清月結(jié)）

4、簽字

1)供應商的送貨單上必須由供應商、庫管、廚師長或廚師長指定驗收人員、采購的簽字。

2)后廚申購單上必須有庫管、廚師長、餐飲部經(jīng)理的簽字 3)驗收單、出庫單上必須有庫管、廚師長或前廳負責人的簽字（后廚的物品廚師長簽字，前廳的物品前廳負責人簽字）。

5、分單

1)所有單據(jù)簽字全部完成后方可分單：

2)驗收單一式三聯(lián)，第三聯(lián)交財務，第二聯(lián)庫管保存，第一連供應商報賬。

3)出庫單一式三聯(lián)，第二聯(lián)交財務，第一聯(lián)和第三聯(lián)庫管保存。

6、盤點

1)庫管員在月末要對庫內(nèi)各種物料進行盤點，應做到賬帳相符，賬實相符。發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因，并進行相應處理。

2)對于酒水飲料等高價值產(chǎn)品和漿制的肉類等易變質(zhì)產(chǎn)品每天進行盤點，保證帳實相符和使用物料新鮮、安全。

7、庫內(nèi)衛(wèi)生管理

1)庫內(nèi)的各類食品、食品原料與成品，成品與半成品，正常食品與衛(wèi)生質(zhì)量有

2)缺陷的食品，短期存放與較長期存放的食品，具有異味的食品（如海產(chǎn)品）和易于吸收氣味的食品（如面粉），要分開存放并有明顯標識。

3)存放的食品應與地面保持不少于15厘米分的距離，建議與墻壁之間留有不少于5厘米的縫隙，以利于通風換氣。

4)建立庫存食品定期檢驗制度，對庫存食品，隨時掌握所貯存食品的保質(zhì)期，最接近保質(zhì)期的產(chǎn)品放在貨架的最外側(cè)，防止發(fā)生霉爛、發(fā)軟、發(fā)臭。

5)倉庫要定期打掃，清庫時應做好清潔消毒工作，禁止用農(nóng)藥或其他有毒化學品。餐廳使用的洗滌靈、清洗劑等化學品需在庫房內(nèi)單設區(qū)域存放。

6)食品貯存庫內(nèi)不得存放農(nóng)藥等有毒有害物，不能繼續(xù)使用或銷售的食品應及時處理。

7)庫管員要關注庫房內(nèi)的蟲鼠害情況，防止庫內(nèi)物料發(fā)生蟲蛀、鼠咬。

8、安全管理

1)做好庫房的安全管理工作，每天檢查庫房的防火防盜措施，做到人走門鎖。

2)庫內(nèi)物料碼放時注意合理分配位置及疊放高度，避免出現(xiàn)坍塌、掉落等事故，造成人員傷害和物料損壞。

9、其他工作

1)在用餐高峰時間，庫管員必須在前廳為用餐的客人服務，不可在辦公室或庫房內(nèi)逗留。

2)服從餐廳管理組安排，完成管理組臨時安排的工作。14:00員工餐 班前會

下午工作流程同上

21：00晚市結(jié)束 檢查物料庫存情況 根據(jù)需要進行干雜訂貨

下班前收取菜單并將當日出庫物料分別交付給經(jīng)理和廚師審閱簽字

21:00員工餐 簽退 下班

大型活動及節(jié)假日包括大型宴席，當天工作時間視具體情況而定，以圓滿完成工作為標準。

注意事項：

1.開具驗收單時必須有供應商或采購的送貨單方可開具驗收單。

2.所有購回的物品必須有申購單（即使沒有申購單，也要在購回后補申購單），廚房貴重的調(diào)料，廚師自 己開申購單，餐具用品的申購單也是廚師開具，庫管在申購單上簽字時只確認申購的物品倉庫沒有庫存，并備注。

3.在填寫驗收單時一定要注明付賬方式，掛賬或自采或者刷卡付賬，已付或未付，每天的單據(jù)及時簽字，分單交財務以便對賬。4.庫管由公司負責，餐廳部配合

庫管崗位職責

1、倉庫保管人員必須定員或指定專人專職負責。

2、每天按指定時間完成填寫庫存報表及入庫登記表，要求標明物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、庫存量、申購量等內(nèi)容。

3、根據(jù)各物品需求量及物料性質(zhì)，選擇適當?shù)臄[放方式，輕拿輕放，分類明細，避免人為損壞及堆放雜亂帶來的不便，科學安排庫房物品布局，做到整齊、美觀、方便。

4、物品出庫時要按照有關規(guī)定辦理，手續(xù)不全不得發(fā)貨，有特殊情況，需經(jīng)理或廚師長簽字批準，發(fā)貨時按出庫單辦理出庫手續(xù)，消減賬卡。

5、倉庫賬簿的記賬原賬原賬是：簡單、清楚、及時、準確，為了便于記賬和便于查找，應按總賬、分類賬的記賬順序，分別對不同種類、品名、規(guī)格、單價的物品按不同日期依次進行入庫登記。

6、認真核對、驗收每天的進貨，收到不良物資及時匯報給經(jīng)理。

7、庫管員應對所管物品的完好負責，凡因保管不善或責任心不強造成的損失，由庫管員負責賠償成本價。

第二篇：庫管工作流程

四川紫晶建筑裝飾工程有限公司內(nèi)部管理制度匯編----庫管工作規(guī)程 庫 管 工 作 規(guī) 程

一、入庫

1、貨物到達施工現(xiàn)場后，庫管員應立即根據(jù)材料計劃單核對隨貨到達的材料貨運清單，如無誤，則根據(jù)《材料貨運清單》核對到場材料品種、數(shù)量、規(guī)格及質(zhì)量，如有不合格材料，應立即向項目經(jīng)理匯報，作好記錄，并將不合格材料隔離堆放。

2、根據(jù)《材料貨運清單》開具入庫單，入庫單上應注明入庫單編號、材料計劃單編號及每頁合計金額。

3、項目部在留存的《材料貨運清單》上注明該批貨物的入庫單編號。

4、項目部自購材料或從其他項目部調(diào)撥材料，須單獨編寫入庫單號，其中項目部自購材料號碼從3000#開始編寫，其他項目調(diào)撥材料號碼從4000#開始編寫。

5、根據(jù)入庫單登記材料明細帳。

6、貨物入庫7日內(nèi)，必須將入庫單報銷聯(lián)和財務稽核聯(lián)返回材料部及財務部。

二、存儲

1、大型材料無法放進庫房的，需在指定地點堆碼整齊，并貼上標簽

2、進入庫房的材料，需分門別類放上貨架，注意防火、防潮。

3、油漆類材料需單獨設庫存放，注意防火。

三、出庫

1、所有施工班組一律憑領料單至庫房領取材料，領料單上需寫明材料品種、規(guī)格、數(shù)量，凡無領料單的，庫管員不得發(fā)貨。

2、庫管員發(fā)貨后，應立即登記材料明細帳，必須做到帳實相符。

3、所有領料單需妥善保存，不得丟失。

四川紫晶建筑裝飾工程有限公司內(nèi)部管理制度匯編----庫管工作規(guī)程

四、報損

1、凡有損壞的材料，需向項目經(jīng)理匯報，說明原因。

2、施工工長對損壞的材料開具領料單，注明報損字樣，并寫明原因后，交庫管員。

3、庫管員憑此領料單登記材料明細帳。

五、報表

1、每月24日，根據(jù)材料明細賬填寫材料收發(fā)存月報表，并將出庫單財務聯(lián)和月報表于25日交財務部。

四川紫晶建筑裝飾工程有限公司

二00六年十二月

第三篇：醫(yī)院庫管工作流程

醫(yī)院庫房工作流程

為了使本單位的后勤庫房管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結(jié)合本院的一些具體情況，需定如下規(guī)定。

庫房開放領用時間為每天下午，其它時間為做賬、盤點時間。倉庫管理工作的任務：

一、根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應等環(huán)節(jié)平衡銜接。

二、做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬,經(jīng)常清查、盤、點庫存物資，做到賬、物相符。

三、做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。、四、對于物資驗收入庫過程中發(fā)現(xiàn)有數(shù)量不相符的現(xiàn)象，保管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)。

倉庫物資的出庫

第一條 單位倉庫一切貨物的對外發(fā)放，一律憑電腦出庫單，一式三份，一份總務科存根，一份留給倉庫，還有一份留給財務科。

第二條 做好各種單據(jù)和物品的發(fā)放工作；用完了要及時上報，及時備貨，做到及時下發(fā)，物資充足。

倉庫物資的保管

一、倉庫設物資材料實物賬，按物資名稱、數(shù)量進行登記保管，同時，在每一物資材料存放點設置物資材料實物登記卡，根據(jù)入庫單和出庫單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。

二、入庫人員均須經(jīng)過保管員的同意，方可在保管員的陪同下進入倉庫,進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸咽。

三、保管員應嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。

四、保管員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，由總務科長進行監(jiān)交，表上簽名，只有當交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。

五、未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、賬實不符，保管員應承擔由此引起的經(jīng)濟損失，總務科主管應負領導責任。

保管的主要職責：

一.倉庫管理員崗位職責

（一）、上崗后第一時間應對倉庫的門，窗及各庫區(qū)存放的物資進行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報告。

（二）、每天下班前對各庫區(qū)的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。

（三）、每天打開一次各庫區(qū)的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內(nèi)空氣。

（四）、每天打掃庫內(nèi)地面衛(wèi)生。地臺板要擺放整齊。

（五）、每天一次檢查倉庫區(qū)內(nèi)、外的防火設施，發(fā)現(xiàn)問題要立即整改并向主管報告。

（六）、合理安排庫內(nèi)堆位，預留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。物品按指定堆位整齊疊位。發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正。不準在貨堆上行走、坐臥，也不準在貨堆旁的通道坐、臥。

（七）、倉庫內(nèi)的每一堆貨物應在顯眼處掛上貨卡。每一堆貨物都應有帳。貨卡和帳面上的貨品名稱、數(shù)量與貨品實物應完全一致。

（八）、貨物出入庫時，保管員應依據(jù)進貨單、提貨單核準出入物品的名稱、數(shù)量，準確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應立即填寫掛在貨堆上的貨卡并立即入帳。

（九）、入庫物資嚴格把好驗收關，做好驗收數(shù)據(jù)記錄。

（十）、所有怕潮物品應及時入庫上架（如辦公紙類）。

（十一）、對于貨物的正常出入，保管員要核對出庫單據(jù)，否則堅決不準帶貨物出倉庫。

（十二）保管員保管的單據(jù)，帳本應妥為保管、（十三）、按時做好申購報告并向總務科科長遞交。

（十四）、所有報告都要總務科長審核后才能交供應商或采購。

（十五）、完成上級的臨時工作安排。

庫房保管員工作流程

一、請購

（一）、長期使用的物質(zhì)根據(jù)庫存物資的儲備量情況向總務科長提出請購；

（二）、對于非長期使用及計劃外物資的，由使用科室根據(jù)需要提出購買物品的名稱、數(shù)量，并說明使用情況申請，并由使用科室負責人簽名認可，報總務科長請購。

二、驗收

（一）、保管員根據(jù)采購計劃進行驗貨；

（二）、對于印刷品的驗收，依據(jù)使用科室提供的樣板進行；

（三）、貨物如有差錯，及時通知總務科長，并積極聯(lián)系供貨商做更正處理；

（四）、所有物資的驗收，一律打印入庫單，一式三聯(lián)，一聯(lián)總務科留存，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務科。

三、保管

（一）、后勤部對倉庫所有物資負保管之責。物資堆放整齊、美觀、按類擺放，按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；

（二）、掌握物品名稱、數(shù)量情況，落實防盜、防火等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫存物資完好無損；

四、盤點

倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對，查明存貨的數(shù)量。

第四篇：工地庫管工作流程

工地庫管工作流程

一、各工地工程師每周填寫《請購單》，將下周計劃所需物資詳細列明，具體包括物料名稱、規(guī)格型號、所需數(shù)量、預計到貨時間、用途等項目，以便采購人員按計劃采購，庫管人員提前做好準備工作。工程師每周五開會時持《請購單》統(tǒng)一由總工劉坡簽字審批，綜合管理部經(jīng)理張書中簽字確認。如果計劃變動，需提前通知采購人員進行調(diào)整。臨時采購需電話通知劉坡確認，周五開會時補簽臨時采購單。《請購單》一式三聯(lián)。（工程部一聯(lián)留底，采購部門一聯(lián)核對，財務一聯(lián)做賬）。

二、采購部門見到已批示的《請購單》后，按請購單明細進行采購。

三、采購物料到達工地后，由庫管員對物料進行清點驗收，確認無誤后填寫《入庫單》，并根據(jù)《入庫單》登記賬本。《入庫單》一式三聯(lián)。

四、采購人員持物料有效票據(jù)、《入庫單》及《請購單》到財務結(jié)算。

五、領用物料時，由用料部門填寫《領料單》，部門領導簽字后庫管員方可辦理出庫。物料使用后有剩余，庫管員需按實際剩余量重新辦理入庫，并在《入庫單》備注里標明。

六、庫管員根據(jù)《領料單》登記賬本，每日對余額進行結(jié)算。

七、每月最后一天財務人員會同庫管人員進行實物盤點。

八、賬實相符后，庫管員對當月物料領用情況進行匯總，與次月3日將領料單和匯總表交財務一部入賬。匯總表一式二份。

九、財務入賬后，應于2日內(nèi)與庫管員進行賬賬核對，確認無誤后，庫管員既可進行月結(jié)。

第五篇：庫管工作流程(修訂版)

庫管工作流程

一、驗貨簽單

1、庫管員每天早上8:00準時上班，提前做好驗貨的各種準備工作。（要求：上班準時）

2、菜品驗收必須有庫管員，供貨商同時在場方可驗貨。首先檢查菜品質(zhì)量是否合格，有無水分，有無霉爛現(xiàn)象，待檢查合格后方可稱重。（要求：保障蔬菜質(zhì)量、稱重公平，價格準確，無漏貨待雙方對所收貨物確認驗收無誤后共同簽字）

4、調(diào)料品驗收由庫管員，供貨商共同清點貨物數(shù)量和質(zhì)量，認真查看生產(chǎn)日期和保質(zhì)期，對轉(zhuǎn)入廚房和入庫物品詳細分開。（要求：所進物品無遺漏，無過期物品，價格準確，待雙方確認無誤后簽字生效）

5、禽類和肉類驗收，首先收取相關的檢疫證明，有廚房質(zhì)檢員檢查肉品質(zhì)量和新鮮，有無異味，去除物品中的雜物，待檢驗合格后方可稱重。（要求：有檢疫證明，肉質(zhì)新鮮，無腐爛變質(zhì)現(xiàn)象，待雙方共同確認后簽字生效）

6、其他物品的驗收，要核對報單與實物是否相符，價格是否合格準確，數(shù)量與票據(jù)是否吻合，待確認無誤后雙方共同簽字。（要求：無變質(zhì)、無過期、數(shù)量準確，價格清楚）

7、在收獲過程中若發(fā)現(xiàn)不合格物品應拒絕收貨，第一時間通知相關部門，及時讓供貨商補進，以免影響酒店的正常運營工作。（要求：通知及時，標明貨物及數(shù)量）

8、所有貨物的驗收一律使用入庫單和直撥單，賬單一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存第二聯(lián)交財務，第三聯(lián)供貨商留存每張入庫單和賬單都要認真核對，待無誤后有采購員、供貨商，庫房共同簽字生效。（要求：數(shù)字準確無誤，賬單手續(xù)齊全。）

二、物品出庫

1、出庫時間為上午12:00前，下午18:00前各部門一次，營業(yè)時間補充物料和特殊情況除外。（要求：庫管員堅守崗位便于物料領取）

2、嚴格出庫制度，各部門領料單要詳細填寫物品的名稱和數(shù)量，必須有相關部門主管或經(jīng)理簽字方可出庫，庫管員按照出庫單上的數(shù)量逐項出庫。（要求：出庫手續(xù)齊全，保證所出貨品無遺漏，杜絕手續(xù)不全出庫）

三、電腦錄入

1、核對送貨單物品價格，算清每張單子的現(xiàn)金額（最少兩遍）和當天的合計金額。（要求：認真核對計算，無誤差）

2、當天所有供貨商的送貨單經(jīng)計算后全部錄入電腦，看送貨單金額與電腦金額是否吻合，待確認數(shù)字吻合后打印簽字。（要求：打印認真無遺漏，數(shù)字吻合）

3、對退庫，出庫物品，當天應錄入完畢，分類保存便于結(jié)算和備查。（要求：單據(jù)不積累，無遺漏）

4、調(diào)撥和現(xiàn)金自購的錄入單必須有經(jīng)手人簽字，清楚物品數(shù)量及去向，認真核對每一張單據(jù)，現(xiàn)金自購的單據(jù)錄入完畢后簽字晚上下班前送交財務部核對做賬。（要求：單據(jù)無遺漏，價格準確，單據(jù)送交及時。）

四、庫存管理

1、首先做到物品先進先出，不定時的檢查物品的生產(chǎn)日期和有效期，檢查是否有發(fā)霉，腐爛現(xiàn)象。（要求：無積壓物品，有過期物品及時處理，確保物品質(zhì)量）

2、物品要擺放有序，標明物品的存放位置，對不合格產(chǎn)品及時退給供貨商，定期對庫房進行清理。（要求：消除庫房安全隱患，預防物品霉度）

五、物料申購

1、每天工作完結(jié)后，庫房根據(jù)物品的庫存情況，詳細列出請購單，向負責請購人提出請購，請購單要填寫清楚，明確數(shù)量。（要求：請購要及時，申報物品無遺漏）

六、月底盤點

1、每月月底對庫房和廚房、前廳所有物品進出盤點，做出盤點表，詳細填寫存貨的實際庫存量并與電腦庫存量進行核對。（要求：填寫數(shù)字清楚、準確，無遺漏）

2、庫存盤點要分類，登記物品要詳細，填寫數(shù)字要真實。（要求：對所盤物品無漏登。

3、所對登記物品要詳細標出物品價格加以計算，匯總當月庫存金額，并于書面形式報部門經(jīng)理及財務審核。（要求：所標價格準確、計算無誤差。）

我做為一個庫管深感責任重大，這就需要我們態(tài)勢，認真，細致的去工作。每一個小小的失誤都將會給酒店造成很大的經(jīng)濟損失，這就需要端正的工作態(tài)度養(yǎng)成良好的工作習慣，從而保障后勤工作的正常運行，為酒店的快速發(fā)展做出應有的貢獻。