第一篇：庫管工作流程（大全）

庫房管理員工作流程

為了使本單位的后勤庫房管理規范化，保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本單位的一些具體情況，需定如下規定。

庫房開放領用時間為每周一、三、五，其它時間為做賬、盤點時間。

庫房管理工作的任務：

（一）根據本規定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應等環節平衡銜接。

（二）做好物資的保管工作，如實登記庫房實物賬,經常清查、盤、點庫存物資，做到賬、物相符。

（三）做好庫房安全保衛工作，確保庫房和物資的安全。

（四）對于物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象，庫管員有權拒絕辦理入庫手續，并視其程度報告相關領導。

庫房物資的出庫 第一條 單位庫房一切貨物的對外發放，一律憑電腦出庫單，一式三份，一份留給庫房，一份留給財務部，還有一份給送貨人；

第二條 做好各種單據和物品的發放工作；用完了要及時上報，及時備貨，做到及時下發，物資充足； 倉庫物資的保管 一.庫房設物資材料實物保管賬(簡稱“庫房實物賬”)和實物登記卡，庫房實物賬按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算，同時，在每一物資材料存放點設臵物資材料實物登記卡，根據入庫單、出庫單和領料單等及時登記庫房實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。

二.建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經過管理員的同意，并經過登記之后，方可在庫管員的陪同下進入庫房,進入庫房的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸咽。

三.庫管員應嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查，保障庫房和物資財產的安全。四.庫管員工作調動時，必須辦理移交手續，由財務領導進行監交，表上簽名，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作單位。

五.未按本規定辦理物資入、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的和賬實不符，庫管員應承擔由此引起的經濟損失，后勤部主管應負領導責任。庫管的主要職責： 一.庫房管理員崗位職責

1．上崗后第一時間應對庫房的門，窗及各庫區存放的物資進行巡查，發現異常立即報告。

2．每天下班前對各庫區的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。

3．每天打開一次各庫區的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內空氣。

4．每天打掃庫內地面衛生。地臺板要擺放整齊。周末應打掃庫內天花板、墻壁的蜘蛛網，吸塵及抹窗玻璃。5．每天一次檢查庫房區內、外的防火設施，發現問題要立即整改并向主管報告。

6.合理安排庫內堆位，預留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。物品按指定堆位整齊疊位。發現傾斜要立即糾正。不準在貨堆上行走、坐臥，也不準在貨堆旁的通道坐、臥。7．庫房內的每一堆貨物應在顯眼處掛上貨卡。每一堆貨物都應有帳。貨卡和帳面上的貨品名稱、批號、規格、數量與貨品實物應完全一致。

8．貨物出入倉時，庫管員應依據，進倉單、提貨單核準出入物品的名稱、批號、數量，準確地收發貨，收發完畢后，應立即填寫掛在貨堆上的貨卡并立即入帳。

9．入庫物資嚴格把好驗收關，做好各種驗收數據記錄，發現變質拒收入庫，所有材料先進先發，后進后發，以防保管期過長變質。

10．要按規定尺寸，保持庫內合理干濕度，發現干濕度超過規定，即使開門通風，保證物資完整，不易變質。11．所有怕潮物品應及時入庫上架（如辦公紙類）。料庫、料區潮濕的應按規定下墊尺寸增高50%。

12．根據各類物品物資說明書的保管要求，結合實際采取相應的措施。

13．堅決拒絕手續不齊的物品進出。對于貨物的正常出入，庫管員要按要求填寫各類單據，否則堅決不準帶貨物出倉庫。

14．收發貨后相關的單據應迅速分發到相關部門，不允許延誤甚至遺失。

15．庫管員保管的單據，帳本應妥為保管，平時應上鎖，節假日加封條。

16．按時做好庫存報告草稿并向后勤主管遞交。

17．所有單據都要后勤主管審核并簽名后才能交供應商或采購。

18．完成上級的臨時工作安排。庫房管理員工作流程

1、請購

（1）對于定型物資及計劃內物資的請購，由后勤部根據庫存物資的儲備量情況向采購干事提出請購；

（2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據需要提出購買物品的名稱、規格、型號、數量，并說明使用情況，填寫請購單并由使用部門負責人簽名認可，報后勤部由庫管員根據庫存情況提出意見轉采購干事；

2、驗收

（1）庫管員根據采購計劃進行驗貨；

（2）對于印刷品的驗收，后勤部依據使用部門提供的樣板進行；

（3）貨物如有差錯，及時通知后勤主管、財務部與采購干事，以扣壓貨款，并積極聯系供貨商做更正處理；（4）所有物資的驗收，一律打印入庫單或直撥單，一式三聯，第一聯交財務部，第二聯庫房留存，第三聯送貨人留存，(如欠帳，此聯由送貨人留存，憑此聯到財務結賬，如是采購現金付款，則此聯交領用部門備查)。

（5）對于直拔物資，庫管員做一級驗收之后，通知使用部門做二級驗收合格，則由部門負責人直接在直拔單上簽字即可。進倉物資的驗收，由庫管員根據供貨發票及請購單上標明的內容認真驗收并辦理入倉手續，如發現所采購物資不符合規定要求，應拒絕收貨，并及時通知采購干事進行退、換貨手續；

3、保管

（1）后勤部對倉庫所有物資負保管之責。物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標明進貨日期，按規定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；

（2）掌握物品質量、數量、衛生、保質期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衛生措施，保證庫存物資完好無損；

4、盤點倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因，每月底打印盤點表，報財務審查核對

第二篇：庫管工作流程

外婆家餐飲公司 庫管工作流程

交廚房菜單到財務室→簽到→早會→早餐→驗收→合格→入庫→簽字確認→入庫單→出庫→出庫單→領料人簽字→定期盤庫→庫存記賬→審核→每日結存→衛生打掃→安全管理→其他工作（服從餐廳管理安排）→員工午餐→員工晚餐→打掃衛生→關好門窗→簽退→下班 8：40-8：50 到財務室交菜單 9:00餐廳簽到、早會 9：15 員工早餐 9:30-13:30

1、驗收

1)驗收菜品時要庫管，供應商，廚師長或廚師長指定驗收人員三方在場，檢驗菜品是否合格，然后稱重。

2)確保稱重、驗菜（一定要檢驗菜品），稱重時該去皮的要去皮，不能短斤少兩，要如實記錄菜品。計算并核對送貨單日期、金額、供貨商是否正確。

3)庫管員對入庫物料要做好核對檢查工作，包括核對檢查物料的數量、生產日期、保質期、包裝物是否完好無污染、物料質量狀態有無異常變化、型號規格、單價、金額等，發現異常情況拒絕入庫并上報領導解決。導致物資過期由庫管員承擔成本價格。4)驗收餐具用品時一定要廚師長驗收合格后方可收貨，驗收人員（采購、庫管、后廚驗收人）在送貨單上簽字確認。5)開驗收單時，每一樣物品都要備注入庫。

2、入庫

1)填寫入庫單，記錄日期、物品名稱、單位、數量、單價、金額、規格、供貨商、庫管簽字。

2)把入庫貨物分類擺放在貨架上，物料入庫時按照來貨先后和生產日期或保質期先后順序分類存放，做到先入先出，先到期先出。入庫物料在擺放時還要注意遵循重低輕高，大低小高的原則合理利用空間。

3)入庫的物品一定要填寫入庫、出庫單，做到賬物一致，若是即進即出的物品一定要先開入庫單，再開出庫單，不能只入庫不出庫，也不能只出庫，不入庫。

3、出庫

1)每天后廚，前廳領用的物品要開具出庫單，根據出庫單做好臺賬，電子賬。

2)前廳后廚領取材料時做好登記并讓領取人簽字（領取物料時認真核對是否賬物相符做到日清月結）

4、簽字

1)供應商的送貨單上必須由供應商、庫管、廚師長或廚師長指定驗收人員、采購的簽字。

2)后廚申購單上必須有庫管、廚師長、餐飲部經理的簽字 3)驗收單、出庫單上必須有庫管、廚師長或前廳負責人的簽字（后廚的物品廚師長簽字，前廳的物品前廳負責人簽字）。

5、分單

1)所有單據簽字全部完成后方可分單：

2)驗收單一式三聯，第三聯交財務，第二聯庫管保存，第一連供應商報賬。

3)出庫單一式三聯，第二聯交財務，第一聯和第三聯庫管保存。

6、盤點

1)庫管員在月末要對庫內各種物料進行盤點，應做到賬帳相符，賬實相符。發現問題及時查明原因，并進行相應處理。

2)對于酒水飲料等高價值產品和漿制的肉類等易變質產品每天進行盤點，保證帳實相符和使用物料新鮮、安全。

7、庫內衛生管理

1)庫內的各類食品、食品原料與成品，成品與半成品，正常食品與衛生質量有

2)缺陷的食品，短期存放與較長期存放的食品，具有異味的食品（如海產品）和易于吸收氣味的食品（如面粉），要分開存放并有明顯標識。

3)存放的食品應與地面保持不少于15厘米分的距離，建議與墻壁之間留有不少于5厘米的縫隙，以利于通風換氣。

4)建立庫存食品定期檢驗制度，對庫存食品，隨時掌握所貯存食品的保質期，最接近保質期的產品放在貨架的最外側，防止發生霉爛、發軟、發臭。

5)倉庫要定期打掃，清庫時應做好清潔消毒工作，禁止用農藥或其他有毒化學品。餐廳使用的洗滌靈、清洗劑等化學品需在庫房內單設區域存放。

6)食品貯存庫內不得存放農藥等有毒有害物，不能繼續使用或銷售的食品應及時處理。

7)庫管員要關注庫房內的蟲鼠害情況，防止庫內物料發生蟲蛀、鼠咬。

8、安全管理

1)做好庫房的安全管理工作，每天檢查庫房的防火防盜措施，做到人走門鎖。

2)庫內物料碼放時注意合理分配位置及疊放高度，避免出現坍塌、掉落等事故，造成人員傷害和物料損壞。

9、其他工作

1)在用餐高峰時間，庫管員必須在前廳為用餐的客人服務，不可在辦公室或庫房內逗留。

2)服從餐廳管理組安排，完成管理組臨時安排的工作。14:00員工餐 班前會

下午工作流程同上

21：00晚市結束 檢查物料庫存情況 根據需要進行干雜訂貨

下班前收取菜單并將當日出庫物料分別交付給經理和廚師審閱簽字

21:00員工餐 簽退 下班

大型活動及節假日包括大型宴席，當天工作時間視具體情況而定，以圓滿完成工作為標準。

注意事項：

1.開具驗收單時必須有供應商或采購的送貨單方可開具驗收單。

2.所有購回的物品必須有申購單（即使沒有申購單，也要在購回后補申購單），廚房貴重的調料，廚師自 己開申購單，餐具用品的申購單也是廚師開具，庫管在申購單上簽字時只確認申購的物品倉庫沒有庫存，并備注。

3.在填寫驗收單時一定要注明付賬方式，掛賬或自采或者刷卡付賬，已付或未付，每天的單據及時簽字，分單交財務以便對賬。4.庫管由公司負責，餐廳部配合

庫管崗位職責

1、倉庫保管人員必須定員或指定專人專職負責。

2、每天按指定時間完成填寫庫存報表及入庫登記表，要求標明物品的名稱、數量、規格、庫存量、申購量等內容。

3、根據各物品需求量及物料性質，選擇適當的擺放方式，輕拿輕放，分類明細，避免人為損壞及堆放雜亂帶來的不便，科學安排庫房物品布局，做到整齊、美觀、方便。

4、物品出庫時要按照有關規定辦理，手續不全不得發貨，有特殊情況，需經理或廚師長簽字批準，發貨時按出庫單辦理出庫手續，消減賬卡。

5、倉庫賬簿的記賬原賬原賬是：簡單、清楚、及時、準確，為了便于記賬和便于查找，應按總賬、分類賬的記賬順序，分別對不同種類、品名、規格、單價的物品按不同日期依次進行入庫登記。

6、認真核對、驗收每天的進貨，收到不良物資及時匯報給經理。

7、庫管員應對所管物品的完好負責，凡因保管不善或責任心不強造成的損失，由庫管員負責賠償成本價。

第三篇：庫管工作流程

四川紫晶建筑裝飾工程有限公司內部管理制度匯編----庫管工作規程 庫 管 工 作 規 程

一、入庫

1、貨物到達施工現場后，庫管員應立即根據材料計劃單核對隨貨到達的材料貨運清單，如無誤，則根據《材料貨運清單》核對到場材料品種、數量、規格及質量，如有不合格材料，應立即向項目經理匯報，作好記錄，并將不合格材料隔離堆放。

2、根據《材料貨運清單》開具入庫單，入庫單上應注明入庫單編號、材料計劃單編號及每頁合計金額。

3、項目部在留存的《材料貨運清單》上注明該批貨物的入庫單編號。

4、項目部自購材料或從其他項目部調撥材料，須單獨編寫入庫單號，其中項目部自購材料號碼從3000#開始編寫，其他項目調撥材料號碼從4000#開始編寫。

5、根據入庫單登記材料明細帳。

6、貨物入庫7日內，必須將入庫單報銷聯和財務稽核聯返回材料部及財務部。

二、存儲

1、大型材料無法放進庫房的，需在指定地點堆碼整齊，并貼上標簽

2、進入庫房的材料，需分門別類放上貨架，注意防火、防潮。

3、油漆類材料需單獨設庫存放，注意防火。

三、出庫

1、所有施工班組一律憑領料單至庫房領取材料，領料單上需寫明材料品種、規格、數量，凡無領料單的，庫管員不得發貨。

2、庫管員發貨后，應立即登記材料明細帳，必須做到帳實相符。

3、所有領料單需妥善保存，不得丟失。

四川紫晶建筑裝飾工程有限公司內部管理制度匯編----庫管工作規程

四、報損

1、凡有損壞的材料，需向項目經理匯報，說明原因。

2、施工工長對損壞的材料開具領料單，注明報損字樣，并寫明原因后，交庫管員。

3、庫管員憑此領料單登記材料明細帳。

五、報表

1、每月24日，根據材料明細賬填寫材料收發存月報表，并將出庫單財務聯和月報表于25日交財務部。

四川紫晶建筑裝飾工程有限公司

二00六年十二月

第四篇：庫管工作流程(修訂版)

庫管工作流程

一、驗貨簽單

1、庫管員每天早上8:00準時上班，提前做好驗貨的各種準備工作。（要求：上班準時）

2、菜品驗收必須有庫管員，供貨商同時在場方可驗貨。首先檢查菜品質量是否合格，有無水分，有無霉爛現象，待檢查合格后方可稱重。（要求：保障蔬菜質量、稱重公平，價格準確，無漏貨待雙方對所收貨物確認驗收無誤后共同簽字）

4、調料品驗收由庫管員，供貨商共同清點貨物數量和質量，認真查看生產日期和保質期，對轉入廚房和入庫物品詳細分開。（要求：所進物品無遺漏，無過期物品，價格準確，待雙方確認無誤后簽字生效）

5、禽類和肉類驗收，首先收取相關的檢疫證明，有廚房質檢員檢查肉品質量和新鮮，有無異味，去除物品中的雜物，待檢驗合格后方可稱重。（要求：有檢疫證明，肉質新鮮，無腐爛變質現象，待雙方共同確認后簽字生效）

6、其他物品的驗收，要核對報單與實物是否相符，價格是否合格準確，數量與票據是否吻合，待確認無誤后雙方共同簽字。（要求：無變質、無過期、數量準確，價格清楚）

7、在收獲過程中若發現不合格物品應拒絕收貨，第一時間通知相關部門，及時讓供貨商補進，以免影響酒店的正常運營工作。（要求：通知及時，標明貨物及數量）

8、所有貨物的驗收一律使用入庫單和直撥單，賬單一式三聯，第一聯倉庫留存第二聯交財務，第三聯供貨商留存每張入庫單和賬單都要認真核對，待無誤后有采購員、供貨商，庫房共同簽字生效。（要求：數字準確無誤，賬單手續齊全。）

二、物品出庫

1、出庫時間為上午12:00前，下午18:00前各部門一次，營業時間補充物料和特殊情況除外。（要求：庫管員堅守崗位便于物料領取）

2、嚴格出庫制度，各部門領料單要詳細填寫物品的名稱和數量，必須有相關部門主管或經理簽字方可出庫，庫管員按照出庫單上的數量逐項出庫。（要求：出庫手續齊全，保證所出貨品無遺漏，杜絕手續不全出庫）

三、電腦錄入

1、核對送貨單物品價格，算清每張單子的現金額（最少兩遍）和當天的合計金額。（要求：認真核對計算，無誤差）

2、當天所有供貨商的送貨單經計算后全部錄入電腦，看送貨單金額與電腦金額是否吻合，待確認數字吻合后打印簽字。（要求：打印認真無遺漏，數字吻合）

3、對退庫，出庫物品，當天應錄入完畢，分類保存便于結算和備查。（要求：單據不積累，無遺漏）

4、調撥和現金自購的錄入單必須有經手人簽字，清楚物品數量及去向，認真核對每一張單據，現金自購的單據錄入完畢后簽字晚上下班前送交財務部核對做賬。（要求：單據無遺漏，價格準確，單據送交及時。）

四、庫存管理

1、首先做到物品先進先出，不定時的檢查物品的生產日期和有效期，檢查是否有發霉，腐爛現象。（要求：無積壓物品，有過期物品及時處理，確保物品質量）

2、物品要擺放有序，標明物品的存放位置，對不合格產品及時退給供貨商，定期對庫房進行清理。（要求：消除庫房安全隱患，預防物品霉度）

五、物料申購

1、每天工作完結后，庫房根據物品的庫存情況，詳細列出請購單，向負責請購人提出請購，請購單要填寫清楚，明確數量。（要求：請購要及時，申報物品無遺漏）

六、月底盤點

1、每月月底對庫房和廚房、前廳所有物品進出盤點，做出盤點表，詳細填寫存貨的實際庫存量并與電腦庫存量進行核對。（要求：填寫數字清楚、準確，無遺漏）

2、庫存盤點要分類，登記物品要詳細，填寫數字要真實。（要求：對所盤物品無漏登。

3、所對登記物品要詳細標出物品價格加以計算，匯總當月庫存金額，并于書面形式報部門經理及財務審核。（要求：所標價格準確、計算無誤差。）

我做為一個庫管深感責任重大，這就需要我們態勢，認真，細致的去工作。每一個小小的失誤都將會給酒店造成很大的經濟損失，這就需要端正的工作態度養成良好的工作習慣，從而保障后勤工作的正常運行，為酒店的快速發展做出應有的貢獻。

第五篇：醫院庫管工作流程

醫院庫房工作流程

為了使本單位的后勤庫房管理規范化，保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本院的一些具體情況，需定如下規定。

庫房開放領用時間為每天下午，其它時間為做賬、盤點時間。倉庫管理工作的任務：

一、根據本規定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應等環節平衡銜接。

二、做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬,經常清查、盤、點庫存物資，做到賬、物相符。

三、做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。、四、對于物資驗收入庫過程中發現有數量不相符的現象，保管員有權拒絕辦理入庫手續。

倉庫物資的出庫

第一條 單位倉庫一切貨物的對外發放，一律憑電腦出庫單，一式三份，一份總務科存根，一份留給倉庫，還有一份留給財務科。

第二條 做好各種單據和物品的發放工作；用完了要及時上報，及時備貨，做到及時下發，物資充足。

倉庫物資的保管

一、倉庫設物資材料實物賬，按物資名稱、數量進行登記保管，同時，在每一物資材料存放點設置物資材料實物登記卡，根據入庫單和出庫單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。

二、入庫人員均須經過保管員的同意，方可在保管員的陪同下進入倉庫,進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸咽。

三、保管員應嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查，保障倉庫和物資財產的安全。

四、保管員工作調動時，必須辦理移交手續，由總務科長進行監交，表上簽名，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作單位。

五、未按本規定辦理物資入、出庫手續而造成物資短缺、賬實不符，保管員應承擔由此引起的經濟損失，總務科主管應負領導責任。

保管的主要職責：

一.倉庫管理員崗位職責

（一）、上崗后第一時間應對倉庫的門，窗及各庫區存放的物資進行巡查，發現異常立即報告。

（二）、每天下班前對各庫區的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。

（三）、每天打開一次各庫區的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內空氣。

（四）、每天打掃庫內地面衛生。地臺板要擺放整齊。

（五）、每天一次檢查倉庫區內、外的防火設施，發現問題要立即整改并向主管報告。

（六）、合理安排庫內堆位，預留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。物品按指定堆位整齊疊位。發現傾斜要立即糾正。不準在貨堆上行走、坐臥，也不準在貨堆旁的通道坐、臥。

（七）、倉庫內的每一堆貨物應在顯眼處掛上貨卡。每一堆貨物都應有帳。貨卡和帳面上的貨品名稱、數量與貨品實物應完全一致。

（八）、貨物出入庫時，保管員應依據進貨單、提貨單核準出入物品的名稱、數量，準確地收發貨，收發完畢后，應立即填寫掛在貨堆上的貨卡并立即入帳。

（九）、入庫物資嚴格把好驗收關，做好驗收數據記錄。

（十）、所有怕潮物品應及時入庫上架（如辦公紙類）。

（十一）、對于貨物的正常出入，保管員要核對出庫單據，否則堅決不準帶貨物出倉庫。

（十二）保管員保管的單據，帳本應妥為保管、（十三）、按時做好申購報告并向總務科科長遞交。

（十四）、所有報告都要總務科長審核后才能交供應商或采購。

（十五）、完成上級的臨時工作安排。

庫房保管員工作流程

一、請購

（一）、長期使用的物質根據庫存物資的儲備量情況向總務科長提出請購；

（二）、對于非長期使用及計劃外物資的，由使用科室根據需要提出購買物品的名稱、數量，并說明使用情況申請，并由使用科室負責人簽名認可，報總務科長請購。

二、驗收

（一）、保管員根據采購計劃進行驗貨；

（二）、對于印刷品的驗收，依據使用科室提供的樣板進行；

（三）、貨物如有差錯，及時通知總務科長，并積極聯系供貨商做更正處理；

（四）、所有物資的驗收，一律打印入庫單，一式三聯，一聯總務科留存，一聯倉庫留存，一聯交財務科。

三、保管

（一）、后勤部對倉庫所有物資負保管之責。物資堆放整齊、美觀、按類擺放，按規定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；

（二）、掌握物品名稱、數量情況，落實防盜、防火等安全措施和衛生措施，保證庫存物資完好無損；

四、盤點

倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨的數量。