第一篇：庫管員工作流程

盛聯濾材庫管員工作流程

一． 原料庫

1.原料入庫

（1）庫管員根據公司《采購訂單》，在原料到廠前1-2天提前整理好原料倉庫，對將要到來的原料品種、數量、規格等提前了解，做好入庫準備工作。（2）原料到達工廠后，庫管員根據公司的《采購訂單》核對到達的貨物清單，并對貨物的種類、數量、規格進行檢查記錄。

（3）根據《采購訂單》和到貨情況開具《原料入庫單》，《原料入庫單》上注明入庫編號，入庫日期、數量、材料規格，及入庫檢驗員。（4）將新到的原料擺放在合理的區域，做好原料入庫的登記和記錄。

2.原料的儲存

（1）所有原料都應在指定庫房或廠房擺放整齊，分類明確，注意防火防潮。

3.原料出庫

（1）庫管員根據公司的《生產計劃單》，對現有庫存進行清點，做好出庫準備工作，若發現原料數量不足等問題，及時向公司管理人員匯報。（2）提料員向庫管員提供公司的《原料出庫單》，經庫管員核對后，準許出庫（3）庫管員發貨后，應立即登記出庫記錄，必須做到記錄和實際相符。（4）所有的《原料出庫單》需妥善保管，不得丟失。

二． 產品庫

1.產品入庫

（1）庫管員根據質檢員對產品的尺寸分類，當天所生產的產品按種類、尺寸分類入庫，核對《入庫單》確認各類產品數量。

（2）庫管員指導工人將各類產品擺放在指定區域，并及時做好產品入庫記錄，記錄好產品的種類、數量、入庫時間和庫管員姓名。

2.產品的保存（1）各類產品都擺放在指定的區域，擺放整齊一致，尺寸型號向外清晰。（2）各類產品尺寸擺放好以后，未經允許，不得隨意改動，注意防火。

3.產品出庫

（1）庫管員根據公司《銷售訂單》，提前核對產品庫存，認真核對產品種類、尺寸數量和米數，做好產品出庫的準備工作。遇到庫存不足及時向生產廠長下單。

（2）產品出庫時，庫管員認真核對《銷售訂單》，安排出庫工作，核對發貨產品的種類、數量和發貨對象等。認真填寫發貨單的尺寸和米數。（3）出庫結束時，做好出庫記錄，并妥善保存好發貨單，不得丟失。

三． 原料庫和產品庫的管理

1.定期檢查庫房的安全狀況，有安全隱患的地方及早做好防范工作。2.下雨天等惡劣天氣狀況下，庫管員要巡查庫房有無漏水情況等。若發現庫房有漏水點，應積極采取措施，減小公司損失，并盡快通知相關負責人安排檢修。

3.定期對庫房存放的產品和原料進行清點和記錄。

4.每周都要把庫存記錄上報，并填寫和上交《原料庫存周報表》和《產品庫存周報表》

第二篇：庫管員工作流程

庫管員工作流程

一． 原料庫

1.原料入庫

（1）庫管員根據公司《采購訂單》，在原料到廠前1-2天提前整理好原料倉庫，對將要到來的原料品種、數量、規格等提前了解，做好入庫準備工作。（2）原料到達工廠后，庫管員根據公司的《采購訂單》核對到達的貨物清單，并對貨物的種類、數量、規格進行檢查記錄。

（3）根據《采購訂單》和到貨情況開具《原料入庫單》，《原料入庫單》上注明入庫編號，入庫日期、數量、材料規格，及入庫檢驗員。（4）將新到的原料擺放在合理的區域，做好原料入庫的登記和記錄。

2.原料的儲存

（1）數量眾多的回收板，若無法放入庫房，需在指定地點堆碼整齊，做好標記保存。

（2）其余原料都應在指定庫房或廠房擺放整齊，分類明確，注意防火防潮。（3）油漆類原料需要單獨存放，注意防火。

3.原料出庫

（1）庫管員根據公司的《生產計劃原料單》，對現有庫存進行清點，做好出庫準備工作，若發現原料數量不足等問題，及時向公司管理人員匯報。（2）提料員向庫管員提供公司的《原料出庫單》，經庫管員核對后，準許出庫（3）庫管員發貨后，應立即登記出庫記錄，必須做到記錄和實際相符。（4）所有的《原料出庫單》需妥善保管，不得丟失。

二． 產品庫

1.產品入庫

（1）庫管員根據質檢員對產品的等級分類，對昨天的產品分類入庫，核對《入庫質檢單》確認各類產品數量

（2）庫管員指導工人將各類產品擺放在指定區域，并及時做好產品入庫記錄，記錄好產品的種類、數量、入庫時間、生產編號和庫管員姓名。

2.產品的保存

（1）各類產品都擺放在指定的區域，擺放整齊一致，標簽清晰。（2）各類產品擺放好以后，未經允許，不得隨意改動，注意防火。

3.產品出庫

（1）庫管員根據公司《銷售訂單》，提前核對產品庫存，認真核對產品種類，數量和提貨日期，做好產品出庫的準備工作。遇到庫存不足等問題及時向相關領導匯報。

（2）產品出庫時，庫管員認真核對《銷售訂單》，安排出庫工作，核對發貨產品的種類、數量和發貨對象等。認真填寫《發貨單》。

（3）出庫結束時，做好出庫記錄，并妥善保存好《發貨單》，不得丟失。

三． 原料庫和產品庫的管理

1.定期檢查庫房的安全狀況，有安全隱患的地方及早做好防范工作。2.下雨天等惡劣天氣狀況下，庫管員要巡查庫房有無漏水情況等。若發現庫房有漏水點，應積極采取措施，減小公司損失，并盡快通知相關負責人安排檢修。

3.定期對庫房存放的產品和原料進行清點和記錄。

4.每周都要把庫存記錄上報，并填寫和上交《原料庫存周報表》和《產品庫存周報表》

注意事項：所有的相關單據都要有相關負責人的簽字或公章，否則視為無效。

第三篇：庫管員工作流程

山西晉煤集團晉圣坡底煤業有限公司

庫管員工作流程

1、交接班：清點火藥、雷管數量，查看庫區內的消防、衛生情況，檢查手持機的數據是否與帳卡物、交接臺帳上的數據相符。填寫交接本、簽字、核實后，交接班。

2、收料：根據跟蹤卡上填寫的數量，清點實物是否相符，檢查火藥包裝是否完

好，檢查雷管號碼是否與條碼相符，辦理手持機入庫手續，實物入庫上架，填寫卡片、臺賬、核對庫存，辦理跟蹤卡簽字手續。

3、發料：查驗爆破員證件，查看跟蹤卡的數量，干部簽字，單位公章是否齊全，簽字是否有待簽字現象。跟蹤卡編號登記，填寫臺帳簽字，辦理手持機出庫手續，發放實物，發放時應先進先出，簽字認可，然后發放室內的實物入庫入架，核實庫存。

4、退庫：檢查跟蹤卡上和“一炮三檢”卡上所填寫的數量是否一致，核實、安

檢員與班組長簽字是否有待簽字現象，檢查實物與跟蹤卡的記錄是否相符，辦理臺帳跟蹤卡和手持機的入庫手續，一炮三檢本上蓋章，實物入庫上架，填寫卡片、核對庫存。

5、導通：檢查分選儀的電阻值和電量指示燈的情況開啟導通儀開關，逐發導通，查看是否導通，合格的雷管短路腳線，入箱。上架填寫導通記錄，不合格的雷管，短路腳線后放入回收區填寫不合格雷管臺賬，待回收，最后關閉導通儀。

6、巡回檢查：檢查礦庫內的設施，后通道門的門鎖情況，照明器材，消防器材

庫存情況有無異常，填寫巡回檢查記錄本。

7、記錄登記：認真按時填寫值班日志，做好出入庫人員的逐人詳情登記，監察

到位，統計每天的出入庫量和實際用量，填寫日報表，整理跟蹤卡好回交的所有單據，做好手持機數值的上報確認工作，及時準確反饋庫存和使用情況。

8、清潔衛生：發放完后，及時清理現場的紙背包裝帶打包歸放到位，幫辦清理

垃圾桶內的垃圾，保持庫內，導通室、發放室、領取室的衛生清潔。

第四篇：庫管職責和流程

一、倉庫管理員崗位職責

1、到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現象，發現情況及時向上級匯報，下班時應檢查門窗是否鎖好，所有開關是否關好；

2、認真做好倉庫的安全、整理工作，經常打掃倉庫，整理堆放貨物，及時檢查火災隱患；

3、檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施和衛生措施是否落實，確保庫存物資完好無損；

4、負責飯店物資的收、發、存工作.；

5、驗收后的物資，必須按類別固定位置擺放，食品類的要特別注意按照保質期擺放；

6、倉管員負責鮮活餐料驗收監督，嚴格把好質量、數量關，對不夠斤兩的物資一定不能驗收，要起到監督作用；

7、發貨時，一定要嚴格審核領用手續是否齊全，并要嚴格驗證審批人的簽名式樣，對于手續欠妥者，一律拒發；

8、物品出庫或入倉要當天打印出庫單或入庫單，隨時查核，做到入單及時，月結貨物驗收合格及時將單據交與供應商核對,做到當日單據當日清理；

9、做好月底倉庫盤點工作，及時結出月末庫存數報財務人員，做好各種單據報表的歸檔管理匯總工作；

10、嚴禁私自借用倉庫物品，嚴禁向送貨商購買物資；、11、嚴格遵守飯店各項規章制度，服從上級工作分工。

二、倉庫管理員工作流程

1、請購

1）對于定型物資及計劃內物資的請購，由倉管部根據庫存物資的儲備量情況向采購干事提出請購；

2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據需要提出購買物品的名稱、規格、型號、數量，并說明使用情況，填寫請購單并由使用部門負責人簽名認可，報倉管部由倉管員根據庫存情況提出意見轉采購部。

2、驗收

1）倉管員根據采購計劃與使用部門管相關人員共同對貨物驗貨并簽收（如供貨商直送貨）；

2）對于包裝品等規格貨品的驗收，倉管部依據使用部門提供的樣板進行簽收并與采購人員確認（如快遞收貨）；

3）貨物如有差錯，及時通知采購干事，更正處理； 4）所有驗收的物資，一律打印入庫單或直撥單；

5）對于直拔物資，倉管員做一級驗收，通知使用部門做二級驗收合格，之后由部門負責人直接在直拔單上簽字即可。進倉物資的驗收，由倉管員根據供貨發票及請購單上標明的內容認真驗收并辦理入倉手續，如發現所采購物資不符合規定要求，應拒絕收貨，并及時通知采購部進行退、換貨手續；

6）收貨時，對進倉貨物必須嚴格根據已審批的采購計劃按質、按量驗收，并根據發票記錄的名稱、規格、型號、單位、數量、價格、金額打印入庫單或直拔單，并在貨物上標明進貨日期。如不符合質量要求的，堅決退貨，嚴格把好質量關；

3、錄入

1）所有購入的品項按名稱、規格、型號、數量錄入庫存系統；

2）定期審核標準成本卡的錄入，更新；

3）每日各類品項的出庫，報損，耗用的記錄； 4）日常系統其它錄入工作；

5）店內負責人審核倉管員所有系統錄入單據的校對工作。

4、保管

1）倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標明保質日期或入庫日期，按規定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；

2）掌握商品質量、數量、衛生、保質期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衛生措施，保證庫存物資完好無損。

5、出庫

1）倉管員依據部門負責人審核簽字的出庫單或者領料單做物資的出庫，并錄入系統；

2）出庫時嚴格按照保質期的先后順序發貨，督促相關部門及時耗用臨近保質期的庫存原料；

3）依據系統時時關注物料的耗用情況，并及時匯總上報。

6、盤點

1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因，每月底打印盤點表，報財務審查核對；

2）管理實現電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統計直接通過電腦系統完成。

第五篇：庫管工作流程

庫房管理員工作流程

為了使本單位的后勤庫房管理規范化，保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本單位的一些具體情況，需定如下規定。

庫房開放領用時間為每周一、三、五，其它時間為做賬、盤點時間。

庫房管理工作的任務：

（一）根據本規定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應等環節平衡銜接。

（二）做好物資的保管工作，如實登記庫房實物賬,經常清查、盤、點庫存物資，做到賬、物相符。

（三）做好庫房安全保衛工作，確保庫房和物資的安全。

（四）對于物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象，庫管員有權拒絕辦理入庫手續，并視其程度報告相關領導。

庫房物資的出庫 第一條 單位庫房一切貨物的對外發放，一律憑電腦出庫單，一式三份，一份留給庫房，一份留給財務部，還有一份給送貨人；

第二條 做好各種單據和物品的發放工作；用完了要及時上報，及時備貨，做到及時下發，物資充足； 倉庫物資的保管 一.庫房設物資材料實物保管賬(簡稱“庫房實物賬”)和實物登記卡，庫房實物賬按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算，同時，在每一物資材料存放點設臵物資材料實物登記卡，根據入庫單、出庫單和領料單等及時登記庫房實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。

二.建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經過管理員的同意，并經過登記之后，方可在庫管員的陪同下進入庫房,進入庫房的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸咽。

三.庫管員應嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查，保障庫房和物資財產的安全。四.庫管員工作調動時，必須辦理移交手續，由財務領導進行監交，表上簽名，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作單位。

五.未按本規定辦理物資入、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的和賬實不符，庫管員應承擔由此引起的經濟損失，后勤部主管應負領導責任。庫管的主要職責： 一.庫房管理員崗位職責

1．上崗后第一時間應對庫房的門，窗及各庫區存放的物資進行巡查，發現異常立即報告。

2．每天下班前對各庫區的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。

3．每天打開一次各庫區的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內空氣。

4．每天打掃庫內地面衛生。地臺板要擺放整齊。周末應打掃庫內天花板、墻壁的蜘蛛網，吸塵及抹窗玻璃。5．每天一次檢查庫房區內、外的防火設施，發現問題要立即整改并向主管報告。

6.合理安排庫內堆位，預留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。物品按指定堆位整齊疊位。發現傾斜要立即糾正。不準在貨堆上行走、坐臥，也不準在貨堆旁的通道坐、臥。7．庫房內的每一堆貨物應在顯眼處掛上貨卡。每一堆貨物都應有帳。貨卡和帳面上的貨品名稱、批號、規格、數量與貨品實物應完全一致。

8．貨物出入倉時，庫管員應依據，進倉單、提貨單核準出入物品的名稱、批號、數量，準確地收發貨，收發完畢后，應立即填寫掛在貨堆上的貨卡并立即入帳。

9．入庫物資嚴格把好驗收關，做好各種驗收數據記錄，發現變質拒收入庫，所有材料先進先發，后進后發，以防保管期過長變質。

10．要按規定尺寸，保持庫內合理干濕度，發現干濕度超過規定，即使開門通風，保證物資完整，不易變質。11．所有怕潮物品應及時入庫上架（如辦公紙類）。料庫、料區潮濕的應按規定下墊尺寸增高50%。

12．根據各類物品物資說明書的保管要求，結合實際采取相應的措施。

13．堅決拒絕手續不齊的物品進出。對于貨物的正常出入，庫管員要按要求填寫各類單據，否則堅決不準帶貨物出倉庫。

14．收發貨后相關的單據應迅速分發到相關部門，不允許延誤甚至遺失。

15．庫管員保管的單據，帳本應妥為保管，平時應上鎖，節假日加封條。

16．按時做好庫存報告草稿并向后勤主管遞交。

17．所有單據都要后勤主管審核并簽名后才能交供應商或采購。

18．完成上級的臨時工作安排。庫房管理員工作流程

1、請購

（1）對于定型物資及計劃內物資的請購，由后勤部根據庫存物資的儲備量情況向采購干事提出請購；

（2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據需要提出購買物品的名稱、規格、型號、數量，并說明使用情況，填寫請購單并由使用部門負責人簽名認可，報后勤部由庫管員根據庫存情況提出意見轉采購干事；

2、驗收

（1）庫管員根據采購計劃進行驗貨；

（2）對于印刷品的驗收，后勤部依據使用部門提供的樣板進行；

（3）貨物如有差錯，及時通知后勤主管、財務部與采購干事，以扣壓貨款，并積極聯系供貨商做更正處理；（4）所有物資的驗收，一律打印入庫單或直撥單，一式三聯，第一聯交財務部，第二聯庫房留存，第三聯送貨人留存，(如欠帳，此聯由送貨人留存，憑此聯到財務結賬，如是采購現金付款，則此聯交領用部門備查)。

（5）對于直拔物資，庫管員做一級驗收之后，通知使用部門做二級驗收合格，則由部門負責人直接在直拔單上簽字即可。進倉物資的驗收，由庫管員根據供貨發票及請購單上標明的內容認真驗收并辦理入倉手續，如發現所采購物資不符合規定要求，應拒絕收貨，并及時通知采購干事進行退、換貨手續；

3、保管

（1）后勤部對倉庫所有物資負保管之責。物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標明進貨日期，按規定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；

（2）掌握物品質量、數量、衛生、保質期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衛生措施，保證庫存物資完好無損；

4、盤點倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因，每月底打印盤點表，報財務審查核對