第一篇：庫管工作職責(zé)及流程

庫管工作職責(zé)及流程

庫管主要的工作：

1.倉庫進(jìn)貨時，根據(jù)廠家提供的隨附單，核對入庫數(shù)量，入庫品種，檢查貨物是否完好

無損，確保數(shù)量和品種，以及貨物沒有任何問題。登記入庫。并安排好各個品種的擺放位置。以利于取貨出庫，便于盤點為擺放原則。

2.倉庫出貨時，按照出庫單來進(jìn)行出庫，與負(fù)責(zé)打包的人員做好貨物交收的手續(xù)，領(lǐng)取

出庫的打包人員需要簽字領(lǐng)取出庫商品。庫管同時登記入賬，隨時更新現(xiàn)有庫存。

3.每個月固定日期進(jìn)行盤庫，以便隨時核對賬上品種及數(shù)量，與實際庫存數(shù)量和品種是

否一致。同時檢查倉庫里的產(chǎn)品是否有損壞，外箱是否受潮，以及其他潛在影響銷售的因素。

4.與財務(wù)進(jìn)行對接。每月匯總當(dāng)月的入庫商品的品種和數(shù)量；匯總當(dāng)月的出庫商品的品

種和數(shù)量（包括打包人員領(lǐng)取出庫的商品，招待用酒，贈酒），把數(shù)據(jù)提交給財務(wù)。保證實際庫存符合賬面庫存。

工作流程：

1.針對發(fā)貨端：憑出庫單（或發(fā)貨單）出庫相應(yīng)商品——領(lǐng)取人簽字——登記入賬，保

留出庫單（或發(fā)貨單）

2.針對進(jìn)貨端：待入庫商品點好數(shù)量、品種、確保商品完好無損入庫——與隨附單的品

種和數(shù)量核對，確認(rèn)相符后簽字入庫——開出入庫單，登記入賬

3.針對盤庫：盤點庫存的實際品種、數(shù)量——簽字確認(rèn)實際庫存——提交數(shù)據(jù)給財務(wù)—

—核對賬面庫存和實際庫存是否一致

4.針對庫存的實時情況：經(jīng)常和銷售端溝通，針對屬于暢銷商品的安全庫存進(jìn)行隨時監(jiān)

控，確保所有商品都處于安全庫存線之上，如果低于安全庫存，需建議采購端進(jìn)行及時補貨，避免無貨可賣的情況發(fā)生；針對在倉庫里面時間過久的商品，和銷售端及時溝通，采取相應(yīng)措施，把滯銷商品給及時處理，同時建議采購部不要再次對該品類進(jìn)行采購。

目前的庫管只負(fù)責(zé)商品的出入庫發(fā)放和管理，其他辦公類物品的發(fā)放和管理不在現(xiàn)有庫管的職責(zé)范圍內(nèi)。

第二篇：庫管職責(zé)和流程

一、倉庫管理員崗位職責(zé)

1、到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)情況及時向上級匯報，下班時應(yīng)檢查門窗是否鎖好，所有開關(guān)是否關(guān)好；

2、認(rèn)真做好倉庫的安全、整理工作，經(jīng)常打掃倉庫，整理堆放貨物，及時檢查火災(zāi)隱患；

3、檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施和衛(wèi)生措施是否落實，確保庫存物資完好無損；

4、負(fù)責(zé)飯店物資的收、發(fā)、存工作.；

5、驗收后的物資，必須按類別固定位置擺放，食品類的要特別注意按照保質(zhì)期擺放；

6、倉管員負(fù)責(zé)鮮活餐料驗收監(jiān)督，嚴(yán)格把好質(zhì)量、數(shù)量關(guān)，對不夠斤兩的物資一定不能驗收，要起到監(jiān)督作用；

7、發(fā)貨時，一定要嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，并要嚴(yán)格驗證審批人的簽名式樣，對于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)；

8、物品出庫或入倉要當(dāng)天打印出庫單或入庫單，隨時查核，做到入單及時，月結(jié)貨物驗收合格及時將單據(jù)交與供應(yīng)商核對,做到當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理；

9、做好月底倉庫盤點工作，及時結(jié)出月末庫存數(shù)報財務(wù)人員，做好各種單據(jù)報表的歸檔管理匯總工作；

10、嚴(yán)禁私自借用倉庫物品，嚴(yán)禁向送貨商購買物資；、11、嚴(yán)格遵守飯店各項規(guī)章制度，服從上級工作分工。

二、倉庫管理員工作流程

1、請購

1）對于定型物資及計劃內(nèi)物資的請購，由倉管部根據(jù)庫存物資的儲備量情況向采購干事提出請購；

2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據(jù)需要提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明使用情況，填寫請購單并由使用部門負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可，報倉管部由倉管員根據(jù)庫存情況提出意見轉(zhuǎn)采購部。

2、驗收

1）倉管員根據(jù)采購計劃與使用部門管相關(guān)人員共同對貨物驗貨并簽收（如供貨商直送貨）；

2）對于包裝品等規(guī)格貨品的驗收，倉管部依據(jù)使用部門提供的樣板進(jìn)行簽收并與采購人員確認(rèn)（如快遞收貨）；

3）貨物如有差錯，及時通知采購干事，更正處理； 4）所有驗收的物資，一律打印入庫單或直撥單；

5）對于直拔物資，倉管員做一級驗收，通知使用部門做二級驗收合格，之后由部門負(fù)責(zé)人直接在直拔單上簽字即可。進(jìn)倉物資的驗收，由倉管員根據(jù)供貨發(fā)票及請購單上標(biāo)明的內(nèi)容認(rèn)真驗收并辦理入倉手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)所采購物資不符合規(guī)定要求，應(yīng)拒絕收貨，并及時通知采購部進(jìn)行退、換貨手續(xù)；

6）收貨時，對進(jìn)倉貨物必須嚴(yán)格根據(jù)已審批的采購計劃按質(zhì)、按量驗收，并根據(jù)發(fā)票記錄的名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格、金額打印入庫單或直拔單，并在貨物上標(biāo)明進(jìn)貨日期。如不符合質(zhì)量要求的，堅決退貨，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)；

3、錄入

1）所有購入的品項按名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量錄入庫存系統(tǒng)；

2）定期審核標(biāo)準(zhǔn)成本卡的錄入，更新；

3）每日各類品項的出庫，報損，耗用的記錄； 4）日常系統(tǒng)其它錄入工作；

5）店內(nèi)負(fù)責(zé)人審核倉管員所有系統(tǒng)錄入單據(jù)的校對工作。

4、保管

1）倉管部對倉庫所有物資負(fù)保管之責(zé)，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標(biāo)明保質(zhì)日期或入庫日期，按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；

2）掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫存物資完好無損。

5、出庫

1）倉管員依據(jù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字的出庫單或者領(lǐng)料單做物資的出庫，并錄入系統(tǒng)；

2）出庫時嚴(yán)格按照保質(zhì)期的先后順序發(fā)貨，督促相關(guān)部門及時耗用臨近保質(zhì)期的庫存原料；

3）依據(jù)系統(tǒng)時時關(guān)注物料的耗用情況，并及時匯總上報。

6、盤點

1）倉庫必須對存貨進(jìn)行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，每月底打印盤點表，報財務(wù)審查核對；

2）管理實現(xiàn)電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領(lǐng)出、庫存統(tǒng)計直接通過電腦系統(tǒng)完成。

第三篇：庫管職責(zé)（精選）

倉儲庫管職責(zé)

一、商品入庫規(guī)定

1、所有商品到貨后，庫管要做到去實地驗貨，并做好來貨登記本，登記來貨品種的規(guī)格、型號、數(shù)量、批號及有效期、產(chǎn)品注冊證號。并檢查所來貨物是否有檢驗報告單、隨貨同行及購貨發(fā)票，做到實貨入庫，并核對計劃是否相符。質(zhì)檢報告轉(zhuǎn)質(zhì)管部門，發(fā)票轉(zhuǎn)財務(wù)科，以上單子必須都有方可入庫，沒有的與廠家聯(lián)系，如有自己解決不了的上報經(jīng)理。來貨登記要有產(chǎn)品來源地：如廠家發(fā)貨、快遞物流寄送、司機自提并簽有雙方名字做到有源頭可查,若無簽字發(fā)現(xiàn)后一次10元。如來貨登記沒登齊全，缺項罰款，每缺一項罰款10元，如隨貨同行或發(fā)票隨著貨到了客戶的，罰款100元。

2、物流來貨時，先檢查來貨包裝是否完好，另外檢查商品是否有破損，數(shù)量的缺少的情況，與發(fā)貨單核對無誤后方可簽字。特殊物品（如易碎品）需特別注意檢查核對。外包裝破損、易碎品·全部拆箱實際查看商品有沒有破損或少貨后方可簽字收貨。若有實貨與計劃數(shù)量、規(guī)格等不符情況馬上聯(lián)系打款會計及時核實。如有到貨產(chǎn)品有效期不到半年或是有效期一年之內(nèi)，立即上報采購部門聯(lián)系廠家，問清分管業(yè)務(wù)員產(chǎn)品的使用情況后斟酌再決定產(chǎn)品的處理辦法，否則當(dāng)場拒收。

3、自提商品必須按以上驗收程序執(zhí)行，由提貨人交付庫管核對，與所有商品計劃無誤時，提貨人及庫管一并簽字交接，庫管方可入庫，如有不符不可入庫，及時查明原因及時上報。

4、所有來貨入庫單必須有開票人員、主管人員核對簽字方可入庫，來貨商品入庫后，按貨位歸類，擺放整潔，同類商品按批號、日期擺放，做到先進(jìn)先出，不能造成商品過期，否則造成的損失按照商品成本全額賠付。

5、所有由廠家直接送往客戶的商品，庫管接到客戶采購計劃后，應(yīng)及時入庫并告知開票員開客戶銷售單。如未按此規(guī)定執(zhí)行，造成經(jīng)濟損失罰款100元。

6、商品入庫后，必須當(dāng)日登記庫存商品帳目，庫存帳本登記做到日清月結(jié)。賬本做到清楚、明了以便自己準(zhǔn)確判斷庫存與銷售的關(guān)系也方便相關(guān)人員查看賬目，做到不斷貨、不壓貨，形成一個良好的產(chǎn)品、資金循環(huán)。

7、公司所購商品入庫單必須附有購進(jìn)計劃單裝訂成冊。入庫單沒有附上采購計劃的或缺少購進(jìn)計劃的，罰款100元。

二、商品出庫規(guī)定

1、，銷售單的開具必須由開票人員嚴(yán)格核對客戶計劃做到認(rèn)真核實后方可打票，做到按批次打票，并簽名后方可給庫管出貨。庫管見銷售單出庫按銷售單的批號、數(shù)量、規(guī)格型號、效止期出庫并簽字，商品出在待出庫區(qū)后，由主管人員及運輸司機親自復(fù)核簽字方可裝車送貨，做到票貨一致，安全送達(dá)客戶所需科室。

2、當(dāng)日所出商品必須開清出庫單并登記賬薄做到賬面庫存余額與實貨相符。

3、每周六巡視庫房，保證庫房整潔，衛(wèi)生、品種擺放有序。寫出巡庫發(fā)現(xiàn)的催銷、滯銷品種以紙質(zhì)文件的方式簽字上交業(yè)務(wù)總經(jīng)理待其解決。例會前，將一周的出入庫單子檢查一遍，是否有漏登的或單子丟失的，將商品賬本余額與實貨核對，做到帳貨相符，如發(fā)現(xiàn)不符的及時查找并更正錯誤。巡查庫房數(shù)量時，發(fā)現(xiàn)沒歸位的商品及時歸位，并清理庫房及商品的衛(wèi)生。

4、客戶退回的商品必須先經(jīng)由業(yè)務(wù)經(jīng)理或是轄區(qū)業(yè)務(wù)員知曉和院方溝通才可以運回公司，由總經(jīng)理簽字。退貨登記規(guī)范和入庫登記一樣，另外必須記錄退貨客戶，各個環(huán)節(jié)安排妥帖，隨后開票員開具退票，開票員、庫管、司機簽字后商品方可入庫入賬。出庫單必須附銷售單一起裝訂成冊。

三、庫存商品盤點

1、月底全體員工進(jìn)行庫存盤點，盤點所有庫存的商品、數(shù)量、效期。庫存商品的衛(wèi)生，清理庫房衛(wèi)生。每月盤點的問題必須需在當(dāng)月處理徹底，不遺留后患。

3.、實地盤點數(shù)量時，盤點表應(yīng)由盤點人、辦公室、業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字，庫管及時用實盤表與賬本核對，如有不符的應(yīng)立即去庫房清點商品，查找不對原因，其中如發(fā)現(xiàn)賬面數(shù)量與實盤表數(shù)量不符時，是盤點不認(rèn)真造成數(shù)量數(shù)錯的，或是賬本登記有誤的，是誰出的錯就罰誰50元，直到商品與賬目都相符后，才能結(jié)束當(dāng)日盤點。

4、.庫管的每月入庫單、出庫單、商品帳余額，必須與財務(wù)核對正確無誤后，方可出庫存報表。

5、.每月報送經(jīng)理近效期產(chǎn)品催銷表（產(chǎn)品近期標(biāo)準(zhǔn)定為效期在半年內(nèi)的）以及呆滯產(chǎn)品報表（當(dāng)月沒有銷售過的產(chǎn)品均為呆滯產(chǎn)品），此表一式三份，一份庫管留存?zhèn)洳椋韮煞萁o業(yè)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理催銷。

6.、庫存報表應(yīng)在盤點后一周內(nèi)報送財務(wù)，由財務(wù)核實庫存金額簽字后，交付經(jīng)理。

四、庫管人員未按工作職責(zé)執(zhí)行的，所有造成公司經(jīng)濟損失的，由領(lǐng)導(dǎo)研究決定處罰方案。

第四篇：庫管職責(zé)

庫管職責(zé)

一：庫管必須做到的事項

1：嚴(yán)格把好每件商品的出入庫關(guān)，監(jiān)督臨時炒貨是否合理合規(guī)，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。2：關(guān)于對同一種商品的經(jīng)銷和代銷的價格進(jìn)行全面的監(jiān)督和檢查，根據(jù)現(xiàn)有的庫存數(shù)量作合理的入庫安排，發(fā)現(xiàn)不合理的情況并對產(chǎn)品部提出合理的入庫安排建議。

3：每月統(tǒng)計滯銷商品和嚴(yán)重積壓并損壞商品數(shù)量，并上報產(chǎn)品主管和存貨主管，以便及時做出處理。

4：每一個商品必須通過庫管驗收來完成入庫，嚴(yán)禁銷售員自行炒貨行為。如果店長和庫管不知道的情況下銷售員自行炒回的商品一概不準(zhǔn)入庫，誰調(diào)貨誰負(fù)責(zé)付款。5：入庫單財務(wù)聯(lián)必須及時報送財務(wù)作為記賬的原始憑據(jù)，入庫單財務(wù)聯(lián)必須有供應(yīng)商簽字、店長簽字。入庫單據(jù)出現(xiàn)二次打印必須在單據(jù)上注明造成二次打印的原因說明并由店長簽批，并注明一次打印的原始單據(jù)作廢。

6：特別強調(diào)的是每次退廠業(yè)務(wù)的發(fā)生，退廠單由產(chǎn)品部與財務(wù)核對往來帳后作退廠單，庫管根據(jù)退廠單辦理貨品退庫手續(xù)。退廠單財務(wù)聯(lián)必須有供應(yīng)商簽字、店長簽字，并收回原入庫單。如果因有未結(jié)完的帳而不能收回的原始入庫單據(jù)，必須在退廠單上注明原入庫單據(jù)未收回、退廠商品已注銷并由庫管簽字。同時庫管要在原入庫單上劃掉退廠貨品并簽上日期和名字。

7：庫管要做到每天抽查賣場商品的盤點情況。及時了解庫存狀況避免串貨情況的發(fā)生。8：賣場的貨品一定要做到編碼和商品一一對應(yīng)。及時檢查和調(diào)換編碼簽，新出庫的商品在出庫的時候一定連同對應(yīng)的編碼一同出庫。

9：嚴(yán)格分清賣場和倉庫的商品，及時檢查和變更庫存類型便于劃清責(zé)任區(qū)和責(zé)任人。10：所有商品的盤虧由各自門店的責(zé)任人賠償，盤盈一律充公。盤虧零成本商品由產(chǎn)品部核價照價賠償。11：各分支需要總部的主要業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審核價格文件及訂單時，發(fā)現(xiàn)上班而不在崗位上的時候，用筆記本記下通知時發(fā)現(xiàn)主要業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人不在崗位的詳細(xì)記錄，多長時間通知一次，不論是誰都詳細(xì)的記錄下來然后通知總部領(lǐng)導(dǎo)知道，以便及時解決問題。

二：各門店內(nèi)部必須遵守的出入庫有關(guān)規(guī)定。

1：各門店庫管必須嚴(yán)格把好各種商品流通關(guān)，出入庫必須憑正規(guī)的手續(xù)按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)。2：門店銷售出庫需憑門店機打的銷售單出庫。

3：門店銷售有緊急情況需要臨時借貨必須在庫房備用的簽字簿上簽字并簡單備注原因方可出庫，并于當(dāng)天下班之前必須歸還，逾期不還者對當(dāng)事人處以20元的罰款。

4：門店銷售如果出現(xiàn)暫借商品已售而未收回款項的情況，當(dāng)事人需要及時找領(lǐng)導(dǎo)批示信用審批表或及時歸還商品，否則同樣處以20元的罰款。

5：各門店庫管要及時檢查和盤點各種商品，發(fā)現(xiàn)逾期未還應(yīng)及時上報財務(wù)經(jīng)理知道，發(fā)現(xiàn)而未上報者，庫管和當(dāng)事人同時處以20元的罰款。

6：門店銷售員一律不得外借自己所分管的商品（確需外借商品的須到庫房辦理外借手續(xù)）。若檢查發(fā)現(xiàn)門店賣場的銷售員未通過門店庫管和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示而私自往外借出商品者罰款20元，若借出商品發(fā)生磨損及損壞情況，情節(jié)嚴(yán)重者自己負(fù)責(zé)購回或全額賠款。7：以上情況暫時借出的商品歸還時，庫管必須嚴(yán)格檢驗歸還的商品是否存在各種問題的發(fā)生（比如：是否是原借出的商品，有無磨損，劃傷，配件是否齊全，）。確認(rèn)無問題時收回并及時銷賬。三：庫房之間的調(diào)撥需注意的事項。

1：各門店之間的正常要貨和需要補貨的調(diào)撥，由要貨方在未做調(diào)撥之前及時通知對方庫房，確認(rèn)對方庫房庫存商品無誤后由要貨方做調(diào)撥單。

2：調(diào)撥單一式兩聯(lián)由送貨人或提貨人和庫管依據(jù)調(diào)撥單上的內(nèi)容確認(rèn)無誤后，在調(diào)撥單下方責(zé)任簽名對應(yīng)的位置上簽字，入庫方根據(jù)調(diào)撥單內(nèi)容驗貨入庫，調(diào)撥單由雙方庫管妥善保管，以備有問題時方便查詢（調(diào)撥單據(jù)是作為公司內(nèi)部傳遞的依據(jù)，由各庫管自行合理的保管，過期不用的單據(jù)定期進(jìn)行銷毀）。

3：各門店庫管每天及時檢查一下待出入庫商品明細(xì)表，及時了解庫存的變動情況，及時發(fā)現(xiàn)哪些是該到而未到的貨物，及時與對方庫房庫管溝通。

4：特別是外地分支庫管每天必須檢查待出入庫商品明細(xì)表，根據(jù)合理的在途時間及時發(fā)現(xiàn)異常情況，如果逾期不到的要及時與對方庫房核實，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

5：要貨方庫管或接貨人嚴(yán)格依據(jù)調(diào)撥內(nèi)容驗收貨物，然后依據(jù)到貨的實際數(shù)量入庫。

四：關(guān)于渠道要貨出庫的有關(guān)規(guī)定。

1：正常情況下如果渠道人員需往外地發(fā)貨時，庫管必須見分銷出庫單方可發(fā)貨，否則一概不予受理。

2：如果有特殊情況（比如：停電，軟件無法連接和緊急調(diào)貨等）造成無法做分銷出庫單時，必須有相關(guān)產(chǎn)品經(jīng)理、分銷往來會計或財務(wù)經(jīng)理簽批的“外借貨物申請單”或電話口頭授權(quán)庫管方可發(fā)貨。

3：發(fā)出的暫借商品僅限一天時間返還，如果庫管發(fā)現(xiàn)逾期不還應(yīng)及時上報財務(wù)經(jīng)理知道，并報人事部對當(dāng)事人處以20元的罰款。若庫管發(fā)現(xiàn)“外借貨物申請”單當(dāng)天未還而未上報者，庫管和當(dāng)事人同時處以20元的罰款。若出現(xiàn)庫管一再催還而當(dāng)事人置之不理者，則報人事部另行處理，并停止當(dāng)事人的所有出庫業(yè)務(wù)。

五：要求庫管每天及每周必做的事情

1：各門店庫管每天上班首先檢查賣場所有商品擺放是否合理，商品編碼是否和商品對應(yīng)，有權(quán)監(jiān)督銷售員在打掃衛(wèi)生和向顧客展示樣機時是否佩戴手套，及對所有商品相應(yīng)的保護(hù)措施。發(fā)現(xiàn)不合理現(xiàn)象及時制止并上報總部財務(wù)和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)知道。

2：各門店庫管每周不定期的抽盤賣場所有商品，每周必須向總部財務(wù)傳真一次實貨的手工原始盤點單，并在原始盤點單上由盤點當(dāng)事人親自簽名及盤點時間，及時傳真至總部財務(wù)，每周缺傳一次對庫管處以20元的罰款。（每周一次的傳真時間由各門店庫管自行制定）

3：總部財務(wù)對各門店不定期抽查時發(fā)現(xiàn)有對以上所有規(guī)定不嚴(yán)格遵守時，對負(fù)責(zé)相應(yīng)各門店的庫管處以20元的罰款規(guī)定。

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第五篇：庫管的工作職責(zé)

庫管的工作職責(zé)

一、負(fù)責(zé)庫房所有物品的保管工作，對物品出入庫要及時驗收、登記，帳物相符。

二、負(fù)責(zé)倉庫各類材料的入庫登記審查復(fù)核工作及安全工作。

三、負(fù)責(zé)給客戶及專賣店及時發(fā)貨、配貨、送貨。

四、勤檢查庫存物品，保持庫房干燥，注意防火、防盜、防潮，離開倉庫時斷 電。

五、及時向采購員報告物品庫存情況，提出物品采購計劃，對采購回來的物品進(jìn)行驗質(zhì)檢量。保管員簽字驗收合格后的物品的數(shù)量和質(zhì)量由保管員負(fù)責(zé)。

六、負(fù)責(zé)倉庫每月盤點的順利進(jìn)行、實物的盤存工作順利進(jìn)行。

倉庫管理制度

一、產(chǎn)品入庫必須根據(jù)交庫單認(rèn)真核對，按品種、貨號、規(guī)格、數(shù)量點驗后驗收，未檢驗或有不符，可拒絕入庫。

二、庫管部對業(yè)務(wù)員發(fā)貨要核對各柜營業(yè)員所報缺碼、補貨單，須憑計劃配貨員簽字的缺碼單發(fā)貨。

三、庫管對業(yè)務(wù)員協(xié)助代理商提貨須憑財務(wù)部門蓋章的時提貨單方可出貨，并由公司統(tǒng)一發(fā)貨。公司代辦運輸?shù)模仨氂山?jīng)辦人在單據(jù)上簽字。

四、任何人嚴(yán)禁在庫內(nèi)更換產(chǎn)品，對驗收入庫的，按貨號、品種、規(guī)格分類記賬，做到日清日結(jié)、帳實相符，其他人員未經(jīng)允許不得擅自入內(nèi)，辦理入、出庫手續(xù)。

五、搞好倉庫衛(wèi)生，保持庫容整潔，道路暢通。下班后，保管員要對庫房進(jìn)行檢查，關(guān)燈斷電，關(guān)閉鎖門。切實管好電源，備好消防器材，防止事故的發(fā)生并做好產(chǎn)品的保管、保養(yǎng)工作。

六、倉庫負(fù)責(zé)人應(yīng)帶領(lǐng)保管員定期對所管產(chǎn)品進(jìn)行清點、盤存（須有財務(wù)部人員參加），嚴(yán)格做到帳、卡、物一致，隨時接受公司的抽查，如在盤存時發(fā)現(xiàn)盈虧現(xiàn)象，應(yīng)立即查明原因，寫出書面報告交公司處理，對盤存的產(chǎn)品必須找到責(zé)任人并負(fù)責(zé)一定的賠償。

七、倉庫保管員應(yīng)有高度的責(zé)任心，為公司財產(chǎn)的安全負(fù)責(zé)，把關(guān)。同時，協(xié)調(diào)處理好各部門之間的關(guān)系。熱忱、耐心、細(xì)心地接待好每一位代理商、顧客。如遇下班、就餐時間，應(yīng)先以不耽誤顧客為重，保證產(chǎn)品順利、準(zhǔn)確地出庫。

八、送貨員負(fù)責(zé)商場的送、退貨及提貨和發(fā)貨工作，對工作要盡職盡責(zé)，不推諉，按時完成。

九、送貨員按發(fā)貨單據(jù)上的品種、規(guī)格、數(shù)量清點無誤并把貨物送到指定柜組，交營業(yè)員簽字認(rèn)可。

十、送貨員對所送的商品和提的產(chǎn)品負(fù)責(zé)，保證路途安全，按時送到，有差錯要查明原因，責(zé)任人要負(fù)責(zé)賠償。

倉庫發(fā)貨的規(guī)定

銷售進(jìn)入換季時段，進(jìn)貨、退貨、換貨進(jìn)出商品的事較為頻繁，為使銷售工作不受阻，供應(yīng)正常，庫房工作忙而不亂，有序進(jìn)行，現(xiàn)重申幾條規(guī)定，望支持、理解、執(zhí)行，共同維護(hù)發(fā)貨秩序。

一、倉庫要堅持執(zhí)行發(fā)貨程序，不要隨意改變。每次清貨憑訂單和計劃部在缺碼單上簽字，沒有訂單和簽字視為手續(xù)不全，不能清貨。

二、按公司的要求：客戶所要貨品應(yīng)及時配發(fā)出庫。

三、遇換季退貨在價位不變的情況下，只是換季的貨空進(jìn)空退的換季商品業(yè)務(wù)員要與送貨員聯(lián)系好，以免商品送不進(jìn)又退回的重復(fù)勞動。

四、業(yè)務(wù)員要心中有數(shù)，發(fā)貨量多時應(yīng)配合送貨員，清點數(shù)量，打好包裝，及時按質(zhì)、按量、按時將貨物發(fā)出。

五、給經(jīng)銷商發(fā)貨一定要憑財務(wù)部蓋章方能發(fā)貨，業(yè)務(wù)員要主動催收貨款做到按時發(fā)貨。

六、顧客在賣場急需零星少量的商品，倉庫應(yīng)按計劃部的通知快速作出反映，交送貨員按指定賣場迅速送達(dá)。

七、倉庫、計劃部、業(yè)務(wù)員三方在換季時應(yīng)相互支持，工作不得互相推諉，共同協(xié)助解決好出現(xiàn)的矛盾。

八、倉庫工作人員越是任務(wù)壓頭，越要保持良好的心態(tài)，反映情況，迅速研究解決，完成公司下達(dá)的任務(wù)。

“倉庫發(fā)貨的規(guī)定”第四條在執(zhí)行中出現(xiàn)負(fù)面影響，延誤發(fā)貨工作，現(xiàn)修改如下：

業(yè)務(wù)員與發(fā)貨員要相互溝通、配合。業(yè)務(wù)員在做好本職工作的同時還應(yīng)配合送貨員確需協(xié)助時由銷售部調(diào)度。業(yè)務(wù)員外出也應(yīng)相互溝通、協(xié)調(diào)，不給銷售工作帶來影響。

倉庫售后工作的管理

為銷售創(chuàng)造條件，彌補產(chǎn)品的缺陷；為消費者排憂解難；為銷售服務(wù)，完美品牌形象，特制定本管理辦法。

1、貨品售后的修善完美工作由倉庫具體承擔(dān)售后操作工作。

2、售后具體操作者應(yīng)本著品牌更完美，更符合消費者心中的理解品牌，為銷售服務(wù)做好售后工作。

3、售后服務(wù)的商品必須是本公司經(jīng)營的產(chǎn)品（含極地鷹）只有它才能享受服務(wù)的優(yōu)惠，否則售后人員可直接謝絕。

4、要修善的售后商品必須有質(zhì)檢員的簽字和主管的同意，手續(xù)不全先辦妥后修善。

5、接到售后的商品要鑒別是否屬質(zhì)量問題，是質(zhì)量問題按售后規(guī)定辦理，因使用或洗滌不當(dāng)應(yīng)說明，做職責(zé)范圍內(nèi)的處理，取得理解。

6、每次對產(chǎn)品的修善要仔細(xì)準(zhǔn)確，盡最大的努力滿足消費者要求，用精致的工藝辦法使貨品更貼近消費者，消除影響。

7、改邊、燙皺、換拉鏈等簡易修善應(yīng)在半個工作日內(nèi)解決，其它售后服務(wù)的事也要盡快修善，及時送到消費者手中，遇到有難度的情況，先向消費者解釋，取得諒解。

8、售后服務(wù)的產(chǎn)品進(jìn)行登記，分姓名、數(shù)量、送、取時間，防止差錯，送外修善的要跟蹤落實，按時交給送修人

出貨流程： 客戶看貨（銷售部配貨）——銷售部下草單———草單傳打單員———打單員將草單傳至庫房———庫房按草單配貨———草單傳至打單員審查打單———機制單傳至財務(wù)審核———審核后庫房按單發(fā)貨（并簽字確認(rèn)）

退貨流程： 客戶退貨，貨由庫房檢查明細(xì)是否影響第二次銷售，出草單———草單傳至打單員檢查是否退貨———機制單傳至庫房審核———收貨（并簽字確認(rèn)）

調(diào)換貨制度

1、專賣客戶：在20天內(nèi)沒有補單產(chǎn)品同類別100﹪調(diào)換。（例如：單品互調(diào)：夾克換夾克，西服換西服，毛衫換毛衫）所有專賣客戶上衣補單產(chǎn)品2件以上不予調(diào)換，褲類補單3條以上不予調(diào)換。

2、散戶：在15天內(nèi)沒有補單的產(chǎn)品同類別給予20﹪調(diào)換，上衣補單不予調(diào)換，褲類補單2條以上不予調(diào)換。

3、對于非銷售原因造成的殘次品，甲方負(fù)責(zé)退換。

4、凡客戶調(diào)換貨品，若出現(xiàn)以下問題一律不予調(diào)換：

1）吊牌、包裝袋完好無損。2）不得有污漬或修改。3）調(diào)換貨品必須包裝整潔。

5、對于欠款客戶，如不能及時匯款，將不能享受正常的調(diào)換貨制度和補單。

進(jìn)入倉庫的規(guī)定

為加強對倉庫的管理，提高辦事效益，現(xiàn)重申進(jìn)入倉庫的規(guī)定，望大家支持、理解、執(zhí)行。

一、不是倉庫管理員請不要進(jìn)入倉庫，有事要經(jīng)庫管部負(fù)責(zé)人同意，事畢離開庫房要向倉庫負(fù)責(zé)人說明。

二、倉庫實行庫房內(nèi)照單點數(shù)發(fā)貨，送貨員在窗外核點出庫數(shù)，執(zhí)行發(fā)送分離，責(zé)明數(shù)晰制度。

三、倉庫是商品存放的地方，進(jìn)入倉庫者不能帶包和帶提袋更不能在庫房吸煙和吃零食。倉庫儲存?zhèn)}位有限，不是服飾商品不能進(jìn)入倉庫，倉庫管理員有責(zé)任拒收。

四、售后服務(wù)的商品要通過發(fā)貨窗口實施售后服務(wù)，送商品者也要經(jīng)庫管負(fù)責(zé)人同意否則同樣不能進(jìn)入倉庫。

五、發(fā)貨人與送貨人在發(fā)退貨時雙方對總量與單品數(shù)量當(dāng)面點清楚，共同對數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，離開交接場所由單方承擔(dān)責(zé)任。

六、在交接貨物時發(fā)現(xiàn)有疑點，要即時弄清，找到問題，一時難于解決的事向雙方主管匯報，待請示總經(jīng)理后再做處理。

七、未經(jīng)同意隨便進(jìn)入倉庫者罰款50元，倉庫管理員不堅持規(guī)定罰款50元。