第一篇：倉管工作時間表--2018.5.5

倉管工作時間表

▇ 常項工作：

（一）每天早上：

10:00--11:00分進行廚房的（收菜--入庫），要求：查驗貨品質量→過秤，核對價格與重量/數量→分揀放好到廚房各個品類貨架或冰柜內→保管好《進貨單》

（二）每天下午：

16:00-17:00分進行總倉的（酒水補貨--入庫），要求：查驗貨品外包裝→核對價格與數量→分配好貨品入庫擺放到指定區域→保管好《進貨單》

16:00-18:00分進行日常補貨的：洗潔精、大米、食用油、煤氣罐、紙巾、擦手紙、垃圾袋、撲克、塞子、掃把等日耗品的臨時采購與入庫登記→保管好《進貨單》

（三）每天晚上：

19:00-20:00分進行吧臺的（水果--入庫），要求：查驗貨品質量→過秤，核對價格與重量/數量→分揀放好到吧臺各個品類貨架或冰柜內

▇ 定項工作：

（一）樓面的運營物料領用，僅限于領班及以上管理職位的有權限進行物品領用：

每周一、三、五：18:00--18:30分進行樓面運營物料的領用，逾時不候→領用的物品，需如實如數填寫好《出庫領用登記表》

（二）前臺的收銀物料領用，僅限于領班及以上管理職位的有權限進行物品領用：

每周一、三、五：18:00--18:30分進行前臺收銀小票、打印紙、垃圾袋、客用一次性水杯、打火機等物料的領用，逾時不候→領用的物品，需如實如數填寫好《出庫領用登記表》

（三）吧臺的酒水、干果領用，僅限于領班及以上管理職位的有權限進行物品領用：

每天下午：18:30--19:00分進行吧臺的酒水、茶包、干果的領用，逾時不候→領用的物品，需如實如數填寫好《出庫領用登記表》

（四）行政類的辦公用品、新員工工服領用/退回等配合臨時性的相關工作。

* 以上經由倉管經手的《進貨單》，均需當日錄入“倉庫管理系統”，收貨后及時錄入入庫數據，打印確認《入庫單》，并在每次各部門領用后，第一時間打印出《出庫單》。

第二篇：倉管工作流程.

倉管工作流程指引：

一、進倉流程：工廠一切物料首先進倉、倉管簽名作實，才能生效。

1）、物料進倉（必備資料：a、江水制衣廠定購單，由定購負責人預先給倉管.b供應商送貨簽收單）→收貨時先看總箱數成包數→倉管簽名并注明（細數未點）或（有其它事宜）讓供應商速可離廠。如需蓋章找會計部→提供物料樣品1—3份到跟單部批核質量，才開始點算細數（跟單員OK要簽名）→收到物料三天，必須提供細數準確性給跟單員。（注：先點總項目→在點細數→先點裁床物料→車間物料→鈕門物料→尾部配件→最后點包裝物料）→物料要分類，不同的客戶及排放、分類在不同的區域或貨架上。同一個客戶物料放于一起并分類，車間物料放一起，如洗水嘜、主嘜、煙治、鈕門部物料放一起，包裝物料放一起。并要在箱子包裝外面有明顯標簽。如：款號、名稱、數量及其它特別的注明等。細數點法，主嘜、洗水嘜、特別嘜50—100個/扎，用線幫扎、煙治50—100個/袋、拉鏈100條/扎、鈕扣500—1000粒/袋、吊牌50—100個/扎，士啤鈕袋100個/袋）→在點算過程中，發現物料品質或顏色有差異等事宜。必須寫明事宜交跟單批核，才能出倉→注意：丈巾、丈巾繩、要打足氣或浸水預縮，拉鏈要預縮打足氣，特別長的拉鏈更要預先縮水。有成衣染色洗水拉鏈也要浸水預縮→完成以上步驟，才能出倉。

2）、面料進倉（必備資料a定購單、b供應商送貨簽收單）→收貨時先點總匹數→倉管簽名并注明（細數未點），或（有其它事宜）讓供應商速可以離廠。如需蓋公章找會計部→提供A4尺寸布塊到跟單部批核質量（跟單要簽名）。才開始交給裁床驗布→裁床驗布結果，交一份跟單員及倉管→裁床根據用料寫出預裁數表交跟單員批核后，才領料開裁（預裁數表要一份給倉管作發料數據）。

3）、文具、工具、及其它進倉（必備定購單或申請單及發票）→收貨時能清點細數，必須當面清點，并簽名（簽名在發票背面）。如數量（細數）太多，倉管簽名并注明（細數未點）或（其它事宜）但最好在一天內清點細數并確認細數準確性。因負責采購人員要倉管落實細數正確，會計才能給他報銷（最長結算時間不能超3天）→要復印發票副本存案→如發現質量、數量、顏色不符可拒絕收貨。

4）、余成品衫進倉→明細的裝箱單一份，后道主管、廠長簽名→入倉成品要清點細數后，倉管要簽名、送會計部備案。半成品衫不得入倉，如質量有問題交廠長處理，翻工成品才入倉→入箱后外箱要貼上一份明細的裝箱單在正箱嘜上→分類放于成品衫區域內（提醒后道主管每款2件正品吊在寫字樓展覽室內）。

5）、剩余線、鈕等物料及面料進倉，車間每次完成一單貨。必須剩余的線用大膠袋裝好交倉管，倉管收到雜線要分顏色。并作線卡→記錄（注記錄要寫明數量、個數）鈕扣要用標簽寫明余數量及做鈕卡記錄。拉鏈要做卡記錄（寫明顏色、數量）主嘜、煙治、洗水嘜，吊牌、電腦貼紙，要分開統一放于一個總箱（箱外要有明顯的標簽名）。面料要做→布卡（備錄好數量、匹數）→填寫一份分類的總表（物料存倉明細記錄表）。分類放于文件夾內，方便查閱。

6）、倉管收到訂購單、收貨單、發票、要分類放于文件夾里，方便隨時查閱資料。

7）、一切進倉的物料、面料、文具、工具、要分類放區域，要有明顯的總標簽（拉筒位置擺放、工具位置擺放、面料、物料位置等）。并要注意存倉保質期，通風、避免光線直照，使得物料變黃造成損壞。

二、出倉流程：（一切物料出倉必須要有出倉記錄，沒有記錄一切后果有倉管負責）。

1）、物料出倉→倉管按需求的部門，開出領料出倉單。（外廠領料出倉單、QA/廠長批核后才能出倉。領料單根據制單物料表上的用單量計算）→倉管要核對制單、用單量正確無誤才能出倉。由于要加快速度領料單時間，倉管預先要做好核對核算準備工作，當領料人領料即可以發料→正常情況下。車間領料只能領取2天的物料，其余暫放倉庫保管。

2）、面料出倉，倉管按需求部門開出領料出倉單。（領料數量按已批核預裁數用單量為準）裁床應一次性領取面料、輔料、裡布，其它配料總用訂量。

3）、車間特種工具出倉，倉管按需求部門開出領料出倉單。備注：要寫清楚用途、單價，用完退回。（拉筒單價100元/個金額100元）否則扣款。

4）、針，出倉→倉管按需求部門開出領料出倉單。每次可以出倉正常平車針2—3包。特種

1包，并寫清楚單價、下次需求部門再來申請拿針，必須要退回全部斷針。正常一頭一尾為一支，如沒退回斷針，按規定扣款。收回來的斷針、要做斷針記錄，存放文件夾，已并客人查廠供客人查閱。

5）、車間每個員工正常出倉工具，填寫《江水制衣廠》工具明細表并行。要員工簽名（剪

刀、鉆子、梭心等）一切資料放入分類文件夾備存。員工離廠要退回，否則按規定扣款。

6）、文具出倉，需求員工交申請領料單。倉管根據申請已批核算開出領料出倉單。（訂書機

35元計算機50元）員工離職退回，否則按規定扣款。申請領料單及出倉單放于分類文件夾備存，筆、開出領料單、下次申請要筆換筆，否則按規定扣款。

7）、成品衫出倉→收到有關批核申請→開出倉單→交一份給財務收款及備存。

三、倉管員職責：

1）、對每一員工工作都要認真負責，能吃苦耐勞。要有良好的職業道德和溝通能力強。（注：

晚上提前下班，有員工打手機必須回廠）

2）、收到一切物料，要在三天內點完細數、按實際的數量寫在原單上，交跟單員跟客人更

進有關數量事宜。

a：線→收到線馬上抽驗，每個型號、是否缺碼/米。

b：織帶、丈巾繩、有關物料三天內要點好細數，是否缺碼/米。

c：鈕→三天內要點好細數（用電子稱測試），是否少數量。

d：有關物料在特殊情況下即時現金，倉管要馬上清點細數、已便會計支付現金。e：拉鏈→三天內要清點好細數，是否有少數量。

3）、一切出倉的物料，一定要跟單部及有關負責批核質量并簽名作實，才能出倉。外發廠的一切物料要出工廠，必須要出示出門放行條有關負責人的簽名及廠部印章。才能發物料給外廠。外廠沒有放行條，找廠長由廠長安排開放行條。

4）、倉管要認真執行開出倉單，廠部正常1一3月會和你盤點一次，核對進出是否一致。

5）、如預防要補數的物料，要寫申請經廠長批準，才開出倉單。有扣等罰的一定要一份給會計部。

6）、做好分類文件夾，進倉分類、出倉分類、客戶分類、存倉分類。

7）、擺放物料，要區域分類，整齊、整潔、標示要清楚。

8）、存倉的物料要做好樣辦卡記錄，方便核對。盡快用去存倉物料，基本常用的工具要有

存倉。（注：針、9—20號存倉夠用三天，紙夠用一星期、筆存倉10支以上、筆記本5本以上等）。

9）、每月底前，如違規資料或要扣款、要及時送會計部，已便在當月工資扣回。

10）、杜絕與員工發生任何利益饋贈事宜，一但發現立即開除。

四、倉管注意事項：

1）、如工作需要，假期及晚上要自覺加班。不得給工人待料，否則待料工資有可能倉管支付。

2）、倉庫門窗要關閉好，窗口有物料的要用布簾拉好、不要讓陽光直接射到物料上，未免損壞。

XXXX廠

2014年6月8日

第三篇：倉管工崗位職責

1.嚴格按照上海公司標準化的要求開展工作(崗位標準化準則、物流作業指導書等)。

2.根據區域PS模型和上海公司物料準則編制、更新物料拉動計劃，并及時向供應商發布。

3.對各種原材料、外協件進行管理和控制，做好原材料、外協件的收發存記錄，做到賬物一致。

第四篇：財務、倉管工作流程（xiexiebang推薦）

倉庫出入庫、財務手續工作流程規定

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿、實物卡片。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿必須互相統一，相互一致，不得隨意涂改。

2、倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記入卡、入賬，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤及兩者的一致性。做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。

3、財務不定期抽查倉管人員的工作記錄，如發現倉管或者相關人員存在明顯錯誤的并給公司帶來經濟損失的，由自己承擔部分損失。

二、入庫管理

1、倉管人員拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見清單不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、班長應于每天下班之前統計好當日班次生產的產品，并放在指定區域待質量管理人員檢驗、等待包裝。力求統計的數據準確并有記錄，財務每天上班可去結合班產情況核實黑板上公布的產量是否有太大的差異。

3、倉庫包裝好產品入庫時，需在規定的時間（上午11:00-12:00，下午5:00-6:00）與倉管人員辦理入庫手續，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。辦理完入庫手續需及時登記好實物卡，未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內。

三、出庫管理

1、各種產品的發出，原則上采用先進先出法。銷售部負責人應審核銷售部開來的銷售發貨單據（產品的名稱、規格、數量），審核無誤簽字交倉管發貨，發完貨由配送、保管員簽字，藍聯倉庫留存，黃聯交財務。

2、產品發出必須有銷售負責人簽字，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,并登記卡片。

3、客戶因質量等原因而發生的銷售退回，經銷售負責人、倉管人員核實無誤后簽字，由倉管人員寫產品報損單申請報損，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

四、報表及其他管理

1、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報，應在每月25號之前申請報損。

2、倉管人員應在月末，不得超過1號下午2點之前（特殊情況除外）將當月增減變動及月末結存情況編成好報表報送財務人員。

第五篇：庫管工作流程

庫房管理員工作流程

為了使本單位的后勤庫房管理規范化，保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本單位的一些具體情況，需定如下規定。

庫房開放領用時間為每周一、三、五，其它時間為做賬、盤點時間。

庫房管理工作的任務：

（一）根據本規定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應等環節平衡銜接。

（二）做好物資的保管工作，如實登記庫房實物賬,經常清查、盤、點庫存物資，做到賬、物相符。

（三）做好庫房安全保衛工作，確保庫房和物資的安全。

（四）對于物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象，庫管員有權拒絕辦理入庫手續，并視其程度報告相關領導。

庫房物資的出庫 第一條 單位庫房一切貨物的對外發放，一律憑電腦出庫單，一式三份，一份留給庫房，一份留給財務部，還有一份給送貨人；

第二條 做好各種單據和物品的發放工作；用完了要及時上報，及時備貨，做到及時下發，物資充足； 倉庫物資的保管 一.庫房設物資材料實物保管賬(簡稱“庫房實物賬”)和實物登記卡，庫房實物賬按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算，同時，在每一物資材料存放點設臵物資材料實物登記卡，根據入庫單、出庫單和領料單等及時登記庫房實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。

二.建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經過管理員的同意，并經過登記之后，方可在庫管員的陪同下進入庫房,進入庫房的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸咽。

三.庫管員應嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查，保障庫房和物資財產的安全。四.庫管員工作調動時，必須辦理移交手續，由財務領導進行監交，表上簽名，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作單位。

五.未按本規定辦理物資入、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的和賬實不符，庫管員應承擔由此引起的經濟損失，后勤部主管應負領導責任。庫管的主要職責： 一.庫房管理員崗位職責

1．上崗后第一時間應對庫房的門，窗及各庫區存放的物資進行巡查，發現異常立即報告。

2．每天下班前對各庫區的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。

3．每天打開一次各庫區的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內空氣。

4．每天打掃庫內地面衛生。地臺板要擺放整齊。周末應打掃庫內天花板、墻壁的蜘蛛網，吸塵及抹窗玻璃。5．每天一次檢查庫房區內、外的防火設施，發現問題要立即整改并向主管報告。

6.合理安排庫內堆位，預留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。物品按指定堆位整齊疊位。發現傾斜要立即糾正。不準在貨堆上行走、坐臥，也不準在貨堆旁的通道坐、臥。7．庫房內的每一堆貨物應在顯眼處掛上貨卡。每一堆貨物都應有帳。貨卡和帳面上的貨品名稱、批號、規格、數量與貨品實物應完全一致。

8．貨物出入倉時，庫管員應依據，進倉單、提貨單核準出入物品的名稱、批號、數量，準確地收發貨，收發完畢后，應立即填寫掛在貨堆上的貨卡并立即入帳。

9．入庫物資嚴格把好驗收關，做好各種驗收數據記錄，發現變質拒收入庫，所有材料先進先發，后進后發，以防保管期過長變質。

10．要按規定尺寸，保持庫內合理干濕度，發現干濕度超過規定，即使開門通風，保證物資完整，不易變質。11．所有怕潮物品應及時入庫上架（如辦公紙類）。料庫、料區潮濕的應按規定下墊尺寸增高50%。

12．根據各類物品物資說明書的保管要求，結合實際采取相應的措施。

13．堅決拒絕手續不齊的物品進出。對于貨物的正常出入，庫管員要按要求填寫各類單據，否則堅決不準帶貨物出倉庫。

14．收發貨后相關的單據應迅速分發到相關部門，不允許延誤甚至遺失。

15．庫管員保管的單據，帳本應妥為保管，平時應上鎖，節假日加封條。

16．按時做好庫存報告草稿并向后勤主管遞交。

17．所有單據都要后勤主管審核并簽名后才能交供應商或采購。

18．完成上級的臨時工作安排。庫房管理員工作流程

1、請購

（1）對于定型物資及計劃內物資的請購，由后勤部根據庫存物資的儲備量情況向采購干事提出請購；

（2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據需要提出購買物品的名稱、規格、型號、數量，并說明使用情況，填寫請購單并由使用部門負責人簽名認可，報后勤部由庫管員根據庫存情況提出意見轉采購干事；

2、驗收

（1）庫管員根據采購計劃進行驗貨；

（2）對于印刷品的驗收，后勤部依據使用部門提供的樣板進行；

（3）貨物如有差錯，及時通知后勤主管、財務部與采購干事，以扣壓貨款，并積極聯系供貨商做更正處理；（4）所有物資的驗收，一律打印入庫單或直撥單，一式三聯，第一聯交財務部，第二聯庫房留存，第三聯送貨人留存，(如欠帳，此聯由送貨人留存，憑此聯到財務結賬，如是采購現金付款，則此聯交領用部門備查)。

（5）對于直拔物資，庫管員做一級驗收之后，通知使用部門做二級驗收合格，則由部門負責人直接在直拔單上簽字即可。進倉物資的驗收，由庫管員根據供貨發票及請購單上標明的內容認真驗收并辦理入倉手續，如發現所采購物資不符合規定要求，應拒絕收貨，并及時通知采購干事進行退、換貨手續；

3、保管

（1）后勤部對倉庫所有物資負保管之責。物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標明進貨日期，按規定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；

（2）掌握物品質量、數量、衛生、保質期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衛生措施，保證庫存物資完好無損；

4、盤點倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因，每月底打印盤點表，報財務審查核對