第一篇：國家專家組檢查4家醫院整改意見

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檢查評估專家組明查醫院整改意見

一、湖北省中醫院

（一）發揮中醫藥特色優勢的措施

科室綜合考核目標結果未充分體現在科室分配方案中。

（二）人員配備與培訓

1.急診科、外一科、外二科、外三科、產科中醫類別執業醫師占執業醫師總數比例不達標。

2.管理人員中，中醫藥人員比例不達標，為54.5%。3.訪談中，主管院長對中醫藥政策、規章制度掌握不全面。4.婦產科、外一科、外二科、外四科、腫瘤科、精神心理科臨床科室負責人是臨床類別執業醫師，但未經過西學中培訓。

5.開展中醫藥專業技術人員培訓，但未定期考核。

6.開展臨床類別執業醫師中醫藥基本知識與技能培訓，但未考核；考核5名臨床類別執業醫師，4名對中醫藥基本知識和常用方劑掌握不全面。

（三）臨床科室建設

1.臨床科室命名不規范，評審匯報材料中依然出現“中醫外科”和“消化科”名稱。

2.抽查10份病歷中，5份病例討論無中醫內容。

3.抽查20張門診中藥飲片處方中，6張處方書寫不符合要求，無 1

診斷和門診號。

（四）重點專科建設

現場訪談的3名中醫類別執業醫師中，部分醫師對本專科診療方案掌握不全面。

（五）中藥藥事管理

1.保證中藥飲片質量的設施條件不完善，小包裝飲片存放處無空調設施。

2.現場抽查10種中藥飲片，2種調劑、給付不符合相關規定。

（六）中醫護理

1.醫院實際床位數與在崗護士人數比例不達標，為1:0.3。2.外三科未實施中醫藥特色的康復和健康指導。

3.考核5名護理人員，1名對具有中醫藥特色的康復和健康指導內容掌握不全面。

（七）中醫藥文化建設

1.無貫徹落實《關于加強中醫醫院中醫藥文件建設的指導意見》、《中醫醫院中醫藥文化建設指南》文件的相關會議記錄和實施方案。

2.現場考核3名醫師，診療行為均未體現中醫藥理論和技術方法的應用。

3.門診走廊、候診區和住院部走廊中醫藥知識宣傳未與本科室特色充分結合。

（八）中醫預防保健服務 1.無健康干預區域。

2.無健康干預設備。3.未建立健康管理數據庫。

4.未開展中醫預防保健服務效果評價工作。

二、荊州市中醫院

（一）發揮中醫藥特色優勢的措施

1.工作計劃中發揮中醫藥特色優勢的具體措施部分未落實。2.中醫醫院制劑能力建設項目中，未按規定選派藥師以上職稱藥學專業人員參加培訓。

（二）人員配備與培訓

1.外一科、外二科、婦科中醫類別執業醫師占執業醫師總數比例不達標。

2.開展中醫藥專業技術人員培訓，但未定期考核。

3.開展臨床類別執業醫師中醫藥基本知識與技能培訓，但未考核；考核5名臨床類別執業醫師，2名對中醫藥基本知識和常用方劑未掌握，1名對中醫藥基本知識和常用方劑掌握不全面。

（三）臨床科室建設

1.臨床科室命名不規范，病區電梯指示牌中仍出現“消化內科”名稱。

2.抽查10份病歷中，2份查房記錄中上級醫師指導下級醫師講解記錄不全面，1份病例討論無中醫內容。

3.針灸科門診設置、設施不符合相關要求。

4.抽查20張門診中藥飲片處方中，3張處方書寫不符合要求。

5.外二科診療方案基本要素不全；考核3名中醫類別執業醫師，2名對診療方案掌握不全面；抽查3份病歷中，2份未完全執行診療方案；未定期對診療方案進行分析、總結和評估，診療方案優化不符合要求。內分泌科診療方案基本要素不全，難點分析、療效評價過于簡單；考核3名中醫類別執業醫師，1名對診療方案掌握不全面；未對診療方案進行優化。

6.抽查10份歸檔病歷中，2份入院記錄四診資料不完整，3份首次病程理法方藥不一致，2份病程記錄未體現理法方藥，3份中醫方藥記錄格式不符合要求，1份未辨證使用中成藥。

7.考核6名中醫類別執業醫師，2名對中醫診療技術操作未掌握，3名對常用方劑掌握不全面。

（四）重點專科建設

1.重點專科中醫診療方案檢查訪談時，部分醫生對中醫診療方案掌握不全面。

2.重點專科中醫的特色療法和非藥物治療及本專科的特色療法運用不足。

（五）中藥藥事管理

1.中藥飲片進貨質量驗收記錄不完整。

2.現場抽查10份中藥飲片中，2份調劑、給付不符合規定。

（六）中醫護理

1.醫院實際床位數與在崗護士人數比例不達標，為1:0.32。2.抽查6份護理人員技術檔案中，1份原始資料記錄不全面。

3.中醫特色護理質量評價工作記錄不全面。

（七）中醫藥文化建設

1.現場考核3名醫師，1名診療行為未體現中醫藥理論和技術方法的應用。

2.庭院建設未體現中醫藥文化。

3.住院部走廊中醫藥知識宣傳未完全使用中醫名詞術語；門診走廊和住院部走廊中醫藥知識宣傳未與本科室特色充分結合。

（八）中醫預防保健服務 1.無健康干預區域。2.未配備健康干預設備。

三、宜都市中醫院

（一）發揮中醫藥特色優勢的措施

1.不能提供醫院中長期發展規劃的原始資料。2.對口支援工作未納入醫院年度工作計劃。

（二）人員配備與培訓

1.五官科、外科中醫類別執業醫師占執業醫師總數比例不達標。2.中醫藥專業技術人員占醫院領導班子人數比例不達標，為40%。3.訪談中，人事部門負責人對中醫藥政策、規章制度掌握不全面。4.2個臨床科室負責人不符合從事相關專業工作6年以上的中醫類別執業醫師或經過西學中培訓的臨床類別執業醫師的要求；4個臨床科室科主任不符合科室建設與管理指南的相關要求。

5.開展中醫藥專業技術人員培訓，但未定期考核。

6.開展臨床類別執業醫師中醫藥基本知識與技能培訓，但未考核；考核3名臨床類別執業醫師，2名對中醫藥基本知識和常用方劑掌握不全面。

（三）臨床科室建設

1.臨床科室命名不規范，導引牌中出現“消化內科”。2.抽查10份病歷中，病例討論中醫內容均不全面。

3.外科診療方案基本要素不全，無療效評價；考核3名中醫類別執業醫師，2名對診療方案掌握不全面；抽查6份病歷中，2份未完全執行診療方案。內科診療方案基本要素不全面；考核3名中醫類別執業醫師，2名對診療方案掌握不全面；抽查6份病歷中，2份未完全執行診療方案，2份未執行。

4.抽查10份歸檔病歷中，10份首次病程理法方藥不一致，1份中醫方藥記錄格式不符合要求，4份未辨證使用中成藥。

5.抽查20張門診中藥飲片處方中，2張處方書寫不符合要求，無復核簽字。

6.考核6名中醫類別執業醫師，1名對中醫診療技術操作掌握不全面，4名對常用方劑掌握不全面。

7.中醫診療設備配備數量不達標，為6種。

（四）重點專科建設

1.脾胃病科重點病種中醫藥特色優勢不明顯。

2.考核3名中醫類別執業醫師，2名對脾胃病科診療方案掌握不全面。心病科診療方案病名不規范；抽查6份病歷中，1份未完全執 6

行診療方案。

3.心病科學術繼承人對本專科名老中醫學術經驗情況掌握不全面。

（五）中藥藥事管理

1.抽查20張中藥飲片處方中，2張無復核簽字。2.煎藥的質量控制和監測工作不到位，沒有詳細記錄。3.煎藥室無定期消毒記錄，每日清潔記錄不完整。

4.抽查10份中藥飲片中，2份調劑、給付不符合相關規定。

（六）中醫護理

1.醫院實際床位數與在崗護士人數比例不達標，為1:0.35。2.抽查6份護理人員技術檔案中，1份原始資料記錄不全面。3.中醫特色護理質量評價工作不到位，記錄不全面。

4.考核3名護理人員，1名對常見病中醫護理常規掌握不全面，1名對具有中醫藥特色的康復和健康指導內容掌握不全面。

（七）中醫藥文化建設 1.庭院建設未體現中醫藥文化。

2.現場考核3名醫師，2名診療行為不能很好體現中醫藥理論和技術方法的應用。

3.門診走廊、候診區和住院部走廊中醫藥知識宣傳未與本科室特色充分結合。

四、鐘祥市中醫院

（一）發揮中醫藥特色優勢的措施

1.醫院中長期發展規劃中發揮中醫藥特色優勢的措施部分未落實。

2.工作計劃中發揮中醫藥特色優勢的具體措施部分未落實。3.對口支援工作無相關鼓勵措施。

（二）人員配備與培訓

1.外一科中醫類別執業醫師占執業醫師總數比例不達標；皮科、耳鼻喉科中醫類別執業醫師占執業醫師總數比例不符合科室建設與管理指南的相關要求。

2.訪談中，分管醫療副院長、醫務、藥劑部門負責人對中醫藥政策、規章制度掌握不全面。

3.3個臨床科室負責人不具備中級中醫專業技術職務任職資格；3個臨床科室負責人不符合從事相關專業工作6年以上的中醫類別執業醫師或經過西學中培訓的臨床類別執業醫師的要求；2個臨床科室科主任不符合科室建設與管理指南的相關要求。

4.開展中醫藥專業技術人員培訓，但未定期考核。

5.考核3名臨床類別執業醫師，1名對中醫藥基本知識和常用方劑掌握不全面,2名未掌握。

（三）臨床科室建設

1.臨床科室命名不規范，出現“泌外科”。

2.抽查10份病歷中，10份病例討論中醫內容不全面。3.腦病科急診設置、設施條件不完全符合相關要求。

4.腦病科診療方案基本要素不全；考核3名中醫類別執業醫師，8

均對診療方案掌握不全面；抽查6份病歷中，4份未完全執行診療方案。心病科診療方案基本要素不全；考核3名中醫類別執業醫師，2名對診療方案掌握不全面；抽查6份病歷中，2份未完全執行診療方案。

5.抽查10份歸檔病歷中，5份首次病程理法方藥不一致，5份病程記錄未體現理法方藥，4份中醫方藥記錄格式不符合要求。

6.考核6名中醫類別執業醫師，4名對中醫診療技術操作掌握不全面，6名對常用方劑掌握不全面。

（四）重點專科建設

1.考核3名中醫類別執業醫師，2名對腎病科診療方案掌握不全面；未對診療方案中的治療方法進行總結和分析。康復科診療方案基本要素不全，療效評價過于簡單；抽查6份病歷中，2份未完全執行診療方案；對診療方案總結、分析不到位。

2.康復科學術繼承人對本專科名老中醫學術經驗情況掌握不全面。

（五）中藥藥事管理

1.中藥調劑室面積不達標，為70平方米。2.中藥飲片進貨質量驗收記錄不完整。

3.現場查閱10種中藥飲片中，2種調劑、給付不符合規定。

（六）中醫護理

1.醫院實際床位數與在崗護士人數比例不達標，為1:0.34。2.抽查6份護理人員技術檔案中，2份原始資料記錄不全面。

3.中醫特色護理質量評價工作記錄不全面。

4.考核5名護理人員，1名對常見病中醫護理常規掌握不全面，2名對具有中醫藥特色的康復和健康指導內容掌握不全面。

（七）中醫藥文化建設

門診走廊、候診區和住院部走廊中醫藥知識宣傳未完全使用中醫名詞術語，未與本科室特色充分結合。

走訪抽查醫院整改意見

一、黃石市中醫院

就診過程中，醫師未正確使用中醫病名，解釋不完整。

二、鄂州市中醫院

就診過程中，醫師未使用中醫病名，解釋不完整。

三、武漢市洪山區中醫院

就診過程中，醫師未使用中醫病名，中醫理論解釋病情不完整，醫生沒有根據患者需求開中藥湯劑。

四、黃石市大冶市中醫院

（一）臨床科室設置中有“泌尿外科”。

（二）就診過程中，醫生未使用中醫病名，解釋病情不完整。

第二篇：學初檢查整改意見

學初檢查整改情況小結

2月24日下午米東區教育局第二檢查組來我校，對本學期開學初各項工作進行了檢查。檢查分6個方面，其中四個方面存在問題，經過檢查后一周的查缺補漏，已經整改到位，現在小結如下：

1、首先“收費公示情況”中我校無違規征訂教輔材料，無從事有

償家教的現象，但是對本學期收費項目、收費標準，在校園醒目位置進行公示或沒有對教學用書征訂的種類、名稱、價格情況進行分類公示扣了8分，現我校總務處已經按照教育局要求將收費公示、教學用書征訂情況進行了公示。

2、其次“安全管理工作”中，我校有2個疏散通道指示燈不亮，現已修復。

3、在“教師計劃制定”方面，按照教研室檢查人員“各科目周次

安排提出了要統一”的意見，學校教務處已安排進行了整改，要求教師將復習計劃按照進度及時改動，及時調整，并在每月教務處教學常規檢查中專門督促。

4、最后在“在師生到校”方面，對教育局分配新增轉入的學生未

及時進行妥當安排就學“提出要盡早安排流動學生的入班問題”，學校根據校情決定在2月25日開學第四天統一安排轉入學生，按照規定做好了學籍管理工作。鑒于此在下學期學校會盡早安排新增轉入學生工作。

2014年3月3日

第三篇：衛生檢查整改意見

小學關于衛生安全檢查整改方案

4月28日，檢查組一行詳細查看了我校飲用水、教學環境、生活環境、衛生檔案，食品衛生等衛生安全情況，對我校飲用水進行了詳細檢測，指出了存在問題，提出了科學的整改意見。針對檢查組指出的問題，中心校高度重視，立即開展自查自糾，責任到人，限期整改，現將整改方案報告如下：

一、整改安排

（一）檔案資料整理修訂由檔案管理員具體負責，周五以前完成。

1、成立生活飲用水管理機構；

2、建立健全生活飲用水衛生制度，建立健全水質定期 檢測制度；

3、確定專職供水管理人員，辦理《健康證》和《衛生 知識培訓合格證》；

4、建立健全學校衛生工作專項檔案；

5、建立健全學生健康檔案，建立健全新入學學生接種查驗登記冊；

6、確定專職飲用水、教學環境、生活環境消毒人員，建立健全管理制度和消毒記錄。

（二）生活環境衛生整改由后勤處具體負責。

1、餐廳操作間換氣扇加防護網，污水桶選用加蓋桶；（周二前完成）

2、水井沿加高加鎖；（周日前完成）

（三）教學環境衛生整改由主任具體負責。

1、教室課桌凳按標準間隔擺放；（周二前完成）

2、活動課桌根據學生身高調整高度；（周二前完成）

3、幼兒班桌椅偏高，對照《中小學校課桌椅功能尺寸》規定，調整幼兒班桌椅高度。（周五前完成）

二、整改落實情況

截止周五檢查，除水井整改考慮到學生安全外，其余整改項目已全部整改到位。水井整改周六、周日完成。

第四篇：財政檢查整改意見格式

///省財政廳關于

_________________公司____ 會計信息質量檢查的整改意見

根據《陜西省財政廳關于開展____年會計信息質量檢查和會計_______________公司：

師事務所執業質量檢查的通知》（陜財監[____]__號）的文件精神，我們于___年__月__日—___年__月__日對你單位____年會計信息質量進行了檢查。

_____________公司成立于____年，為______制企業，法人____，注冊資金____萬元。經營范圍主要是____。公司設置有總會計師1人，財務科___人，___名財務人員均有會計從業資格證和相應的技術職稱，符合《會計法》對會計崗位設置和人員配備的要求。

一、存在問題

____________公司，會計核算執行的是《企業會計制度》。在會計工作方面，基本上能夠按照會計制度進行會計核算，會計報表的報送對象、簽章及期限、會計檔案的建立、保管符合相關規定，財務管理以及會計基礎工作基本良好，但在檢查中我們發現還存在以下問題：

（一）會計核算方面存在的問題

1、公司報銷的部分原始票據不符合規定，屬白條報賬。抽查發現，___年__月__號記賬憑證反映。（見財政檢查工作底稿第11、28號）。這不符合《會計法》第十四條和《會計基礎工作規范》第 四十八條關于原始憑證的規范要求。

2、重復計提工會經費。抽查發現，（見財政檢查工作底稿第25號）這不符合《會計法》第二十六條第一款的規定。

3、______公司,（見財政檢查工作底稿第26號底稿）。

（二）信息披露方面存在的問題

1、多計成本。

（1）、公司____（見財政檢查工作底稿第20號底稿）。這不符合《會計法》第十八條、二十六條和《會計基礎工作規范》第三十八條的規定。

（2）、___年__月_1_#憑證，（見財政檢查工作底稿第29號底稿）

（3）、___年__月,（見財政檢查工作底稿第6號）。

上述事項不符合《會計法》第二章會計核算和第三章公司、企業會計核算的特別規定，并導致成本的虛增。

2、____分公司____。（見財政檢查工作底稿第22號）。這不符合《會計法》第二十五、二十六條關于會計核算方面的規定。

3___年__月__#會計憑證,____分公司（見財政檢查工作底稿第43號）。這不符合《會計法》關于會計核算方面的規定。

（三）財務管理方面

1、___年__月__日,___經查詢，該賬戶_____（見財政檢查工作底稿第47號底稿）。這不符合《會計法》關于會計核算方面的規定。

2、存在長期未清理的往來項目，易造成呆賬、壞賬。檢查發現，（詳見財政檢查工作底稿第3、4號）。這不符合《會計準則—

企業會計準則》第二十七條的規定。

（四）內部控制方面存在的問題

1、________（見財政檢查工作底稿第41號）。這不符合《會計法》第二十七條“各單位應當建立健全本單位內部會計監督制度”以及《內部會計控制規范─基本規范》第一章第四、五條的規定。

2、報銷審核不嚴，存在會計記錄和實際業務內容不符現象。（1）、抽查___年__月__憑證，（見財政檢查工作底稿第23號）。（2）、抽查___年__月__#會計憑證，（見財政檢查工作底稿第16號）。

上述事項不符合《內部會計控制規范─基本規范》第十條及《會計基礎工作規范》第四十八條的規定。

二、整改意見

針對檢查中發現的上述問題，依據《會計法》、《企業會計制度》等相關規定，____________公司要按照以下意見，立即進行整改，并將整改情況上報省財政廳。

（一）會計核算方面

1、要嚴格按照《會計法》對原始憑證中報銷票據的規定，補辦___年__月__#記賬憑證后的正式發票，并杜絕此類現象的發生。

2、調整___年__月__#憑證中重復計提的工會經費。

3、將___年__月__#憑證中，沖減的管理費用____調整到“____”科目中進行核算。

（二）在信息披露方面。

1、對于多計____成本____元，要調出成本。具體包括：

（1）、計入了___成本中的___元利息，要執行會計制度規定的一貫性原則，按___進行調整。

（2）、要將____從成本調整到____中核算。

（3）、要將____土地使用稅從成本調整到____科目中核算。

2、要將掛在往來款____元，調整到____。

3、要將_____分公司____萬元從____調到_____中。

（三）財務管理方面。

1、加強對_____監管，立即核對在___銀行賬戶情況。

2、加強對5年以上的應收未收款項的管理，盡快清理和催收長期往來款項。

（四）內部控制方面。

1、要盡快按照《會計法》的要求，健全公司內部的會計控制制度，完善內部監督機制。

2、要加強報銷審核的力度和對固定資產購買的審核和管理，杜絕不合理費用的支出。

財政廳

二○○七年九月十二日

第五篇：安全生產檢查整改意見

安全生產檢查整改意見

接浦口區安檢站通知，五一期間安全生產必須組織大檢查，現將檢查情況整理如下，要求相關班組在規定時間內整改到位，迎接安檢站復查。

一、外架竹芭片鋪設局部未綁扎牢固（特別是04、08幢）；局部因翻運模板拆除的安全網未及時恢復，特別是08幢第五步、04幢第六步，安全網未張掛；局部外架大橫桿只有兩根；竹笆片未鋪；天井內無腳手；特別是08幢。

二、01、02、03幢北立面防護不到位，存在安全隱患。

三、01~08幢各層外架上雜物垃圾太多，砼太多必須及時清理。

四、01~08幢每幢四周材料堆放不整齊。

五、局部四口五臨邊防護不到位。

整改意見：

責成張前山、曹建、將自己承包的各幢號外架，于30日晚中午 11：00前完成，整改到位，張前山將01、02、03北立面防護做到位。責成曹學棟、張余、周志剛、陳林、將自己施工范圍內各樓層該拆凈的模板拆凈，外架上的模板，木方等支模材料清理干凈，30日中午11：00前完成。

責成張平、姜義將自己施工范圍內各樓層的與架子上的鋼筋清理干凈30日中午11：00前完成。

責成周海均、熊家訓、林承剛、刁志軍班將自己施工范圍內的各樓層散落砼，包括各樓梯門斗上的散落砼、架子上的散落砼，磚等，于３０日中午１１：００前清理干凈。

項目部安全部門將幢號四口五臨邊的防護再復查一遍。

項目部于４月３０日下午１：００組織各班負責人參加的質量安全生產復查，為順利通過安監站復查做好充分準備。