第一篇：特殊過程質量控制措施及控制要點

。。。。。新建工程

特殊過程質量 控制措施及控制要點

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。。。。。。。。。。。。有限公司

。。。。。。。。。。項目經理部

編制日期：2014年2月12日

目錄 特殊過程質量控制措施......................................................................................................1 1.1 實行項目經理負責制度............................................................................................1 1.2 完善自檢體系，加強質量管理................................................................................1 1.3 完善技術保證措施....................................................................................................1 1.4 建立內部“三檢制”和驗收把關制度........................................................................2 1.5 建立隱蔽工程“專業聯檢制”....................................................................................2 1.6 實行“質量一票否決制”施工質量等級與結算和分配掛鉤....................................2 1.7 搞好質量預防，加強過程控制................................................................................2 1.8 配足設備、及時校驗................................................................................................2 1.9 建立例會制度、開展技術、質量培訓....................................................................3 1.10 材料質量控制..........................................................................................................3 2 特殊過程控制要點..............................................................................................................3 2.1 灌注樁施工................................................................................................................3 2.1.1 樁位放樣..........................................................................................................3 2.1.2 鉆孔灌注樁成孔質量控制要點......................................................................3 2.1.3 鋼筋籠制作質量控制要點..............................................................................4 2.1.4 混凝土灌注......................................................................................................5 2.1.5 施工事故預防、處理措施..............................................................................5 2.2 預應力混凝土............................................................................................................9 2.2.1 施工過程中的監理控制..................................................................................9 2.2.2 混凝土澆筑階段質量控制............................................................................10 2.2.3 張拉和放張階段質量控制............................................................................10

I

本工程特殊過程確認為2項，分別為灌注樁施工、橋梁預應力混凝土施工，根據兩項特殊過程特制定專項質量控制措施及控制要點如下： 特殊過程質量控制措施

1.1 實行項目經理負責制度

工程施工實行項目經理責任制,對工程施工實施全過程管理,實現企業內部管理與施工的優化配置，項目經理持證上崗，施工前組織編制詳細的施工組織設計，施工中加強現場管理、文明施工，安全生產，確保工程質量和工期。

1.2 完善自檢體系，加強質量管理

1.2.1 自檢體系組織

自檢體系由施工班組、施工中隊隊長或中隊技術員、質檢科三級組成，以項目質檢科為自檢核心。項目經理部內設獨立的質量科和工地試驗室，并配置足夠的工程檢測人員和檢測設備，加強施工過程中的自檢、互檢和交接檢工作。

1.2.2 自檢內容

自檢體系依據有關法規、標準規范、設計文件，工程合同和施工工藝要求，細化分解目標，采取有效措施，對重點部位、重要工序、關鍵環節指定專人負責，進行施工質量控制。自檢人員監控各個施工環節的施工質量，隨時進行放線測量，材質試驗、工序與工藝檢查、質量檢測等工作，保證質量檢查控制的及時性和準確性。

自檢體系要以建設單位質量獎罰管理機制為基礎，制定和完善內部崗位質量規范、質量責任及考核辦法，促使和激勵職工強化質量意識，內部實行經濟效益與質量掛鉤，實行項目掛牌、首件驗收、測量復核、質量檢查、獎金掛鉤、質量否決等制度，明確崗位質量職責，層層落實質量責任。

1.3 完善技術保證措施

在工程開工前，必須按分部、分項工程編寫完善的施工組織設計和施工要點。常規分部、分項編寫標準施工組織設計和要點，特殊分部、分項要特殊編寫施工組織設計和施工工藝及要點。

加強施工技術管理，以施工組織設計為綱領，以施工工藝和施工要點為指導，以兩級技術交底、操作規程和工序交接檢查為保證，嚴格各施工工藝的控制與管理，對易產生問題或出現質量通病的部位要加大技術投入和管理力度，嚴格遵守操作規程及施工工藝流程。

按要求配置施工機械和試驗檢測設備，提高施工機械化水平、質量檢測水平和各種設備的有效應用。

1.4 建立內部“三檢制”和驗收把關制度

建立班組自檢，施工隊中隊復檢，項目部質檢科終檢的內部“三檢制”。施工過程中的檢查、檢測和驗收嚴格按有關程序進行，實行層層管理、分級驗收、總工把關制度。

從管理層到作業層建立一支覆蓋所有工作面和作業工序、責任心強、專業素質高、經驗豐富的質檢隊伍。施工過程中，質檢員必須堅持在施工現場主持工序交接、完備檢測手續，并溝通班組自檢，施工隊中隊復檢和終檢上報之間的關系。工序完工后，經過內部“三檢制”后向監理工程師提交驗收報告和有關資料，得到批準后，方可進入下道工序的施工。

1.5 建立隱蔽工程“專業聯檢制”

對于隱蔽工程，在覆蓋前必須遵循嚴格的質量檢查程序，施工中組織各專業的質檢工程師對隱蔽工程進行聯合檢查驗收。

1.6 實行“質量一票否決制”施工質量等級與結算和分配掛鉤

對施工過程中違反技術規范、規程的行為，質檢人員有權當場制止并責令其限期整改。對不重視質量、粗制濫造、弄虛作假的人，質檢人員有權要求行政領導給予嚴厲處理，并追究其相應的責任。施工過程中始終堅持質量一票否決制。

1.7 搞好質量預防，加強過程控制

依據設計圖紙、招標文件、施工規范和施工措施，編制施工作業指導書、操作規程、管理細則和崗位責任制等，對施工質量進行全過程的管理控制，確保整個施工過程連續、穩定地處于受控狀態。組織主要管理人員和質檢人員經常性的進行工序分析、提高工藝水平和工序能力，把質量隱患消滅在萌芽狀態。

嚴格按照技術圖紙、規范及技術措施進行施工。施工過程中做到“六不施工，三不接交”。“六不施工”是：不進行技術交底不施工；圖紙和技術要求不清楚不施工；資料未經審核不施工；材料無合格證或試驗不合格不施工；隱蔽工程未經聯合簽證不施工；未經監理工程師認可或批準的工序不施工。“三不接交”是：無自檢記錄不接交；未經監理工程師或值班技術員驗收不接交；施工記錄不全不接交。

1.8 配足設備、及時校驗

配備足夠的符合計量要求、滿足質量檢查與檢測需要的儀器、設備和工器具，并按規定及時進行校驗；精度不能滿足計量要求，及時更換。

1.9 建立例會制度、開展技術、質量培訓

定期召開質量專題會，總結質量管理效果，對質量控制中存在的管理問題和技術問題提出針對性的解決措施，提高質量管理水平。

檢查、檢驗人員和特殊工序作業人員必須持證上崗。開工前和施工過程中，針對人員素質構成和工程特點及時對管理人員和作業工人進行施工管理和相關技術培訓，為工程質量提供技術保證。

1.10 材料質量控制

進場原材料（包括成品或半成品）的質量必須符合規范和標書文件要求，經監理工程師認可后方可進場；使用前重新進行檢驗，不合格的材料不得使用。特殊過程控制要點

2.1 灌注樁施工

2.1.1 樁位放樣

（1）嚴格執行工程測量標準（GB50026-93）的規范要求，保證樁位放線誤差小于±20mm。

（2）根據場地情況，樁位放樣工作最好三次完成，放樣用四點拉線交叉點測量定位的方法。護筒埋設前需對開挖樁位進行二次確認，護筒埋設過程中利用拉線交點及時調整樁中心點位，護筒埋設完成后需對護筒中心進行復測。

（3）放樣結束后，經現場監理確認方可施工。

2.1.2 鉆孔灌注樁成孔質量控制要點

（1）鉆孔樁施工前應探明和清除樁位處的地下障礙物。

（2）為保證樁體不侵入基坑平面，考慮施工誤差及樁身變形量，樁位外放10cm。（3）樁位允許偏差為：順軸線方向±100mm,垂直軸線方向+50mm，每根灌注樁鉆孔前應利用提前埋設的護樁復核樁位。圍護樁垂直度控制在3‰以內。

（4）成孔深度必須符合設計要求，其允許偏差為+100mm。

（5）鉆孔樁原材料和混凝土強度必須符合設計要求，每樁制作不少于1組混凝土抗壓試件。

（6）澆筑水下混凝土前應清底，保證樁底沉渣允許厚度不大于100mm。

（7）成孔過程中泥漿比重應能保證不塌孔，清孔后泥漿比重控制在1.15~1.25。灌后樁頂應高于冠梁底面20~30cm。（考慮破除樁頂不良混凝土長度20~30cm）。

（8）鉆進過程中應經常檢查鉆頭直徑、磨損程度及鉆桿垂直度。

（9）圍護樁混凝土澆筑采用的導管直徑宜為200~250mm，導管使用前應嚴格清理干凈，并進行導管密閉性及通球試驗，導管底端距孔底應保持300~500mm。

（10）封底混凝土澆筑后導管埋深應不低于1m,根據估算封底混凝土需要3方，混凝土澆筑過程中保持導管埋深2~3m，圍護樁混凝土應該具有良好的和易性，配合比應通過實驗確定，粗骨料宜采用粒徑不大于40mm的卵石或碎石，混凝土塌落度宜控制在160mm~210mm。

（11）在拔出最后一節長導管時速度要慢，避免孔內上部泥漿壓入樁中。鋼護筒在灌注結束、砼初凝前拔出，起吊護筒時要保持其垂直性。當樁頂標高很低時砼灌不到地面，砼初凝后回填鉆孔。

（12）混凝土澆筑應連續，整樁澆筑應在封底混凝土初凝前完成，以保證鋼筋籠不上浮。

（13）樁身混凝土灌注完成后48小時內應避免重載車輛從樁附近經過，以保護成樁質量。

（14）混凝土設計強度等級為C35，混凝土充盈系數不得小于1.1，不宜大于1.15。（15）現場用于質量控制的測量設備要準備要，測繩、泥漿比重計、塌落度筒燈。（16）現場混凝土試塊制作頻率和方法由二工區試驗室提供。

（17）現場澆筑混凝土過程中如發現混凝土外觀質量不符合要求，立刻向主管領導及拌和站報告，及時解決問題。

2.1.3 鋼筋籠制作質量控制要點

（1）鋼筋品種、級別、規格、數量應符合設計要求，鋼筋籠制作必須符合設計要求，其允許偏差為：主筋間距±10mm，箍筋間距±20mm，鋼筋籠直徑±10mm，長度±50mm。

（2）鋼筋籠主筋連接應保證35D連接區段范圍內接頭率不大于50%，焊接連接時主筋焊接段應做適當彎折。

（3）沿鋼筋籠外側，對應內箍筋位置，等間距布置4根定位耳朵筋，以保證鋼筋籠在樁內位置準確，保護層滿足設計要求。

（4）HPB235鋼筋采用E43型焊條，HRB335鋼筋采用E50型焊條。

（5）鋼筋籠底部做內收口，收口段長500~800mm,收口角度10°。

（6）外箍筋布置應圓順，間距應均勻一致；箍筋加密段位置應準確，加密范圍應滿足設計要求；外箍筋與主筋連接應牢固可靠，不允許出現焊點脫開或綁扎松動現象，箍筋接長應符合規范要求。

（7）內箍筋采用焊接連接，內箍筋截面應垂直主筋方向安放，與主筋焊接應可靠，內箍筋封閉焊接應滿足單面10D，雙面5D的連接要求。

（8）鋼筋焊接應飽滿，無氣孔、夾渣等焊接不良現象，焊接長度應滿足規范要求。（9）鋼筋籠焊接成型后應整體性良好，滿足吊裝要求，吊點部位應加焊吊裝L筋，加強吊裝點連接強度，確保吊裝安全。

（10）成品鋼筋籠注意保護，防止生銹、污染、變形，并應編號，以防混用。（11）鋼筋籠入孔過程中應吊裝牢靠并保持順直，緩慢吊入，以免觸碰樁壁。（12）鋼筋籠吊筋宜采用圓鋼，長度需根據現場情況進行計算，吊筋與鋼筋籠主筋應焊接牢固。

2.1.4 混凝土灌注

（1）開始灌注混凝土時，先要安放隔水包，并要有足夠的混凝土儲備量，使導管一次埋入深度≥1m。

（2）混凝土灌注過程中，導管埋深宜控制在2-6m，嚴禁將導管提出混凝土面，導管最大埋深不得超過6m。

（3）混凝土灌注過程中要注意勤上下活動導管，并及時測量管外混凝土面的高度，由此推知埋管深度，作好灌注記錄。

（4）混凝土灌注必須連續施工，每根樁的灌注時間按初灌混凝土的初凝時間控制。對灌注過程中的一切故障均應記錄備案。

（5）控制最后一次灌注量，樁頂不得偏低。保證超灌高度0.5-1m，應鑿除的泛漿高度必須保證暴露的樁頂混凝土達到強度設計值。灌注過程中也應注意混凝土質量。

（6）確保混凝土塌落度保持在16-20cm之間，不失水、不離析。灌注樁的實際灌注量不得小于理論灌注量，保證混凝土充盈系數不小于1.0。

（7）混凝土灌注過程中，采取孔口制作試塊，并注意試塊的編號、養護，每樁試件組數一般為3組。

2.1.5 施工事故預防、處理措施

2.1.5.1 坍孔

（1）原因分析：A、護筒埋置過淺，周圍封填不密導致漏水。B、操作不當，如提升鉆頭或放置鋼筋籠時碰撞孔壁。C、泥漿稠度小起不到護壁作用，D、泥漿水位高度不夠，對孔壁壓力小。E、向空內加水時流速過大，直接沖刷孔壁。F、在松軟砂層中進尺過快。

（2）預防及處理措施：A、坍孔部位不深時，可改用深埋護筒，將護筒周圍填土夯實，重新開鉆。B、輕度坍孔，可加大泥漿相對密度和提高水位。C、嚴重坍孔，用粘土投入待孔壁穩定后采用低速鉆進。D、提升鉆頭，下放鋼筋籠時保持垂直，盡量不要碰撞孔壁。E、在松軟的砂層鉆進時，應控制好進尺速度，并用較好泥漿護壁。2.1.5.2 垂直度超標

（1）原因分析：A、樁架不穩、鉆桿導架不垂直，鉆機磨耗，部件松動。B、土層軟硬不勻，致使鉆頭受力不均。C、鉆孔中遇有較大孤石、探頭石。D、擴孔較大處，鉆頭擺動偏向一方。E、鉆桿彎曲，接頭不正。

（2）預防及處理措施：A、檢查、糾正樁架，使之垂直安置穩固，并對導架進行水平與垂直校正和對鉆孔設備加以檢修。B、偏斜過大時，填入土石（砂或礫石）重新鉆進，控制鉆速。C、如有探頭石，宜用鉆機鉆透，在逐步進尺鉆進。2.1.5.3 卡鉆

（1）原因分析：A、孔內出現梅花孔、探石頭、縮孔等未及時處理。B、鉆頭被坍孔落下的石塊或誤落入孔內的大工具卡住。C、入孔較深的鋼護筒傾斜或下端被鉆頭撞擊嚴重變形。D、鉆頭尺寸不統一，焊補的鉆頭過大。E、下鉆頭太猛，或鋼繩過長，使鉆頭傾斜卡在孔壁上。

（2）預防及處理措施：A、對于向下能活動的上卡，可用上下提升法，即上、下提動鉆頭，并配以將鋼絲繩左右拔移、旋轉。B、卡鉆后不宜強提，只宜輕提，經提不動時，可用小沖擊鉆錐沖、吸的方法將鉆錐周圍的鉆渣松動后在提出。C、施工中注意保持護筒垂直，防止傾斜；鉆頭尺寸應統一，下鉆應控制鉆進速度，不要過猛過快。2.1.5.4 掉鉆

（1）原因分析：A、卡鉆時強提強拉、操作不當，使鋼絲繩或鉆桿疲勞斷裂。B、鉆桿接頭不良或滑絲。C、馬達接線錯誤，使不應反轉的鉆機反轉，鉆桿松脫。

（2）預防及處理措施：A、卡鉆時應設有保護繩方能適應強提，嚴防鉆頭空打。B、經常檢查鉆具、鉆桿、鋼絲繩合連接裝置。C、掉鉆落物時，宜迅速用打撈叉、鉤、繩套等工具打撈若落體已被泥沙埋住，則應用沖、吸的方法，先清除泥沙，使打撈工具接觸落體后再打撈。

2.1.5.5 擴孔及縮孔

（1）原因分析：A、擴孔時因孔壁坍塌或鉆錐擺動過大所致。B、縮孔原因時鉆錐磨損過甚，焊補不及時或因地層中有軟塑土，遇水膨脹后使孔徑縮小。

（2）預防及處理措施：A、注意采取防止坍孔合防止鉆錐擺動過大時的措施。B、注意及時焊補鉆錐，并在軟塑地層采用失水率小的優質泥漿護壁。C、已發生縮孔時，宜在該處用鉆錐上下反復掃孔以擴大孔徑。2.1.5.6 鋼筋籠掉落

（1）原因分析：A、操作疏忽。B、吊點受力不夠。

（2）預防及處理措施：A、加強操作人員的責任心教育。B、認真檢查各受力點，確保滿足受力要求。C、采用打撈勾或潛水員潛入孔內輔助掛勾的方式將鋼筋整體撈起，撈起的鋼筋籠出現變形，則需重新加工。2.1.5.7 鋼筋籠下完后塌孔

（1）原因分析：泥漿密度太小、黏度太小或下鋼筋籠的時間太長。

（2）預防及處理措施：A、盡量縮短下鋼筋籠的時間。B、根據下鋼筋籠必須花費的時間、施工規范的要求，合理選擇泥漿性能指標。C、用小錘置于鋼筋籠內沖擊清孔或用空壓機清孔法將塌落的余土清除后將鋼筋籠整體撈起。D、若塌落的余土無法清除干凈使鋼筋籠無法整體撈起時則需選擇合適的夾具將鋼筋籠主筋逐根拔起，再將螺旋筋、加強筋撈出后重新清孔直到滿足設計及施工規范要求。E、若無法將鋼筋部分或全部拔出，則需用碎石、片石等材料將鉆孔回填后重新成孔。2.1.5.8 導管掉落

（1）原因分析：A、操作疏忽。B、安裝導管用的工作平臺起不到固定導管的作用。

（2）預防及處理措施：A、加強操作人員的責任心教育。B、安裝導管前認真檢查導管安裝平臺的完好性，保證安裝導管時能起到臨時固定導管的作用。C、如導管口離孔口深度不大，可直接撈起。D、導管口離孔口深度較大，直接撈起有一定難度時，可請潛水員潛入孔內幫助捆綁導管后再老去，要注意安全。E、選用合適的工具將導管套住后撈起。

2.1.5.9 鋼筋籠無法入孔

（1）原因分析：孔徑偏小、樁位偏斜、鋼筋籠焊接成折線或鋼筋籠起吊不垂直。（2）預防及處理措施：A、確保樁徑、傾斜度滿足設計及施工規范要求。B、鋼筋籠焊接時保證順直并保證起吊垂直。C、若樁徑傾斜度不滿足要求則需重新修孔。D、若鋼筋籠焊接成折線則需糾正后重焊。E、將鋼筋籠水下旋轉一角度再下，嚴禁將鋼筋籠吊起一定高度后猛沖。2.1.5.10 孔壁坍塌

（1）原因分析：A、泥漿指標不符合要求。B、自停止反漿算起的時間太長。（2）預防及處措施：A、混凝土灌入較少時，可迅速將鋼筋籠整體拔起并立即將坍落的巖土合已灌入的混凝土清除干凈，重新下鋼筋籠，澆灌混凝土。B、混凝土灌入量較多時，因無法將鋼筋整體拔起，只能將鋼筋籠主筋逐根拔起，隨后盡快將坍落的巖土和已灌入的混凝土清除干凈，重新下放鋼筋籠，澆筑混凝土。C、若無法將鋼筋逐根拔起，則可用碎石、塊石等填充料將樁孔填滿后重新成孔。2.1.5.11 堵管

（1）原因分析：A、混凝土質量有問題，如和易性差、較嚴重的泌水、離析現象。B、澆筑混凝土間隔時間過長，混凝土已初凝。C、混凝土中有大塊石、打磚塊等雜物未撿除誤入導管。D、導管埋深太大。

（2）預防及處理措施：A、長桿沖搗：就是用較長的鋼桿、鋼筋等物品在導管內上下插搗使混凝土從導管內下落，在允許范圍內反復提升導管振沖。B、在條件許可的情況下，在導管頂部安裝激振裝置，不斷振動導管。C、堵管部位離導管頂部較近時，可拆卸導管，更換導管。D、盡量提升導管，減少導管埋深（一般不宜小于2m）。E、修理導管。

2.1.5.12 導管破裂、導管漏水

（1）原因分析：A、導管使用年限太長，管壁磨損嚴重，B、混凝土澆筑時間太長或混凝土質量有問題造成堵管后激振，振破導管。C、導管接頭處漏放橡膠墊圈或墊圈擠出、損壞、假焊、焊縫漏水。D、導管埋深太小。

（2）預防及處理措施：A、拔出導管并拔出鋼筋后重新清孔、澆筑混凝土，鋼筋籠無法整體拔起時，則需將主筋逐根拔起后重新清孔、澆筑混凝土。B、拔出導管將混凝土浮漿層清除后，重新下導管并將導管底口埋入混凝土內30C、m左右，按正常水下混凝土澆筑工藝重新澆筑混凝土，用此法重新澆筑混凝土后，需對兩次混凝土交界面進行壓漿補強，并需征得監理、設計單位的同意。C、鋼筋籠或（和）導管無法拔起時，需回填后重新成孔、成樁。2.1.5.13 混凝土串孔

（1）原因分析：相鄰已成孔的兩樁，在一樁澆筑混凝土時，混凝土從該樁的薄弱層（如淤泥）擠向另一樁。

（2）預防及處理措施：

A、鄰樁還未下鋼筋籠可重新清孔。B、鄰樁已下鋼筋籠的情況，若混凝土擠入量不多將鋼筋籠拔起或主筋逐根拔出后重新清孔，若鋼筋籠或鋼盤無法拔出則需回填后重新成孔。2.1.5.14 鋼筋籠上浮

（1）分析原因：A、鋼筋籠未固定好。B、鋼筋籠性能不能滿足施工規范要求，造成混凝土面上升時頂托鋼筋籠一起上升。

（2）預防及處理措施：A、澆筑混凝土時隨時注意鋼筋籠是否上浮，一旦發生上浮或在未澆筑混凝土前固定好鋼筋籠。B、發生上浮時盡量減少導成孔。管底口的埋深，減少混凝土的頂托力，同時固定鋼筋籠。C、若無法阻止鋼筋籠上浮，必須立即停止澆筑混凝土，拔出導管，重新來一次。

2.2 預應力混凝土

2.2.1 施工過程中的監理控制

2.2.1.1 制作與安裝階段質量控制

（1）主要控制項目

A、預應力筋安裝時，其品種、級別、規格、數量必須符合設計要求。B、施工過程中應避免電火花損傷預應力筋；受損傷的預應力筋應予以更換。

（2）一般控制項目

A、下料長度為設計長度加固定端錨固長度和張拉端張拉長度；預應力筋應采用砂輪鋸或切斷機切斷，不得采用電弧切割。

B、當鋼絲束兩端采用鐓頭錨具時，同一束中各根鋼絲長度的極差不應大于鋼絲長度的1/5000，且不應大于5mm，當成組張拉長度不大于10m的鋼絲時，同組鋼絲長度的極差不得大于2mm。

C、后張法有粘結預應力筋預留孔道的規格、數量、位置和形狀除應符合設計要求外，尚應符合下列規定：

a預留孔道的定位應牢固，澆筑混凝土時不應出現移位和變形； b孔道應平順，端部的預埋錨墊板應垂直孔道中心線； c成孔用管道應密封良好，接頭應嚴密且不得漏漿；

d在孔道的曲線波峰部位應設置排氣兼泌水管，可在最低點設置排水孔； e灌漿孔及孔道的孔徑應能保證漿液暢通。

D、預應力筋束形控制點的豎向位置偏差應符合規范規定。

2.2.2 混凝土澆筑階段質量控制

2.2.2.1 主要控制項目

（1）復核軸線、標高，經施工方自檢后報監理方復核認可。

（2）審查采用材料如：鋼纖維、鋼材、水泥、外加劑、焊接材料等出廠合格證、質量保證書及檢測資料；現場抽樣的見證取樣，審查相關檢驗報告。所有使用的原材料均應向監理方報驗，報驗合格才能使用。

（3）所有工程變更須經業主、設計單位簽字認可。

（4）檢查梁截面尺寸及鋼筋設置是否符合設計要求：檢查梁是否按規范要求起拱。

（5）施工前應對建筑物預埋鐵件進行檢查，鋼筋及有關預埋鐵件在施工完后，先由施工單位進行自檢，自檢合格報監理進行隱蔽檢查驗收。

（6）檢查混凝土攪拌站砂、石料的沖洗，混凝土配合比及計量工作，禁止向已攪拌的砼內加入生水。

（7）在澆筑混凝土之前，應進行預應力隱蔽工程驗收，其內容包括：

A、預應力筋、錨具的品種、規格、數量、位置等；

B、預留孔道的規格、數量、位置、開頭及灌漿孔、排氣兼泌水管等；

C、錨固區局部加強構造。

（8）監理工程師對鋼筋、模板、預埋件檢查認可后，澆筑混凝土的各項準備工作完成后，施工單位向監理報送混凝土澆筑申報單，由總監簽發混凝土準澆令。

（9）澆灌混凝土時，監理工程師應在現場跟班督促，實行旁站監理，做好旁站記錄。

督促施工單位按審查認可的施工方案施工，觀察混凝土的拌合質量，督促承包商的實驗員做坍落度檢測，以調整混凝土的用水量：現場見證取樣、督促承包單位按規范要求做混凝土試塊；

（10）督促施工員指揮混凝土的振搗工作、接縫的處理，防止冷縫的發生。

2.2.3 張拉和放張階段質量控制

（1）預應力筋張拉和放張時，混凝土強度不應低于設計的混凝土立方體抗壓標準值強度標準值的75％。

（2）預應力筋的張拉力、張拉或放張順序及張拉工藝應符合設計及施工方案的要求，并應符合下列規定：

A、當施工需要超張拉時，最大張拉應力不應大于國標《砼結構設計規范》的規定；

B、張拉工藝應能保證同一束中各根預應力筋的應力均勻一致；

C、后張法施工中，當預應力筋是逐根或逐束張拉時，應保證各階段不出現對結構不利的應力狀態；同時宜考慮后批張拉預應力筋所產生的結構構件的彈性壓縮對先批張拉預應力筋的影響，確定張拉力；

D、當采用應力控制方法張拉時，應校核預應力筋的伸長值。實際伸長值與設計計算理論伸長值的相對允許偏差為6％。

（3）預應力筋張拉錨固后實際建立的預應力值與工程設計規定檢驗值的相對允許偏差為5％。

第二篇：外包過程質量控制

外包過程質量控制程序 1 目的

加強對外包合格供方的評選、管理，加強產品對外包（不含采購）過程的質量控制，確保其滿足規定要求。2 范圍

適用于公司所有產品的外包過程管理。

注：釋義①----本程序中：外包（公司原稱為的“外協”）過程即產品實現過程中某一過程或子過程的外包設計、加工、檢測等，分產品設計、生產過程的外包，其中生產加工過程的外包有供方包工包料和公司提供材料、供方只進行工序施工兩種形式。

釋義②----本程序中：外包分為產品外包和工序外包，產品外包指按藍圖要求完成全部工序的零件或部件的外包；工序外包指只完成藍圖要求的一個或部分工序的零件或部件外包。3 引用文件

下列文件中的條款通過本程序的引用而成為本程序的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本程序，凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本程序。

QS/CB 04.001-2009

文件控制程序 QS/CB 04.002-2009

質量記錄控制程序

QS/CB 08.005-2009

過程檢驗和試驗控制程序 QS/CB 0X.00X-2009

進貨檢驗控制 QS/CB 0X.00X-2009

人力資源管理 4 職責

4.1生產管理部負責對外包的審核、實施和外包制造過程的管理。

4.2質量管理部負責制訂外包供方（以下簡稱供方）評審驗收標準，負責組織對供方核查、確認、撤銷和復評，負責對生產部外包工作執行情況及對供方進行監督抽查，對外包產品的驗收。

4.3工藝部、企業管理部、財務部、生產管理部參與質量管理部組織的對外包相關文件的擬定和對供方的核查、評審、和檢查。4.4財務部負責外包產品的結算和支付。工作程序

5.1 合格供方的基本條件和分級 5.1.1 合格供方的基本條件

a)有合法的工商和稅務注冊登記；

b)有固定（包括租賃）的生產工作場所；擁有（包括租賃）5萬元以上的固定資產； c)有相對穩定的生產和管理人員隊伍；

d)所承接的零部件有能滿足質量、進度要求的主要加工設備和加工能力； e)有必須的、有效的檢測設備、工具和計量器具； f)有合格的質檢人員和符合要求的檢測記錄；

g)工藝流程受控，特殊過程經過確認和再確認并有監控記錄； h)有與所從事業務相應的賠償能力，財務狀況良好； i)企業無嚴重違法違紀情況。5.1.2 合格供方的分級

生產加工過程外包的合格供方按A、B、C進行分級。

A 級：生產綜合實力強、加工、測量設備齊全、質量管理體系運行有效、有穩定的員工隊伍，員工素質高、資金雄厚、擁有較高的固定資產。B級：從事某專業工藝、特殊過程或產品、工序單一。C級：設備普通且主要從事來料加工。5.2 供方的選擇、評審和確認

依據QS/CB07.005《供方的評審與選擇程序》規定，選擇和確定合格供方。新的合格供方的選擇，原則上根據對供方質量體系、產品實現過程的能力的調查及提供的首批樣品的評價情況，通過生產部初評，認為合格后，向質量管理部申請評審，評審合格的，經公司總質量師批準，確認為合格供方。5.2.1 供方的選擇

5.2.1.1 調查：擬選擇的供方由生產部推薦，填寫“供方推薦表”（本程序采用QS/CB07.005《供方的評審與選擇程序》文件的有關表格，QSG 09-XX），然后進行書面調查，對擬選擇供方的技術水平、質量體系、生產實現過程的能力情況進行書面調查，填寫“湘電長沙水泵廠有限公司采購產品供方調查表”（QSG 09-XX）），對一些著名企業，其提供的調查資料經生產部驗證，認為其技術、質量保證能力和生產實現能力能夠滿足本公司要求，即可提交初評；對特別重大、精度要求高、性能要求高的供方，所提供的書面調查資料對其技術、質量保證能力和生產實現能力不足以建立信任或其他情況，生產部認為需要進行現場調查的，生產部應組織相關人員（設計、工藝、生產、質量、財務等人員1人或多人）進行現場調查。調查人員在調查前應制定調查提綱，以便調查有的放矢，避免遺漏，調查后應編寫調查報告。調查報告作為初評的依據，并納入供方檔案保存，調查人員對調查情況負責。5.2.1.2

初評。在上述調查完成后，生產部可組織進行初評。根據書面和現場調查資料對其技術、質量保證能力和產品實現能力（設備能力、檢測能力、人員情況、特殊過程的確認、過程控制及體系認證情況等與外包過程能力有關的情況）進行評審，經初評合格者，由生產部辦理“例外采購審批單”（QSG 09-XX）經生產副總經理批準后進行首批試生產。5.2.1.3

首批（樣品）評價：首批（樣品）完成后，質管部質檢員按“有關首批檢驗的規定”進行首批檢驗與評價，編制首批（樣品）檢測報告，填報“供方首批（樣品）產品檢驗/試用評價表”（QSG 09-XX）。

5.2.1.4

申請公司評審：首批（樣品）檢驗合格后，生產部填好“外包供方資質審批表”（QSG 09-XX），向質量管理部申請公司評審。

5.2.1.5

公司評審與審批：質量管理部組織相關部門對生產部提供的供方資料進行核查，必要時，到現場實地核查，核查完成后，組織評審，對符合公司合格供方條件和標準的，經公司總質量師批準，確認為合格供方；質量管理部對合格供方進行A、B、C級分類，代表公司統一發給合格供方認可通知書（？），并編制公司合格供方名錄，在名錄中注明合格供方等級，發給公司監察部審計人員、質量管理部、生產管理部和財務管理部，評審資料存入質量管理部。

5.2.1.6

產品設計及產品檢測的外包其供方資質按相應規程進行評審、確認和管理，并同時經總工程師批準。5.2.2

復評

5.2.2.1 合格供方資質有效期為一年，截止前一個月質量管理部應組織復評、再確認。有效期內如果供方產品質量有較大波動或供方生產經營發生較大變化時，或生產進度、售后服務不能達到公司要求、有弄虛作假行為，可提前復評或直接撤消。5.2.2.2 復評主要根據供方業績（包括質量、服務、價格等），長期未供貨，或供方經營機制發生較大變化、供貨質量不穩定時應重新進行調查。5.2.3 對合格供方的監控和管理

5.2.3.1 生產部必須對供方履約情況、質量情況按（QSG 09-XX）作好記錄，并按（QSG 09-XX）建立供方業績檔案，每季度向質理管理部書面報告，若有重大問題則應及時報告。5.2.3.2 生產部應將進貨檢驗及使用過程中的問題，及時反饋給供方，并督促其采取糾正（預防）措施，不斷完善和提高供方產品質量。

5.2.3.3 供方產品在使用過程中發生較大質量問題時，質量管理部應要求供方到現場及時商量處理，必要時，可要求本公司有關部門派遣相關專業技術或管理人員前往供方協助進行分析、改進，或對其進行第二方審核。

5.2.3.4 對一些重要產品或零件，質量管理部可派相關專業人員在供方制造過程中實施監造或參加檢測試驗。決定在供方進行監造或派員參加檢測試驗時，應在合同中寫明。監造和參加測試的人員必須提供監造測試報告。質量管理部應結合各自外包過程的特點，對實施監造或參加試驗的有關事宜編制詳細及可操作的實施細則進行有效的管理。

5.2.3.5 生產部應收集分析有關外包過程的信息和驗證記錄，發現供方不能穩定提供符合要求的產品或產品發生重大質量事故時可暫停或終止與該供方業務往來，質量管理部對供方的質量狀況不能滿足要求時應及時書面通知生產部暫停或終止與該供方業務往來。

5.2.3.6 供方不得對公司外包合同轉包，凡有轉包行為的，一經查實，取消合格供方資格。供方對公司外包合同中某工序進行分包，按以上程序經公司評審合格后方可進行，否則，一經查實，取消合格供方資格。

5.2.3.7 與顧客簽訂產品附件或配套件外包合同時，對其供方資質認定、過程監控、檢驗驗收，按本程序執行。5.3 外包過程控制 5.3.1 外包過程的確定

5.3.1.1 固定外包過程由設計部、工藝部在設計開發過程中輸出的“外協件明細表”確定。5.3.1.2 由于各種原因，需要外包時，產品外包由生產部提出申請，填寫“外包件生產審批表”（QSG 09-XX），經生產副總審核，技術副總經理（總工程師）會簽確認無核心技術和關鍵技術時，報總經理批準后方可實施；

工序外包由生產單位提出，填寫“外包件生產審批表”（QSG 09-XX），經生產部審核，報生產副總經理批準后即可實施。

5.3.1.3 核心技術、關鍵技術由公司管理；技術等級劃分由科管部負責組織設計工藝分類。5.3.1.4 核心技術及關鍵技術原則上不允許外包，確需外包時，需經科管部審核，其中關鍵技術由技術副總經理（總工程師）或其授權人批準，核心技術由總經理或其授權人批準，且均必須與供方簽訂保密協議。

5.3.1.5 各制造單位、生產部首次將零、部件改外包時，必須經生產部、質量部、工藝部會簽，確認外包后，與供方簽訂質量、技術協議，同時相應技術文件應及時修訂。

5.3.1.6 對于產品設計及產品檢測外包的，設計部、工藝部、質量部門應及時與供方聯系溝通，并保存相關記錄。

5.3.1.7 生產部從事產品外包的人員應進行外包過程控制等相關業務培訓，將培訓要求納入每年上報人力資源部的人員培訓計劃中，按《人力資源管理程序》QS/CB06.001-2009實施。經考試合格后，由人力資源部授權上崗。5.4 合同管理

5.4.1 與供方簽訂合同、協議是實現對供方控制的基礎，合同必須符合合同法規定，合同、協議除商務內容外，必須明確以下內容的全部或部分： a）

技術質量要求（如圖樣、規范、標準等），必要時派員進行技術交底； b）

驗收準則與檢測記錄要求；參數調試的要求； c）

不合格品返修及讓步批準要求（對重要、關鍵件）；

d）

特殊、關鍵過程的過程確認或認可要求（包括設備、人員、工藝參數、方法）、工藝參數監控記錄要求；

e）

質量爭端處理及索賠要求； f）

質量體系認證要求；

g）

提供的圖樣、規范等技術資料處置規定，包括保密要求； h）

提供工裝的處置規定。

5.4.2 B級和C級供方只能承接本供方生產工藝及能力范圍內的業務或合同；A級供方可承接C級供方的業務或合同，具有特殊生產工藝能力的供方，還可承接特殊加工的業務或合同。

5.4.3 產品設計外包，設計部門應與供方簽訂技術協議，明確輸出的要求及設計控制的要求，產品檢測應明確檢測項目、檢測方法等的要求，并必須明確知識產權的歸屬。5.5 檢驗與檢查

5.5.1 外包件進貨檢驗按《進貨檢驗控制》QS/CB0X.00X-2009程序執行，必須規定驗證與檢測項目、檢驗方式（全檢或抽樣及抽樣方案）放寬或加嚴檢測條件和程序，以及記錄表格。

5.5.2 外包件不合格品的處置, 驗收過程中發現的不合格品按QS/CB08.007《不合格品控制程序》規定執行，承委供方對外包件的質量全面負責。

5.5.3 產品設計外包的檢查驗收由科管部根據協議、合同進行。

5.5.4 外包件由供方直接發運至顧客處的，需經質量管理部門對供方業績考核合格、或評價合格、或在供方驗收合格后，方可實施。

5.5.5 生產部每月將本單位外包進廠檢試驗情況報質量管理部（QSG 09-XX）。

5.5.6 由質量管理部牽頭，每季不定期對生產部外包工作執行情況及對外包供方進行抽查，發現問題，及時開出整改通知單并實施考核，生產部應按要求制定糾正（預防）措施，積極組織整改。6 質量記錄

下列資料均為本文件的質量記錄，按QS/CB04.002-2009規定執行，由相關部門分類標識，編目保管，保存期不少于5年。QSG 09-XX 采購產品供方調查表

QSG 09-XX 供方首批（樣品）產品檢驗/試用評價表 QSG 09-XX 供方推薦表

QSG 09-XX 外包供方資質審批表 QSG 09-XX 外包件生產審批表

QSG 09-XX 外包合格供方業績記錄表 QSG 09-XX 外包產品進廠檢驗匯總表 QSG 09-XX

進貨質量檢試記錄

第三篇：招標代理質量控制措施要點

招標階段的質量控制措施

一）質量控制目標

工程質量控制目標是使最終完成招標并確定中標人和招標過程資料的質量，完全符合招標代理合同、《中華人民共和國招投標法》、工程所在地相關法律法規等的要求，確保為合格有效的招標代理項目。

二）質量控制措施（1）組織措施

嚴格執行《中華人民共和國招投標法》、《廣東省實施中華人民共和國招投標辦法》等國家強制性技術標準，落實招標人、招標代理單位、招標管理部門、監督管理部門和投標人的責任。

貫徹執行《中華人民共和國招投標法》及建設工程當地相關法律法規的招投標程序，加強事前控制。具體措施如下：

1）首先要在公司內部建立健全招標代理機構，由有豐富的工程招標代理經驗的招標代理工程師及相關專業造價工程師、招標代理人員等組建成項目工作組，完善職責分工及有關招標代理制度，建立分工明確的質量保證體系和質量責任制，責任到人。

2）嚴格按照公司制定的質量控制程序對招標代理質量進行控制，嚴格合同評審和招標公告、招標文件的審批制度。

3）審查報名單位的報名文件企業資質等級、營業范圍、人員及業績要求是否符合招標公告要求，按資格預審文件要求的合格標準審核；評標時協助審查投標單位投標文件符合性審查，協助專家評審投標文件。

4）為招標人提出專業的招標建議，協助招標人選擇高素質、有能力的承包商承接工程任務。

5）組織召開招標會、答疑會、現場踏勘、開標會、評標會等活動，嚴格按招標公告要求時間接受報名、發放招標文件、答疑文件、接受投標投標文件、開標、評標等工作。

6）按工程所在地招標主管部門要求完成招標基礎資料備案、招標過程資料、招標結束后全過程情況資料備案。

7）整個招投標活動在質疑時間內接受有效投訴或質疑，并對投訴或質疑進行回復處理，避免違法違規行為的出現

8）整個招標過程由工程所在地工程建設主管部門對項目招標代理活動進行監督，使整個工程招標活動處于受控狀態。

（2）經濟措施

建設項目投資的有效控制是工程建設管理的重要組成部分，貫穿于工程建設的全過程。建設單位在控制工程造價過程中必須發揮主導作用，如何合理確定和控制工程造價、把建設項目投資控制在批準的限額內并隨時糾正發生的偏差，以保證項目投資目標的實現，是建設單位的目的和任務。招標文件作為招投標過程乃至于工程項目實施全過程綱領性文件，是整個工程項目造價控制關鍵。一個不完善招標文件，會給日后施工管理與造價控制帶來麻煩和糾紛，引起索賠。

1）提高招標使用的勘察、設計文件精度，勘察，設計的深度、精度如何，對工程的成功與否至關重要，在施工招標階段更是如此。2）提高招標文件暨工程量清單編制的嚴密性、準確性，施工單位常常是利用招標文件中某些條款的不確定性向建設單位索賠，以達到增加盈利的目的。

3）做好施工招標過程中的商務標評審工作，施工招標過程中的商務標評審是最終確定中標單位的關鍵，也是投資控制選擇真正合理低價的保證。

（3）技術措施

1）委托合同階段質量控制技術措施 ①操作要求

在接受委托時，應對項目基本情況、招標類型、資金來源等進行充分了解，在此基礎上，確定該項目是需要招標還是直接發包，是實施公開招標還是邀請招標。為達到這一操作要求，必須核實項目批文、資金來源，了解委托招標的要求等。

②控制要點

委托合同中要求須相當清楚，雙方權利與義務要十分明確。2）招標文件編制階段質量控制技術措施 ①操作要求

符合國家有關法律、法規要求； 符合項目特征要求；

合同主要專用條款（如工期、質量、材料、結算等）須表達清楚、明確。

在設計招標文件中，對設計方案中的相關專業設計技術要求，應有清晰的描述（設計技術要求由委托方及設計咨詢單位提供），使設計投標人對招標要求有足夠的理解，使設計標更能體現先進性和競爭性。

在施工監理招標文件附件中，應有招標圖（初步設計圖或施工圖），圖紙或光盤均可，以便投標方能在投標書中，對監理大綱的服務內容、服務方法提出針對性及切實可行的做法和措施，而不是僅作一般化的敘述。

施工招標文件的附件資料，應盡可能提供招標圖（初步設計圖或施工圖），圖紙或光盤均可，使投標方對招標項目有比較清晰的概念，投標報價更為確切，使技術標在整個施工過程中更具針對性。

在設備、材料招標文件中，對設備性能、使用要求、材料品種、工藝制作、供貨方式和結算方式等，要進行詳細描述。

②控制要點

Ⅰ.工程承包方式和范圍的劃分。也就是分標策劃，通過項目結構分解，項目分拆為若干個合同段，項目的分標方式，對承包人來說就是承包方式，對整個工程項目實施有重大影響，分標策略決定了與招標人簽約的承包人的數量，決定著項目的組織結構及管理模式，從根本上決定合同各方面責任、權力和工作的劃分，所以它對項目的實施過程和項目管理產生根本性的影響。招標人通過分標和合同委托項目施工任務，并通過施工合同實現對項目的目標控制。；

Ⅱ.合同種類的選擇。在工程實踐中，合同種類有很多，基本形式有單價合同、固定總價合同、成本加酬金合同等。不同種類的合同，有不同的應用條件、不同的權力和責任的分配、不同的付款方式，不同的風險分配方式，應根據具體情況選擇合同類型。可以在一個合同中采取上述合同類型的組合形式，也可以在同一項目合同規劃的各個合同中分別采取不同的合同形式。

Ⅲ.招標方式的確定。我國招標投標法規定招標方式有公開招標和邀請招標。現行法律法規對公開招標和邀請招標的適用范圍都有明確的規定。在公開招標情況下，潛在投標人數量多、范圍廣，投標人之間充分地平等競爭，有利于降低工程造價，提高工程質量，縮短工期。但招標周期長，招標人有大量的招標管理工作。在邀請招標情況下，招標人可以根據工程特點，有目標、有條件地選擇和邀請三個以上的若干個投標人參加投標，采用這種招標方式，招標人的事務性管理工作較少，招標用的時間較短，費用較低。

Ⅳ.合同條件的選擇。合同協議書和合同條件是合同文件中最重要的組成部分。在工程實踐中，招標人可以按照對工程目標的需要和期望起草合同協議書和合同條件，也可以選擇合同示范文本標準的合同條件。在具體工程項目應用時，可以針對工程特點，對合同示范文本標準合同條件作修改、補充，在合同專用條款內寫明具體約定。

Ⅴ.重要的合同條款的確定。重要的合同條款包括支款方式、合同價格的調整方式，雙方合同風險的分擔等。招標人應根據項目建設特點和工程情況綜合考慮制定。招標人制定恰當的合同條件對項目目標的實現有重要的意義。特別是要慎重考慮雙方工程風險的合理分擔，承發包雙方工程風險的合理分擔的基本原則應是通過風險分擔激勵承包人努力完成項目的投資、進度、質量目標，達到最好的工程經濟效益，使項目參與各方都得益，出現多贏的局面。

Ⅵ.招標文件的按時發放等。

3）工程量清單編制審核階段質量控制技術措施 ①操作要求

加強與委托方的溝通，詳細了解代理招標項目的主要情況、投資來源、現場環境等，必要時需與設計溝通，對圖紙中不明確之處進行澄清及細化。分部分項子目要緊扣招標圖紙內容，深度要符合圖紙要求；

項目特征及工作內容的描寫要清楚明確，不模棱兩可。要求報價的材料和要求分析的綜合單價應選項明確，單位和內容應前后統一；

對一些主要部位、數量較大、容易變化的子項，可針對性地多列幾項子目要求報價，使投標報價更能符合實際工程要求。

②控制要點

清單工程量計算的準確程度；

清單報價條目、措施費條目的編制與實際工程貼切的準確程度； 要求分析的綜合單價和主次材料報價以及暫定價編排設置的合理程度。

4）招標文件發放階段質量控制技術措施 操作要求：

必須按招標文件約定的時間，向符合投標資格要求的投標人發放招標文件。

5）答疑會及答疑文件階段質量控制技術措施 ①操作要求

在答疑會上，應對投標方書面提出的問題，統一作出清楚明確的答復，把答疑會文件至招標管理部門備案后，按時發至每一個合格的投標方手中。

②控制要點

答疑會會議紀要答復的具體內容與所提的問題要相符； 答疑會紀要應按時發放至每個投標人，并做好相應記錄。6）開標會階段質量控制技術措施 ①操作要求

做好投標簽到和開標記錄；

檢查投標書密封性和完整性以及委托書的合法性； 投標書的書面版本和電子版本要具有一致性。②控制要點

準時有序開標，對于遲到投標人拒絕參加投標； 防止串標。

7）回標分析階段質量控制技術措施 ①操作要求

回標分析是對投標書進行甄別分析的一個重要步驟。要判別投標書是否存在重大偏差，是否存在廢標情況。回標分析還應對投標總價、措施費、人工材料、設備單價等進行對比分析，對其中報價明顯不合理之處重點進行分析，并將分析結果報告評標委員會，由評標專家作出是否屬于廢標或要求補正說明的判斷。要協助評標專家對報價進行分析、詢標，聯系督促投標單位及時補正、說明等。

②控制要點

回標分析的準確程度和詳盡程度。8）評標會階段質量控制技術措施 控制要點：

是否按規定抽取評標專家，專家名單是否嚴格保密；

評標內容是否做到保密，評標的公平公正度如何，是否存在暗示引導；

對評標中出現的問題是否切實加以落實和解決；

評標報告的完整性如何，評標報告是否對專家評委提出的意見和結論進行清晰的歸納和小結。

9）中標通知書階段質量控制技術措施 控制要點：

中標通知書和未中標通知書是否按時發放。10）合同階段質量控制技術措施 ①操作要求

盡量采用國家或地方標準合同文本。在招標文件中要對專用條款內容，盡可能進行約定和細化。中標的商務標、技術標的相應主要內容需寫入合同內，中標的商務標、技術標應作為合同的組成部分。

②控制要點 合同作為履約過程的法律文件，應注意其嚴密性、完整性和規范性。

11）流程表階段質量控制技術措施 ①操作要求

流程表作為操作和監管記錄，在公開招標過程中，對每一個環節都要及時地進行記錄，并當場由各相關方簽字確認。

②控制要點

流程表記錄是否及時、清楚、完整等。

12）備案、存檔、歸檔保存階段質量控制技術措施 ①操作要求：

招標工作結束后，招標代理單位應將全部過程成果文件（招標文件及工程量清單、答疑文件、中標通知書、評標表格及報告、回標分析、流程表等）整理成冊，送達備案單位備案和招標單位存檔，并做好本單位歸檔的工作。歸檔的文件資料需符合協會的招標代理工作規范和本單位的歸檔要求。

②控制要點

招標備案的及時性、完整性；

各類表式填寫的客觀真實性和完整程度； 歸檔資料的完整性、條理性和清晰程度。13）整體評價總結階段質量控制技術措施 ①操作要求

對已完成的項目要進行評價總結，應針對招標過程中的公正度、招標文件和工程量清單編制的規范及深度，由本單位相關人員和委托方作出評價總結。對提出的問題要落實整改措施。

②控制要點

招標投標法律法規執行的程度；

按時、按規定召開答疑會和開標評標會議； 招標工作小組的協作、協調和配合程度； 招標代理與招標單位的交流、解釋工作； 委托方的評價意見及建議； 招標工程師誠信自律的執行情況。（4）合同措施

1）根據招標代理委托合同，真落實合同約定的權利、義務、責任。按照招標代理委托合同規定時間完成各項招標任務。

2）招標代理委托合同完成后，定期實行回訪制度，對招標代理服務進行考核評分。

第四篇：裝配車間過程質量控制管理辦法

裝配車間過程質量控制管理辦法

根據公司不斷發展需要，確保產品適應市場激烈競爭，實現產品品質提升。經公司研究決定：對一、五車間工序檢驗員作調整，納入車間統一管理。為保證裝配過程質量受控，便于對公司內產品質量進行統一管理，質量管理部制定本控制辦法。

一、范圍：

一、五車間、調試、質量管理部

二、職責及功能：

1、裝配過程產品質量（包括調試過程）由裝配車間全面負責及有對車間檢驗人員進行調配的權利。

2、產品調試負責對裝配車間下線車輛的裝配要求和使用性能進行調試和最終檢驗。

3、質量管理部負責對車間裝配質量情況進行監督管理和對裝配車間、調試發生的質量故障實施考核；負責成品車質量控制和管理。

三、過程方法：

1、車間對將任命的工序檢驗員應進行崗前培訓，檢驗技能達到要求后實施任命，車間對任命（變更后）的檢驗員名單和檢驗員在用的檢驗章報質量管理部備案。檢驗崗位能力要求和配備需求由車間自主決策。

2、車間根據各工位的質量情況和車間（公司）指標合理設置檢驗工序內控點和配備必要的檢測（試驗）器具或檢測工裝，并確保檢測器具有效。內控點設置的合理性可由質量、工藝和車間共同審理，報質量管理部備案。檢驗器具由車間管理，計量器具的有效性檢定由質量管理部負責。檢測工裝由車間制定校對規程，確定校對頻次和內容，并妥善保管。

3、車間負責制定各工序檢驗、裝配各班組、調試員及分管技術質量人員的質量職責和質量考核方法、內容及指標，在過程控制中車間對其實施監督和考核。

4、車間應確保各工序檢驗員持有相應的檢驗依據和檢測方法，檢驗文件須適宜和有效。

5、車輛下線車調試作為車間裝配產品的最終檢驗，調試方法和內容嚴格按公司相應的技術文件和檢驗標準執行，車間應確保調試過程受控。

6、車間負責所轄區域內質量記錄的保存，保證記錄清晰、整潔、完整，便于識別和追溯。

7、質量管理部負責對經過了所有的過程檢驗和試驗（包括調試完工）的產品進行最終檢驗和驗收。

8、質量管理部的成車檢驗、成車抽查、下線車檢查及隨機車間檢查作為對車間產品質量、質量指標完成情況和產品制作過程質量控制能力的考核依據。以便對產品裝配、調試

過程質量進行監督，確保王牌品質。

四、產品過程質量控制過程

車間必須落實“自檢、互檢、專檢”制度，做到不接受、不傳遞、不制造產品缺陷，特別加強員工自主檢驗和后續檢驗力度，落實和分清質量事故責任，嚴格控制質量風險，提升部門產品質量，提高部門員工質量意識，做到全體員工參與到質量管理中。

（一）、裝配車間、調試過程：

1、車間裝配人員是本工位錯、漏裝和未按規定要求裝配的質量事故的直接責任人，應對自己裝配工位的過程質量負責和對上工序質量實施監督控制，嚴禁將有明顯缺陷（表面質量和幾何尺寸缺陷）的零部件進行組裝。本工序裝配完工后，裝配人員將裝配信息清楚、準確地記錄在質量流轉卡上。

2、裝配車間工序檢驗實施巡檢，由車間制定每班巡檢頻次（關鍵、重要、一般工序）和巡檢方法，工序檢驗員巡檢項目和結果需在質量流轉卡上做好標記，作為工序檢驗錯、漏檢考核的依據。督促、指導車間裝配人員嚴格按工藝和技術標準進行作業。對重大質量問題和批量性質量問題必須向質量管理部報告。

3、調試是對裝配車間各工序裝配質量合格后的最終檢驗工序，也是對外購和自制件使用性能的檢驗工序。調試內容包括對外觀、零部件安裝、運動和使用性能的檢測，調試自檢合格后及對不合格內容已做處理后的產品才能流入下工序，調試內容、不合格及對不合格的整改應清晰地記錄在調試記錄卡上，調試人員是產品調試要求中出現質量事故的直接責任人。

（二）、自制產品制作過程（四、七、九車間）：

質量管理部對四、七、九車間生產的產品質量控制方式采取供方產品驗證，并對其制造過程業績進行監視和測量。過程質量控制和過程產品質量穩定能力監視由自制產品車間監督管理。

1、生產班組在制造過程中實施“首檢、巡檢、終檢”，由操作者或班組長負責實施，批量生產前，實施首檢；批量生產中，實施巡檢；該批產品完工后，實施抽樣終檢。過程檢驗記錄由車間統一管理，記錄應清晰、完整和整潔，便于查閱。

2、質量管理部檢驗員對自制車間完工自檢合格后需入庫或流出、流入車間的產品實施計數抽樣檢驗，接收準則是零不合格。檢驗員驗收時須具備充分、有效的驗收圖樣、準則和器具，應與生產班組或車間進行質量信息溝通，且與下工序檢驗交流質量信息。

3、若車間產品發生重大（批量）性質量事故或質量不穩定時，質量管理部應督促車間對工藝過程能力進行驗證和對其過程業績進行監視。

五、成品質量控制過程（質量管理部）：

1、成車檢驗對進入成車檢驗工位車輛的質量流轉卡上的質量信息進行檢查，且對前工序發現的不合格是否已完成處理和驗證進行驗對。不合格產品和對不合格內容未進行處理的產品，成車檢驗有權拒收，直到車間、調試處理合格為止。

2、成車驗收前，車間、調試過程中的讓步接受的產品須有讓步批準，無讓步批準的產品做不合格品處理或拒收，由相關責任車間或人員負責處理。

3、檢查產品是否與技術要求一致，確保產品經過所有過程檢驗和產品調試。

4、成車檢驗對交檢車通過上述初步確認后，進行10km道路行駛測試，停車一段時間，再進行停車檢測。

5、成車檢驗發現的不合格，由有關車間或人員負責處理，車間處理完工后，成車檢驗須根據驗收要求重新驗證確認，合格后才可放行。

6、成車檢驗發現不合格產品后由于某種原因須讓步接收時，須有明確的讓步批準才可放行。

7、成車檢驗組長將每周發現的裝配、調試方面的質量信息收集向質量管理部進行書面匯報，以便質量管理部對發現的質量問題作為對裝配、調試車間進行考核的依據。

8、質量管理部對成車檢驗的工作質量和檢驗進度實施監督和管理，確保現場檢驗活動的及時性和準確性，不影響生產和銷售計劃要求。

六、質量溝通（關聯作用）：

為保證員工認識到各自工作在質量控制過程中的關聯性和自己從事的工作在質量管理中的重要性，必須建立和完善關于質量信息管理溝通渠道和流程。

成車檢驗員對發現的調試、裝配質量問題及時與調試和車間操作者（檢驗員）進行溝通，防止同類問題再發生，從而提高裝配、調試和檢驗效率，共同達到提升產品和過程產品質量。

車間工序檢驗員從下道工序或成車檢驗員了解所轄區存在的質量問題，隨時與生產班組長溝通，確保裝配質量。

生產班組長應隨時到后續班組、調試和成車檢驗組收集本班組裝配質量信息，對本班組存在的不足，應立即糾正和防范措施，以確保本班組裝配產品符合規定要求。

七、質量責任：

（一）、質量管理責任：

1、由于質量管理工作失誤，造成產品質量要求與生產計劃發生沖突時，實施質量和進度管理雙重處罰，且質量管理失誤處罰大于生產進度延誤處罰。

2、因部門管理方式不當，而引起產品質量事故和過程質量能力不穩定或下降。

3、未對已發生的質量事故和質量風險采取有效的處理和防范措施。

出現以上三條中任一條或多條的部門負質量管理責任，部門技術質量主管領導為主要責任者。

（二）、質量故障責任：

a、過程質量故障責任：

1、調試中和質量管理部下線抽查、隨機車間抽查發現的裝配質量問題，裝配車間為主

要責任部門，操作者為主要責任者。

2、成車檢驗中發現的裝配質量問題，裝配車間為主要責任部門，調試為次要責任部門。

3、成車檢驗中發現的使用性能質量問題，調試為主要責任部門，調試員為主要責任者。

4、裝配車間、調試、成車檢驗發現自制產品質量問題，生產車間或生產班組為主要責

任部門，自制產品檢驗員為次要責任者。

b、產品質量故障責任：

1、成車抽查、售中、用戶反映的裝配質量問題，裝配車間為主要責任部門，調試、質

量管理部為次要責任部門。

2、成車抽查、售中、用戶反映的使用性能質量問題，調試為主要責任部門，質量管理

部為次要責任部門。

質量管理部：王洪江

2007年8月16日

第五篇：運輸質量過程控制計劃

一、運輸過程控制計劃

1、實行周檢車制度

為確保運輸車輛性能可靠，公司實行周檢車制度。每周組織各基層單位對車輛狀況進行一次系統檢查，使車輛安全性達到使用要求。

2、實行生產日報制度

各單位每天執行生產日報制度，對當天生產情況及時向公司調度室進行通報。公司調度室根據各單位實際情況，協調公司內部各單位之間運力平衡。

3、實行生產周講評、月分析制度

公司調度室每周對生產情況進行統計，觀察生產波動情況，查找生產過程中存在的問題，在第一時間進行處理。每月對生產情況與上月及上年同期進行對比，分析整體生產經營形勢的變動情況。

4、對特殊作業進行特殊審批制度

公司對出外市、外省作業的車輛進行生產科、安全科聯合審批。

二、服務質量控制計劃

1、編制完善運輸服務標準。

對通勤客運、商務車、生產過程用車服務質量進行規范，確保從事運輸業務有標準可依。要求從事運輸的單位，服務必須做到安全、及時、方便、舒適。對車容、儀容、服務、用語等內容進行統一規范，并制訂量化考核指標。

2、每月定期對客戶進行服務質量調查。

公司生產計劃科建立所有客戶的信息及聯系方式檔案。生產計劃科每月通過電話對各客戶進行一次服務質量調查，征求客戶單位對運輸過程服務質量意見。

3、及時對存在問題進行講評、分析、整改。

每月調查結束后，生產計劃科對客戶反饋意見進行整理，并于每月第三周調度會進行講評，對相關基層單位進行服務質量評分。并針對客戶提出的意見制訂改進方案。

4、定期跟蹤檢查服務情況。

除正常制度化征求客戶意見外，不定期對基層單位的實際服務情況進行現場抽查。全過程反映服務情況。