第一篇：中石化一般物資采購供應(yīng)業(yè)務(wù)監(jiān)督規(guī)程

中國石化一般物資采購供應(yīng)業(yè)務(wù)監(jiān)督規(guī)程

中國石化監(jiān)?2011?319號

1一般物資采購供應(yīng)業(yè)務(wù)監(jiān)督總體描述

1.1一般物資采購供應(yīng)業(yè)務(wù)重點(diǎn)監(jiān)督環(huán)節(jié)主要包括物資供應(yīng)管理體制、業(yè)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、計劃管理、供應(yīng)商管理、采購模式及方式、采購價格管理、合同管理、過程控制和儲備管理等9個環(huán)節(jié)。

1.2中國石化（中國石油化工集團(tuán)公司、中國石油化工股份有限公司的統(tǒng)稱，下同）一般物資采購供應(yīng)業(yè)務(wù)監(jiān)督工作示意圖見附件。

2重點(diǎn)監(jiān)督環(huán)節(jié)的監(jiān)督內(nèi)容

2.1物資供應(yīng)管理體制監(jiān)督環(huán)節(jié)重點(diǎn)監(jiān)督內(nèi)容 2.1.1歸口管理。通過查詢物資供應(yīng)管理體制情況，檢查是否由一位領(lǐng)導(dǎo)主管物資供應(yīng)工作，是否由一個部門負(fù)責(zé)對物資計劃、供應(yīng)商、價格、過程控制和儲備實(shí)施物資供應(yīng)專業(yè)化管理。

2.1.2集中采購。通過查閱物資采購相關(guān)資料，檢查是否由一個部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)生產(chǎn)建設(shè)所需物資（除原油、原料油、成品油）的對外采購，是否實(shí)行供應(yīng)與管理相結(jié)合，對集團(tuán)化采購物資品種有無擅自采購的行為。工程項目是否另設(shè)采購機(jī)構(gòu)，除中國石化直屬工程建設(shè)單位總承包的工程項目外，其他工程項目是否存在以工程總承包形式將物資采購?fù)獍膯栴}。

2.1.3統(tǒng)一儲備。通過查閱儲備管理相關(guān)資料，檢查是

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否實(shí)行了統(tǒng)一儲備，是否實(shí)現(xiàn)了儲備信息共享、儲備資源的統(tǒng)一管理和統(tǒng)一調(diào)度。

2.2業(yè)務(wù)運(yùn)行機(jī)制監(jiān)督環(huán)節(jié)重點(diǎn)監(jiān)督內(nèi)容

2.2.1專業(yè)化分工流程化操作運(yùn)行機(jī)制。通過了解物資供應(yīng)管理崗位設(shè)置和人員配備情況，檢查是否實(shí)現(xiàn)了權(quán)力分置，即是否將價格確定和供應(yīng)商選擇的權(quán)力與申請貨款支付的權(quán)力相互分離；是否實(shí)行采購合同簽訂與簽訂后過程控制相互分離、相互監(jiān)督制衡的管理模式。

2.2.2業(yè)務(wù)公開機(jī)制。通過查閱網(wǎng)上采購資料，檢查是否存在網(wǎng)下采購、網(wǎng)上補(bǔ)錄采購過程的現(xiàn)象，網(wǎng)上采購率是否符合要求；是否按照中國石化業(yè)務(wù)公開的要求，對物資采購的過程信息、結(jié)果信息（包括需求計劃提報、供應(yīng)商選擇、供應(yīng)商考核、價格確定以及指定采購等主要信息）進(jìn)行公開。

2.3計劃管理監(jiān)督環(huán)節(jié)重點(diǎn)監(jiān)督內(nèi)容

2.3.1需求計劃。通過查閱需求計劃臺賬和相關(guān)報表，檢查需求計劃是否按規(guī)定提報和審批；是否存在違規(guī)指定或變相指定采購的現(xiàn)象；獨(dú)家采購是否經(jīng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，是否按要求公開，備查資料是否齊全；需求計劃提報是否及時準(zhǔn)確，計劃變更是否按規(guī)定流程審批；是否對需求計劃的準(zhǔn)確性和及時性進(jìn)行考核。

2.3.2采購計劃。通過查閱計劃管理臺賬和相關(guān)報表，檢查采購計劃的編制是否有依據(jù)；采購計劃編制前是否經(jīng)過平衡利庫；采購計劃是否按規(guī)定程序進(jìn)行審批。

2.4供應(yīng)商管理監(jiān)督環(huán)節(jié)重點(diǎn)監(jiān)督內(nèi)容

2.4.1供應(yīng)商準(zhǔn)入。通過查閱相關(guān)文件和供應(yīng)商檔案，2 / 7

檢查是否制定了供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，對申請進(jìn)入中國石化供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的供應(yīng)商是否按照準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行資格審查；是否對供應(yīng)商的許可供應(yīng)產(chǎn)品目錄進(jìn)行了限定；對準(zhǔn)入供應(yīng)商是否按規(guī)定程序進(jìn)行審批，對供應(yīng)物資用于生產(chǎn)裝置、涉及生產(chǎn)建設(shè)安全的供應(yīng)商是否進(jìn)行了現(xiàn)場考察。

2.4.2供應(yīng)商選用。通過查閱供應(yīng)商使用情況資料，檢查是否存在從中國石化供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)外進(jìn)行采購或先采購后入網(wǎng)的現(xiàn)象；是否存在超供應(yīng)商許可供應(yīng)產(chǎn)品目錄的采購現(xiàn)象；在框架協(xié)議和重要采購合同簽訂前，是否對供應(yīng)商進(jìn)行了風(fēng)險評估，對評估風(fēng)險高的供應(yīng)商是否進(jìn)行了現(xiàn)場考察；是否對供應(yīng)商實(shí)施業(yè)績引導(dǎo)訂貨，是否把供應(yīng)商動態(tài)量化考核結(jié)果應(yīng)用于詢比價、招投標(biāo)等采購過程。

2.4.3供應(yīng)商考核。通過查閱供應(yīng)商動態(tài)考核臺賬、考核記錄，檢查是否按規(guī)定對供應(yīng)商的每筆業(yè)務(wù)從價格、質(zhì)量、交貨和服務(wù)四個方面進(jìn)行量化考核，考核過程是否公開客觀；是否從供應(yīng)商的整體實(shí)力和日常考核業(yè)績兩個方面對供應(yīng)商進(jìn)行年度審核，對年審不合格的供應(yīng)商是否及時解除服務(wù)關(guān)系；是否建立供應(yīng)商分級管理辦法，對交易供應(yīng)商是否定期實(shí)施升降級管理；是否執(zhí)行供應(yīng)商不良表現(xiàn)的月度零報告制度。

2.5采購模式及方式監(jiān)督環(huán)節(jié)重點(diǎn)監(jiān)督內(nèi)容

2.5.1采購模式。通過查閱采購合同臺賬，檢查是否按照集團(tuán)化采購物資目錄分工實(shí)施采購，是否存在越權(quán)采購現(xiàn)象。

2.5.2框架協(xié)議采購。通過了解協(xié)議形成和執(zhí)行情況，3 / 7

檢查框架協(xié)議采購的供應(yīng)商和價格是否通過招標(biāo)或聯(lián)合談判確定，框架采購協(xié)議是否由分管領(lǐng)導(dǎo)或物資供應(yīng)部門組織集中會審；框架協(xié)議采購供應(yīng)商是否不少于2家，是否存在變相獨(dú)家采購和指定采購；是否對總部組織集中采購、總部授權(quán)集中采購和企業(yè)自行采購中已經(jīng)簽訂框架協(xié)議的物資，另行以招投標(biāo)、詢比價等方式進(jìn)行采購。

2.5.3招標(biāo)采購。通過查閱招標(biāo)文件、招標(biāo)方案等相關(guān)資料，檢查招標(biāo)程序和評委組成是否符合招標(biāo)管理規(guī)定；招投標(biāo)采購的評標(biāo)過程是否規(guī)范，中標(biāo)結(jié)果是否公平、公正，備查資料是否齊全。

2.5.4詢比價及其他采購方式。通過查閱詢價記錄、詢價書等相關(guān)資料，檢查詢比價程序是否規(guī)范，詢比價資料是否齊全，詢價書內(nèi)容是否正規(guī)、完整，供應(yīng)商的報價書內(nèi)容和密封是否符合要求，有無相應(yīng)的技術(shù)協(xié)議，詢比價結(jié)果是否客觀公正，技術(shù)和商務(wù)談判過程、評審過程是否有詳細(xì)記錄；是否按網(wǎng)上采購要求實(shí)施采購。

2.6采購價格管理監(jiān)督環(huán)節(jié)重點(diǎn)監(jiān)督內(nèi)容

通過查詢價格的確定過程和相關(guān)資料，檢查是否定期開展供應(yīng)市場分析研究及物資采購價格分析比對工作；是否按總部發(fā)布的執(zhí)行價實(shí)施采購，超執(zhí)行價采購是否按規(guī)定履行了審批程序；是否存在忽視性價比最優(yōu)和總成本最低、片面追求采購價格最低等不理性采購行為。

2.7合同管理監(jiān)督環(huán)節(jié)重點(diǎn)監(jiān)督內(nèi)容

2.7.1審批與簽訂。通過查閱物資采購合同、招標(biāo)（詢比價）結(jié)果等，檢查是否按規(guī)定審批和簽訂合同，有無越級、4 / 7

越權(quán)審批、簽訂的現(xiàn)象，合同中標(biāo)人與實(shí)際簽約人是否一致；合同簽署、變更是否符合總部有關(guān)規(guī)定。

2.7.2合同履行。通過查閱采購合同、到貨驗(yàn)收記錄、合同履行跟蹤報告等相關(guān)資料，檢查是否跟蹤監(jiān)督合同履行過程，異常情況有無書面報告和解決方案；是否認(rèn)真分析、檢查合同進(jìn)度情況，發(fā)現(xiàn)問題是否及時采取應(yīng)對措施；是否按合同約定追究違約供應(yīng)商的責(zé)任，變更合同的審批手續(xù)是否規(guī)范，有無簽訂合同變更協(xié)議。

2.8過程控制監(jiān)督環(huán)節(jié)重點(diǎn)監(jiān)督內(nèi)容

2.8.1質(zhì)量管理。通過查閱相關(guān)材料，檢查是否按照《中國石化物資供應(yīng)質(zhì)量管理辦法》分解落實(shí)采購質(zhì)量目標(biāo)及責(zé)任，是否制定有關(guān)物資供應(yīng)質(zhì)量管理的規(guī)章制度，質(zhì)量控制運(yùn)行情況是否有效；是否設(shè)立質(zhì)量管理部門或崗位；是否按照監(jiān)造物資目錄組織實(shí)施重要設(shè)備和材料的監(jiān)造工作，對監(jiān)造中發(fā)現(xiàn)的問題是否采取有效處理措施；是否制定物資檢驗(yàn)辦法、必檢物資目錄和入庫檢驗(yàn)程序，檢驗(yàn)記錄是否完整；是否嚴(yán)格執(zhí)行月度質(zhì)量零報告制度。

2.8.2進(jìn)度控制。通過查閱物資采購計劃和合同等相關(guān)資料，檢查是否對重要設(shè)備和關(guān)鍵材料制定采購進(jìn)度控制計劃；是否建立重要合同執(zhí)行過程中的巡視、點(diǎn)檢和催交催運(yùn)制度，過程控制的備查資料是否齊全。

2.8.3貨款結(jié)算。通過查閱合同、付款計劃、付款憑據(jù)等相關(guān)資料，檢查是否依據(jù)合同約定支付預(yù)付款和貨款，審批手續(xù)是否符合規(guī)定，供應(yīng)商質(zhì)量保證金的支付是否符合規(guī)定。

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2.9儲備管理監(jiān)督環(huán)節(jié)重點(diǎn)監(jiān)督內(nèi)容

通過查閱ERP管理系統(tǒng)和相關(guān)報表，核對在庫物資數(shù)量、金額，檢查是否將庫存資金占用責(zé)任主體調(diào)整為物資需求計劃提報和審核部門，對計劃提報和審核部門是否有考核；是否建立積壓物資責(zé)任追究制度并執(zhí)行；是否制定改代利庫具體措施，并付諸實(shí)施；是否按規(guī)定開展庫存動態(tài)分析，對積壓物資形成的原因和責(zé)任是否分析清楚，是否追究相關(guān)人員的責(zé)任。

3業(yè)務(wù)監(jiān)督職責(zé)分工

3.1物資裝備部（國際事業(yè)公司）作為日常工作監(jiān)督主體，負(fù)責(zé)一般物資采購供應(yīng)業(yè)務(wù)的日常監(jiān)督檢查，及時向紀(jì)檢組監(jiān)察局、股份公司監(jiān)察部通報重要情況和提供相關(guān)資料。

3.2各企事業(yè)單位、各分（子）公司根據(jù)“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，按照職責(zé)分工對相關(guān)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)實(shí)施日常監(jiān)督。

3.3紀(jì)檢組監(jiān)察局、股份公司監(jiān)察部負(fù)責(zé)對一般物資采購供應(yīng)業(yè)務(wù)重點(diǎn)環(huán)節(jié)實(shí)施監(jiān)督。

4監(jiān)督檢查與考核

4.1對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要分析原因，分清責(zé)任，提出整改意見。一般問題責(zé)成自行整改，嚴(yán)重違紀(jì)的由紀(jì)檢監(jiān)察部門立案查處。

4.2發(fā)現(xiàn)有下列問題之一的，按照國家有關(guān)法律法規(guī)和中國石化相關(guān)制度規(guī)定嚴(yán)肅處理：

4.2.1違反中國石化物資供應(yīng)系統(tǒng)治理商業(yè)賄賂六條禁令的。

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4.2.2在物資采購過程中泄露商業(yè)秘密，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失的。

4.2.3物資需求計劃編報不準(zhǔn)、審核不嚴(yán)，造成物資大量積壓的。

4.2.4在供應(yīng)商準(zhǔn)入、選擇等方面弄虛作假，嚴(yán)重違規(guī)的。

4.2.5疏于采購過程控制，造成質(zhì)量安全事故或重大經(jīng)濟(jì)損失的。

4.2.6違規(guī)辦理貨款支付手續(xù)造成重大經(jīng)濟(jì)損失的。4.2.7繼續(xù)與列入“黑名單”的供應(yīng)商發(fā)生業(yè)務(wù)往來的。4.2.8違反規(guī)定，擅自超越權(quán)限簽訂合同或擅自改變合同內(nèi)容的；未進(jìn)行資信調(diào)查，盲目與對方簽訂合同以及因疏忽導(dǎo)致合同存在重大缺陷，造成重大經(jīng)濟(jì)損失的。

4.2.9在合同簽訂和履行中，與對方或第三人惡意串通，損害本單位利益的。

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第二篇：物資采購業(yè)務(wù)工作總結(jié)

物資采購業(yè)務(wù)工作總結(jié)

年，在上級業(yè)務(wù)部門的關(guān)心指導(dǎo)下，我們緊緊圍繞年初確定的以學(xué)習(xí)貫徹“三個代表”重要思想為統(tǒng)攬，以班子建設(shè)為龍頭，實(shí)現(xiàn)爭創(chuàng)物資采購工作先進(jìn)單位和全面建設(shè)先進(jìn)單位的目標(biāo)，改革創(chuàng)新、科學(xué)決策、精誠團(tuán)結(jié)、開拓進(jìn)取，圓滿完成上級賦予的各項任務(wù)。完成收發(fā)代儲噸，發(fā)出余噸。共受領(lǐng)采購任務(wù)超過億元，達(dá)到萬元，規(guī)模數(shù)

量是歷年來最多的。截止目前，完成采購總金額元，節(jié)約經(jīng)費(fèi)萬元，節(jié)支率為。其中機(jī)關(guān)物資采購金額萬元，節(jié)約經(jīng)費(fèi)萬元；取暖煤完成萬噸，采購金額元，節(jié)省經(jīng)費(fèi)萬元。共組織招標(biāo)次，招標(biāo)金額萬元，競價性談判次，談判金額萬元，詢價采購余次，簽訂合同份。共上門服務(wù)多次。房地產(chǎn)整體移交中，運(yùn)送和油料裝備器材車次、余噸，只裝備及萬余，裝備車輛和部所屬的車輛；對近的資料進(jìn)行了整理、歸檔、銷毀。完成了及干部的順利分流。原創(chuàng)：wenmi114.com前來組織移交工作的說：“你們整編，可以作為部的一個樣板”，實(shí)現(xiàn)了“不使一輛車掉漆，不使一件設(shè)備受損，不使一件物品丟失，不使一分公款流失”的目標(biāo)。合并后，黨委提出了合編、合心、合力的工作思路，把業(yè)務(wù)建設(shè)提高到站生存和發(fā)展的高度，突出抓好業(yè)務(wù)工作。部部長調(diào)研、部長和長、檢查工作時對我站的建設(shè)給予肯定。

一、以班子建設(shè)為龍頭，為業(yè)務(wù)建設(shè)提供強(qiáng)有力的智力支持。

一年來，我們緊緊圍繞靠班子建設(shè)抓業(yè)務(wù)中心工作，為業(yè)務(wù)工作的開展打下了良好的基礎(chǔ)。

（一）建好班子。“扎實(shí)不扎實(shí)，關(guān)鍵在班子”。我們這屆班子，年齡偏大，平均歲，任現(xiàn)職時間較長，有的成員任現(xiàn)職時間已達(dá)年，經(jīng)歷、性格等又各不相同,我們注重從團(tuán)結(jié)、求實(shí)、廉潔、高效、創(chuàng)新入手，建設(shè)堅強(qiáng)過硬的班子。一是科學(xué)決策。我們注意把握政策，抓大事、議大事，遇到矛盾不上交，棘手問題不回避，確保方向不跑偏。年初，科學(xué)制定了站的兩個工作目標(biāo)；把爭創(chuàng)物資采購工作先進(jìn)單位作為兩個目標(biāo)之一。房地產(chǎn)移交過程，沒有模式可借鑒，黨委研究成立個移交工作小組，不到半月時間，完成建庫近年有名職工的供應(yīng)站順利移交和搬家任務(wù)；處理了幾屆班子遺留的解除名合同工、名無檔案職工、墊支年以來的職工保險、交納職工醫(yī)療和養(yǎng)老保險等歷史問題；合編后確定了“實(shí)現(xiàn)隊列單位和事業(yè)單位兼容向隊列單位的思想觀念轉(zhuǎn)變”的思路。二是抓自律。自身形象是無聲的命令。黨委自身建設(shè)過硬，思想穩(wěn)定，能較好地帶動采購隊伍建設(shè)。主官以身作則，樹形像、做表率。班子成員面臨進(jìn)退去留的沖擊最大，都表示“在位一分鐘，盡責(zé)60秒”，向組織遞交了保證書。油料收發(fā)，分管領(lǐng)導(dǎo)親自到場；房地產(chǎn)移交時，每名常委蹲一個單位，到一線指導(dǎo)。裝運(yùn)物資，領(lǐng)導(dǎo)帶頭頂烈日、戰(zhàn)酷暑，和官兵一起滾油桶、搬箱抬柜。在庫區(qū)進(jìn)行雜草清理時，領(lǐng)導(dǎo)帶頭，利用一個多月的時間，每天早起1小時，晚飯后加班小時，共投入人工近次。三是抓團(tuán)結(jié)。團(tuán)結(jié)就是力量，團(tuán)結(jié)出戰(zhàn)斗力。尤其是我站三名主官，如何融為一體，心往一處想，勁往一處使，顯得更為重要。大事經(jīng)常議，小事隨時碰，平時多到辦公室坐坐，工作上多提醒，生活上多關(guān)心。常委分工不分家，出現(xiàn)了主官想政治工作、主官抓事和業(yè)務(wù)，主官不在，副職也能獨(dú)擋一面的良好現(xiàn)象，部門領(lǐng)導(dǎo)也各司其職。三次召開民主生活會，統(tǒng)一思想認(rèn)識。大家表示只有臨時的工作，沒有臨時的思想；越是臨時黨委，越能考驗(yàn)班子成員，越要加倍的珍惜友誼，珍惜團(tuán)結(jié)。四是抓人才培養(yǎng)。建設(shè)一支高素質(zhì)的干部隊伍，是高標(biāo)準(zhǔn)完成采購工作的重要環(huán)節(jié)。經(jīng)過近幾年的優(yōu)化調(diào)整，我站現(xiàn)有干部中，本科學(xué)歷占％，其中研究生學(xué)歷人，獲得物流師資格認(rèn)證的人。年初，按照上級要求，結(jié)合業(yè)務(wù)工作實(shí)際，制訂了和季度培訓(xùn)計劃，分層次、分內(nèi)容、分階段組織實(shí)施。請部領(lǐng)導(dǎo)來站進(jìn)行采購知識和技能培訓(xùn)，請多年從事采購工作的領(lǐng)導(dǎo)對采購實(shí)際操作進(jìn)行培訓(xùn)，請地方專家對政府采購法、合同法進(jìn)行培訓(xùn)。同時，建立了激勵機(jī)制，激發(fā)學(xué)習(xí)動力。建立考核檔案，定期組織考核，把考核結(jié)果和干部晉升及立功受獎結(jié)合起來。年初以來，有名常委到部隊高校學(xué)習(xí)，名常委參加了物流師的學(xué)習(xí)，還派1名干部到地方學(xué)習(xí)采購技術(shù)知識。積極開展學(xué)術(shù)研討，在發(fā)表學(xué)術(shù)論文2篇。

二、以業(yè)務(wù)工作為中心，全面提高保障效能

年起，承擔(dān)賦予的取暖煤集中采購任務(wù)，年起，承擔(dān)物資集中采購任務(wù)。一年來，我們按照上級業(yè)務(wù)部門下達(dá)的任務(wù)和聯(lián)勤服務(wù)的總要求開展業(yè)務(wù)工作，強(qiáng)化服務(wù)就是戰(zhàn)斗力，服務(wù)就是保障力的意識，做到了人財物向業(yè)務(wù)工作傾斜，全面提高保障能力。

（一）硬件建設(shè)水平得到提高。賦予采購任務(wù)以來，站黨委把這項工作作為我們生存和發(fā)展的生命線，在經(jīng)費(fèi)十分緊張的情況下，年以來原物資站累計投資余元，購置了投影儀、攝像機(jī)、筆記本電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、展示平臺、掃描儀等辦公設(shè)備，為歷年招標(biāo)大會的成功召開及建立供應(yīng)商資源庫等發(fā)揮了重要作用。原采購中

心近年來還投資萬元，整修了平方米辦公樓，改造了平方米的招標(biāo)會議室。現(xiàn)在我們可在異地同時舉辦個開標(biāo)大會。

（二）采購信息網(wǎng)絡(luò)得到完善。按照上級要求，我們建立了供應(yīng)商資源庫、產(chǎn)品資源庫和專家?guī)臁Ｆ渲?，有家供?yīng)商的信息是以多媒體形式儲存在資源庫中，信息量達(dá)到；產(chǎn)品庫共收集多個廠家的多種產(chǎn)品，并隨時保持電話及傳真聯(lián)系，做到足不

出戶就可以掌握產(chǎn)品的性能和價格；同時，實(shí)現(xiàn)了與國際互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)，隨時從網(wǎng)上瀏覽查看相關(guān)信息和資源。我們先后與聯(lián)想、方正等十幾家國內(nèi)知名IT企業(yè)在沈陽的分公司以及東芝、惠普、IBM、戴爾、索尼等國際知名大公司在沈陽的銷售平臺或總代理建立了穩(wěn)固的聯(lián)系，建立多家供應(yīng)商的信息數(shù)據(jù)庫。先后組織多人次參加市場調(diào)查，形成了IT市場調(diào)查報告。年以來，我們每年利用個月時間，行程近萬公里，對供煤商進(jìn)行實(shí)地考察，準(zhǔn)確掌握了供煤商真實(shí)情況。

（三）采購程序進(jìn)一步規(guī)范。在實(shí)施采購過程中，我們制定了《采購業(yè)務(wù)工作流程》、《操作程序》、《評審組織》《采購活動記錄》、《采購人員職責(zé)》、《廉政監(jiān)督措施》等制度和措施。每次開標(biāo)、評標(biāo)都邀請有關(guān)部門的人員和地方公證人員參加，評標(biāo)委員都是內(nèi)外的專家。在組織詢價采購過程中，不管采購項目大小，我們都嚴(yán)格按照規(guī)定的程序組織。與用戶核對需求，然后正式給供應(yīng)商發(fā)詢價函，待收到報價函后，將這些資料裝訂成冊，使每一項采購都有據(jù)可依。在取暖煤采購過程中，我們認(rèn)真落實(shí)《物資招標(biāo)管理實(shí)施辦法》等規(guī)章制度，嚴(yán)把供應(yīng)商資質(zhì)關(guān)、采購評審關(guān)、合同簽訂關(guān)，主動接受各方的監(jiān)督。

（四）物資集中采購的影響進(jìn)一步擴(kuò)大。取暖煤采購剛起步時，采取分散采購的方法采購，規(guī)模不大、效益不高，集中采購逐漸展開后，規(guī)模不斷擴(kuò)大，用戶對我們的理解和支持也逐漸提高。年初，為擴(kuò)大集中采購的影響，我們組織了一次由家國內(nèi)外知名的IT企業(yè)和優(yōu)秀供應(yīng)商代表參加的產(chǎn)品展示會，展示了多種高科技產(chǎn)品，得到了等首長、機(jī)關(guān)及與會代表和參展供應(yīng)商的一致好評。原創(chuàng)：wenmi114.com廣大供應(yīng)商對物資集中采購更加關(guān)注，尤其是利用“中國物資采購網(wǎng)”和“中國財經(jīng)報”發(fā)布公開招標(biāo)公告后，更是向各地供應(yīng)商打開了一扇“窗口”，供應(yīng)商紛紛要求加入我部供應(yīng)商資源庫名單。

（五）服務(wù)職能進(jìn)一步提升。講政治要體現(xiàn)在服務(wù)上，講奉獻(xiàn)要體現(xiàn)在服務(wù)上，講打贏也要體現(xiàn)在服務(wù)上，黨委一班人把搞好服務(wù)看作是反映的形象，展示的“窗口”的重要媒介。一年來，我站始終把為服務(wù)作為改革重點(diǎn)來抓，把服務(wù)作為衡量和考核工作業(yè)績的主要標(biāo)準(zhǔn)，不斷完善服務(wù)保障措施，提升服務(wù)檔次。取暖煤采購量占取暖煤總數(shù)的60，按照“軍區(qū)滿意，部隊滿意，供煤商滿意，自己滿意”的目標(biāo)，等上百家煤礦及供煤商進(jìn)行考察。今年，在煤炭緊缺的情況下，主動上門、靠前保障，對招標(biāo)落標(biāo)和列入詢價的以上隊近萬噸取暖煤,分別在地區(qū)組織了次競價談判，得到了部隊的高度贊揚(yáng)。建立了信息反饋和回訪制度，主動上門征求用戶意見，進(jìn)行政策宣傳和技術(shù)服務(wù)，對供貨時間、價格、質(zhì)量、售后服務(wù)和資金結(jié)算等環(huán)節(jié)實(shí)行全程跟蹤問效。辦公用品采購，涉及到四大機(jī)關(guān)，年以來，規(guī)模和數(shù)量進(jìn)一步擴(kuò)大，由開始的幾個品種達(dá)到現(xiàn)在的余個品種。為防止因使用單位錯報計劃或計劃不準(zhǔn)，采購前我們都根據(jù)市場供需情況，與用戶溝通，為用戶提供科學(xué)合理的方案。在為部采購筆記本電腦時，他們提出最后交貨期限后，在貨源緊缺的情況下，我們派專人從乘飛機(jī)連夜將貨物送到，又將貨物連夜送到幾十公里外的指定地點(diǎn)。

三、以依法治站為手段，為采購工作創(chuàng)造良好的安全環(huán)境。

年初以來，我們?nèi)畏治稣镜摹皟煞馈奔罢?guī)化建設(shè)形勢，客觀地總結(jié)了近年來在管理上存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，在全站叫響“誰砸單位的牌子，就端誰的飯碗”的口號，提出爭創(chuàng)部正規(guī)化管理先進(jìn)單位的目標(biāo)。我們重點(diǎn)抓了以下幾個方面的工作。

（一）完善各類制度。“沒有規(guī)矩不成方圓”。無論是合編前還是合編后，我們都把制度建設(shè)放在突出位置來抓。年初，以分部下發(fā)的“五化五評”為指針，對考評體系進(jìn)行了細(xì)化量化。成立了安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組和“兩防”專抓小組，完善了《在外干部管理規(guī)定》、《門衛(wèi)管理規(guī)定》、《值班管理規(guī)定》、《車輛管理規(guī)定》、《職工管理規(guī)定》、《請銷假管理規(guī)定》等規(guī)定，建立了《消防預(yù)案》、《防火預(yù)案》、《安全防事故應(yīng)急預(yù)案》等預(yù)案。針對門衛(wèi)、技術(shù)區(qū)值班、夜間巡邏等崗位大多是職工的實(shí)際，我們依制度規(guī)范了生活和工作秩序。“兩防”專抓小組成員，加大了檢查監(jiān)督的力度，每月至少進(jìn)行一次大檢查，并及時通報檢查結(jié)果，職工主動向隊列單位靠的意識明顯增強(qiáng)。在部開展的“千人條令大考核”活動中，對條令條例進(jìn)行次考核，內(nèi)務(wù)衛(wèi)生和辦公秩序大檢查次，進(jìn)行余個課時隊列訓(xùn)練。在分部組織的考核中，取得了良好成績。加強(qiáng)對士官的量化管理，士官進(jìn)行了次測評，2次述職。在移交的前一天晚上，還在上執(zhí)勤，在庫區(qū)堅持巡邏。

（二）強(qiáng)化人員管理。在人員管理上，我們以干部管理為重點(diǎn)，強(qiáng)化全員管理意識。在干部管理上，注意抓在平時，管在平時。堅持每周一次對干部的定期檢查和不定期抽查，每月講評干部在位情況；加強(qiáng)對單身干部的管理，依據(jù)《單身干部管理規(guī)定》，單身干部請假必須報站長、審批，一律不準(zhǔn)在外過夜，雙休日和節(jié)假日，每晚就寢前必須向值班領(lǐng)導(dǎo)報告當(dāng)天在位情況。合編前，由于是事業(yè)單位，有名單身干部單獨(dú)居住，合編后，該同志也愉快地搬到戰(zhàn)士宿舍。鋼材看管小組做到每天向站值班室匯報情況，每半月由名常委到庫檢查次。現(xiàn)有的名戰(zhàn)士，組成了勤務(wù)班，堅持早操、開班務(wù)會、內(nèi)務(wù)評比等制度。針對職工數(shù)量大、人員分散的實(shí)際，對不在崗工人由辦公室統(tǒng)管，離開寫請假條，半年進(jìn)行一次思想?yún)R報，大型集會和勞動不參加，實(shí)行經(jīng)濟(jì)處罰，對內(nèi)退、待業(yè)職工，按分工每月聯(lián)系一次。職員干部和現(xiàn)役干部一起值班，每天向值班領(lǐng)導(dǎo)匯報情況。針對代儲物資的客戶多、人員雜，對所有租戶簽訂安全責(zé)任書。為固定租戶辦理出入門證，對臨時進(jìn)入人員建立門衛(wèi)登記，車輛出入必須出具出入庫存貨單和通行證。設(shè)立安全員，24小時在庫區(qū)巡邏。合編后，以部正規(guī)化檢查為契機(jī)，我們開展了作風(fēng)紀(jì)律整頓，查找了在履行職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、制度落實(shí)、安全隱患四個方面存在的突出問題，并制訂了整改措施。

（三）加強(qiáng)車輛管控。在車輛管控上，原有的臺車，全部上交。對現(xiàn)有的車，主要做了以下工作：一是嚴(yán)格堅持一支筆派車制度。車輛派出必須有用車請示，經(jīng)辦公室主任審批后方可出車。為減少車輛動用，干部停發(fā)通勤車，取消了過去的到機(jī)關(guān)辦事周三集中派車制度。二是建立行車包制度。將“三證一鑰匙”放入行車包，由專人保管，按派車單，發(fā)行車包，入庫上交行車包。三是搞好駕駛員的教育。針對駕駛員少，駕齡長的實(shí)際，結(jié)合庫一名駕駛員肇事的宣判大會，我們對駕駛員進(jìn)行一周的整頓。另外，為防止出現(xiàn)大門口堵車的現(xiàn)象，協(xié)調(diào)市交警支隊在營區(qū)大門外劃了禁停線。

（四）加大正規(guī)化建設(shè)的投入。合編后，針對兩站合并的實(shí)際，根據(jù)分部首長的指示，依據(jù)正規(guī)化建設(shè)的要求，將辦公樓的租戶統(tǒng)一規(guī)劃，將影響庫容的石材、人力車、焦碳經(jīng)銷等租戶進(jìn)行清理；同時，為便于管理，我們把職工的辦公室從小二樓搬到三樓，將租戶搬離辦公樓。投資千余元購置和檢修全部消防器材，投資千余元大修了部分老化的電器設(shè)備。

四、提升后勤基礎(chǔ)性工作的層次，不斷提高自我發(fā)展和保障能力

在后勤建設(shè)上，我們積極拓展增收節(jié)支渠道，挖掘潛力，不斷提高自我發(fā)展和保障能力。我站連續(xù)兩年被部評為“兩好三無”財務(wù)工作先進(jìn)單位。

（一）嚴(yán)格黨委當(dāng)家理財。黨委理財能力是衡量黨委建設(shè)水平的重要參照系。合編前，都有自己的《財務(wù)管理辦法》，不管是專項經(jīng)費(fèi)還是其它經(jīng)費(fèi)，都做到執(zhí)行預(yù)算，計劃開支。合編后，物資站有萬元的家底，有萬元的家底，家底怎么管，錢怎么花，如何保障站的建設(shè)發(fā)展和職工的生活。我們針對實(shí)際，在借鑒了兩站財務(wù)管理的基礎(chǔ)上，修訂了《財務(wù)管理規(guī)定》。

（二）加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)的投向投量。在資金十分緊張的情況下，合編前，我們給職工長了檔案工資；合編后，先后投資近余元。其中：投資萬元修建食堂和加油站防火墻；投資元，對辦公樓一樓大廳進(jìn)行裝修；投資余元對鍋爐進(jìn)行大修；投資近萬元對家屬樓進(jìn)行大修。

（三）搞好有償創(chuàng)收服務(wù)。有償創(chuàng)收是我站穩(wěn)定和發(fā)展的基礎(chǔ)?，F(xiàn)有157名職工，每年工資、保險、福利支出近余萬元，取暖、水電、車輛、房屋維修、辦公等費(fèi)用上百萬元，要實(shí)現(xiàn)近3元的目標(biāo)，出租和代儲任務(wù)重。今年市場行情不好，在閑置庫房、房屋出租難的情況下，確保年初確定的元目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。截止10月末，我們完成收費(fèi)萬余元。原創(chuàng)：wenmi114.com工作中做到：一是挖掘閑置庫房出租的潛力。先后將車庫進(jìn)行調(diào)整，對關(guān)閉的小三樓單身宿舍樓改造出租，閑置庫房、房屋出租率達(dá)以上。二是實(shí)行有償服務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)承包責(zé)任制。將閑置庫房、門市房、辦公用房承包給三個部門，將面積、價格、總指標(biāo)分解給三個部門，與三個部門簽訂創(chuàng)收指標(biāo)責(zé)任書，實(shí)行獎懲掛鉤。三是加強(qiáng)對在有償服務(wù)人員的管理。按“不吃”、“不拿”、“不要”、“不收”、“不卡”、“不刁難”的“六不準(zhǔn)”要求去管，除定期聽取匯報外，把租房合同、價格、面積、租期定期公開，及時向租戶了解和核實(shí)保收費(fèi)。設(shè)立專門的有償服務(wù)收費(fèi)帳，實(shí)行收支兩條線，確保了保收費(fèi)不流失，杜絕違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生。

第二部分存在的問題

一、在謀劃采購站長遠(yuǎn)建設(shè)上站的角度不夠高

合編后，臨時黨委沒有臨時觀念，圍繞本站實(shí)際，完成了“合編、合力、合心”的任務(wù)。但對于新編制下的軍區(qū)唯一的采購機(jī)構(gòu)，建設(shè)方向往何處去？建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)向什么規(guī)格上定位？沒有站在的角度思考“龍頭”單位建設(shè)，站在的角度研究未來發(fā)展，站在全國高度審視集中采購的走向，沒有形成3-5年的建設(shè)規(guī)劃。

二、硬件建設(shè)還有欠帳的地方

辦公條件滯后，達(dá)不到人手一機(jī)，信息來源單一；局域網(wǎng)沒有建設(shè)，與友軍溝通困難等。

四、人才培養(yǎng)的力度還不夠大

在人才培養(yǎng)上，我們作為單位建設(shè)的重點(diǎn)來抓，取得了成效。但在人才觀念，人才培養(yǎng)，人才引進(jìn)，人才保留方面無論是觀念還是方法上還存在問題。從物資采購站未來的發(fā)展出發(fā)，在人才的一專多能，建立專家型人才隊伍等方面還不夠。

第三部分明年工作的設(shè)想

一、謀劃物資采購站的長遠(yuǎn)建設(shè)

在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，我們結(jié)合采購站的發(fā)展實(shí)際，盡快適應(yīng)體制編制調(diào)整改革的新形勢，瞄準(zhǔn)事變革的新要求，以[為指導(dǎo)，以爭創(chuàng)全軍物資采購站先進(jìn)單位為目標(biāo)，立足物資采購站的長遠(yuǎn)建設(shè)，遵循“一體化、重點(diǎn)建設(shè)、依靠現(xiàn)有資源”等原則，按照先易后難，以點(diǎn)帶面，穩(wěn)步展開的工作程序，以科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度論證，制訂采購站三年發(fā)展規(guī)劃。

二、提高軟硬件建設(shè)的檔次

一是加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。改造辦公條件和環(huán)境；利用專用線場地改建門市房；做好鍋爐更換的申報及準(zhǔn)備工作；調(diào)整技術(shù)區(qū)的布局；維修技術(shù)區(qū)老化庫房；安裝節(jié)水節(jié)電裝置等。二是加快采購站局域網(wǎng)建設(shè)的步伐。建立網(wǎng)絡(luò)信息平臺，為順利與網(wǎng)互聯(lián)提供有利條件；同時建立營區(qū)監(jiān)視系統(tǒng)。三是加快物資采購配套軟件的開發(fā)和應(yīng)用，做到軟件與硬件兼容。原創(chuàng)：wenmi114.com四是健全與采購職能相配套的機(jī)制。按照《物資采購機(jī)構(gòu)建設(shè)管理規(guī)定》的要求，對職能、任務(wù)、資質(zhì)認(rèn)證、采購規(guī)范、專業(yè)分工、人員培訓(xùn)、電子商務(wù)等方面逐一行規(guī)范，逐步健全各項機(jī)制，確保全面建設(shè)健康發(fā)展。

五是加快職工改革的步伐。改善有償服務(wù)機(jī)制；加大增收節(jié)支力度；提升正規(guī)化建設(shè)水平；確保全站職工的安全與穩(wěn)定。六是加快推進(jìn)人才隊伍建設(shè)的步伐。積極營造濃厚的學(xué)習(xí)氛圍，努力形成鼓勵和促進(jìn)人才成長的環(huán)境。定期組織業(yè)務(wù)考核，使人才的層次得到迅速發(fā)展。

第三篇：中石化建設(shè)項目物資采購管理策略論文

摘要:中石化建設(shè)項目從原材料采購、工程施工到工程驗(yàn)收，每個環(huán)節(jié)對整個工程竣工質(zhì)量和使用效果影響很大。在所有環(huán)節(jié)里面，原料物資的采購與管理是重中之重，直接關(guān)系著工程建設(shè)質(zhì)量和建設(shè)成本。

關(guān)鍵詞:物資采購;建設(shè)項目;管理策略;中石化

在中石化建設(shè)項目中，物資采購約為總承包合同額的65%，采購管理具有重要的地位。中石化要重視采購管理和監(jiān)督體系的建設(shè)，重視風(fēng)險防范能力的提高，從意識層面、制度層面、實(shí)施過程和人員隊伍建設(shè)層面進(jìn)行思考，將物資采購的管理貫徹到中石化建設(shè)項目的全過程，這也是保證中石化發(fā)展效益和安全性的必要舉措。

一、中石化建設(shè)項目物資采購管理現(xiàn)狀

首先，中石化總體管理格局還沒有形成體系化的發(fā)展局面，各部門的管理職能仍然處于分割狀態(tài)，各自負(fù)責(zé)相應(yīng)工作而缺乏必要的聯(lián)系與協(xié)同發(fā)展的機(jī)制。集中采購與集中管理并沒有實(shí)現(xiàn)同步發(fā)展。中石化內(nèi)部存在多個采購主體，各個主體之間需形成一定聯(lián)合才能夠?qū)?yōu)勢最大化發(fā)揮，而當(dāng)前卻存在各自為伍的局面，雖然部門完成了任務(wù)，但中石化整體的采購效率卻在降低，其中存在的風(fēng)險也更加多樣化。其次，物資采購一個持續(xù)存在的問題就是忽視物資質(zhì)量，包括物資本身的質(zhì)量和售后服務(wù)水平都處于較低水平。這種現(xiàn)象的出現(xiàn)一方面是由于采購資金投入有限，導(dǎo)致采購人員更多追求物資數(shù)量的基本保證;另一方面也是采購人員在理念上的欠缺，過于重視采購中成本和利益因素，追求的多是高利潤，而非高質(zhì)量。第三，采購人員的專業(yè)素養(yǎng)有待提升，尤其是在新的經(jīng)濟(jì)形勢下，采購方式、采購信息都在快速更新，專業(yè)采購人員需要實(shí)時更新自己的工作理念、工作方式，才能夠積極適應(yīng)中石化發(fā)展面臨的新要求。而當(dāng)前中石化在采購專職人員隊伍的培養(yǎng)和建設(shè)方面并未下足功夫，新人才引入速度慢，在職人員的培訓(xùn)又相對缺乏，這就直接限制了采購人員隊伍專業(yè)水平的提升。

二、中石化建設(shè)項目物資采購管理策略

(一)推行物資采購標(biāo)準(zhǔn)化管理

首先，加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步完善中石化內(nèi)部有關(guān)物資供應(yīng)與管理的制度體系，在健全的基礎(chǔ)上進(jìn)一步優(yōu)化制度建設(shè)。物資采購包括多個環(huán)節(jié)，而制度建設(shè)需要全面覆蓋在這些細(xì)節(jié)之中，對于關(guān)鍵業(yè)務(wù)則要予以更加嚴(yán)格的制度管理。其次，實(shí)現(xiàn)采購需求管理模式的標(biāo)準(zhǔn)化，而其中的關(guān)鍵詞就是統(tǒng)一［1］。采購需求作為采購計劃的依據(jù)，需要更加科學(xué)化、靈活化，才能夠避免過于浪費(fèi)和效率低下的采購計劃形成。而具體實(shí)施中，則需要落實(shí)到各個部門和生產(chǎn)環(huán)節(jié)中，無論是設(shè)備、技術(shù)還是工程環(huán)節(jié)，哪個部分提出物資需求，就由他自己負(fù)責(zé)列出標(biāo)準(zhǔn)化的需求清單，再由物資供應(yīng)部門集中處理，這在很大程度上提高了采購效率。第三，對供應(yīng)商進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，作為采購中的主體之一，供應(yīng)商能否提供更加標(biāo)準(zhǔn)化的物料，直接影響著采購標(biāo)準(zhǔn)水平。在標(biāo)準(zhǔn)化的供應(yīng)商管理體系下，采購才能夠?qū)崿F(xiàn)雙方的共贏。

(二)加強(qiáng)物資采購監(jiān)管

首先，對于采購人員的工作要實(shí)行績效考核，利用完善的考核辦法和約束機(jī)制，全面鼓勵員工認(rèn)真對待采購工作，提高工作積極性和責(zé)任心。定期對員工的工作進(jìn)行檢查，對采購人員隊伍實(shí)行人性化管理，尤其是提高工作人員對風(fēng)險的防范意識和能力。其次，監(jiān)督物資采購的招標(biāo)和簽約工作，整個招標(biāo)環(huán)節(jié)要按程序進(jìn)行，堅決抵制其中不規(guī)范行為的出現(xiàn);對于合同的簽訂要進(jìn)行定期復(fù)查，其中的具體條款也要細(xì)致檢查，保證手續(xù)的齊全、合同內(nèi)容的合理合法［2］。第三，加強(qiáng)采購全過程的審計，審計工作要依法進(jìn)行，遵循相關(guān)程序?qū)⒉少弻徲嫶_立在更加合理、高效的實(shí)施過程中。

(三)充分運(yùn)用信息技術(shù)

在中石化物資采購環(huán)節(jié)，信息技術(shù)的作用更加凸顯在決策中，它對信息的獲取和整理能力有效促進(jìn)了采購決策和采購計劃制定的科學(xué)化。信息對于采購工作來說是關(guān)鍵性因素，信息技術(shù)能夠?yàn)楣ぷ魅藛T獲取有效信息搭建起廣闊的平臺，大量的信息資源也能夠在信息技術(shù)支持下超越時空而全面展現(xiàn)在工作人員面前，而工作人員配合一定的信息搜集、整理技術(shù)，便能夠以敏銳的洞察力為采購決策和技術(shù)制定奠定充分的信息基礎(chǔ)。在采購信息的收集中，當(dāng)前積極推行EＲP管理模式，在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的輔助下，這一模式下，工作人員要盡力拓寬信息來源渠道，在保證信息完整、準(zhǔn)確的基礎(chǔ)上全面提高風(fēng)險應(yīng)對意識和能力，同樣利用信息技術(shù)進(jìn)行信息的篩選、分析和處理，提高信息的利用率，采用有利用價值和安全性高的信息，保證采購決策能夠在更加安全的信息環(huán)境中進(jìn)行。

(四)加強(qiáng)采購人員隊伍建設(shè)

具體來說，中石化要重視員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，定期開展形式多樣、內(nèi)容豐富的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，從專業(yè)知識和實(shí)踐操作技能兩個角度入手進(jìn)行集中培訓(xùn)［3］。采購人員需要對物資管理的基本知識有一個系統(tǒng)的理解和掌握，對于經(jīng)濟(jì)合同的法律知識同樣要不斷充實(shí)自己的認(rèn)知，提高對合同的辨別能力、分析能力，以防在激烈的競爭環(huán)境中被不良信息誘導(dǎo)而造成合同損失。在具體工作技能方面，則要就員工的采購計劃能力、談判技巧、風(fēng)險應(yīng)對能力進(jìn)行集中的培訓(xùn)，提高員工對物資采購環(huán)境的適應(yīng)能力。在社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中，很多企業(yè)都先后在戰(zhàn)略發(fā)展計劃中納入了采購工作，將物資采購管理作為了新的利潤增長點(diǎn)。對此，中石化建設(shè)項目也要加強(qiáng)物資的采購與管理，主動學(xué)習(xí)國外成功經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合自身發(fā)展情況，逐步提升物資采購管理水平。這樣才能確保中石化建設(shè)項目正常開展，并提升工程建設(shè)質(zhì)量。

參考文獻(xiàn):

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第四篇：物資采購業(yè)務(wù)建設(shè)匯報

物資采購業(yè)務(wù)建設(shè)匯報

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今年以來，中心黨委認(rèn)真貫徹落實(shí)正規(guī)化建設(shè)的各項規(guī)定，制定了“以物資采購改革為契機(jī)，以業(yè)務(wù)建設(shè)為中心，加強(qiáng)正規(guī)化管理，全面推進(jìn)業(yè)務(wù)建設(shè)”的總體思路。全站人員統(tǒng)一思想，明確任務(wù)，周密組織，扎實(shí)推進(jìn)，業(yè)務(wù)建設(shè)成效顯著。

一、主要成果

(一)集中采購初戰(zhàn)告捷。到目前為止，物資集中采購已完成預(yù)算萬元，占全年計劃的，節(jié)約經(jīng)費(fèi)萬元，經(jīng)費(fèi)節(jié)支率達(dá)到%。長對機(jī)關(guān)物資集中采購工作給予了高度評價：沒想到物資集中采購能達(dá)到這個水平，更沒想到機(jī)關(guān)物資集中采購能突破萬。

(二)基礎(chǔ)建設(shè)成效顯著。今年先后

投入萬元興建了一大一小共多平方米的兩個招投標(biāo)會議室，裝修了多平方米的辦公樓，購置了電腦、打印機(jī)、數(shù)碼照相機(jī)等辦公設(shè)備；投入萬元配置消防器材，改造營區(qū)線路，維修庫房和裝卸設(shè)備，營區(qū)更加規(guī)范整潔，工作和生活環(huán)境大大改善。

(三)安全工作扎實(shí)有效。到目前為止，今年安全工作做到了“三無”（即：無一起事故，無一例案件，無人員上訪事件發(fā)生），單位安全穩(wěn)定。

(四)人員素質(zhì)穩(wěn)步提高。采購中心從各單位借調(diào)干部以后，現(xiàn)有的采購現(xiàn)役干部全為大學(xué)本科學(xué)歷，年齡結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。并先后選送多人參加各類培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，人員素質(zhì)明顯提高。

二、幾點(diǎn)體會

(一)各級領(lǐng)導(dǎo)的重視，是業(yè)務(wù)建設(shè)的“支點(diǎn)”。

物資采購中心雖然是非編單位，但各級領(lǐng)導(dǎo)對正規(guī)化建設(shè)非常重視。一是機(jī)關(guān)首長重視。部先后從各物資站抽調(diào)

名干部骨干到中心擔(dān)負(fù)采購工作，并在經(jīng)費(fèi)緊張的情況下擠出萬元，用于采購中心多平方米的業(yè)務(wù)辦公樓和多平方米的招投標(biāo)會議室改造和送貨車輛配置。充分體現(xiàn)了部首長對中心采購改革和正規(guī)化建設(shè)的重視。物資處長經(jīng)常帶領(lǐng)處里的人員到采購中心現(xiàn)場辦公，檢查指導(dǎo)庫區(qū)建設(shè)和技術(shù)區(qū)管理情況，解決中心在采購與建設(shè)中碰到的種種問題，恨不得把整個物資處搬到物資采購中心工作。二是中心黨委重視。采購中心現(xiàn)有職工名，需要大筆開支，資金很緊張，但中心黨委緊緊圍繞正規(guī)化建設(shè)總體思路，提出“以物資采購改革為契機(jī)，全面推進(jìn)正規(guī)化建設(shè)”的口號，從預(yù)算外收入中擠出多萬元用于采購中心的建設(shè)。

(二)物資采購改革，是業(yè)務(wù)建設(shè)的“亮點(diǎn)”。

物資集中采購改革，既是業(yè)務(wù)工作的重要組成部分，也是正規(guī)化管理的重點(diǎn)內(nèi)容。機(jī)關(guān)物資集中采購對我們來說是一項新任務(wù)，需要面對很多新問題。

但中心知難而進(jìn)，積極探索，努力使物資集中采購改革成為業(yè)務(wù)建設(shè)的“亮點(diǎn)”。

一是嚴(yán)把“三關(guān)”，練好集中采購的“內(nèi)功”。機(jī)關(guān)物資集中采購金額上千萬。如果說分散采購易發(fā)生“暗箱操作”，制造“灰色交易”，在集中采購后，如果出現(xiàn)這樣的情況，會造成更加嚴(yán)重的影響。因此，在采購中，中心堅決把好“三關(guān)”。第一是把好用人關(guān)，把政治思想素質(zhì)高的人員調(diào)入采購隊伍，并加強(qiáng)思想政治教育，增強(qiáng)拒腐防變的能力；第二是把好制度關(guān)，在采購中按照“三權(quán)分離”和“三公”原則，制訂了“八不準(zhǔn)”等廉政措施和制度，對機(jī)關(guān)物資采購從采購程序、采購方式等方面進(jìn)行全方位制約，防止出現(xiàn)制度上的漏洞。在采購方式上，能招標(biāo)的盡量招標(biāo)，能競價采購的不詢價。在采購程序上，談判必須三上以上參與，大宗采購邀請專家和使用單位共同參加談判和評審；第三是把好人情關(guān)，采購辦公室成立后，一些供應(yīng)商想通過托關(guān)

系，遞條子來贏得訂單，結(jié)果都吃了“閉門羹”。經(jīng)過嚴(yán)格的談判和評審程序后，實(shí)力不夠的供貨商紛紛落馬，但也敗得心服口服。而一位頗具實(shí)力的供貨商深有感觸地說：“我知道這塊市場很大，以前也托過關(guān)系想擠進(jìn)來，但因關(guān)系不過硬，沒能如愿，現(xiàn)在你們搞集中采購，我這樣憑實(shí)力取勝的商家機(jī)會就大多了”。經(jīng)過嚴(yán)格把關(guān)，使采購物資的質(zhì)量、價格、售后服務(wù)得到很好的保證。

二是立足服務(wù)，把握采購改革的精髓。長這樣說：“物資采購改革的關(guān)鍵在于服務(wù)，只有搞好服務(wù)，贏得用戶認(rèn)可，改革才有生命力。”中心在服務(wù)上下了真功夫，用兩個“跑”字最能體現(xiàn)。一方面積極跑市場，建立穩(wěn)定的供貨渠道。了解市場要花很多時間和精力，用戶要摞下本職工作跑市場，是件事倍功半的難事。中心先后組織100多人次參加市場調(diào)查，從市場上帶回了大量的第一手資料，收集整理了幾十冊產(chǎn)品信息材料，建立了一百多家供應(yīng)商的信息庫。與聯(lián)

想、方正等十幾家國內(nèi)知名it企業(yè)在沈陽的分公司以及東芝、惠普、ibm等國際知名大公司在沈陽的銷售平臺或總代理建立了穩(wěn)固的聯(lián)系，便于隨時掌握最新的產(chǎn)品信息，對市場的主要產(chǎn)品和供貨渠道有了較深入了解，為采購到質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品作了充分的準(zhǔn)備工作。長在收到多萬元的集中采購物資后說：“把采購任務(wù)交給物資采購中心，省時、省力、省錢又省心，我們很放心”，并真誠的稱采購中心為“陽光辦”。另一方面主動跑用戶，把握用戶需求動態(tài)。為了防止因使用單位錯報、誤報計劃而導(dǎo)致所購產(chǎn)品不符合用戶需求的情況發(fā)生，采購前都要根據(jù)市場供需情況，與用戶進(jìn)行多次溝通，征求意見，確認(rèn)需求，為用戶提多種參考方案。先后為多個單位，與家供貨商共簽訂采購合同份，為機(jī)關(guān)送貨上門多次，送貨物資達(dá)類多件。組織用戶信息反饋調(diào)查次，并多次協(xié)助用戶解決售后服務(wù)問題。在采購中，急用戶之所急，處處為用戶排優(yōu)解難。如為采

購某型號的筆記本電腦過程中，由于市場貨源奇缺，市場無貨可供，使用單位因急用，最后竟然無可奈何下了“死命令”：今天要是送不到，貨就不要了。為了完成任務(wù)，采購中心聯(lián)系由專人從上海乘飛機(jī)將貨物送到，又組織人員將貨連夜送到幾十公里外的指定地點(diǎn)，落實(shí)了用戶需求，保證了的順利完成，用戶非常滿意。

(三)抓好“兩防”安全，是業(yè)務(wù)建設(shè)的“重點(diǎn)”。

安全管理是正規(guī)化建設(shè)的重要內(nèi)容，也是業(yè)務(wù)建設(shè)的保底工程。中心按照正規(guī)化管理的要求，一是建立了安全管理機(jī)制，成立了安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由中心主任親自任組長，各部門領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組員，負(fù)責(zé)中心安全管理工作。各部門領(lǐng)導(dǎo)對中心主任負(fù)責(zé)，層層簽訂責(zé)任書，各部門成員向各級領(lǐng)導(dǎo)遞交保證書。保證層層有人管，事事有人抓。二是加強(qiáng)重點(diǎn)對象管控。首先加強(qiáng)人員的管理，除有針對性搞好教育外，還了解掌握職

工的思想，加大不在崗人員的管控力度。防止出現(xiàn)違反計劃生育政策、參與“×××”活動和其它違法違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。其次抓車輛管理，嚴(yán)格派車報批制度，杜絕私自出車；嚴(yán)格車輛檢查制度，杜絕帶故障出車；嚴(yán)格執(zhí)行駕駛規(guī)章，杜絕違章行駛。第三，加強(qiáng)庫區(qū)安全管理，及時檢查登記進(jìn)出庫區(qū)的車輛和人員，及時檢查、保養(yǎng)、維修作業(yè)機(jī)械，配備防火器材，加強(qiáng)作業(yè)管理。三是做好季節(jié)性事故的預(yù)防工作。加強(qiáng)春秋季防火、夏季防雷擊、四季防電失火等季節(jié)性事故案件發(fā)生。四是做好敏感期案件事故的預(yù)防工作。在“**”敏感期、國家重大活動和重大節(jié)日前做好安檢查和教育，有針對性地防止事故案件的發(fā)生。

(四)過好“緊日子”，是業(yè)務(wù)建設(shè)的“要點(diǎn)”。

中心目前債權(quán)債務(wù)的基本情況是：帳面實(shí)有債權(quán)萬元，其中上報待核銷債權(quán)萬元，正在清理訴訟追償債權(quán)萬元；現(xiàn)有債務(wù)萬元，債務(wù)多于債權(quán)。

面對遺留下來的呆帳、債務(wù)負(fù)擔(dān)，中心黨委不斷加強(qiáng)財務(wù)管理。一是加強(qiáng)清欠工作。對于能收回的債權(quán)堅決收回。為了爭取清欠案的勝訴，今年先后組織人員三十余次到協(xié)調(diào)，終于贏得了艱難的第五次判決，勝訴本金及違約金合計萬元，目前此案正進(jìn)入執(zhí)行期。二是黨委班子集體決策大項開支，量入為出，精打細(xì)算，不亂鋪攤子，不花“過頭錢”；三是嚴(yán)格落實(shí)各項財務(wù)制度，做到“一支筆”批錢，每一筆開支事前有預(yù)算，事中有審批，事后有檢查，不花“冤枉錢”。

(五)搞好有償服務(wù)，是業(yè)務(wù)建設(shè)的“增長點(diǎn)”。

到目前為止，中心今年有償服務(wù)預(yù)算總收入為萬元，略強(qiáng)于去年。支出萬元，超支萬元。

沒有“皇糧”的物資采購中心，在名職工的重負(fù)下，有償服務(wù)就是維系生存和尋求發(fā)展的重要來源。必須發(fā)揮優(yōu)勢，挖掘潛力，增加收益，才能保證單位的穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展。在有償服務(wù)方面，中

心想了很多辦法。一是挖掘潛力，將閑置房屋出租，出租率達(dá)到了%以上，收費(fèi)率達(dá)到了以上。二是將任務(wù)分解到各部門，簽訂任務(wù)責(zé)任書，并與獎懲掛勾，充分發(fā)揮各級才能，調(diào)動各級積極性，使任務(wù)完成較好。三是改善服務(wù)條件，吸引留住客戶。上半年投資元，修繕漏雨庫房，改造閑置房屋，綠化美化營院，改善了服務(wù)環(huán)境，使客戶愿意來，留得住。四是從人員素質(zhì)上、工作上提供優(yōu)良的服務(wù)。庫房保管員節(jié)假日、雙休日不休息；工作人員樹立良好的職業(yè)道德，把客戶當(dāng)親人，及時為他們排優(yōu)解難，使客戶有一種回家的感覺。通過優(yōu)質(zhì)服務(wù)，增加創(chuàng)收，確保了職工工資的發(fā)放，保證了單位各項建設(shè)和費(fèi)用支出，保持了單位的穩(wěn)定、穩(wěn)步發(fā)展。

三、存在問題

一年來我們感到單位還存在一些問題：一是過去遺留債權(quán)債務(wù)較多。處理這些遺留的問題力度不大，該平帳的沒及時調(diào)整，該清理核實(shí)呆死賬后上報

核銷的沒及時上報，還有些賬目調(diào)整不準(zhǔn)確。二是有償服務(wù)稅收過重，毛收入中，=收%，地方還要收%，除去成本外，毛收入只剩下%左右，生存非常困難。三是今年預(yù)算外支出太大，辦公樓裝修除部里投資外，單位投入了萬元，移交退休職工萬元，兩項預(yù)算外支出就達(dá)萬元。四是預(yù)算收入指標(biāo)難以實(shí)現(xiàn)，主要是閑置房屋難以出租，今年要少收入萬元。加上預(yù)算外支出萬元，今年至少要赤字萬元。五是勞動人事制度改革力度不大，職工開支負(fù)擔(dān)較重。六是采購人員業(yè)務(wù)素質(zhì)還有待提高，采購業(yè)務(wù)還需投資建設(shè)。

四、明年工作打算

年是物資工作深化改革，新法規(guī)陸續(xù)出臺的第二年，同時也是勞動人事制度改革、后勤保障社會化改革等新政策、新法規(guī)即將出臺的一年，面臨著很多適應(yīng)新形式的考驗(yàn)。因此，新工作總的思路是：以黨的“十六大”精神和“三個代表”思想為指南，以改革為動力，以物

資采購工作為中心，以有償服務(wù)創(chuàng)收為重點(diǎn)，以勞動人事制度改革和增收節(jié)支為突破口，以圓滿完成采購任務(wù)和提高自我生存發(fā)展能力為目的，以采購服務(wù)工作中用戶滿意度100%和增收指標(biāo)完成萬元為目標(biāo)，認(rèn)真落實(shí)上級工作布置，拓展采購工作職能，加強(qiáng)黨委班子和基層黨支部建設(shè)，下大力氣抓好職工隊伍管理，狠抓“兩防”安全工作的落實(shí)，確保單位高度穩(wěn)定，確保單位安全無事故無案件，確保單位經(jīng)濟(jì)預(yù)算收支平衡并略有節(jié)余。

（一）加強(qiáng)業(yè)務(wù)建設(shè)，完成采購任務(wù)。

一是加強(qiáng)人員思想、業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)和教育，增強(qiáng)采購人員大局意識，服務(wù)意識、廉政意識和敬業(yè)精神，不斷提高采購人員業(yè)務(wù)水平和獨(dú)立工作能力。二是不斷完善采購業(yè)務(wù)硬件建設(shè)，配置攝像機(jī)、復(fù)印機(jī)、筆記本電腦等必要的辦公設(shè)備。三是積極建立采購網(wǎng)絡(luò)，建立專家?guī)臁⑹占鋵?shí)資源信息庫。四是不

斷總結(jié)采購經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，積極撰寫采購理論研討文章，不斷改進(jìn)采購工作。五是維修業(yè)務(wù)設(shè)施設(shè)備，大修1號、10號庫房頂，汽車吊和庫區(qū)排水系統(tǒng)。

（二）狠抓行管安全，確保單位穩(wěn)定。

一是加強(qiáng)職工愛崗敬業(yè)，遵紀(jì)守法、職業(yè)道德三個教育整頓，提高職工思想覺悟，增強(qiáng)職工自我約束意識。二是嚴(yán)格規(guī)章制度，做到賞罰分明。三是狠抓日常管理，保持良好的工作秩序和正規(guī)的營院管理。四是籌措資金整修家屬院圍墻和門衛(wèi)值班室，美化綠化營區(qū)。五是狠抓“兩防”安全工作落實(shí)，抓好人、車、火、電等重點(diǎn)對象管控，加強(qiáng)門衛(wèi)值班、庫區(qū)巡邏和各級值班制度的落實(shí)。通過抓管理，確保單位不發(fā)生各種事故案件，杜絕職工上訪現(xiàn)象，確保單位高度穩(wěn)定。

（三）狠抓有償服務(wù)，挖潛節(jié)支增收。

一是挖掘閑置房屋出租潛力，力爭

出租率達(dá)到95%以上。二是實(shí)行有償服務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)責(zé)任承包制，兌現(xiàn)完成任務(wù)情況獎懲制度。三是實(shí)行房屋出租合同統(tǒng)一簽訂，由財務(wù)部門監(jiān)督執(zhí)行制度。四是下力氣做好和地方有關(guān)部門房屋出租減免稅收或少交稅工作。五是做好加油站少交稅工作。全年有償服務(wù)創(chuàng)收力爭達(dá)到萬元，預(yù)算支出控制在萬元，年終結(jié)余萬元左右，確保職工現(xiàn)有工資標(biāo)準(zhǔn)按時發(fā)放，養(yǎng)老保險足額交納。

第五篇：物資采購申請審批規(guī)程

寧波大發(fā)化纖有限公司物資采購審批規(guī)程（草稿）

為了保證滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營活動對生產(chǎn)主要原料以外的物資需求，做到及時供應(yīng)；減少資金占用，保證物資質(zhì)量；減少浪費(fèi)現(xiàn)象。對物資采購申請審批程序進(jìn)行重新規(guī)范，本規(guī)程適用于各單位需要物資（含備件、小型設(shè)備）的采購計劃、審批、審核、采購和購物款核銷工作。

1． 物資采購計劃的編制

1.1． 當(dāng)物資使用單位在編排生產(chǎn)計劃或工作計劃時，涉及到物資使用的情況。負(fù)責(zé)計劃人員要首先將需要物資列項，到倉庫進(jìn)行物資存量的查詢。在物資存量不能滿足需要的時候，填報《物資采購申請單》。

1.2． 《物資采購申請單》要填明物資名稱、規(guī)格型號、計劃用途、產(chǎn)品產(chǎn)地、質(zhì)量要求、需要（到貨）日期，必要時標(biāo)注生產(chǎn)廠家名稱。

1.3． 在填寫《物資采購申請單》涉及到小型備件沒有辦法填明規(guī)格、型號時，可以將備件實(shí)物提供給物資倉庫進(jìn)行辨認(rèn)。

1.4． 使用單位編制《物資采購申請單》以后，報告本單位主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批后，將申請單交到物資倉庫履行下一道程序。

2． 計劃編制審批以及審批權(quán)限

2.1．為完成生產(chǎn)計劃使用物資購買計劃，由生產(chǎn)車間主任以上一級管理人員編制經(jīng)各分廠廠長審批。

2.2．設(shè)備維修、技措技改立項和小型設(shè)備加工使用的物資購買計劃，由維修或項目負(fù)責(zé)人員編制經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)備管理科長審批。

2.3．為完成工作計劃使用的物資，由各部門領(lǐng)導(dǎo)編制經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理審批。

2.4．物資采購計劃一般需提前7天提出，以《物資采購申請單》填寫時間為準(zhǔn)。設(shè)備備件和小型設(shè)備采購，考慮到加工周期和合同期一般需提前30天提出采購計劃。

3． 物資存量復(fù)核

3.1．物資倉庫接到經(jīng)過審批的《物資采購申請單》以后，在一個工作日之內(nèi)完成物資存量的復(fù)核工作。物資存量復(fù)核完畢經(jīng)過倉庫主管簽署說明確認(rèn)后，將《物資采購申請單》報采購計劃組進(jìn)行審核。

3.2．倉庫對《物資采購申請單》的復(fù)核項目為：

3.2.1．計劃采購物資的倉庫存量有多少。

3.2.2．公司內(nèi)部是否可以進(jìn)行物資調(diào)劑。

3.2.3．是否有其他型號庫存積壓物資可以代替或滿足需要。

4． 采購計劃實(shí)施

4.1．采購計劃組接到經(jīng)過復(fù)核以后的《物資采購申請單》以后，根據(jù)“滿足需要、減少資金占用、不常用物資零庫存”的原則，在一個工作日內(nèi)編制《物資采購計劃單》報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4.2．《物資采購計劃單》填報項目：物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用單位和用途、計劃采購單價、需要（到貨）日期。

4.3．采購計劃審批權(quán)限：

4.3.1．一般物資（單臺件價值不超過1000元）和低值易耗品采購計劃，經(jīng)供應(yīng)部長審批。

4.3.2．特殊物資包括單臺件價值在1000-5000元之間的物品，和小型設(shè)備采購計劃經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理審批。

4.3.3．單臺件價值在5000元以上物品的采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。

4.4．經(jīng)過審批的《物資采購計劃單》由采購計劃員傳遞給采購員實(shí)施。采購過程中出現(xiàn)物資緊張和價格重大波動，采購員要立即向采購部部長進(jìn)行匯報和請示。

4.5．涉及到采購業(yè)務(wù)術(shù)語不清，或需要進(jìn)行其他說明才能夠完成采購工作時。采購員可以直接與使用單位進(jìn)行技術(shù)溝通，保證采購物資的型號、質(zhì)量滿足工作（生產(chǎn)）需要。

5． 特殊情況處理

5.1．當(dāng)發(fā)生生產(chǎn)急需物資倉庫沒有庫存，需要緊急采購的情況時，按照特殊情況進(jìn)行處理。物資使用單位領(lǐng)導(dǎo)可以直接與采購部部長進(jìn)行聯(lián)系，采購部部長可以直接也可以通過采購計劃員向采購員下達(dá)采購指令。

5.2．采購員接到直接下達(dá)的采購指令以后，按照計劃采購程序進(jìn)行采購。但物資入庫時要在入庫單上標(biāo)明“后補(bǔ)采購計劃”字樣以示區(qū)別。

5.3．緊急采購物資的使用單位，必須在履行緊急采購聯(lián)系的同時，辦理《物資采購申請單》履行手續(xù)程序同“第１條”規(guī)程執(zhí)行。在到倉庫領(lǐng)取物資時，必須提供補(bǔ)辦的《物資采購申請單》，否則倉庫可以拒絕付貨。

6． 購物款核銷和其他

6.1．采購人員或供應(yīng)商在核銷（結(jié)算）物資采購款時，除提供購貨發(fā)票、入庫驗(yàn)收單、質(zhì)量驗(yàn)收單以外，必須提供經(jīng)過審批的《寧波大發(fā)化纖有限公司物資采購計劃單》。否則財務(wù)管理部不得履行報銷或結(jié)算手續(xù)。

6.2．此規(guī)程經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，具體實(shí)施時間為年月日開始。