第一篇：淺談加強(qiáng)物資采購監(jiān)督與管理

淺談加強(qiáng)物資采購監(jiān)督與管理

由于物資采購牽涉面廣，權(quán)利與責(zé)任高度交織，多種技術(shù)經(jīng)濟(jì)因素交互作用，對物資采購的監(jiān)督難度很大。如何降低材料成本，加強(qiáng)物資采購管理的監(jiān)督，直接關(guān)系到企業(yè)的發(fā)展和效益。這就要求企業(yè)必須立足于制度建設(shè)，必須對每個環(huán)節(jié)進(jìn)行控制和監(jiān)督，不僅要進(jìn)行事后監(jiān)督，更要在事前、事中進(jìn)行監(jiān)督，使物資采購監(jiān)督從他律走向自律。

一、物資采購監(jiān)督應(yīng)重點關(guān)注的幾個關(guān)鍵環(huán)節(jié)

物資采購過程包括諸多需要判斷決策的程序，而這些分析判斷是由企業(yè)采購部門、使用部門和供應(yīng)商等多方因素共同作用下完成的。因此，物資采購過程中存在著諸多人為因素，也就是說在采購過程中有許多采購參與者可以自由決定的空間。所以，對物資采購監(jiān)督管理要重點關(guān)注幾個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

1、采購計劃的制定。編制采購計劃的采購部門或人員可能在編制采購計劃時超出實際的物資需求和庫存物資平衡，還可能將一些實際并不需要的物品加入采購計劃中，以謀求部門或個人的私利。所以，在監(jiān)督采購計劃時應(yīng)關(guān)注所采購物資是否必須以及怎樣實施采購、采購的數(shù)量多少等。

2、采購供應(yīng)商的選擇。在買方市場下，絕大多數(shù)物資品種數(shù)量多、產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊、供應(yīng)商資信等級差異，使

物資采購部門有較大的選擇余地，并可能成為牟取私利的空間。按照什么原則擇優(yōu)選用供應(yīng)商，由誰來最終決定等問題是監(jiān)督的突出點。

3、采購價格的確定。物資采購價格的形成受多種因素變量的影響，物資產(chǎn)品質(zhì)量等級、功能、技術(shù)配置、交貨條件等原因，都會使同樣一種物資產(chǎn)品的采購價格不同。什么樣的性價比對企業(yè)最有利是監(jiān)督的關(guān)鍵點。

4、驗收物資質(zhì)量與數(shù)量。實際到貨的物資數(shù)量與質(zhì)量存在短缺和質(zhì)量不能滿足要求的情況，這需要驗收人員把關(guān)。驗收人員責(zé)任心和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的把握成為監(jiān)督的關(guān)鍵控制點。

5、貨款結(jié)算與支付。采購合同簽訂并開始執(zhí)行后，采購貨款何時支付、支付金額大小、以何種方式支付是一個復(fù)雜的決策過程。貨款結(jié)算的科學(xué)合理決策和有效執(zhí)行是監(jiān)督的重點。

二、人是物資采購監(jiān)督的重點

物資采購涉及采購人員、驗收人員、具體使用物資的人員、財務(wù)人員和領(lǐng)導(dǎo)干部等。人是采購行為的主體，物資采購過程是否規(guī)范，采購物資質(zhì)量是否優(yōu)良，很大程度上取決于對采購行為主體的管理。

1、從制度上規(guī)范采購人員的行為。對采購員實行采購物資質(zhì)量保證制度，對采購物資的質(zhì)量實行“誰采購、誰負(fù)

責(zé)”的終身負(fù)責(zé)制。對采購人員實行持證上崗制度。堅持做到緊把關(guān)口、持證上崗、嚴(yán)格管理、定期考核。對采購人員實行業(yè)務(wù)培訓(xùn)制度，未參加過崗位培訓(xùn)的采購人員不得參與采購，以此提高物資采購人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和遵紀(jì)守法的自覺性。

2、從管理體制上加強(qiáng)對物資采購決策者的監(jiān)督。要實行領(lǐng)導(dǎo)干部回避制度，禁止領(lǐng)導(dǎo)干部和非物資采購部門人員參與物資采購工作，實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一供應(yīng)、統(tǒng)一管理。在重要物資采購中實行集體決策原則，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，主要確定重要物資采購的質(zhì)量、性能、價格，盡量減少物資采購中可能造成的損失。對于重大的物資、設(shè)備（如大型機(jī)械等）要經(jīng)集體辦公會研究決定，方可付諸實施。建立落實責(zé)任制，將物資采購中的敏感問題納入領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制細(xì)則中，建立“一把手負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)各負(fù)其責(zé)”的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制。

3、對物資采購人員形成長期有效的教育機(jī)制。首先是遵紀(jì)守法教育，通過加強(qiáng)法律條規(guī)教育，增強(qiáng)相關(guān)人員的法律意識。其次是職業(yè)道德教育，相關(guān)人員應(yīng)該認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會“八榮八恥”，“以誠實守信為榮，以見利忘義為恥；以遵紀(jì)守法為榮，以違法亂紀(jì)為恥。”在物資采購過程中自覺維護(hù)企業(yè)的利益，維護(hù)企業(yè)的形象。再次是進(jìn)行警示教育，通

過案例教育，以案明紀(jì)，以實例為誡，讓相關(guān)的物資采購管理人員清醒地意識到貪心的可怕后果。

三、物資采購管理的幾個重點制度

建立運行良好的物資采購系統(tǒng)，必須有一套完善、嚴(yán)密的運作體系和運作程序。其中運作程序是基礎(chǔ)，沒有科學(xué)、完善的運作程序，就會漏洞百出，事倍功半。在整個物資采購運作過程中，必須形成自我監(jiān)督、自我控制機(jī)制，以防止出現(xiàn)采購渠道混亂、管理職能失控等問題。因此，特別要建立以下制度：

1、公開的招標(biāo)采購制度。招標(biāo)采購，即采購者對需要采購的項目公開招標(biāo)，通過一套嚴(yán)格的組織程序，讓投標(biāo)者在質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面相互競爭，從而實現(xiàn)采購的最優(yōu)化。招標(biāo)采購的最大特點就是程序的規(guī)范性、廠家的競爭性。招標(biāo)過程中，必須成立由各個相關(guān)部門人員組成的工作機(jī)構(gòu)，使招標(biāo)行為正常運轉(zhuǎn)，以保證招標(biāo)的公開、公正、公平，避免人為因素的影響，較好防止暗箱操作。

2、集中采購制度。分散采購是大量滋生腐敗問題的一個主要的體制性原因，集中采購是堵塞采購過程中各種漏洞的重要體制保證，它不僅可以增強(qiáng)議價能力、降低采購成本，而且可以實施專業(yè)化采購、規(guī)范化管理，減少效益流失和腐敗問題發(fā)生的可能性。

3、物資采購的監(jiān)督檢查制度。在規(guī)范物資采購內(nèi)部運行機(jī)制的同時，也應(yīng)加強(qiáng)外部的監(jiān)督機(jī)制。為進(jìn)一步規(guī)范物資采購管理行為，必須借助其他組織、部門的力量形成合力，加大監(jiān)督力度。建立對重大物資采購業(yè)務(wù)定期開展審計制度，通過審計督查物資需求計劃的提報、采購渠道選擇、價格確定、質(zhì)檢驗收、貨款支付等重點環(huán)節(jié)執(zhí)行各項規(guī)章制度情況，預(yù)防腐敗問題的發(fā)生。

4、職能分工控制制度。外購的材料、商品驗收、自制材料和委托加工材料的入庫，對材料數(shù)量、質(zhì)量和價格的審查驗收，以及材料采購貨款的結(jié)算涉及許多部門和環(huán)節(jié)，實行職責(zé)分工進(jìn)行管理控制，并通過材料收、發(fā)、存等管理制度加以確定，以明確請購、訂購、驗收、付款、記賬等環(huán)節(jié)的相關(guān)人員的責(zé)任，加強(qiáng)控制。

5、物資定期盤點制度。在倉儲部門實行物資科學(xué)管理和責(zé)任制的基礎(chǔ)上，物資管理及相關(guān)監(jiān)督等部門應(yīng)定期實行盤點控制制度。物資要實行分層保管定位存放，以便于清點核對，保證安全。同時，物資定期或不定期要進(jìn)行盤點，由倉儲、物資采購、財務(wù)、審計紀(jì)檢等人員組成盤點小組，運用物資出入庫各種計量衡器和計算方法，點清數(shù)量，查明質(zhì)量，按規(guī)定填制材料盤存單，做到賬與物、賬與賬相一致。對盤盈盤虧的物資，要注明原因和有關(guān)人員的責(zé)任。

6、有限授權(quán)和信息共享制度。對物資采購監(jiān)督的一個重要方面就是要使采購決策的權(quán)力公開化、流程化、分散化，建立有限授權(quán)制度和決策信息共享制度，這是現(xiàn)代管理的基本要求，也是對采購管理人員的有效保護(hù)措施。因此，這一制度的建設(shè)理應(yīng)引起我們的高度重視。

第二篇：加強(qiáng)企業(yè)物資采購監(jiān)督與管理的途徑

文章標(biāo)題：加強(qiáng)企業(yè)物資采購監(jiān)督與管理的途徑

由于市場機(jī)制的不完善，運作不規(guī)范，導(dǎo)致企業(yè)采購不同程度地存在不良行為。如果物資采購管理缺乏必要的制度約束和監(jiān)督，就會造成在采購過程吃回扣，向供應(yīng)商索要錢物，以次充好，損公肥私，貪污腐敗。與其他工作相比，物資采購工作的漏洞更為隱蔽，從而誘使一些多人鋌而走險，利用手中的權(quán)利，視企

業(yè)利益于不顧而中飽私囊，甚至有的為了滿足個人私欲，置黨紀(jì)、國法于不顧，走上經(jīng)濟(jì)犯罪。隨著企業(yè)的發(fā)展和市場機(jī)制的不斷完善，[xiexiebang.com文章-http://www.tmdps.cn/找范文,到xiexiebang.com]如何加強(qiáng)物資采購管理已逐步成為企業(yè)管理的焦點。

物資部年采購資金達(dá)3億元，是全廠廣為關(guān)注防腐反貪的重點部位之一。近幾年，為規(guī)范采購行為，從源頭上遏制采購工作中出現(xiàn)的違法違紀(jì)行為，物資部制定了各種管理辦法和制度，建立約束機(jī)制，實施監(jiān)督管理，加強(qiáng)廉政建設(shè)，為降低成本，實現(xiàn)陽光采購做了多方面的努力。

一、注重學(xué)習(xí)，提高員工素質(zhì)，增強(qiáng)法紀(jì)觀念。

從業(yè)務(wù)知識、規(guī)章制度、反腐倡廉教育入手，分層次各有側(cè)重地進(jìn)行。對計劃、采購人員側(cè)重本專業(yè)知識及國家、部、局、工廠有關(guān)法制法規(guī)的學(xué)習(xí)；倉庫保管人員側(cè)重學(xué)習(xí)不同物資的管理方法與發(fā)放制度；其他人員重點學(xué)習(xí)崗位責(zé)任制。通過堅持不懈地學(xué)習(xí)與教育，員工的素質(zhì)明顯提高。為了鞏固教育成果，使員工在實際工作中自覺規(guī)范行為，物資部在全體計劃、采購人員中開展了承諾活動，各計劃、采購員就嚴(yán)格執(zhí)行物資部關(guān)于采購人員廉潔自律準(zhǔn)則進(jìn)行承諾，并在承諾書上簽字，使內(nèi)部形成了自覺遵章守紀(jì)的氛圍，為進(jìn)一步搞好物資采購工作，打下了堅實的基礎(chǔ)。

二、定期輪崗，為從源頭防止腐敗提供保障。

為了保證各項工作有序運作，各種制度的有效執(zhí)行，政令更加暢通，今年初，對采購組的部分計劃、采購員進(jìn)行了崗位輪換。具體做法由黨政領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定，并在職工大會宣布、及時交接、限期上崗，在較短的時間內(nèi)接上各項業(yè)務(wù)工作。崗位輪換有三點好處：首先可以讓計劃、采購人員熟悉更多的工作崗位，掌握更多的業(yè)務(wù)知識，有益于長效管理；其次，可以避免計劃、采購人員在同一業(yè)務(wù)崗位上長期對外聯(lián)系，單一交往供應(yīng)商避免發(fā)生不良現(xiàn)象；其三，對一些已發(fā)生的失誤和問題，便于及時彌補(bǔ)和糾正，避免造成損失。

三、健全制度，逐步完善了采購管理的運行體系。

在貫徹執(zhí)行國家經(jīng)貿(mào)委九號令的基礎(chǔ)上，結(jié)合實際完善管理制定。重新修改、制定了《積壓物資考核辦法》、《料差考核辦法》、《儲備資金考核辦法》、《員工績效考核辦法》、《預(yù)付款管理辦法》、《計劃、采購人員崗位經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核辦法》、《物資招標(biāo)采購實施細(xì)則》等辦法、細(xì)則。這些辦法、細(xì)則涵蓋了物資采購管理中的信息化運作、集中采購紀(jì)律約束，價格管理、儲備資金管理，因而形成了采購管理組織領(lǐng)導(dǎo)體系；采購計劃管理體系；日常監(jiān)控約束體系；招、議標(biāo)采購實施程序體系；價格調(diào)查與調(diào)整的動態(tài)管理體系等等。這對提高物資采購、管理人員的業(yè)務(wù)水平和增強(qiáng)約束力均體現(xiàn)了較好的效果。

四、強(qiáng)化信息管理與市場調(diào)查，為物資采購提供可靠的依據(jù)。

隨著網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，企業(yè)的采購意識和觀念也在不同程度地發(fā)生轉(zhuǎn)變，能否做好物資采購監(jiān)督與管理，降低材料成本，對市場信息資源及時、準(zhǔn)確、全面的了解起著很大的作用。物資部要求計劃、采購人員采用互聯(lián)網(wǎng)、電子信箱等現(xiàn)代化通訊手段及時獲得國內(nèi)各地區(qū)同行業(yè)材料的價格信息資料，并將其整理和存檔，隨時對可采購物資實行比價管理；或者查閱相關(guān)物資報刊，收集物資價格信息；或通過電話、電傳、信函等多種形式，結(jié)合現(xiàn)場實地考察和調(diào)研，對供方的產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)資質(zhì)、信譽(yù)、供應(yīng)能力、售后服務(wù)和產(chǎn)品價格等進(jìn)行跟蹤調(diào)查，建立合格供方及價格信息檔案，以便及時掌握市場價格波動情況，為比質(zhì)比價采購，控制采購成本，擇優(yōu)選定合格供方提供真實、可靠的依據(jù)。同時，還要求計劃采購人員做到“三勤”：一勤于了解修車進(jìn)度、物資庫存等信息，本著降低庫存，提高資金周使用率的原則，制定合理的物資采購計劃；二勤于對供應(yīng)過程中材料的質(zhì)量和消耗進(jìn)行跟蹤，掌握材料的使用情況以及供方的售后服務(wù)、供應(yīng)能力，定期組織相關(guān)人員對供方進(jìn)行評價，篩選質(zhì)量高、信譽(yù)好的供方作為合格供方，減少物資采購的隨意性和盲目性；三勤于進(jìn)行市場調(diào)查，了解市場行情及物價波動信息，增強(qiáng)各類價格信息的真實性，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供及時、準(zhǔn)確、可靠的依據(jù)，使物資采購奠定在市場分析的基礎(chǔ)上，使信息資源得充分利用，從而杜絕盲目采購的漏洞，起到降低物資采購成本，提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。

五、從嚴(yán)治理，加大了以下幾個方面工作的監(jiān)督力度。

1、對招（議）標(biāo)采購工作的監(jiān)督。

在物資采購方面逐步推行招（議）標(biāo)，結(jié)合實際，制定了招（議）標(biāo)采購的規(guī)范性文件，并嚴(yán)格執(zhí)行。每一次招標(biāo)前，實行招標(biāo)信息公開，招標(biāo)程序公開，只要資質(zhì)審驗合格的供應(yīng)商都有機(jī)會參加投標(biāo)。整個招標(biāo)過程，在物資部主管和分管領(lǐng)導(dǎo)、企管、審計、監(jiān)察、質(zhì)檢、使用單位及有關(guān)人員的指導(dǎo)、監(jiān)督下進(jìn)行，對投標(biāo)單位當(dāng)場

開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)、宣布結(jié)果，體現(xiàn)了公平、公正、公開的原則。通過招（議）標(biāo)規(guī)范了采購行為，健全了制約機(jī)制，體現(xiàn)了集體采購，民主決策的優(yōu)勢，避免了工作失誤，消除暗箱操作嫌疑。

2、對采購資金分配的監(jiān)督。

由于企業(yè)相互欠款沉淀、流動資金不足等原因，采購資金使用與分配始終困擾采購工作的正常運作，給各方人員帶來了不同壓力。為合理使用資金，制約作采購計劃盲目性，針對這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)，從2005年開始，在償還部分陳年款賬的前提下，物資部一改過去按采購量與工廠安排資金的比例分配采購資金，變?yōu)榘垂S修車實際消耗量與工廠安排的資金的比例分配采購資金，對供貨不足三個月的廠商不予安排資金。同時對計劃員安排的每一筆資金進(jìn)行嚴(yán)格審核，避免因私人關(guān)系或為撈取好處而多次給同一廠家付款的不良行為。如發(fā)現(xiàn)不按要求安排資金的，立即取消資金的安排，并對計劃員進(jìn)行批評教育，如連續(xù)多次發(fā)生這種現(xiàn)象，則調(diào)離崗位。特別是對預(yù)付款的管理，每一筆預(yù)付款需要由主任簽字、會計員備案后，方可到工廠財務(wù)辦理預(yù)付款手續(xù)，并要求采購員在兩個月之內(nèi)清理預(yù)付款，避免因預(yù)付款過多而影響工廠資金的周轉(zhuǎn)率。

3、對物資采購實行全過程監(jiān)督。

從采購計劃制訂開始，到采購物資的使用結(jié)束，包括計劃、審批、價格咨詢、市場調(diào)查、招（議）標(biāo)、簽訂合同、驗收、付款和發(fā)放等環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)都進(jìn)行監(jiān)督。但重點是制訂采購計劃、簽訂合同、采購價格咨詢和調(diào)查、質(zhì)量驗收和結(jié)算付款幾方面的監(jiān)督。對計劃的監(jiān)督主要是保證計劃的合理性、可信度和準(zhǔn)確性，對價格的監(jiān)督主要是看是否進(jìn)行了貨比多家，是否定期或不定期進(jìn)行市場調(diào)查，按相關(guān)規(guī)定對大宗材料進(jìn)行了招（議）標(biāo)采購，價格是否合理；對合同的監(jiān)督主要是其合法性、嚴(yán)密性和公平性，是否定期進(jìn)行評審；對質(zhì)量監(jiān)督主要是確保按招標(biāo)文件、廠家要求和圖紙等相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求的技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行驗收；對付款監(jiān)督主要是確保計劃人員按規(guī)定支付料款，避免憑個人意愿擅自進(jìn)行支付。總之，將監(jiān)督貫穿于采購活動的全過程，確保采購管理規(guī)范化、程序化、制度化，營造一道確保企業(yè)利益不受損的堅實防護(hù)墻。

4、對物資采購進(jìn)行效能監(jiān)察。

采購物資材料成本的高低是直接影響企業(yè)效益的重要因素，也是企業(yè)經(jīng)營中最容易發(fā)生違紀(jì)違法行為的環(huán)節(jié)。加強(qiáng)物資采購中的效能監(jiān)察，推動物資采購工作朝著規(guī)范化、制度化、科學(xué)化的管理方向發(fā)展，實行公開、公正、公平的招標(biāo)采購、競價采購等管理方法，才能有效地降低生產(chǎn)成本、提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、增強(qiáng)企業(yè)競爭能力，才能預(yù)防物資采購中違紀(jì)違法行為的發(fā)生，確保企業(yè)良好的生產(chǎn)經(jīng)營秩序。

總之，采購方在買方市場有充分的比價選擇余地，采購成本的降低也就理所當(dāng)然地成為了企業(yè)降低成本的主要手段。因此，采購是企業(yè)管理中“最有價值”的部分，我們一定要根據(jù)自身的具體情況，把采購工作做好，為企業(yè)創(chuàng)造出最大的利益多做努力。

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第三篇：物資采購管理

物資采購管理

加強(qiáng)物資采購管理，保證質(zhì)量、節(jié)約資金、減少成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，制定以下物資采購管理制度。

一、公司種類物資的采購,實行用料單位請購、公司領(lǐng)導(dǎo)審批,供應(yīng)部采購的方法。否則，任何單位和個人均不準(zhǔn)購買物資。

1、用料單位在請購前,首先要到倉庫查明情況，在確認(rèn)倉庫無貨的情況下，方可填寫“請購單”，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求、日期及其他注意事項。

2、緊急請購時，用料單位要在“請購單”上說明“緊急采購”字樣。

3、“備品備件”及“試車用料”須在“請購單”上加以說明。

4、免開“請購單”的物品，包括辦公用品書報、文具、名片，賀奠用品：如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品：如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。

二、在物資采購時，必須采取“貨比三家、招標(biāo)擇優(yōu)、競價采購”、“大宗物資、關(guān)鍵、大型設(shè)備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優(yōu)訂貨”方法進(jìn)行。一筆業(yè)務(wù)簽訂一份合同，并附“貨比三家報價表”。合同經(jīng)公司負(fù)責(zé)人、供應(yīng)部長、采購人員“三會簽”方可有效。

三、物資采購合同的簽批權(quán)限：由公司領(lǐng)導(dǎo)或供應(yīng)部長簽批。

四、公司財務(wù)部應(yīng)按以上規(guī)定執(zhí)行的訂貨合同，視資金平衡情況予以付款。否則，財務(wù)部有權(quán)拒絕受理。

五、在物資采購過程中，各有關(guān)人員要增強(qiáng)責(zé)任心，堅持“誰訂貨誰負(fù)責(zé)”和“適時、適量、經(jīng)濟(jì)合理”的原則，嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定開展工作，要逐級負(fù)責(zé)，并承擔(dān)連帶責(zé)任。

六、各有關(guān)人員在物資采購供應(yīng)工作中，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私，造成采購物資各環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，要追究當(dāng)事人的責(zé)任。

第四篇：物資采購及基本建設(shè)項目監(jiān)督管理辦法

****** 物資采購及基本建設(shè)項目監(jiān)督管理辦法

第一章 總 則

第一條

為了加強(qiáng)學(xué)校物資采購及基本建設(shè)項目的監(jiān)督和管理，進(jìn)一步規(guī)范招投標(biāo)活動、采購行為及項目建設(shè),防止腐敗行為的發(fā)生。依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等法律、法規(guī)及《******招投標(biāo)管理試行辦法》，結(jié)合學(xué)校實際，制定本辦法。

第二條

學(xué)校基建、維修、裝飾工程項目以及物資、設(shè)備采購、租賃項目合同估算價在2萬元以上的項目的監(jiān)督管理適用本辦法。

第三條

監(jiān)督管理內(nèi)容包括基建項目的建設(shè)規(guī)劃、申報審批、招標(biāo)投標(biāo)、質(zhì)量監(jiān)督、工程監(jiān)理、設(shè)計變更、質(zhì)量驗收、資金結(jié)算、建檔管理等環(huán)節(jié)。教學(xué)科研設(shè)備、實驗器材、圖書資料、教材、辦公設(shè)備及用品、藥品、醫(yī)療器械、學(xué)生生活用品及設(shè)備、后勤補(bǔ)給等物資的申報審批、招標(biāo)投標(biāo)、采購驗收、資金預(yù)算、審計撥付等環(huán)節(jié)。

第四條

學(xué)校建立由校紀(jì)委牽頭，教職工代表參加的監(jiān)督管理聯(lián)席會議，對物資采購及基建項目實施全程監(jiān)督。監(jiān)督管理聯(lián)席會議負(fù)責(zé)人又紀(jì)委書記擔(dān)任，負(fù)責(zé)開展工作。成員由各工會小組推薦一名教職工代表組成。辦公室設(shè)在校工會辦公室，負(fù)責(zé)日常綜合協(xié)調(diào)等工作。

第二章 基建項目的監(jiān)督管理

第五條

對建設(shè)項目規(guī)劃情況的監(jiān)督主要包括以下內(nèi)容：

(一)校園建設(shè)總體規(guī)劃、中長期基本建設(shè)規(guī)劃及基本建設(shè)投資計劃的情況；

(二)校園建設(shè)總體規(guī)劃、中長期基本建設(shè)規(guī)劃、校園內(nèi)土地利用和單體立項經(jīng)校長辦公會審議決定的情況；

(三)單體基建項目建筑方案、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、工程概算、資金來源和學(xué)校基本建設(shè)投資計劃經(jīng)校長辦公會研究決定的情況；

(四)規(guī)劃項目實用耐用、保質(zhì)節(jié)資、節(jié)能環(huán)保的情況。

第六條

對建設(shè)項目立項情況的監(jiān)督主要包括以下內(nèi)容：

(一)按照校園建設(shè)總體規(guī)劃、中長期基本建設(shè)規(guī)劃及基本建設(shè)投資計劃申報項目的情況；

(二)申報項目經(jīng)校長辦公會審議的情況；

(三)申報項目進(jìn)行可行性研究的情況；

(四)需要請4s-g論證的項目，經(jīng)專家論證的情況；

(五)建設(shè)項目的預(yù)、決算審核工作和工程結(jié)算辦法確定的情況；

(六)核準(zhǔn)或?qū)徟椖糠嫌嘘P(guān)審核規(guī)定的情況；

(七)是否存在“形象工程”或“政績工程”的問題。

第七條

對建設(shè)項目招投標(biāo)情況的監(jiān)督主要包括以下內(nèi)容：

(一)按照有關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定，對應(yīng)實行招投標(biāo)的建設(shè)項目，進(jìn)入地方政府綜合招投標(biāo)中心辦理的情況；

(二)按規(guī)定無需進(jìn)入地方政府綜合招投標(biāo)中心的項目，由學(xué)校自行進(jìn)行招投標(biāo)的情況；

(三)按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)可以邀請招標(biāo)的項目，進(jìn)行邀請招標(biāo)的情況；

(四)招投標(biāo)中有無“暗箱操作”，假招標(biāo)、圍標(biāo)、串標(biāo)的問題；

(五)有無將工程肢解發(fā)包、轉(zhuǎn)包和違法分包的情況；

(六)有無領(lǐng)導(dǎo)干部違反規(guī)定干預(yù)或插手招投標(biāo)的情況。

第八條

對建設(shè)項目實施情況的監(jiān)督主要包括以下內(nèi)容：

(一)建設(shè)項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、設(shè)備材料采購等是否依法訂立合同，明確質(zhì)量要求、履約擔(dān)保和違約責(zé)任的情況；

(二)建設(shè)項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位資質(zhì)情況以及實施監(jiān)理的情況；

(三)建立材料驗收制度的情況；

(四)對建設(shè)項目實施過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行整改的情況；

(五)設(shè)計、施工變更的，按規(guī)定履行變更程序的情況； 因變更涉及建設(shè)資金調(diào)整的，經(jīng)審計部門審計并簽訂補(bǔ)充合同的情況。

第九條

對建設(shè)項目竣工驗收情況的監(jiān)督主要包括以下內(nèi)容：

(一)建設(shè)項目按期建成的情況；

(二)項目內(nèi)容變更的情況；

(三)職能部門按照項目隸屬關(guān)系、職能分工、審批權(quán)限和項目驗收標(biāo)準(zhǔn)，組織竣工驗收的情況；

(四)對驗收合格的項目辦理竣工財務(wù)決算審批，并根據(jù)批復(fù)的竣工財務(wù)決算，辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)的情況；

(五)按照國家有關(guān)規(guī)定建立并移交項目檔案的情況。

第十條

對建設(shè)項目資金使用情況的監(jiān)督主要包括以下內(nèi)容:

(一)項目建設(shè)資金專款專用的情況；

(二)根據(jù)項目建設(shè)進(jìn)度及時將建設(shè)資金直接撥付建設(shè)主管單位或施工單位的情況；

(三)有無擅自變更投資規(guī)模，決算超預(yù)算、預(yù)算超概算、概算超估算的問題；

(四)有無以虛假項目套現(xiàn)以及貪污、擠占、挪用、截留、滯留建設(shè)資金的問題。

第三章 物資采購的監(jiān)督管理

第十一條

對物資采購申報審批情況的監(jiān)督主要包括以下內(nèi)容：

(一)采購項目納入政府采購計劃的情況；

(二)采購項目納入歸口管理部門采購計劃的情況；

(三)采購項目資金預(yù)算編入部門預(yù)算的情況；

(四)臨時急需補(bǔ)充采購項目向歸口管理部門提出申請，以及報批、研究同意采購的情況；

(五)采購項目經(jīng)過項目論證的情況；

(六)采購項目的審核確定情況。

第十二條

對物資采購招標(biāo)投標(biāo)情況的監(jiān)督主要包括以下內(nèi)容：

(一)按照有關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定，對應(yīng)實行招投標(biāo)的采購項目，進(jìn)入地方政府綜合招投標(biāo)中心辦理的情況；

(二)按規(guī)定不需要進(jìn)入地方政府綜合招投標(biāo)中心的項目，由學(xué)校自行進(jìn)行招投標(biāo)采購的情況；

(三)經(jīng)批準(zhǔn)可以邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購和詢價的項目，按規(guī)定程序進(jìn)行的情況；

(四)招投標(biāo)有無“暗箱操作"，假招標(biāo)、圍標(biāo)、串標(biāo)的情況；

(五)領(lǐng)導(dǎo)干部有無違反規(guī)定干預(yù)或插手招投標(biāo)采購的情況；

(六)招投標(biāo)采購結(jié)果執(zhí)行的情況；

(七)采購過程中是否存在商業(yè)賄賂等問題。

第十三條

對物資采購驗收情況的監(jiān)督主要包括以下內(nèi)容：

(一)按照招投標(biāo)內(nèi)容簽定采購合同的情況；

(二)采購合同內(nèi)容發(fā)生變更的，履行有關(guān)變更程序的情況；

(三)采購過程中情況發(fā)生變化，確需簽訂補(bǔ)充合同的情況；

(四)物資購入后，歸口管理部門按物資驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗 收的情況；

(五)采購物資技術(shù)含量較高，應(yīng)當(dāng)聘請專家參與驗收的，專家驗收的情況；

(六)對采購物資發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行追究、整改的情況；

(七)采購項目后評價情況。

第十四條 對物資采購資金使用情況的監(jiān)督主要包括以下內(nèi)容：

(一)物資采購預(yù)算審計的情況；

(二)采購資金專賬管理、專人負(fù)責(zé)、專款專用的情況；

(三)根據(jù)采購驗收意見書撥付項目資金的情況；

(四)物資采購決算審計的情況；

(五)采購資金是否存在貪污、擠占、挪用、截留、滯留、套現(xiàn)等問題。

第四章 附 則

第十五條

監(jiān)督管理聯(lián)席會議采取派員駐點、現(xiàn)場督查、合同審定、列席會議、調(diào)閱文件資料、財務(wù)審計、設(shè)立舉報電話等方式實施監(jiān)督。第十六條

本辦法由學(xué)校紀(jì)委負(fù)責(zé)解釋。

第十七條

本辦法自發(fā)布之日起施行。

第五篇：公司物資采購與管理有關(guān)規(guī)定

公司物資采購與管理有關(guān)規(guī)定

根據(jù)公司經(jīng)營管理需要，為堵塞漏洞，減少失誤，開源節(jié)流，提高經(jīng)濟(jì)效益，特就物資采購與管理業(yè)務(wù)制定如下規(guī)定。好范文

一、公司物資管理應(yīng)由公司辦公室統(tǒng)一管理，根據(jù)需要統(tǒng)一計劃，采購，統(tǒng)一分配使用。

二、部門因工作急需（計劃外要經(jīng)總裁或常務(wù)副總裁批準(zhǔn)）自行采購物品時，需事先經(jīng)辦公室同意后才

能購買，報銷時，需經(jīng)辦公室簽字后方能報銷。

三、采購業(yè)務(wù)的界定

本制度所指采購為：使用經(jīng)營項目屬于直接成本部分的資金進(jìn)行的物品、勞務(wù)等商品的購買活動；使用屬于各種費用部分的資金進(jìn)行的較大額度的物品（包括固定資產(chǎn)、批量低質(zhì)易耗物品等）、勞務(wù)等商品的購買活動。

四、采購活動的前提和依據(jù)

（一）合同

1、采購合同主要包括：貨物、物品購置合同，各種勞務(wù)（服務(wù)）購買合同，印制合同，租憑合同，廣告發(fā)布合同（非媒體代理身份），委托制作合同，等。

2、制定合同的原則：貨比三家原則、最佳性能價格比原則、經(jīng)濟(jì)效益原則、成本核算原則、質(zhì)量保證原則、安全履約原則等。好范文

3、具體項目的考察、談判、招議標(biāo)、簽約、履約，在遵守上述基本原則的前提下，還須遵守專項規(guī)章制度和流程。

（二）預(yù)算

1、使用費用部分資金采購，必須按規(guī)定提前作出預(yù)算，預(yù)算獲批后，方可進(jìn)行采購前期工作。

2、不采用合同方式的采購，其原則和要求與合同采購相同。

五、采購活動的審批程序

1、在項目采購的考察、談判、招議標(biāo)、簽約、履約等各階段，項目負(fù)責(zé)人均須向領(lǐng)導(dǎo)請示報告，部門領(lǐng)導(dǎo)須向公司領(lǐng)導(dǎo)書面報告進(jìn)展情況。合同內(nèi)容和草案須由項目負(fù)責(zé)人報部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，請示公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

2、合同簽訂后方可履約。特殊情況必須報請公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可實施。

3、履約過程中，項目負(fù)責(zé)人要始終認(rèn)真監(jiān)督、控制項目進(jìn)展情況，預(yù)見可能出現(xiàn)的變故，及時采取有力措施，保證項目成功。

4、采購活動結(jié)束后，項目負(fù)責(zé)人須寫出詳盡書面報告，包括采購活動全過程各階段情況和乙方有關(guān)情況，如：價格（各分項）、進(jìn)度、質(zhì)量、供應(yīng)能力、聯(lián)系方法等。

六、建全物資帳目，固定資產(chǎn)、長期保管品與資產(chǎn)經(jīng)財務(wù)部核準(zhǔn)入帳后報銷，保管人員每年清查核對一次，達(dá)到帳物相符。

七、資料保存

采購過程中生成的全部資料（包括報價單、乙方介紹、談判記錄、投招（議）標(biāo)文件、合同、樣品、設(shè)計文件、施工文件、驗收單、保修單、說明書及其他資料等），務(wù)必隨時收集、保存，采購?fù)瓿珊笳沓蓛裕晦k公室存檔。

八、各級權(quán)限

部門領(lǐng)導(dǎo)在項目合同和計劃預(yù)算的范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)所屬項目采購活動的執(zhí)行和控制；項目經(jīng)理在部門領(lǐng)導(dǎo)的管理下，負(fù)責(zé)所屬項目采購活動的執(zhí)行和控制；所有項目采購活動的執(zhí)行和控制逐項報公司主管領(lǐng)導(dǎo)終審批準(zhǔn)執(zhí)行。

九、與其他制度的銜接

本制度作為公司綜合經(jīng)濟(jì)管理制度的重要一環(huán)，與其他相關(guān)制度（如：計劃制度、財務(wù)制度、成本核算制度、固定資產(chǎn)管理制度、合同制度以及配套專項制度、規(guī)定等）緊密相聯(lián)，必須全面貫徹，統(tǒng)一執(zhí)行。

十、對于低值易耗品，購入后及時報辦公室入帳，發(fā)出時需領(lǐng)用人簽字，做到進(jìn)出帳目清楚。

十一、本制度的解釋權(quán)在公司辦公室。