第一篇：物資材料采購管理小結

2011年物資材料采購管理小結

今年來，在物資材料采購管理上，我們始終堅持執行路局標準化管理辦法，在采購、發放、管理過程中能夠堅持標準，以服務現場為目的，本著節約支出的原則，始終堅持“標準管理，規范運作” 努力構建重點突出、結構合理的物資釆購管理體系，不斷提高車站物資釆購管理水平。重新修訂全站物資釆購、供應、儲備、發放和廢舊物資回收、利用等專業管理制度，不斷提高車站物資釆購、節約化、專業化管理水平，為車站安全運輸生產服務。

一.建立健全各項規章制度，實行標準化管理

按照路局339號文件精神，實現車站物資釆購管理標準化，制定了一些例管理制度，如《物資釆購入庫交接、驗收補充規定》《南京東站物資入庫驗收登記簿》《物資采購管理補充規定》《零星物資釆購申請單》等專業管理制度，確保車站在物資材料釆購管理再上新臺階。

二.按季節做好物資材料采購管理工作

1.為確保防寒過冬工作，今年共釆購發放棉衣241件，防寒掃雪工具：草包450只，竹掃把410把，鐵鍬柄20把，除雪劑15桶。

2.防暑、防汛工作，為做好這項工作，我們及時采購發放了防暑茶葉1890斤，夏服198套，草帽571頂，蚊香45箱，更換、新增電扇20臺，新購置空調88臺﹙去年余30臺﹚、今年共安裝71臺。防汛用鐵鍬30把，編織袋200條，草包300條，雨衣30套，雨鞋30雙等用具。三.開展創建標準化食堂活動

今年以來，根據車站領導的要求，食堂要創建標準化食堂，給廣大干部職工創造一個衛生、舒適就餐環境，年初我們就從管理制度上入手，在原有的管理制度基礎上又增加了《食堂自控型班組經濟責任制考核辦法》《關于開展創建標準化食堂競賽評比活動》和基本臺帳制度建立，如；《食品進出庫臺帳》《食堂收支臺帳》《日常衛生檢查臺帳》《食堂問題庫整改落實臺帳》《綜合交接班臺帳》《庫存食品定期檢查記錄簿》等。在日常管理中，作重抓好食品衛生安全，提升服務質量，改善就餐環境。四.其它工作

為現場職工更換春秋勞保服150套，雨衣140套，雨鞋133雙，勞保解放鞋274雙。為配合車站標準化建設，為現場和單身宿舍配備更衣柜49組，更換窗簾16幅，桌椅46套，地毯21米，釆購發放除草劑200公斤等各種生產用料和辦公用具。五．存在不足

1.對零星用料采購質量把關不嚴

2.對零星用料填記《采購申請單》制度執行不到位 六．明年工作設想

1.準確做好2012年勞保.日雜費用預算 2.在物資采購管理工作上，要不折不扣執行路局339號文件和車站2011年200號文件 3.嚴格執行《購料申請單》審批制度 4.要及時做好季節性用料釆購管理工作 5.食堂大廳安裝一套組合音響﹙包間電視﹚ 6.對食堂灶具設備進行一次維檢 7.進一步加強食堂標準化建設 8.不斷完善食堂勞動競賽評比辦法 9.做好辦公室本職工作標準化建設

10.嚴把零星材料釆購質量關和購料審批制度。

2011年12月19日

第二篇：物資采購管理

物資采購管理

加強物資采購管理，保證質量、節約資金、減少成本，提高公司經濟效益，制定以下物資采購管理制度。

一、公司種類物資的采購,實行用料單位請購、公司領導審批,供應部采購的方法。否則，任何單位和個人均不準購買物資。

1、用料單位在請購前,首先要到倉庫查明情況，在確認倉庫無貨的情況下，方可填寫“請購單”，并注明材料的品名、規格、數量、需求、日期及其他注意事項。

2、緊急請購時，用料單位要在“請購單”上說明“緊急采購”字樣。

3、“備品備件”及“試車用料”須在“請購單”上加以說明。

4、免開“請購單”的物品，包括辦公用品書報、文具、名片，賀奠用品：如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品：如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。

二、在物資采購時，必須采取“貨比三家、招標擇優、競價采購”、“大宗物資、關鍵、大型設備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優訂貨”方法進行。一筆業務簽訂一份合同，并附“貨比三家報價表”。合同經公司負責人、供應部長、采購人員“三會簽”方可有效。

三、物資采購合同的簽批權限：由公司領導或供應部長簽批。

四、公司財務部應按以上規定執行的訂貨合同，視資金平衡情況予以付款。否則，財務部有權拒絕受理。

五、在物資采購過程中，各有關人員要增強責任心，堅持“誰訂貨誰負責”和“適時、適量、經濟合理”的原則，嚴格按公司有關規定開展工作，要逐級負責，并承擔連帶責任。

六、各有關人員在物資采購供應工作中，如發現弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，造成采購物資各環節出現問題，要追究當事人的責任。

第三篇：物資采購管理規定(2015)

廣東塔牌集團股份有限公司混凝土事業部文件

物資采購管理規定

（試 行）

混事部[2015] 號

第一章 總 則

第一條 為加強對攪拌站經營活動中的物資實行有效控制和管理，進一步加強物資采購全過程的管理工作，以確保滿足生產需要、確保滿足產品質量需要、確保有效降低成本，提高經濟效益，特制訂本規定。

第二條 依據及適用范圍

1、本規定根據集團公司物資管理相關規定，并結合攪拌站的特點和生產實際情況制訂。

2、本規定明確了各單位對物資采購、倉庫物資的管理職能、管理內容和檢查考核辦法。

第三條 物資分類和管理權限：

1、物資分類

一類物資：配品配件、潤滑油、勞保用品、日常辦公用品等； 二類物資：水泥、河砂、石子、粉煤灰、外加劑、礦粉、柴油等。

2、所有物資均由集團物資供應部制定最高限價，各混凝土大區在不高于該最高限價的前提下通過比價競價方式，由大區及轄下攪拌站按照本物資采購管理規定程序負責采購。

3、對可與生產量掛鉤的易耗品、配品配件等物資采購，及混凝土運輸、泵送等業務，混凝土大區可采取定額承包方式，但定額承包方案需報集團物資供應部核準后方可實施。

第二章 管理機構和職能

第四條 集團職能部門

負責對各混凝土大區、各攪拌站申購物資價格、質量、數量及合同、制度執行情況進行檢查、監督、考核。

第五條 混凝土大區

負責所轄攪拌站的物資采購全過程管理工作；負責所轄攪拌站物資采購的審核、招議標、供應商確定及合同審批簽訂等工作。

第六條 攪拌站

負責本站所購物資的申報，并組織實施已獲得審批通過的采購任務。負責物資采購的合同簽訂、履行，負責物資驗收、進庫、出庫、保管工作，負責按合同約定辦理貨款支付等相關工作；做好市場調查、價格測算、供應商、運輸商資質評審和初選等工作，及時跟蹤生產類物資市場價格變動情況并提出價格調整方案。

第三章 物資申購計劃

第七條 申購計劃

攪拌站應合理編制采購計劃，做到預見性強、儲備合理，確保采購工作規范有序，保證施工生產的不間斷進行。

1、一類物資

1.1各攪拌站倉庫實行最高庫存限額管理（最高庫存限額不包含調拔物資）。各混凝土大區根據各攪拌站的生產規模、設備消耗情況，依據集團公司庫存限額指標，下達各攪拌站倉庫物資庫存總金額最高限額指標（分辦公用品、生產備品配件、車輛備品配件三類）。

1.2 每月由攪拌站根據生產檢修計劃、勞保用品及五金倉庫庫存等情況，編制采購計劃。申購計劃由各攪拌站編制，經混凝土大區設備主管、主管采購業務負責人審核，報混凝土大區經理審批（具體審核、審批人員由大區選定，報事業部備案），上述采購業務申報、審核、審批均在ERP系 統中完成，原則上每月申報審批一次，攪拌站在每月25日前做好下月物資采購計劃，每月30日前審核單位完成審核工作，在次月5號前混凝土大區經理審批完畢。

1.3申報計劃編制時，應按照辦公用品、勞保用品、生產備品配件、車輛備品配件四種物資分類申報，并填寫計劃申購物資的名稱、規格型號、數量、技術要求，需指定品牌的必須注明名稱。對技術要求及價值較高的設備，由混凝土大區技術人員指導攪拌站制訂購銷合同、技術協議和現場監督設備驗收工作。

2、二類物資：

2.1各攪拌站每月月底召開月度生產會議，根據生產銷售情況，確定下月生產任務，于當月28日前在ERP物資申購系統中編制生產物資采購計劃。

2.2各攪拌站根據生產實際和進度情況，在物資供應部制定的最高限價內進行采購。

3、因特殊或緊急情況需進行臨時采購的物資，經混凝土大區經理同意后予以采購，但必須事后按照制度補辦相關審批手續。對單件超過1000元的應急采購物資、單個站點一個月內現場應急采購物資合計超過5000元的，經混凝土大區經理審核確認、集團公司分管副總審批后方可核報。

4、倉庫管理員應認真核查申購物資的庫存數量，定期查看ERP物資申購系統中《物資申購計劃匯總表》，對因生產急需或倉庫庫存物資低于安全庫存下限的物資，必須積極跟蹤和催促相關人員進行審批和采購。

5、在設備維修中，需外請（包）商家，混凝土大區應組織專業人員對該維修項目費用進行測算、評詁，并對維修項目尋找2~3家修理商進行比價議價，按我方要求的維修標準，由價低者包干。在維修過程中，舊件更換、入庫應拍照存檔，混凝土大區設備主管等相關領導應跟蹤好商家更換配件、維修情況。

第四章 物資申購審批 第八條 一類物資審批流程

1、一類物資的申購計劃審批流程全部在ERP系統物資申購管理模塊中實現和完成：攪拌站申報計劃大區采購負責人審核二進行采購。

物資申購管理模塊中申購計劃的狀態依次為：申購、審核

一、審核

二、審核

三、已限價、已批準、已發送、已到貨。計劃狀態的每一次更改均有操作日期時間，日期時間為系統服務器時間。

申購：指攪拌站在系統中新建申購計劃，在申購清單中增加物資或從倉管管理模塊中導入低于安全庫存的備品配件，編輯申報物資的名稱、規格、單位、數量及相關技術要求等。

審核：指混凝土大區設備負責人和混凝土大區采購負責人及混凝土大區經理可在上一級審批前對所管轄攪拌站的申報計劃的名稱、規格、數量等進行修改或審核同意。審核權限分別為審核

一、審核二和審核三。

限價：指混凝土大區設備負責人和混凝土大區經理分別在申購計劃的“集團限價”和“批準價”中進行限價的錄入。

當攪拌站申購物資時，系統會自動調取“集團限價”和“批準價”。“ “集團限價”和“批準價”只有權限用戶才能修改。

1）、如果本站有該物資（同規格型號）的采購記錄，則“集團限價”和“批準價”默認為最近一次采購的“集團限價”和“批準價”，且批準權限用戶可修改“批準價”。

2）、如果本站無采購記錄，則“集團限價”為零，由權限用戶按照集團物資供應部限價文件內容進行錄入，如果限價文件內無該項物資的限價，由混凝土大區向集團物資供應部申請確定該物資的最高限價；“批準價”默認等于“集團限價”，且批準權限用戶可修改“批準價”。

批準：指混凝土大區經理可在申報計劃返回攪拌站采購前對各攪拌站的申報計劃進行修改或批準。

發送：指用戶將已批準申報計劃標識為已發送。

到貨確認：指攪拌站倉管員在所申購物資到站經相應專業人員驗收后在系統中對該物資進行到貨確認。

第九條 二類物資審批流程

混凝土大區設備主管審核一混凝土

大混凝土區經理審批三攪拌站按“批準價”

1、各攪拌站編制生產物資采購計劃后，在采購單價無變動情況下，憑合同約定和生產進度可直接通知供應商供貨；

2、在采購過程中如因市場等原因出現價格波動，造成原最高限價內難于執行時，應及時按程序進行最高限價核實的調查和申報核實工作。

第五章 物資采購實施

第十條 物資采購應遵守以下幾項原則：

1、物資采購須在集團物資供應部確定的最高限價內進行；

2、同類產品比質量、同等質量比價格、同等價格比服務；

3、先近購后遠購、先內購后外購；

4、急用先購、緩用后購；

5、先廠家后定點、先定點后臨購。

第十一條 一類物資采購

1、比價：申購計劃經批準后，由攪拌站在物資申購系統中選取同類型的若干項物資（可由同一供應商供貨）后錄入2家或以上的供應商及其報價（已簽訂定點采購合同的可只錄入一家），然后由區域經理（基地站長）、設備負責人、采購負責人、大區經理對供應商及其報價進行逐級審核（審核時，可補充錄入供應商及其報價），選擇性價比較高的供應商。該批物資的采購批準后，攪拌站根據批準情況通知供應商供貨。

2、由大區依據第十條的物資采購原則，通過招投標或議價方式分別選擇2～3家定點供應商，經大區經理批準后簽訂供貨合同（所有合同必須報集團公司物資供應部、混凝土事業部備案）。在履行完成申購審批程序后，由攪拌站直接向該定點供應商進行采購。如定點供應商價格高于其他非定點供應商（含網購）時，則向非定點供應商采購。

A、在定點供應商采購物資的采購、付款程序：①申購計劃審批后，由攪拌站將計劃以掃描或傳真的方式通知供應商發貨；②攪拌站憑送貨單、有效的發票及進庫驗收單，按合同約定計算應付貨款（按合同考核扣款，如有），填寫付款通知單，經大區經理審批后，憑攪拌站出具的《付款通知書》辦理相關貨款支付手續。

B、在非定點（含網購）供應商采購物資的采購、付款程序：①申購計劃審批后，由攪拌站將計劃以掃描或傳真的方式通知供應商供貨，攪拌站按供應商送貨單辦理物資驗收、入庫手續；②須貨到付款的，攪拌站負責人憑送貨單、有效的發票在備用金中先支付貨款，后按費用審批程序核報。無須貨到付款的，攪拌站憑送貨單、有效發票及進庫驗收單，按發票貨款金額，填寫付款通知單，經大區經理審批后，辦理相關貨款支付手續。

3、對于混凝土大區或攪拌站在實施一類物資采購程序過程中遇到集團物供部未核定最高限價或集團物供部核定的最高限價內無法進行采購的物資，由混凝土大區向集團物供部提出調整最高限價價格或請求集團物資供應協助采購。

4、對一類物資或須維修的臨時應急物資，攪拌站在集團物資供應部核定的最高限價內，用短信或微信方式經請示混凝土大區經理同意后，可先予采購，并在3天內補辦完畢相關手續，具體程序按上述要求執行。如在申購物資中有集團物供部未核定最高限價的，經請示集團物供部相關負責人同意后，可先予采購，并在3天內補報物資申購計劃并完成相關審批手續（審核、限價、批準等）。

第十二條 二類物資采購

1、由集團公司物資供應部依據攪拌站所在市場物資供應、運輸距離等實際情況，核定各物資的最高采購限價。

2、在集團公司物資供應部核定的最高限價內，由大區依據供應商資信、供應價格等情況，通過比價形式擬定2～3家供應商，經大區經理批準后簽訂采購合同執行。所有合同必須報集團公司物資供應部、混凝土事業部備案。

3、依據生產作業計劃，結合本企業物資庫存情況，攪拌站按生產銷售和庫存情況通知供應商供貨。

第六章 物資驗收和入庫

第十三條 一類物資的驗收入庫

1、倉庫管理員應根據發票或送貨清單，對照采購計劃或合同，對物資的名稱、規格型號、數量、價格等，進行實物核對驗收。需地秤計量的必須由倉庫管理員隨車跟蹤過秤、除皮，地秤人員應開具“過秤單”，隨設備文件由攪拌站統計員負責存檔。驗收無誤后，在發票或送貨清單上簽字確認，并由攪拌站站長復核（簽名）。對無采購計劃/合同或隨貨同行無送貨清單或送貨清單中無數量或單價的一律禁止接收，倉庫管理員應將情況即時向站領導或大區領導反饋。

2、成套的、技術性較強的設備、鑄件、加工件或倉庫管理員不具備相關專業技術進行驗收的物資，由攪拌站相關技術人員和倉庫管理員共同現場實物驗收，驗收無誤后，在發票或送貨清單上簽字確認，并由攪拌站站長復核（簽名）。

3、到貨時需直接送達生產（安裝）現場的設備、備件，必須明確卸貨地點。

4、依據采購計劃、合同或相關標準，驗收中發現問題的或拒絕驗收入庫的，應與送貨人當面交涉清楚，并及時向采購部門（單位）反映情況，問題未解決的物資一律禁止驗收、進倉，須待問題解決后方可接收進倉。

5、合同中有明確質保期的設備、備件等，各攪拌站應在到貨時組織相關技術人員進行驗收，并填寫《物資到貨驗收登記表》（附件1），驗收登記表需經站長復核。

6、物資到達攪拌站后，如由攪拌站自行卸貨的，各攪拌站應及時組織人員、設備進行裝卸。

7、進倉物資數量與實際到貨數量應相符，實際到貨數量與申購計劃數量相符。

8、及時做好進倉入帳工作。進倉驗收單必須用計算機開具，實現進倉、入帳、分類一次到位。在物資進倉的同時須在倉庫管理系統中同步進行物資入庫的錄入工作，并打印入庫單一式三份，統計、會計和自存各一份。

9、物資驗收進倉后，倉管員必須及時ERP系統物資申購模塊中對申購計劃進行到貨確認。

10、做好進倉物資的清點紀要及文件資料的收集、整理、歸檔工作。

11、發票到站后，倉管員根據發票附帶清單在倉庫管理系統中查詢相應的入庫記錄后補錄發票號碼。

12、提交給財務的進銷存報表，不論發票是否到攪拌站均以當月實際出入庫數據為準。上月結存和本月結存也以實際庫存進行統計。

第十四條 二類物資的驗收進庫

1、質量檢驗

1.1檢驗標準：二類物資質量檢驗標準和規程由混凝土大區根據國家標準和行業規范，結合生產實際情況進行制訂，并印發各攪拌站執行。

1.2二類物資的質量檢驗由各攪拌站試驗室負責。

1.3取樣：物資到達攪拌站后，各攪拌站試驗室應及時取樣。取樣辦法為每車（批）現場取樣，所取樣品一律用代號作為標識，并做好樣品封存工作。取樣要科學規范，公正合理，不得弄虛作假。

1.4檢驗：攪拌站試驗室應嚴格按照檢驗標準規程和合同相關條款，及時對所取樣品在規定時間內進行檢驗，檢驗結果作詳細記錄。

1.5任何人不得采取任何方式，干擾試驗室的正常檢驗工作。1.6混凝土大區相關職能部門應不定期抽查、監督各攪拌站的質量檢驗工作，并自覺接受集團相關職能部門的檢查。

1.7對不合格的原材料給予拒收、退貨處理或按合同約定處理。1.8粉煤灰、外加劑供貨商應隨車提供過磅單、合格證、檢驗報告等相關證明材料。

2、過磅：經檢驗合格的材料，司秤員憑攪拌站試驗室開具的《材料驗收單》進行除皮過磅。司秤員每天應將磅單按物資類別、供應商及產地進行分類整理，并將購進物資明細數據在倉庫管理系統中輸錄入庫并打印入庫單。

3、入庫堆放/入罐存儲 3.1水泥、外加劑、礦粉、粉煤灰等須采用密閉儲料罐儲存，料罐進料口須設置清晰的材料標識牌并進行雙鎖管理，倉庫管理員及試驗室人員各持一把鎖。進料前倉庫管理員與試驗室人員共同確認后再開鎖進料，杜絕混料現象的發生。另外，應經常檢查罐頂，防止進水導致粉料受潮、變質。

3.2砂、石等實行分區、分質存放，不得混堆。

3.3車輛燃油入庫：每月由統計、財務人員核對上月車隊柴油加油記錄，統計員在財務付款給加油站后第二個工作日將付款憑證復印提供給倉管員；倉管員在收到復印件后應即時在倉庫管理系統中進行入庫操作，入庫數量=付款金額/即時單價。

第七章 物資結算付款

第十五條 根據集團財管中心《物資采購結算付款實施細則》規定，每月底結算一次，結算時必須出具如下依據：

（一）經攪拌站經理、混凝土大區經理審批簽字確認的結算憑證。

（二）當月物資采購、運輸最高限價表及相關合同定價依據。

（三）由供應方（承包方）提供根據結算金額開具的有效發票。第十六條

財務按有關規定執行和支付物資采購價款。

第八章 物資保管和領用

第十七條 一類物資的存放保管

1、庫存物資應按物資分類進行定置堆放。設立庫號、區號、架號存放，做到堆放合理、安全、可靠；進取方便，檢點方便；對號入座，成行成列；過目見數，整齊整潔，通道暢通。

2、物資保管應做到三符、三清、三齊、三定位。“三符”即：帳、物、卡相符；“三清”即：數清、規格清、質量清；“三齊”即：標簽齊、擺放整齊、數量齊；“三定位”即：庫區倉號、區號、架號位置固定。做到庫存物資標記明顯，材質不混，名稱無錯，數量準確，規格不串。保證倉庫物資不銹蝕、不腐爛、不變質、不損壞、不丟失。

3、加強露天或潮濕地帶存放物資的保管，保證物資不銹蝕、不腐爛、不變質、不損壞、不丟失。

4、倉庫庫存物資如出現有損壞、變質、銹蝕等，必須及時上報攪拌站負責人，分析原因，提出完善措施或解決辦法，經攪拌站站長審核后，報大區經理批準后組織實施。

5、成套設備、整機設備必須保存完整。確因生產急需拆套、拆零時，應報攪拌站負責人批準后方可在倉庫管理員在場的情況下進行拆套、拆零。拆套、拆零后，當事倉庫管理員應在兩個工作日內將拆除的設備零件填寫申購計劃，盡快完善成套設備。

第十八條 一類物資的出庫（領用）管理

1、領料人應在《物資領用單》（見附件2）中準確填寫所需物資的名稱、規格、單位和數量，經攪拌站負責人批準簽字后到倉庫領取物資。

2、物資出庫應做到憑《物資領用單》進行出庫。倉庫管理員應嚴格按照《物資領用單》中領用物資的型號、數量等發放物資，并從倉庫管理系統中打印物資出庫單，實現開票、出帳一次完成；物資出庫單由領料人簽名，物資出庫單一式四份，統計、會計、領料人和自存各一份。

3、倉庫管理系統如發生故障或其它特殊原因而無法打印出庫單時，可先臨時出庫，待系統恢復正常后應及時補辦手續和打印出庫單，不得拖延。

4、領用規定須“以舊換新”的物資（輪胎、泵車管件、設備鑄鐵類）時，嚴格執行“以一換一”。對于“以一換一”的廢舊物資，倉庫管理員應做好備查帳登記手續，并確保賬、物相符。

5、未經驗收的物資不準出倉。物資出庫必須遵守“先入先出、后入后出”的原則，先進倉的先出庫，有期限的先出庫，并保證數量準確，手續完善。

6、倉庫必須建立借用（含借入、借出）物資（含工具）專門帳冊《物資借用情況登記表》（附件3）。借用人借用物資必須填寫《借用物資審批單》（附件4）后方可借取物資，并應確保借用物資完好、及時歸還。作拆零配件的整機設備必須整體借出和歸還。攪拌站內借用物資（工具）由站長審批，大區內攪拌站之間借用物資（工具）由混凝土大區經理審批。倉庫管理員憑《借用物資審批單》辦理物資借用，并負責跟蹤外借物資的歸還工作。

7、倉庫管理員發放物資后必須及時進行核減，保證帳、物、卡相符。

8、倉庫管理員應負責做好倉庫物資日盤月結、季度、盤點工作。第十九條 二類物資的出庫管理

1、二類物資的生產消耗以傳感器稱重為準，倉庫管理員在倉庫管理系統中錄入生產部每天統計的二類物資的實際消耗量，辦理出庫手續，并打印出庫單。已實現機樓數據與ERP倉庫管理系統聯網對接的站點，則由系統自動獲取完成。

2、攪拌站車輛到加油站進行加油后，應提供一份加油憑單（含車輛號碼、加油時間、油品、單價及數量）；車隊負責人應在每天11時前將車隊昨日的全部加油憑單統一轉交給倉管員；倉管員應在每天16時前按照車隊提供的憑單進行相應出庫操作（領用性質為車隊油耗）并打印單據，交車隊負責人確認和簽名，倉庫和車隊各存一聯。倉管員將每日加油憑證和入庫、出庫單據集中檔案盒保管；車隊將入庫、出庫單據集中檔案盒保管。

倉管員在進行出庫操作時應先核對票據上柴油單價與系統中單價是否相同，如遇柴油調價造成單價不一，倉管員應將庫存中的柴油全部出庫（領用性質為“倉庫調撥”）再將原庫存金額按新的單價折算數量入庫（即入庫數量=原庫存金額/新單價），然后再進行出庫操作。

第二十條 二類物資的庫存盤點

1、倉庫管理員每天應將入庫單和出庫單進行匯總后提交給統計員，由統計員核對，并按月提交給會計復核。

2、月度盤點：各攪拌站每月26日須對庫存物資（一、二類物資）進行盤點，盤點工作由各攪拌站生產部組織，攪拌站會計應參與盤點。

3、庫存盤點必須確保相關數據的準確性，不得弄虛作假，參與盤點人 11 員須在盤點表中簽名確認。

4、倉管員應在站內盤點后第二天上午十時前在倉庫管理系統中作盤點錄入。

5、各混凝土大區應不定期核查各站二類物資盤存情況；各攪拌站應自覺接受集團相關職能部門的檢查。

第二十一條 廢舊、積壓物資管理

1、登記入庫：各攪拌站必須將廢舊物資實行定置堆放，并建立廢舊物資專欄賬目。因技術改造拆除下來的設備、備件，應及時回收并清理后裝備成套保管，以提高再利用價值。

2、處置審批：廢舊、積壓物資需外賣處理的，由攪拌站填寫書面申請，經混凝土大區經理審批后方可外賣。未報批準，一律不得擅自處理攪拌站內的廢舊、積壓物資，違者按盜竊論處。

3、出庫（出站）：廢舊、積壓物資處置款項到達攪拌站賬戶后，由出納人員通知倉庫管理員填寫《放行條》（附件5），辦理出庫手續（出納員提供廢舊積壓物資款項的收款收據復印件或銀行付款憑證復印件作附件，附在《放行條》后），經站長簽名確認后報混凝土大區經理批準，攪拌站門衛憑混凝土大區經理的批件放行，并在《放行條》上簽字確認。《放行條》（含相關復印件）一式三份，倉庫、出納、門衛各存一份。需過秤計量的物資，由倉庫管理員負責跟車過秤，開具過秤單并簽名確認。

第二十二條 倉庫管理人員調動交接

倉庫人員調動或離職前，須對倉庫庫存物資進行盤點，相關賬目、工具、資料等須辦理移交手續，交接雙方和生產部負責人簽名確認。

第九章 檢查與考核

第二十三條 下列情況屬違規行為：

（一）價格管理方面

1、不執行或不經審批，超出最高價格實施采購；

2、擅自改變購進物資的質量等級和購進價格；

3、在執行最高限價采購物資過程中，有問題不及時提出或研究不及時，而影響企業正常生產；

4、變相抬高物資采購價格；

5、違反最高限價物資采購的其它行為。

（二）驗收和檢驗管理方面

1、以次充好、短尺少秤、驗收數量不實；

2、取樣方法不合理、不符合標準；

3、質量檢驗方法不符合標準、檢驗人員有意弄虛作假或檢驗不及時；

4、集團公司職能部門抽檢，該類物資均化后使用質量低于購進質量的加權平均值；

5、因采購物資的質量問題影響生產；

6、有意刁難客戶或其它違反驗收、檢驗制度的行為。

（三）結算方面

1、擅自改變結算價格；

2、執行結算過程中，有問題不及時提出或研究不及時，影響企業正常生產。

（四）庫存方面

1、超過五金倉庫庫存金額超過限額。具體限額見附表；

2、月度和盤點，所有原材料盈虧總價值之和出現虧損。

（五）其它

1、違法采購管理程序擅自進行采購業務；

2、違規辦理入庫、出庫手續；

3、未及時提交采購合同給集團相關職能部門；

4、其他違反本物資采購管理相關規定的。第二十四條 違規處理

發生第二十三條規定的違規行為，視情況對相關單位和責任人作出如下相應的處理：

1、出現每項次違規行為，視情況核減所在大區當月工資1000～20000元；

2、出現每項次違規行為，視情況核減責任人當月總收入的50～1000元，并根據情節輕重，給予相應警告、降級、調離、辭退等行政處分；構成犯罪的，移交司法機關依法追究刑事責任；

3、相關領導徇私舞弊、玩忽職守、縱容違規行為的，根據情節輕重，給予該領導行政處分和經濟處罰。

第二十五條 各混凝土大區對物資驗收和檢驗人員，應加強法紀教育，制定切實可行的有效監督約束機制。對不稱職的人員必須及時調換，對違規人員必須按相關規定從嚴從重處理。

第十章 附 則

第二十六條 本規定適用范圍為全資、控股、受托攪拌站。

第二十七條 本規定由廣東塔牌集團股份有限公司混凝土事業部負責修訂并解釋，自2015年3月26日起試行。

廣東塔牌集團股份有限公司

混凝土事業部

二O一五年三月二十日

報：集團公司何總經理、張副總經理 送：集團公司財管中心、集團公司物資供應部 發：混凝土一大區、混凝土二大區

第四篇：飯店物資采購管理

飯店物資采購管理

采購部是負責酒店各項物資采購工作的職能部門。

采購部的主要任務是根據酒店經營管理工作要求，及時、適量、適價，合理地采購酒店各部門所需物資，并保證采購物資的質量及售后服務的聯系。

第一節 崗位職責

部門：財務部 職務：采購部經理

直接上級：財務部經理

直接下級：采購領班

聯系部門：各職能部門

崗位描述：

1.任職人員需具備高中或職高以上學歷，并具有相應證書。2.主持采購日常管理業務工作，保證物資供應暢通。

崗位職責：

1.全面負責采購部日常工作，保證物資供應。2.審批采購申請單、購貨合同。

3.組織市場調查研究，及時了解最新市場行情，不斷開發貨源渠道督導

采購人員努力降低采購成本。

4.確保按采購申請單的內容和要求，以最合理的價格，購買質量符合要

求的物品。

5.及時跟蹤追查已采購的定單，確認到貨日期，確保物品的正常供應。

有效地控制采購物品的數量，壓縮費用開支。

6.與供應商建立良好的合作關系，確保以最低價格買到高質量的物品。7.協調與酒店其他部門的聯系，確保各項采購工作的順利進行。8.加強對下屬的培訓，定期評估工作表現和能力。

部門：財務部 崗位：采購部 職務：采購領班

直接上級：采購經理

聯系部門：各職能部門

崗位描述：

1.任職人員需具備高中或職高以上學歷并具有相應的證書。2.負責物品采購，保質、保量，及時準確地將貨品到位。

崗位職責：

1.嚴格遵守各項財務制度，按照工作程序完成物品采購任務。2.依據批準后的有效采購訂單，取得付款票據，實施購買物品。

3.采購物品嚴格把好質量關，堅決拒收不符合質量要求的物品。4.及時報帳并整理、存檔各種物品采購的記錄及資料。

5.及時了解市場情況，不斷開發貨源渠道，向采購經理提供市場信息和

降低物品采購成本的建議，對不符合要求的貨物負責交涉退貨。6.確保按照所需數量，以最低價格購買質量最優、信譽最好的供應商或

廠家的物品。7.與供應商建立良好的業務往來關系，向采購部經理提供最新市場情況

和資料。

8.完成采購部經理交辦的其他工作。

第二節 對采購人員的工作要求

1.嚴格遵守飯店員工手冊和各項規章制度。2.嚴格執行采購程序及財務制度。

3.采購人員要定期參加培訓提高自身素質，了解市場行情、物價信息、產品性能。

4.采購人員要掌握談判的技巧，了解客戶心理，買方市場要貨比三家、價比三家，將優質的商品以優惠的價格購入飯店；買方要與客戶保持聯系，經常電話聯系，了解市場行情。

5.采購人員要與送貨商、收貨部、飯店申購部門之間搞好協調工作。6.采購人員盡可能掌握飯店使用商品的一般規律，與廚房或使用部門經常聯系，對訂單申報數量不合理的現象提前與部門打招呼。說明理由，避免造成庫房不必要的積壓和缺貨。

7.采購員之間要互相通氣，提供信息，也可以直接向經理提建議性意見；

在缺少人員的情況下，食品和物品采購要互相協助，特別是飯店出租率高，有大型活動時，一定要保證貨源，全力為一線服務，保持飯店的聲譽。8.采購商品國內能夠解決的盡量不進口，但要在同等條件下或飯店當局

認為可以的情況下。另外本市能解決的最好不要到外地采購，這樣價錢低，到貨及時，出現問題可以及時與廠家聯系解決，還可以為飯店節約開支；總

之，采購部是一個花錢的部門，花錢買東西就有好有壞，眾口難調，如何做

到價錢低，東西好需要每個采購員去努力工作。

第三節 對采購工作的要求

1.使用部門填寫采購申請單(有中文為佳),由部門經理簽字后交到采購

部。申請單上要寫明物品名稱、數量、規格，現庫存量及采購原因。

2.采購人員收到各部門的采購單交經理審閱后分發到采購員手中。(5-15分鐘)3.由采購員填寫報價，要求有三家不同供應商的報價，經過比較確定價

格交經理審簽。(最多不超過三個工作日)4.采購申請單送給財務部經理、副總經理和總經理審簽后，采購員方可

進行采購。

5.采購單轉回之日起三日內到廠家訂貨購買。貨物買回之后，送收貨

部或使用部門驗收，合格后請收貨人在貨物收貨單或收貨報告上簽字。(12-24小時到貨)

6.將采購申請單按要求分送收貨部及申請部門，一份由采購部保留存檔。(5-10分鐘)7.采購外地商品要向使用部門說明到貨時間，以保證飯店商品的供應。

有些特別商品要首先提供樣品，由使用部門確認后方可購買，以免造成不必

要的浪費。8.對于飯店長期使用商品，使用部門要提供月用量，年用量或者寫出長

期訂單，減少不必要的工作量。

9.如貨物出現質量問題，部門提出退貨要求，要查明理由、原因、分清

責任，然后與廠家協商，盡量滿足部門要求。(12-24小時)10.季節性商品要提前向庫房說明情況，適當保持庫存，選擇最佳季節進

行采購，為飯店節約開支。

11.飯店急需商品，特批訂單，采購員要向部門經理打招呼，經上級批準

后及時采購，以保證飯店的正常營業。(2-8小時)12.對未到達的貨物進行跟催。(隨時)13.食品采購要嚴格執行食品索證制度，在訂貨前要向供貨單位索要執照、衛生許可證、地市級衛生防疫部門出具的當年的衛生質量檢測報告，同時提供獸醫檢疫檢驗證明等，將其存檔備查，決不可向證件不全的單位

訂購食品。

14.清洗食品用具的洗消劑及客房一次性用品的采購，必須向供貨單位索

要營業執照、生產企業衛生許可證、生產企業生產許可證、生產企業當地地

市以上衛生防疫站出具的衛生質量檢測報告。

15.訂做客房一次性用品時，必須在香波、護發素、浴液、護膚潤膚品、袋泡茶等產品的小包裝上注明產品名稱、生產企業的衛生許可證編號、產品

執行標準號、生產日期、保質期等。

第四節 采購工作程序

一.資料的搜集和管理。

1.采購員應在平時多做市場調查，搜集良好品質的物料和供應商，掌握

市場信息，與同行業做比較，參加與飯店業有關的展覽會、訂貨會、座談會，事先掌握與飯店業有關的各種設備、用品、用具、消耗物品及餐飲原材料等 一系列的最新資料和供貨渠道及相關的價格，提供可靠的服務。

2.所有的物料供貨資料，訂貨文件，采購記錄的文件均應集中由采購部

專業人統一管理，避免造成分散、脫節、無法跟催、漏單，重復或中途擱置的現象。

二.采購申請單的發單記錄。

采購部收到采購申請單后，分部門登記備查，并核對申請單的各項填寫的是否清楚，手續是否齊全，如填寫不詳的采購單應退回申請部門。

三.報價、議價。

1.報價：供應商提供采購人員所要購進物品的參考價為報價，報價形式

分為三種：口頭報價，書面報價及投標方式。

(1).口頭報價：只局限于要繼續補倉和零散購進物品，但質量價錢與最

后一次訂貨要完全相同。

(2).書面報價：如需訂購大批量和大金額(含固定資產)的物品，需由供應

商提供文字書面報價。對餐飲用料、鮮魚蔬菜、調料、酒水罐頭，干貨等，要求供應商定期提供書面報價。(3).投標方式。

2.采購人員根據供應商的報價進行電話式或口頭式，書面式的協商，不

能單從價錢方面洽談，要考慮到物品的質量、交貨期，供應商的實力等一切

細節，通過議價，得到對飯店有直接利益的價格。

四.定價。

通過議價，要進行三家供應商的比價，選定議價擁有優勢的供應商的價

格作為采購申請單的選定價，送采購部經理認可簽字。

五.審批，六.訂購。

1.當收到采購部經理、財務部經理、副總經理及總經理批準后的采購申

請單，應立即與選定的供應商聯系訂貨，說明采購單號，并規定到貨期限。

2.采購項目需簽定合同時，應遵循中華人民共和國經濟合同法來保護經

濟合同當事人的合法權益，由雙方協商簽定合同，要寫明：

A.標的 B.數量和質量 C.價款 D.包裝及保險費E.履行的期限、地點及

方式 F.付款方式 G.服務范圍 H.違約責任

七.采購單的跟催。

采購人員對所經辦的工作都應養成跟催跟辦的習慣，不可用任何借口放

緩拖延，放棄或以任何理由不與跟催，在確實遇到困難時立即向上一級主管

人員上報請示，避免因拖延任何一項采購要求，使飯店蒙受不可估測的損失

或在運營上推動有利條件。

1.采購申請單的跟催：當采購申請單在采購員手中三個工作日而未能有

效報價或未送來采購部經理簽批的，應將情況上報采購部經理。送采購部經

理審批的采購申請單超過一個工作日仍未簽批，由秘書跟催。當采購申請單

呈財務經理或店級領導審批超過三個工作日仍未回復時，采購部經理跟催。

2.到貨跟催：采購人員應對已發出訂貨單中采購項目的到貨情況和到貨

質量進行檢查，對未到貨項目和到貨質量產生問題的項目進行交涉和跟催。

3.管理跟催：對采購部作業情況的檢查由采購部經理進行監督，對運做

中未完善的情況與主管共同探討改善辦法，以提高采購效率和工作質量。

4.行政跟催：采購部與其他部門的溝通和需要行政支持的協調工作由采

購部經理上報跟催。

八.應急自購。

對于采購員自行采購的物品，由采購人員領取備用金，采購的物品交驗 貨部驗收，辦理收貨報告后，附發票于三日內報帳。

第五節 采購過程中應特別注意的問題

在采購過程中，一些部門和個人受到利益的驅使，往往會作出一些有害

于飯店的行為。對此，飯店要加強對物資采購的管理，尤其要注意以下四個

問題：

1.防止供方買空賣空。

當飯店需要某種物資，特別是較貴重的物資時，有些商家手中并無這種

物資，甚至完全沒有供應物資的能力，卻信誓旦旦與飯店簽定供貨合同，轉

而將合同賣給有此物資的商家，從中漁利，或從市場上拼湊飯店所需物資，勉強供應。遇到這樣的供貨商，飯店會受到許多損失。首先，這樣的供貨無

疑會使采購成本增高，因為無論供貨商轉賣合同撈取回扣，還是做“二道販

子”從市場上購買后轉賣給飯店，供貨商往往不能保證物資的持續、按時供

應，使飯店經營活動的順利進行受到威脅。飯店必須防止供貨商的這種行為。

2.防止飯店重復付款或超額付款。

飯店向供貨商支付采購物資的貨款時，一般要求供貨商在提供發票的同

時提供經飯店驗收人員簽章的交貨通知單。這些交貨通知單對供、購雙方來

說都十分重要。可以這樣說，供貨商手中只要握有采購方簽字認可的交貨通

知單，就有權向采購方收款。因此，飯店必須及時收回這些交貨通知單原件，以免對方有意無意地重復索取貨款。另外還有一些情況也會造成飯店重復支

付貨款，如在驗收多種、大量貨物時，需簽署多張交貨通知單，混亂中可能

會重復簽收同一批貨物；一些送貨商因各種原因請驗收員事后補簽交貨通知

單，而單據中的數量大于實際實際收獲數量；這些都必須引起飯店物資管理

部門的高度重視，要求驗收人員逐項核對貨物與單據。

3.防止供貨商在交貨時以次充好。

(1).利用飯店物資管理過程中訂貨人員與驗收人員銜接不夠緊密的漏

洞，提供樣品時貨真價實，而實際進貨時降低等級。(2).供貨時以好貨輔面，以次貨壓底。

(3).已優惠供應做幌子，降低物資質量，鉆合同不夠完備的空子。(4).以填充物加重物資的重量。

(5).以顏料或科技手段掩蓋物資的劣質外觀。(6).向飯店驗收人員行賄，直接以次充好。

4.加強采購憑證管理。

采購部門要注意購物的歸檔和保管，要求做到既能保證采購憑證的安全

和完整，又便于事后檢查。

(1).設專人專門保管各個類憑證，包括合同、訂貨單、交貨通知單、發

票、運單、各種費用單據等。

(2).定期將采購憑證按日期裝訂成冊，及時歸檔。

(3).凡屬質量、數量、價格存在問題所提出全部或部分拒付的理由書，也應該附在有關憑證之后。

(4).凡向供貨商提出索賠的書面異議書，應由采購部門的經辦人員妥善

保管，以便進一步與供貨商協商解決。

(5).未經使用的空白購進憑證，如收貨單，應由進貨部門經辦人員妥善

保管，防止丟失，不得私自撕毀和處理。

5.建立良好的供貨關系。

1.建立良好的供貨關系，可以大大降低飯店的采購成本

(1).容易獲得采購價格上的優惠。因為長期大量采購會使飯店成為供貨

商的一個穩定的收入渠道。為保持這份收入的穩定，大多數供貨商愿意讓利，以優于其他供貨商的價格供應物資。

(2).可以降低飯店在尋求新的供貨商時所需的人力和財力開支。(3).與供貨商合作時間越長，雙方相互信任的程度就會越深，供貨商越

有可能允許飯店賒帳采購，著可以大大減輕飯店的資金壓力，特別是當飯店

資金周轉困難時。

(4).有一個穩固的供貨商，還可以保證質量統一的物資供給的持續性。(5).與供貨商保持良好的合作關系，使飯店可以根據經營項目的調整，方便靈活地增減物資采購的數量和品種。建立良好供求關系的方法。<1>.認真履行合同條款，尤其要按時支付購貨款。這是飯店守信譽的最

重要的表現，是建立與供貨商之間良好合作關系的最有效的方法。<2>.互通信息。飯店應主動向供貨商介紹物資使用現狀以及物資在不同] 時期的不同需求量，為供貨商的供貨準備提供充足的時間和盡量多的方便。<3>.一切交易手續清楚，不留糾紛隱患，這是雙方長期愉快合作的重要

保證。

<4>.互相體諒。在與供貨商合作的過程中，會有許多意外的事情發生，飯店在確保經濟利益及經營活動不受損失的前提下應盡量替供貨商著想，體

諒他們的難處。如某種物品突然短缺，在不影響飯店產品品質的前提下，應

允許供貨商小范圍地提供替代品。這種體諒對良好的供求關系十分重要，有

些供貨商愿意為此付出一定的代價，如提供高質量的商品、給予折扣等。<5>.對信譽好、供物質量好的供貨商采取適當扶持的政策。

建立長期的良好的供求關系并不意味著飯店從此不再另外選擇供貨商。

飯店通過市場調查，了解最新的物資行情，時刻比較不同的供貨商，將比較

結果反饋給供貨商，敦促其作出反應。如果供貨商未能作出相應反應，或當

出現更理想的供貨商時，飯店完全有必要重新選擇理想的供貨商。

第五篇：物資采購管理工作計劃

物資采購核算企業購入材料、商品等的采購成本。商品流通企業采購商品可以不通過本科目核算，商品流通企業因采購商品而在期末發生的在途商品，以及采用實際成本核算材料、商品的企業，將本科目改為“1201在途物資”科目，并按照在途物資的核算方法進行核算。那么如何對物資采購制定管理工作計劃了，下面小編給大家整理的物資采購管理工作計劃范文精選，希望大家喜歡!

物資采購管理工作計劃1

一、降低采購成本1、20__年我們要協調好各供應商之間的關系，談判延遲付款，緩解公司資金壓力2、20__年針對公司常用規格板材、原料物料輔料，要多家走訪，市場詢價，不單一采購，力爭每次所采購的價格在市場上都比較有成本優勢。堅持“同等質量比價格，同等價格比質量”

3、目前請購部門分散(請購人員太多，請購部門太多)，后期公司是否可對這方面進行整合，所有請購信息由請購人先提交到倉庫，由倉庫根據現有庫存情況再統一制作請購單，這樣有利于集中歸口請購，減少不必要的采購，減少重復采購，起到有效監督采購物資的機制。同時貨品到公司，統一交到倉庫，集中由倉庫收貨入庫，沒必要去找各部門助理收貨，減少很多不必要的時間，大大提高工作效率，同時又能使物資進入倉庫進行有效的入庫和出庫的數據管理;提前采購計劃性：針對目前采購頻繁、每月采購穩定的物資(同時是穩定的客戶的產品)，因目前客戶的量在增加，從客戶到業務，業務到生管，生管到采購，考慮提高安全庫存量，建立更合適的備貨數量，提前采購，計劃集中采購，目標是能做到一月采購一次或者提前兩月三月采購一次的計劃性更強的采購，充分的確保了公司生產上的有序，更能滿足客戶的需求，同時批量采購，計劃采購更有利益采購對供應商價格談判的優勢，合理降低采購成本;

4、多尋找直接供應商，減少貿易和中間商的周轉;減少上門提貨的情況，多讓供應商直接送貨到公司，合理降低采購成本;20__降價談判，按照供應商供貨情況，合理要求供應商做有比例的降價采購，有效降低采購成本

二、確保產品質量

質量是企業生存的根本，20__年我們要嚴把質量關，大到原物料，小到五金螺絲螺帽，都要認真負責對待。逐步建立一套有效的供應商管理制度對其進行管理;平時與供應商勤溝通，向供應商學習、多了解產品的使用性能

三、供貨的及時性

目前公司的采購流程還在不斷的完善中，但因生產計劃變動無序、銷售急單等原因，常出現采購物資延期交付，供應商供貨不及時等現象。20__年采購工作要在供貨及時性上下功夫，首先，結合公司實際采購情況，對供應商進行評審、考核，合格后納入《合格供應商名錄》。在合格供方中擇優選取，保持及時供貨渠道。其次，保持相對穩定的供應渠道，采取同時對應多家供應商辦法，不僅質量比三家，供應商排產速度、發貨速度也要比較，避免“一對一”供貨，給企業造成損失。最后，督促生產部門提供相對準確的采購計劃，且建立相對安全的庫存數量

四、供應商管理

1。開發新供應商，針對只有一家或者有兩家但因種種原因不能滿足我司需求的供應商，做調查后需開發備用供應商，以降低采購風險，同時讓供應商的品質、交期、成本具有競爭優勢;

2。針對TS精神，對目前供應商進行季度和評核，到供方現場評估等方式，對于條件無法達到我司評審要求的，依據我司評審條件，要求其整改，經整改任不達標的供應商，進入公司淘汰機制;

3。所有原物輔料和外加工以及模具供應商，全部納入質量協議約束管控，增強供應商供貨及時性、提升供應商品質意識、規范供應商處罰機制;

4。整合五金供應商，前期小五金耗材等比較零星，供應商、價格、交期、品質等比較雜亂，現在對相關供應商進行整合，采取“集中采購、就近采購;以多帶少，量大拉小”的采購模式，使供方能積極有效的配合服務我司，減少采購專人專車親自外出采購的人工成本，降低采購產品的單價，有效提高送貨的及時性，充分滿足了生產需求，對于前期小五金的零星雜亂，仔細進行了梳理和深入的熟悉，目前的五金耗材采購滿足了工程、技術、倉庫、生產的使用需求，供應商的交貨及時性、產品穩定性、價格優勢性大大提高;

5。改進供應商的選擇。在進行供應商數量的選擇時既要避免單一貨源，尋求多家供應，同時又要保證所選供應商承擔的供應份額充足，以獲取供應商的優惠政策，降低物資的價格和采購成本。這樣既能保證采購物資供應的質量，又能有力的控制采購支出。

6。公開公正透明，采購比價都在三家以上，有的多達十余家參與，增加陽光采購透明度，真正做到降低成本、保護公司利益。

五、協調好各部門之間的關系。

采購部做為一個服務性部門，將謹記自己的職責，將一切以公司為重，與銷售、生產、技術、財務各部門之間搞好關系。要與各部門勤溝通、勤學習。積極主動工作，提高生產效率，為公司發展提供助力。

六、細化采購管理流程

公司管理最明顯的體現在流程管理上，流程管理成熟度是衡量企業是否進入規范化的主要標志，公司從規范化進入精細化管理階段最重要的前提是建立強大的流程管理體系。抓住公司推行流程管理的契機，細化采購管理流程，從而全面提高公司采購管理水平。

七、提高部門工作員工的業務素質和責任感

除公司應組織人員進行培訓外，還注重在平時的每項具體工作和每個工作細節中不斷的提高業務素質，同時反復強調采購人員的責任感，強調每個人對自己采購的材料設備負責到底，保證了對材料、設備有效的追蹤。增強員工積極性，讓員工充分發揮自己的特長。

八、采購信息反饋

采購部門對于正常和非正常的供應商送貨，都應該第一時間反饋到生產等請購部門，確保送貨信息的及時性和有效性。平時多和生產、銷售等部門溝通，多了解供貨信息和材料備貨情況，多和上游供應商聯絡，確保采購信息得到有效的傳遞

以上是采購部門20__年工作計劃，在以后的工作中，不管是困難重重還是多姿多彩，我部門全體成員都會與公司同事一起共進退，同擔當。總之，采購部門在工作上還有很多不足之處，這都是在接下來的工作中需要完善的。同時，也會盡最大努力來學習和積累經驗，更好的完成工作，不要驕傲，繼續努力，以便取得更好的成績，為公司發展貢獻力量!

物資采購管理工作計劃2

一、供應商的選擇。

首先我們采購部做到多多開發物料資源，調查價格，做到貨比三家，控制價格審核流程，讓采購部的工作透明化，并且建立完整的采購部供應商檔案及物料申購檔案。做為公司合格供應商必需要能做到準時，保質，樂于溝通等幾個方面。本人計劃完成現有原材料供應商的評定工作，為公司后期的大批量生產做好準備。同時進一步發展新的供應商網絡，用以獲得最理想的采購價格和品質。

二、賬務的清理。

采購是一份繁瑣，復雜的工作。同時因為其工作性質關系，對公司產品的成本有直接影響。另外因為相關物資在采購工作的運作過程中不可避免的有退，換，修，廢等情況發生，因此必須對每一批物資的采購以及合同執行情況進行臺賬記錄，并且做好跟蹤檢查，定期盤點。這是本部門的日常工作，目前也一直都在執行著，___年本部門將進一步對本項工作進行完善。努力做到每筆定單的進行情況都可追溯，可查核。

三、品質保證。

本部門相關人員將經常前往車間了解相關物資的使用狀況。對所采物資的使用狀態進行跟蹤，了解相關參數指標性能，收集數據進行同類產品的對比。每批物資至少做一次使用跟蹤并做好相應的評估計錄。

四、成本控制。

___年，本部門將在日常工作中進一步提高工作效率。除采購價格等方面的控制外，還將其它方面的成本控制納入管理優化的范圍內，具體方面如辦公物品的使用，電腦的使用管理，物資運輸費的控制等方面。

五、采購效率。

___年，我部將進一步完善的供應商網絡的建設以及采購模式的優化，盡可能的減少采購周期，提高采購的效率和及時性。并且對各種物資的采購周期進行統計計錄，提供各請購單位制定請購計劃時的參考。

六、異常情況的處理。

因供應商生產能力的不足，或其它原因引發采購異常時，我部將第一時間知會相關領導并積極應對。同時將對異常情況的發生原因進行分析處理，記錄在案;如有必要，將進行法律程序進行公司利益的維護工作。

七、部門之間的協調

獨木不成林，采購部做為一個服務性部門，將謹記自己的職責，將一切以公司為重，與公司其它部門分工協作，提高生產效率，降低成本，使公司效益最大化，為公司發展提供助力。

物資采購管理工作計劃3

一、根據20__年酒店總計劃，酒店將在淡季對酒店內部進行裝修，為此我們采購部針對裝修前的各項善后工作做出以下計劃：

1、根據倉庫所出具的庫存單，要求各部門及西湖春天、盛世開元兩店據此進行物品、食品及調料的申購，處理庫存積壓，力爭裝修前做到零庫存。

2、裝修期間合理進行工作安排，確保即使性物品的及時采購，裝修期間配合各部門車輛使用。

二、貨品采購渠道問題

1、定點供貨商

加強對定點供應商貨品、價格、質量的監督，提高供貨商所供貨物品的品質，加強食品衛生、保質期等方面的檢查，確保食品衛生安全。

2、零售店采購

所有零點采購食品均要求商家出具質量檢疫證明，其他采購物品均索要保修卡和發票。積極配合財務部健全臺帳、保證隨時能通過工商防疫、動檢等部門的檢查。

3、主打羔羊肉產品采購

做好每年一次去內蒙采購羔羊肉工作，跟蹤庫存情況。及時反饋給總經辦，制定周密、詳細的采購計劃，及時與內蒙羔羊肉供應商保持聯系。掌握全國羔羊肉價格情況。保證采購的羔羊肉肉質優價廉，維持酒店的正常需求，保持我們酒店羔羊肉品質在南陽餐飲行業的龍頭地位。

三、關于新品的發現和采購計劃

主要是通過每日一次的市場調查對當日市場上出現新菜品經過詢價后少量采購，通知一、二樓廚師長進行新品研制，每周一由兩位廚師長到市場進行調查，通過調查，對采購工作進行監督并多提寶貴意見。

四、對采購員的管理制度

1、對駐鄭采購員加強貨品質量、價格的監督管理;對駐鄭州發的海鮮類貨品要盡量提高存活率，對鄭州多發的調料類及凍品要提高質量確保無變質、無過期現象并提高駐鄭采購員的工作效率。

2、對店內所需要物品的采購、合理安排采購時間段，確否工作有條不紊，對需要及時采購的物品要在第一時間購回。

3、配合財務、倉庫掌握庫存貨品數量，對不必要物品不予采購，做到零存確保酒店現金流通順暢。

五、采購車輛的管理

1、不斷強調采購員行車安全意識，寧停三分，不搶一秒，嚴格遵守交通規章制度。要求采購員外出執行任務時著裝干凈、整潔，言談舉止文明大方，注重禮節禮貌，使用禮貌用語，樹立良好的企業形象。

2、對采購員行車專業知識進行培訓和督導，規范駕車操作程序，避免因操作不當造成的車輛損壞。要求采購員熟練掌握路貌路況，少行彎路，節約采購成本。

3、在本職工作完成的基礎上，密切配合其他部門的工作，隨叫隨到，不扯皮、找理由，提高整體工作效率。堅決杜絕公車私用現象，常督導、常檢查，抓典型、重處理!

六、物價控制和節約

1、所有采購物品均詳細掌握其市場行情，耐心討價還價，堅決買到最低價，從一點一滴進行節約。

2、所有供應商送貨價和每日零星采購價每日填入“采購部每日價格對比表”，每日對照，探尋規律，要求供應商及時根據市場行情調整供貨價，一經發現調價不及時，則按最底供貨價倒推一個月進行貨款清算。

3、每日準時準點帶領采購員到市場采購，對當天所有貨品價位認真咨詢、掌握，以便對供應商供貨價進行核對并采購質最優、價最低的貨品。及時將新品購回交于廚房進行新品研發。對當日沽清的貨品盡最大努力組織貨源，力爭不影響當日銷售，確實斷貨的商品及時通知廚房。

4、接受廚師長每周一時常調查監督，不定期對駐鄭采購的工作情況進行抽查，確保各項采購工作順利開展!

5、對采購部外線電話的使用進行嚴格管理，建立供應商及酒店內?a href='//www.tmdps.cn/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽蓖ㄑ堵跡ㄑ堵忌系牡緇巴猓淥緇耙宦山潁厥馇榭魴杞緇昂怕爰傲等私寫嫻擔員閽碌椎鞒齷胺亞宓ソ瀉俗跡源未锏交胺呀讜嫉哪康?

最后，祝大家鼠年工作順利，心想事成!讓我們攜起手來，為我們美好、燦爛的明天努力奮斗吧!

物資采購管理工作計劃4

步入三立已三月有余，在各位領導及同事的關心與互助下，逐步對公司有了新的認識，讓我在新的環境中開始了新的起點。

這幾個月以來，慢慢的從最初的一無所知到漸漸了解公司一些作業流程、規章制度，慢慢融入了三立這個大家庭。一直喜歡用家來形容公司，或許有家的感覺是比較溫暖，而個人又容易對家產生依戀和賦于責任感。突然想引用一句話“三立是我家，成功靠大家”。公司是一個團隊，只有依靠大家的力量，公司的各項制度才能得以實施，從而走向更高的境界。

在這三個月所接觸的工作中，發現了很多弊端，如：

一、ISO的推行過于形式化

很多人把ISO當做一種應付，認為只要拿到一紙證書便萬事大吉。而事實，這是一種極端的想法，ISO是一個持續改進質量管理體系的有效性，以滿足顧客需求。先前公司形成書面之質量手冊、程序文件、作業指導書亦不少，但是大多徒于形式，未并真正執行。且大部份文件并不適宜公司目前狀況，尚沒有有效利用。而導致在產品追溯時無依據可查，對后續所發生之異常狀況亦無相應之應急措施，造成惡性循環。針對這些現象，只有從根本上解決，才能真正實施ISO，發揮ISO之有效功能。首先讓公司全員明白ISO的精神，使公司各項作業有所依據，并能真正執行。

二、20__管理層未制定有效、可量測之品質目標

工作和人生一樣，在執行的時候都會朝著一個方向，而最終達到一定的目標。就像管理的目標是人，管理的目的是事。在過去的一年里，每個部門針對自己部門的業績不明確，是否達到公司所要求之境界無從查證，更談不上改善措施。后續每一個部門所負責的工作，都應該制定一個較為合理，有效之目標，并定期以數據統計，是否達到目標，甚至超過目標，并針對未達成部份提出原因分析、處理對策及預防再措施。

三、計劃執行度不力，造成等待浪費

由于生產原料供應中斷、作業不平衡和生產計劃安排不當等原因造成的無事可做的等待，被稱為等待的浪費。生產線上不同品種之間的切換，事先準備工作不夠充分，勢必造成等待的浪費;每天的工作量變動幅度過大，有時很忙，有時造成人員、設備閑置不用;上游的工序出現問題，導致下游工序無事可做。此外，生產線勞逸不均等現象的存在，也是造成等待浪費的重要原因。

四、物料未能得到有效管理

原材料未能得到良好的控制，經常性的無單領料、補料或未經辦理入庫便直接領用，導

致庫存帳物卡不符，物料確認不準確，該申購的材料未申購，不該用的材料申購一大堆，惡性循環。造成庫存積壓，生產斷線。嚴重影響生產進度，增加太多呆滯產品，給庫存管理帶來極大的困擾。但在近一兩個月內，已嚴格要求所有領料、補料必須憑領(補)料單方可發料，且遵循《產品交付管理程序》辦理。并嚴格按照陳總所要求之以銷定產執行材料申購、生產排產。以上改善，十一月份在銷售狀況未減少的情況下，采購金額已明顯降低100萬人民幣。由此可見，控制庫存材料對公司資金的流動起著決定性的作用。

五、制造過多

制造過多，過早，提前用掉了生產費用，失去了持續改善的機會。因五金部門間斷性空閑，為了不浪費生產能力而不中斷生產，增加了在制品，使得制品周期變短、空間變大，還增加了搬運、堆積的浪費，帶來龐大的庫存量。

六、管理不當

常常問題發生以后，管理人員才采取相應的對策來進行補救而產生的額外浪費。這些問題由于事先管理不到位而造，科學的管理應該是具有相當的預見性，有合理的規劃，并在事情的推進過程中加強管理、控制和反饋，這樣就可以在很大程度上減少管理浪費現象的發生。

七、內外溝通有待加強

每一個辦公區，應該是充滿溫馨、和諧的氣氛，隨之才會有一份好的工作心情。可是，公司部份人員卻常常火氣沖天，出言不遜。造成對同事、員工、供應商的不尊重。工作面前，人人平等，何不是建立在一種平等、互助之基礎上。

建議改善措施：

一、確實推行ISO體系，已成立ISO專案小組，督促各項工作依流程辦理，完善公司制度。

二、在十一月份的管審會議中，針對__各部門品質目標做出相應之討論，并由董事長制定了較為合理，有效之可量測性質量目標。希望各部門能嚴格執行，依要求做出相應對統計，對策并持續改善，提升公司效益，降低產品成本。

三、事先策劃是每個部門不可缺少的一部份，如在生產排產前，事先確定人、機、料、法、環是否足夠，能否滿足生產所需。有事前周密的策劃，必能減少相應之停工待料、生產線勞逸不均等現象的存在。

四、有了一個良好的策劃，嚴格依照計劃執行，并協調所發生之異常狀況，依循P-D-C-A過程方法，對每一項工作的改善起著決定性的作用。

五、建立合理的常規材料安全存量，盡量避免人為的制造過多不適宜之材料，造成公司成本的浪費。

六、ISO中有八大管理原則，若靈活運用，對事前預防應該是有非常重要的作用。每一項工作必是團隊的參與，則需要有效利用以下原則：

a)以顧客為中心的組織：滿足顧客需求并爭取超過顧客的期望。

b)領導作用：領導層的目的是保證整個體系的目標能夠完全得以實現，使員工充分參與實現所制訂的目標。

c)全員參與：整個體系的實施成功十分依賴公司所有員工，只有大家充分參與才能使全員的才干為公司帶來收益。

d)管理的系統方法：為實現目標，有利于提高各部門的有效性和效率。

e)過程方法：這是一個循環模式，任何一項工作，經需要經過適宜的策劃方案，然后再嚴格執行，以確認最終實施的效果是否達到預期所想，從而做出相應之修正。

f)持續改進：目前公司所從事的每一項工作中，都需要經過努力，持續不斷的糾正之前不適宜之方法，以尋求更有效之方法使工作業績再上一臺階。

物資采購管理工作計劃范文精選