第一篇：飯店物資采購管理

飯店物資采購管理

采購部是負(fù)責(zé)酒店各項物資采購工作的職能部門。

采購部的主要任務(wù)是根據(jù)酒店經(jīng)營管理工作要求，及時、適量、適價，合理地采購酒店各部門所需物資，并保證采購物資的質(zhì)量及售后服務(wù)的聯(lián)系。

第一節(jié) 崗位職責(zé)

部門：財務(wù)部 職務(wù)：采購部經(jīng)理

直接上級：財務(wù)部經(jīng)理

直接下級：采購領(lǐng)班

聯(lián)系部門：各職能部門

崗位描述：

1.任職人員需具備高中或職高以上學(xué)歷，并具有相應(yīng)證書。2.主持采購日常管理業(yè)務(wù)工作，保證物資供應(yīng)暢通。

崗位職責(zé)：

1.全面負(fù)責(zé)采購部日常工作，保證物資供應(yīng)。2.審批采購申請單、購貨合同。

3.組織市場調(diào)查研究，及時了解最新市場行情，不斷開發(fā)貨源渠道督導(dǎo)

采購人員努力降低采購成本。

4.確保按采購申請單的內(nèi)容和要求，以最合理的價格，購買質(zhì)量符合要

求的物品。

5.及時跟蹤追查已采購的定單，確認(rèn)到貨日期，確保物品的正常供應(yīng)。

有效地控制采購物品的數(shù)量，壓縮費用開支。

6.與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，確保以最低價格買到高質(zhì)量的物品。7.協(xié)調(diào)與酒店其他部門的聯(lián)系，確保各項采購工作的順利進(jìn)行。8.加強(qiáng)對下屬的培訓(xùn)，定期評估工作表現(xiàn)和能力。

部門：財務(wù)部 崗位：采購部 職務(wù)：采購領(lǐng)班

直接上級：采購經(jīng)理

聯(lián)系部門：各職能部門

崗位描述：

1.任職人員需具備高中或職高以上學(xué)歷并具有相應(yīng)的證書。2.負(fù)責(zé)物品采購，保質(zhì)、保量，及時準(zhǔn)確地將貨品到位。

崗位職責(zé)：

1.嚴(yán)格遵守各項財務(wù)制度，按照工作程序完成物品采購任務(wù)。2.依據(jù)批準(zhǔn)后的有效采購訂單，取得付款票據(jù)，實施購買物品。

3.采購物品嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，堅決拒收不符合質(zhì)量要求的物品。4.及時報帳并整理、存檔各種物品采購的記錄及資料。

5.及時了解市場情況，不斷開發(fā)貨源渠道，向采購經(jīng)理提供市場信息和

降低物品采購成本的建議，對不符合要求的貨物負(fù)責(zé)交涉退貨。6.確保按照所需數(shù)量，以最低價格購買質(zhì)量最優(yōu)、信譽(yù)最好的供應(yīng)商或

廠家的物品。7.與供應(yīng)商建立良好的業(yè)務(wù)往來關(guān)系，向采購部經(jīng)理提供最新市場情況

和資料。

8.完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作。

第二節(jié) 對采購人員的工作要求

1.嚴(yán)格遵守飯店員工手冊和各項規(guī)章制度。2.嚴(yán)格執(zhí)行采購程序及財務(wù)制度。

3.采購人員要定期參加培訓(xùn)提高自身素質(zhì)，了解市場行情、物價信息、產(chǎn)品性能。

4.采購人員要掌握談判的技巧，了解客戶心理，買方市場要貨比三家、價比三家，將優(yōu)質(zhì)的商品以優(yōu)惠的價格購入飯店；買方要與客戶保持聯(lián)系，經(jīng)常電話聯(lián)系，了解市場行情。

5.采購人員要與送貨商、收貨部、飯店申購部門之間搞好協(xié)調(diào)工作。6.采購人員盡可能掌握飯店使用商品的一般規(guī)律，與廚房或使用部門經(jīng)常聯(lián)系，對訂單申報數(shù)量不合理的現(xiàn)象提前與部門打招呼。說明理由，避免造成庫房不必要的積壓和缺貨。

7.采購員之間要互相通氣，提供信息，也可以直接向經(jīng)理提建議性意見；

在缺少人員的情況下，食品和物品采購要互相協(xié)助，特別是飯店出租率高，有大型活動時，一定要保證貨源，全力為一線服務(wù)，保持飯店的聲譽(yù)。8.采購商品國內(nèi)能夠解決的盡量不進(jìn)口，但要在同等條件下或飯店當(dāng)局

認(rèn)為可以的情況下。另外本市能解決的最好不要到外地采購，這樣價錢低，到貨及時，出現(xiàn)問題可以及時與廠家聯(lián)系解決，還可以為飯店節(jié)約開支；總

之，采購部是一個花錢的部門，花錢買東西就有好有壞，眾口難調(diào)，如何做

到價錢低，東西好需要每個采購員去努力工作。

第三節(jié) 對采購工作的要求

1.使用部門填寫采購申請單(有中文為佳),由部門經(jīng)理簽字后交到采購

部。申請單上要寫明物品名稱、數(shù)量、規(guī)格，現(xiàn)庫存量及采購原因。

2.采購人員收到各部門的采購單交經(jīng)理審閱后分發(fā)到采購員手中。(5-15分鐘)3.由采購員填寫報價，要求有三家不同供應(yīng)商的報價，經(jīng)過比較確定價

格交經(jīng)理審簽。(最多不超過三個工作日)4.采購申請單送給財務(wù)部經(jīng)理、副總經(jīng)理和總經(jīng)理審簽后，采購員方可

進(jìn)行采購。

5.采購單轉(zhuǎn)回之日起三日內(nèi)到廠家訂貨購買。貨物買回之后，送收貨

部或使用部門驗收，合格后請收貨人在貨物收貨單或收貨報告上簽字。(12-24小時到貨)

6.將采購申請單按要求分送收貨部及申請部門，一份由采購部保留存檔。(5-10分鐘)7.采購?fù)獾厣唐芬蚴褂貌块T說明到貨時間，以保證飯店商品的供應(yīng)。

有些特別商品要首先提供樣品，由使用部門確認(rèn)后方可購買，以免造成不必

要的浪費。8.對于飯店長期使用商品，使用部門要提供月用量，年用量或者寫出長

期訂單，減少不必要的工作量。

9.如貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題，部門提出退貨要求，要查明理由、原因、分清

責(zé)任，然后與廠家協(xié)商，盡量滿足部門要求。(12-24小時)10.季節(jié)性商品要提前向庫房說明情況，適當(dāng)保持庫存，選擇最佳季節(jié)進(jìn)

行采購，為飯店節(jié)約開支。

11.飯店急需商品，特批訂單，采購員要向部門經(jīng)理打招呼，經(jīng)上級批準(zhǔn)

后及時采購，以保證飯店的正常營業(yè)。(2-8小時)12.對未到達(dá)的貨物進(jìn)行跟催。(隨時)13.食品采購要嚴(yán)格執(zhí)行食品索證制度，在訂貨前要向供貨單位索要執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、地市級衛(wèi)生防疫部門出具的當(dāng)年的衛(wèi)生質(zhì)量檢測報告，同時提供獸醫(yī)檢疫檢驗證明等，將其存檔備查，決不可向證件不全的單位

訂購食品。

14.清洗食品用具的洗消劑及客房一次性用品的采購，必須向供貨單位索

要營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)許可證、生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)?shù)氐?/p>

市以上衛(wèi)生防疫站出具的衛(wèi)生質(zhì)量檢測報告。

15.訂做客房一次性用品時，必須在香波、護(hù)發(fā)素、浴液、護(hù)膚潤膚品、袋泡茶等產(chǎn)品的小包裝上注明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)企業(yè)的衛(wèi)生許可證編號、產(chǎn)品

執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)號、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。

第四節(jié) 采購工作程序

一.資料的搜集和管理。

1.采購員應(yīng)在平時多做市場調(diào)查，搜集良好品質(zhì)的物料和供應(yīng)商，掌握

市場信息，與同行業(yè)做比較，參加與飯店業(yè)有關(guān)的展覽會、訂貨會、座談會，事先掌握與飯店業(yè)有關(guān)的各種設(shè)備、用品、用具、消耗物品及餐飲原材料等 一系列的最新資料和供貨渠道及相關(guān)的價格，提供可靠的服務(wù)。

2.所有的物料供貨資料，訂貨文件，采購記錄的文件均應(yīng)集中由采購部

專業(yè)人統(tǒng)一管理，避免造成分散、脫節(jié)、無法跟催、漏單，重復(fù)或中途擱置的現(xiàn)象。

二.采購申請單的發(fā)單記錄。

采購部收到采購申請單后，分部門登記備查，并核對申請單的各項填寫的是否清楚，手續(xù)是否齊全，如填寫不詳?shù)牟少弳螒?yīng)退回申請部門。

三.報價、議價。

1.報價：供應(yīng)商提供采購人員所要購進(jìn)物品的參考價為報價，報價形式

分為三種：口頭報價，書面報價及投標(biāo)方式。

(1).口頭報價：只局限于要繼續(xù)補(bǔ)倉和零散購進(jìn)物品，但質(zhì)量價錢與最

后一次訂貨要完全相同。

(2).書面報價：如需訂購大批量和大金額(含固定資產(chǎn))的物品，需由供應(yīng)

商提供文字書面報價。對餐飲用料、鮮魚蔬菜、調(diào)料、酒水罐頭，干貨等，要求供應(yīng)商定期提供書面報價。(3).投標(biāo)方式。

2.采購人員根據(jù)供應(yīng)商的報價進(jìn)行電話式或口頭式，書面式的協(xié)商，不

能單從價錢方面洽談，要考慮到物品的質(zhì)量、交貨期，供應(yīng)商的實力等一切

細(xì)節(jié)，通過議價，得到對飯店有直接利益的價格。

四.定價。

通過議價，要進(jìn)行三家供應(yīng)商的比價，選定議價擁有優(yōu)勢的供應(yīng)商的價

格作為采購申請單的選定價，送采購部經(jīng)理認(rèn)可簽字。

五.審批，六.訂購。

1.當(dāng)收到采購部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)后的采購申

請單，應(yīng)立即與選定的供應(yīng)商聯(lián)系訂貨，說明采購單號，并規(guī)定到貨期限。

2.采購項目需簽定合同時，應(yīng)遵循中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法來保護(hù)經(jīng)

濟(jì)合同當(dāng)事人的合法權(quán)益，由雙方協(xié)商簽定合同，要寫明：

A.標(biāo)的 B.數(shù)量和質(zhì)量 C.價款 D.包裝及保險費E.履行的期限、地點及

方式 F.付款方式 G.服務(wù)范圍 H.違約責(zé)任

七.采購單的跟催。

采購人員對所經(jīng)辦的工作都應(yīng)養(yǎng)成跟催跟辦的習(xí)慣，不可用任何借口放

緩?fù)涎樱艞壔蛞匀魏卫碛刹慌c跟催，在確實遇到困難時立即向上一級主管

人員上報請示，避免因拖延任何一項采購要求，使飯店蒙受不可估測的損失

或在運營上推動有利條件。

1.采購申請單的跟催：當(dāng)采購申請單在采購員手中三個工作日而未能有

效報價或未送來采購部經(jīng)理簽批的，應(yīng)將情況上報采購部經(jīng)理。送采購部經(jīng)

理審批的采購申請單超過一個工作日仍未簽批，由秘書跟催。當(dāng)采購申請單

呈財務(wù)經(jīng)理或店級領(lǐng)導(dǎo)審批超過三個工作日仍未回復(fù)時，采購部經(jīng)理跟催。

2.到貨跟催：采購人員應(yīng)對已發(fā)出訂貨單中采購項目的到貨情況和到貨

質(zhì)量進(jìn)行檢查，對未到貨項目和到貨質(zhì)量產(chǎn)生問題的項目進(jìn)行交涉和跟催。

3.管理跟催：對采購部作業(yè)情況的檢查由采購部經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督，對運做

中未完善的情況與主管共同探討改善辦法，以提高采購效率和工作質(zhì)量。

4.行政跟催：采購部與其他部門的溝通和需要行政支持的協(xié)調(diào)工作由采

購部經(jīng)理上報跟催。

八.應(yīng)急自購。

對于采購員自行采購的物品，由采購人員領(lǐng)取備用金，采購的物品交驗 貨部驗收，辦理收貨報告后，附發(fā)票于三日內(nèi)報帳。

第五節(jié) 采購過程中應(yīng)特別注意的問題

在采購過程中，一些部門和個人受到利益的驅(qū)使，往往會作出一些有害

于飯店的行為。對此，飯店要加強(qiáng)對物資采購的管理，尤其要注意以下四個

問題：

1.防止供方買空賣空。

當(dāng)飯店需要某種物資，特別是較貴重的物資時，有些商家手中并無這種

物資，甚至完全沒有供應(yīng)物資的能力，卻信誓旦旦與飯店簽定供貨合同，轉(zhuǎn)

而將合同賣給有此物資的商家，從中漁利，或從市場上拼湊飯店所需物資，勉強(qiáng)供應(yīng)。遇到這樣的供貨商，飯店會受到許多損失。首先，這樣的供貨無

疑會使采購成本增高，因為無論供貨商轉(zhuǎn)賣合同撈取回扣，還是做“二道販

子”從市場上購買后轉(zhuǎn)賣給飯店，供貨商往往不能保證物資的持續(xù)、按時供

應(yīng)，使飯店經(jīng)營活動的順利進(jìn)行受到威脅。飯店必須防止供貨商的這種行為。

2.防止飯店重復(fù)付款或超額付款。

飯店向供貨商支付采購物資的貨款時，一般要求供貨商在提供發(fā)票的同

時提供經(jīng)飯店驗收人員簽章的交貨通知單。這些交貨通知單對供、購雙方來

說都十分重要。可以這樣說，供貨商手中只要握有采購方簽字認(rèn)可的交貨通

知單，就有權(quán)向采購方收款。因此，飯店必須及時收回這些交貨通知單原件，以免對方有意無意地重復(fù)索取貨款。另外還有一些情況也會造成飯店重復(fù)支

付貨款，如在驗收多種、大量貨物時，需簽署多張交貨通知單，混亂中可能

會重復(fù)簽收同一批貨物；一些送貨商因各種原因請驗收員事后補(bǔ)簽交貨通知

單，而單據(jù)中的數(shù)量大于實際實際收獲數(shù)量；這些都必須引起飯店物資管理

部門的高度重視，要求驗收人員逐項核對貨物與單據(jù)。

3.防止供貨商在交貨時以次充好。

(1).利用飯店物資管理過程中訂貨人員與驗收人員銜接不夠緊密的漏

洞，提供樣品時貨真價實，而實際進(jìn)貨時降低等級。(2).供貨時以好貨輔面，以次貨壓底。

(3).已優(yōu)惠供應(yīng)做幌子，降低物資質(zhì)量，鉆合同不夠完備的空子。(4).以填充物加重物資的重量。

(5).以顏料或科技手段掩蓋物資的劣質(zhì)外觀。(6).向飯店驗收人員行賄，直接以次充好。

4.加強(qiáng)采購憑證管理。

采購部門要注意購物的歸檔和保管，要求做到既能保證采購憑證的安全

和完整，又便于事后檢查。

(1).設(shè)專人專門保管各個類憑證，包括合同、訂貨單、交貨通知單、發(fā)

票、運單、各種費用單據(jù)等。

(2).定期將采購憑證按日期裝訂成冊，及時歸檔。

(3).凡屬質(zhì)量、數(shù)量、價格存在問題所提出全部或部分拒付的理由書，也應(yīng)該附在有關(guān)憑證之后。

(4).凡向供貨商提出索賠的書面異議書，應(yīng)由采購部門的經(jīng)辦人員妥善

保管，以便進(jìn)一步與供貨商協(xié)商解決。

(5).未經(jīng)使用的空白購進(jìn)憑證，如收貨單，應(yīng)由進(jìn)貨部門經(jīng)辦人員妥善

保管，防止丟失，不得私自撕毀和處理。

5.建立良好的供貨關(guān)系。

1.建立良好的供貨關(guān)系，可以大大降低飯店的采購成本

(1).容易獲得采購價格上的優(yōu)惠。因為長期大量采購會使飯店成為供貨

商的一個穩(wěn)定的收入渠道。為保持這份收入的穩(wěn)定，大多數(shù)供貨商愿意讓利，以優(yōu)于其他供貨商的價格供應(yīng)物資。

(2).可以降低飯店在尋求新的供貨商時所需的人力和財力開支。(3).與供貨商合作時間越長，雙方相互信任的程度就會越深，供貨商越

有可能允許飯店賒帳采購，著可以大大減輕飯店的資金壓力，特別是當(dāng)飯店

資金周轉(zhuǎn)困難時。

(4).有一個穩(wěn)固的供貨商，還可以保證質(zhì)量統(tǒng)一的物資供給的持續(xù)性。(5).與供貨商保持良好的合作關(guān)系，使飯店可以根據(jù)經(jīng)營項目的調(diào)整，方便靈活地增減物資采購的數(shù)量和品種。建立良好供求關(guān)系的方法。<1>.認(rèn)真履行合同條款，尤其要按時支付購貨款。這是飯店守信譽(yù)的最

重要的表現(xiàn)，是建立與供貨商之間良好合作關(guān)系的最有效的方法。<2>.互通信息。飯店應(yīng)主動向供貨商介紹物資使用現(xiàn)狀以及物資在不同] 時期的不同需求量，為供貨商的供貨準(zhǔn)備提供充足的時間和盡量多的方便。<3>.一切交易手續(xù)清楚，不留糾紛隱患，這是雙方長期愉快合作的重要

保證。

<4>.互相體諒。在與供貨商合作的過程中，會有許多意外的事情發(fā)生，飯店在確保經(jīng)濟(jì)利益及經(jīng)營活動不受損失的前提下應(yīng)盡量替供貨商著想，體

諒他們的難處。如某種物品突然短缺，在不影響飯店產(chǎn)品品質(zhì)的前提下，應(yīng)

允許供貨商小范圍地提供替代品。這種體諒對良好的供求關(guān)系十分重要，有

些供貨商愿意為此付出一定的代價，如提供高質(zhì)量的商品、給予折扣等。<5>.對信譽(yù)好、供物質(zhì)量好的供貨商采取適當(dāng)扶持的政策。

建立長期的良好的供求關(guān)系并不意味著飯店從此不再另外選擇供貨商。

飯店通過市場調(diào)查，了解最新的物資行情，時刻比較不同的供貨商，將比較

結(jié)果反饋給供貨商，敦促其作出反應(yīng)。如果供貨商未能作出相應(yīng)反應(yīng)，或當(dāng)

出現(xiàn)更理想的供貨商時，飯店完全有必要重新選擇理想的供貨商。

第二篇：物資采購管理

物資采購管理

加強(qiáng)物資采購管理，保證質(zhì)量、節(jié)約資金、減少成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，制定以下物資采購管理制度。

一、公司種類物資的采購,實行用料單位請購、公司領(lǐng)導(dǎo)審批,供應(yīng)部采購的方法。否則，任何單位和個人均不準(zhǔn)購買物資。

1、用料單位在請購前,首先要到倉庫查明情況，在確認(rèn)倉庫無貨的情況下，方可填寫“請購單”，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求、日期及其他注意事項。

2、緊急請購時，用料單位要在“請購單”上說明“緊急采購”字樣。

3、“備品備件”及“試車用料”須在“請購單”上加以說明。

4、免開“請購單”的物品，包括辦公用品書報、文具、名片，賀奠用品：如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品：如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。

二、在物資采購時，必須采取“貨比三家、招標(biāo)擇優(yōu)、競價采購”、“大宗物資、關(guān)鍵、大型設(shè)備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優(yōu)訂貨”方法進(jìn)行。一筆業(yè)務(wù)簽訂一份合同，并附“貨比三家報價表”。合同經(jīng)公司負(fù)責(zé)人、供應(yīng)部長、采購人員“三會簽”方可有效。

三、物資采購合同的簽批權(quán)限：由公司領(lǐng)導(dǎo)或供應(yīng)部長簽批。

四、公司財務(wù)部應(yīng)按以上規(guī)定執(zhí)行的訂貨合同，視資金平衡情況予以付款。否則，財務(wù)部有權(quán)拒絕受理。

五、在物資采購過程中，各有關(guān)人員要增強(qiáng)責(zé)任心，堅持“誰訂貨誰負(fù)責(zé)”和“適時、適量、經(jīng)濟(jì)合理”的原則，嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定開展工作，要逐級負(fù)責(zé)，并承擔(dān)連帶責(zé)任。

六、各有關(guān)人員在物資采購供應(yīng)工作中，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私，造成采購物資各環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，要追究當(dāng)事人的責(zé)任。

第三篇：物資采購管理規(guī)定(2015)

廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司混凝土事業(yè)部文件

物資采購管理規(guī)定

（試 行）

混事部[2015] 號

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)對攪拌站經(jīng)營活動中的物資實行有效控制和管理，進(jìn)一步加強(qiáng)物資采購全過程的管理工作，以確保滿足生產(chǎn)需要、確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要、確保有效降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本規(guī)定。

第二條 依據(jù)及適用范圍

1、本規(guī)定根據(jù)集團(tuán)公司物資管理相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合攪拌站的特點和生產(chǎn)實際情況制訂。

2、本規(guī)定明確了各單位對物資采購、倉庫物資的管理職能、管理內(nèi)容和檢查考核辦法。

第三條 物資分類和管理權(quán)限：

1、物資分類

一類物資：配品配件、潤滑油、勞保用品、日常辦公用品等； 二類物資：水泥、河砂、石子、粉煤灰、外加劑、礦粉、柴油等。

2、所有物資均由集團(tuán)物資供應(yīng)部制定最高限價，各混凝土大區(qū)在不高于該最高限價的前提下通過比價競價方式，由大區(qū)及轄下攪拌站按照本物資采購管理規(guī)定程序負(fù)責(zé)采購。

3、對可與生產(chǎn)量掛鉤的易耗品、配品配件等物資采購，及混凝土運輸、泵送等業(yè)務(wù)，混凝土大區(qū)可采取定額承包方式，但定額承包方案需報集團(tuán)物資供應(yīng)部核準(zhǔn)后方可實施。

第二章 管理機(jī)構(gòu)和職能

第四條 集團(tuán)職能部門

負(fù)責(zé)對各混凝土大區(qū)、各攪拌站申購物資價格、質(zhì)量、數(shù)量及合同、制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、考核。

第五條 混凝土大區(qū)

負(fù)責(zé)所轄攪拌站的物資采購全過程管理工作；負(fù)責(zé)所轄攪拌站物資采購的審核、招議標(biāo)、供應(yīng)商確定及合同審批簽訂等工作。

第六條 攪拌站

負(fù)責(zé)本站所購物資的申報，并組織實施已獲得審批通過的采購任務(wù)。負(fù)責(zé)物資采購的合同簽訂、履行，負(fù)責(zé)物資驗收、進(jìn)庫、出庫、保管工作，負(fù)責(zé)按合同約定辦理貨款支付等相關(guān)工作；做好市場調(diào)查、價格測算、供應(yīng)商、運輸商資質(zhì)評審和初選等工作，及時跟蹤生產(chǎn)類物資市場價格變動情況并提出價格調(diào)整方案。

第三章 物資申購計劃

第七條 申購計劃

攪拌站應(yīng)合理編制采購計劃，做到預(yù)見性強(qiáng)、儲備合理，確保采購工作規(guī)范有序，保證施工生產(chǎn)的不間斷進(jìn)行。

1、一類物資

1.1各攪拌站倉庫實行最高庫存限額管理（最高庫存限額不包含調(diào)拔物資）。各混凝土大區(qū)根據(jù)各攪拌站的生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)備消耗情況，依據(jù)集團(tuán)公司庫存限額指標(biāo)，下達(dá)各攪拌站倉庫物資庫存總金額最高限額指標(biāo)（分辦公用品、生產(chǎn)備品配件、車輛備品配件三類）。

1.2 每月由攪拌站根據(jù)生產(chǎn)檢修計劃、勞保用品及五金倉庫庫存等情況，編制采購計劃。申購計劃由各攪拌站編制，經(jīng)混凝土大區(qū)設(shè)備主管、主管采購業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，報混凝土大區(qū)經(jīng)理審批（具體審核、審批人員由大區(qū)選定，報事業(yè)部備案），上述采購業(yè)務(wù)申報、審核、審批均在ERP系 統(tǒng)中完成，原則上每月申報審批一次，攪拌站在每月25日前做好下月物資采購計劃，每月30日前審核單位完成審核工作，在次月5號前混凝土大區(qū)經(jīng)理審批完畢。

1.3申報計劃編制時，應(yīng)按照辦公用品、勞保用品、生產(chǎn)備品配件、車輛備品配件四種物資分類申報，并填寫計劃申購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求，需指定品牌的必須注明名稱。對技術(shù)要求及價值較高的設(shè)備，由混凝土大區(qū)技術(shù)人員指導(dǎo)攪拌站制訂購銷合同、技術(shù)協(xié)議和現(xiàn)場監(jiān)督設(shè)備驗收工作。

2、二類物資：

2.1各攪拌站每月月底召開月度生產(chǎn)會議，根據(jù)生產(chǎn)銷售情況，確定下月生產(chǎn)任務(wù)，于當(dāng)月28日前在ERP物資申購系統(tǒng)中編制生產(chǎn)物資采購計劃。

2.2各攪拌站根據(jù)生產(chǎn)實際和進(jìn)度情況，在物資供應(yīng)部制定的最高限價內(nèi)進(jìn)行采購。

3、因特殊或緊急情況需進(jìn)行臨時采購的物資，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理同意后予以采購，但必須事后按照制度補(bǔ)辦相關(guān)審批手續(xù)。對單件超過1000元的應(yīng)急采購物資、單個站點一個月內(nèi)現(xiàn)場應(yīng)急采購物資合計超過5000元的，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理審核確認(rèn)、集團(tuán)公司分管副總審批后方可核報。

4、倉庫管理員應(yīng)認(rèn)真核查申購物資的庫存數(shù)量，定期查看ERP物資申購系統(tǒng)中《物資申購計劃匯總表》，對因生產(chǎn)急需或倉庫庫存物資低于安全庫存下限的物資，必須積極跟蹤和催促相關(guān)人員進(jìn)行審批和采購。

5、在設(shè)備維修中，需外請（包）商家，混凝土大區(qū)應(yīng)組織專業(yè)人員對該維修項目費用進(jìn)行測算、評詁，并對維修項目尋找2~3家修理商進(jìn)行比價議價，按我方要求的維修標(biāo)準(zhǔn)，由價低者包干。在維修過程中，舊件更換、入庫應(yīng)拍照存檔，混凝土大區(qū)設(shè)備主管等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)跟蹤好商家更換配件、維修情況。

第四章 物資申購審批 第八條 一類物資審批流程

1、一類物資的申購計劃審批流程全部在ERP系統(tǒng)物資申購管理模塊中實現(xiàn)和完成：攪拌站申報計劃大區(qū)采購負(fù)責(zé)人審核二進(jìn)行采購。

物資申購管理模塊中申購計劃的狀態(tài)依次為：申購、審核

一、審核

二、審核

三、已限價、已批準(zhǔn)、已發(fā)送、已到貨。計劃狀態(tài)的每一次更改均有操作日期時間，日期時間為系統(tǒng)服務(wù)器時間。

申購：指攪拌站在系統(tǒng)中新建申購計劃，在申購清單中增加物資或從倉管管理模塊中導(dǎo)入低于安全庫存的備品配件，編輯申報物資的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量及相關(guān)技術(shù)要求等。

審核：指混凝土大區(qū)設(shè)備負(fù)責(zé)人和混凝土大區(qū)采購負(fù)責(zé)人及混凝土大區(qū)經(jīng)理可在上一級審批前對所管轄攪拌站的申報計劃的名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行修改或?qū)徍送狻徍藱?quán)限分別為審核

一、審核二和審核三。

限價：指混凝土大區(qū)設(shè)備負(fù)責(zé)人和混凝土大區(qū)經(jīng)理分別在申購計劃的“集團(tuán)限價”和“批準(zhǔn)價”中進(jìn)行限價的錄入。

當(dāng)攪拌站申購物資時，系統(tǒng)會自動調(diào)取“集團(tuán)限價”和“批準(zhǔn)價”。“ “集團(tuán)限價”和“批準(zhǔn)價”只有權(quán)限用戶才能修改。

1）、如果本站有該物資（同規(guī)格型號）的采購記錄，則“集團(tuán)限價”和“批準(zhǔn)價”默認(rèn)為最近一次采購的“集團(tuán)限價”和“批準(zhǔn)價”，且批準(zhǔn)權(quán)限用戶可修改“批準(zhǔn)價”。

2）、如果本站無采購記錄，則“集團(tuán)限價”為零，由權(quán)限用戶按照集團(tuán)物資供應(yīng)部限價文件內(nèi)容進(jìn)行錄入，如果限價文件內(nèi)無該項物資的限價，由混凝土大區(qū)向集團(tuán)物資供應(yīng)部申請確定該物資的最高限價；“批準(zhǔn)價”默認(rèn)等于“集團(tuán)限價”，且批準(zhǔn)權(quán)限用戶可修改“批準(zhǔn)價”。

批準(zhǔn)：指混凝土大區(qū)經(jīng)理可在申報計劃返回攪拌站采購前對各攪拌站的申報計劃進(jìn)行修改或批準(zhǔn)。

發(fā)送：指用戶將已批準(zhǔn)申報計劃標(biāo)識為已發(fā)送。

到貨確認(rèn)：指攪拌站倉管員在所申購物資到站經(jīng)相應(yīng)專業(yè)人員驗收后在系統(tǒng)中對該物資進(jìn)行到貨確認(rèn)。

第九條 二類物資審批流程

混凝土大區(qū)設(shè)備主管審核一混凝土

大混凝土區(qū)經(jīng)理審批三攪拌站按“批準(zhǔn)價”

1、各攪拌站編制生產(chǎn)物資采購計劃后，在采購單價無變動情況下，憑合同約定和生產(chǎn)進(jìn)度可直接通知供應(yīng)商供貨；

2、在采購過程中如因市場等原因出現(xiàn)價格波動，造成原最高限價內(nèi)難于執(zhí)行時，應(yīng)及時按程序進(jìn)行最高限價核實的調(diào)查和申報核實工作。

第五章 物資采購實施

第十條 物資采購應(yīng)遵守以下幾項原則：

1、物資采購須在集團(tuán)物資供應(yīng)部確定的最高限價內(nèi)進(jìn)行；

2、同類產(chǎn)品比質(zhì)量、同等質(zhì)量比價格、同等價格比服務(wù)；

3、先近購后遠(yuǎn)購、先內(nèi)購后外購；

4、急用先購、緩用后購；

5、先廠家后定點、先定點后臨購。

第十一條 一類物資采購

1、比價：申購計劃經(jīng)批準(zhǔn)后，由攪拌站在物資申購系統(tǒng)中選取同類型的若干項物資（可由同一供應(yīng)商供貨）后錄入2家或以上的供應(yīng)商及其報價（已簽訂定點采購合同的可只錄入一家），然后由區(qū)域經(jīng)理（基地站長）、設(shè)備負(fù)責(zé)人、采購負(fù)責(zé)人、大區(qū)經(jīng)理對供應(yīng)商及其報價進(jìn)行逐級審核（審核時，可補(bǔ)充錄入供應(yīng)商及其報價），選擇性價比較高的供應(yīng)商。該批物資的采購批準(zhǔn)后，攪拌站根據(jù)批準(zhǔn)情況通知供應(yīng)商供貨。

2、由大區(qū)依據(jù)第十條的物資采購原則，通過招投標(biāo)或議價方式分別選擇2～3家定點供應(yīng)商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂供貨合同（所有合同必須報集團(tuán)公司物資供應(yīng)部、混凝土事業(yè)部備案）。在履行完成申購審批程序后，由攪拌站直接向該定點供應(yīng)商進(jìn)行采購。如定點供應(yīng)商價格高于其他非定點供應(yīng)商（含網(wǎng)購）時，則向非定點供應(yīng)商采購。

A、在定點供應(yīng)商采購物資的采購、付款程序：①申購計劃審批后，由攪拌站將計劃以掃描或傳真的方式通知供應(yīng)商發(fā)貨；②攪拌站憑送貨單、有效的發(fā)票及進(jìn)庫驗收單，按合同約定計算應(yīng)付貨款（按合同考核扣款，如有），填寫付款通知單，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審批后，憑攪拌站出具的《付款通知書》辦理相關(guān)貨款支付手續(xù)。

B、在非定點（含網(wǎng)購）供應(yīng)商采購物資的采購、付款程序：①申購計劃審批后，由攪拌站將計劃以掃描或傳真的方式通知供應(yīng)商供貨，攪拌站按供應(yīng)商送貨單辦理物資驗收、入庫手續(xù)；②須貨到付款的，攪拌站負(fù)責(zé)人憑送貨單、有效的發(fā)票在備用金中先支付貨款，后按費用審批程序核報。無須貨到付款的，攪拌站憑送貨單、有效發(fā)票及進(jìn)庫驗收單，按發(fā)票貨款金額，填寫付款通知單，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審批后，辦理相關(guān)貨款支付手續(xù)。

3、對于混凝土大區(qū)或攪拌站在實施一類物資采購程序過程中遇到集團(tuán)物供部未核定最高限價或集團(tuán)物供部核定的最高限價內(nèi)無法進(jìn)行采購的物資，由混凝土大區(qū)向集團(tuán)物供部提出調(diào)整最高限價價格或請求集團(tuán)物資供應(yīng)協(xié)助采購。

4、對一類物資或須維修的臨時應(yīng)急物資，攪拌站在集團(tuán)物資供應(yīng)部核定的最高限價內(nèi)，用短信或微信方式經(jīng)請示混凝土大區(qū)經(jīng)理同意后，可先予采購，并在3天內(nèi)補(bǔ)辦完畢相關(guān)手續(xù)，具體程序按上述要求執(zhí)行。如在申購物資中有集團(tuán)物供部未核定最高限價的，經(jīng)請示集團(tuán)物供部相關(guān)負(fù)責(zé)人同意后，可先予采購，并在3天內(nèi)補(bǔ)報物資申購計劃并完成相關(guān)審批手續(xù)（審核、限價、批準(zhǔn)等）。

第十二條 二類物資采購

1、由集團(tuán)公司物資供應(yīng)部依據(jù)攪拌站所在市場物資供應(yīng)、運輸距離等實際情況，核定各物資的最高采購限價。

2、在集團(tuán)公司物資供應(yīng)部核定的最高限價內(nèi)，由大區(qū)依據(jù)供應(yīng)商資信、供應(yīng)價格等情況，通過比價形式擬定2～3家供應(yīng)商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂采購合同執(zhí)行。所有合同必須報集團(tuán)公司物資供應(yīng)部、混凝土事業(yè)部備案。

3、依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃，結(jié)合本企業(yè)物資庫存情況，攪拌站按生產(chǎn)銷售和庫存情況通知供應(yīng)商供貨。

第六章 物資驗收和入庫

第十三條 一類物資的驗收入庫

1、倉庫管理員應(yīng)根據(jù)發(fā)票或送貨清單，對照采購計劃或合同，對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格等，進(jìn)行實物核對驗收。需地秤計量的必須由倉庫管理員隨車跟蹤過秤、除皮，地秤人員應(yīng)開具“過秤單”，隨設(shè)備文件由攪拌站統(tǒng)計員負(fù)責(zé)存檔。驗收無誤后，在發(fā)票或送貨清單上簽字確認(rèn)，并由攪拌站站長復(fù)核（簽名）。對無采購計劃/合同或隨貨同行無送貨清單或送貨清單中無數(shù)量或單價的一律禁止接收，倉庫管理員應(yīng)將情況即時向站領(lǐng)導(dǎo)或大區(qū)領(lǐng)導(dǎo)反饋。

2、成套的、技術(shù)性較強(qiáng)的設(shè)備、鑄件、加工件或倉庫管理員不具備相關(guān)專業(yè)技術(shù)進(jìn)行驗收的物資，由攪拌站相關(guān)技術(shù)人員和倉庫管理員共同現(xiàn)場實物驗收，驗收無誤后，在發(fā)票或送貨清單上簽字確認(rèn)，并由攪拌站站長復(fù)核（簽名）。

3、到貨時需直接送達(dá)生產(chǎn)（安裝）現(xiàn)場的設(shè)備、備件，必須明確卸貨地點。

4、依據(jù)采購計劃、合同或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，驗收中發(fā)現(xiàn)問題的或拒絕驗收入庫的，應(yīng)與送貨人當(dāng)面交涉清楚，并及時向采購部門（單位）反映情況，問題未解決的物資一律禁止驗收、進(jìn)倉，須待問題解決后方可接收進(jìn)倉。

5、合同中有明確質(zhì)保期的設(shè)備、備件等，各攪拌站應(yīng)在到貨時組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行驗收，并填寫《物資到貨驗收登記表》（附件1），驗收登記表需經(jīng)站長復(fù)核。

6、物資到達(dá)攪拌站后，如由攪拌站自行卸貨的，各攪拌站應(yīng)及時組織人員、設(shè)備進(jìn)行裝卸。

7、進(jìn)倉物資數(shù)量與實際到貨數(shù)量應(yīng)相符，實際到貨數(shù)量與申購計劃數(shù)量相符。

8、及時做好進(jìn)倉入帳工作。進(jìn)倉驗收單必須用計算機(jī)開具，實現(xiàn)進(jìn)倉、入帳、分類一次到位。在物資進(jìn)倉的同時須在倉庫管理系統(tǒng)中同步進(jìn)行物資入庫的錄入工作，并打印入庫單一式三份，統(tǒng)計、會計和自存各一份。

9、物資驗收進(jìn)倉后，倉管員必須及時ERP系統(tǒng)物資申購模塊中對申購計劃進(jìn)行到貨確認(rèn)。

10、做好進(jìn)倉物資的清點紀(jì)要及文件資料的收集、整理、歸檔工作。

11、發(fā)票到站后，倉管員根據(jù)發(fā)票附帶清單在倉庫管理系統(tǒng)中查詢相應(yīng)的入庫記錄后補(bǔ)錄發(fā)票號碼。

12、提交給財務(wù)的進(jìn)銷存報表，不論發(fā)票是否到攪拌站均以當(dāng)月實際出入庫數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。上月結(jié)存和本月結(jié)存也以實際庫存進(jìn)行統(tǒng)計。

第十四條 二類物資的驗收進(jìn)庫

1、質(zhì)量檢驗

1.1檢驗標(biāo)準(zhǔn)：二類物資質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程由混凝土大區(qū)根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，結(jié)合生產(chǎn)實際情況進(jìn)行制訂，并印發(fā)各攪拌站執(zhí)行。

1.2二類物資的質(zhì)量檢驗由各攪拌站試驗室負(fù)責(zé)。

1.3取樣：物資到達(dá)攪拌站后，各攪拌站試驗室應(yīng)及時取樣。取樣辦法為每車（批）現(xiàn)場取樣，所取樣品一律用代號作為標(biāo)識，并做好樣品封存工作。取樣要科學(xué)規(guī)范，公正合理，不得弄虛作假。

1.4檢驗：攪拌站試驗室應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程和合同相關(guān)條款，及時對所取樣品在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行檢驗，檢驗結(jié)果作詳細(xì)記錄。

1.5任何人不得采取任何方式，干擾試驗室的正常檢驗工作。1.6混凝土大區(qū)相關(guān)職能部門應(yīng)不定期抽查、監(jiān)督各攪拌站的質(zhì)量檢驗工作，并自覺接受集團(tuán)相關(guān)職能部門的檢查。

1.7對不合格的原材料給予拒收、退貨處理或按合同約定處理。1.8粉煤灰、外加劑供貨商應(yīng)隨車提供過磅單、合格證、檢驗報告等相關(guān)證明材料。

2、過磅：經(jīng)檢驗合格的材料，司秤員憑攪拌站試驗室開具的《材料驗收單》進(jìn)行除皮過磅。司秤員每天應(yīng)將磅單按物資類別、供應(yīng)商及產(chǎn)地進(jìn)行分類整理，并將購進(jìn)物資明細(xì)數(shù)據(jù)在倉庫管理系統(tǒng)中輸錄入庫并打印入庫單。

3、入庫堆放/入罐存儲 3.1水泥、外加劑、礦粉、粉煤灰等須采用密閉儲料罐儲存，料罐進(jìn)料口須設(shè)置清晰的材料標(biāo)識牌并進(jìn)行雙鎖管理，倉庫管理員及試驗室人員各持一把鎖。進(jìn)料前倉庫管理員與試驗室人員共同確認(rèn)后再開鎖進(jìn)料，杜絕混料現(xiàn)象的發(fā)生。另外，應(yīng)經(jīng)常檢查罐頂，防止進(jìn)水導(dǎo)致粉料受潮、變質(zhì)。

3.2砂、石等實行分區(qū)、分質(zhì)存放，不得混堆。

3.3車輛燃油入庫：每月由統(tǒng)計、財務(wù)人員核對上月車隊柴油加油記錄，統(tǒng)計員在財務(wù)付款給加油站后第二個工作日將付款憑證復(fù)印提供給倉管員；倉管員在收到復(fù)印件后應(yīng)即時在倉庫管理系統(tǒng)中進(jìn)行入庫操作，入庫數(shù)量=付款金額/即時單價。

第七章 物資結(jié)算付款

第十五條 根據(jù)集團(tuán)財管中心《物資采購結(jié)算付款實施細(xì)則》規(guī)定，每月底結(jié)算一次，結(jié)算時必須出具如下依據(jù)：

（一）經(jīng)攪拌站經(jīng)理、混凝土大區(qū)經(jīng)理審批簽字確認(rèn)的結(jié)算憑證。

（二）當(dāng)月物資采購、運輸最高限價表及相關(guān)合同定價依據(jù)。

（三）由供應(yīng)方（承包方）提供根據(jù)結(jié)算金額開具的有效發(fā)票。第十六條

財務(wù)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行和支付物資采購價款。

第八章 物資保管和領(lǐng)用

第十七條 一類物資的存放保管

1、庫存物資應(yīng)按物資分類進(jìn)行定置堆放。設(shè)立庫號、區(qū)號、架號存放，做到堆放合理、安全、可靠；進(jìn)取方便，檢點方便；對號入座，成行成列；過目見數(shù)，整齊整潔，通道暢通。

2、物資保管應(yīng)做到三符、三清、三齊、三定位。“三符”即：帳、物、卡相符；“三清”即：數(shù)清、規(guī)格清、質(zhì)量清；“三齊”即：標(biāo)簽齊、擺放整齊、數(shù)量齊；“三定位”即：庫區(qū)倉號、區(qū)號、架號位置固定。做到庫存物資標(biāo)記明顯，材質(zhì)不混，名稱無錯，數(shù)量準(zhǔn)確，規(guī)格不串。保證倉庫物資不銹蝕、不腐爛、不變質(zhì)、不損壞、不丟失。

3、加強(qiáng)露天或潮濕地帶存放物資的保管，保證物資不銹蝕、不腐爛、不變質(zhì)、不損壞、不丟失。

4、倉庫庫存物資如出現(xiàn)有損壞、變質(zhì)、銹蝕等，必須及時上報攪拌站負(fù)責(zé)人，分析原因，提出完善措施或解決辦法，經(jīng)攪拌站站長審核后，報大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施。

5、成套設(shè)備、整機(jī)設(shè)備必須保存完整。確因生產(chǎn)急需拆套、拆零時，應(yīng)報攪拌站負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可在倉庫管理員在場的情況下進(jìn)行拆套、拆零。拆套、拆零后，當(dāng)事倉庫管理員應(yīng)在兩個工作日內(nèi)將拆除的設(shè)備零件填寫申購計劃，盡快完善成套設(shè)備。

第十八條 一類物資的出庫（領(lǐng)用）管理

1、領(lǐng)料人應(yīng)在《物資領(lǐng)用單》（見附件2）中準(zhǔn)確填寫所需物資的名稱、規(guī)格、單位和數(shù)量，經(jīng)攪拌站負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字后到倉庫領(lǐng)取物資。

2、物資出庫應(yīng)做到憑《物資領(lǐng)用單》進(jìn)行出庫。倉庫管理員應(yīng)嚴(yán)格按照《物資領(lǐng)用單》中領(lǐng)用物資的型號、數(shù)量等發(fā)放物資，并從倉庫管理系統(tǒng)中打印物資出庫單，實現(xiàn)開票、出帳一次完成；物資出庫單由領(lǐng)料人簽名，物資出庫單一式四份，統(tǒng)計、會計、領(lǐng)料人和自存各一份。

3、倉庫管理系統(tǒng)如發(fā)生故障或其它特殊原因而無法打印出庫單時，可先臨時出庫，待系統(tǒng)恢復(fù)正常后應(yīng)及時補(bǔ)辦手續(xù)和打印出庫單，不得拖延。

4、領(lǐng)用規(guī)定須“以舊換新”的物資（輪胎、泵車管件、設(shè)備鑄鐵類）時，嚴(yán)格執(zhí)行“以一換一”。對于“以一換一”的廢舊物資，倉庫管理員應(yīng)做好備查帳登記手續(xù)，并確保賬、物相符。

5、未經(jīng)驗收的物資不準(zhǔn)出倉。物資出庫必須遵守“先入先出、后入后出”的原則，先進(jìn)倉的先出庫，有期限的先出庫，并保證數(shù)量準(zhǔn)確，手續(xù)完善。

6、倉庫必須建立借用（含借入、借出）物資（含工具）專門帳冊《物資借用情況登記表》（附件3）。借用人借用物資必須填寫《借用物資審批單》（附件4）后方可借取物資，并應(yīng)確保借用物資完好、及時歸還。作拆零配件的整機(jī)設(shè)備必須整體借出和歸還。攪拌站內(nèi)借用物資（工具）由站長審批，大區(qū)內(nèi)攪拌站之間借用物資（工具）由混凝土大區(qū)經(jīng)理審批。倉庫管理員憑《借用物資審批單》辦理物資借用，并負(fù)責(zé)跟蹤外借物資的歸還工作。

7、倉庫管理員發(fā)放物資后必須及時進(jìn)行核減，保證帳、物、卡相符。

8、倉庫管理員應(yīng)負(fù)責(zé)做好倉庫物資日盤月結(jié)、季度、盤點工作。第十九條 二類物資的出庫管理

1、二類物資的生產(chǎn)消耗以傳感器稱重為準(zhǔn)，倉庫管理員在倉庫管理系統(tǒng)中錄入生產(chǎn)部每天統(tǒng)計的二類物資的實際消耗量，辦理出庫手續(xù)，并打印出庫單。已實現(xiàn)機(jī)樓數(shù)據(jù)與ERP倉庫管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)對接的站點，則由系統(tǒng)自動獲取完成。

2、攪拌站車輛到加油站進(jìn)行加油后，應(yīng)提供一份加油憑單（含車輛號碼、加油時間、油品、單價及數(shù)量）；車隊負(fù)責(zé)人應(yīng)在每天11時前將車隊昨日的全部加油憑單統(tǒng)一轉(zhuǎn)交給倉管員；倉管員應(yīng)在每天16時前按照車隊提供的憑單進(jìn)行相應(yīng)出庫操作（領(lǐng)用性質(zhì)為車隊油耗）并打印單據(jù)，交車隊負(fù)責(zé)人確認(rèn)和簽名，倉庫和車隊各存一聯(lián)。倉管員將每日加油憑證和入庫、出庫單據(jù)集中檔案盒保管；車隊將入庫、出庫單據(jù)集中檔案盒保管。

倉管員在進(jìn)行出庫操作時應(yīng)先核對票據(jù)上柴油單價與系統(tǒng)中單價是否相同，如遇柴油調(diào)價造成單價不一，倉管員應(yīng)將庫存中的柴油全部出庫（領(lǐng)用性質(zhì)為“倉庫調(diào)撥”）再將原庫存金額按新的單價折算數(shù)量入庫（即入庫數(shù)量=原庫存金額/新單價），然后再進(jìn)行出庫操作。

第二十條 二類物資的庫存盤點

1、倉庫管理員每天應(yīng)將入庫單和出庫單進(jìn)行匯總后提交給統(tǒng)計員，由統(tǒng)計員核對，并按月提交給會計復(fù)核。

2、月度盤點：各攪拌站每月26日須對庫存物資（一、二類物資）進(jìn)行盤點，盤點工作由各攪拌站生產(chǎn)部組織，攪拌站會計應(yīng)參與盤點。

3、庫存盤點必須確保相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，不得弄虛作假，參與盤點人 11 員須在盤點表中簽名確認(rèn)。

4、倉管員應(yīng)在站內(nèi)盤點后第二天上午十時前在倉庫管理系統(tǒng)中作盤點錄入。

5、各混凝土大區(qū)應(yīng)不定期核查各站二類物資盤存情況；各攪拌站應(yīng)自覺接受集團(tuán)相關(guān)職能部門的檢查。

第二十一條 廢舊、積壓物資管理

1、登記入庫：各攪拌站必須將廢舊物資實行定置堆放，并建立廢舊物資專欄賬目。因技術(shù)改造拆除下來的設(shè)備、備件，應(yīng)及時回收并清理后裝備成套保管，以提高再利用價值。

2、處置審批：廢舊、積壓物資需外賣處理的，由攪拌站填寫書面申請，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理審批后方可外賣。未報批準(zhǔn)，一律不得擅自處理攪拌站內(nèi)的廢舊、積壓物資，違者按盜竊論處。

3、出庫（出站）：廢舊、積壓物資處置款項到達(dá)攪拌站賬戶后，由出納人員通知倉庫管理員填寫《放行條》（附件5），辦理出庫手續(xù)（出納員提供廢舊積壓物資款項的收款收據(jù)復(fù)印件或銀行付款憑證復(fù)印件作附件，附在《放行條》后），經(jīng)站長簽名確認(rèn)后報混凝土大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)，攪拌站門衛(wèi)憑混凝土大區(qū)經(jīng)理的批件放行，并在《放行條》上簽字確認(rèn)。《放行條》（含相關(guān)復(fù)印件）一式三份，倉庫、出納、門衛(wèi)各存一份。需過秤計量的物資，由倉庫管理員負(fù)責(zé)跟車過秤，開具過秤單并簽名確認(rèn)。

第二十二條 倉庫管理人員調(diào)動交接

倉庫人員調(diào)動或離職前，須對倉庫庫存物資進(jìn)行盤點，相關(guān)賬目、工具、資料等須辦理移交手續(xù)，交接雙方和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。

第九章 檢查與考核

第二十三條 下列情況屬違規(guī)行為：

（一）價格管理方面

1、不執(zhí)行或不經(jīng)審批，超出最高價格實施采購；

2、擅自改變購進(jìn)物資的質(zhì)量等級和購進(jìn)價格；

3、在執(zhí)行最高限價采購物資過程中，有問題不及時提出或研究不及時，而影響企業(yè)正常生產(chǎn)；

4、變相抬高物資采購價格；

5、違反最高限價物資采購的其它行為。

（二）驗收和檢驗管理方面

1、以次充好、短尺少秤、驗收數(shù)量不實；

2、取樣方法不合理、不符合標(biāo)準(zhǔn)；

3、質(zhì)量檢驗方法不符合標(biāo)準(zhǔn)、檢驗人員有意弄虛作假或檢驗不及時；

4、集團(tuán)公司職能部門抽檢，該類物資均化后使用質(zhì)量低于購進(jìn)質(zhì)量的加權(quán)平均值；

5、因采購物資的質(zhì)量問題影響生產(chǎn)；

6、有意刁難客戶或其它違反驗收、檢驗制度的行為。

（三）結(jié)算方面

1、擅自改變結(jié)算價格；

2、執(zhí)行結(jié)算過程中，有問題不及時提出或研究不及時，影響企業(yè)正常生產(chǎn)。

（四）庫存方面

1、超過五金倉庫庫存金額超過限額。具體限額見附表；

2、月度和盤點，所有原材料盈虧總價值之和出現(xiàn)虧損。

（五）其它

1、違法采購管理程序擅自進(jìn)行采購業(yè)務(wù)；

2、違規(guī)辦理入庫、出庫手續(xù)；

3、未及時提交采購合同給集團(tuán)相關(guān)職能部門；

4、其他違反本物資采購管理相關(guān)規(guī)定的。第二十四條 違規(guī)處理

發(fā)生第二十三條規(guī)定的違規(guī)行為，視情況對相關(guān)單位和責(zé)任人作出如下相應(yīng)的處理：

1、出現(xiàn)每項次違規(guī)行為，視情況核減所在大區(qū)當(dāng)月工資1000～20000元；

2、出現(xiàn)每項次違規(guī)行為，視情況核減責(zé)任人當(dāng)月總收入的50～1000元，并根據(jù)情節(jié)輕重，給予相應(yīng)警告、降級、調(diào)離、辭退等行政處分；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任；

3、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)徇私舞弊、玩忽職守、縱容違規(guī)行為的，根據(jù)情節(jié)輕重，給予該領(lǐng)導(dǎo)行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。

第二十五條 各混凝土大區(qū)對物資驗收和檢驗人員，應(yīng)加強(qiáng)法紀(jì)教育，制定切實可行的有效監(jiān)督約束機(jī)制。對不稱職的人員必須及時調(diào)換，對違規(guī)人員必須按相關(guān)規(guī)定從嚴(yán)從重處理。

第十章 附 則

第二十六條 本規(guī)定適用范圍為全資、控股、受托攪拌站。

第二十七條 本規(guī)定由廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司混凝土事業(yè)部負(fù)責(zé)修訂并解釋，自2015年3月26日起試行。

廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司

混凝土事業(yè)部

二O一五年三月二十日

報：集團(tuán)公司何總經(jīng)理、張副總經(jīng)理 送：集團(tuán)公司財管中心、集團(tuán)公司物資供應(yīng)部 發(fā)：混凝土一大區(qū)、混凝土二大區(qū)

第四篇：物資采購管理工作計劃

物資采購核算企業(yè)購入材料、商品等的采購成本。商品流通企業(yè)采購商品可以不通過本科目核算，商品流通企業(yè)因采購商品而在期末發(fā)生的在途商品，以及采用實際成本核算材料、商品的企業(yè)，將本科目改為“1201在途物資”科目，并按照在途物資的核算方法進(jìn)行核算。那么如何對物資采購制定管理工作計劃了，下面小編給大家整理的物資采購管理工作計劃范文精選，希望大家喜歡!

物資采購管理工作計劃1

一、降低采購成本1、20__年我們要協(xié)調(diào)好各供應(yīng)商之間的關(guān)系，談判延遲付款，緩解公司資金壓力2、20__年針對公司常用規(guī)格板材、原料物料輔料，要多家走訪，市場詢價，不單一采購，力爭每次所采購的價格在市場上都比較有成本優(yōu)勢。堅持“同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量”

3、目前請購部門分散(請購人員太多，請購部門太多)，后期公司是否可對這方面進(jìn)行整合，所有請購信息由請購人先提交到倉庫，由倉庫根據(jù)現(xiàn)有庫存情況再統(tǒng)一制作請購單，這樣有利于集中歸口請購，減少不必要的采購，減少重復(fù)采購，起到有效監(jiān)督采購物資的機(jī)制。同時貨品到公司，統(tǒng)一交到倉庫，集中由倉庫收貨入庫，沒必要去找各部門助理收貨，減少很多不必要的時間，大大提高工作效率，同時又能使物資進(jìn)入倉庫進(jìn)行有效的入庫和出庫的數(shù)據(jù)管理;提前采購計劃性：針對目前采購頻繁、每月采購穩(wěn)定的物資(同時是穩(wěn)定的客戶的產(chǎn)品)，因目前客戶的量在增加，從客戶到業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)到生管，生管到采購，考慮提高安全庫存量，建立更合適的備貨數(shù)量，提前采購，計劃集中采購，目標(biāo)是能做到一月采購一次或者提前兩月三月采購一次的計劃性更強(qiáng)的采購，充分的確保了公司生產(chǎn)上的有序，更能滿足客戶的需求，同時批量采購，計劃采購更有利益采購對供應(yīng)商價格談判的優(yōu)勢，合理降低采購成本;

4、多尋找直接供應(yīng)商，減少貿(mào)易和中間商的周轉(zhuǎn);減少上門提貨的情況，多讓供應(yīng)商直接送貨到公司，合理降低采購成本;20__降價談判，按照供應(yīng)商供貨情況，合理要求供應(yīng)商做有比例的降價采購，有效降低采購成本

二、確保產(chǎn)品質(zhì)量

質(zhì)量是企業(yè)生存的根本，20__年我們要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，大到原物料，小到五金螺絲螺帽，都要認(rèn)真負(fù)責(zé)對待。逐步建立一套有效的供應(yīng)商管理制度對其進(jìn)行管理;平時與供應(yīng)商勤溝通，向供應(yīng)商學(xué)習(xí)、多了解產(chǎn)品的使用性能

三、供貨的及時性

目前公司的采購流程還在不斷的完善中，但因生產(chǎn)計劃變動無序、銷售急單等原因，常出現(xiàn)采購物資延期交付，供應(yīng)商供貨不及時等現(xiàn)象。20__年采購工作要在供貨及時性上下功夫，首先，結(jié)合公司實際采購情況，對供應(yīng)商進(jìn)行評審、考核，合格后納入《合格供應(yīng)商名錄》。在合格供方中擇優(yōu)選取，保持及時供貨渠道。其次，保持相對穩(wěn)定的供應(yīng)渠道，采取同時對應(yīng)多家供應(yīng)商辦法，不僅質(zhì)量比三家，供應(yīng)商排產(chǎn)速度、發(fā)貨速度也要比較，避免“一對一”供貨，給企業(yè)造成損失。最后，督促生產(chǎn)部門提供相對準(zhǔn)確的采購計劃，且建立相對安全的庫存數(shù)量

四、供應(yīng)商管理

1。開發(fā)新供應(yīng)商，針對只有一家或者有兩家但因種種原因不能滿足我司需求的供應(yīng)商，做調(diào)查后需開發(fā)備用供應(yīng)商，以降低采購風(fēng)險，同時讓供應(yīng)商的品質(zhì)、交期、成本具有競爭優(yōu)勢;

2。針對TS精神，對目前供應(yīng)商進(jìn)行季度和評核，到供方現(xiàn)場評估等方式，對于條件無法達(dá)到我司評審要求的，依據(jù)我司評審條件，要求其整改，經(jīng)整改任不達(dá)標(biāo)的供應(yīng)商，進(jìn)入公司淘汰機(jī)制;

3。所有原物輔料和外加工以及模具供應(yīng)商，全部納入質(zhì)量協(xié)議約束管控，增強(qiáng)供應(yīng)商供貨及時性、提升供應(yīng)商品質(zhì)意識、規(guī)范供應(yīng)商處罰機(jī)制;

4。整合五金供應(yīng)商，前期小五金耗材等比較零星，供應(yīng)商、價格、交期、品質(zhì)等比較雜亂，現(xiàn)在對相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行整合，采取“集中采購、就近采購;以多帶少，量大拉小”的采購模式，使供方能積極有效的配合服務(wù)我司，減少采購專人專車親自外出采購的人工成本，降低采購產(chǎn)品的單價，有效提高送貨的及時性，充分滿足了生產(chǎn)需求，對于前期小五金的零星雜亂，仔細(xì)進(jìn)行了梳理和深入的熟悉，目前的五金耗材采購滿足了工程、技術(shù)、倉庫、生產(chǎn)的使用需求，供應(yīng)商的交貨及時性、產(chǎn)品穩(wěn)定性、價格優(yōu)勢性大大提高;

5。改進(jìn)供應(yīng)商的選擇。在進(jìn)行供應(yīng)商數(shù)量的選擇時既要避免單一貨源，尋求多家供應(yīng)，同時又要保證所選供應(yīng)商承擔(dān)的供應(yīng)份額充足，以獲取供應(yīng)商的優(yōu)惠政策，降低物資的價格和采購成本。這樣既能保證采購物資供應(yīng)的質(zhì)量，又能有力的控制采購支出。

6。公開公正透明，采購比價都在三家以上，有的多達(dá)十余家參與，增加陽光采購?fù)该鞫龋嬲龅浇档统杀尽⒈Ｗo(hù)公司利益。

五、協(xié)調(diào)好各部門之間的關(guān)系。

采購部做為一個服務(wù)性部門，將謹(jǐn)記自己的職責(zé)，將一切以公司為重，與銷售、生產(chǎn)、技術(shù)、財務(wù)各部門之間搞好關(guān)系。要與各部門勤溝通、勤學(xué)習(xí)。積極主動工作，提高生產(chǎn)效率，為公司發(fā)展提供助力。

六、細(xì)化采購管理流程

公司管理最明顯的體現(xiàn)在流程管理上，流程管理成熟度是衡量企業(yè)是否進(jìn)入規(guī)范化的主要標(biāo)志，公司從規(guī)范化進(jìn)入精細(xì)化管理階段最重要的前提是建立強(qiáng)大的流程管理體系。抓住公司推行流程管理的契機(jī)，細(xì)化采購管理流程，從而全面提高公司采購管理水平。

七、提高部門工作員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和責(zé)任感

除公司應(yīng)組織人員進(jìn)行培訓(xùn)外，還注重在平時的每項具體工作和每個工作細(xì)節(jié)中不斷的提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，同時反復(fù)強(qiáng)調(diào)采購人員的責(zé)任感，強(qiáng)調(diào)每個人對自己采購的材料設(shè)備負(fù)責(zé)到底，保證了對材料、設(shè)備有效的追蹤。增強(qiáng)員工積極性，讓員工充分發(fā)揮自己的特長。

八、采購信息反饋

采購部門對于正常和非正常的供應(yīng)商送貨，都應(yīng)該第一時間反饋到生產(chǎn)等請購部門，確保送貨信息的及時性和有效性。平時多和生產(chǎn)、銷售等部門溝通，多了解供貨信息和材料備貨情況，多和上游供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，確保采購信息得到有效的傳遞

以上是采購部門20__年工作計劃，在以后的工作中，不管是困難重重還是多姿多彩，我部門全體成員都會與公司同事一起共進(jìn)退，同擔(dān)當(dāng)。總之，采購部門在工作上還有很多不足之處，這都是在接下來的工作中需要完善的。同時，也會盡最大努力來學(xué)習(xí)和積累經(jīng)驗，更好的完成工作，不要驕傲，繼續(xù)努力，以便取得更好的成績，為公司發(fā)展貢獻(xiàn)力量!

物資采購管理工作計劃2

一、供應(yīng)商的選擇。

首先我們采購部做到多多開發(fā)物料資源，調(diào)查價格，做到貨比三家，控制價格審核流程，讓采購部的工作透明化，并且建立完整的采購部供應(yīng)商檔案及物料申購檔案。做為公司合格供應(yīng)商必需要能做到準(zhǔn)時，保質(zhì)，樂于溝通等幾個方面。本人計劃完成現(xiàn)有原材料供應(yīng)商的評定工作，為公司后期的大批量生產(chǎn)做好準(zhǔn)備。同時進(jìn)一步發(fā)展新的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，用以獲得最理想的采購價格和品質(zhì)。

二、賬務(wù)的清理。

采購是一份繁瑣，復(fù)雜的工作。同時因為其工作性質(zhì)關(guān)系，對公司產(chǎn)品的成本有直接影響。另外因為相關(guān)物資在采購工作的運作過程中不可避免的有退，換，修，廢等情況發(fā)生，因此必須對每一批物資的采購以及合同執(zhí)行情況進(jìn)行臺賬記錄，并且做好跟蹤檢查，定期盤點。這是本部門的日常工作，目前也一直都在執(zhí)行著，___年本部門將進(jìn)一步對本項工作進(jìn)行完善。努力做到每筆定單的進(jìn)行情況都可追溯，可查核。

三、品質(zhì)保證。

本部門相關(guān)人員將經(jīng)常前往車間了解相關(guān)物資的使用狀況。對所采物資的使用狀態(tài)進(jìn)行跟蹤，了解相關(guān)參數(shù)指標(biāo)性能，收集數(shù)據(jù)進(jìn)行同類產(chǎn)品的對比。每批物資至少做一次使用跟蹤并做好相應(yīng)的評估計錄。

四、成本控制。

___年，本部門將在日常工作中進(jìn)一步提高工作效率。除采購價格等方面的控制外，還將其它方面的成本控制納入管理優(yōu)化的范圍內(nèi)，具體方面如辦公物品的使用，電腦的使用管理，物資運輸費的控制等方面。

五、采購效率。

___年，我部將進(jìn)一步完善的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)以及采購模式的優(yōu)化，盡可能的減少采購周期，提高采購的效率和及時性。并且對各種物資的采購周期進(jìn)行統(tǒng)計計錄，提供各請購單位制定請購計劃時的參考。

六、異常情況的處理。

因供應(yīng)商生產(chǎn)能力的不足，或其它原因引發(fā)采購異常時，我部將第一時間知會相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并積極應(yīng)對。同時將對異常情況的發(fā)生原因進(jìn)行分析處理，記錄在案;如有必要，將進(jìn)行法律程序進(jìn)行公司利益的維護(hù)工作。

七、部門之間的協(xié)調(diào)

獨木不成林，采購部做為一個服務(wù)性部門，將謹(jǐn)記自己的職責(zé)，將一切以公司為重，與公司其它部門分工協(xié)作，提高生產(chǎn)效率，降低成本，使公司效益最大化，為公司發(fā)展提供助力。

物資采購管理工作計劃3

一、根據(jù)20__年酒店總計劃，酒店將在淡季對酒店內(nèi)部進(jìn)行裝修，為此我們采購部針對裝修前的各項善后工作做出以下計劃：

1、根據(jù)倉庫所出具的庫存單，要求各部門及西湖春天、盛世開元兩店據(jù)此進(jìn)行物品、食品及調(diào)料的申購，處理庫存積壓，力爭裝修前做到零庫存。

2、裝修期間合理進(jìn)行工作安排，確保即使性物品的及時采購，裝修期間配合各部門車輛使用。

二、貨品采購渠道問題

1、定點供貨商

加強(qiáng)對定點供應(yīng)商貨品、價格、質(zhì)量的監(jiān)督，提高供貨商所供貨物品的品質(zhì)，加強(qiáng)食品衛(wèi)生、保質(zhì)期等方面的檢查，確保食品衛(wèi)生安全。

2、零售店采購

所有零點采購食品均要求商家出具質(zhì)量檢疫證明，其他采購物品均索要保修卡和發(fā)票。積極配合財務(wù)部健全臺帳、保證隨時能通過工商防疫、動檢等部門的檢查。

3、主打羔羊肉產(chǎn)品采購

做好每年一次去內(nèi)蒙采購羔羊肉工作，跟蹤庫存情況。及時反饋給總經(jīng)辦，制定周密、詳細(xì)的采購計劃，及時與內(nèi)蒙羔羊肉供應(yīng)商保持聯(lián)系。掌握全國羔羊肉價格情況。保證采購的羔羊肉肉質(zhì)優(yōu)價廉，維持酒店的正常需求，保持我們酒店羔羊肉品質(zhì)在南陽餐飲行業(yè)的龍頭地位。

三、關(guān)于新品的發(fā)現(xiàn)和采購計劃

主要是通過每日一次的市場調(diào)查對當(dāng)日市場上出現(xiàn)新菜品經(jīng)過詢價后少量采購，通知一、二樓廚師長進(jìn)行新品研制，每周一由兩位廚師長到市場進(jìn)行調(diào)查，通過調(diào)查，對采購工作進(jìn)行監(jiān)督并多提寶貴意見。

四、對采購員的管理制度

1、對駐鄭采購員加強(qiáng)貨品質(zhì)量、價格的監(jiān)督管理;對駐鄭州發(fā)的海鮮類貨品要盡量提高存活率，對鄭州多發(fā)的調(diào)料類及凍品要提高質(zhì)量確保無變質(zhì)、無過期現(xiàn)象并提高駐鄭采購員的工作效率。

2、對店內(nèi)所需要物品的采購、合理安排采購時間段，確否工作有條不紊，對需要及時采購的物品要在第一時間購回。

3、配合財務(wù)、倉庫掌握庫存貨品數(shù)量，對不必要物品不予采購，做到零存確保酒店現(xiàn)金流通順暢。

五、采購車輛的管理

1、不斷強(qiáng)調(diào)采購員行車安全意識，寧停三分，不搶一秒，嚴(yán)格遵守交通規(guī)章制度。要求采購員外出執(zhí)行任務(wù)時著裝干凈、整潔，言談舉止文明大方，注重禮節(jié)禮貌，使用禮貌用語，樹立良好的企業(yè)形象。

2、對采購員行車專業(yè)知識進(jìn)行培訓(xùn)和督導(dǎo)，規(guī)范駕車操作程序，避免因操作不當(dāng)造成的車輛損壞。要求采購員熟練掌握路貌路況，少行彎路，節(jié)約采購成本。

3、在本職工作完成的基礎(chǔ)上，密切配合其他部門的工作，隨叫隨到，不扯皮、找理由，提高整體工作效率。堅決杜絕公車私用現(xiàn)象，常督導(dǎo)、常檢查，抓典型、重處理!

六、物價控制和節(jié)約

1、所有采購物品均詳細(xì)掌握其市場行情，耐心討價還價，堅決買到最低價，從一點一滴進(jìn)行節(jié)約。

2、所有供應(yīng)商送貨價和每日零星采購價每日填入“采購部每日價格對比表”，每日對照，探尋規(guī)律，要求供應(yīng)商及時根據(jù)市場行情調(diào)整供貨價，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)調(diào)價不及時，則按最底供貨價倒推一個月進(jìn)行貨款清算。

3、每日準(zhǔn)時準(zhǔn)點帶領(lǐng)采購員到市場采購，對當(dāng)天所有貨品價位認(rèn)真咨詢、掌握，以便對供應(yīng)商供貨價進(jìn)行核對并采購質(zhì)最優(yōu)、價最低的貨品。及時將新品購回交于廚房進(jìn)行新品研發(fā)。對當(dāng)日沽清的貨品盡最大努力組織貨源，力爭不影響當(dāng)日銷售，確實斷貨的商品及時通知廚房。

4、接受廚師長每周一時常調(diào)查監(jiān)督，不定期對駐鄭采購的工作情況進(jìn)行抽查，確保各項采購工作順利開展!

5、對采購部外線電話的使用進(jìn)行嚴(yán)格管理，建立供應(yīng)商及酒店內(nèi)?a href='//www.tmdps.cn/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽蓖ㄑ堵跡ㄑ堵忌系牡緇巴猓淥緇耙宦山潁厥馇榭魴杞緇昂怕爰傲等私寫嫻擔(dān)員閽碌椎鞒齷胺亞宓ソ瀉俗跡源未锏交胺呀讜嫉哪康?

最后，祝大家鼠年工作順利，心想事成!讓我們攜起手來，為我們美好、燦爛的明天努力奮斗吧!

物資采購管理工作計劃4

步入三立已三月有余，在各位領(lǐng)導(dǎo)及同事的關(guān)心與互助下，逐步對公司有了新的認(rèn)識，讓我在新的環(huán)境中開始了新的起點。

這幾個月以來，慢慢的從最初的一無所知到漸漸了解公司一些作業(yè)流程、規(guī)章制度，慢慢融入了三立這個大家庭。一直喜歡用家來形容公司，或許有家的感覺是比較溫暖，而個人又容易對家產(chǎn)生依戀和賦于責(zé)任感。突然想引用一句話“三立是我家，成功靠大家”。公司是一個團(tuán)隊，只有依靠大家的力量，公司的各項制度才能得以實施，從而走向更高的境界。

在這三個月所接觸的工作中，發(fā)現(xiàn)了很多弊端，如：

一、ISO的推行過于形式化

很多人把ISO當(dāng)做一種應(yīng)付，認(rèn)為只要拿到一紙證書便萬事大吉。而事實，這是一種極端的想法，ISO是一個持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，以滿足顧客需求。先前公司形成書面之質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書亦不少，但是大多徒于形式，未并真正執(zhí)行。且大部份文件并不適宜公司目前狀況，尚沒有有效利用。而導(dǎo)致在產(chǎn)品追溯時無依據(jù)可查，對后續(xù)所發(fā)生之異常狀況亦無相應(yīng)之應(yīng)急措施，造成惡性循環(huán)。針對這些現(xiàn)象，只有從根本上解決，才能真正實施ISO，發(fā)揮ISO之有效功能。首先讓公司全員明白ISO的精神，使公司各項作業(yè)有所依據(jù)，并能真正執(zhí)行。

二、20__管理層未制定有效、可量測之品質(zhì)目標(biāo)

工作和人生一樣，在執(zhí)行的時候都會朝著一個方向，而最終達(dá)到一定的目標(biāo)。就像管理的目標(biāo)是人，管理的目的是事。在過去的一年里，每個部門針對自己部門的業(yè)績不明確，是否達(dá)到公司所要求之境界無從查證，更談不上改善措施。后續(xù)每一個部門所負(fù)責(zé)的工作，都應(yīng)該制定一個較為合理，有效之目標(biāo)，并定期以數(shù)據(jù)統(tǒng)計，是否達(dá)到目標(biāo)，甚至超過目標(biāo)，并針對未達(dá)成部份提出原因分析、處理對策及預(yù)防再措施。

三、計劃執(zhí)行度不力，造成等待浪費

由于生產(chǎn)原料供應(yīng)中斷、作業(yè)不平衡和生產(chǎn)計劃安排不當(dāng)?shù)仍蛟斐傻臒o事可做的等待，被稱為等待的浪費。生產(chǎn)線上不同品種之間的切換，事先準(zhǔn)備工作不夠充分，勢必造成等待的浪費;每天的工作量變動幅度過大，有時很忙，有時造成人員、設(shè)備閑置不用;上游的工序出現(xiàn)問題，導(dǎo)致下游工序無事可做。此外，生產(chǎn)線勞逸不均等現(xiàn)象的存在，也是造成等待浪費的重要原因。

四、物料未能得到有效管理

原材料未能得到良好的控制，經(jīng)常性的無單領(lǐng)料、補(bǔ)料或未經(jīng)辦理入庫便直接領(lǐng)用，導(dǎo)

致庫存帳物卡不符，物料確認(rèn)不準(zhǔn)確，該申購的材料未申購，不該用的材料申購一大堆，惡性循環(huán)。造成庫存積壓，生產(chǎn)斷線。嚴(yán)重影響生產(chǎn)進(jìn)度，增加太多呆滯產(chǎn)品，給庫存管理帶來極大的困擾。但在近一兩個月內(nèi)，已嚴(yán)格要求所有領(lǐng)料、補(bǔ)料必須憑領(lǐng)(補(bǔ))料單方可發(fā)料，且遵循《產(chǎn)品交付管理程序》辦理。并嚴(yán)格按照陳總所要求之以銷定產(chǎn)執(zhí)行材料申購、生產(chǎn)排產(chǎn)。以上改善，十一月份在銷售狀況未減少的情況下，采購金額已明顯降低100萬人民幣。由此可見，控制庫存材料對公司資金的流動起著決定性的作用。

五、制造過多

制造過多，過早，提前用掉了生產(chǎn)費用，失去了持續(xù)改善的機(jī)會。因五金部門間斷性空閑，為了不浪費生產(chǎn)能力而不中斷生產(chǎn)，增加了在制品，使得制品周期變短、空間變大，還增加了搬運、堆積的浪費，帶來龐大的庫存量。

六、管理不當(dāng)

常常問題發(fā)生以后，管理人員才采取相應(yīng)的對策來進(jìn)行補(bǔ)救而產(chǎn)生的額外浪費。這些問題由于事先管理不到位而造，科學(xué)的管理應(yīng)該是具有相當(dāng)?shù)念A(yù)見性，有合理的規(guī)劃，并在事情的推進(jìn)過程中加強(qiáng)管理、控制和反饋，這樣就可以在很大程度上減少管理浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

七、內(nèi)外溝通有待加強(qiáng)

每一個辦公區(qū)，應(yīng)該是充滿溫馨、和諧的氣氛，隨之才會有一份好的工作心情。可是，公司部份人員卻常常火氣沖天，出言不遜。造成對同事、員工、供應(yīng)商的不尊重。工作面前，人人平等，何不是建立在一種平等、互助之基礎(chǔ)上。

建議改善措施：

一、確實推行ISO體系，已成立ISO專案小組，督促各項工作依流程辦理，完善公司制度。

二、在十一月份的管審會議中，針對__各部門品質(zhì)目標(biāo)做出相應(yīng)之討論，并由董事長制定了較為合理，有效之可量測性質(zhì)量目標(biāo)。希望各部門能嚴(yán)格執(zhí)行，依要求做出相應(yīng)對統(tǒng)計，對策并持續(xù)改善，提升公司效益，降低產(chǎn)品成本。

三、事先策劃是每個部門不可缺少的一部份，如在生產(chǎn)排產(chǎn)前，事先確定人、機(jī)、料、法、環(huán)是否足夠，能否滿足生產(chǎn)所需。有事前周密的策劃，必能減少相應(yīng)之停工待料、生產(chǎn)線勞逸不均等現(xiàn)象的存在。

四、有了一個良好的策劃，嚴(yán)格依照計劃執(zhí)行，并協(xié)調(diào)所發(fā)生之異常狀況，依循P-D-C-A過程方法，對每一項工作的改善起著決定性的作用。

五、建立合理的常規(guī)材料安全存量，盡量避免人為的制造過多不適宜之材料，造成公司成本的浪費。

六、ISO中有八大管理原則，若靈活運用，對事前預(yù)防應(yīng)該是有非常重要的作用。每一項工作必是團(tuán)隊的參與，則需要有效利用以下原則：

a)以顧客為中心的組織：滿足顧客需求并爭取超過顧客的期望。

b)領(lǐng)導(dǎo)作用：領(lǐng)導(dǎo)層的目的是保證整個體系的目標(biāo)能夠完全得以實現(xiàn)，使員工充分參與實現(xiàn)所制訂的目標(biāo)。

c)全員參與：整個體系的實施成功十分依賴公司所有員工，只有大家充分參與才能使全員的才干為公司帶來收益。

d)管理的系統(tǒng)方法：為實現(xiàn)目標(biāo)，有利于提高各部門的有效性和效率。

e)過程方法：這是一個循環(huán)模式，任何一項工作，經(jīng)需要經(jīng)過適宜的策劃方案，然后再嚴(yán)格執(zhí)行，以確認(rèn)最終實施的效果是否達(dá)到預(yù)期所想，從而做出相應(yīng)之修正。

f)持續(xù)改進(jìn)：目前公司所從事的每一項工作中，都需要經(jīng)過努力，持續(xù)不斷的糾正之前不適宜之方法，以尋求更有效之方法使工作業(yè)績再上一臺階。

物資采購管理工作計劃范文精選

第五篇：物資采購管理規(guī)定

物資采購管理規(guī)定

總則

一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。

三、采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險。

第一章 采購部職責(zé)

四、采購部崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；

2、負(fù)責(zé)物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；

3、負(fù)責(zé)物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；

4、負(fù)責(zé)物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價；

5、負(fù)責(zé)本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作；

6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

7、采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；

8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財務(wù)部對帳。

五、物資采購遵守的原則

1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購；

2、倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；

3、建立合格供應(yīng)商名錄時，采購遠(yuǎn)近搭配的原則；

4、采購物資時，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；

5、在比價過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；

6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。

第二章物資采購管理

六、為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。

七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會。

八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門承擔(dān)30%；同時，采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。

九、物資采購時必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計劃進(jìn)行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資

采購合同時，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運費承擔(dān)、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。

十、物資采購時，如工程部及設(shè)計院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購部應(yīng)征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購部負(fù)直接責(zé)任。

十一、采購部未能及時完成的采購任務(wù)，應(yīng)及早報總經(jīng)理生產(chǎn)助理說明原因，擬定補(bǔ)救措施。

第三章物資驗收入庫管理

十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號，按約定時間到達(dá)對物資進(jìn)行檢驗。

十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，及時進(jìn)行退、換貨處理。

十四、凡對外調(diào)劑的物資必須由采購部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對外調(diào)劑。

十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。

十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi)。

二〇〇八年八月二十日