第一篇：加強內部管理監督建立健全制度全面提高對工程項目軟件開發大宗物資采購招標的監督效果

研討會材料

通過加強內部管理監督 建立健全制度 全面提高對工程項目、軟件開發、大宗物資采購招標的監督效果

全面提高對工程項目、軟件開發、大宗物資采購招標的監督效果，主要著手于加強內部管理監督工作中，認真落實國家局特別是*****局長的指示要求，既在面上整體推進，又始終突出重點。

（一）加強班子建設，不斷提高員工素質

今年以來，全系統圍繞“以人為本，人才強企”戰略，始終堅持德能并重的原則，多著并舉，多層面建設**企業一流隊伍，全方位展示隊伍精神風貌。加強領導班子建設，突出對領導干部的監管。認真落實姜成康局長關于“要把加強內部監管作為班子建設重要內容”的要求，把建設團結、有凝聚力和戰斗力的黨組班子，規范領導干部的從政行為，作為全面加強內部管理監督的首要環節。

一是加強市局黨組自身建設。為認真執行民主集中制原則，切實提高依法決策、民主決策、科學決策的能力和水平，進一步完善了領導班子議事規則、程序和決策機制，規范了權力運行。同時，認真落實中紀委廉潔自律的有關規定和國家局黨組的有關要求，公開作出不準在物資采購、工程招標等工作中與有關部門

－1－

打招呼，不準參與經商辦企業，不準擅自決定對外投資、借貸、融資、擔保等“八不準”承諾，自覺主動接受群眾監督。

二是加強全系統干部隊伍建設，加大干部人事制度改革力度，制定了《關于進一步加強干部隊伍建設的暫行規定》，使全系統干部隊伍建設進一步規范化。三是制定了《2006年職工教育培訓意見》和《2006年市局（分公司）機關各部門培訓計劃》，促進全員在敬業精神、責任意識、辦事效率、工作能力、知識水平等方面全面提高，為提高企業核心競爭力提供足夠的智力支持和人才保障。

三是強化對權力的監督制約。我們從2000年起就與市檢察院建立了聯合預防和懲治職務犯罪工作機制，不定期舉辦研討會、知識講座以及進行案例通報分析，并邀請檢察院的同志到行業調研、指導工作，積極借助外力強化黨風廉政建設，促進領導行為的規范。根據新的形勢和任務，對充分發揮聯合預防機制的作用提出了新的要求。同時，我們認真學習貫徹《建立健全教育、制度、監督并重的懲治和預防腐敗體系實施綱要》。

（二）積極探索加強對工程項目、軟件開發、大宗物資采購招標的有效監督的機制和辦法

一是對黨組班子權力運行實施進行有效監督。對領導班子、領導干部尤其是主要領導的權力運作和“三重一大”問題，突出事前監督，注重過程監督與重點監督相結合，監督檢查與改進工作相結合，切實加強對領導班子、領導干部的監督，著力解決同

－2－

級監督難的問題。為規范紀檢監察部門的監督行為，我們針對紀檢監察干部提出了“五不準”的紀律要求，以保證其能夠切實履行職責，實施有效監督。為切實做到民主決策、科學決策，制定了工作規則，既將其主要職能明確定位為決策咨詢，真正實現民主決策，以保證決策的科學性和決策執行的有效性。

二是完善了招標比價采購管理辦法。確定招標管理委員會為公開招標、比價采購的最高決策機構，任何人包括黨組成員不得干預招標委員會的決策，并明確了招標、比價采購的標準和程序，規定評標委員會成員在相關部門中隨機抽取，不固定人員，具體負責項目實施的人員不得參與評標投票，紀檢監察、工會、審計部門共同對招標、比價采購的全過程進行監督。

三是對大宗辦公用品、工程建設、軟件開發等項目全部實行了招標比價采購。領導不打招呼、不批條子、不參與具體的運作，既節約了資金，又保護了干部。

四是加強財務管理，突出審計監督。加強財務監管是內部管理監督的關鍵環節。為認真貫徹執行《會計法》等財經法規和國家局“四個嚴禁”，進一步規范會計核算，加強國有資產監管。根據國家局《**行業加強內部財務管理和審計監督的實施意見》，堅持以全面預算管理為主線，以資金監管為重點，全省統一制定了內部稽核、財務收支審批等18項內控制度，完善了授權審批、獨立稽核等內部控制措施，為夯實企業財務管理基礎提供了依據。工作中突出同級審計監督，堅持上級審計和社會審計相結合。在－3－

同級審計方面，省、市局內部審計機構定期要對本單位進行一次財務收支審計，并對企業固定資產的購建和管理、預算的制定和執行、物資采購及其他重大經濟事項的決策和執行等情況進行事前參與、事中監督、事后審計，以充分發揮同級審計的職能作用。對于企業存在的問題，同級審計沒有發現而被上級或社會審計機構發現的，在追究責任單位和責任人的同時，還要追究同級審計機構的責任。審計有利于合理確定工程建設投資，并使工程造價在項目實施中得到主動有效的監督和控制，將不盡合理的開支消除在事前，從而最大限度地降低工程造價，實現了對工程造價由靜態控制向動態控制的轉變。對此，我們還將進一步研究探索，著力構建事前、事中、事后和同級、上級、社會審計相結合的立體審計監督體系，為行業經濟的健康運行提供有效保證。

（三）充分發揮行政監察工作的職能作用，加強監督 要堅持把紀律檢查工作和行政監察工作作為一個整體來考慮，全面履行紀檢監察兩項職能，加強和改進行政監察工作。要圍繞保證政令暢通、維護行政紀律、促進廉政建設、改善行政管理、提高行政效能的要求全面履行職責，積極開展廉政監察、執法監察和效能監察。要認真貫徹《全面推進依法行政實施綱要》，加強對行政機關、專賣執法機關運用權力、履行職責、執法程序的監督檢查，提高行政機關依法行政水平；要圍繞行業改革措施的落實、經濟發展環境的優化和群眾關心的熱點問題開展執法監察，繼續參與整頓規范市場經濟秩序工作；要強化行政效能監察，－4－

解決行政機關效率不高、辦事推諉、資源浪費等問題。通過行政監察，促進行政機關及工作人員切實轉變職能、轉變作風，進一步規范行政行為，廉潔高效地為群眾服務、為企業服務、為經濟建設服務。

（四）切實加強紀檢監察干部隊伍自身建設，不斷提高紀檢監察工作的整體水平

一是大力加強思想政治建設，不斷提高思想政治素質。要深入學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想，堅定理想信念；要善于運用馬克思主義的立場、觀點和方法，觀察分析反腐倡廉形勢，透過現象看本質；要在正確理論的指導下，從政治高度、全局視野去思考、認識和把握行業反腐倡廉中的重大問題，確立科學的思想觀念和思想方法、工作思路和工作方法，確保行業黨風廉政建設和反腐敗工作的正確方向。

二是大力加強能力建設，不斷提高業務素質。隨著行業改革的不斷推進，機制體制的不斷創新，行業黨風廉政建設和反腐敗工作也面臨著亟待研究和解決的問題，比如，紀檢監察機構實行統一管理后，如何更好地履行監督檢查職責，特別是加強對各級領導班子及其成員的監督檢查；在行業體制改革和職能轉變中，如何建立健全對市場生產經營主體的約束監督機制，強化生產經營紀律，確保市場監管和國有資產監管到位；面對行業內日趨增多的涉及金融證券、信息技術、財稅、產權專利等方面的案件，如何拓寬專業知識，提高查辦案件的能力等，這些都需要我們積

－5－

極探索、大膽實踐，力求有所作為、有所提高。因此，紀檢監察干部必須加強學習，勤于思考，不斷提高自身的業務水平和工作能力。

三是大力加強作風建設，做到公正清廉，紀律嚴明，作風過硬。要認真貫徹“八個堅持、八個反對”的要求，牢記“兩個務必”，大力弘揚求真務實精神，堅持重實際、辦實事、求實效。要樹立強烈的事業心和責任感，敢于堅持原則，敢于碰硬，依法辦事，秉公執紀，無私無畏，切實履行好黨和人民賦予的職責。要帶頭增強自律意識，時刻注意自重、自省、自警、自勵，嚴格執行廉潔自律的各項規定。要樹立正確的權力觀，自覺接受監督。

只有加強內部管理監督，建立健全制度，才能促進權力在陽光下運行，全面提高紀檢監察部門對工程建設項目、軟件開發和大宗物資采購招標活動的有效監督，為全行業三個文明協調發展奠定堅實的基礎，努力做到為民、務實、清廉。

二○一二年三月一日

－6－

第二篇：加強教育健全制度全面提高對工程項目軟件開發大宗物資采購招標的監督效果（精選）

研討會材料

通過加強教育 建立健全制度 全面提高對工程項目、軟件開發、大宗物資采購招標的監督效果

教育、制度、監督并重是新時期反腐倡廉的必然要求，紀檢波監察部門在新時期要進一步加強對工程建設項目、軟件開發和大宗物資采購招標活動的有效監督就必然要在加強教育、建立健全制度上下功夫。在教育、制度、監督三個環節中，教育是基礎，制度是保障，紀檢監察部門只有認真加以研究，不斷創新教育機制和制度建設機制，逐步完善預防腐敗體系，才能夠全面提高對工程項目、軟件開發和大宗物資采購招標的監督效果。

一、以思想教育為基礎，創新教育形式，夯實廉政基礎 在工程項目、軟件開發、大宗物資采購招標過程中，人的思想水平、道德觀念和遵紀守法意識程度的高低決定著一個企業廉政水平的高低。而凈化人的思想，就要依靠長期的思想教育，促使人們樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀和正確的權力觀、地位觀、利益觀。這就要求我們對黨員干部，特別是領導干部不斷

－1－

加反腐倡廉教育，筑牢拒腐防變的思想防線。只有把人的道德觀、價值觀、利益觀這一最大的、最活躍的“源頭”問題抓好，才能使廣大黨員干部特別是領導干部的思想覺悟得到提高，才能自學抵制金錢和利益的誘惑。通過在黨員干部中深入開展思想道德教育、黨風黨紀教育，采取形式多樣、豐富多彩、因好制宜、因人而異的方式方法，在創新上下功夫，提高針對性和有效性，克服形式主義或做表面文章，注重把教育的落角點、著眼點、側重點置于收效上，達到教育內容入耳、入腦、入心的目的，提高干部職工的思想道德素質，從而在企業工程項目、軟件開發、大宗物資采購招標等活動中營造講法紀、講道德、不愿腐敗的良好氛圍和健康、積極向上的的精神境界。

二、加強制度建設，完善審批手續，規范操作程序 ￥￥￥￥行業實行國家專賣專營體制，人財物、產供銷、內外貿集中統一管理。在這樣的體制下，建立健全規章制度尤為重要。我們將建章立制、規范管理作為預防腐敗體系的重點工程來抓，加強對干部職工特別是對領導干部的約束、從源頭上預防腐敗。我們從用人、購物、基建、營銷、專賣等容易滋生腐敗的五個方面有針對性地采取措施，按照決策權、執行權、監督權相分離的原則，合理構建一個科學、高效、穩定的權力體系，分解和制約權力過度集中，先后制定完善了80多項基礎制度，努力形成－2－

用制度規范從政行為、按制度辦事、靠制度管人的制度體系。并將有關制度整理匯編成冊，人手一冊。

針對群眾關注的熱點問題、難點問題，在工程項目、軟件開發、大宗物資采購招標方面，我們通過制定《增收節支、陽光操作暫行規定》，加強了對大宗物資的采購、軟件開發、工程招標的事前、事中、事后全過程監督：

一是完善審批程序。購置大宗物品、辦公設備及一次性購買超過5000元的辦公福利用品必須填寫審批單，報領導辦公會集體研究，防止領導一人說了算，并且每次開會討論時都吸收紀檢監察和財務審計部門的負責同志參加。軟件開發要成立專門的軟件開發領導小組，集體研究。

二是公開招標比價采購。對經研究同意采購的大宗物品和同意開發的軟件項目，成立采購小組和招標領導小組，成員由使用部門、財務部門、財產管理部門、監察部門和信息中心的同志組成，對5千元以上物品進行集體采購，對5萬元以上的大宗物資采購或者軟件工程開發項目向社會公開招標，如購買電梯、開發軟件。對常用的辦公用品和福利用品則集中比價采購，如購買電腦、空調等辦公用品時，采購小組事先確定好型號標準，貨比三家，價比三家，由3家供貨單位填寫報價單，交采購人員，采購小組根據比質比價情況，擇優選購。

工程基建項目是容易滋生腐敗的重點。為進一步加強基建管

－3－

理，規范操作程序，明確責任分工，我們制定了《*****￥￥￥￥系統基建管理細則（試行）》，規定投資規模5千元以上的項目，必須提交立項申請報告，簽訂施工合同。投資規模在5萬元以上的項目必須對施工單位進行資質審查，出具書面審查報告，在施工時要有專人到現場負責施工管理，峻工后由本單位基建小組兩名以上成員會同有關部門進行驗收。凡基建項目不論造價高低一律由班子集體研究決定，工程造價5萬元以上的要向社會公開招標，不具備招標條件的，小的基建維修項目也要比質比價，召集兩個以上施工單位分別強編報預算，并委托有資質的事務所進行審核，由招投標領導小組集體研究比價確定，并挑選責任心強、敢于堅持原則、嚴于律己的同志按規定程序操作，環環相扣，不留死角。

三是嚴格報銷手續。實行一條龍審批，要求附件齊全，簽批手續完備，明確簽字人的責任。簽批手續完備后，價格在1千元以上的業務，原則上采用銀行轉帳結算。

三、強化監督考核，拓寬監督渠道，健全督查體系

實踐證明，權力失去監督，必然導致腐敗。《實施綱要》指出：“加強對權力的制約和監督是懲治和預防腐敗的關鍵”。

（一）適應政務建設要求，拓寬監督渠道

公開是防止權力暗箱操作的一劑良藥，權力在陽光下運行，可以有效避免腐敗的發生。除少數涉密事項外，我們最大限度地增強透明度和群眾知情度，能公開的政務企務信息全部公開。今

－4－

年上半年我們不斷拓展和創新公開方式，修訂和完善了《黨務政務企務三公開實施方案》，同時，規范黨務政務企務公開的程序，完善臺帳資料，市縣局兩級監察部門加大對黨務政務企務公開落實情況監督檢查的力度，確保一切經營管理活動置于職工和社會的監督之下，使權力在陽光下運行。在工程項目、軟件開發、大宗物資采購招標等易于滋生腐敗的企業活動中，我們把相關信息通過公示欄、網站等多種形式及時發布和公開，最大限度地擴大黨員和群眾的知情權、參與權與監督權。通過設立舉報電話、舉報信箱、公開郵箱等有效形式，充分發揮群眾監督和輿論監督的作用，拓寬監督渠道，加強對關鍵環節和重點部位的監督，有效防止權力失控、決策失誤和行為失范，保證黨的干部把人民賦予的權力用來為人民服務。

（二）適應制度建設要求，建立長效監督機制

制度建設在反腐倡廉工作中帶有根本性、全局性、穩定性和長期性。我們通過制度建設來規范工程項目、軟件開發、大宗物資采購招標等行為，形成不愿腐敗、不能腐敗、不需腐敗、不敢腐敗的機制。在大宗物資采購、軟件開發、工程項目方面，我們制定了《增收節支、陽光操作暫行規定》、《*****￥￥￥￥系統基建管理細則（試行）》、《關于辦公及勞保用品實行集中采購的規定》，我們還積極探索擴大信息公開、加強群眾監督，建立懲防并舉、制度約束與經濟獎懲掛鉤的長效監督機制，先后制定了《黨

－5－

務、政務、企務三公開制度》、《廉政建設保證金制度》、與檢察院共建聯席會議制度、針對職務犯罪的苗頭性、傾向性問題開展預防調研制度、針對干部員工思想道德防線增強拒腐防變能力的法制教育制度，保證各級領導干部切實做到權為民所用、情為民所系、利為民所謀。

（三）強化責任追究，健全督查考核體系

制度靠執行才有效果，執行靠監督才有保證。監督工作的各項制度規定，必須做到令出法隨，在要求執行的同時，督查措施也要跟上。我們在全市￥￥￥￥系統建立建全了督查組織體系，成立了督查領導小組，設立督查辦公室，市局紀檢組長任組長，監察處長任督查辦主任，并抽調精兵強將充實督查隊伍，制訂了督查人員的崗位職責。為明確責任，設立了四個專項督查組接受督查辦領導、并對督查辦負責、督查辦對督查領導小組負責的三層管理機制，保證督查體系的正常運轉。

在督查實踐中，探索和建立了一整套較為完備的監督考核體系。督查部門在單位人員招聘、競聘上崗、基建立項、軟件工程、固定資產投資招投標和大額辦公物品采購等方面積極參與并全程跟蹤監督。對各類來信、來訪和投訴，做到“有訴必查、有查必果、有果必復”。我們還與檢察院共建了案件查辦制度，違紀違法案件情況通報制度，從制度上制約和監督權力，形成人人不敢腐敗的機制。

－6－

問渠哪得清如許，惟有源頭活水來。只有將反腐倡廉關口前移，加強教育、建立健全制度，才能促進權力在陽光下運行，全面提高紀檢監察部門對工程建設項目、軟件開發和大宗物資采購招標活動的有效監督，為全行業三個文明協調發展奠定堅實的基礎。

二〇〇六年八月三十日

7－

－

第三篇：物資采購內部管理監督的實施方案

為進一步規范卷煙用物資采購，加強采購管理監督，杜絕違法、違規行為，營造良好的生產經營環境，根據《國家煙草專賣局關于2007年煙草行業整頓規范生產經營秩序和加強內部管理監督工作的意見》（國煙辦[2007]135號）文件精神，制定本方案。

一、指導思想

通過完善制度、規范流程、嚴格監管，規范物資采購行為，促進煙草行業平穩健

康發展。

二、工作思路及目標

依據國煙辦[2007]135號文件精神，從完善物資采購管理制度入手，進一步規范物資采購流程，建立規范采購管理的長效機制。組織開展物資采購專項調查；通過全面推行水松紙網上交易探索建立公開透明采購管理機制；完善卷煙用物資采購管理制度，出臺《中國煙草總公司關于卷煙用物資采購管理辦法》；要求各省通過完善制度、注重檢查、促進整改的方法，建立加強物資采購管理工作長效機制。

三、工作安排

（一）開展專題調研。

通過下發調查表和現場調研對現行物資采購管理流程進行摸底，了解采購管理現狀。

（二）探索建立非專賣品物資網上采購管理模式。

以水松紙為試點，探索網上交易模式，建立價格信息披露機制，提高采購過程的公開、透明度。

（三）完善采購管理長效機制。

在采購流程調研和非專賣物資網上交易試點基礎上，針對目前物資采購管理中存在的共性問題，深入分析問題產生的原因，從宏觀管理層面提出加強采購管理的措施和辦法，研究擬訂《中國煙草總公司關于卷煙用物資采購管理辦法》，對物資采購管理的管理重點、管理程序和管理目標予以明確，進一步規范物資采購管理制度，形成用制度規范管理的良性機制，杜絕違反制度和程序問題的發生。

（四）開展監督檢查和評價。

根據《關于加強卷煙用物資采購的管理辦法》的要求，組織抽查省級工業公司采購管理相關制度的執行情況，針對問題提出整改意見；通過典型示范作用，帶動行業物資采購管理整體水平的提升。

（五）時間安排。

1.6月底完成物資采購調研。

2.推行非專賣物資網上交易。7月份在行業內全面推行水松紙網上交易。在水松紙試點的基礎上，力爭用2年左右時間實現主要卷煙用物資的網上交易。

3.探索建立價格信息披露機制。由省級工業公司按照統一數據接口上傳物資采購價格信息，經處理后發布到行業物資交易網，為各公司采購決策提供信息支持，9月份完成。

4.建立長效機制。9月份擬印發《中國煙草總公司關于加強卷煙用物資采購的管理辦法》。

第四篇：大宗物資采購監督辦法（寫寫幫整理）

吉林醫藥學院文件

吉醫院紀字[2008]4號

關于印發《大宗物資采購監督辦法》的通知

機關各處，各部（院、系），直屬單位，附屬醫院：

現將《吉林醫藥學院大宗物資采購監督辦法》印發你們，望認真貫徹執行。

二ＯＯ八年三月二十日

主題詞：大宗物資采購監督辦法

紀檢監察審計處2008年3月20日印發

吉林醫藥學院大宗物資采購監督辦法

第一條為進一步加強對學院大宗物資采購工作的監督，完善監督制約機制，規范采購行為，提高資金使用效益，促進領導干部和教職員工廉潔自律，制定本監督辦法。

第二條大宗物資采購是指使用學院預算資金或自籌資金購置3萬元以上的教學設備、實驗器材、圖書資料、教材、辦公設備及用品、藥品、學生公寓用品、服裝、勞動保護及鍋爐、建筑材料、燃料等等。

第三條成立以學院紀委書記為組長、負責相關大宗物資采購工作的院級領導干部為副組長，紀檢監察審計、財務、工會及相關單位負責人為成員的大宗物資采購監督工作領導小組。監督的日常工作由紀檢監察審計處和相關單位負責，并向學院領導小組報告工作。

第四條學院凡采購金額在3萬元以上大宗物資，承辦采購單位或部門必須履行審簽程序。而且要堅持院長辦公會集體研究決定，實行公開招標的原則，與供貨商簽訂合法的購銷合同，做到公平、公正、透明，禁止暗箱操作。

第五條學院大宗物資采購要堅持信息采集（采集工作由紀檢監察審計部門會同物資使用單位負責）與采購相分離、物資使用單位與采購相分離的原則。

第六條學院大宗物資采購成立由國有資產管理部門

負責人為組長、紀檢監察審計部門會同專業技術人員參加的采購工作小組。采購小組成員要明確職責，嚴密采購程序，維護學院權益，保證購進物資質優價廉。充分尊重使用單位的意見，嚴禁以購謀私。

第七條大宗物資采購由于各種原因不能實行公開招標時，必須經采購監督工作領導小組同意后，方可由采購小組集體論證、集體采購。

第八條學院紀委、監察處要對大宗物資采購的計劃、采購小組人員的組成、采購工作過程等情況實行監督，學院行政主管領導和有關部門要認真聽取紀委、監察處的意見。

第九條采購前主管采購部門必須將采購計劃、采購小組人員名單、學院與乙方擬簽訂的采購協議報紀委、監察處征求意見。紀委監察處要在2日內給予答復，特殊情況應當在5日內提出意見。

第十條大宗物資采購實行預算審計制度。院長辦公會應根據審計人員出具的大宗物資采購預算審計意見及其它相關材料決定采購事項。

第十一條 采購前主管采購部門必須將預算報財務處，接受財務部門的監督，財務處必須負責地進行預算把關，簽署明確意見，報紀委、監察處審查同意。

第十二條 紀檢監察審計處負責對大宗物資采購合同進行審計。審查當事人的簽約資格，所簽合同的合法性、完整

性、規范性。

第十三條 財務處要在接到大宗物資采購驗收單和審計部門對已采購大宗物資的決算審計意見書，按程序予以結算。

第十四條 主管采購部門要將大宗物資采購的預算、采購合同、采購決算的審計結果報學院紀委、監察處備案。

第十五條 紀委、監察處有權在職責范圍內，對未參加公開招標采購的大宗物資進行抽查，對抽查中發現的問題要及時提出處理意見。

第十六條 在采購過程中，要嚴格執行縣（處）以上領導干部與主管采購工作的配偶、子女和親屬回避制度。

第十七條 對有下列行為之一的，按照《中國共產黨紀律處分條例》和《吉林省普通高校系統貫徹落實中共中央、國務院〈實行黨風廉政制度的規定〉的實施辦法》等有關規定，追究直接負責人和有關領導失職瀆職的黨紀、政紀和經濟責任，觸犯刑律的移送司法機關處理：

1、領導干部違反有關規定插手大宗物資采購工作、不經招標、不經集體討論，擅自指定或暗示供貨商的；

2、采購過程中拒絕監督、泄露標底、暗箱操作、招標走過場的；

3、個人或單位私自收受供貨方折扣、回扣、禮物或有價證券的；

4、與供貨商相互勾結，高估冒算，有意多付貨款的；

5、貪污、私分、占用、挪用、揮霍浪費采購資金的；

6、不按招標程序，不履行或不認真履行職責，致使購進貨物以次充好、質次價高或假冒偽劣產品的；

第十八條 紀檢、監察、審計干部在大宗物資采購監督工作中，不認真履行崗位職責，具有失職瀆職行為的，要按有關規定從嚴從重處理。

第十九條 本監督辦法由學院紀檢監察審計處負責解釋。

第二十條 本監督辦法自公布之日起實行。

第五篇：大宗物資采購廉政監督規定

大宗物資采購廉政監督規定

為進一步規范大宗物資采購行為，保障物資采購工作決策正確、管理規范、資金安全，防止權力失控、決策失誤和行為失范，從源頭上預防和遏制腐敗，促進黨風廉政建設，制定本規定。

降低標準、更改條款等；有無訂立背離政府采購合同實質性內容的協議；采購結果與采購合同、采購文件、投標文件、技術方案及承諾等內容是否一致；驗收報告、貨物發票與投標文件、采購合同金額等手續是否齊全、真實、相符等。

（三）物資采購信息和物資采購項目運行、資金使用等情況是否按規定公開，資金有無浪費、擠占、挪用等現象。

（四）物資采購過程中是否有貪污、賄賂、失職、瀆職等情況。

（五）物資采購制度及監督制約機制的建設和落實情況。

第五條在簽定大宗物資采購合同的同時，應簽署相應的《廉政合同》。采購合同的變更應嚴格按照規定程序進行，并事先會簽大宗物資采購廉政監督工作領導小組。

第六條大宗物資采購的監督檢查。

（一）建立健全內部監督管理制度，明確采購活動的決策和執行程序，明確采購決策人、經辦人與采購物資驗收人的職責并實行權力分離。

（二）建立內部聯系通報制度。有關部門應及時掌握本單位大宗物資采購情況和大額資金使用情況。

（三）建立舉報制度。公開舉報電話號碼、通信地址或電子郵箱。任何單位和個人均有權對政府采購活動中的違法違規行為進行控告和檢舉。有關單位和部門應依照各自的職責及時處理舉報和控告。

（四）審計部門對專項物資采購項目進行專項審計。對發現的問題，及時向物資采購監督工作領導小組匯報，按照有關規定予以處理。

第七條大宗物資采購的責任追究。

（一）相關人員必須加強法律意識，嚴格遵守相關法律、法規和規定，采購活動中如出現違法違規行為，追究其相應責任。

（二）建立健全責任追究制度。對有下列行為之一的，按照有關規定追究責任，涉嫌犯罪的移送司法機關處理。

1．領導干部違規干預或插手大宗物資采購工作，應該招標而不經招標的，不集體討論決策的，擅自指定或暗示供貨單位的；

2．采購過程拒絕監督、泄露標底或暗箱操作、招標走過場的；

3．接受供貨單位的吃請、旅游，或接受供貨方的折扣、回扣、錢物或有價證券的；

4．與供貨方相互勾結，高估冒算，有意多付貨款的；

5．貪污、私分、占用、挪用、揮霍浪費采購資金的；

6．不按投標程序或干擾招投標工作，致使招投標工作不能正常進行的；

7．不履行或不正確履行職責，致使購進以次充好、質次價高或假冒偽劣產品的；

8．以各種理由化整為零，逃避有關約束的；

9．廉政監督部門及其工作人員玩忽職守，知情不報，瞞案不辦，故意縱容、包庇違紀違規行為，或自身不廉潔造成嚴重后果的。

第八條 本規定由紀檢綜合室負責解釋。

第九條 本規定自頒布之日起實施。