第一篇：環境管理體系和環保制度.

合肥鐵路樞紐南環線工程 環保組織體系和環保制度 編制:______________ 復核:______________ 審批:______________ 中鐵四局集團有限公司

合肥鐵路樞紐南環線工程項目九分部二零一零年十月 目錄

第一章總則-------------------------1 第二章環境保護與水土保持目標管理-----------------------1 第三張標準化管理----------------2 第四章環境保護與水土保持組織機構-----------------------2 第五章環境保護與水土保持活動責任制--------------------5 第六章制度建立-------------------11 第七章環境保護與水土保持責任狀獎懲兌現—-----------22 第八章附則-------------------------23 環境保護管理體系 第一章總則

第一條為強化環境保護與水土保持管理,夯實施工現場環境保護與水土保基礎,保障在施工生產中的環境與水土保達標,促進施工生產順利進行,特制定本辦法。

第二條環境保護與水土保持管理系指以工程項目為對象,項目經理負責制為基點,以實現環境保護與水土保持目標、指標為準則,以推動施工生產為重點、提高經濟效益為目的,按照工程項目的內在規律和特點,對工程項目施工全過程的環境保護

與水土保持工作進行有效的計劃、組織、協調、檢查、整改和控制等管理活動的總稱。

第三條本辦法依據國家和中鐵四局集團公司有關環境保護與水土保持的法律、法規、標準和ISO14001環境保護與水土保持管理工作體系運行機制以及集團公司有關規定,結合實際情況而制定。

第四條環境保護與水土保持管理必須堅持以施工生產為永恒主題,建立科學的環境保護與水土保持保證體系,使環境保護與水土保持管理工作制度化、科學化和法制化。

第五條本辦法適用于項目環境保護與水土保持活動的所有場所。第二章環境保護與水土保持目標管理

第一條無集體投訴事件;環境監控達標;環境保護、水土保持設施與主體工程“同時設計、同時施工、同時投入使用”。

第二條把環境保護與水土保持目標、指標逐級分解,逐級簽訂環境保護與水土保持包保責任狀,做到橫向到邊(部門、人員,縱向到底(班組崗位工人的環境保護與水土保持管理網絡,一級抓一級,一級保一級,層層抓落實。

第三條深化目標管理,以時間段或工程量為單位,制定環境保護與水 土保持目標、指標。第三章標準化管理

第一條依據國家規范、規程以及集團公司企業標準等環境標準,為職工、民工提供必要的作業環境和條件,堅持規范操作,程序管理,避免事故。

第二條以推行施工現場標準化管理為突破口,創建規范施工作業、環保一流的標準化工地。要建立和完善符合工地實際的檢查、評價、考核、落實機制。

第三條科學組織施工生產,用科學技術指導環境保護與水土保持工作。在工程開工前,組織有關人員進行對環境保護與水土保持控制,進行評價和分析,找出工程項目的事故預防預測范圍,并制定切實可行的措施,定人定崗定位控制,貫穿到施工全過程。

第四章環境保護與水土保持組織機構

第一條環境保護與水土保持管理領導小組,由項目經理任組長,書記任副組長,副經理、總工、安全總監與各部門負責人為組員。其任務是:定期召開水土保持例會,分析總結和布置水土保持管理工作,組織環保教育學習,開展水土保持控制檢查活動等。

組織機構 組長:吳忠 副組長:陳誠

組員:陳兵、劉志軍、張傳嶺、張邦興、石耀勇、陳水平、呂新、趙炎、瞿永剛、張春梅

各作業隊成立以作業隊隊長為組長,副隊長和技術負責人為副組長,各職能部門為成員水土保持領導小組,逐級負責、層層落實到人頭以保證環境保護與水土保持工作的有效性。

環 境 保 護 與 水 土 保 持 管 理 體 系 項 目 經 理

項目副經理 安 全 總 監 項目總工程師 各作業隊副隊長 各部門負責人 一線施工人員 各作業隊隊長 各作業隊技術負責人 書記

環境保護與水土保持保證體系框圖

環保、水土保持領導小組 組長:項目經理

環水保責任制執行標準環水保工作體系環水保控制環水保檢查 環境保護活動經費 環 水 保 管 理 措 施 環 境 保 護 條 例 管 理

手 冊 各 程 序 文 件 噪 音 污 染 控 制 生 態 環 境 保 護

定 期 檢 查 不 定 期 檢 查 空 氣 污 染 保 護 水 環 境 保

護 各部門負 責人

各作業隊隊長 作業隊人員、監 督崗崗員 現場環境保護與 水土保持 確保施工全過程 環境保護水土保持目 標實現 獎懲 兌現 提高環水 保意識 提高環境保 護、水土保持 預防能力 消除環水

保危害 植 被 水 土 保 持

第五章環境保護與水土保持活動責任制

第一條全面落實集團公司環境保護與水土保持管理責任制,明確領導和職能部門對環境保護與水土保持活動應負的責任,各司其職,各盡其責。同時建立起嚴密的、有效的、互相配合的環境保護與水土保持活動管理網絡。

第二條項目經理是集團公司法人代表的委托人,在施工生產過程中環境保護與水土保持管理方面對董事長、總經理負責,對本項目環境保護與水土保持活動負總的組織領導責任。其主要職責是: 1.經理對本單位環境保護與水土保持活動全面負責。

2.保證上級的環境保護與水土保持活動規章、制度、辦法、批示在本項目貫徹執行,把環境保護與水土保持活動工作列入管理范圍。

3.組織制定本單位環境保護與水土保持管理規定,建立建全環境保護與水土保獎懲辦法。

4.認真按照ISO14001環境保護管理體系程序文件規定執行,做好積極響應,資料齊全。

5.積極開展環境保護與水土保持教育活動,定期舉行環境保護與水土保持考核制度。

6.每月進行一次水土保持檢查,落實隱患整改,保證水土保持活動條件、設施、設備完全有效。

7.組織開展各項環境保護與水土保持活動,總結交流環境保護與水土保持活動經驗,表彰、獎勵環保、水保持活動班組及個人。

8.負責本單位環境污染、水土流失事故統計、上報。

9.建立環境保護與水土保持管理網絡,發揮干部、職工環境保護與水土保持活動作用。

10.負責本單位環境保護與水土保持例會、環境日的召集、安排。第三條黨工委書記的環境保護與水土保持職責:

1、積極參與環境保護與水土保持活動管理中的重大決策,并協助項目經 理,認真貫徹執行國家的環保方針、政策,執行上級的各項環保管理規定,積極支持和指導職能部門和專兼職環保人員的工作。

2、負責政治思想工作和水土保教育工作,充分發揮廣大黨員、干部在環境保護與水土保持活動中的骨干作用。及時掌握職工在施工生產過程中的思想動態,解決職工的思想問題,消除消極因素。

3、認真做好環境保護與水土保持活動宣傳工作,教育干部克服官僚主義、短期行為和拼人力、拼設備的行為。

第四條副經理環境保護與水土保持職責: 1.對本項目環境保護與水土保持活動負責。

2.及時傳達、貫徹、執行上級有關環境保護與水土保持活動的指示,堅持生產與環境保護與水土保持控制同步。

3.在保證環境的前提下組織指揮生產,及時制止違反環境保護與水土保制度和標準、規范、規程的行為。

4.生產施工過程中發現環境不穩定因素、隱患時,應積極采取措施處理,并報告主管領導及時通知有關部門,積極制定糾正、預防措施,防止事態擴大。

5.組織本單位環境保護與水土保持檢查工作,做到檢查有目的、有計劃、有整改、有驗證。

6.負責本單位環境保護與水土保持技術培訓工作。第五條總工的環境保護與水土保持職責:

1、在項目經理、書記的領導下,貫徹落實上級有關環保活動的規章制度,嚴格按照施工規范和技術標準,制定和審核本項目的施工組織設計和環境保護與水土保持保障措施,并遵照落實,對環境保護與水土保持活動負全面技術指導責任。

2、參加編制審定環境保護與水土保持技術措施、操作規程和產品防護措施,制定環境保護與水土保持活動和改善環境保護與水土保持活動條件的規

劃并組織付諸實施。

3、指導環境保護與水土保持技術教育,組織專業技術培訓。處理施工生產中的環境保護與水土保持技術問題,對影響環境保護與水土保持的重大隱患的整改提出技術措施和方案。

4、組織并參加環境保護與水土保持檢查,對查出的問題,及時糾正;對危及環境保護與水土保持的重大工程隱患有權停止施工,確保環境保護與水土保持目標、指標的完成。

5、參與環境保護與水土流失事故的調查處理,組織有關人員分析事故原因,提出整改防范措施。對因技術原因造成的環境污染與水土流失事故,承擔領導責任。

第六條專(兼職環保員環境保護與水土保持職責: 1.在經理領導下,積極宣傳、貫徹執行有關水土保持活動規章制度、操作規程,并接受上級環保部門的檢查、指導。

2.定期對職工進行環境保護與水土保持教育,做好檢查、考核、登記、匯總、分析工作。

3.參與本單位環境保護與水土保持例會、環境日活動,負責開展水土保競賽及總結工作。

4.協助領導制定、修訂本單位環境保護與水土保持管理細則、崗位操作規程細則、環境保護與水土保持措施。

5.協助經理做好職工思想工作、環境保護與水土保持技能教育工作,負責新入場人員的環境保護與水土保持教育,指導并督促班組環境保護與水土保持工作。

6.負責環境活動設施、設備的登記、管理。

7.深入現場檢查,發現隱患及時整改,建立環境保護與水土保持隱患問題庫,及時制止兩違、兩紀行為。

8.負責環保事故、水土流失調查、處理、匯報、登記工作。9.健全環境保護與水土保持內業資料,做到齊全、實用、規范。第七條職能部門人員環境保護與水土保持職責:

1、工程部崗位職責:工程部對環境保護與水土保持活動工作負有管理責任。主要職責是:負責編制施工組織設計,制定施工環境保護與水土保持保證措施,并督促貫

徹落實。會同有關部門研究環保技術革新項目,參加環境保護與水土保持檢查、情況分析和事故調查處理,對存在問題提出預防措施。

2、財務部崗位職責:財務部在編制年、季、月施工生產經營計劃的同時要安排環保年度、季度、月度計劃,并按照國家規定監督環保措施經費的正確使用。

3、物機部崗位職責:物機部參加由于機械設備原因造成的環保事故的調查與處理。負責項目廢舊品、余料回收管理。做好物資發放工作,嚴格執行“限額領料卡”制度。

4、安質環保部崗位職責: 認真貫徹執行國家有關質量、環境、職業健康等法律法規和上級管理規章制度,制定管理細則并組織實施。負責組織召開經理部質量、環境、職業健康安全例會。參加質量、環境、職業健康、質量事故的分析處理,應對媒體突發事件。督促和糾正預防措施的落實。負責優質工程的推薦和申報。

按國家環境保護法對經理部環境保護進行監督檢查。

5、物資部崗位職責:物資部負責采購、供應、驗收符合設計標準和環境保護與水土保要求的物資、設備和器材。

6、辦公室崗位職責:監督管理所有現場管理人員是否嚴格執行《中華人民共和國環境保護法》,搜集整理有關環境保護與水土保持工作方面存在的問題、建議,負責組織環境保護與水土保持競賽活動,參加環境污染水土流失事故的調查處理工作。協助項目環境保護與水土保持委員會搞好環境日活動的宣傳教育。積極開展水土保教育,提高職工的環境保護與水土保持意識。

7、工會主席崗位職責:對環境保護與水土保持管理負有監督檢查責任, 其主要職責是:監督國家環保政策和企業環保活動規章制度的貫徹情況,監督檢查環保措施費用的提取和使用;對違反環保法規的行為,有權抵制;廣泛發動群眾,開展群眾性的環保監督;參加環境污染水土流失事故的調查處理工作。

8、團委書記崗位職責:組織廣大團員在施工現場開展“團員身邊無事故”、“群眾安全生產監督崗”、“團員青年環境保護監督崗”等活動,宣傳在環境保護與水土保持方面的先進典型,積極鞏固環境保護與水土保活動中的有效成果。

9、作業隊隊長環境保護與水土保持職責: 貫徹執行項目部對環境保護與水土保持活動的指令要求,全面負責本作業隊的環境保護與水土保持活動。組織職工學習并貫徹執行項目部各項環境保護與水土保持活動規章制度,教育職工遵章守紀,制止違章行為。組織并參加班組環境日及其它環境活動,堅持三工活動,環境保護與水土保持工作要做到班前講評,班中檢查,班后總結,提出環境保護與水土保持改進意見和建議,負責班組環境保護與水土保持活動記錄。負責對新工人進行崗前培訓教育,組織崗位練兵,技術演練。負責班組環境保護與水土保持檢查活動,發現環境保護與水土保持不穩定因素及時消除,重大環境保護與水土保持不穩定因素及時報告主管領導,防止事態擴大,參加事故調查并提供可靠資料。負責環境保護與水土保持活動設備、設施的檢查維修工作,督促職工正確使用水土保持活動設備、設施。負責班組建設、班組環境保護與水土保競賽活動,提高管理水平,保護作業現場,清潔文明生產。接受環保員業務指導,做好本班組環境保護與水土保持工作。發生環境保護與水土保持隱患時及時了解情況,報告,采取積極措施。

10、生產操作人員環境保護與水土保持職責: 認真學習和掌握并遵守各項規章制度及操作規程,不違章作業,不違章指揮,對本崗位環境保護與水土保持活動負直接責任。精心操作,嚴格執行

工藝標準、操作規程,做好各項記錄,交接班時交環保。正確分析、判斷、處理工種施工中各種隱患,把隱患消滅在萌芽狀態。認真進行自查,發現異常及時報告,采取措施。積極參加各種環境保護與水土保持活動。有權拒絕違章指揮、違章作業指令,對他人違章作業加以勸阻和制止。

11、安質部長崗位職責:安質部長會同工程部門對新工人或調換工種的工人進行崗位環境保護與水土保持教育,考試合格后,方可分配上崗。制定和執行獎懲制度時,應將環境保護與水土保持活動列入考核范圍。經常進行環境保護與水土保持行為的教育和檢查,嚴防環境事故的發生。參與事故的調查處理,負責辦理事故責任者的處分手續、會同技術等有關部門搞好環境事故的糾正、預防工作。

12、財務部長崗位職責: 全面負責財務部工作,組織貫徹執行國家有關財經方針、政策和公司有關財務規章制度。制訂經理部環境保護財務管理辦法和財務工作計劃。負責各項財務指標和環保資金到位。合理調配、使用資金,編制月份環保資金使用計劃,合理調配使用資金。

13、工程部部長崗位職責: 貫徹執行國家環保法律法規和上級單位規程規范。編制施工組織設計、環保計劃、施組織措施,協助組織實施,檢查落實。做好技術交底工作和環保資料管理工作。對工程材料、設備的選型及材質的控制和項目的檢驗試驗工作負責。堅持技術學習,負責引進與推廣有實用價值的新技術、新工藝、新材料。參與項目環保事故的調查和處理工作。負責落實程序文件中相關的工作,做好各種環保記錄的填寫、收集、匯總工作。

14、物機部部長崗位職責:負責工程、環境、職工安全防護所需物資的按期供應和管理工作,并對其質量負全面責任。負責項目材料的驗收與現場材料管理。做好材料的驗收及不合格材料的處理工作,做好現場材料的存放、保管、使用和標識等管理工作。負責項目廢舊品、余料回收管理。做好物資發放工作,嚴格執行“限額領料卡”制度。參與項目環保事故的調查和處理工作。

15、技術員崗位職責:做好環保技術資料的積累和收集。做好對現場施工作業人員的技術交底工作,及時解決施工中出現的環保隱患問題。積極推廣環保新工

藝、新技術。積累總結施工中的新技術、新工藝參與工程環保方面的科研項目技術任務。

16、材料員崗位職責:協助物機部長負責工程、環境、職工安全防護所需物資的按期供應和管理工作,把好物資質量關。按有關規程做好工程物資的入庫、儲存、保管工作。環保用料具發放堅持簽認、點收、記錄、指導,對零星小料的購置把好質量關。

第六章制度建立

第一條建立健全環境保護與水土保持活動各項管理制度,嚴格標準化、規范化、制度化管理,提高職工環境保護與水土保持意識,創精品工程。

第二條成立環水土保持管理領導小組,對環境保護與水土保持管理進行嚴格控制,建立環境保護與水土保持管理領導小組例會制度,每月由經理負責召集召開一次水土保持管理領導小組會議。

環境保護與水土保持例會制度

一、每季度召開一次環境保護與水土保持委員會會議。

二、環境保護與水土保持委員會會議由主任組織,環委會成員參加,無故不得請假,參加人數不少于4/5。

三、環境保護與水土保持會議內容

1、環委會通報上次會議決定事項的落實情況,以及未落實事項的原因及對策。3.環委會報告當前環境保護與水土保持工作形勢及存在問題。

4.環委會成員就各自分管工作范圍內的環境保護與水土保持工作情況及現狀進行討論發言。

5.討論并布置下一階段水土保持工作的重點,典型重大環境因素的措施及實施。

6.環委會主任、副主任及其他領導講話。7.形成本次會議決議。

第三條環境保護與水土保持工作教育制度

一、建立環境保護與水土保持管理工作教育制度,積極開展環境保護與水土保持普法教育,環境保護與水土保持知識教育,倡導環境人文文化。

二、認真學習貫徹落實ISO14001環境保護管理體系程序文件規定和集團公司環境保護與水土保持管理工作中培訓、教育的規定。

三、積極開展“環境保護日”活動,搞好專項培訓、普法教育。

四、應對從事環境保護與水土保持管理工作的關鍵人員定期進行培訓教育。生產崗位人員、管理人員(作業隊隊長、環保員應進行崗前環境保護與水土保持工作教育,搞好施工現場環境管理工作。

五、環境保護與水土保持管理培訓對象及時間

1.項目副經理應參加環境管理知識培訓且不少于4小時。

2.環境管理專職(兼職人員必須接受ISO14001環境體系標準培訓,接受認證體系程序文件相關條款培訓,且不少于12小時。

3.各職能部門管理人員須經過環境知識培訓及ISO14001環境體系程序文件知識培訓,且時間不少于3小時。

4.作業隊隊長、監督員必須經過施工現場環境管理規定培訓,考試合格后上崗。

5.作業現場操作人員須接受施工現場環境知識、常識和一般要求的培訓,主動積極配合管理人員做好環境管理工作。

六、環境管理培訓教育內容

1.項目副經理、專職管理人員,職能管理人員環境管理教育內容應包括環境法律、法規,本單位環境現狀及規章制度。

2.作業隊隊長、專職管理人員和其他職能人員環境教育應包括上級、集團公司環境保護管理工作規定、要求及本單位對施工作業現場環境管理規定及ISO14001環境保護體系程序文件之相關內容。

3.施工現場作業隊副隊長、環保員環境教育應包括本單位環境保護與水土保持管理工作的規章制度、規定及作業現場環境保護與水土保持管理工作的規定及日常環境工作要求,如何檢查、如何控制、如何整改、如何記錄及環境污染、水土流失事故報告程序。

4.操作人員應接受本崗位工作中的環境影響和環境要求知識的培訓,努力提高和掌握水土保持的意識和相關技能。

七、凡未按規定進行培訓、上崗或發生污染事故造成后果的按規定進行處罰。第四條環境保護與水土保持定期檢查制度

一、施工現場環境保護與水土保持自檢 施工現場環境保護與水土保持檢查實行日檢。檢查時間:每日一次(班中或收工前。檢查人:作業隊隊長、副隊長。

檢查內容:施工現場環境保護與水土保持規定落實情況及變化情況。整改及記錄:違反規定及時整改,施工日志做記載。

二、水土保持定檢

1、作業隊環境保護與水土保持組實行月檢。檢查時間:每月一次。

檢查人:項目環境保護與水土保持組成員。

檢查內容:環境保護與水土保持目標、指標落實情況。

2、項目環境保護與水土保持工作實行季度檢查。檢查時間:每季度一次。

檢查人:由主管副經理組織,環境保護與水土保持組成員參加。

檢查內容:施工現場環境保護與水土保持管理規定、措施落實情況及存在問題。

整改及記錄:檢查出隱患、問題,填入記錄表,簽認,明確整改人、整改時間、整改措施、復查人。

第五條環境保護與水土保持管理工作檢查及考核制度

一、各作業隊應建立健全環境保護與水土保持檢查制度。

二、項目部每季,作業隊每天應按職責和范圍對環境保護與水土保持工作進行檢查,要做到有計劃、有布置、有檢查、有記錄、有整改、有總結。

三、環境保護與水土保持檢查分為日常檢查、專項檢查、年度檢查。各種檢查均應做好記錄備查,整改、糾正均應有措施與結果。

四、檢查內容: 1.查領導思想:主要是環境意識、是否認真執行國家環境保護與水土保持工作方針、政策、法律、法規及規章制度。

2.查管理制度:環境保護與水土保持出管理工作是否健全環境管理制度、規定。

3.查現場隱患:施工作業現場環境、場地、設備、設施是否符合規定。4.查整改落實:現場管理人員、生產人員、環保專職人員是否按規定接受環境保護與水土保持培訓;環境措施、整改記錄是否齊全;是否發生污染事故、水土流失及罰款事故。

5.環境保護與水土流失檢查工作能否按規定進行,有無計劃、檢查整改記錄。6.是否按規定進行考核,是否有記錄。

五、環境保護與水土保持考核

1.項目部按季度考核,列入下季度生產獎考核范圍結算,有記載考核為準。3.作業隊按月考核,列入下月生產獎范圍計發,有記載為準。4.發生環境污染與水土流失事故另作處罰。第六條施工現場環境管理規定

一、臨時工程施工環境保護與水土保持方案

1、臨時工程修建要本著盡量少破壞植被的原則進行。

2、生產、生活房屋的修建均采用磚結構,盡量與周圍環境相協調。

3、生產、生活房屋的四周設通暢的排水系統,并對空地進行綠化,同時料場、料庫采用15cm厚的C15混凝土進行場地硬化,減少水土流失。

4、臨時工程的場地盡量選在地勢平緩的地方,對于需開挖的場地,必須進行邊坡防護,邊坡防護采用噴C20混凝土、M5漿砌片石或噴播植草,坡腳設排水溝。

5、施工中加強生產管理,保證設備完好率,防止跑冒滴漏,杜絕人為排放污水污染。同時加強對污水管理,防止亂排、亂倒。臨時工程的排污處理, 包括污水及廢碴處理。

6、對施工開挖產生的棄碴運到指定的棄碴場,其上覆土不少于50cm,種草綠化,設置擋碴墻及盲溝和反濾層。

7、施工遵循棄碴場“先擋后棄、就近棄碴”的原則,碴場位置按設計設置,凡棄土堆坡腳處均設擋碴墻。工程竣工后,棄碴場應按設計平整后進行復耕或恢復植被。

二、施工現場揚塵污水控制制度

1、施工中要做好排水系統,保證排水暢通。盡量減少流入溝渠的水量,避免沖刷場地及良田。

2、凡是在施工場地場地進行攪拌作業的,必須在攪拌機前臺及運輸車清洗處設置沉淀池。排放的廢水要排入沉淀池,經二次沉淀后,方可排入河道內,未經處理的泥漿水嚴禁直接排入河道。

3、靠近生活水源的施工,用壕溝或堤壩同生活水源隔開,避免污染生活水源。

4、生活污水采取二級生化或化糞池等措施進行凈化處理,生活廢水必須經沉淀處理,經檢查符合標準后方可排放。施工現場臨時食堂,要設置臨時簡易有效的隔油池,產生的污水經下水管道排放要經過隔油池,平時加強管理,定期掏油,防止污染。

5、機械存放點、維修點、車輛停放點以及油品存放點做好隔離溝,將其產生的廢油、廢水或漏油等通過隔離溝集中到隔油池,經處理后進行排放。施工現場設置專用的油漆、油料庫,庫內嚴禁置放其他物資,庫房地面和墻面要做好防滲漏處理,儲存、保管、使用要專人負責,防止油料跑、冒、滴、漏而污染水體。

6、禁止將有毒、有害、不可降解的廢棄物用作回填土回填,防止水體環境污染。

7、施工現場的施工料具必須按照施工現場平面布置圖確定的位置放置,水泥、石灰等交易產生揚塵的建筑材料,應當在庫內、池內存放,并嚴密遮蓋。

8、工地出入口、作業區、生活區等場內主干道應采用砼硬化,道路的強度、厚度、寬度應滿足安全通行和衛生保潔的需要

9、對施工現場容易產生塵埃的物料裝卸、物料堆放等作業環節,必須采取遮蓋、封閉、灑水等揚塵控制措施。當連續晴天5天以上,風力達到6級以上時,進行土方開挖作業的,應采取灑水等降塵措施。

三、山體植被保護制度

(1充分利用既有便道,減少新建便道數量,減少對山體植被的破壞,以及對林地和耕地的占用。

(2盡量租用民房,減少新建房屋數量。新建房屋利用主體工程征地范圍內的土地,不另外征用土地。

(3設在合同規定的施工界限外的植被、植物樹木等必須維持原狀并加以保護,施工用地界限范圍內的樹木、草皮和其他植物,移植利用,不得破壞。永久用地范圍內的裸露地表用植被加以覆蓋。

(4日常施工生產過程中中采取全過程控制防止水土流失。(5施工中產生的棄土,應全部棄在棄碴場內,嚴禁向河道中傾倒。

四、棄土、棄碴場建設

(1棄土、棄碴場的選址要充分考慮少占用耕地、少占用山林、盡量避開河道的原則。

(2不得向河流和設計范圍外的場地棄碴,以免堵塞溝壑、河道。在堆棄過程中要先修好擋墻并作好地表水的引排疏導。

(3做好棄土場防護和植被恢復,防止造成新的水土流失源。棄土、棄碴場使用完畢后,及時平整、復耕和綠化。

五、固體廢棄物控制方案

1.項目部在城鎮、各類保護區施工前到當地環保部門辦理登記手續。2.現場設置分類固體廢棄物垃圾池并做好標識。

3.對可回收利用的固體廢棄物盡可能回收利用,如現場砂子過篩后的豆石可用于砼骨料,用落地灰和碎磚塊打施工道路或硬化墊層;廢舊鋼筋可做鋼筋馬凳或預埋鐵件等。

4.在城鎮范圍內對不可回收及無毒、無害廢棄物運到環保部門指定的消納場,在野外處于遠離水源地深埋。

5.外運垃圾車要有覆蓋,避免沿途遺灑。

6.對有毒害固體廢棄物單獨隔離存放,按規定進行合理處置或委托有資質能力處置單位處置。

六、化學危險品的回收及廢棄物處理

1.工程結束后工區對剩余化學危險品進行回收,按規定退庫。重要化學品撤庫時要會同當地公安部門共同將剩余爆炸品銷毀或退回原供方,并作出“撤庫記錄”

2.對使用過程中產生的廢棄容器、棉紗、膠帶等固體廢棄物以及殘存、變質、過期、失效的化學危險品按《固體廢棄物管理程序》執行,避免造成環境污染及人身傷害。

七、節能降耗控制制度

1、加強能源管理,科學合理地利用能源、資源,杜絕浪費現象,確保集

團公司一體化管理方針、目標和指標的實現。

2、項目部辦公室負責制定本項目部的節水、節電工作管理措施,并監督落實。各部門應分類存放紙張,雙面打印過的可做廢紙回收處理。

3、項目部環保節能員監督、落實節水、節電具體降耗指標,健全能源計量臺賬,組織實施用能設施、設備、器具的節能技術改造,糾正現場用能過程中的違章浪費現象。

4、項目部工程部負責制定材料計劃用量,物資部門要按預算的計劃用量對施工的領料進行控制,各作業隊隊長在施工過程中負責監督材料的使用,修舊利費,消除浪費現象。

5、依據用水指標結合工程的特點、進度計劃及水電預算,制定月用水計劃,以保證目標、指標的實現。

6、實施性施工組織設計中根據工程項目用電總負荷及高峰期用電量對施工現場臨時用電辦理用電進行設計、并合理規劃生產、生活用電線路。對施工現場的機具設備,做到隨用隨開,人離機停,防止空載運轉。

八、現場消防管理制度:

1、一般臨時設施區,每100m2配備兩個干粉滅火器、大型臨時設施總面積超過1200m2應備有積水桶(池和專供消防用的消防桶、黃沙等器材設施。

2、施工現場平面布置圖、施工方法和施工技術,均應符合消防安全要求。

3、不準在高壓架空線下方搭設臨時性建筑物或堆放可燃性材料。

4、施工現場動火,必須執行審批制度。

一級動火作業,應由項目經理填寫動火申請表和編制防火安全技術措施方案,報公司審批后,方可動火作業。二級動火作業由工地生產負責人填寫動火申請表和編

寫防火技術措施方案,報項目經理審批后,方可動火。三級動火作業,由所在班組填寫動火審批申請表,經工地安全員審批后,方可動火作業。

5、易著火的倉庫應設在水源充足,消防車能到地方,并設在下風口處。倉庫照明應安裝防爆燈具,室內通風要良好。

6、安裝的開關箱、接線盒,應距堆垛外緣不小于1.5m,不準亂接臨時電氣線路。氧氣瓶、乙炔瓶應分庫存放,兩者間的存放距離不小于2m。使用時兩瓶間距不小于5m,兩瓶距焊、割點不小于10m。氧氣瓶、乙炔瓶等焊割作業,必須執行“十不焊”規定:

7、倉庫、料場內或民工宿舍前,應分組布置干粉滅火器、消防桶、消防鉤、消防鍬、消防斧等滅火工具,每組滅火器材之間的間距不應大于30m。

九、噪聲管理制度:

1、定期對車輛、機械設備的主要部件進行維修和保養,保持其技術性能良好,使其排放的噪聲符合有關技術標準。檢查車輛、機械設備的狀態時,注重對其噪聲的監測,對超過噪聲排放標準的車輛、機械設備及時采取控制措施。進入管理處區域內的車輛及外部車輛禁止鳴喇叭。

2、施工作業時,符合國家規定的GB12523--90《建筑施工場界噪聲限值》。施工單位在管理處區域內作業時,應采取相應的降噪措施和合理的作業時間安排,盡量減少對正常的工作和生活的影響。

3、對超過噪聲標準的作業,應采取有效的噪聲污染防治措施,并提前告 知相關部門。

4、在辦公室區域內,盡量減少各種辦公設備的工作時間,用完后及時關閉。加強門窗的密封性,做到隨時關閉門窗,將工作人員與噪聲源隔離開。

5、在各種生產活動中,應注意改進工藝流程及工作程序,減少各種設備因長時間運轉所產生的噪聲。及時更換超過使用年限的設備。在購置新的車輛及設備時,應進行評價,其噪聲排放標準要符合國家規定的環境噪聲排放標準。在同等條件的情況下,應優先選擇低噪聲的設備及車輛,以減少噪聲的排放。

十、現場文明施工管理制度

1.施工現場要成立以項目經理為首的現場管理小組,作為開展文明施工和環境保護的現場管理的組織保證。

2.健全施工現場各項管理制度,包括崗位責任制、經濟負責制、檢查制度、會議制度、獎懲制度、各專業文明施工管理制度等。

3.制定切實有效的措施,對施工的全過程、全員進行管理,盡量減少對周圍環境造成的污染。

4.開展全體參建人員《道德建設綱要》和文明施工教育,懂得文明施工是安全無事故的基礎。

5.施工現場、生活區、辦公區統一規劃、布置整齊、排水通暢,設置圍欄,并建有衛生設施。

6.結合施工現場的實際情況,編制文明施工的監理細則,指導和推進文明施工的開展。

7.做好施工現場的目視管理,包括參建人員形象、項目施工牌、工程指 示牌等。

8.抓好竣工驗收階段的文明施工。

第七條確定項目部環境因素影響清單及重大環境因素影響清單。應用環境保護與水土保持方案檢查進行整改、監控。

一、環境保護與水土保持重點項目及設施布置

針對本項目的工程特點及對周邊環境的影響程度,污水的處理作為重點環保水保區域。

1、棄土、棄碴場擋護工程

根據現場地形條件,隨著棄土、棄碴量的不斷增加,分級修筑漿砌擋墻、干砌護坡,防止棄碴被水流沖刷流失。

2、棄土、棄碴場排水工程

棄土、棄碴過程中采用截水溝、盲溝等設施進行排水。碴體堆積完成后,在周邊開挖并修筑排水溝和沉沙池。

3、棄土、棄碴場綠化工程

棄土、棄碴場土體、碴體堆積完成后,先用耕植土進行覆蓋,然后采用噴播植草、植樹進行綠化。

4、邊坡防護及綠化工程

山體邊仰坡采用噴砼、錨桿、鋼筋網進行綜合防護,下方邊坡采用噴播植草進行綠化。

遵守有關環境保護與水土保持規定,服從建設單位及監理的統一協調指揮和有關指令。施工中,指派專人負責協調與其它承包單位的聯系,及時解決相互間存在的問題。

開工前與地方環保等相關部門相互了解,加強聯系,理順與其它接口單位的關系,并積極配合接口單位環境保護與水土保持方案的實施,為其提供合格的部位工程。

對于按照環境保護與水土保持方案中所需的各種設施等,施工時給予充分考慮,并提供理想的工作面或工作空間,便于雙方施工。

第七章環境保護與水土保持責任狀獎懲兌現

第一條依據公司《環境保護管理辦法》,結合水土保持管理實際,為健全激勵制約機制,增強環保活動風險意識和責任意識,按項目級別實行環境保護責任書獎懲制度。

第二條對其所屬單位的環境保護與水土保持獎罰制定相應的辦法,并認真實施。

第八章附則

第一條本辦法未盡事宜按集團公司的有關規定執行。第二條本辦法自公布之日起實行。

第二篇：環境管理體系

化工企業環保管理體系各職能部門職責（僅供參考）1.環境保護委員會的主要職責

1.1貫徹執行國家、各級政府關于環境保護的方針政策和法規、標準、并監督檢查執行情況。

1.2制定和修訂環境保護規章制度。建立健全環境保護管理、工作和技術標準。1.3 制定環境保護發展規劃和計劃，并促進其實施。

1.4制定環境保護科研發展規劃和計劃，并促進其實施。參與組織環境保護科技成果鑒定和推廣應用。組織開展環境保護科技活動和內外技術交流。1.5制定內部污染物排放指標，監督檢查排污和環境保護設施運行情況。

1.6監督檢查建設項目環境保護“三同時”執行情況，參與建設項目環境影響報告書（表）、可行性研究報告、初步設計的審查和竣工驗收。1.7組織領導環境監測工作。

1.8參與處理環境污染糾紛，參與調查處理污染事故。

1.9對員工進行環境保護知識宣傳教育，對基層環境保護人員進行專業培訓，組織好環保檢查，組織評選環保先進集體和先進個人。

1.10 組織推行清潔生產活動，建立質量健康安全環境管理。做好環境保護的基礎工作和統計工作。負責辦理環境保護方面的日常管理業務。2.總經理環境保護職責

2.1對本企業的環境保護負全面責任。總經理委任一名副經理負責處理環境保護方面的工作。

2.2負責全面貫徹執行國家和上級有關環境保護的方針、政策、法規和政令。2.3正確處理生產和環境保護的矛盾，保證實行發展生產同環境保護并舉和生產建設同環境保護統一規劃、同步實施和協凋發展，實現經濟效益、社會效益和環境效益統一提高的原則。

2.4 審定本企業環境保護長遠規劃和工作計劃，審定簽批上報的環境保護文件和統計報表，批準發布本企業的環境保護規章制度和標準。2.5負責本企業環境保護機構設置和人員配備。

2.6組織領導本企業各部門和各級干部做好環境保護工作，為做好環境保護工作創造必要的條件，解決環境保護工作中的困難和問題。3.主管副經理環保職責：

3.1負責監管公司環保各項日常管理工作；

3.2負責貫徹執行國家和上級有關環境保護的方針、政策、法規和政令。

3.3負責審核本企業環境保護長遠規劃和工作計劃，審核上報的環境保護文件和統計報表及環境保護規章制度和標準。

3.4組織、布置、落實，各部門對政府環保部門進行的各項檢查、審核等工作。3.4協調好公司與政府環保部門的工作。4.安全技術科環保職責

4.1負責組織建立公司環保管理網絡，明確環保職責。

4.2負責制定公司環境保護目標及實施方案，經公司領導同意后，發布實施，同時年終進行總結完成工作總結報告。

4.3負責監督、檢查公司各單位環保設施運行情況，并將檢查結果及時反饋相關單位進行隱患整改。

4.4負責公司污染物總量控制工作，會同有關部門推動公司各單位積極實施清潔生產。4.5負責對一般污染事故進行調查、上報及處理，提交污染事故原因調查報告和污染損失賠償報告。對重大污染事故，協調有關部門進行調查及上報。

4.6負責記錄由質檢科提供的監測數據及環保統計表，統計、上報各種環境統計報表，做到準確、完整、及時。

4.7負責對各排污口進行日常的監督檢查，對查出的問題下整改通知表，由車間負責人簽字確認，督促排污單位進行整改，整改后進行復查。4.8負責落實公司?雙三十企業?污染物減排指標。4.9負責對各單位降污減排指標完成情況進行考核。

4.10負責制定“6.5”世界環境日期間，制定活動計劃，開展各種各樣的宣傳活動。4.11負責組織實施公司環境保護宣傳教育計劃工作。5.生產技術科環保職責

5.1負責促進建設項目環保措施的落實，并監督工程進度和質量。

5.2監督工藝車間嚴格按操作規程進行操作，加強工藝管理，避免造成環境污染事故或糾紛。

5.3負責監督檢查各工藝正常運行程序，堅決杜絕發生一次水、液堿、酸液、氯水、鹽泥、鹽水的跑冒滴漏現象。確保生產污水零排放。

5.4負責公司污染源調查，及時查找原因，督促整改并進行解決。5.5負責協調外圍單位相關工作，杜絕外圍單位向我公司非法排放。5.6禁止用一次水沖洗設備，杜絕發生因沖洗設備形成油污進入地溝。5.7負責對各單位非正常排放，不及時上報的情況給予考核。

5.8負責制定公司環保技改措施和新建項目的實施方案，并負責實施過程中的具體管理。

5.9負責落實建設項目環保設施“三同時”。6.設備科環保職責

6.1負責生產車間、外來施工單位設備裝置維修符合維修標準，避免發生在維修過程中物料隨意排放。

6.2負責對各單位的設備用油情況進行監督、控制，督促單位減少油污隨意排放，確保設備清潔。

6.3監督檢查設備設施正常運轉，杜絕維修中油污排入地溝。7.質檢科環保職責

7.1負責對廢氣進行監測，對監測到的異常數據查明原因后要及時報生產技術科和安全技術科，由生產技術科向有關領導或上級部門匯報。以便及時采取措施，控制非達標排放。

7.2負責不定期對各單位廢水排口進行檢測，規范、正確填寫檢驗報告，檢測結果及時報生產技術科和安全技術科，使其及時掌握廢水各項指標數據，便于廢水中和處理后作循環水使用。

7.3負責對鹽泥中氯化鈉含量的分析，分析結果及時反饋水汽車間，便于控制鹽泥中氯化鈉含量超標排放。

7.4負責對化驗室的環保工作進行監督管理。加強化驗藥品和分析后廢液處理的管理，防止造成環境污染。8.車間環保職責

8.1公司各單位應將環保管理作為生產管理的一部分，并納入到生產管理系統中去，查清并分析本單位的污染現狀和污染底數，有計劃、有步驟地進行環境污染治理。8.2負責建立車間級環保管理網絡，從車間到班組，應明確管理網絡職能，落實管理職責，明確責任人。

8.3公司各單位加強工藝和設備管理，杜絕跑、冒、滴、漏和不合理排放，利用好各種能源、資源，提高外排污染物的達標率。8.4各單位禁止對有毒有害物質的排放，出現異常排放及時上報生產調度室處理。8.5積極采取環保技改措施，從源頭減少污染物的排放量。建立環保技改措施臺賬。

8.6工藝車間嚴格操作，加強管理，避免造成環境污染事故。對造成事故的必須追究其負責。

8.7各車間負責環保處理設施的正常運行，發現問題及時上報，確保污染物達標排放。

8.8公司各單位在“6.5”世界環境日期間，配合安全技術科有計劃的開展各種各樣的宣傳活動。

8.9積極配合安全技術科進行環保法律、法規教育和宣傳，并組織進行培訓考核工作。

8.9建立健全各種環保臺賬（運行、治理）。

第三篇：HSE健康、安全和環境管理體系

HSE健康、安全和環境管理體系

作者：安全管理網來源：安全管理網點擊數： 319更新日期：2010年11月13日

HSE分別是英文health，safety，environment的縮寫，即健康、安全、環境。

HSE是健康（Health）、安全（Safety）和環境（Environment）管理體系的簡稱，HSE管理體系是將組織實施健康、安全與環境管理的組織機構、職責、做法、程序、過程和 資源等要素有機構成的整體，這些要素通過先進、科學、系統的運行模式有機地融合在一起，相互關聯、相互作用，形成動態管理體系。

該體系最初有國際知名的石油化工企業最先提出，1996年1月，ISO/TC67的SC6分委會發布ISO/CD14690《石油和天然氣工業健康、安全與環境管理體系》，1997年6月中國石油天然 氣總公司參照ISO/CD14690制定了企業標準SY/T 6276－1997《石油天然氣工業健康、安全與環境管理體系》、SY/T 6280－1997《石油地震隊健康、安全與環境管理規范》、SY/T6283－1997《石油天然氣鉆井健康、安全與環境管理指南》標準；2001年2月中國石化集團公司發布了《中國石油化工集團公司安全、環境與健康（HSE）管理體系》、《油田企業安全、環境與健康（HSE）管理規范》、《煉油化工企業安全、環境與健康（HSE）管理規范》、《施工企業安全、環境與健康（HSE）管理規范》、《銷售企業安全、環境與健康（HSE）管理規范》和《油田企業基層隊HSE實施程序編制指南》、《煉油化工企業生產車間（裝置）HSE實施程序編制指南》、《銷售企業油庫、加油站HSE實施程序編制指南》、《施工企業工程項目HSE實施程序編制指南》、《職能部門HSE職責實施計劃編制指南》。形成了系統的HSE管理體系標準。

HSE管理體系要求組織進行風險分析，確定其自身活動可能發生的危害和后果，從而采取有效的防范手段和控制措施防止其發生，以便減少可能引起的人員傷害、財產損失和環境污染。它強調預防和持續改進，具有高度自我約束、自我完善、自我激勵機制，因此是一種現代化的管理模式，是現代企業制度之一。

HSE管理體系是三位一體管理體系。H（健康）是指人身體上沒有疾病，在心理上保持一種完好的狀態；S（安全）是指在勞動生產過程中，努力改善勞動條件、克服不安全因素，使勞動生產在保證勞動者健康、企業財產不受損失、人民生命安全的前提下順利進行；E（環境）是指與人類密切相關的、影響人類生活和生產活動的各種自然力量或作用的總和，它不僅包括各種自然因素的組合，還包括人類與自然因素間相互形成的生態關系的組合。由于安全、環境與健康的管理在實際工作過程中有著密不可分的聯系，因此把健康（Health）、安全（Safety）和環境（Environment）形成一個整體的管理體系，是現代石油化工企業的必然。

80年代后期，國際上發生了幾次重大事故，如1987年的瑞士SANDEZ大火，1988年英國北海油田的帕玻爾·阿爾法平臺事故，以及1989年的EXXON公司VALDEZ泄油等，這些重大事故引起了國際工業界的普遍關注，大家都深深認識到，石油石化作業是高風險的作業，必須采取有效、完善的HSE管理系統才能避免重大事故的發生。1991年，在荷蘭海

牙召開了第一屆油氣勘探、開發的健康、安全、環保國際會議，HSE這一概念逐步為大家所接受。

許多大石油公司非常關注HSE管理體系的建立。如殼牌公司，1985年，首次在石油勘探開發領域提出了強化安全管理（Enhance Safety Management）的構想和方法。1986年，在強化安全管理的基礎上，形成安全管理手冊，HSE管理體系初現端倪。在1990年制定了自己的安全管理體系（SMS）；1991年，頒布了健康、安全與環境（HSE）方針指南；1992年，正式出版安全管理體系標準EP92－01100；1994年，正式頒布健康、安全與環境管理體系導則。

1994年油氣開發的安全、環保國際會議在印度尼西亞的雅加達召開，由于這次會議由SPE發起，并得到IPICA（國際石油工業保護協會）和AAPG的支持，影響面很大，全球各大石油公司和服務廠商積極參與，HSE的活動在全球范圍內迅速展開。

1996年1月，ISO/TC67的SC6分委會發布ISO/CD14690《石油和天然氣工業健康、安全與環境管理體系》，成為HSE管理體系在國際石油業普遍推行的里程碑，HSE管理體系在全球范圍內進入了一個蓬勃發展時期。

1997年6月中國石油天然氣總公司參照ISO/CD14690制定了三個企業標準：

1.SY/T 6276－1997《石油天然氣工業健康、安全與環境管理體系》

2.SY/T 6280－1997《石油地震隊健康、安全與環境管理規范》

3.SY/T 6283－1997《石油天然氣鉆井健康、安全與環境管理指南》

健康是指人身體上沒有疾病，在心理上(精神上)保持一種完好的狀態。

安全是指在勞動生產過程中，努力改善勞動條件、克服不安全因素，使勞動生產在保證勞動者健康、企業財產不受損失、人民生命安全的前提下順利進行。安全生產是企業一切經營活動的根本保證。

環境(是指與人類密切相關的、影響人類生活和生產活動的各種自然力量或作用的總和。它不僅包括各種自然因素的組合，還包括人類與自然因素間相互形成的生態關系的組合。

安全、環境與健康管理體系(簡稱為HSE體系)是按：規劃(PLAN)--實施(DO)--驗證(CHECK)--改進(ACTION)運行模式來建立的，即PDCA模式。

HSE管理體系的十要素是什么?

①領導承諾、方針目標和職責②組織機構、職責、資源和文件控制③風險評價和隱患治理④承包商和供應商管理⑤裝置(設施)設計和建設⑥運行和維修⑦變更管理和應急管理⑧檢查和監督⑨事故處理和預防⑩審核、評審和持續改進。

領導承諾、方針目標和責任”在十個要素中起核心和導向作用。

風險評價是所有HSE要素的基礎，它是一個不間斷的過程。

風險評價是依照現有的專業經驗、評價標準和準則，對危害分析結果作出判斷的過程。

在進行危害評價時要考慮十個方面指：員工和周圍人群、設備、產品、財產、水、大氣、廢物、土地、資源、社區和相關方。

在進行危害評價時要考慮的三種狀態指：正常、異常、緊急。

在進行危害評價時要考慮三種時態指：過去、現在、將來。

建立HSE管理體系的指導原則中持續改進的原則指HSE管理體系著眼于持續改進，采用PDCA模式，實現動態循環。通過持續改進，使體系得到不斷完善。同時，體系要求集團公司所屬企業應按適當的時間間隔對HSE進行審核和評審，以確保其持續改進的適應性和有效性。

風險控制的管理措施有：制定、完善管理程序和操作規程；制定、落實風險監控管理措施；制定、落實應急預案；加強員工的HSE教育培訓；建立檢查監督和獎懲機制。

HSE程序文件架構共分為兩個層次：管理層文件和作業層文件。

管理層文件包括手冊、程序文件、運行控制文件。

作業層文件包括作業指導書、記錄、表格、報告等。

各部門HSE工作主要分三步：識別評估、風險控制、績效評估。

建立和實施HSE管理體系中有三個關鍵問題：

A：各級領導，特別是一把手重視是前提條件。

B：全員參與是關鍵。

C：危害和環境因素識別以及風險和環境影響評估是重要環節，也是首要的步驟。

HSE方針是企業對其在HSE管理方面的意向和原則聲明，是HSE管理體系的中心主題，有效實施管理體系，必須有正確的方針作指導。

HSE管理體系主要包括的管理思想和觀念有一切事故都可以預防的思想；全員參與的觀點：層層負責制的管理模式；程序化、規范化的科學管理方法；事前識別控制險情的原理。

承包商就是由業主雇傭來完成施工、建設、安裝、檢修等工作或提供服務的個人、公司

或合作者。

供應商就是為業主供應原料與設備的個人、公司或合作者。

在下列情況發生變更時應及時更新確定和評價環境因素：

a)法律、法規、標準發生變更；

b)生產工藝發生變更；

c)新建、擴建和改建項目。

變更管理是指對人員、工作過程、工作程序、技術、設施等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制。

應急管理是指對生產、儲運和服務進行全面、系統、細致地分析和調查研究，識別可能發生的突發事件和緊急情況，制定可靠的防范措施和應急預案。

HSE體系中檢查分為：

a)國家、公司安排及要求進行的指令性檢查；b)常規檢查。

審核就是判別管理活動和有關過程是否符合計劃安排，以及這些安排是否得到有效實施，并系統地驗證企業實施安全、環境與健康方針和戰略目標的過程。

公司HSE管理體系的審核分為：a)內部審核；b)第三方審核。

評審就是高層管理者對安全、環境與健康管理體系的適應性及其執行情況進行正式評審。

事故就是造成死亡、職業病、傷害、財產損失或環境破壞的事件。

危害就是可能造成人員傷害、職業病、財產損失、環境破壞的根源或狀態。

風險就是發生特定危害時間的可能性以及發生事件結果的嚴重性。

企業的最高管理者是HSE第一責任人。

承包商的施工人員入廠前的HSE教育由企業HSE管理部門和工程管理部門組織進行。

作業前的HSE教育由相關生產車間和工程管理部門組織進行。

作業前的教育內容包括

a)作業地點和作業對象的主要危險因素及安全注意事項；

b)施工作業中應遵守的HSE規定;

c)易發生泄漏、跑冒、著火、爆炸、中毒的部位及防范措施；

d)生產裝置消防報警設施和保護、救護設施的擺放位置及使用方法；

e)事故發生后應急處理的方法。

隱患評估分為：隱患自評、申報和復查、評估三個步驟。

企業及二級單位一般每年至少進行一次內部審核，必要時可適當增加審核次數。

HSE管理體系建立分為以下五個步驟：

a)HSE管理體系的初始狀態的評審；

b)HSE管理體系策劃及風險評估；

c)HSE管理體系文件編制；

d)實施HSE管理體系；

e)HSE管理體系審核及管理評審。

實行文件控制的目的是：

a)與公司的活動相適應；

b)定期評審，必要時進行修訂，發布前經授權人批準；

c)需要時現行版本隨時可得；

D)失效時能及時從頒發處和使用處收回。

作業指南里所指的作業基建、生產日常運行中各種操作、開停工、檢維修作業、變更等在HSE管理體系中工作內容。

可供選擇的現有辦法包括程序文件、運行控制文件(SOP)、作業指導書(WI)。

作業負責人在制定作業方案時，必須召集與本作業相關而且有代表性人員成立危害和環境因素識別小組，形成基本工作步驟利用工作危害分析(JHA)或其他分析方法進行風險評估和環境因素評價，填寫附表作業HSE管理表，識別本作業工作過程中存在的危害和環境因素以及完成本項工作后可能產生的新的HSE方面的問題，對參與分析的人員要求有一定的風險分析能力，生產經驗的人員。

作業指南的作用是

作業指南作為HSE管理體系運行中涉及HSE內容的作業提供管理和實施規范文件，指導實施各種作業HSE管理工作的指南，是編寫HSE管理方案、開展HSE管理工作的指引。

來自: 安全管理網（）詳細出處：http:///System/HSE/Set/201011/157150_3.shtml

第四篇：如何建立質量管理體系和環境管理體系

一、如何建立ISO9000質量管理體系

現代酒店質量管理體系的建立，提供酒店服務質量是酒店經營的生命線。加強質量服務管理，創造服務精品，酒店營造核心競爭力，使酒店立于不敗之地的戰略任務。由于市場競爭的不斷升級和服務對象的日趨成熟，我們已步入顧客選擇品牌和企業的時代。要想在激烈的市場競爭中站穩腳跟并不斷發展壯大，我們要牢固樹立以質量求生存、以質量求信譽、以質量求市場、以質量贏效益、服務質量是企業生命的質量觀。所以，我們策劃了酒店的全面質量管理要點，以健全的質量管理體系、完善的質量保證制度和多種質量檢查控制的方式方法保證酒店產品質量的有效性。讓我們共同來關注酒店的服務質量，以優質的服務創造卓越的企業效益。建立ISO9000質量管理體系將獲得以下好處：

導入ISO9000質量管理體系，會將酒店管理和服務精細到每個人、每件事、每一天、每一處，形成人人有標準、事事有標準、時時有標準、處處有標準的標準化管理格局。除了接受內審，酒店還要進行管理評審，以及第三方的認證審核，對程序運行中產生的問題，不斷改進，在規范的基礎上進一步提高酒店管理和服務水平。

導入ISO9000質量管理體系的酒店不僅會建立以“顧客為關注焦點”的質量方針和質量目標，更要求酒店全員工作中要時刻關注顧客，理解顧客當前和未來的需求，在實際工作中不斷滿足顧客，爭取超越顧客期望。酒店還須對顧客的滿意程度進行監視和測量，并對測量的結果進行改善。

導入ISO9000質量管理體系將大大減少或消除不合格品，明顯地降低產品成本；酒店管理更加精細化，事事有人管，用制度和程序將無謂的浪費和各種跑冒滴漏減少到最低，降低各項費用開支。除了在節約開支方面作用明顯外，在各項程序制度的指引下，酒店服務不斷提升，提升顧客滿意度，增加酒店營業收入。

酒店建立ISO9000質量管理體系的初步設想： 1.建立質量目標體系 1.1酒店產品服務質量是由賓客來評價的，客人應成為酒店關注的中心；滿足賓客的需求，首先要發現和了解賓客的需求；客人的需求有共同的一面，規范服務可使多數客人滿意，服務質量達到較高的水準；客人的需求又有差異性，在規范服務的基礎上，提供個性化服務才是優質服務；提高質量是為了增加賓客所獲得的價值，但服務需要成本；賓客的需求與社會利益相矛盾時，酒店只能服從社會、公眾的利益；服務不到位造成的人或環節的成本浪費必須重視。

1.2最佳服務質量，最佳服務，就是尊重、理解人的服務，第一次就把事情做好，推動、改善、創新，不允許一成不變,追求質量就是文化革命，質量是一種生活方式，是一種文化，要提升質量，就必須全面的變革。

1.3酒店產品的質量目標，我們產品和服務的質量必須使賓客滿意。這是我們放在第一位考慮的優先目標。我們所做的一切，都是為了您的客人的滿意。像對待領導一樣尊重客人，像對待你的朋友一樣，理解和關注客人；酒店服務以提高客人的滿意度為最高準則。

1.4質量目標的精髓是要用心服務，關注細節，追求完美。1.5質量目標的分解（四級目標設立）1.51酒店目標 1.52部門目標 1.53班組目標 1.54個人目標

2．遵守酒店服務質量的三條黃金標準，酒店產品是指我們提供的活動、服務和設施。它們必須被設計成和經營得具有高品質、能始終滿足我們賓客的需要和期望。①凡是客人看到的必須是整潔美觀的；②凡是提供給客人使用的必須是安全有效的；③凡是酒店員工見到客人都必須是熱情禮貌的。3．制定酒店服務準則 4．酒店質量管理組織體系（三級質量管理體系）4.1酒店質量管理委員會

為切實有效地做好酒店的服務質量的管理工作，酒店成立“服務質量管理委員會”，全面指導酒店的服務管理工作。以強化基礎工作，力爭預前控制為目標，健全質量管理組織。質量管理委員會概述，有效地指導各酒店服務質量管理，使酒店的質量能達到統一的品質，酒店成立“酒店質量管理委員會”。質量管理委員會擔任酒店管理公司日常質量管理工作，協助酒店做好質量管理工作，并有專人對酒店的環境、設施設備、服務項目及服務水平進行檢查。質量管理委員會的組成，質量管理委員會成員，質量管理委員會的主要職能，每季度召開公司酒店的質量管理分析會，編發《酒店質量分析報告》。確定公司所屬酒店的質量目標。審視公司所屬酒店質量管理的效果。確定公司各酒店質量的控制措施。完善《服務質量評審細則》。評審和檢查公司所屬酒店服務質量情況，督導酒店服務質量的提高，以達到管理公司所制訂的質量標準。組織群眾性質量管理活動。4．2酒店質量管理小組

酒店服務質量檢查小組由酒店質檢經理、各部門質檢員組成。組長由人力資源部質檢經理擔任。在酒店質量管理委員會的指導下展開全面質量管理工作。4.3部門和班組質量管理小組

部門和班組按根據部門的管理要求，建立部門質量管理小組，并在酒店質管小組的指導下展開工作。

5．建立酒店質量監督檢查體系 5.1酒店的七級質量控制體系

總經理的重點檢查；值班經理（值班管理人員）的全面檢查；值班經理作為酒店當日服務質量的總負責人，履行服務質量管理的職責檢查。檢查重點內容在次日早會上通報。部門經理的日常檢查；部門經理對自己所轄范圍內的各項工作質量負有直接的管理責任，各項檢查必須形成制度化、表單化。質檢人員的每日檢查；質檢人員除了日常檢查、掌握酒店質量狀況外，應在專項檢查、動態檢查上下功夫，尋找典型案例，發現深層問題，體現專業水平。全體員工的自我檢查；酒店必須培養員工的自我檢查的意識和習慣，并要采取行之有效的形式和方法，激發全體員工參與質量管理的積極性。保安人員的夜間巡查；夜間往往是酒店安全和質量問題的多發期。保安部的夜間巡查內容與要求形成質檢日報，第二天發送總經理和人力資源部。客人的最終檢查；只有客人認可的服務，才是最有價值的服務。其途徑主要有：一是賓客拜訪表；二是每日大堂經理日報記錄、值班經理記錄所歸納的客人對于服務質量的有效意見；三是不定時地邀請客人暗訪，對于整個酒店或某個服務區域進行客觀、實事求是地評價。

5.2質量管理委員會對酒店服務質量的監督

——服務質量監督人員：酒店質量管理委員會成員以及邀請的專業人員，對所屬酒店進行檢查和評估。

——質量檢查活動：酒店質量管理委員會成員以及邀請的專業人員中一員，每年對酒店進行至少3次檢查和評估。

——暗訪：每年至少一次，邀請專業人士并出具暗訪報告和評分報告。所用表格：《重要賓客意見征求表》，酒店最低產品標準執行檢查：酒店按照《酒店產品最低標準》（如：五星級酒店餐廳服務質量最低標準、酒店外來人員最低標準、餐廳服務質量最低標準、酒店菜單設計質量標準等）檢查并出具評分報告。

——質量保證的全面檢查：由質量保證代表對酒店進行全面的檢查，質量保證代表在進行檢查時，由駐店經理或營運總監陪伴進行評估工作。這樣做的目的也是很明顯的。就是共同發現缺陷，真正理解哪些方面需要改進。所用資料：酒店客戶管理考核標準，旅游涉外飯店星級劃分與評定，酒店服務質量評審細則，賓客調查：每年一次。對這些分數的總和將用來決定被檢查酒店的服務質量等級。

6、建立質量的分級管理體系（五級考核體系），服務質量等級的表示 ： 5 Sunbursts 五個太陽符號/95分或以上；

Sunbursts 四個太陽符號/90分或以上；

sunbursts 三個太陽符號/85分或以上；

sunbursts 二個太陽符號/80分或以下；

sunbursts 一個太陽符號/75分或以下；

低于70分無太陽符號；

酒店質量管理委員會，每月根據檢查結果召開質量分析會，對各部門進行質量等級評比，產品和服務部門帶有3個或更多太陽符號的酒店，意味著他們超出了酒店最低的標準，也就是說，酒店的太陽等級越高，服務質量水平就越高。低于2個或沒有太陽等級的部門表示該部門或產品品質、設施設備或服務水平等方面存在著較大的缺陷，將被限期整改，同時根據酒店績效考核辦法，將對負責人予以一定的獎懲，直至達到酒店規定的服務標準。

7、建立酒店質量信息管理體系，質量評價與分析是發現問題、總結規律、實現預前控制的有效手段。7.1質量信息錄入制度。

各部門對當日發生的質量事故、服務案例、安全巡檢及質量情況必須于次日中午12：00之前內錄入電腦，并反饋到人力資源部。對未能及時錄入信息的部門，按服務質量評審細則之未及時完成工作任務同等處罰。大堂經理日報表：保證每月拜訪的賓客數量不少于×××位。完整、詳細地記錄在值班期間所發生和處理的任何事項，將一些特殊的、重要的和具有普遍意義的內容整理成文，并在當班期間錄入電腦發至所有部門。所記錄的大堂經理日報均要及時歸檔。7.2分析報告制度。

質檢小組每月對發生的質量問題進行匯總統計、分類解析、定量說明，并形成質量分析反報告。

7.3實行典型案例通報制度。

重要的典型意義的事件應進行核實調查，并制作成典型案例通報酒店。7.4質量分析會制度。每月召開質量分析專題會。7.5質量檔案管理制度

質量檔案是酒店改善服務，提高水平的一項重要的基礎工作，酒店人力資源部由質檢經理負責。部門、班組應建立和完善檔案管理制度，實行專人專管和定期檢查制度，酒店不定期會對各個部門檔案進行檢查。7.6質量檢查的報表及分析格式 7.6.1酒店質檢日報表：

專職質檢每日抽查各部門全面質量狀況和匯總分析各部門上報的質檢內容，以“5W1H”為質檢報表的基本內容：1）when:什么時間檢查？2）where:檢查哪里？3）what :發生了什么？（客觀描述）4）who:涉及到的人。5）why:分析原因，直接和間接原因。6）how:怎么辦？采取何種措施可避免問題再次發生。7.6.2部門質檢日報表

7.6.3月度質量分析報表及分析圖：

當月酒店有關服務質量的重大事件。質量數據分析，包括以下內容： 當月酒店有效投拆的數量（餅狀圖）當月酒店有效投拆部門分布情況（餅狀圖）各部門與上月有效投訴數量比較（柱狀圖）當月賓客意見，典型投訴案例分析。典型優質服務案例分析。

7.7服務質量問題的分類控制

根據酒店產品的特性和服務問題產生的特點，對服務質量問題分為9大類26小類，分述如下。工作形象：a儀表儀容、b姿勢規范工作態度、c服務態度、d責任心服務規范、e服務規范服務涵量、f服務熟練度、g員工應知應會、h語言能力、i產品質量。

總之，酒店建立ISO9000質量管理體系是目前國內外公認的服務質量管理模式，對于實現酒店服務的制度化、程序化、標準化、規范化起到了很多的作用。但只是服務質量的合格標準，說明酒店具備了參與市場競爭的基本條件，但這還遠遠不夠，只有為客人提供個性化服務才會提升“顧客情感滿意度”，增強酒店的核心競爭力。個性化產品最大的特征就在于產品性質的差異化，因人而異是個性化服務的核心和關鍵所在。強調顧客的差異化和個性化，是提供個性化酒店產品和服務的根本原因所在。表現在服務的位置上，想客人之所想，急客人之所急，自覺淡化自我，而強化服務意識，從而站在客人的角度上進行換位思考，面對性格、稟賦、需求不同的客人，面對不同時間、不同場合發生瞬息萬變的情況，因時、因地、因人而異地采取靈活的服務技巧，努力為不同客人的特殊需求，用周到、高效的超值服務去滿足客人，給客人留下獨特美好的回憶，以此獲得顧客的滿意度和忠誠度。贏得更多的感受良好地回頭客。

二、ISO14000在賓館酒店實施的具體要求

1.策劃階段

根據自身的活動特點確定環境方針，建立總體目標，并制定實現目標的具體措施。在實施過程中，賓館酒店應首先制定環境方針，明確環境管理的指導思想。收集賓館酒店活動適用的法律與其他要求，識別并評價賓館酒店經營活動中的重要環境因素，明確環境管理重點。賓館酒店業可以從能資源的使用情況和環境污染等方面識別環境因素，例如：用電情況、用水情況、設備運行效率、一次性用品的消耗，廚房和洗衣房的污水排放,噪聲排放，鍋爐廢氣排放，垃圾的分類處理等。根據重要環境因素和技術經濟條件，賓館酒店確定環境目標和指標要求，并提出明確的環境管理方案，確定實現目標的職責、方法和時間表。環境目標可以從污染物達標排放、減少污染、節約能源、降低消耗，提高效率、提高環境保護意識等方面進行考慮。2.實施階段

為實現總體目標明確職責，制定相關文件化的管理程序和運行標準對活動的全過程實施有效控制。賓館酒店在ISO14000的實施過程中首先明確組織各部門職責，任命環境管理者代表負責體系的建立；對員工實施必要的培訓，提高管理人員、工程技術人員及全體員工的環境保護意識和工作技能；有效地溝通和交流有關環境管理的信息，注重相關方所關注的環境問題。建立環境管理的體系文件并納入嚴格的文件管理，確保重要崗位能按文件規定執行。對重要環境影響的崗位和設備制定運行控制程序，并加以日常的設備維護保養，使各類環境因素得到有效控制。識別賓館酒店活動中存在的安全隱患和緊急意外情況，采取有效的預防措施和應急響應。3.檢查階段

在活動實施過程中，有計劃有針對性對相關活動進行監控，糾正出現偏離目標的現象。賓館酒店在實施ISO14000過程中建立嚴格的檢查制度，對重大環境影響活動與設備運行進行監測，對環境績效和環境目標的完成情況進行監督，及時發現問題并及時采取糾正與預防措施解決問題，防止再次發生。同時定期進行環境管理體系的內部審核，從整體上了解環境管理體系的實施情況，判斷體系的有效性和對標準的符合性。建立環境管理活動相應的記錄以追溯活動的實施運行狀況，對記錄進行良好的管理。4.改進階段

賓館酒店的最高管理者在平時檢查的基礎上，定期對環境管理體系的適用性、充分性和有效性進行評審，提出進一步改善意見以達到持續改進之目的。賓館酒店可根據策劃-實施-檢查-糾正改進的管理思路建立ISO14000環境管理體系，通過標準宣貫培訓，作初始環境調查，進行體系策劃，環境管理體系文件的編寫和發布，并根據體系文件的要求運行，進行內部審核和管理評審，并最后申請ISO14000認證。結束語： 打入國際市場的“通行證”，提升企業管理水平的“金鑰匙”。建立質量和環境管理體系，提高質量、環境管理水平對中國賓館酒店業是十分必要的，尤其是在當今經濟高速發展、全球環境保護呼聲日益強烈的時期。應深刻認識到ISO9000/ISO14000認證蘊藏著巨大的市場機遇和挑戰，質量、環境形象對賓館酒店發展戰略具有越來越重大的影響。實施ISO9000和ISO14000認證給賓館酒店帶來了效益，一方面是可以衡量的經濟效益，體現降低成本、節約費用方面；另一方面是一些無法以簡單的經濟手段衡量的效益，如市場競爭力的增強和市場占有率的擴大、質量、環境管理水平的提高、企業形象的改善、守法程度的提高、員工協作的加強等。前一種效益可以使企業在短期內獲得對建立體系花費的人力、物力的補償，而后一種改變則可以在企業長期發展的過程中帶來不可估量的效益。

第五篇：制度管理體系

制度管理體系

制度管理體系1

隨著計劃經濟向市場經濟的轉變、《勞動法》的普遍實施、國務院關于醫療保險制度改革的不斷深入，對醫院的經營管理提出了嚴峻的挑戰。病人選擇醫院、醫藥分開、全新的醫保政策，都將醫院推入了市場競爭。目前城鎮醫院的就醫患者仍以公費醫療為主，且私立醫院的不斷擴張，已使醫療市場面臨供大于求的局面。能否適應醫療市場的變化，加強醫院管理，提高醫護質量和服務質量，降低醫療成本，將決定醫院的生死存亡，每位醫院管理者都應有清醒的認識。

1當前醫院管理與醫療保險之間的關系

舊的公費醫療制度已不能適應市場發展的規律，以前是賣方市場，醫療費用由國家承擔，醫院可以通過擴大規模來滿足自身的發展要求。患者與醫院間的關系是“求醫”與“被求”的關系，醫院始終有種衣食無憂的感覺。隨著國務院出臺了一系列新的醫保政策，并且新的《社會保險法》亦在制定之中，隨著法制的完善，醫患間的關系亦隨之改變，患者作為消費者有了很大的選擇空間，并且中間多了醫療保險經辦機構的監督，對醫院的限制也越來越嚴格，這就要求醫院必須轉變立場，重新定論，加強自身管理以適應市場。加強醫院管理，主要在于管理好人才、服務質量、降低管理成本3個方面，培養和吸引高級人才是醫院在市場競爭中獲勝的前提，也是決定醫院能否提供優質的醫療服務的保障，而物美價廉則是吸引客戶的不敗策略。絕大多數的醫院提供的是普通醫療服務，同樣是闌尾炎，很難區分出不同醫院的醫療質量，而在此時價格則成為病人的首選。在降低成本方面，以前醫院做的遠不如企業，這也是由行業特性決定的，而隨著醫改的普遍推行就迫使醫院進行改革，以適應市場，醫院應當在通過提供優質服務吸引病人的基礎上，還應該提供不同層次的醫療保障服務。根據國務院的精神，各省紛紛出臺了不同的醫保政策和實施細則。在城市享受醫保政策的職工人數在不斷地增加，這就成了一塊巨大的奶油蛋糕，誰能把這塊大蛋糕的主體弄到手，誰在醫療市場上就占有了主導地位。于是醫保定點就診醫院的確定及適宜于醫保政策的管理模式就成了各醫院的競爭與改革的方向。

2醫療保險對醫院管理體系

提出了新的要求醫保對醫院的信息系統（HIS）建設提出了很高的要求，醫保實施中，給付和匯總核查工作需要醫院的配合，做大量的工作。對于門診病人來說，各地就診基本都采用了IC卡，這就要求醫院門診起碼要擁有IC卡讀寫設備。比較理想的方案應該包括醫院給醫保部門上報就診病人的費用細目，以供審查和匯總分析使用。這樣，醫院就需要建設功能比較完整的門診收費系統和培養一批熟練使用計算機收費的操作人員。目前，全國很多省市建設了醫院與醫保中心實時聯網的收費系統，起到了實時反饋參保患者費用的作用。因為脫機處理不能及時了解患者保險費交納情況、就診資格、費用超支情況，可能還有假冒用戶就診。但是，我國城市通訊公網的質量、服務、價格普遍不能令人滿意，價格高、速度慢、服務質量差，安全和可靠性不高，在此基礎上建設大型實時網絡風險度極高，尤其是大型城市。IC卡付費系統與醫院門診收費系統互聯有一個十分突出的技術問題，就是IC卡寫卡權利是否可以向醫院計算機部門開放。如果不開放，醫院很難將門診收費系統和IC卡讀卡機互連，造成門診收費雙重操作；如果開放，眾多人員擁有寫卡權利，很難保證密碼不被泄露，不能保證系統安全。如果由醫保部門統一配備門診系統，很難滿足不同醫院的不同需求，與門診和醫院信息系統其他模塊互連又成為難題。因此，需要很好地研究解決的方法。對于住院病人，醫院需要分別計算自費部分和醫保費用，向醫保部門上報病人費用細目。病人在住院處建立計算機病案首頁，病房護士每天將病人的'全部醫囑輸入計算機，由計算機系統自動劃價收費，病人出院時由計算機結算并打印費用細目。患者持費用清單到相應的醫保管理部門報審。這種模式的優點是費用計算準確及時，同時強化了住院病人費用管理，堵塞了大量因管理不善造成的藥品丟失和浪費、檢驗檢查的漏費和搭車開藥等問題。這種模式可以很容易地與醫保部門連機，通過網絡直接報審，滿足當前醫保細目審查的要求。

3醫療保險制度與醫院管理之間的相互促進醫保的中心目標

是利用有限的資金，為參保人提供良好的醫療服務。醫院減人增效，降低醫療成本應是醫院管理適應醫保改革的主要手段，但在現有體制下實施非常困難。在醫保政策的壓力下，醫院很可能僅僅通過降低醫療服務水平達到降低成本，而達不到真正降低醫療成本的目的。這同很多國有大中型企業的問題十分相似，一些企業甚至到了即將倒閉的時候，還不能實現留住優秀人才，分流多余人員。這些都需要醫療行政部門和醫保管理部門通力合作，共同創造醫院體制改革的良好政策環境，才能在根本上解決問題。患者是醫療市場的買方，醫院的繁榮有利于患者的長遠利益。目前，醫院主要依靠醫療收入維持正常運行，醫療科研和新技術的引入，也主要依靠創收和醫療收入的支持。按照現行收費政策，基本不能實現優質優價，將限制醫院技術創新的積極性。另外，通過醫保引入市場競爭，需要醫保結合醫療市場發展的整體規劃，細化政策，形成公平的市場競爭，以促進衛生事業的良性發展。

制度管理體系2

施工現場質量管理應有相應的施工技術標準，健全的質量保證管理體系，施工質量檢驗制度和綜合施工質量水平評定考核制度。

工程質量控制應按下列規定執行：

1、必須堅持“百年大計，質量第一”的方針，牢固樹立“安全第一、質量第一、信譽第一”的思想，千方百計把工程質量抓上去；

2、建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑構配件、器具和設備應進行現場驗收，凡涉及安全功能的有關產品，應按各專業工程質量驗收規范規定的進行復檢，并應經監理工程師(建設單位技術負責人)檢查認可；

3、必須對施工人員進行質量技術、施工規范、施工工藝等標準進行交底工作；

4、建立、健全質量管理體系，主管技術負責人親自主抓，各部門分工負責的原則；

5、建立施工質量檢驗制度，在施工中必須堅持執行三檢制度(自檢、交接檢、專檢)；

6、工程質量檢查人員，按設計圖紙及施工規范、施工工藝行使檢查權，對不按要求施工的有權提出整改意見，對拒不執行者有權勒令其停工或清退出場；

7、實行質量例會制度、月評制度，質量與經濟掛鉤制度，使工程質量管理制度不斷完善，提高整體素質和經濟效益，促使工程構成一個有機的`整體；

施工現場的質量檢查制度，質量檢查是質量管理的重點，也是工長實行有效質量管理手段之一，所以必須到達如下要求：

1、施工前準備工作檢查，包括：現場條件、施工人員配備、設備完好情景和技術水平、材料的質量等，各部門進取努力完善滿足施工的準備工作；

2、開始施工時，施工員及施工管理人員必須親臨施工現場，對操作者進行施工前的工程質量、施工工藝、施工方法等進行一次技術質量、安全交底工作；

3、施工中進行各工序之前定期檢查，主要部位重點檢查，實行原材料檢查制度，各階段檢驗制度，抽檢項目檢查制度等，并要實行例會制度，月評制度，質量與經濟掛鉤制度，做好質量檢查監督工作；

4、單項工程施工完成后，必須進行專職檢查并做好記錄，對不合格的部位提出整改意見、處理方法等措施進行返修；

5、對建筑成品進行保護，制止違章、破壞行為；

6、對建筑材料、半成品、成品、構配件進入現場，要及時檢查、核對、驗收，必須是合格產品，否則不許驗收；

7、工程竣工后，要與技術負責人積極配合，做好交工前的一切準備工作，供給完備的技術檔案等技術資料，建立完善質量合格的單位工程。

制度管理體系3

培訓講師：

崗位職責：

1）加強質量巡查工作，做好巡查紀錄；

2）對一般質量事故及時予以糾正和協調，對嚴重違例或較大質量事故須請示后處理；

3）除正常質量巡查外，必須抽查以下項目；

①重點接待前的準備工作情況

②所在部門的設備及服務情況；

③通宵班各崗位值班情況（目前無人）；

④外來食品質量及菜品質量。

4）熟悉各部門運作情況，人員配備情況加強各部門的溝通與協調。

5）收集各部門的質量管理的意見與建議，加以分析整理，及時反饋給培訓部經理。

權限：

1）培訓講師有權對質量問題開具“整改通知單”；

2）有權對違返《員工手冊》中的甲類、乙類過失的人員進行處罰；

3）協助培訓經理做好酒店的全面質量管理；

4）收集、整理酒店各部發生的案例，并建立檔案，在質量管理會進行討論。

大堂副理

職責：

1）大堂副理隨時與培訓部保持溝通，配合培訓部做好質量檢查管理工作。

2）定期參加培訓部（質檢）召開的各類會議

3）總經理授權大堂副理對一線服務部門行檢查督導，對一線員工不符規定言行舉止提出批評糾正。

4）每月十天一次把部門質量情況報至培訓部（每月的一日、十一日、二十一日）；

5）每日8：30前將am記錄本交到培訓部。

權限：

1）大堂副理有權對各部門質量問題開具“整改通知書”；

2）有權對各部門違返《員工手冊》中的甲類、乙類過失的`人員進行處理；

部門培訓員：

職責：

1）定期參加培訓部召開的各類會議，如實匯報本部門的質量情況，對酒店質量管理提出自己的方案或建議；

2）對本部門的質量管理工作進行計劃、組織、監督、協調等；

3）對本部門各班組服為或工作質量進行檢查與監督；

4）及時準確地將各種質量情況匯報給所在部門的領導。

5）每月十天一次把質量情況報至培訓部（每月的一日、十一日、二十一日）

權限：

1）有權對所屬部門各分部的質量問題開具“整改通知書”；

2）有權把質檢過程中發現的其他部門的問題向所在部門的質檢員通報，或向培訓部反映。

制度管理體系4

1、總則:

為確保質量管理體系得到有效運行,促進菜品質量和服務質量的穩定和提高,維護酒店的形象和信譽,并充分體現獎優罰劣,調動各級人員的工作積極性,特制訂本辦法。

2.質量管理體系考核的原則

2.1各酒店部門對質量管理體系(包括服務質量、菜品質量、環境衛生等)的檢查實行內部自查和質檢部監督抽查兩種方式。

1)質檢部每日(月)對部門體系運行情況進行抽查和評價,評價結果與部門各級管理人員的工資掛鉤。

2)各酒店內部的自查要執行逐級檢查(或抽查)的原則。

a.酒店領導帶隊(質檢部參加)每周、月對各部門進行一次全面檢查,檢查結果直接與酒店各部門負責人掛鉤;

b.質檢部每天對各部門體系運行情況進行抽查和評價,除隨時協調出現具體問題外,評價結果納入對各店及部門領導的'考核;

c.各酒店負責人對酒店各級管理人員及體系運行狀態的監督檢查;

d.主管、領班負責對所管轄內工作人員提供全過程的全面檢查。

2.2.總部領導對各分店的第一負責人進行全程的質量稽查與驗收、評估;

2.3各級檢查的依據和要求

1)依據:程序文件以及各服務規范和檢查標準是各級檢查的依據。

2)要求

a:質檢部每周、月的抽查和評價分為兩部分:一是抽查酒店各部門內部管理、自查情況;二是抽查各部門體系實際運行情況。

b:酒店負責人、質檢部的抽查,以突擊內部管理為主,要重點查下級的管理狀態,同時具體檢查衛生質量、服務質量、紀律質量、菜品質量以及質量目標、指標完成情況驗證下級的管理狀況;對領班、主管、部門經理(廚師長)具體規定檢查的范圍、頻次、比例,形成辦法具體規定。

c:總部領導的檢查以驗收、檢查評估為主,重點驗各收酒店的質量指標執行與落實情況并對各酒店執行總經理的執行階段、效果形成辦法、具體規定;

3.質量體系考核與工資的掛鉤辦法

1)各級員工工資的10%用于質量考核;

2)質量考核工資的計算

100分>月度質量評價分數≥90分;質量考核工資全額發放

80分>月度質量評價分數<90分;質量考核工資每下降一分扣除10﹪

例如:員工的工資是1100元;考評分數是86分,即降低4分,該員工的考核工資為:110元-110元×10%×4=66元

80分>月度質量評價分數≥70分;質量考核工資全額扣除;工資下降一檔

80分>月度質量評價分數≥70分質量考核連續二個月即停職學習(工資按50%發放)

80分>月度質量評價分數≥70分;質量考核連續三個月即勸退

60分>月度質量評價分數≥50分;扣發基本工資的30%

50分>月度質量評價分數≥30分;扣發基本工資的50%

4.月度質量考核分數的計算辦法

4.1領班及其以下員工由酒店根據不同崗位要求設計評價表,按月進行計算和考核。

4.2主管級以上人員

主管級以上人員的考核分數,均由以下兩部分組成

1)組織管理(占40分)即:①是否按要求進行自查并做記錄;②自查是否有針對性;

③自查出的問題是否采取了糾正措施并實施;④對自查的問題是否納入了對下一級的考核

2)體系運行的效果(占60分)即:通過抽查落實存在的問題多少,是否與自查的總體結果一致,考核的原則按抽查開出的不合格項,一般不合格扣4分,輕微不合格項扣2分

①不自查扣全部分;

②自查不按體系要求,自查內容簡單不深入,視情況扣1-10分;

③對查出的問題整改不及時扣2-5分,對查出的問題只整改,不采取糾正措施或未實施糾正措施扣5-10分;

④對自查出的問題未列入對下一級的考核,扣1-5分。

制度管理體系5

1、培訓經理、培訓講師、大堂副理、各部培訓員應率先規范，嚴格遵守酒店各項規章制度。

2、公平督導，對事不對人，事實不清時不可隨意發表言論或結論。

3、培訓部按不同班次，對酒店所有部門行巡回督導，每天對一線營業區的全面巡視不少四次，對后臺部門巡視不少于兩次；除日常性的事務外，培訓部人員盡量在酒店一線區。

4、培訓經理負責每周一組織一次培訓員對酒店進行專項（衛生、設施設備、儀容儀表等）或全面質量檢查。以書面的形式上報至總經理審閱，并于次日晨會通報

5、培訓部每日需對違紀員工、質量問題、違紀事件進行記錄、處理，并存檔，便于月底總結。

6、各部培訓員每月底最后一天向培訓部報一份書面的全面質量情況報告。

7、對重大的'投訴和問題進行跟蹤調查并將結果行成書面材料由培訓部備案，并呈交總經理。

8、對反復出現的質量問題向部門提出整改意見并協助解決。

9、每月匯總質檢情況，全面介紹酒店整體服務接待狀況，并提出問題的措施和建議。

10、收集客人意見、客人投訴等資料，為保證和提高服務質量提供參考。

制度管理體系6

為加大公司體系管理力度，確保生產現場處于整潔、有序、優質高效、安全的良好狀態，經公司領導研究決定：在機加車間增設體系推行小組，由車間指定合適的人選來兼職擔任組長。組長除了要完成本職工作外，同時兼職負責本部門的體系推行和體系管理工作，其他現場管理人員有責任和義務扶持和協助兼職組長推動體系管理工作，并定期參與對兼職組長的體系管理工作做階段性的`評價。為保證兼職組長的體系工作能落到實處，要求兼職組長針對自身具體工作任務和體系管理職責做如下承諾：

組長 ，為推動公司現場體系管理有效實施，本人在今后體系管理活動中，針對所轄區域的體系管理承諾如下：

1、我將帶動我組上下成員，從工作中的每一件小事做起，持之以恒，不折不扣的執行5S管理標準，以實現公司期望體系管理水平；

2．我將帶領本組成員積極主動配合和協助其他部門開展體系工作，與其共求發展，最終使全公司的現場秩序有個全面的改觀；

3．認真遵守和執行公司推行體系管理項目的所有要求，帶頭遵守公司的各項管理制度，嚴格要求，率先垂范，營造良好的工作氛圍和創造一個清潔有序的工作環境；

4．將5S工作的各項要求落實到每日的工作中，每日檢查和落實，并最終養成良好的工作習慣；

5．接受公司和相關部門監督檢查，對提出的問題點不回避、不推脫，虛心接受，立即整改；

6．每周對部門5S工作情況做一次自我總結和評比，將取得的成果與團隊分享；

7．積極找方法解決體系推行中存在的困難，不隱瞞，不搞形式主義；

8.如因本組的5S推行進度而影響全公司的體系管理項目進度，本人按公司有關規定接受相應的處罰，絕無怨言；

9．個人沒有帶好團隊成員實施好各項體系管理標準，存在瀆職行為，導致5S工作停滯不前或毫無起色，愿意接受公司的相應處罰。

承諾人：

公司簽章：

年 月 日

制度管理體系7

一、安全管理控制目標

(一)企業和項目制定的安全控制目標

1、傷亡事故控制目標:杜絕死亡,避免重傷,一般事故應有控制指標。

2、安全達標目標:根據企業特色、項目特點,按實際情況制定安全達標的具體目標,如企業達到市級安全先進單位,項目達到安全創優等各種榮譽。

3、文明施工實現目標:項目根據作業條件的需要,制定文明施工的具體方案和實施文明工地的目標。

(二)企業的安全管理目標必須有正式文件和傳閱記錄,項目的安全管理目標必須有上級部門審批和傳閱記錄。

二、安全生產管理制度

企業的安全生產管理制度必須有紅頭文件和傳閱記錄,項目的安全生產管理制度必須有經過上級部門審批和項目發放記錄。

(一)安全交底制度(企業和項目均需制定)

(二)安全技術交底制度(企業和項目均需制定)

(三)專業性強、危險性大的專項(施工用電、大型機械、特殊類腳手架、防暑降溫等)施工方案審批制度

(四)設備(含緊急救援器材)安裝、拆除驗收制度(含檢測、操作規程、定期保養、維修、改造報廢、特種設備管理內容)

(五)分包單位安全管理制度(針對專業類、勞務類等分包單位安全職責、權限、考核、獎罰考核)

(六)安全教育培訓制度(企業和項目均需制定)

(七)班組安全活動制度(企業和項目均需制定)

(八)安全檢查制度(企業和項目均需制定)

(九)安全隱患整改責任制度(企業和項目均需制定)

(十)安全生產獎罰制度(企業和項目均需制定)

(十一)工傷事故報告制度(企業和項目均需制定)

(十二)施工現場安全紀律制度(項目制定)

(十三)消防管理制度(企業和項目均需制定)

(十四)保衛值班制度(企業和項目均需制定)

(十五)現場文明施工管理制度(項目制定)

(十六)事故緊急救援制度(企業和項目均需制定)

(十七)各工種安全操作規程

三、安全生產責任制

(一)企業明確各崗位[企業主要負責人(法人代表)、技術負責人、生產經理、安全部、技術部、工程部、機械設備部、物資部、財務部、工會等部門]安全生產職責,明確其部門職責分工,確定其安全責任。企業主要負責人責任制必須包括:建立健全本單位安全生產責任制、安全生產規章制度和操作規程,保證安全投入,檢查安全管理工作,制定實施應急預案和生產安全事故報告。

(二)項目制定的安全生產責任制必須經過上級部門審批和各相關責任人簽字確認。

(三)項目安全生產責任包含:項目經理、分管副經理、技術負責人、書記、安全主管、安全員、施工員、機電員、勞資員、預算成本員、材料員、保衛人員、班組長、特殊工種作業人員、操作工人、分包單位各崗位安全生產職責參照以上編制。

(四)責任制內容必須明確各自工作范圍的安全責任和安全管理目標的分解執行,不得逾越各自管理權限。

(五)結合各自安全生產職責,成立安全生產領導小組(分企業和項目級),同時編制安全生產管理網絡圖。

(六)企業定期進行安全生產責任制執行情況考核,項目的時限自行調整。

四、安全生產資金保障

企業制定保障計劃和落實資金,必須保留各種單據備查,項目將實際發生費用匯總報公司,現場留存單據。企業和項目填寫安全生產、文明施工資金預算表和統計表,應相互對應。

(一)安全培訓費:安全資格上崗培訓取證費、安全員上崗培訓取證費、特殊工種人員上崗培訓取證費、jgj59-99標準、安全法培訓學習取證費

(二)宣傳、活動投入:開展安全月活動、召開現場會、應急預案演練、組織參觀學習先進單位、組織文藝競賽、訂閱安全類報刊雜志、制作展覽板等

(三)現場安全防護設施費:洞口臨邊防護設施(含租賃費)、電器產品、機械設備安全防護裝置更換檢測費

(四)安全防護(勞保)用品:三寶、防護面罩、工作服、防寒防暑等

(五)文明施工設施:現場圍檔(含大門)、場地硬化、排水設施、綠化、食堂、廁所、淋浴室、消防器材、五牌一圖、警示標志、急救藥品器械、垃圾處理等

(六)人工費:現場安全防護設施的搭拆、維修,垃圾清運等人工費用

(七)意外傷害保險、安全技術服務費

五、安全教育、培訓

企業定期對各部門和員工進行安全教育、培訓,項目對全體人員分工種、分部、分項、分季節進行安全教育、培訓,尤其危險源單獨教育記錄,同時要求被教育人員簽名,不得偽造代簽。

(一)職工勞動保護教育卡

(二)節前節后安全教育記錄

(三)新進場工人教育記錄

(四)安全教育記錄(定期月或季度)

(五)班前安全活動、安全周講評記錄

(六)安全員及特殊工種人員、中小型機械作業人員名冊(復印件附后)

(七)施工組織設計必須經過上級部門審批發放。其內容包含專項安全技術措施、危險源認定和預防控制措施,并對涉及人員進行組織設計安全交底。

六、采購

企業或項目分包單位采購安全用品時,必須選擇行業管理部門認定的.合格產品、生產企業,若無可自行采購;采購時提供安全用品的證明材料(質保書、合格證),將其附在安全用品采購驗收資料表上。

(一)合格供應商目錄(其生產許可證、營業執照等證明文件)

(二)安全用品驗收記錄(安全帽、安全網、安全帶、漏電開關、配電箱、限位裝置、保險裝置、五芯電纜、鋼管、扣件、起重繩、活動房等)

(三)安全用品采購驗收資料表(每頁粘貼一種物資)

七、分包管理

(一)合格分包方名錄(企業以紅頭文件方式公布,項目留存)

(二)項目分包方名錄

(三)分包方安全生產能力評價記錄

(四)項目與分包方簽訂的安全管理協議書

(五)分包方的安全職責和落實情況資料

(六)分包方開展安全活動資料

八、施工過程控制

(一)總包對分包進場安全總交底

(二)施工過程中的分部(基礎、主體、裝飾等)、分項(土方、樁基、腳手架、模板、鋼筋、砼、塔吊裝拆、物料提升機裝拆、外用電梯裝拆、砌筑抹灰、墻面石材、人工拆除、防水)、工種(電工、電焊工、氣焊工、起重工、木工、鋼筋工、砼工、瓦工)等安全技術交底,交底雙方簽字確認,不得偽造代簽。

(三)安全設施移交表

(四)三級動火許可證

(五)模板、外架、塔吊、外用電梯、物料提升機拆除申請表

九、危險源控制

(一)企業應對危險源識別、評價,對重大危險源進行控制、策劃、建檔,制定針對性應急預案(含重大危險源控制清單和檢查記錄)。

(二)施工組織設計必須經過上級部門審批發放。其內容包含專項安全技術措施、危險源認定和預防控制措施,并對涉及人員進行組織設計安全交底。

十、事故應急救援

編制應急救援計劃(含高處墜落、物體打擊、機械傷害、觸電、坍塌、重大意外事故、火災、中毒中暑等),內容涵蓋可能發生的原因和造成的后果、組織機構和職責分工、報告程序、處理程序、應急物資準備及設施、人員基本救治方法、事故調查處理建議等。

(一)應急救援預案演練和評價記錄表

十一、安全檢查和糾正措施

(一)公司和項目安全檢查匯總表

(二)公司和項目安全檢查記錄[項目檢查類型包括:定期安全檢查、專項(施工用電、大型機械、特殊類腳手架、防暑降溫等)安全檢查、季節性、節假日前后等],包括行業管理部門或項目上級單位對現場的安全檢查記錄匯總

(三)安全檢查日記

(四)隱患整改通知書

(五)安全檢查罰款通知書

(六)施工腳手架、懸挑架、提升架驗收單

(七)模板支撐系統驗收單,含計算書。

(八)井架、龍門架搭設驗收單

(九)塔吊、施工升降機、落地操作平臺驗收單

(十)施工現場臨時用電、接地電阻測試、移動手持電動工具、電工巡視驗收單

(十一)施工機具驗收單

(十二)基坑支護驗收表、基坑監測記錄

(十三)洞口臨邊驗收防護記錄

十二、安全改進

企業和項目安全生產領導小組定期召開會議,總結和執行安全生產自我評估。

(一)安全會議記錄

(二)安全自我評估報告

(三)安全整改匯總和糾正措施執行回復

十三、安全資料收集

(一)企業和項目由專人負責更新安全操作規程、職業病防止、國家法律法規、行業規章制度、市級和上級部門頒發的規章制度。

(二)安全資料分類裝訂,統一格式,紙張采用a4頁,需簽字部分不得代簽。

(三)重大危險源識別控制、事故緊急救援資料必須單獨保管建檔。

體系資料準備齊全后,匯總裝訂成冊,項目的體系資料存放備查。

制度管理體系8

根據《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國食品安全法實施條例》的規定，本公司建立員工食品安全知識培訓制度，加強對職工食品安全知識的培訓。

第一條 加強對企業職工人員安全知識培訓室食品安全法對食品經營企業建立食品安全管理制度的重要內容，本公司各級管理人員、經營人員及經營活動有關人員，均應遵守本制度。

第二條 培訓目的：

(一) 加強本公司員工的食品安全培訓，強化員工的食品安全意識，增強職業素養，提升食品安排管理技能。

(二) 通過對食品安排知識的培訓和學習，本公司員工要明確自身的安全責任，特別要明確食品經營企業是食品安全企業第一責任人。

(三) 積極展開對本公司員工的食品安全知識培訓，確保本公司食品經營安全。

第三條 培訓內容：《中華人民共和國食品安全法》及實施條例、《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》等一系列行政法規和部門規章。

第四條 培訓方式：本公司的`食品安全知識培訓以企業定期組織集中學習和員工自學方式為主，以外部培訓為輔，任何人無正當理由，均不得缺席本公司培訓，并自覺完成學習計劃。

第五條 培訓時間：本公司規定員工每周對食品安全內容進行自學，每月組織一次集中學習，每季度組織員工進行食品安全知識培訓。并制定員工培訓計劃。按照培訓計劃合理安排全年的食品安全教育培訓工作。

第六條 培訓要求：本公司員工要端正態度、明確目的，認真進行食品安全知識的學習和培訓。本公司員工不僅要了解食品安全的法律、法規，還要掌握與本崗位工作密切相關的法律、法規和各項標準的具體制定。

第七條 對新錄用員工及轉崗員工在上崗前須進行食品安全知識培訓。

第八條 對培訓結果進行考核，考核結果作為有關崗位人員聘用的安全依據，并作為員工晉級、加薪和獎懲等工作的重要參考依據。

第九條 對本公司食品安排知識培訓及學習情況建立培訓檔案，對組織和參與情況、學習情況進行匯總、歸納、整理并進行歸檔。檔案保存期限不低于兩年。

制度管理體系9

為保證入庫保健食品的質量，把好驗收質量關，根據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例、《保健食品管理辦法》等法律、法規，制定本制度。

1、驗收員負入庫保健食品的驗收及驗收記錄的整理歸檔工作。

2、驗收員必須熟悉保健食品知識和理化性能、了解各項驗收標準，能正確處理驗收過程中的質量問題，并堅持原則。

3、驗收員憑業務部門的《驗收入庫通知單》對到貨保健品進行逐批驗收，驗收到保健食品最小包裝;驗收應在規定的待驗區或退貨區驗收，待驗區和退貨區必須保持干凈整潔，有黃色標示。

4 、驗收時應按對保健食品的包裝、標簽、說明書以及有關要求的證明或文件進行逐一檢查。

4.1 、驗收保健食品包裝的標簽和所附說明書上應有生產企業的名稱、地址，是否在顯著位置標有保健食品的專用標識、品名、批準文號、產品批號、生產日期、有效期等。標簽或說明書上還應有保健食品的成份、保健功能、用法、用量、禁忌、注意事項以及貯藏條件等;

4.2 、驗收整件包裝中應有產品合格證;

4.3 、驗收進口保健食品，進口保健食品應憑《進口保健食品批準證書》復印件驗收。

4.4 、驗收進貨品種，應有到貨保健食品同批號的.保健食品出廠質量檢驗報告書;

4.5、對銷后退回、配送后退回的保健食品，驗收人員應按驗收程序的規定逐批驗收，對質量有疑問的應拒收入庫或抽樣送檢。

5、驗收抽樣應具有代表性和均勻性，能真實反映該批保健品的質量狀況。對驗收抽取的整件保健品，抽樣完畢要進行復原封箱，貼驗收取樣封簽。

6、近效期保健品驗收時實行控制性管理，對保健品有效期在 1 年內，購進時已超出生產日期 6 個月的保健品，除業務急需外，驗收員在入庫驗收時應拒收。

7、對驗收中貨與單不符，質量異常、包裝不牢、標識模糊或有其它問題的品種應拒收。并按規定的程序做上報及退貨等處理。

8、驗收員要在《驗收入庫通知單》上詳細寫明驗收情況，并簽名。

9、驗收員負責從微機上進行質量確認。用自己的密碼進入微機系統，輸入相關信息。并做好自己密碼的保密工作。

10、驗收記錄及時、準確、完整、有效。并按規定歸檔、保存。驗收記錄保存期限不得少于二年。

制度管理體系10

為加強食品生產加工企業質量安全管理，提高食品質量安全水平，保障人民群眾安全健康，根據國家質檢總局第79號令《食品生產加工企業質量安全監督管理實施細則（試行）》要求，食品生產加工企業質量安全管理必須符合下列要求。

第一條凡是在轄區內從事以銷售為目的的食品生產加工經營活動（國內銷售的），必須符合國家質檢總局第79令要求。

第二條食品必須符合國家法律、行政法規和國家標準、行業標準、地方標準、企業標準的質量規定，滿足保障身體健康、生命安全的要求，不存在危及健康和安全的不合理的危險，不得超出有毒有害物質限量要求。

第三條對從事國家實行食品質量安全市場準入制度的企業，必須具備保證食品質量安全必備的生產條件，按規定程序獲得工業產品生產許可證（食品生產許可證），所生產加工的食品必須經檢驗合格并加印（貼）食品質量安全市場準入標志（QS）后，方可出廠銷售。取得食品生產許可證的企業應當在證書有效期內，每滿1年前的1個月內向所在地縣級質量技術監督部門提交持續保證食品質量安全必備條件情況的年審報告。

第四條食品生產加工企業應當符合法律法規和國家產業政策規定的企業設立條件。

第五條食品生產加工企業必須具備和持續滿足保證產品質量安全的環境條件和相應的衛生要求，應當建立生產記錄和銷售記錄，應當建立食品質量安全檔案，保存企業購銷記錄、生產記錄和檢驗記錄等與食品質量安全有關的資料。企業食品質量安全檔案應當保存3年。

第六條食品生產加工企業必須具備保證產品質量安全的生產設備、工藝裝備和相關輔助設備，具有與產品質量安全相適應的原料處理、加工、包裝、貯存和檢驗等廠房或者場所。生產加工食品需要特殊設備和場所的，應當符合有關法律法規和技術規范規定的條件。

第七條食品生產加工企業生產加工食品所用的原材料、食品添加劑（含食品加工助劑）、包裝材料和容器等應當符合國家有關規定，必須實施進貨驗收制度，并建立臺帳，不符合質量安全要求的，不得用于食品生產加工。不得違反規定使用過期的、失效的、變質的、污穢不潔的、回收的.、受到其他污染的食品原材料或者非食用的原輔料生產加工食品。使用的原輔材料屬于生產許可證管理的，必須選購獲證企業的產品。使用的食品添加劑情況和國家要求備案的其他事項報所在地縣級質量技術監督部門備案。

第八條食品生產加工企業必須采用科學、合理的食品加工工藝流程，生產加工過程應當嚴格、規范，防止生物性、化學性、物理性污染，防止待加工食品與直接入口食品、原料與半成品、成品交叉污染，食品不得接觸有毒有害物品或者其他不潔物品。

第九條食品生產加工企業必須按照有效的產品標準組織生產。依據企業標準生產實施食品質量安全市場準入管理食品的，其企業標準必須符合法律法規和相關國家標準、行業標準要求，不得降低食品質量安全指標。

第十條食品生產加工企業必須具有與食品生產加工相適應的專業技術人員、熟練技術工人、質量管理人員和檢驗人員。從事食品生產加工人員必須身體健康、無傳染性疾病和影響食品質量安全的其他疾病，并持有健康證明；檢驗人員必須具備相關產品的檢驗能力，取得從事食品質量檢驗的資質。食品生產加工企業人員應當具有相應的食品質量安全知識，負責人和主要管理人員還應當了解與食品質量安全相關的法律法規知識。

第十一條食品生產加工企業應當具有與所生產產品相適應的質量安全檢驗和計量檢測手段，檢驗、檢測儀器必須經計量檢定合格或者經校準滿足使用要求并在有效期限內方可使用。企業應當具備產品出廠檢驗能力，并按規定必須實施出廠檢驗，未經檢驗或者檢驗不合格的，不得出廠銷售。

第十二條食品生產加工企業應當建立健全企業質量管理體系，在生產的全過程實行標準化管理，實施從原材料采購、生產過程控制與檢驗、產品出廠檢驗到售后服務全過程的質量管理。鼓勵企業獲取質量體系認證或HACCP認證，提高企業質量管理水平。

第十三條出廠銷售的食品應當進行預包裝或者使用其他形式的包裝。用于包裝的材料必須清潔、安全，必須符合國家相關法律法規和標準的要求。出廠銷售的食品應當具有標簽標識，食品標簽標識應當符合國家相關法律法規和標準的要求。

第十四條貯存、運輸和裝卸食品的容器、包裝、工具、設備、洗滌劑、消毒劑必須安全，保持清潔，對食品無污染，能滿足保證食品質量安全的需要。

第十五條食品生產加工企業在生產加工過程嚴禁下列行為：

（1）違反國家標準規定使用或者濫用食品添加劑；

（2）使用非食用的原料生產食品；加入非食品用化學物質或者將非食品當作食品；

（3）以未經檢驗檢疫或者檢驗檢疫不合格的肉類生產食品；以病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產動物等生產食品；生產含有致病性寄生蟲、微生物，或者微生物毒素含量超過國家限定標準的食品；

（4）在食品中摻雜、摻假，以假充真，以次充好，以不合格食品冒充合格食品；

（5）偽造食品的產地，偽造或者冒用他人廠名、廠址，偽造或者冒用質量標志；

（6）生產和使用國家命令淘汰的食品及相關產品。

制度管理體系11

1范圍

本標準提出了對職業健康安全管理體系的要求,旨在使一個組織能夠控制職業健康安全風險并改進其績效。它并未提出具體的職業健康安全績效準則,也為作出設計管理體系的具體規定。

本標準適用于任何有下列愿望的組織:

a)建立職業健康安全管理體系,消除或件效應組織的活動而使員工和其他相關方可能面臨的職業健康安全風險;

b)實施、保持和持續改進職業健康安全管理體系;

c)使自己確信能符合所聲明的職業健康安全方針;

d)向外界證實這種符合性;

e)尋求外部組織對其職業健康安全管理體系的認證;

f)自我鑒定和聲明符合本標準。

本標準中的所有要求意在納入任何一個職業健康安全管理體系。其應用程度取決于組織的職業健康安全方針、活動性質、運行的風險與復雜性等因素。

本標準針對的是職業健康安全,而非產品和服務安全。

2規范性引用文件

下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。

gb/t1900-xxxx質量管理體系基礎和術語(idtiso9000:xxxx)

3術語和定義

下列術語和定義適用于本標準

3.1

事故accident

造成死亡、疾病、傷害、損壞或其它損失的意外情況。

3.2

審核audit

見gb/t1900-xxxx中3.9.1的定義。

3.3

持續改進continualimprovement

為改進職業健康安全總體績效,根據職業健康安全方針,組織強化職業健康安全體系的過程。

注:該過程不必同時發生在活動的所有領域。

3.4

危險源hazard

可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環境破壞或這些情況組合的根源或狀態。

3.5

危險源辨識hazardidentification

識別危險源的存在并確定其特性的過程。

3.6

事件incident

導致或可能導致事故的情況。

注:其結果未產生疾病、傷害、損壞或其他損失的事件在英文中還可稱為“near-miss'。英文總,術語“incident”包含“near-misses”。

3.7

相關方interestedparties

與組織的職業健康安全績效有關的或受其職業健康安全績效影響的個人或團體。

3.8

不符合non-conformance

任何與工作標準、慣例、程序、法規、管理體系績效等的偏離,其結果能夠直接或間接導致傷害或疾病、財產損失、工作環境破壞或這些情況的組合。

3.9

目標objectives

組織在職業健康安全績效方面所要達到的目的。

注:目標如可行應予以量化。

3.10

職業健康安全occupationalhealthandsafety(ohs)

影響工作場所內員工、臨時工作人員、合同方人員、訪問者和其他人員健康和安全的條件和因素。

3.11

職業安全健康管理體系occupationalhealthandsafetymanagementsystem(ohsms)

總的管理體系的一個部分,便于組織對與其業務相關的職業健康安全風險的管理。它包括為制定、實施、實現、評審和保持職業健康安全方針所需的組織結構、策劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。

3.12

組織organization

見gb/t19000-xxxx中3.3.1的定義。

注:對于擁有一個以上運行單位的組織,可以把每一個單獨的運行單位視為一個組織。

3.13

績效performance

基于職業健康安全方針和目標,與組織的職業健康安全風險控制有關的,職業健康安全管理體系的可測量結果。

注1:績效測量包括職業健康安全管理活動和結果的測量。

注2:“績效”也可稱為“業績”。

3.14

風險risk

某一特定危險情況發生的可能性與后果的組合。

3.15

風險評價riskassessment

評價風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。

3.16

安全safety

免除了不可接受的損害風險的狀態。

3.17

可容許風險tolerablerisk

根據組織的法律義務和職業健康安全方針,已降至組織可接受程度的風險。

4職業健康安全管理體系要素

4.1總要求

組織應建立并保持職業健康安全管理體系。第4章描述了對職業健康安全管理體系的要求。

職業健康安全管理體系模式如圖1所示。

圖1職業健康安全管理體系模式

4.2職業健康安全方針

職業健康安全方針如圖2所示。

圖2職業健康安全方針

組織應有一個經最高管理者批準的職業健康安全方針,該方針應清楚闡明職業健康安全總目標和改進職業健康安全績效的承諾。

職業健康安全方針應:

a)適合組織的職業健康安全風險的性質和規模;

b)包括對持續改進的承諾;

c)包括組織至少遵守有關現行職業健康安全法規和組織接受的其它要求的承諾;

d)形成文件,實施并保持;

e)傳達到全體員工,使其認識各自的職業健康安全義務;

f)可為相關方所獲取;

g)定期評審,以確保其與組織保持相關和適宜。

4.3策劃

策劃如圖3所示。

圖3策劃

4.3.1對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃

組織應建立并保持程序,以持續進行危險源辨識、風險評價和實施必要的控制措施,這些程序應包含:

一常規或非常規的活動;

一所有進入工作場所的人員(包括合同方人員和訪問者)的活動;

一工作場所的設施(無論由本組織還是由外界所提供)。

組織應確保在建立職業健康安全目標時,考慮這些風險評價的結果和控制的效果,將次信息形成文件及時更新。

組織的危險源辨識和風險評價的方法應:

一依據奉獻的范圍、性質和時限性進行確定,以確保該方法是主動性的而不是被動性的;

一規定風險分級,識別可通過4.3.3和4.3.4中所規定的措施來消除或控制的風險;

一與運行經驗和所采取的風險控制措施的能力相適應;

一為確定設施要求、識別培訓需求和(或)開展運行控制提供輸入信息;

一規定對所要求的活動進行監視,以確保其及時有效的實施。

4.3.2法律和其他要求

組織應建立并保持程序,以識別和獲得適用法規和其他職業健康安全要求。

組織應及時更新有關法規和其它要求的信息,并將這些信息傳達給員工和其他有關的相關方。

4.3.3目標

組織應針對其內部各有關職能和層次,建立并保持形成文件的職業健康安全目標。如可行,目標宜于以量化。

組織在建立和評審職業健康安全目標時,應考慮:

—法規和其他要求;

—職業健康安全危險源和風險;

—可選擇的技術方案;

—財務、運行和經營要求;

—相關方的意見。

目標應符合職業健康安全方針,包括對持續改進的承諾。

4.3.4職業健康安全管理方案

組織應制定并保持職業健康安全管理方案,以實現其目標。方案應包含形成文件的:

a)為實現目標所賦予組織有關職能和層次的職責和權限;

b)實現目標的方法和時間表。

應定期并且在計劃的時間間隔內對職業健康安全管理方案進行評審,必要時應針對組織的活動、產品、服務或運行條件的變化對職業健康安全管理方案進行修訂。

4.4實施和運行

圖4實施和運行

4.4.1機構和職責

對組織的活動、設施和過程的職業健康安全風險有影響的從事管理、執行和驗證工作的人員,應確定其作用、職責和權限,形成文件,并予以溝通,以便于職業健康安全管理。

職業健康安全的最終責任由最高管理者承擔,組織應在最高管理者中指定一名成員(如:在某大組織內的董事會或執委會成員)作為管理者代表承擔特定職責,以確保職業健康安全管理體系的正確實施,并在組織內所有崗位和運行范圍執行各項要求。

管理者應為實施、控制和改進職業健康安全管理體系提供必要的資源。

注:資源包括人力資源,專項技能、技術和財力資源。

組織的管理者代表應有明確的作用、職責和權限,以便:

a)確保本標準建立、實施和保持職業健康安全管理體系要求;

b)確保向最高管理者提交職業健康安全管理體系的績效報告,以供評審,并為改進職業健康安全管理體系提供依據。

所有承擔管理職責的人員,都應該表明其對職業健康安全績效持續改進的承諾。

4.4.2培訓、意識和能力

對于七工作可能影響工作場所內職業健康安全的人員,應有相應的工作能力。在教育、培訓和(或)經歷方面,組織應對其做出適當的規定。

組織應建立并保持程序,確保處于各有關職能和層次的員工都意識到:

一符合職業健康安全方針、程序和職業健康安全管理體系要求的重要性;

一在工作活動中實際的或潛在的職業健康安全后果,以及個人工作的改進所帶來的職業健康安全效益;

一在執行職業進康安全方針和程序,實現職業進康安全管理體系要求,包括應急準備和響應要求(見4.4.7)方面的作用與職責;

一偏離規定的運行程序的潛在后果。

培訓程序應考慮不同層次的:

一職責、能力及文化程度;

一風險。

4.4.3協商和溝通

組織應具有程序,確保與員工和其他相關方就相關職業健康安全信息進行相互溝通。

組織應將員工參與和協商的安排形成文件,并通報相關方。

員工應:

一參與風險管理方針和程序的制定和評審;

一參與商討影響工作場所職業健康安全的任何變化;

一參與制業健康安全事務;

一了解誰是職業健康安全的員工代表和和指定的`管理者代表(見4.4.1)。

4.4.4文件

組織應以適當的媒介(如:紙或電子形式)建立并保持下列信息:

a)描述管理體系核心要素及其相互作用;

b)提供查詢相關文件的途徑。

注:重要的事,按有效性和效率要求使文件數量盡可能少。

4.4.5文件和資料控制

組織應建立并保持程序,控制本標準所要求的所有文件和資料,以確保:

a)文件和資料易于查找;

b)對文件和資料進行定期評審,必要時予以修訂并由受權人員確認其適宜性;

c)凡對職業健康安全管理體系的有效運行具有關鍵作用的崗位,都可得到有關文件和資料的現行版本;

d)及時將失效文件和資料從所有發放和使用場所撤回,或采取其他措施防止誤用;

e)對處于法規和(或)保留信息的需要而保存的檔案文件和資料予以適當標識。

4.4.6運行控制

組織應識別與所認定的、需要采取控制措施的風險有關的運行和活動。組織應針對這些活動(包括維護工作)進行策劃,通過以下方式確保它們在規定的條件下執行:

a)對于因缺乏形成文件的程序而可能導致偏離職業健康安全方針、目標的運行情況,建立并保持形成文件的程序;

b)在程序中規定運行準則;

c)對于組織所購買和(或)使用的貨物、設備和服務中已識別的職業健康安全風險,建立并保持程序,并將有關的程序和要求通報供方和合同方。

d)建立并保持程序,用于工作場所、過程、裝置、機械、運行程序和工作組織的設計,包括考慮與人的能力相適應,以便從根本上消除或降低職業健康安全風險。

4.4.7應急準備和響應

組織應建立并保持計劃和程序,以識別潛在的事件或緊急情況,并作出響應,以便預防和減少隨之引發的疾病和傷害。

組織應評審其應急準備和響應的計劃和程序,尤其是在事件或緊急情況發生后。

如果可行,組織還應定期測試這些程序。

4.5檢查和糾正措施

檢查和糾正措施如圖5所示

圖5檢查和糾正措施

4.5.1績效測量和監視

組織應建立并保持程序,對職業健康安全績效進行常規監視和測量。程序應規定:

一適合組織需要的定性和定量測量;

一對組織的職業健康安全目標的滿足程度的監視;

一主動性的績效測量,即監視是否符合職業健康安全管理方案、運行準則和適用的法法規要求;

一被動性的績效測量,即監視事故、疾病、事件和其他不良職業健康安全績效的歷史證據;

一記錄充分的監視和測量的數據和結果,以便于后面的糾正和預防措施的分析。

如果績效測量和監視需要設備,組織應建立并保持程序,對此類設備進行校準和維護,并保存校準和維護活動及結果的記錄。

4.5.2事故、事件、不符臺、糾正和預防措施

組織應建立并保持程序,確定有關的職責和權限,以便:

a)處理和調查:

一事故;

一事件;

一不符合;

b)采取措施減小由事故、事件或不符合而產生的影響;

c)采取糾正和預防措施,并予以完成;

d)確認所采取的糾正和預防措施的有效性。

這些程序應要求,對于所有擬定的糾正和預防措施,在其實施前應先通過風險評價過程進行評審。

為消除實際和潛在不符合原因而采取的任何糾正或預防措施,應與問題的嚴重性和面臨的職業健康安全風險相適應。

組織應實施并記錄因糾正和預防措施而引起的對形成文件的程序的任何更改。

4.5.3記錄和記錄管理

組織應建立并保持程序,以標識、保存和處置職業健康安全記錄以及審核和評審結果。

職業健康安全記錄應字跡清楚、標識明確,并可追溯相關的活動。職業健康安全記錄的保存和管理應便于查閱,避免損壞、變質或遺失。應規定并記錄保存期限。

應按照適于體系和組織的方式保存記錄,用于證實符合本標準的要求。

4.5.4審核

組織應建立并保持審核方案和程序,定期開展職業健康安全管理體系審核,以便:

a)確定職業健康安全管理體系是否:

1)符合職業健康安全管理的策劃安排,包括滿足本標準的要求;

2)得到了正確實施和保持;

3)有效地滿足組織的方針和目標;

b)評審以往審核的結果;

c)向管理者提供審核結果的信息。

審核方案,包括日程安排,應基于組織活動的風險評價結果和以往審核的結果。審核程序應既包括審核的范圍、頻次、方法和能力,又包括實施審核和報告結果的職責與要求。

如果可能,審核應由與所審核活動無直接責任的人員進行。

注:這里“無直接責任的人員”并不意味著必須來自組織外部。

4.6管理評審

管理評審如圖6所示

圖6管評審

組織的最高管理者應按規定的時間間隔對職業健康安全管理體系進行評審,以確保體系的持續適宜性、充分性和有效性。管理評審過程應確保收集到必要的信息以供管理者進行評價。管理評審應形成文件。

管理評審應根據職業健康安全管理體系審核的結果、環境的變化和對持續改進的承諾,指出可能需要修改的職業健康安全管理體系方針、目標和其他要素。

制度管理體系12

第一條嚴格遵守《產品質量法》、《標準化法》、《計量法》、《食品衛生法》、《工業產品生產許可證試行條例》、《查處食品標簽違法行為規定》、《產品標識標注規定》、《加強食品質量安全監督管理工作實施意見》等相關法律、法規的規定食品質量符合國家有關產品標準的要求。

第二條符合法律、行政法規及國家有關政策規定的企業設立條件。對實施生產許可證管理的產品，在取得生產許可資質的前提下組織生產。

第三條建立完善各項規章制度，努力提高企業質量管理水平。企業負責人和主要管理人員了解食品質量安全相關的法律法規知識。具有與食品生產相適應的專業技術人員，熟練技術工人和質量工作人員。

第四條具備產品質量安全生產的生產設備、工藝設備和相關輔助設備，具有與確保產品質量合格相適應的原料處理、加工、貯存等廠房或者場所。具備產品質量安全的環境條件。

第五條食品加工工藝流程科學、合理，生產加工過程嚴格、規范，對生產關鍵點進行嚴格控制。

第六條生產食品所用的原材料、添加劑等符合國家有關規定嚴格進貨驗貨制度，不使用非食用性原輔材料加工食品。

第七條按照有效的.產品標準組織生產，無強制性標準規定的，符合企業明示采用的標準要求。

第八條具有質量檢驗和計量檢測手段，檢驗和檢測儀器定期通過計量檢定。

第九條在生產全過程建立標準體系，實行標準化管理，從原材料采購、產品出廠檢驗到銷售后服務實施全過程質量管理。

第十條食品的包裝材料、貯存、運輸和裝卸食品的容器、包裝、工具、設備安全，保持清潔，對食品無污染。

第十一條產品出廠前經過嚴格檢驗、確保出廠產品檢驗合格。

第十二條產品標識標注及食品市場準入標志的使用符合國家有關規定。