第一篇：質量管理體系制度

質量管理體系管理制度

第一章 總則

第一條、為了保證公司依據(jù)ISO系列標準建立的質量管理體系適宜性、充分性、有效性，確保公司的質量方針得到貫徹實施和質量目標能夠實現(xiàn)，產品質量能夠滿足顧客和國家法律法規(guī)以及技術標準的要求，特制定本制度。第二條、本制度確立的管理對象為公司質量管理體系覆蓋的部門和具有質量管理職能的各級管理者和員工。

第二章

細則

第三條、質量管理體系文件控制和管理

一、質量管理體系文件包括

1．質量手冊、質量方針和質量目標。2．程序文件。

3．確保過程有效運行和得以控制要求的作業(yè)文件、操作規(guī)程、標準和法規(guī)、各種管理制度等。

4．記錄表格。

二、質量管理體系文件的使用

質量管理體系文件是公司質量活動的“法律和法規(guī)”，它規(guī)定了公司質量活動的原則、程序和標準，最終使公司產品滿足顧客和國家法律法規(guī)以及技術標準的要求，達到用最經濟的手段管理質量的目的，必須得到貫徹執(zhí)行。

三、質量管理體系文件控制

1．質量管理體系歸口管理部門對質量管理體系文件進行控制，并進行統(tǒng)一編號、分類、歸檔。

2．各類質量管理體系文件經授權人批準才能發(fā)布。

3．發(fā)現(xiàn)文件不適宜時，由相關部門對文件進行評審，確立文件修改的內容，經授權人批準后實施更新。

第四條、過程質量控制

一、人力資源部按照崗位人員能力標準，對員工能力進行考核，確保從事影響產品質量工作的人員是能夠勝任的。

二、采購人員按照物資質量標準或合同約定的質量標準進行物資采購，每年對供方進行一次業(yè)績評定，建立戰(zhàn)略合作伙伴關系，實現(xiàn)與供方互惠互利雙贏。

三、質量檢驗人員按照檢驗規(guī)則，依據(jù)檢驗標準對原料、半成品、成品進行檢驗，確保合格的原料才能投入生產，合格的半成品才能轉序，合格的成品才能出廠。

四、各生產工序依據(jù)工藝作業(yè)指導書和操作規(guī)程進行生產。

五、倉庫管理員按各類物資的要求入庫碼放，作好防護和標識，防止錯發(fā)。第五條、質量管理體系實施與檢查

一、公司的各部門按質量管理體系過程職能分配表的職責開展質量活動。

二、公司通過質量管理體系內部審核和檢查等活動確保質量管理體系得到有效貫徹實施。制定內部質量管理體系審核和檢查計劃，確保公司質量管理體系覆蓋部門的所有的質量活動每年至少得到一次審核和檢查。

三、每年至少開展一次管理評審活動，對質量方針和質量目標完成情況、產品質量和顧客投訴信息、糾正和預防措施實施情況、上次管理評審提出改進建議落實情況等進行一次系統(tǒng)評

審，確保質量管理體系的適宜性、充分性和有效性。

四、內部審核和檢查以及監(jiān)督審核發(fā)現(xiàn)的不合格項，由體系歸口部門督促責任部門制定糾正預防措施，限期改正，并驗證其有效性。管理評審提出的改進建議由公司辦公室督促責任部門制定改進實施計劃，并檢查落實。第六條、處罰與獎勵

一、人力資源部對從事影響產品質量工作的人員進行考核，不勝任者進行培訓或轉崗，仍不能勝任者解除聘用勞動合同。

二、采購過程中出現(xiàn)的不合格物資依據(jù)檢驗結果在不影響產品質量時可進行降級或降價處理，不能作降級降價處理的，由采購人員進行退貨處理，帶有本公司標志的物資應在本公司就地消毀。不按采購程序采購的不合格物資，由此造成的損失由供應公司或采購人員承擔。

三、質量檢驗人員不按檢驗規(guī)則和檢驗標準進行檢驗，使不合格的原料投入生產，不合格的半成品轉序，不合格的成品出廠而造成損失，由質量檢驗員或技術中心承擔。

四、工序操作人員不按工藝作業(yè)指導書和操作規(guī)程操作的，每發(fā)現(xiàn)一次罰款50元，造成損失的承擔賠償責任。

五、倉庫管理人員不按規(guī)定碼放和標識，致使物資錯發(fā)的，造成損失的由倉庫管理人員承擔。

六、質量管理體系內部審核和監(jiān)督審核，發(fā)現(xiàn)的不合格項，管理評審提出的改進建議，責任部門必須在規(guī)定時間完成整改。不按時完成整改的每項按500元對責任部門或責任人進行處罰。

七、監(jiān)督審核出現(xiàn)的嚴重不合格項，導致認證證書被取消，違犯質量控制程序發(fā)生批次重大質量事故給公司造成損失巨大的，依據(jù)事實，提交公司管理層討論，作出處罰決定。

八、質量管理活動中徇私舞弊、玩忽職守、貪污受賄等觸犯國家法律的，公司啟動法律程序，追究其法律責任。

九、對嚴格執(zhí)行質量管理體系管理制度并作出貢獻的人員，公司每年將予300---1000元的獎勵。

第三章

附則

第七條、本制度由質量管理體系歸口部門起草。

本制度自頒布日起正式執(zhí)行。

2013 年 5 月 6 日

第二篇：質量管理體系建立制度

質量管理體系建立制度

1、公司根據(jù)施工項目的規(guī)模，和不同的施工階段組織配備一定數(shù)量及相應專業(yè)的專職質量檢查員。

5000m2 以下的項目至少應配備1 名專職質量檢查員；

5000m2～10000 m2的項目配備的專職質量檢查員不應少于2 人；

10000m2 以上的項目應設置質量檢查組并應專業(yè)配套；

2、督促并明確各級質量管理人員的任職資格，定期對專職質量管理人員進行繼續(xù)教育和考核，提高工程質量管理人員素質。

3、主要專業(yè)管理人員必須持證上崗，并認真抓好項目操作人員的素質教育，提高操作者的生產技能，嚴格控制操作者的技術資質、資格與條件。

4、下列主要崗位人員應取得相應資格，持證上崗:

1）項目經理：從事工程項目施工管理的項目經理，必須經省、自治區(qū)、直轄市建設行政主管部門或國務院各有關部門組織培訓、考核和注冊，具有國家授予的項目經理資質，其承擔工程規(guī)模應符合相應的項目經理資質等級，獲得《全國建筑施工企業(yè)項目經理培訓合格證》和《建筑施工企業(yè)項目經理資質證書》，并按時參加年審復查，確保證書有效性。

2）項目技術負責人的資格應與所承包的工程項目的結構特征、規(guī)模大小和技術要求相適應。

3）專業(yè)管理人員和專業(yè)工長應由經培訓、考核合格，具有崗位證書的人員擔任。

4）施工試驗，測量放線、資料管理人員應由經培訓、考核合格，具有崗位證書的人員擔任。

2.1.4 特殊專業(yè)工種(如電氣焊、電工、電梯安裝、防水工程等)操作人員應經專業(yè)培訓具有相應的資格證書。其他專業(yè)的操作工人應按其專業(yè)技術技能劃分為高、中、初級工，限定各級技術工人的操作范圍。

第三篇：質量管理體系評審制度

質量管理體系評審制度 范圍

本標準規(guī)定了質量管理體系評審的方式、時間間隔、評審內容及評審程序。本標準適用于大連惠騰機車焊材有限公司。2 職責

2.1 技術部

a)負責制定質量管理評審計劃及質量管理評審會的召集；

b)負責組織起草、審定質量管理評審會所需的資料,包括：專項報告、綜合報告等資料；

c)負責起草質量管理評審會議紀要(質量管理評審報告),制定專項改進計劃,并組織落實。

2.2 經銷部、生產部等職能部門及各生產單位

a)參加質量管理評審,并按需要負責起草質量管理評審專項報告(準備本部門體系運行的匯報資料)；

b)負責在相關方面提出改進建議；

c)負責落實質量管理評審中提出的與本單位有關的糾正與預防措施的實施工作。3 評審方式

3.1 質量管理評審以質量管理評審會議的方式進行。3.2 質量管理評審原則上每年進行一次（不超過12個月）,但在下列情況下應適當增加：

a)連續(xù)發(fā)生重大質量事故；

b)公司組織機構發(fā)生較大變化；

c)公司適用的質量法律法規(guī)和其他要求發(fā)生較大更改； d)產品或生產工藝發(fā)生較大變化； e)顧客及相關方有嚴重抱怨等。4 質量管理體系評審內容

4.1質量管理體系目標實現(xiàn)情況及方針目標是否適宜可行。4.2質量管理體系審核情況（內部審核、外部審核）。4.3 顧客滿意情況。

4.4 過程的業(yè)績和產品的符合性。4.5 預防和糾正措施的狀況。4.6 以往管理評審的跟蹤措施。4.7 可能影響質量管理體系的變更。

4.8 質量管理體系要改善的領域及努力方向。5 評審準備

5.1 制定評審計劃

5.1.1 技術部編制質量管理評審計劃,內容包括： a)質量管理評審的目的； b)評審會議時間； c)評審主要內容；

d)需審議的報告及匯報人員； e)參加人員及相關事項。

5.1.2 質量管理評審計劃由質量管理者代表審核、總經理批準。5.2 準備會議報告或資料

5.2.1 以下單位負責準備相關資料,根據(jù)管理評審計劃安排，提報報告編制部門。

a)技術部負責提供產品實物質量評價和質量管理體系運行情況； b)經銷部負責提供產品合同履行及配件采購情況； c)生產部負責提供配件采購情況； d)辦公室負責提供人員培訓情況。

5.2.2 技術部負責在評審會議召開日7天前,將評審計劃、會議報告發(fā)給參加會議人員。6 評審實施

6.1 技術部按照質量管理評審計劃通知相關人員。

6.2 質量管理評審會由質量管理者代表組織,總經理主持。

6.3 體系主管部門和相關部門領導按照評審計劃規(guī)定，匯報專項及綜合情況報告。6.4 參加會議人員對專項及綜合情況報告進行評審,并提出方針、目標的改進，質量管理體系及其過程有效性等方面的改進。6.5 總經理組織與會人員針對會議提出的改進建議進行評審、論證,明確體系需改善的領域及努力方向。

6.6技術部形成會議紀要,經總經理批準后,下發(fā)給與會人員及相關單位。紀要內容包括：

a)評審目的；

b)評審會議參加人員； c)評審時間； d)評審主要內容；

e)評審主要結論和措施及可改進的領域等。

6.7 相關單位按照質量管理評審會議紀要中提出的改進方案組織實施改進。7 資料管理

質量管理評審計劃、評審報告、會議簽到單、會議紀要等資料,由技術部統(tǒng)一歸檔管理,保存期3年。8 記錄表單

Q/HCG 005-035-2008 管理評審計劃 Q/HCG 005-036-2008 管理評審報告

第四篇：項目部質量管理體系及制度

威永公路（緬寺河～河頭段）10.07地震恢復重建工程

項目部質量管理辦法 及質量保證體系

編制單位：云南九巨龍建設投資集團有限公司

1總則及質量管理目標

1.1 總則 1.1.1工程概況

本段公路屬景谷縣村道，編號為XJ35，項目路線起點K0+000起于威永公路（K40+065）處，止點K70+100處止于威永公路K110+165，位于碧安鄉(xiāng)老山腳村，全長70.1公里。其中K0+000～K23+215及K60+000～K70+100混凝土路面結構層為12cm天然砂礫石墊層+18cmC30混凝土面層，K23+215～K60+000混凝土路面結構層為18cmC30混凝土面層，全路段兩側1米寬天然砂石路肩。

公路設計時速：20km/h。K0+000～K70+100車道寬4.5m，路肩2×1m。最大縱坡：9%。最小坡長：60m。圓曲線一般半徑：30m，極限最小半徑15m，不設超高的圓曲線最小半徑150m。停車/回車/超車視距：≧20/40/100m。路面類型及路拱橫坡2%。設計汽車荷載等級：公路-Ⅱ級。抗震設防：Ⅶ度，地震動峰值加速度為0.15g。設計交通等級：輕交通。1.1.2編制依據(jù)（1）圖紙會審紀要

（2）《公路水泥混凝土路面施工技術規(guī)范》（JTG F40-2004）（3）《公路工程質量檢驗評定標準》（JTG F80/1-2004）

（4）《公路工程竣（交）工驗收辦法實施細則》（2010-5-1實施）1.2.3 適用范圍

本質量管理體系適用于路基工程、路面工程、交通安全設施工程。1.2 質量管理目標

本標工程質量目標達到公路工程驗評標準。

2質量管理體系

2.1項目部質量領導小組

2.2 質量管理領導小組職責 2.2.1質量管理領導小組的責任

（1）嚴格執(zhí)行國家質量管理法規(guī)、工程建設強制性標準、以及建設單位、監(jiān)理單位及公司有關規(guī)定，按照有關規(guī)程、規(guī)范、標準和審核合格后的施工圖進行施工，對施工質量負責。

（2）嚴格執(zhí)行起重工、架子工等特種作業(yè)崗位人員，持有效證件上崗。（3）配置滿足質量控制需要、測量精度要求的檢測工具，確保工程質量得到有效控制。

（4）嚴格原材料和施工質量控制，做好原材料檢測、隱蔽工程和特殊過程的質量檢查和記錄，保證各種原材料和每道工序質量合格。

（5）提供真實可靠的質量保證資料和竣工文件。2.2.2項目經理的質量責任

項目經理是本項目經理部主要責任人，本著“誰主管誰負責”的原則，對經理部施工質量負直接責任。其具體職責是：

（1）認真貫徹執(zhí)行國務院《建設工程質量管理條例》等有關法律法規(guī)和行業(yè)標準，執(zhí)行國家質量管理的方針、政策和上級有關施工質量的規(guī)章制度。負責建立職業(yè)健康質量管理體系，審定和發(fā)布本單位有關施工質量的各項管理規(guī)章制度。

（2）建立健全質量管理責任制和各項管理規(guī)章制度，把質量管理納入領導工作的重要議程，注重深入了解經理部施工質量情況，定期主持經理部相關部門開展質量管理會議，分析、研究和解決質量管理工作存在的問題，制定措施，及時整改。

（3）每月組織一次全經理部的施工質量大檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施，消除工程質量問題。

（4）積極推行項目責任成本管理，組織制定責任成本管理實施辦法，完備內業(yè)資料。

（5）組織并參加工程質量事故的調查，提出質量問題調查報告。主持討論、審批質量問題調查報告，上報下達，予以結案。2.2.3項目副經理的質量責任

（1）要以開展“優(yōu)質工程”建設為載體，全面加強現(xiàn)場施工質量管理工作，堅持“百年大計，質量第一”的管理方針。

（2）建立、健全崗位責任制，質量檢驗、申報、簽認制，交接班、技術交底、教育培訓、成品保護、質量信息管理、原材料進場檢驗及儲存管理、隱蔽工程及關鍵部位驗收等管理制度，并付諸實施。

（3）施工前，必須制定切實可行的技術措施。對重點工程、關鍵部位和危險崗位及吊裝、季節(jié)性施工、交叉、高空作業(yè)以及其他危險性較大的工程，都應制定專項的技術措施報上級批準實施，組織施工人員學習，并對操作人員進行詳細的技術交底。

（4）、組織每半月一次工程質量大檢查，對存在的問題，定人、定時間、定措施、定驗收人及時解決。

（5）配合項目經理的工作。

（6）協(xié)助并參加項目經理組織的工程質量事故調查，并提出相應的整改措施和意見。

2.2.4施工負責人的質量責任

（1）在本項目中行使技術管理職權。按合同和有關規(guī)定履行技術職責，領導工程項目技術管理工作。

（2）處理生產技術問題時，遵守和執(zhí)行勞動安全規(guī)程和標準，對職業(yè)健康、質量保證技術措施的有效性負責。

（3）組織經理部的定期工程質量大檢查，制定和實施重大隱患整改計劃。（4）參加工程質量事故的分析和處理，并提出相應的技術整改措施。2.2.5安全員的質量責任

（1）認真貫徹執(zhí)行國家、業(yè)主等相關保證工程質量的法令、指示和各項規(guī)章制度，堅持“質量第一”的方針。

（2）經常向職工進行做好工程質量的宣傳教育，提高質量意識，使職工牢固地樹立“質量第一”的思想和全面質量管理的觀點，指導和協(xié)助班組開展自檢、互檢和交接檢工作。

（3）參加工程質量事故的調查分析處理和質量回訪工作，及時向上級質量管理部門報送有關質量情況的統(tǒng)計報告。

（4）參加經理部組織的定期的工程質量大檢查，并經常深入現(xiàn)場進行不定期檢查，對工程進行動態(tài)控制，對存在的問題，提出整改意見，督促施工單位采取措施糾正。

（5）參加工程質量事故的分析和處理，并提出相應的改進措施和意見。2.2.6材料員的質量責任

（1）按照施工技術要求和物資供應計劃，供應的設備和材料，必須符合設計要求的質量標準。

（2）對工程所需物資采購、驗收、發(fā)放、標識、評審、搬運、貯存等有關業(yè)務進行指導、監(jiān)督、檢查，保證全部資料的可追溯性，并建立物資采購價格、數(shù)量信息控制臺帳。選擇合格的物資供方，并對其進行考核、評價、確認，確保進場物資符合規(guī)定，提高質量保證能力。

（3）負責經理部物資、機械設備調配及管理，制定經理部系統(tǒng)的管理辦法、規(guī)章、制度。

（4）編制施工機械設備配備計劃和修理計劃。（5）參加工程質量事故的分析和處理。2.2.7 機電管理員的崗位職責

（1）負責建立設備技術資料檔案，完善設備資料（包括圖紙、說明書、合格證）。

（2）負責編制設備安全操作規(guī)程，定期對操作工進行正確使用設備之宣傳指導和培訓。

（3）負責指導操作人員對設備正確使用、維護管理，督促操作者遵守有關規(guī)定使用設備。質量管理制度

3.1技術交底制度

3.1.1由施工負責人彭安輝組織技術交底，通過技術交底使作業(yè)人員掌握工藝流程、施工方法，了解技術標準，完成工程從圖紙向實體的逐步轉化。

3.1.2 現(xiàn)場技術交底必須有書面資料，交底書內必須有工程質量標準和安全操作注意事項，且有編制、復核、接收人簽字，并標注日期。

3.1.3 施工過程中，施工負責人要監(jiān)督作業(yè)班組按技術交底書、作業(yè)指導書和專項技術措施的要求進行施工，發(fā)現(xiàn)偏差及時進行糾正。

3.1.4 技術交底書面資料應填寫清楚一式三份。交底人和接收人應當面交接、解釋明白確認無誤后雙方簽認。

3.1.5 建立技術交底臺帳。3.2隱蔽工程全過程現(xiàn)場旁站監(jiān)控制度

隱蔽工程及關鍵部位檢查驗收是施工過程中保證工程質量的重要措施。為確保工程質量，特制定本制度。

3.2.1 施工負責人應做好隱蔽工程施工記錄。

3.2.2隱蔽工程的檢驗應在工程隱蔽前進行，并報監(jiān)理工程師審批。3.2.3 隱蔽工程報驗程序：由負責該項隱蔽工程的施工負責人自檢，報監(jiān)理工程師檢查驗證合格簽字后，該項工程方可進行隱蔽，進入下道工序。3.3半成品、成品保護制度

3.3.1成品、半成品保護的目的

通過編制本制度，達到確保工程質量預期目標的目的。

施工現(xiàn)場隨著施工進行，成品、半成品保護工作顯得尤為重要，做好成品、半成品保護工作，是在施工過程中要對已完工檢驗批、分項、分部進行保護，否則一旦造成損壞，將會增加修復工作，帶來工、料浪費、工期拖延及經濟損失，同時對半成品也要按照相關的規(guī)定和要求進行存放、保護，根據(jù)成品、半

成品自身的特點，采取不同的防護、保護措施，成品、半成品保護是施工管理重要組織部分，是保證施工生產順利進行的主要環(huán)節(jié)。

3.2.2成品、半成品保護的范圍

采購的物資及設備、已完工的分項、分部和單位工程、砼預制構件，以及加工的鋼筋等。

3.3.3成品、半成品保護職責

（1）原材料、成品、半成品由施工負責人、材料員進行監(jiān)督管理。各作業(yè)班組必須根據(jù)項目部制定的施工工藝流程組織施工，不得顛倒工序，防止后道工序損壞或污染前道工序。

（2）各對要把成品、半成品保護措施列入現(xiàn)場日常管理工作中，對于施工現(xiàn)場中成品、半成品保護措施不健全，不完善的工序不允許其動工作業(yè)。

（3）各作業(yè)隊的成品、半成品保護措施應列入技術交底內容，必要時下達作業(yè)指導書，同時各工區(qū)要認真解決有關成品、半成品、保護工作所需的人員、材料等問題，使成品、半成品保護工作落到實處。

（4）各班組施工人員要自覺遵守現(xiàn)場成品、半成品保護制度的規(guī)定，禁止在本責任區(qū)域或其他責任區(qū)域內違章亂踩、盜竊等行為，造成成品、半成品、受損或污染。

3.3.4成品、半成品保護措施 3.3.4.1施工階段成品、半成品保護

(1)根據(jù)作業(yè)指導書、質量管理規(guī)定中相關條款，對工程產品進行標識防護，并統(tǒng)一施工現(xiàn)場的成品、半成品保護標志。

(2)各班組應在工程開工前向所有進場人員進行成品、半成品防護教育，并嚴格按防護措施組織施工。

(3)施工過程成品、半成品的防護，要向施工人員進行交底，并嚴格按要求組織施工。在施工日志中做好記錄。

(4)施工中的關鍵過程和特殊過程，對成品、半成品有特殊要求時，需在技術交底中明確防護項目和防護措施，實施情況應在施工日志中做好記錄。

(5)科學地安排施工作業(yè)程序，特別是交叉作業(yè)安排要合理。3.3.4.2已完工程保護

(1)對工程中已完成的部位(成品)應進行防護，以防止成品可能發(fā)生的損壞和污染。

(2)成品、半成品在儲存、保管過程中，如遇外界因素或客觀條件影響時，應根據(jù)實際情況采取妥當?shù)谋Ｗo措施。

3.3.4.3竣工驗收前成品保護

(1)對竣工交付前的產品進行標識防護，并根據(jù)工程合同或建設單位的要求，進行特殊防護。

(2)竣工交驗時提供正確使用和保護的說明，做好回訪保修工作。3.4質量事故報告及處理制度

凡因設計錯誤、測量錯誤、違章指揮、違章操作或不按設計和規(guī)范、規(guī)程的要求施工，使用不合格的材料、構件、半成品、成品和設備而造成工程質量低劣，強度不夠，結構尺寸不符合實際要求，達不到本工程所采用的質量標準，一般需做返工、加固處理的均構成質量事故。

3.4.1質量事故報告、調查、分析、處理制度規(guī)定如下。

（1）工程質量事故發(fā)生后，必須停止缺陷部位和與其有關聯(lián)部位及下道工序施工，并對事故部位或工點采取有效措施，防止事態(tài)擴大，并保護事故現(xiàn)場。

（2）按類別和等級向相應的主管部門上報，并于24小時內向監(jiān)理、業(yè)主、設計等駐現(xiàn)場有關人員書面匯報，內容包括：

A、發(fā)生的時間、地點、工程項目 B、發(fā)生的簡要經歷、損失情況 C、發(fā)生原因的初步分析

D、采取的應急措施及事故控制情況 E、處理方案及工作計劃 3.4.2 質量事故調查、處理

調查、處理，遵循以下原則: ①查明事故發(fā)生的過程、損失情況和原因 ②組織技術鑒定

③查明事故責任單位、主要責任者，以及責任性質 ④提出工程處理方案

⑤提出防止類似事故再次發(fā)生的措施 ⑥對事故責任單位提出處理建議 ⑦提出事故調查報告

對工程質量事故調查處理，必須做到“四不放過”即：查不出事故發(fā)生的原因不放過，找不出責任單位及主要責任者不放過，拿不出解決辦法和防止類似事故再次發(fā)生的措施不放過；落實不到具體人不放過。3.5 質量檢查制度

3.5.1項目部充分發(fā)揮協(xié)作隊伍在施工過程中，自覺進行質量檢查的意識。

3.5.2在質檢員檢查合格并簽字后，才能報監(jiān)理工程師檢查。

3.5.3為保證工序質量一次合格，貫徹誰檢查誰負責的原則，下道工序檢查不合格的，上道工序檢查人員要對其檢查放行承擔責任。

3.5.4需要進行試驗檢測的項目，施工負責人要按規(guī)定報監(jiān)理審批并及時通知試驗室取樣檢測。

3.5.5 安全員應建立項目質量關鍵工序臺帳，預先制定管理方案或措施。3.5.6項目經理部要組織每月一次質量大檢查，必須由項目經理組織并帶隊，項目管理人員均須參加。

3.5.7檢查的目的是促進施工質量的持續(xù)改進。質檢員要對檢查取得的數(shù)據(jù)進行整理、分析和統(tǒng)計，找出不合格的主要問題或原因，為制定糾正和預防措施提供依據(jù)。

3.5.8對糾正、預防措施的實施效果進行驗證，并保存記錄。

3.5.9檢查中查出的問題必須做好記錄。能立即整改的必須當即整改，不

能立即整改的要定整改措施，定整改時間，定整改驗收人員。

3.5.10對不合格的成品、半成品、工序，質檢人員應進行鑒別、標識、記錄、評價、隔離和處置。3.6設計文件及技術資料管理制度

3.6.1資料員對所有文件建立收發(fā)、保管、借閱制度，建立專門的登記本，進行歸類、編號管理。禁止任何個人留存。項目隊文件資料由資料員兼管。

3.6.2對受控文件建立臺帳，說明其受控狀態(tài)及修訂狀態(tài)，對設計文件及規(guī)范的有效性要進行標識。

3.6.3資料員負責日常貫標工作，對經理部資料管理要定期檢查（每月一次）并提出整改意見。

3.6.4嚴格借閱手續(xù)，控制使用范圍。設計文件及技術資料做到保密性強、不流失、不損壞、不得私自復制，嚴格遵守設計文件的管理制度。

3.6.5工程竣工、項目經理部解體后，項目經理部工程部必須及時辦理有關的工程施工過程記錄、驗工計價、變更設計、會議紀要、洽商記錄以及指標文件、工程合同、協(xié)議等所有資料的移交手續(xù)。

3.6.6技術資料范圍 ⑴ 合同文件及招、投標書。

⑵ 施工設計文件（含變更設計文件），施工技術會議紀要、協(xié)議，建設單位、監(jiān)理單位、地方政府主管部門、上級單位的有關文件及內業(yè)資料的有關規(guī)定。

⑶ 國家、行業(yè)及地方頒布的工程建設標準、規(guī)范、細則、規(guī)定、標準設計圖紙、手冊、科技情報資料。

⑷ 施工調查資料及總結。

⑸ 施工組織設計、施工技術方案、措施、計劃。

⑹ 開（復）工報告，各種工程檢查證、材料合格證、試驗報告單、成品及半成品質量合格證、原始檢查試驗資料。

⑺ 各種施工記錄、施工測量資料、施工日志和工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃。

⑻ 各層次技術交底資料。

⑼ 保證工程質量、安全措施、應急預案、環(huán)保措施、施工操作技術細則及要求。

⑽ 項目工程技術總結，竣工文件、相關資料，竣工檢查驗收記錄、驗收報告。

⑾ 其它技術資料（含文字、圖紙、照片、錄音、錄像及電子版資料存儲器）。

3.6.7各類技術資料的管理 ⑴ 設計文件審核資料

經理部工程部負責管理自行組織審核的全部審核計算資料。

施工負責人負責管理本單位組織審核的技術資料以及上級單位下發(fā)的全部核查資料。

（2）開（復）工報告資料

項目經理部工程部負責開（復）工報告的管理，應及時將建設單位或監(jiān)理單位批復的開（復）工報告轉發(fā)項目隊。

（3）變更設計資料

項目經理部負責管理變更設計有關資料，應及時將建設單位批復的變更設計資料轉發(fā)有關項目班組。

（4）技術交底資料

項目經理部負責管理公司、建設單位、設計單位及自行組織的全部技術交底資料。

（5）竣工文件所需有關資料簽證、驗收資料、施工記錄和其它竣工資料，由項目施工負責人負責管理，工程竣工后按建設單位要求分類立卷。

3.6.8技術文件及資料的保管和使用

⑴ 資料員應熟悉和掌握本單位技術資料情況，各類技術資料均應按專業(yè)分類立卷，并編制卷內目錄。補充資料要與原設計配套，變更設計要在原圖上注明。

施工過程中施工技術資料的管理應建立以下技術臺帳： ①工程日志 ②工程進度； ③技術交底臺帳； ④變更設計臺帳；

⑤測量、計量設備儀器臺帳。

⑵ 技術資料應由資料員管理，收發(fā)、借閱應履行簽字手續(xù)。

施工過程中施工技術資料的管理應有以下三項技術文件和資料的接收和發(fā)放臺帳：

①施工調查報告； ②施工組織設計； ③圖紙、規(guī)范。

⑶ 標準圖、設計圖應分類存放，定期清理，及時補充新圖，更換修改圖紙和剔除舊圖，需保存作為參考的舊圖應有作廢標識，并注明修改、作廢的日期和依據(jù)。

3.7教育及培訓上崗制度

3.7.1組織職工學習有關工程質量管理和責任追究方面的法律法規(guī)，強化職工的質量責任意識，使其自覺抓好質量管理。

3.7.2施工負責人要組織學習施工規(guī)范、驗評標準、質量通病預防措施等。特別是質量管理人員，要熟悉施工工藝、方法、質量標準等，要不斷學習、總結質量管理經驗。

3.7.3檢查關鍵工序施工中，作業(yè)人員持證上崗情況，確保關鍵崗位人員具備資格。

3.7.4施工中存在具有共性的質量缺陷時，項目總工程師應及時組織召開現(xiàn)場質量分析會，制定糾正和防止再次發(fā)生質量問題的預防措施。

3.8工程質量驗收評定制度

3.8.1分項、分部工程完工后，項目經理部應及時組織驗收，并報監(jiān)理工程師簽字確認。

3.8.2評定為不合格的工程，項目經理部應按公司管理體系文件中“不合格品控制程序”進行。未經復驗合格的，不得轉入下道工序。

3.8.3自驗應盡量做到每個結構都量測，并保存原始記錄。質量保證措施

4.1施工圖現(xiàn)場核查和施工技術交底制度

4.1.1施工圖現(xiàn)場核查制度

人員進場后，由項目經理組織圖紙進行分級會審，根據(jù)施工設計圖進一步進行現(xiàn)場核查，尤其對線路的地址情況進行詳細調查和補勘，確保不因地址資料不準而造成對質量的 影響。

4.1.2堅持技術交底制度

根據(jù)建設單位審批通過的施工方案編制各工序技術交底，同時對管理人員，施工人員進行設計意圖交底，施工方案交底，施工工藝交底，質量標準交底，安全標準交底，創(chuàng)優(yōu)措施交底。

4.2材料、設備、配件進場檢驗和質量自檢制度

4.1.1嚴把原材料進場質量關。加強地材質量檢驗，杜絕不合格材料進入工地；對各種機械、設備按采購合同文件的要求，嚴格進行驗證，確保其技術狀態(tài)良好，運轉正常。

4.1.2 加強質量過程控制力度。嚴格執(zhí)行工程質量“三檢”制度(自檢、互檢、交接檢)，真實填寫檢查記錄，及時報驗，上道工序不合格，不準進入下道工序，上道工序必須為下道工序服務，即提供可靠的質量保證；凡屬隱蔽工程項目，首先項目經理部逐級進行自檢，自檢合格后，會同監(jiān)理工程師一起進行復檢，檢查結果填入驗收表格，由雙方簽字。4.3加強工藝、質量控制方案審查和試驗制度

4.3.1加強施工工藝和質量控制方案審查。對主體工程的施工工藝設計，施工質量控制方案加強審查，對關鍵或重要的質量技術保證措施進行咨詢。積極推廣采用新技術，新工藝，新材料，新設備，以一流的工藝水平保證一流的工序質量。嚴格按照創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和措施要求，加強現(xiàn)場技術指導和工序質量預控。

4.3.2過程檢驗和專項檢驗相結合，按規(guī)定項目和頻次進行原材料和工程質量的檢測試驗。

第五篇：質量管理體系描述

2.1質量管理體系描述

企業(yè)根據(jù)2010版GMP完善了質量管理體系，企業(yè)法人授權質量負責人、質量受權人全面負責質量管理工作及成品放行工作。質量部受企業(yè)質量負責人直接領導。質量部下設質量保證室和質量控制室。制定了各部門負責人及各崗位人員的質量責任制，明確了各級質量管理人員的職責。實行廠級、車間、班組三級質量管理，整個生產過程在質量保證室的監(jiān)督下完成。

質量部制訂了原輔料、包裝材料、中間品、成品、工藝用水的控制標準及檢驗操作規(guī)程，對每個批次的原輔料、中間品、成品按照質量標準進行檢驗。質量部門履行物料、中間品使用放行權，質量受權人履行成品放行權。

質量部每季度定期對潔凈區(qū)塵埃粒子和微生物數(shù)進行監(jiān)測。

質量部每兩年會同物料部門對供應商質量體系進行評估，并履行質量否決權。若變更供應商，嚴格執(zhí)行變更控制程序。

建立留樣觀察制度，持續(xù)穩(wěn)定考察制度，對原料、中間品、成品進行穩(wěn)定性考核。

成品由質量保證室負責批生產記錄、批包裝記錄、批檢驗記錄、批監(jiān)控記錄的審核工作，質量受權人批準放行。

質量控制室配備了高效液相色譜儀、氣相色譜儀、原子吸收分光光度計、紫外分光光度計、超凈工作臺等與生產藥品規(guī)模、品種、檢驗要求相適應的場所、儀器設備。