第一篇：1-行政事業部崗位職責

行政事業部職責

1、負責本部的行政管理和日常事務，協助總經理搞好各部門之間的綜合協調，落實公司規章制度，溝通內外聯系，保證上情下達和下情上報，負責對會議文件決定的事項進行催辦、查辦和落實，負責全公司組織系統及工作職責研討和修訂。

2、人力資源管理與開發。

3、負責公司各項規章制度的修訂，制定及檢查監督。運用剛柔并濟的管理模式，制定一套符合企業自身的管理制度，運用權利和組織系統，強行進行指揮、控制、命令、硬性管理來達到目的。

4、負責總務管理。制定相關制度，加強對宿舍、食堂、水電、辦公用品、零星修繕、固定資產、衛生、環境、車輛的管理。

5、安全保衛。加強對人員進出、公務訪客、車輛物品出入、消防安全、防盜防災、職業安全防護等的管理，同時對員工進行安全教育，貫徹“安全第一”“預防為主”的指導思想，創造一個安寧祥和的工作、生活環境，保證公司員工的生命財產安全。

6、強調企業精神，創建公司的企業文化。企業文化是企業生產經營活動中的戰略目標、群體意識、價值觀念和道德規范，是凝集企業員工的歸屬感、積極性和創造性，引導企業員工為企業和社會的發展而努力，同時企業文化還具有兩種約束力，一種是硬的約束力、制度，一種是軟的約束力、無形的，就是活躍企業的文化生活、良好的生活環境和業余文化生活。

7、塑造企業形象

8、完成上級領導臨時交代的其他事宜。行政事業部經理崗位職責

1、接受總經理的督導，直接向總經理負責，認真貫徹公司各項規章制度和公司的工作任務，全面負責行政責行政事務的管理工作。

2、根據公司規章制度各設施項目具體情況，提出制定行政章程，管理制度、獎罰制度、考核制度和各部門管理人員工作職責標準。并監督實施，保證各部門工作正常高效運作。

3、嚴格執行人事招聘考核培訓，做到人才重用，無才棄用，以確保公司建立及擁有一等高素質、高效益、高標準的員工隊伍。嚴格執行前面：做好人員編制，工資福利條件，開發人力資源，嚴格執行招聘。

4、負責人事、后勤、工程等的全面工作，督促檢查各部門的各項工作，做好各部門之間的協調工作，致力于落實崗位責任制，管理提高各部門工作質量，督促各部門完成總經理下達的各項工作指令。

5、根據政策制訂公司的勞資勞保制度，使公司的管理合理化、政策化、制度化、公平民主化，堅持原則秉公辦事。

6、負責調查公司各部門的工作情況，做好內部員工投訴的處理工作，以集各方面的信息和意見，定期整理上報，為總經理提供資料。

7、負責培訓中心，組織開展“防火、防盜、防破壞、防自然災害”為中心的四防安全教育，經常巡視公司保重要四防器材設備，以確保設備處于良好狀態。

8、努力改善工作環境，做好行政人事和后勤工作，為員工提使一個公平、公正、公開的工作環境，不斷改善員工食宿環境及各項生活條件，積極建立公司企業文化，組織員工業余文化娛樂，樹立公司的形象以增強公司的凝聚力及向以力。

9、有高質的責任心，講求質量，精益求精，對各部門員工的才能和積極性并按《員工手冊》和有關制度做好考核考勤及獎懲工作，并經常進行職業道德和工作意識方面的教育，培養員工的責任感。

10、深入現場及時掌握人員和公共設備的狀況，堅持每天現場巡場查重點設備運行狀況及公共場場所設施，不斷加強公司由外圍公共環境，美化及衛生工作，確保公司硬件及環境高質量高水準保持公司的環境形象。

11、定期擬算各部項物品材料的消耗量，嚴格控制日常用品的損耗，減少不必要的浪費和損耗。

12、認真完成總經理交待及下達的工作任務，及公司其他工作任務，為公司的管理進一步完善積極向總經理提出建議。

辦公室主任崗位職責

1、積極協助總經理做好公司行政管理和管理制度的制定、實施，并督促、協調、配合各部門工作的正常運轉。

2、認真遵守公司各項規章制度，當遵紀守法員工。管理日常行政工作，認真做好考勤、績效考核工作，負責月底評優及年底評優，做到公正、嚴明，獎罰分明。

3、組織安排好公司的日常接待、會議接待、會務、各類會議及各種活動策劃。

4、草擬公司文件、合同以及規章制度，處理來往公文。

5、服從上級領導，傳達上級指意。督促、催辦各部門的工作進度、協調各部門的關系，收集各部門的反饋信息，及時、準確的向上級反映全體員工的工作進度和思想動態等基本情況，發現問題，及時解決。

6、認真辦理領導批示、會議決定事項的督辦和催辦工作，做到事事有回音、件件有著落；同時加強外部協調與聯絡，做到周到細致。

7、加強本部門員工日常管理和考核工作，每月進行講評一次，不斷提高管理水平。

8、做好公司員工思想工作和領導員工學習工作，提高員工的思想素質水平和業務水平，挺高公司員工的凝聚力。關心員工的思想、學習、生活，幫助員工解決實際困難。

9、做好公司人員招聘、人事管理以及勞動合同管理工作。

10、認真負責、主動、積極地開展工作，圓滿完成所負責的工作任務。對因個人工作不負責、拖拉原因造成公司信譽及經濟損失，應承擔相應的責任。

11、負責公司辦公設施，及各部門辦公用品的計劃、維護和管理。

12、不斷學習新知識，提高自身能力，適應公司發展，完成總經理及公司交辦的其它工作。

辦公室文秘崗位職責

1、負責辦公室日常事務性工作；各種文稿的打印、發送，文件材料的領取。

2、負責辦理各類文件的收發、登記、閱簽、清退、整理、歸檔、保密工作。

3、負責辦公室的日常管理工作，負責來訪接待的會議室準備工作、考勤登記、接聽電話等。

4、負責各種會議的會前準備工作、會議保障、會后衛生恢復等。

5、負責收集和撰寫有關信息，及時向領導提供信息參考和建議。提請領導應盡快辦理的有關工作。

6、負責新員工的入職報到，員工離職的手續辦理，員工檔案的建立管理。

7、負責各類資料整理并分類歸檔，文件、會議資料、各類培訓資料、考勤資料、獎懲資料、人事異動資料等分類整理。

8、負責考勤資料、請假單整理歸檔，并保證辦公室的清潔衛生。

9、協助領導組織月度和年度考評，并及時完成統計、整理和發布工作。

10、完成部門領導和公司賦予的其它工作。

信息中心崗位職責

1、負責信息中心和各種會議保障的全面工作。

2、負責公司計算機設備和網絡的管理。

3、負責組織公司各類應用系統、網絡和綜合數據的安全管理的管理

4、組織落實計算機設備及應用軟件的使用和維護，組織崗位人員培訓，嚴格按規程操作。

5、負責信息化相關文檔資料的歸檔整理工作和有關資料的統計上報工作，每月3號前將員工電子考勤后上報行政管理部。

6、負責制定系統網絡建設和改造方案，并組織實施。

7、負責通訊線路、網絡設備和網管系統的運行管理工作。

8、負責公司計算機網絡的運行和維護工作。記錄網絡的運行、故障、維護情況，排除網絡運行中出現的故障，保障網絡系統暢通。

9、負責計算機網絡操作系統和大型數據庫系統的運行管理和日常維護。

10、凡使用公司電腦辦公者，必須服從信息中心工作人員統一安排，必須符合公司電腦使用相關規定。

11、完成部門領導和公司賦予的其它工作。

會計崗位職責

為了貫徹執行國家財經法規和薊洲國際旅游度假村有限公司相關財務管理制度，加強公司財務管理，維護公司經濟利益，促進各項經濟指標的落實，特針對會計人員崗位，制定相關職責如下：

1、負責公司成本核算及分析工作，及時做好憑證的編制、登記。按照國家會計制度的規范記賬、復賬、報賬做到手續完備、賬目清楚、數據準確、賬證相符，賬表相符。

2、及時掌握往來賬款、庫存現金等資金流向情況，配合各經營管理部門，及時清理債權債務，加速資金運轉。嚴格控制費用開銷，審核各項費用支出單據，加強成本管理，厲行節約。

3、負責公司固定資產核算，包括資產的登記、增減、移轉、折舊等工作，直接參與公司的各項資產清查和盤點。

4、按月、季、年度及時進行稅務申報及匯算清繳，依法計提和上繳各項稅費，并負責稅費臺賬登記和管理。

5、負責對外統計工作，如：財政、稅務、統計、工商等部門，按要求及時上報統計報表等資料，并做好財務檢查工作。

6、按照經濟核算原則，定期檢查、分析公司財務成本和利潤情況，挖掘增收節支潛力，考核資金的使用效果，編制統計報表、臺帳，按時為公司負責人和主管部門提供分析統計資料并提出合理化建議，當好公司的參謀。

7、按“會計檔案管理辦法”，對公司的會計憑證、各類賬表定期打印、整理并裝訂成冊，妥善保管。

8、根據公司情況負責相關驗資、財務審計、稅務咨詢等事宜。

9、嚴格遵守財務保密制度，未經負責人允許不得向外透漏任何本公司財務數據和資料。

10、積極完成上級領導交辦的其他事務。

出納崗位職責

薊洲國際旅游度假村出納員是按照本公司規定和制度，辦理現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存資金、財務印章及相關票據的工作，愛崗敬業、廉潔自律、堅持原則是一名合格出納人員應堅守的準則，具體總結如下：

1、嚴格執行現金管理及結算制度，做好現金的日常管理及收支工作，保證現金往來的正確性和合法性，有計劃的支付現金，對于每筆開支，必須經過公司領導、會計主管人員審核簽章，方可辦理。

2、負責銀行賬戶的日常結算，做到日清月結，月末與銀行核對賬戶余額，不符時編制“銀行存款余額調節表”。

3、根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，審核每一筆原始單據的真實性，完整性。手續不完善的堅決不予辦理。

4、每日工作結束前，及時盤點庫存現金及銀行賬面余額并與憑證、日記賬進行核對，做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。

5、每月按照員工考勤制度核對考勤，編制工資表，及時上報審批發放工資。

6、及時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

7、根據賬務處理需要，及時將在手單據整理移交會計人員編制記賬憑證，.配合會計人員做好每月的報稅、報表工作；不得無故延誤。

8、庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得有白條抵庫現象。

9、保管好財務及法人印章、空白支票、空白收據，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償。對于空白收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用收據和收回票根手續。保險柜密碼要嚴格保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

10、出納員不得兼管各類往來帳薄的登記，稽核和會計檔案保管工作。

11、嚴格遵守財務保密制度，不得向外透漏任何本公司財務數據和資料。

12、積極完成上級分配的其他工作。

采購員崗位職責

1、在行政部經理的直接領導下，認真貫徹執行公司采購管理規定和實施細則，努力提高自身采購業務水平。

2、負責根據各部門物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。

3、按時按量按質完成采購供應計劃，積極開拓貨源市場，貨（價）比三家，選擇物美價平的物資材料，降低采購成本的責任指標。

4、嚴把采購質量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均須附有質保書。協助各部門妥善解決使用過程中出現的問題。

5、負責配合庫管員，對購買物料的驗收、運輸入庫、清點交接，嚴格控制物品的進貨關，對不符合要求的物品負責調換退。

6、做到廉潔自律，凡事以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成經濟犯罪。

7、經常了解市場最新價格并呈報給財務經理，根據采購數量的多少，從財務預支一定的備用金。

8、依據批準后的有效申購單實施購買，同時完成各項臨時性采購工作。

9、了解有關物品、工程配件方面的供貨來源情況，同時必須具備公司所需物品種類品質、種類、用途及其它質量要求等方面知識。

10、及時向財務經理報告，有關采購工作中貨品采購及采購中所發生的情況。辦理報銷手續，以保證采購備用金的及時周轉。

11、完成部門領導及公司賦予的其它工作。

庫管員崗位職責

1、在行政部經理的直接領導下，承擔公司原料和耗材的管理工作，要做到庫房擺放整潔、有序；貨品數量清晰、明確；賬務分明，準確；能嚴格執行崗位職責，為公司的運轉服務。

2、負責倉庫物資登記入賬，據票驗貨。貨物入庫之前，仔細查驗貨物名稱與實際到貨是否相符，數量與實際到貨數量是否相符，貨物有無質量問題，對外包裝破損的，應與交貨人當面驗收，按實際收到貨物開具公司入庫單據，并對有差異的應說明原因。

3、應依據出入庫單及時登記存貨保管明細數量賬，堅持日清月結，憑單下賬，不跨月記賬，做到賬物一致。

4、要妥善保管好物資出入的原始憑證，賬本及各類文件，要保守企業的商業秘密，按公司規定時間將本月的出入庫臺賬報送財務。

5、對倉庫要經常性檢查，倉庫是否存在安全隱患，上下班前后，對倉庫的門窗、電源等進行安全檢查，發現隱患及時處理，保證物資和庫房的安全。

6、調動或離職前，首先辦理賬目移交手續，要求逐項核對點收；如有短缺，一定限期查清，方可移交，移交雙方及經理簽字確認。

7、物品出入庫要嚴格執行部門領導簽字，見到領導簽字后才能領取，不能有任何違規的操作。

8、隨時掌握庫存狀態，按照設定的庫存底線執行，及時上報。保證物資設備及時供應，充分發揮周轉效率。

9、定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，使物資設備分類排列，存放整齊，數量準確。

10、物料發放執行先進先出原則，按照進庫的順序和領料單領用數量發放。

11、月底對公司庫房物材料進行盤庫、做到賬物相符；并積極完成部門領導及公司賦予的其它任務。

安全保衛員崗位職責

1、負責貫徹執行上級有關安全保衛工作的方針政策，確保企業的政治安定和治安穩定。

2、在行政管理部的領導下，負責企業安全保衛工作計劃，并組織實施。

3、負責建立健全并組織實施各項安全保衛制度。經常檢查落實情況，發現問題及時解決，確保安全。

4、宣傳教育企業員工，提高警惕，增強法制觀念，依靠群眾做全。

5、協助公安機關調查處理企業發生的治安案件、刑事案件及災害事故。

6、負責檢查消防監督條例貫徹情況，負責義務消防員的業務培訓，制定全校防火建設規劃并做好消防設備、器材的添置、維護工作。

7、負責機密、要害部位和易發案部位的安全防范工作，檢查并督促整改火險隱患，確保安全。

8、負責節日和企業大型活動、外事活動的安全保衛工作，嚴防各種破壞活動，杜絕一切事故的發生。

9、負責安保工作，充分發揮其在維護企業治安秩序中的有效作用。

10、承辦領導與上級公安部門交辦的其它工作。

保潔員崗位職責

1、嚴格遵守公司各項規章制度,文明服務、禮貌待人，并注意保持個人的儀容儀表，樹立良好形象。

2、愛崗敬業，聽從上級領導指揮，在規定時間內按照工作標準，保質保量地完成各自分管區域內的保潔工作。

3、遵守考勤制度，按時上下班，不遲到、早退，不曠工離崗，工作時間不干私活，不做與工作無關的事情。

4、發揚互助精神，支持同事工作，當有緊急保潔任務時必須服從跨責任區域保潔任務的命令。

5、清潔過程若發現異?，F象，如跑、冒、漏水和設備設施損壞、故障等，及時報告主管領導或專管人員，并有義務監視事態過程或采取有效措施，控制事態發展，必要時積極協助專業人員排除故障。

6、負責辦公樓走廊、樓梯及扶手、各衛生間的清掃保潔。

7、負責各衛生責任區域垃圾桶及手紙桶的清理工作。垃圾筒要保持干凈無污、垃圾及時清倒、垃圾袋及時更換。

8、辦公樓內的花草要定期澆水，并保持花盆內無雜物，盆體無塵、無污漬。

9、辦公樓走廊地面每日至少掃拖2次，隨時保持做到無垃圾、無雜物，無污漬、無痰跡、無水跡、光潔明亮。

10、走廊內的窗臺、樓道開關、消防栓、滅火器、配電箱門，每周至少擦拭1次，做到無灰塵、無污漬、無水跡。

11、衛生間內洗手臺面、鏡面、地面，應隨時清掃，做到無污漬、無積水。內便池應隨時清掃、沖刷，做到無污漬、無異味。

12、衛生間內隔斷板、墻面、干手器、開關插座、窗臺等每日至少擦拭1次，做到無污漬、無痰跡、無水跡。

13、每天作完第一次清潔后，不斷巡回保潔，始終保持干凈、整潔，無煙頭，無果皮紙屑。

14、認真完成部門領導及公司賦予的其它工作。

第二篇：物業事業部行政辦公室內勤崗位職責

崗位名稱：行政辦主管 2 直接上級: 企業管理部經理 3 直接下級: 行政辦內勤 4

主要職責：

4.1

負責對公司各部門工作完成情況進行督辦、催辦和檢查上報； 4.2

負責計劃的落實、跟蹤、驗證、總結；

4.3

負責企業管理部工作環境的管理及辦公秩序的維護工作； 4.4

負責證照的維護（如工商、稅務、企業代碼、行業資質）； 4.5 負責印鑒的管理； 4.6 負責合同管理；

4.7 各種信息的收集、分類、整理工作；

4.8 負責文件的制作收、發、轉呈、保存及對各單位文控工作的檢查等控制管理工作；

4.9

負責審批權限的維護；月資金預算及執行的監督； 4.10 負責基金的管理；

4.11 負責辦公用品用具請購、分發； 4.12 負責資產管理；

4.13 負責相關會議的召集、主持、記錄、機要的分發、存檔，在企管經理委托下撰寫各項文件、通知等；

4.14

完成領導交辦的其他工作。

；

物業事業部行政辦公室內勤崗位職責 崗位名稱：行政內勤 5 直接上級: 行政主管 6 直接下級: 4

主要職責：

4.1 負責協助部門主管對本公司各管理處各部門的日常檢查工作進行抽查和考核。

4.2 負責按《質量目標測量規定》對公司各管理處的質量目標進行檢查、并在聯盟新歷每月第一周周二前根據對各管理處檢查的《質量目標達成情況》的分數及各單位提交的《質量目標達成情況》核算出管理處的月考評分、公布并追蹤驗證；

4.3 負責協助部門主管按計劃對客戶滿意度調查中制訂調查計劃、組織帶領調查、統計調查結果、根據調查結果撰寫公司的月滿意度分析、公布調查結果并根據各管理處制訂的滿意度整改措施進行檢查。

4.4 負責協助部門主管對公司的文件控制及檔案管理；按《檔案管理規定》的要求進行本單位及公司各管理處的檔案、資料的歸檔工作。4.5 負責協助部門主管保管、填報公司的資質檔案及信用檔案系統。4.6 負責協助部門主管進行各種信息的收集、分類、整理工作； 4.7 在企管經理委托下撰寫各項講話致詞、總結、提交各類分析報告； 4.8 負責協助部門主管對公司各部門的事務性聯絡工作；撰寫收發電子郵件及各類文件、會議通知。

4.9 負責協助部門主管做好各類文件、資料的打字復印工作，對往來信函及時處理，做好來電來訪的接待工作，準確接轉領導電話。

4.10負責協助部門主管對來總公司反映問題及投訴的人員進行接待處理，及時地向有關部門反映問題并督促其及時地進行處理及溝通；如無法處理時及時的向部門主管匯報。

4.11 負責協助部門主管在公司組織的各類活動中，做好后勤協助工作 4.12 完成領導交辦的其他工作。

第三篇：行政事業部助理(人事)崗位職責

行政部助理（人事）崗位職責

一、招聘工作

1.負責發布各類人事招聘信息、接聽應聘電話并做好記錄。

2.負責應聘者的初試登記和篩選工作。

二、文件資料的管理

1.負責各類人事制度的保管和發放工作。

2.負責新員工的入職、轉正、調崗、人員離職等人事手續流程，3.負責保管各種發票的復印件。

4.協助部門經理做好勞動合同的簽定和保管工作。

5.負責員工聯系目錄的更新和發放。

三、考勤和著裝管理

1.負責考勤卡的發放、更換、和統計，并監督打卡實施情況。

2.負責各部門員工的調休、請假等事物的統計工作。

3.負責檢查員工著裝、監督工號牌，名牌佩帶等情況。

四、勞資和保險

1.負責員工社會保險的辦理工作。

2.負責統計各部門月度各項獎罰報表、及時作好員工勞資表并及時存檔。

五、員工就餐和食堂管理

1.負責每月就餐券的發放登記、回收統計、月底結算等工作。

2.負責每周監督檢查食堂的衛生、飯菜口味、員工就餐行為等工

作。

3.負責審核出差人員就餐券使用退回情況

六、衛生管理

1.負責公司衛生的監督檢查工作。

2.負責員工宿舍的衛生管理工作。

第四篇：物業事業部行政辦公室內勤崗位職責

崗位名稱：行政辦主管直接上級: 企業管理部經理直接下級: 行政辦內勤

4主要職責：

4.1負責對公司各部門工作完成情況進行督辦、催辦和檢查上報；

4.2負責計劃的落實、跟蹤、驗證、總結；

4.3負責企業管理部工作環境的管理及辦公秩序的維護工作；

4.4負責證照的維護（如工商、稅務、企業代碼、行業資質）；

4.5負責印鑒的管理；

4.6負責合同管理；

4.7各種信息的收集、分類、整理工作；

4.8負責文件的制作收、發、轉呈、保存及對各單位文控工作的檢查等控制管

理工作；

4.9負責審批權限的維護；月資金預算及執行的監督；

4.10負責基金的管理；

4.11負責辦公用品用具請購、分發；

4.12負責資產管理；

4.13負責相關會議的召集、主持、記錄、機要的分發、存檔，在企管經理委托

下撰寫各項文件、通知等；

4.14完成領導交辦的其他工作。；

物業事業部行政辦公室內勤崗位職責崗位名稱：行政內勤直接上級: 行政主管直接下級:

4主要職責：

4.1負責協助部門主管對本公司各管理處各部門的日常檢查工作進行抽查和考

核。

4.2負責按《質量目標測量規定》對公司各管理處的質量目標進行檢查、并在聯盟新歷每月第一周周二前根據對各管理處檢查的《質量目標達成情況》的分數及各單位提交的《質量目標達成情況》核算出管理處的月考評分、公布并追蹤驗證；

4.3負責協助部門主管按計劃對客戶滿意度調查中制訂調查計劃、組織帶領調

查、統計調查結果、根據調查結果撰寫公司的月滿意度分析、公布調查結

果并根據各管理處制訂的滿意度整改措施進行檢查。

4.4負責協助部門主管對公司的文件控制及檔案管理；按《檔案管理規定》的要求進行本單位及公司各管理處的檔案、資料的歸檔工作。

4.5負責協助部門主管保管、填報公司的資質檔案及信用檔案系統。

4.6負責協助部門主管進行各種信息的收集、分類、整理工作；

4.7 在企管經理委托下撰寫各項講話致詞、總結、提交各類分析報告；

4.8 負責協助部門主管對公司各部門的事務性聯絡工作；撰寫收發電子郵件及

各類文件、會議通知。

4.9負責協助部門主管做好各類文件、資料的打字復印工作，對往來信函及時

處理，做好來電來訪的接待工作，準確接轉領導電話。

4.10負責協助部門主管對來總公司反映問題及投訴的人員進行接待處理，及時地

向有關部門反映問題并督促其及時地進行處理及溝通；如無法處理時及時的向部門主管匯報。

4.11 負責協助部門主管在公司組織的各類活動中，做好后勤協助工作

4.12 完成領導交辦的其他工作。

第五篇：行政事業部職責

行政事業部職責

行政事業部在總經理的領導下，處理行政事業部的日常事務，其職責如下：

1、認真貫徹執行黨和國家關于勞動用工使用方面的方針政策及上級有關規定。

2、協助總經理辦理職工的選調、任免、變動、休假、復職和獎罰手續。

3、做好人力資源的儲備，為公司的發展打好基礎。

4、有權力對任何部門和員工就工作問題或崗位落實情況開展調查或檢查。

5、檢查各部門工作情況和公司各項制度落實情況并上報總理。

6、負責公司外事公關和企業文化傳播事宜。

7、努力樹立和維護在公眾中的“景泰人”形象。

8、安排處理公司董事會、辦公會、干部會和有關經營銷售計劃會議的事務，做好會議記錄和會議經要的編發工作。

9、作好對部門、員工個人的考核工作并根據考核情況及時為初選先進、落后提交候選人、候選部門名單。

（一）行政內務部基本職責

1、具體辦理考勤工作，落實獎懲條例。

2、負責管理好公司的固定資產、辦公用品的發放、登記和使用、回收等事項，做好低值易耗品的盤存管理工作。

3、做好后勤保障工作。

4、處理不屬于其它部門的公司事務和總經理交辦的行管事項，做好各部門之間的溝通與協調。

5、負責處理有關人事方面的檔案，公司的相關資料及交工驗收后的工程檔案。

6、負責處理職工的慶、吊事項，協調處理職工的人際關系等。

7、組織起草以公司名義發布的各項文件和有關規章制度。

8、負責公司文件、資料、檔案、書刊的管理。

9、負責公用函電的收發和其他有關通信事物的傳達和管理。

10、負責接待、招待來訪人員，接收信函、公司刊物，及圖書資料的訂購、分發和保管工作。

11、負責車輛的管理。

（二）人力資源部職責

1、依據公司業務和工作的需要，研究組織職責及權責劃分的改進方案。

2、配合公司經營目標，依據人力資源分析，報告實際情況，擬訂人力資源發展計劃，并根據計劃籌劃各項培訓。

3、設計、推行及改進人事管理制度及其作業流程，并確保其有效實施。

4、在實際工作中與各部門主管協商，擬訂每一職位的工作及其所需資格、條件，以求人盡其才。

5、依據當地生活水平，市場環境及公司政策，建議合理的員工薪資待遇。

6、制定各項福利、工作、安全措施，并維持員工與公司之間的合諧關系。

7、根據公司要求，做好招聘及人力資源儲備工作。

8、組織職工的各類愛崗敬業教育。

9、每年定時對職工進行體質檢查和思想教育，隨時掌握職工的心理動向。

10、負責對新進職工的前期宣傳、教育、培訓工作。

11、在權限內督辦各部門有關人事工作。

（三）外聯部崗位職責

1、負責建設項目的調研、考察及可行性研究，負責進行項目區域內的房地產調查、摸底、開發產品的定位。

2、負責開發項目的項，報批及各項準備工作。

3、在工程事業部的幫助下，負責建設項目的規劃、設計的報批工作。

4、參與經營項目的決策籌劃，開發出企業的名牌產品，提高企業知品度。

6、協助運營部擬定各項房屋建設規格、房型標準及房屋價格標準。

7、負責聯系辦理與工程有關的水、電暖、通、市政事宜。

8、了解掌握中央及地方現行政策略及法規，熟悉專業政策，會同有關人員對國家、地區房地產政策、信息、發展、規劃及相關行業信息進行匯集、整理，建立信息庫及資料檔案管理。

9、負責引進新的開發思路，開發出新的發展項目，建立各種經營渠道。

10、為公司的發展廣泛地建立外部關系，把屬公司的人事關系也列入走訪、回訪、看望，聯絡的計劃，注重社會關系的永久性。行政事業部事務工作流程

一、辦公用品領用

1、領用人根據有關辦公用品清單及實際需要（見附表1），向本部門兼職內勤提出申請，由內勤統一向行政部簽字領取。

2、辦公用品采購原則上由各部門向行政部提出申請后統一采購，特殊物品采購由部門領導及主管副總簽字同意后另行購買。

3、辦公用品費用每月攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放辦公用品，并在下一期預算中扣除超出部分。

4、員工離職時，應認真清點辦公用品，到行政部填寫交接清單并簽字。

5、公司辦公用品每月1日、15日發放2次，其余時間如急需領取辦公用品須部門經理簽字確認。

二、印簽管理

1、公司印章刻制均須報總裁批準，由行政部憑公司介紹信統一到公安機關辦理刻制手續。

2、下屬企業和部門根據實際需要申請刻制內部或對外用章，但須經總裁批準。

3、各部門印章由各部門指定專人負責保管；印章使用及保管須有記錄，不能委托他人代管。

4、用印人填寫用印登記簿，注明用印事由、數量、申請人、批準人、用印日期。

5、經分管副總裁在該表上簽批后方可蓋印。

三、復印

1、公司所有復印文檔工作原則上由行政部統一負責，未經行政部確認，各部門不得私自拿到公司外復印。

2、復印操作人應自覺在行政部復印管理臺帳上登記。

3、復印用紙、用墨費用根據實際用量每月隨辦公用品攤銷，復印機維修費用根據比例每季度攤銷。

4、如行政部發現復印操作人未填寫復印數量或數量不符，除責成其重新填寫外，將限制該部門使用復印機,直至落實責任及相關處罰。

5、任何人不得利用公司機器復印與工作無關文件，行政部一經發現，有權根據公司有關規章制度,通知人事部進行處罰。

四、傳真收發

1、公司與外界聯系需對方發送傳真時，盡量要求對方注明本公司具體收件人，以便行政部及時分發。

2、行政部收到傳真后，在傳真接收臺帳上登記，并負責通知收件人及時領取及簽字確認。

3、行政部每月或每季度根據傳真使用比例攤銷費用至各部門。

五、信件收發

1、公司所有收發管理工作均由行政部統一負責。收發業務范圍包括：文件、郵件、報刊、掛號、電報的發送、登記，以及特殊文件資料的遞送。

2、收發人員須根據相關文件資料填寫收件登記簿、發文登記。

3、收到信件資料由行政部負責通知收件人及時領取。

4、對貴重物品、匯款、郵包，要進行專門登記，并及時通知個人簽字領取。

5、對投遞錯誤的郵件，應及時退回或設法轉移。

六、名片管理

1、公司名片格式統一化，由公司行政部依據企業形象規劃并聯系印刷業務。

2、印制名片申請者填寫名片印刷申請單，經部門領導簽字后交由行政部負責印制。

3、名片印制前需確認名片職務、職稱、部門是否相符，姓名、聯系辦法等需確認無誤。

4、公務、客戶名片須在公司內作為共享資源。

5、自確認名片內容起，一周內到行政部領取。

6、名片印制費用每季度攤銷一次。

七、公司設備申請流程為加強我公司固定資產管理，規范管理工作程序，提高資產的使用效率，杜絕浪費；參照《行政事業單位國有資產管理辦法》（國管財字【2000】32號）規定，結合我公司實際情況，特制定我公司設備申請流程：

（一）原則：講究計劃性和成本效益，以物質資源供給的有序性，保證公司職能的按計劃完成：1.配發過程中，是否供應，供應多少，要以客觀需要為依據，而不是單純的級別；2.要考慮實際可能的收益（對工作的推動），而不是不計工本，不問效果，一定要保證重點，分清緩急，把有限的資源用在“刀刃”上；3.要使庫存保持合理的限度（基本上無閑置的資產），注意提高資金的有效利用率。

（二）、具體流程:1．各部門根據各自工作的實際情況和預算計劃，提出切實可行的申請要求（內容具體翔實、理由充分），經部門經理和分管副總簽字同意后，抄送給行政部。2．行政部根據各部門現有的設備資產情況對申請進行核實，并對各部門要求從真正的客觀需求出發，遵循設備申請原則，提出解決建議和意見（調撥或購買）。3．如果采取“調撥”程序，行政部將調撥計劃上報行政部主管副總簽字確認后實施；4．如果采取“購買”程序，行政部將參照“江蘇×大×××軟件股份有限公司財務審批流程暫行規定”（蘇股財字〖02〗第003號）有關規定具體執行。5．采購由行政部統一申請費用、組織購買、費用攤銷，過程遵循“價廉物美”的原則，在滿足各部門需求的基礎上，注意設備的性能價格比，多壓價比價、厲行節約。設備采購結束后統一由行政部和市場部組織驗收核查；固定資產登記后，由各部門登記領用，責任到人。6．所有資產在使用者離開公司或調離本部門時應收歸行政部倉庫，并在部門設備管理員處登記。

八、午餐飯票1.員工到職，由本部門內勤根據其到職日期向行政部領取飯票。2.每月30－31日，各部門內勤根據本部門正式員工實際人數領取下月飯票。3.每月1－2日，由各部門內勤統計本部門上月飯票退票情況并向行政部提供詳細名單。如遇周末，順延兩天。行政部不接受個人零星領取及退票。4.如出現帳款不齊或錯漏，由各部門內勤負責?？惋埐腿念I用需填寫客飯領用申請單，并由部門經理簽字確認。5.非正式員工（實習生等）領用飯票由本人全額付款，研究生按正式員工標準領用飯票。

九、訂餐、訂票、訂房申請流程為方便公司全體員工，體現行政部的服務性?，F將有關訂餐、訂票、訂房的申請流程匯總如下：

1、各部門根據各部門的實際需要，提出訂餐、訂票、訂房申請，并填寫相應的申請表（內容具體詳實），部門經理簽字確認。

2、各部門在訂餐、訂票、訂房之前，先行申請好費用，交予行政部代辦，在行政部辦好后立即將現金或支票交與行政部結款。

3、各部門承擔在訂餐、訂票、訂房時過程中由于自身失誤帶來的風險，例如承擔退票費、退房費等。

4、費用超過500元以上，申請需要其部門主管副總簽字確認。

5、訂餐、訂票、訂房工作需一定的提前量（訂票一般提前2～3天知會行政部，訂餐、訂房一般提前1～2天）。

6、各部門申請不得提高出實際需要的要求。

十、禮品

1、禮品由行政部負責根據不同檔次選擇訂購，選擇原則為高雅、大方、實用,能體現公司形象。

2、各部門根據禮品清單（見附表2）領用公司禮品，需向本部門經理提出申請，填寫禮品領用單，簽字確認費用來源。

3、各級部門經理(必要時由總裁或分管行政副總)簽字后到行政部領取禮品。

4、禮品費用每季度攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放禮品，并在下一期預算中扣除超出部分。

十一、宣傳品

1、公司宣傳品包括手提袋（長、短）、宣傳彩頁、公司簡介和產品說明書等。

2、領用宣傳品在5份以下的，由領用人在行政部宣傳用品領用臺帳上登記。

3、領用宣傳品在5份以上的，需填寫宣傳用品領用申請單，由部門經理簽字確認后，在宣傳用品領用臺帳上登記后領用。

4、宣傳品費用初步擬訂每季度攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放宣傳品，并在下一期預算中扣除超出部分。

5、如行政部發現其未填寫或領用數目超過填寫數目，行政部除責成其重新填寫外，并向其部門經理投訴及進行相關處罰。

十二、會議管理1.公司行政部統一管理會議制度，所有會議均須及時通知行政部,便于安排和登記備案。如有必要由行政部發出會議通知確認。2.會議承辦人需提交會議時間、會議地點、所需準備等（見附表3），便于行政部配合工作。會前由行政部派人做好會場布置及設備調試。3.除其他部門主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由行政部整理、立卷、存檔。4.會議結束后由行政部派人清理會場，查收設備。5.會議室使用費用按部門使用比例每季度攤銷一次。

十三、車輛管理

1、公司現有車輛主要供公司重要活動及主要業務活動使用，公司人員如要用車，請遵循以下管理條例：

2、公司車輛由行政部門負責管理，分別按車號設冊登記管理。

3、公司車輛的使用實行“派車單”制度。員工應認真填寫“派車單”，交由所在部門一級部門經理簽字。若有預計用車需要，應提前2—3天向行政部門提交“派車單”申請。

4、“派車單”經行政部匯總后，由行政部經理負責車輛統一調度。

5、車輛使用完畢，使用人員、駕駛人員須填寫“車輛使用實際情況記錄單”，交行政部備案。

6、行政部門每月將耗油量及行駛旅程記錄簽報分管副總查核一次，以防浪費，如超過耗油標準時（指不正常）應送請調整修理。

7、公司車輛內部使用費用如下:①市內用車：普通轎車里程費1.5元/公里；面包車里程費2元/公里。等候計費：等候時間在半小時內，免計費用，超過半小時部分，按0.5元/分鐘計費。②長途用車：普通轎車里程費1.0元/公里；面包車里程費2元/公里。直接費用（如汽油費、過橋過路費、停車費等），由各用車部門自理。③各部門車輛使用費每季度結算，并由部門經理簽字確認后交財務部。

十四、設備維修流程1．報修人員先將報修信息反饋給各部門的設備管理員；2．部門設備管理員初步檢查后，填寫《設備報修單》（提供設備編號和故障現象），部門經理批準后送交行政部；3．行政部設備管理員根據編號，聯系廠商，組織及時維修；4．通過暫借、調撥等方式，將暫時不用的設備給報修者使用；5．機器設備維修完畢，行政部登記備案，發還給報修者使用；6．涉及到的維修費用，由各部門承擔。

十五、電子屏使用規范

（一）原則電子屏是公司對內對外的信息傳遞載體。為更好的使用電子屏，做到使用主體合格，信息確認有效，發布時間合理等，特制定本使用規范。

一、使用主體

1、行政事業部享有電子屏的操作及管理權。

2、行政事業部設專人負責電子屏的使用、維護、修理。

3、電子屏責任人的職責包括：及時實施公司信息發布，制定信息發布時間表，制定信息更新計劃，電子屏信息發布的匯總整理，電子屏日常維護，電子屏故障排除，電子屏修理配合等。

4、電子屏責任人對行政事業部經理負責。

（二）發布內容

1、電子屏的發布內容分為日常型信息和特別型信息。

2、日常型信息內容包含：公司宣傳介紹、公司新聞動態、業內新聞動態。

3、特別型信息內容包含：各類通知、各類公告、各類賀詞及其他信息。

4、日常型信息的搜集整理由行政事業部完成。

5、特別型信息的搜集整理由行政事業部配合消息相關部門完成。

（三）發布時間

1、電子屏的使用時間為每個工作日的上午8：30至下午6：30（有特殊情況的除外）。

2、日常型信息發布時效：公司宣傳介紹每日2小時，分4—6時段發布；公司新聞動態每日2小時，分4—6時段發布；業內新聞動態每日1小時，分2—4時段發布。

3、特別型信息發布時效由信息相關部門會同行政事業部核定：公告的發布時間一般為2個工作日，每日2小時，分4個時段；通知的發布時間一般為1個工作日，每日2小時，分2—4個時段；活動賀詞的發布時間一般為活動開始前1小時至后2小時。

（四）發布信息確認

1、電子屏發布的信息須經有關人員的確認方可發布。

2、日常型信息由行政事業部經理確認。

3、日常型信息的更新計劃由電子屏責任人擬定，報行政事業部經理批準。

4、特別型信息由出處單位的分管副總確認。

5、特別型信息發布，須由出處單位填寫電子屏信息發布申請表（見附件），經分管副總確認后交由行政事業部組織發布。

附表：行政部工作人員職能劃分表姓名房間號工作職能405公司行政、辦公室、后勤全面協調管理（含車隊管理、大樓辦公室使用情況協調等）405公文流轉、收發傳真、辦公用品發放、午餐管理、綠化管理、飲用水管理、訂餐、訂房、訂票等405一樓接待文秘、信件收發、辦公配合405文印、傳真信件的辦公配合403印章管理、研究生管理、檔案管理403一樓接待文秘、圖書室管理403固定資產管理（含設備申購）、保安保潔管理、各種維修服務405宣傳、文秘、宣傳品和禮品發放、405會議接待、培訓、活動策劃（含工會活動）

財務部及其崗位職責

第一章 財務部職責

第一條 在公司總經理的領導下開展工作，參與公司一切經濟活動，參與公司的經營管理，負責公司日常會計核算、稅務申報和財務管理。

第二條 本部的工作崗位由部長、出納、固資會計、材料會計、成本會計、銷售會計、稅務會計和管理會計組成，根據各種會計的業務量可一人多崗或一崗多人。第三條 嚴格財務管理，加強財務監督，貫徹執行國家有關財稅法規，嚴格執行各項財務會計制度，督促財務會計人員不斷地學習新的財稅法規。

第四條 根據公司各部門所編制的生產計劃、采購計劃、銷售計劃和成本費用預算編制相應的財務計劃，定期對各項計劃的執行情況進行檢查分析。

第五條 負責公司各項資產的取得、使用、調撥、處置的記錄與會計核算，定期組織各項資產的盤點，保證公司資產的完整，做到賬證相符、賬賬相符、賬表相符。

第六條 指導公司各部門對其所轄的各項資產的進行登記、核對、抽查與調撥，做到賬實相符。

第七條 負責公司所涉的各項稅費的會計核算和申報繳納，及時了解和領會各項財稅法規，提出合理的避稅建議，擬定符合新法規的財務會計管理制度。第八條 負責公司的投資、籌資、貸款、資產評估、年報審計、稅務稽查所需資料的整理工作。

第九條 完成公司領導交辦的其他臨時性工作。第二章

部長職責

第一條 在公司總經理的領導下，根據國家有關財稅法規，制定財務會計各項具體工作的規章制度和公司的一切經濟活動的核算流程。

第二條 帶領本部員工履行財務部職責，對公司的一切經濟活動進行核算，完成各項會計核算工作。

第三條 保管公司財務專用印章，根據資金收支計劃和總經理的簽字或授權，合理調配資金。第四條 根據財稅法規，審核稅務申報表和會計報表，確保報出的會計報表和其他會計資料數據真實、準確、可靠。

第五條 要隨時對各項資產進行督查，定期對公司的經營結果和財務狀況進行分析。

第六條 參與公司重要的管理制度的制定，參與公司重大的經濟項目的認證和決策。

第七條 負責公司的投資、籌資、貸款、資產評估、年報審計、稅務稽查所需資料的整理工作。

第八條 組織公司所有會計核算人員學習財會專業知識及現代管理方法，提高會計核算人員的業務工作能力。

第九條 要完成公司領導交辦的其他臨時性工作。第三章

出納職責

第一條 在財務部部長的領導下，根據與其工作相關的規章制度和經濟活動的核算流程，辦理現金收支、銀行結算和票據收付業務。

第二條 根據制度所規定的庫存現金限額，掌握庫存現金額，超額現金及時存入銀行。

第三條 根據已收付款的憑證，及時登記庫存現金日記賬和銀行存款日記賬，并與實際存量核對，做到日清月結。

第四條 對銀行存款中的未達賬要督促相關崗位的會計進行核對，并在本月和次月的銀行存款余額調節表上注明。

第五條 逐筆登記應收應付票據的來源和去向，及時兌現和兌付票據。第六條 妥善保管庫存現金、承兌匯票、臨時借據，確保其安全，不得泄露保險柜密碼，托他人帶管保險柜鑰匙，如有庫存現金短款負責賠償。

第七條 妥善保管空白收據和支票及其印章，領用空白收據和支票及其印章必須在專門簿上登記。

第八條 要完成公司領導交辦的其他臨時性工作。第四章

成本會計職責

第一條 在財務部部長的領導下，根據與其工作相關的規章制度和經濟活動的核算流程，對經濟活動中的成本和費用進行核算。第二條 擬定生產成本和管理費用的管理制度與核算流程，預測和季度的產品成本及費用。

第三條 歸集各生產部門所消耗的折舊、勞務、水電、原輔材料、低值易耗品的數量及金額，合理分攤制造費用，正確核算各產品成本。

第四條 登記產品成本明細賬，編制在產品和產成品的成本報表，并對各產品進行成本分析。

第五條 嚴格按照相關的管理制度，核算和審核各部門管理費用，并根據需要對管理費用進行合理的分類統計。

第六條 定期對在產品和產成品進行盤點，做到賬實相符，發現不實情況及時報告并做相應的調整。

第七條 要完成公司領導交辦的其他臨時性工作。第五章

固定資產會計職責

第一條 在財務部部長的領導下，根據與其工作相關的規章制度和經濟活動的核算流程，對公司的固定資產和在建工程進行核算。

第二條 擬定固定資產和在建工程管理制度與核算流程，關注在建工程的進度。第三條 負責固定資產的購入、轉移、折舊、減值、清理的會計核算，定期與設備部核對其相應的應付賬款。

第四條 負責在建工程的立項、建設、結轉的會計核算，定期與設備部核對其相應的應付賬款。

第五條 建立健全固定資產明細表，指導設備部建立健全固定資產明細卡，做到表卡相符。

第六條 定期參與設備部組織的固定資產盤點，做到賬實相符。第七條 要完成公司領導交辦的其他臨時性工作。第六章

材料會計職責

第一條 在財務部部長的領導下，根據與其工作相關的規章制度和經濟活動的核算流程，對公司的原輔料、低值易耗品、備品配件等進行核算。

第二條 擬定原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領用、報廢管理制度與核算流程。第三條 負責原輔料、低值易耗品、備品配件的購入、領用、折舊、報廢的會計核算，定期與采購部核對其相應的應付賬款和預付賬款。

第四條 審核購入材料的發票和入庫單，并確認物資已入庫，編制憑證時將增值稅專用發票抵扣聯轉交稅務會計。

第五條 建立健全材料分類明細賬，指導倉儲部建立健全材料明細賬，做到賬賬相符。

第六條 定期組織倉儲部對材料進行盤點，做到賬實相符。第七條 要完成公司領導交辦的其他臨時性工作。第七章

銷售會計職責

第一條 在財務部部長的領導下，根據與其工作相關的規章制度和經濟活動的核算流程，對公司的產品銷售和銷售費用進行核算。第二條 擬定產品銷售和銷售費用管理制度與核算流程。

第三條 負責產品的發貨、回款、退換貨和銷售費用的會計核算，定期與銷售部核對其相應的應收賬款和預收賬款。

第四條 建立健全發出商品分類明細賬，指導銷售部建立健全發出商品明細賬，做到賬賬相符。

第五條 嚴格按照相關的管理制度，核算銷售費用，并根據需要對銷售費用進行合理的分類統計和分析。

第六條 組織銷售部對應收賬款進行賬齡分析，督促銷售部對客戶信譽進評定地。

第七條 要完成公司領導交辦的其他臨時性工作。第八章

稅務會計職責

第一條 在財務部部長的領導下，根據與其工作相關的規章制度和經濟活動的核算流程，對公司的各項稅費進行核算。

第二條 根據發票管理法規，負責銷售發票的領購、保管、開具和核銷工作，確保銷售發票領、用、存三轉對口。

第三條 按稅收法規，計提當期應計的各項稅費，填制當期稅務申報表，按時向稅務機關申報，及時繳納稅款。

第四條 建立健全應交稅費中的各項稅費明細賬。第五條 及時了解財稅新政策，對稅負進行合理的分類統計和分析。第六條 指導銷售員索取開具發票所需的客戶資料。第七條 要完成公司領導交辦的其他臨時性工作。第九章 稽核會計職責

第一條 在財務部部長的領導下，根據與其工作相關的規章制度和經濟活動的核算流程，審核上述各會計所做的所有記賬憑證（含所附的原始憑證）。第二條 督促各崗位會計按其職責，及時結轉相應的會計科目，登記總分類賬。第三條 確認會計科目和賬表中的勾稽關系，編制財務報告。

第四條 根據生產經營目標，編制公司的全面預算，確定成本目標和利潤目標。第五條 督促各崗位會計整理會計憑證，并將憑證、報表等會計資料及時歸檔保管。

第六條 根據部長指示向公司內外的相關部門，提供他們所需的財務數據。第七條 要完成公司領導交辦的其他臨時性工作。