第一篇：貫標及內審試題答案

宣貫GB/T19001-2008標準試題答案

一、1.√2.×3.√4.√5.√6.×7.×8.√9.√10.×

二、1.（e）2.（c）3.（c）4.（d）5.（e）6.（a）7.（a）8.（e）9.（d）10.（d）

三、簡答題：

1.答：a）以顧客為關注焦點

b）領導作用

c）全員參與

d）過程方法

e）管理的系統方法

f）持續改進

g）基于事實的決策方法

h）與供方互利的關系

2.答：a）形成文件的質量方針和質量目標

b）質量手冊

c）GB/T19001-2008所要求形成文件的程序

d）組織為確保其過程有效策劃、運行和控制所需的文件

3.答：a）質量策劃

b）制定質量方針和目標

c）質量控制d）質量保證質量改進

4.答：a）顧客滿意

b）質量控制

c）過程的監視和測量 d）產品的監視和測量 5.答：a）產品的策劃

b）與顧客有關的過程

c）設計和開發

d）采購

e）生產和服務的提供

f）監視后測量裝置的控制

內部質量體系審核員試卷答案

一、1.（A）2.（C）3.（F）4.（G）5.（C）6.（D）7.（B）8.（C）9.（D）10.（E）

二、1.√2.×3.√4.×5.√6.√7.×8.√9.×10×11.√12.√13.×14.×15√

三、間答題：

1.答：質量體系審核分為內部質量體系審核和外部質量體系審核兩大類。內部審核即第一方審核，是組織對自身的質量體系進行的審核。外部質量體系審核又可分為第二方審核和第三方審核，第二方審核是顧客對組織（或組織對供方）按合同規定要求進行的質量體系審核；第三方審核是公正的第三方（認證/注冊機構）對申請審核組織進行的獨立的符合性的質量體系審核。2.答：a）確定任務；

b）審核準備； c）現場審核；

d）編寫審核報告；

e）糾正措施跟蹤；

f）全面審核報告的編寫和糾正措施計劃完成情況的匯總分析。3.答：在評價質量管理體系時，應對每一被評價的過程，提出如下四個基本問題：

a）過程是否已被識別并確定相互關系？ b）職責是否已被分配？

c）程序是否得到事實和保持？

d）在實現所要求的結果方面，過程是否有效？

質量管理體系的評價方法包括：質量管理體系過程的評價、質量管理體系審核、質量管理體系評審和自我評定四種。

4.答：

a）審核員應耐心說明調查所得的客觀證據的真實性和完整性，讓受審核部門負責人員確認并同意采取糾正措施。

b）受審核方出示的反證據推翻了審核員的結論，審核員應撤回不合格報告。

c）如果雙方各執己見，不能取得一致的意見，只能請管理者代表甚至總經理仲裁。

四、案例題：

1.答：

a）查“化工原料驗收規程”，審核員看到的是95年的，科長與采購員手中的分別為90年和88年編制的，同一文件使用不同版本。b）違背了GB/T19001-ISO9001標準中4.2.3d）、g）條款。c）文件發放不能“確保在使用處可獲得適用文件的有關版本”，“防止作廢文件的非預期使用。”

d）實施性不合格。2.答：

a）生產線上一臺電子稱，技術要求為20克±0.5克，實測值為19.6克和19.35克，工人解釋，分量是準的，稱不準，稱在校準期內。

b）違背了GB/T19001-ISO9001標準中7.6條款。

c）當發現測量設備偏離校準狀態時，未對該設備采取重新校準措施。d）實施性不合格。

3.答：

a）“操作規范”規定火爐溫度80℃，保持10小時，查生產記錄為48℃，15小時。b）違背了GB/T19001-ISO9001標準中7.5.1條款。c）未按“操作規范”操作。d）實施性不合格。4.答

a）40米高的車間不能加工60米高的大罐。

b）違背了GB/T19001-ISO9001標準中7.2.2條款。

c）簽訂合同前，未進行與產品要求有關的評審，組織無滿足合同要求的能力。d）實施性不合格。

第二篇：貫標內審檢查明細

3.1、1、查是否建立質量管理體系。是否形成文件

2、應對質量管理體系中的各項活動是否進行策劃

3、應檢查、分析、改進施工過程和結果 3.2

1、施工過程是否滿足法律法規及合同約定要求

2、施工過程及交工后如何服務業主，增強其滿意度

3、提供舉措如何改進質量管理，提高管理水平

4、最高管理者應對質量方針定期評審或必要修訂

5、是否規定質量方針目標，明確質量管理和質量應達到的水平

6、是否建立實施《質量目標管理制度》 3.3

1、查是否對建立質量管理體系進行策劃？（策劃內容是否包括資源、制度、組織機構、活動相互關系、活動順序）

2、查質量管理內容范圍是否包括12個規定的范圍？

3、是否建立了文件化的質量管理體系？（①《管理手冊》、《程序文件》；②流程圖、作業文件、記錄；③）詢問管理層、文件清單 3.4

1、查是否確定和配備了質量管理體系有關的資源？

2、是否建立了內部質量管理監督檢查和考核機制？

3、是否評審了和改進質量管理體系的適宜性有效性？ 3.5

1、提供《文件管理制度》，是否對文件的編制、批準、發放、更改、作廢、標識等做出明確的規定？

2、查閱文件發放記錄，抽查文件簽發稿簽字是否齊全？

3、查閱文件發文記錄，抽查文件？

4、查閱內部文件的受控情況；

5、抽查3-5份文件的控制情況，文件有無傳閱卡及領導批示；

6、依據《文件更改通知單》抽查對更改內容學習情況；

7、查閱文件借閱記錄

8、查閱有效文件清單的評審記錄；

9、查閱公章使用控制記錄情況；

10、作廢文件的處置情況；查閱程序手冊和作業指導書是否為運行版本，修訂狀態如何；

11、《記錄管理制度》

12、查前期質量記錄，選取記錄樣本。查閱記錄的完整性

13、記錄填寫是否規范，是否有專人管理

14、查閱記錄保留期限，記錄清單

15、查閱記錄表格發放臺帳

16、查閱記錄移交登記清單

17、檔案室、資料庫、了解記錄的歸檔、編目、貯存情況，檢索和借閱及貯存環境 4.組織機構職責管理

1、組織機構圖、組織機構編制、定員文件

2、崗位人員任命書、定員配備記錄、質量管理人員名單

3、最高管理者對質量方針的制定、批準、評審、修訂是否控制？

4、查最高管理者對組織機構的建立考慮了哪些因素？

3、查培養職業質量意識方面開展了哪些工作？

4、是否配備了質量管理需要的資源有哪些？

5、組織簡報、會議記錄、個人記錄

6、查是否明確了專職質量管理部門、崗位的職責權限，形成文件？

7、現場詢問各個部門、項目部是否了解質量職責權限

8、查是否明確了其他與質量管理相關部門、崗位的戰略管理職責權限，形成文件？傳遞到 1 各個有關的管理層次？

9、查當組織機構和職責權限調整后相關的文件是否得到及時更改？

10、管理者代表任命文件 5.人力資源管理

1、查是否建立了人力資源管理制度？

2、人力資源編制規劃編制、招聘錄用、培訓、薪酬體系、績效考核、員工職業生涯管理等等內容？

3、提供人力資源管理辦法？

4、查是否建立了人力資源發展規劃（企業發展有關職業生涯）？規劃是否符合企業的時間？查是否按要求實施了人力資源發展規劃 5人力資源管理

1、崗位任職條件規定文件、人員資格確認名單、評價建立

2、查各需持證上崗的崗位人員是否按照要求持證上崗，證書有效期和繼續教育是否符合條件要求？

3、、任職通知、人員考核評價建立、人員資格能力確認建立

4、特種作業工種上崗證書、繼續教育計劃記錄

5、人員招聘記錄、借用、調動通知

6、查人員考核制度？

7、查考核制度內容是否包括：內容、標準、方式、頻次？

8、查考核結果是否作為人力資源管理評價和改進（薪酬、崗位調整、職業升降、培訓）的依據？

9、薪酬、崗位調整、職務升降、有關培訓記錄 5.3培訓

1、查是否根據（外部、內部、崗位、個人情況）提出培訓需求？

2、提供培訓需求、培訓計劃、培訓變更計劃記錄

3、查培訓查培訓內容是否包括方針、目標、質量意識、法律法規、制度、專業技能進行教育？

4、培訓計劃和記錄

5、查是否組織了培訓效果的評價？查評價方法是否符合規定企業：筆試、面試、實際操作、業績評價等等？

6、查有效性跟蹤評價記錄

7、培訓心得及總結 6施工機具管理

1、查是否建立投標及合同制度

2、查制度內容是否包括;管理職責接口、采購計劃、配備（采購、租賃、調配、分包）、進場驗收、安裝調試、使用維護（大修、封存、報廢）要求？

3、施工機具管理制度辦法

4、查配備計劃是否根據需要（進度、方案、工藝安全、環保、技術）配備施工機具？

5、設備采購申請、調配采購計劃、設備臺賬 6.2.2

1、查是否明確了評價標準和辦法：（是否考慮了工程、勞務不同的評價標準與工程的重要程度）？

2、查評價內容是否包括：營業執照、資質、產品和服務質量、供貨能力、風險因素、售后服務、安全環保、信譽業績等等？

3、查招標（資格審查、考察）、邀標、獨家議標的記錄？

3、查是否對租賃、分包方進行了定期考核，清除不合格的供應方？

4、查是否收集保存施工機具、分包方的有關資料？

5、查是否保存了評價選擇記錄？

6、提供采購租賃供應方評價標準、評價和考核記錄 6.2.3

1、查是否依法簽訂了合同（采購、租賃）？

2、查合同內容是否包括：標的、數量、價格、結算方式、驗收、現場服務及保修、違約責任、其他等等？

3、查是否保存了合同文本

4、提供設備采購租賃合同 6.2.4

5、查是否按照要求進行了施工機具驗收？

6、查施工機具是否按規定要求在安裝、拆卸前制定了方案并且得到批準？審批是否符合要求？安裝后是否經過驗收合格才使用？

7、查是否保存了驗收驗收記錄？

8、提供設備安裝拆卸方案和安裝驗收記錄 6.3

1、查施工機具的主管部門是否記錄設備臺賬、對設備的使用管理情況進行監督檢查，發現問題是否進行有效處理？

2、查項目部是否按規定要求對施工機具進行了使用、維護保養？

3、提供設備臺賬、設備定檢、運轉監控記錄

4、提供基礎設施維護、維修、驗收、保修、封存、報廢記錄等

5、提供特種設備的檢定管理記錄 7.1

1、查是否記錄投標及合同制度？

2、查建立合同制度的內容是否包括了：工程信息的收集及評審、資格預審、招標文件的獲取和評審、各項調查研究、工程量復核、選擇施工方案、投標計算、確定投標策略、正式投標、中標、合同談判、合同簽訂、合同交底、合同實施和跟蹤、糾偏、工程變更、索賠、合同爭議、合同收尾及總結等等？

3、查文件編制審核批準是否符合文件控制要求？職責接口是否明確合理？內容適應性、可操作性？是否進行改進？提供投標和合同管理制度及辦法？

4、查投標和合同簽訂過程是否守法，有無超資質、圍標、串標、騙標、行賄、掛靠等等行為中標情況？

5、查合同主管部門是否對項目部的合同履行情況進行了跟蹤？

6、查項目部對合同的執行情況（質量、進度、安全、造價）進行了跟蹤、檢查與對比？

7、提供工程信息臺賬、合同臺賬、投標文件、施工資質、中標通知書、施工合同

8、合同履行記錄 7.2

1、查合同主管部門在投標和簽訂前是否對各項要求進行了評審？

2、查評審是否包括了顧客明示、隱含、法律法規其他要求？

2、查評審是否包括了顧客明示、隱含、法律法規其他要求？

3、查合同實施中的合同變更后項目部是否能及時評審四項要求？

⑴提供對招標文件、協議（合同）草案、電話通知的確定記錄。

⑵顧客問詢、信函、來訪記錄、現場答疑、協調會議等記錄紀要

4、查是否對合同信息、指標文件、合同、合同變更進行了評審？

5、查是否守法經營，有無超資質、圍標、串標、騙標、行賄、掛靠等等行為，中標情況？

6、查是否按照規定保存了評審投標簽約的記錄？

⑴、提供合同信息、招標文件、投標文件、合同變更評審記錄 7.3

1、查主管部門是否對合同信息、對項目部進行了全面充分合同交底？

2、查是否按照規定保存了合同交底的記錄？

3、查在合同變更是否建立管理規定?

4、查評審變更是否按規定組織上評審?

5、查是否評審變更按照規定形成了書面文件?

6、查與合同變更有關的文件是否得到了及時的調整和實施?

7、提供合同變更管理規定

8、合同變更評審記錄

9、設計變更、工程洽商記錄、補充施工合同等等

10、合同變更信息傳遞記錄

11、調整后的施工計劃、圖紙、材料清單等等

12、查主管部門和項目部是否對合同履行的情況進行了動態分析,糾偏改進?

13、查主管部門和項目部是否記錄了合同履行的情況?

14、提供合同履行檢查分析記錄

15、查主管部門和項目部是否在(投標、履行、保修階段)與顧客就合同要求進行了溝通？

16、提供設計變更、工程洽商記錄、補充施工合同等等 8.1 材料設備管理的一般規定

1、查是否建立了物資管理制度?

2、查物資管理制度內容是否包括了:原材料料、預制構配件、關成品、計劃、供應方評價（資格、現場考察、合格供應付方名冊）、招標、合同談判、合同簽訂、驗收、現場保管（入庫驗收、庫房、現場堆放、庫房設施、管理）、運輸、收發、產品和檢驗標識、不合格品、顧客提供的物資等等？

3、提供物資采購計劃。8.2 材料設備的采購

1、查(需用、供應、申請、采購)計劃，采購計劃（整體、月份）內容是否明確了（品種、規格、數量、質量要求、驗證供應日期等等）要求？

2、查審批人是否按昭規定進行？

3、提供物資需用、供應、申請、采購計劃。

4、查是否明確了評價標準和辦法(是否考慮了供應商、生產商不同的評價標準)?

5、查供應方評價記錄,評價內容、供應廠家：企業資質、生產許可證、產品證明書、產品鑒定證明、管理體系建立、價格、交貨期準確性、運輸費用、售后服務能力、與廠家合作證明等等，經銷商：經營許可證、產品質量證明、合作證明、物資質量、價格、交貨期準確性、運輸費用、售后服務能力等等？《合格供應方名冊》的批準、發放？

6、查是否對供應方進行了定期考核，清除不合格的供應商？

7、查是否保存了評價選擇記錄？

8、提供物資供應方評價標準和辦法文件，供應方評價記錄。

9、提供定期考核供應商記錄。

10、查是否進行了再評價(企業定期不定期合同結束、違約時等等？

11、查再評價記錄內容是否包括：物資質量穩定性、及時性、滿意度、履約情況、技術更新、體系變化、社會信譽等等？

12、查不合格的供應方是否按規定進行了處理，重新建立了合格供應方名冊，通知了有關部門？

13、提供供應商評價、再評價記錄、合格供應方名冊。

14、提供營業執照、資質證書、合格證、檢驗報告、調查報告等等。

15、查實際操作過程中對供應方的評價，選擇和再評價的標準，方法和職責是否符合管理制度的規定，并保存相應的記錄？

16、查采購合同是否按照規定要求進行了簽訂?是否根據采購計劃訂閱采購合同?

17、查采購合同內容(標的、數量、包裝、交付、驗收、交貨期地點、價格、結算、違約責任、特殊條款)、編制、審批是否符合規定要求？

18、查合同的保管是否符合要求？

19、提供采購合同。8.3材料和設備的驗收

1、查是否按照要求對物資進行驗收（驗收內容：合格證、質量證明文件、數量、規格、型號、包裝、外觀、必要的復檢）？

2、查驗收方法是否符合規定要求（取樣標準、見證要求）？

3、查驗收的檢測設備是否配備和有效？

4、查是否按照規定要求必要時,到供應方的現場進行驗收、驗收的過程、記錄和標識是否符合要求？

5、查未經驗收的物資是否用于工程施工？

6、查驗收售貨員是否經過培訓，掌握驗收方法？

7、提供驗收記錄、入庫單、點驗記錄、檢驗報告、質量證明文件、復試報告等等。

8、提供檢測設備合格證、校準記錄。驗收人員的能力考核記錄。

9、查是否對不合格產品(不符合國家、業主、計劃規定要求)按照規定進行了處理（標識、評價、處置、驗證、記錄）？

10、查不合格品處理方式（返工、返修、讓步、報廢、降級）是否正確？

11、查不合格品分級、權限、住處的傳遞是否符合要求？

12、查不合格品的處置記錄是否得到保存？

13、提供不合格品處理記錄、退貨單。

14、查采購計劃、供應方評價、采購合同、進貨檢驗、不合格品處理中是否關注了物資的安全性和環保性？

15、查要求的來源（國家明確的淘汰禁止的產品設備、相關方的合約、企業的承諾）？ 8.4材料和設備的現場管理

1、查物資現場管理制度中是否明確了(驗收、入庫、擺放、隔離、標識、維護、保養、賬目、盤點)的要求？

2、查物資存儲的環境和設施條件是否能夠防止產品損壞、變質、丟失、誤用？

3、查物資倉儲的擺放、隔離、檢查、維護保養、保養、賬目、盤點措施是否能夠防止產品的損壞、損耗？

4、查產品和檢驗是否有標識和標識內容正確?

5、查是否組織了定期或不定期對檢查,對發現的總是及時整改,并且驗證?

6、提供倉庫儲存條件和實際操作情況。

7、提供入庫單、出庫單、賬目清單、盤點記錄、維護記錄、物資檔案。

8、提供倉庫檢查記錄和整改驗證記錄。

9、提供物資產品標識、檢驗狀態標識。

10、查是否有搬運作業指導書、人員、設備、方法、步驟是否符合要求？

11、查是否有庫房現場物資存儲防護作業指導書、人員、設備、方法、場地是否符合要求？現場觀察？

12、提供產品防護制度或防護措施文件等。

13、庫房場地實地觀察搬運和材料防護條件和結果。

14、查是否遵守了先進先出的原則發放材料?

15、查是否堅持執行同入庫制度,登記清楚正確,簽字齊全?

16、查影響工程質量、安全我的材料物資是否有唯一性標識，實現可追溯？

17、查是否有連續的記錄？

18、提供材料發放記錄、進場驗收記錄、庫房物資標識。

19、現場詢問交談發放情況。8.5發包方提供的材料和設備

1、查施工合同中的物資供應職責內容?

2、查是否向顧客提出了物資需用計劃?

3、查是否進行了合規性驗收?驗收內容同企業材料驗收一樣的內容?

4、查是否建立了接收物資臺帳?單獨登記和標識?

5、提供施工合同、物資需用計劃、驗收記錄、接收、登記表、檢驗試驗記錄、現場詢問。

6、查是否對發現有異常的物資及時報告顧客,同時采取登記、標識、隔離措施？

7、查是否按與顧客協商的意見和規定進行處理，同時進行了記錄？

8、提供顧客提供財產清單、驗證文件記錄、標識。

9、提價顧客財產保管、使用、維護記錄（包括發現問題時的報告和處置記錄。9.1分包管理一般規定

1、查是否建立了侵蝕管理制度？

2、查分包管理制度內容是否包括了：分包的形式種類（專業施工分包、勞務分包、設備設施租賃、技術服務）、各個管理層次職責、權限（主管部門、項目部、崗位）、分包評價及評價標準（資格審查、現場考察、綜合評價、合格名冊）、招標、合同談判、合同簽訂、現場管理（入場驗收、交底、過程控制、顧客直接分包、工程 驗收、重新評價）？

3、查分包制度與法律法規、企業其他文件的一致性？如（崗位、管理辦法、施工組織設計、施工管理制度等等）？

4、提供專業勞務分包管理制度辦法。

5、查分包管理或是否明確了承擔了連帶責任的要求？

6、查《建設工程施工專業分包合同》中是否有確保分包工程質量的連帶責任的內容？

7、查發生施工質量事故時是否承擔了連帶責任？

8、提供專業勞務分包管理制度辦法。

9、提供分包合同

9.2分包方的選擇和分包合同

1、查是否明確了評價標準和辦法：（是否考慮了工程、勞務不同的評價標準、與工程 的重要程度）？

2、查分包方評價記錄，評價內容：營業執照、資質、專業能力、人員結構、機具裝備、技術、質量、安全、施工管理能力、工程 信譽業績等等？《合格供應方名冊》的批準、發放？

3、查是否對分包方進行了定期考核，清除不合格的隊伍？

4、查招標（資格審查、考察、邀標、獨家議標的記錄？

5、查是否有轉包或肢解分包的情況？

6、查是否保存了評價選擇記錄？

7、提供分包隊伍評價標準辦法。

8、提供隊伍清單、分包隊伍評價記錄。

9、查專業分包合同內容：分一般協議書、通用條款、專用條款、雙方權利和義務、進度、質量、費用等等？

10、查非標準合同內容：分包內容、時間、質量、安全、文明施工、結算方式、與付款辦法、交工后的服務、違約處理等等？

11、查是否依法簽訂合同（書面、企業法人代表或法人代表授權簽字）？

12、查分包弄不清民總包合同一致（時間）？

13、查分包合同是否變更、變更后是否經過批準？

14、查是否有分包計劃？

15、查分包隊伍是否得到業主的批準？

16、提供分包合同、分包計劃。9.3分包項目實施過程的控制

1、查交底是否對分包方進行了安全技術交底？

2、查方案是否對分包方的施工方案進行行了審核？

3、查確認是否對人員能力、機具設備、材料、設施進行了驗收？

4、提供安全技術交底、施工方案審核記錄。

5、提供人員能力、機具設備、材料、設施驗收記錄。

6、查監控內容是否包括：材料驗收復試、工序質量、施工進度、施工人員（特殊工種上崗證）、施工機械設備使用、安全文明施工？

7、提供對分包隊伍的檢查和驗收記錄。

8、查是否在爭包管理制度中明確了分包履約情況評價的標準、方法、職責？

9、查是否保存了分包履約情況評價的記錄？

10查分包履約情況評價的信息是否在重新評價，選擇分包方和改進分包管理工作時得到利用？（項目結束時評價分包方、修訂管理制度、重新確定名單時）？

11、提供分包管理辦法、分包隊伍監督考核記錄。10 工程項目施工質量管理審核要點 10.1一般規定

1、查是否建立并實施工程項目施工質量管理制度？內空是否包括：項目施工質量管理策劃、施工設計、施工準備、施工質量和服務控制要求？

2、提供施工質量管理制度規定辦法文件。

3、查是否對項目經理部的施工質量管理進行監督、指導、檢查和考核？

提供對項目經理部的施工質量管理進行監督、指導、檢查計劃和檢查記錄、質量報表考核記錄。

工程項目施工質量管理審核要點 10.2策劃

1、查項目經理部是否負責工程項目施工質量管理？

2、查項目經理部的組織機構設置和人員配置是否滿足質量管理的需要？

3、提供項目部組織結構圖、施工組織設計、施工方案。

4、查項目經理部是否按規定接收設計文件，參加圖紙會審和設計交底并對結果進行確認？

5、提供圖紙設計文件接收登記表、圖紙會審、設計交底會議記錄、設計變更通知。

6、查項目質量管理策劃內容是否包括：（質量目標和要求、機構和職責、管理依據文件、資源的需求和配置、臨時設施規劃、影響施工質量的因素分析及其控制措施、進度控制措施、施工質量檢查、驗收及相關標準、突發事件的應急措施、對違規事件的報告和處理、收集的信息及其傳遞要求、與工程建設有關方的溝通方式、施工管理形成的記錄、質量管理和技術措施。

7、提供施工組織設計、項目質量計劃、措施、施工方案等。

8、查是否將工程項目質量管理策劃的結果形成文件并在實施前批準？

9、查策劃的結果是否按規定得到發包方或監理的認可？

10、提供施工組織設計、項目質量計劃、措施、施工方案等。

11、提供施工組織設計報審表、審批單。

12、查是否根據施工要求對工程項目質量管理策劃的結果實行動態管理，及時調整相關文件并監督實施。

13、詢問施工組織設計、項目質量計劃、措施、施工方案重大變化及修訂記錄。10.4施工準備

1、查是否依據工程項目質量管理策劃的結果實施施工準備?

2、提供開工申請、圖紙會審、施工措施、施工方案、施工平面布置、定位測量、技術交底、分包評價報驗、材料采購計劃、材料采購、施工設備計劃、進場報驗、臨時設施搭設。

3、提供開工申請、圖紙會審、施工措施、施工方案、施工平面布置、定們測量、技術交底、分包評價、材料采購計劃、材料采購、施工設備計劃、進場報驗、臨時設施搭設。

4、查是否按規定向監理方或發包方進行了報審,報驗?

5、查是否確認項目施工已具備開工條件,按規定提出了開工申請,經批準后方可開工?

6、提供各項報審表：（工程開工復工申請、施工組織設計或方案、工程 材料構配件設備、分包單位資格）報驗表：工程 測量、隱蔽工程、分項分部工程 竣工報驗申請單。

7、查是否按規定將質量管理笄的結果向項目經理部進行交底,并保存了記錄?

8、查是否根據項目管理需要確定了交底的層次和階段以及是否的職責、內容、方式?

9、提供技術交底記錄

10、提供技術交底的規定文件 10.5施工過程質量控制

1、查項目經理部是否對施工過程質量進行控制?

2、提供施工圖紙、設計文件、驗收標準、施工組織設計、施工專項方案、圖紙會審、作業指導書、施工計劃、完成報表、設計交底記錄、工程測量、施工進度計劃、四新技術應用記錄。

3、提供施工樣板驗收記錄、施工日志、交接班記錄、巡視記錄、操作記錄、監測記錄。

4、提供設備臺帳、維護記錄、運行記錄

5、提供分包控制檢查記錄

6、查是否根據需要事先對施工過程進行了確認?包括:對工藝標準和技術文件進行評審,并對操作人員上崗資格進行鑒定;對施工機具進行認可?

7、查是否定期或在人員、材料、工藝參數、設備發生變化時，重新進行了確認

8、查對從事過程工作的人員資格培訓上崗證、材料設備的驗收檢驗、合格證、復試、設備進場鑒定、確認記錄、工藝方法試驗記錄

9、提供施工記錄、施工日志、過程連續監控記錄。首件驗收、接頭試驗、配合比、試驗檢驗隱蔽混凝土強度等等。

10、查是否對施工過程及進度進行了標識?

11、查施工過程是否具有可追溯性? 7

12、提供施工計劃、施工日志、工程報驗、施工過程記錄、圖紙、工程質量驗收記錄本、不合格品處理、技術交底、施工方案、隱蔽工程驗收、工程測量

13、查是否保持了與工程建設有關方的溝通?

14、查是否按規定的職責、方式對相關信息進行了管理?

15、提供會議記錄、通知、監理回復、洽商記錄、設計變更、圖紙針對審、質量整改記錄、施工計劃。

16、查是否建立了施工過程 中的質量管理記錄?

17、查施工記錄是否符合相關規定的要求?

18、查施工過程中的質量管理記錄是否包括:施工日記和專項施工記錄;交底記錄;上崗培訓記錄和崗位資格證明;施工機具和檢驗、測量及試驗設備和管理記錄；圖紙的接收和發放、設計變更的有關記錄；監督檢查和整改、復查記錄；質量管理相關文件；工程項目質量管理策劃結果中規定的其他記錄？

19、提供管理制度、質量管理記錄清單、施工日記和專項施工記錄；竣工資料、交底刻錄上崗培訓記錄和崗位資格證明；施工機具和檢驗、測量及試驗設備和管理記錄；圖紙的接收和發放、設計變更的有關記錄；監督檢查和整改、復查記錄；質量管理相關文件；工程項目質量管理策劃結果中規定的其他記錄。10.6服務

1、查是否按規定進行了工程移交和移交期間的防護？

2、提供工程交接記錄、移交期間的防護記錄、現場的防護。

3、查是否按規定的職責對工程項目的服務進行策劃,并組織了實施?服務是否包括:保修、非保修范圍內的維修、合同約定的其他服務?

4、提供管理制度、回防計劃、保修合同和記錄、服務記錄。

5、查是否在規定的期限內對的需求信息作出響應？對服務質量是否按照相關規定進行了控制、檢查和驗收？

6、提供服務制度、服務佩、投訴記錄、保修記錄、服務記錄、整改驗收記錄。培訓記錄、代管記錄。

7、查是否及時收集了服務的有關信息，用于質量分析和改進？

8、提供監理通知、回紡記錄、投訴記錄、滿意度調查。工程質量問題分析改進記錄。11.1質量檢查與驗收管理

1、查是否建立了質量檢查與驗收管理查質量檢查與驗收管理制度內容是否包括了:原材料、構配件、設備采購、中間和最終產品、施工準備工作狀態、施工過程和結果、施工管理和作業人員、技術管管理、施工方案和施工機械等等？是否明確了檢查的人員、方式、方法、范圍、目的、整改和獎懲要求？

2、查是否明確了各管理層次對施工質量檢查與驗收活動進行監督管理的職責和權限？

3、查參加檢查才驗收活動的人員是否符合有關規定和具備相應的資格？

4、查是否探尋幫好對爭包工程的質量檢查和驗收工作？

5、提供工程物資質量檢驗試驗規定文件。

6、提供檢查和驗收活動的人員的資格和證書。

7、提供分包工程的質量檢查和驗收制度和記錄。11.2施工質量檢查

1、查是否對施工質量檢查進行策劃(內容包括質量檢查的依據、內容、人員、時機、方法和記錄)?

2、查策劃結果是否經過規定人員批準后實施？

3、提供施工質量檢查制度、施工質量檢查記錄。

4、查對質量檢查記錄和是否答相關制度的規定要求(填寫、標識、懼、保管、檢索、保存期限、處置)？

5、提供質量檢查記錄管理制度、質量檢查記錄、施工檔案。

6、查項目經理部是否根據策劃的和施工質量驗收標準實施了檢查？

7、提供質量檢查策劃文件、檢驗標準、項目經理部對質量檢驗試驗驗收工作的檢查記錄。

8、查公司主管部門是否對項目經理部的質量檢查活動進行了控制？

9、提供質量檢查策劃文件、檢驗標準、會議紀要、質量報表、整改通知。

11.3施工質量驗收

1、查公司和項目部是否按規定策劃并實施施工質量驗收？

2、查公司是否建立了試驗檢測管理制度？

3、提供施工質量驗收管理制度辦法。

4、提供試驗、檢測管理制度。

5、查是否在竣工驗收前，組織進行了內部驗收，暗藏按規定參加工程竣工驗收？

6、提供預驗收記錄、施工缺點整改記錄、竣工驗收申請報告、竣工驗收報告。

7、查是否對工程資料的管理進行策劃，并按規定加以實施？

8、查施工工程資料的形成是否與工程進度同步？

9、查是否按規定及時向有關方移交相應資料？

10、查歸檔的工程資料是否符合檔案管理的規定？

11、提供工程技術資料管理辦法規定。施工工程資料、施工工程資料我記錄、施工工程資料歸檔手續

11.4施工質量問題的處理

1、查是否建立并實施質量問題處理制度職責、權限、工作流程、處理方法）？

2、查是否規定了對發現質量問題進行有效控制的職責、權限和活動流程？

3、提供質量事故管理制度、不合格品處理規定、整改通知、監理通知、糾正預防措施記錄。

4、查是否對質量問題的分類、分組報告流程作出了規定？

5、查出現質量問題后是否按照要求分別報告工程建設有關方？

6、提供質量事故管理制度、不合格品處理規定、工程質量事故報告、監理通知及回復單。

7、查對質量問題是否制定了相應措施？是否經過批準后實施？

8、查對質量問題的處理結果是否進行了檢查驗收？

9、提供不合格品報告等、評審報告。

10、提供糾正記錄、驗證記錄。

11、查是否保存了質量問題的處理和驗收記錄？

12、查是否建立了質量事故責任追究制度？

13、提供不合格品報告等、評審報告、質量問題整改記錄。

14、提供糾正記錄、驗證記錄。

15、提供質量事故、不合格品處理管理辦法 11.5檢測設備管理

1、查企業是否檢測設備管理制度？制度是否包括了：采購、租賃、借用、供應方評價、設備驗收、周期檢定、檢定標準、維護、保養、保管使用人員培訓、設備異常時的有效性評價、處置措施、軟件確認等等要求？

2、查對采購和租賃的供應方是否進行了評價？

3、查設備在使用前是否進行了驗收？

4、查是否能夠按照規定要求進行周期檢定？標識其校準并保持清晰？校準記錄是否保存？

5、查當國家或地方沒在校準標準的檢測設備制定了相應的校準標準？

6、查設備是否進行了必要的維護和保養，保持其完好狀態？設備的使用、管理人員是否經過培訓？

7、查軟件在使用前是否經過確認和再確認？

8、查在發現檢測設備失準時是否組織對已測結果的有效性進行了判斷，并采取了相應的措施？

9、提供儀器檢定、校準計劃。

10、儀器臺帳、使用維護記錄、搬運貯存管理規定等。

11、監測裝置檢定、校準合格證書、標識記錄。

12、測量裝置軟件鑒定記錄。

13、自校依據文件及自校記錄。

12.1質量自查與評價管理的一般規定

1、查是否建立質量管理自查與評價制度規定了檢查的職責、權限、頻度和方法？

2、查制度策劃的文件？

12.2質量活動的監督檢查與評價

1、查是否組織最對各管理層次的質量管理活動實施監督檢查？

2、查監督檢查的內容是否包括4個方面法規執行、制度實施、目標實現、整改落實）？ 3查對檢查的問題是否監督實施并難落實效果？

4提供管理體系過程（要求）的日常監控檢查記錄、目標指標考核等監測記錄。

5、檢查表式、巡視記錄及發現問題的后續措施和驗證記錄。12.2質量活動的監督檢查與評價

1、查是否組織了對項 目部的質量管理活動實施監督檢查？

2、查檢查的內容是否包括4個方面（策劃結束、相關方要求的整改、合同履行、目標實現）？

3、查對檢查的問題是否監督實施并驗證落實效果？

4、查管理體系過程（要求）的日常監控檢查記錄、攝像資料、關鍵特性（如施工重點部位等）實時監測、目標指標考核等監測記錄。

5、檢查表式、巡視記錄及發現問題的后續措施和驗證記錄。

6、查是否建立了質量檢查評價制度？規定了職責權限、頻次、內容？

7、查是否策劃了檢查評價活動？是否覆蓋了范圍、活動、區域？是否考慮了區域特點和以往的審核結果？

8、查是否按照策劃組織時行了檢查評價？

9、查對發現的問題是否組織時行了原因分析，措施制定，整改效果驗證？

10、查對內審員的選擇重審是否有措施？內部審核人員是否經過培訓機構的培訓，有無證書？是否考慮了審核的獨立性要求？

11、查是否保存了檢查和內部審核的記錄？信息慢否向有關方進行了傳遞？

12、查審核方案、內審計劃、通知。

13、查內審員培訓、考核、評價記錄。

14、查是否策劃了檢查評價活動？是否覆蓋了范圍、活動、區域？是否考慮了區域特點和以往的審核結果？

15、查是否按照策劃組織時行了檢查評價？

16、查對發現的問題是否組織時行了原因分析，措施制定，整改效果驗證？

17、查對內審員的選擇重審是否有措施？內部審核人員是否經過培訓機構的培訓，有無證書？是否考慮了審核的獨立性要求？

18、查是否保存了檢查和內部審核的記錄？信息慢否向有關方進行了傳遞？

19、查審核方案、內審計劃、通知。20、查內審員培訓、考核、評價記錄。

21、查審核檢查表、首末次會議簽到表、現場審核記錄。

22、查不符合項通知（報告）單、內審報告。

23、查是否明確了有關方的滿意情況信息收集的職責、渠道、方式及自用這些信息的方法？

24、查是否組織收集了工程 建設有關方（分包方、建設單位、監理、用戶、主管部分）滿意情況的信息，時行了分析？

25、查是否利用了滿意情況信息進行改進？

26、查是否利用了滿意情況信息進行改進？

27、查相關文件、對顧客感受信息的滿意指數調查計劃和記錄，調查結果的匯總測評和分析資料？

28、顧客相關方信訪、媒體報道、簡報、工程項目例會紀要、座談會議記錄、監理工程師通知等。

29、顧客（相關方）意見處置記錄

13.1質量信息和質量管理改進管理審核要點一般規定

1、查有哪些信息管理技術？是如何開發和利用質量信息資源的？

2、查是否建立并實施質量信息管理和質量管理改進制度？明確了信息收集、分析、目標建立制定實施改進的要求？

3、查是否明確各層次、各崗位的質量信息管理和質量管理改進職責？

4、查改進活動是否包括：質量方針和目標的管理、信息分析、監督檢查、質量管理體系評價、糾正與措施等？

5、查質量信息管理制度、職責權限。

6、查信息媒體：網絡、文件資料、圖紙、報表、記錄和情報等。13.2質量信息的收集、傳遞、分析與利用

1、查是否明確了正確評價質量管理水平所需收集的信息及其來源、渠道、方法和職責？

2、查收集的信息是否包括7個方面的內容（法規、過程、工程質量和質量管理水平的評價、檢查結果、同行經驗教訓、市場需求、回方和服務信息）？

3、查相關文件、對顧客感受信息的滿意指數調查計劃和記錄，調查結果的匯總測評和分析資料。

4、查顧客相關方信訪、媒體報道、簡報、工程項目例會紀要、座談會議記錄、監理工程師通知等。

5、查顧客（相關方）意見處置記錄。

6、查與外部相關溝通的文件、記錄、活動函件等。

7、查項目質量管理策劃結果的實施情況是否進行了總結？

8、查項目質量管理策劃結果的實施情況總結是否得到保存和利用？

9、查項目工程施工階段或者全面總結。

10、查專項、單獨的工作總結、技術總結、經驗和教訓的總結。

11、查是否明確了質量管理信息的收集、分析、渠道、頻次、職責、方法？

12、查是否組織了分析方法的培訓？基本方法掌握是否正確？

13、查是否分析了標準規定的4個方面（目標實現、工程質量、施工管理、供應方、分包）的狀況？得出結果？

14、查是否將分析的情況結果進行了傳遞、利用？為持續改進體系運行的有效性決策意見和相應的改進措施？

15、查信息反饋表、信息臺帳。

16、查數據統計分析報告及改進措施（包括統計技術應有記錄）。

17、查是否明確了評價體系的周期（計劃）和方式？

18、查是否按照規定組織了體系評價？評價內容是否包括標準規定的6個方面？

19、查是否提出了改進目標和滿足要求的措施？ 20、查是否形成了書面的報告？

21、查公司月度會議紀要、工作報告、職代會工作報告、戰略規劃、部門工作總結、會議記錄紀要。

22、查管理評審報告、內刊、持續改進需求措施或文件、各部門工作會議的發言、匯報、總結資料、管理者代表綜合發言。

23、查工作會議計劃、通知、會議簽到表。13.3質量管理改進與創新

1、查是否建立了改進的目標及糾正的措施？

2、查是否跟蹤、反饋、驗證改進目標及糾正措施實施的效果？

3、查是否建立了質量管理創新的目標及方案措施并形成文件？

4、查是否跟蹤、反饋創新目標及措施實施的結果？

5、查是否按規定保存質量管理改進與創新的記錄？

6、查持續改進策劃文件、項目建議書、科技成果報告、QC小級成果、革新成果。

7、查改進性的培訓、改進計劃、創新的目標等。

8、糾正措施和預防措施記錄，跟蹤驗證記錄、評審記錄。

9、查管理體系運行創優性分析報告，質量專項分析報告等。

第三篇：ISO內審考試試題答案[范文模版]

質量管理體系內部審核考試試題答案 一.名詞解釋:((每題2分,共20分)1.過程: 一組將輸入轉化為輸出的相互關聯或相互作用活動 2.糾正措施:為消除已發現的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施 3.合格(符合):滿足要求 4.質量目標: 在質量方面所追求的目標

5.八項質量管理原則(每一項2分): 以顧客為關注焦點, 領導作用, 全員參與, 過程方法, 管理的系統方法, 持續改進, 基于事實的決策方法, 互利的供方關系 二.是非題(每題2分,共30分)1.所有的訂單都必須經過評審,并要提供這些評審的書面依據.(√)2.所有的供方都必須進行評定.(√)3.全部人員都必須按ISO9000的要求經過培訓.(×)4.必須有經過批準的供貨商名錄.(√)5.對質量標準有影響的全部文件都必須經過批準.(√)6.新購進的檢測設備,有生產廠家的合格證,即可直接用于產品檢驗.(×)7.所有的圖樣都應經過簽署以表示已經被批準和核查.(√)8.必須始終提供已形成文件的作業指導書.(√)9.產品認證和體系認證都具有強制性.(×)10.企業最高管理者必須按期進行管理評審.(√)11.程序文件是質量手冊的基礎.(√)12.質量保證就是對出廠產品進行包修包退包換的三包.(×)13.質量方針是由公司的最高管理者正式頒布的公司的總的質量宗旨 和質量方向.(√)14.所有經檢驗的產品必須標識其檢驗狀態.(√)15.內部質量審核的依據是ISO9004:2000標準.(×)三.選擇題(每題2分,共10分)1.第三方認證應依據的標準是:(b)a)ISO9000:2000 b)ISO9001:2000 c)ISO9004:2000 2.質量體系審核通常用于評價:(d)a)顧客對產品的滿意程度;b)發現和處理質量問題的能力;

c)質量改進的程度;d)質量體系要素是否符合規定的要求.3.內審員應是:(d)a)企業領導授權的人員;b)經審核培訓合格的人員;c)與被審核活動無直接責任的人員;d)a.b.c.都是.4.闡明要求的文件稱為:

(d)a)檢驗程序;b)質量計劃;c)圖紙;d)規范.5.對供方的質量體系審核是:(b)a)第一方審核;b)第二方審核;c)一個獨立的組織的審核;d)a.b.c都是.四.問答題:(每題5分,共20分)1.2000年版ISO9001標準規定必須編制哪六個程序文件? 文件控制程序, 記錄控制程序, 內部審核程序, 不合格品控制程序, 糾正措施控制程序, 預防措施控制程序

2.什么是“緊急放行”?在什么情況下采用? 對某些采購產品(如一些原材料、零部件等)未經檢驗就用于生產,這種情況就叫做緊急放行.只是在生產急需來不及檢驗,而只對采購產品的進貨檢驗才能采用.并對該產品應做出明確標識,做好記錄,經授權人批準才能采用.發現不符合規定時,能立即追回或更換.3.內審計劃包括哪些內容?

一般包括:目的,性質,范圍,依據,審核組,審核日期等內容.4.“管理評審”的含義是什么?有什么要求? 管理評審是指: 總經理為確定建立的質量管理體系達到規定目標的適宜性、充分性和有效性而對質量管理體系所進行的系統的評價。管理評審由總經理主持，每年進行一次，當市場需求或本公司管理體制、組織結構發生重大變 化，或發生重大質量事故，顧客連續申訴以及總經理認為有必要時，可適時增加管理評審。評價公司的質量管理體系改進的機會及變更的需要, 保持管理評審記錄.五.判斷題:(每題3分,共30分)1.在檢查某組裝工序時,審核員發現一工人使用的扭力扳手沒有被校準.與車間主任討論后,他被告知這個扭力扳手是新買的,而新買的儀器不需要校準證書.不符合7.6.監視和測量裝置的控制 2.采購部門在未征得設計、質檢等部門的意見的情況下,就從某地一家新的供方那里以很低的價格購進了一批Φ6∽Φ10的鑼釘.不符合7.4.1.采購過程 3.審核員在成品倉中發現一批用戶認為外觀不合格而退回的××產品,共兩箱120件.一位搬運工從中挑選出一部分他認為外觀合格的產品放在合格的貨架上.不符合8.3.不合格品控制 4.某工廠在內部質量審核時,針對不同的部門組成審核組.在對四車間審核時,由品管經理任組長,三車間和四車間主任任組員,因為他們兩人對四車間的流程、設備、工藝和人員最了解.不符合8.2.2.內部審核 5.在某企業審核時,發現成品檢驗課3位檢驗員是因為最近檢驗任務忙從車間里臨時抽調出來的.不符合6.2.2.能力、意識和培訓 6.審核員在審核某企業時,在一份質量記錄中發現原來為“20”的數據改為“25”,沒有任何人批準簽名.不符合4.2.4.記錄控制

7.某廠成品檢驗時規定,采用GB2828規定抽樣方案,但審核員查閱檢驗記錄時,發現批量大于10000時,抽樣數與GB2828中規定不符.檢驗員拿出該廠成品檢驗操作規程,其中只寫明了批量為3000—10000的抽樣方案,檢驗員說,因操作規程中未規定批量小于3000和大于10000的抽樣方案,我只好按比例多抽一些或少抽一些.我們這樣做沒有出現什么問題,顧客也沒有退貨.不符合8.2.4.產品的監視和測量

8.某廠生產某種整機產品,其配套部件均由A廠供應.為了控制配套件的質量,某廠向A廠派出駐廠質量保證工程師.并簽定了一份協議書.協議書中規定:“?.配套廠檢驗合格的產品還要經過主機廠的駐廠質量保證工程師的抽檢合格才能放行.當質量保證工程師不在時,可由配套廠的檢驗負責人代行監控職能.同樣,當配套廠的檢驗負責人不在時,也可委托主機廠駐廠質量保證工程師代行供方檢驗負責人的職能.”自協定簽定后,已發現兩批配套部件不合格.但又無法追究配套廠的責任.不符合7.4.3.采購產品的驗證 9.在一生產車間,審核員問車間主任不合格品的隔離情況,車間主任說,我們用蘭色工件筐裝檢驗合格的產品,用紅色工件筐裝不合格的產品.放在白色筐內的是未檢驗的產品.每個筐里還有該批產品的過程卡.審核員在車間的角落里發現一個紅色筐.里邊有幾種產品,但沒有任何文件.工段長笑著說,這其實都是合格品,我們每次都超產一些放在這里,以便一旦出了不合格品,好用它們頂上,這樣既節省了時間,又可少扣獎金.車間主任夸他說這真是一個絕妙的好主意.不符合7.5.2.生產和服務提供過程的確認 10.某廠文控中心負責受控文件的收發.審核員在檔案室查閱3月12日對總師辦的收發全文如下:3月12日發需更換的3份圖紙,工藝更改通知單3份,發需更改的作業指導書8份;收回工藝作廢文件3份,作廢圖紙3份.收發記錄上有總師辦文員的簽名.不符合4.2.3.文件控制

第四篇：貫標內審缺少的資料

上海市第五建筑有限公司

R-5.5.3-04 一分公司中小企業大廈工程項目安保體系內審末次會議紀要

存在問題：（2012年3月15日上午）

辦公室（貫標）：

1、部分整改缺復查驗證。

2、糾正措施效果不好（如漏電失效）。施工（材料、工程、機械、外包）：

3、采購計劃未制定，鋼管扣件備案無資料。

4、勞防用品發放不規范。

5、空壓機檢測資料不全。

6、基坑圍護名冊不全。

7、特殊工種、小五證目錄不全，資料與目錄不對應，未做一人一卡，個別人員已達退休年齡。

8、勞務負責人任命書未提供。

9、無工資發放記錄。人力資源部（培訓）： 較好

人力資源部（人事）： 較好

辦公室（文控）：

10、分包單位管理缺網絡圖。

11、文件缺貫標文件的學習記錄，未對法律法規作識別，目標指標管理方案表缺驗收人。保衛：

12、生活區消防栓無水龍帶，其中一只缺閥門。

13、消防器材采購無證明資料，不屬供應商名錄。

14、氧乙炔間無禁示制度，現場吸游煙。

15、宿舍充電，二個門衛缺警衛人員。辦公室（總務）：

16、生活區電瓶車管理不符合要求；茶水管理不符合要求。

17、急救點未設，炊事員上崗證未辦理。工會：

18、開展各項活動資料有欠缺，員工代表參與相關工作的協商與交流資料有欠缺。技術中心：

19、標養室無氫氧化鈣，水溫不符合要求。20、標準規范無目錄。

21、方案梳理不符合要求。安監部：

22、危險源策劃辨識未按實際情況。

23、安全質量標準化網上，未進行隱患排查。

24、F—01電箱內2只漏電保護器失靈。

25、鋼支撐分包單位使用氧乙炔瓶的氣管未用專用夾具。

26、臨時用電間缺禁示標志。

27、應急預案缺項，不夠完善。

28、未開展建設工程班組標準化。

不合格報告：

1、F—01電箱內2只漏電保護器失靈。（安監）

不符合DGJ08-903-2003條款號5.5.4；GB/T28001條款號5.4.2。

總體評價：

本次審核共提出28個問題，開1份不合格報告。

好的方面：

管理人員持證上崗、教育培訓工作，硬件設施、工具化使用做得較好。

問題分析：

1、空壓機檢測資料不全。

2、特殊工種、小五證目錄不全。

3、勞務負責人任命書未提供。

4、分包單位管理缺網絡圖。

5、消防器材采購無證明資料，不屬供應商名錄。

6、氧乙炔間無禁示制度，現場吸游煙。

7、生活區電瓶車管理不符合要求；茶水管理不符合要求。

8、危險源策劃辨識未按實際情況。

9、F—01電箱內2只漏電保護器失靈。

10、鋼支撐分包單位使用氧乙炔瓶的氣管未用專用夾具。

工作要求：

1、全面梳理本工程危險性較大分項工程，并組織方案討論；

2、加強高處作業的管理；

3、分包單位的管控；

4、綠色施工管理。

結論：

項目部建立運行的環境、安全管理體系基本符合要求，監理無重大抱怨，安全監督站無嚴重的整改要求，開工至今未發生安全、環境污染的事故、事件，基本符合公司的要求，運行基本適宜的、充分的、有效。綜述：

本工程自開工以來根據預先安全策劃的要求進行安全管理，項目部建立的安保體系基本符合標準要求，未發生安全事故和社會投訴，運行基本有效、適宜、充分。

要求項目部對所有問題舉一反三全面自查整改，對28個問題實施整改，對1份不合格報告進行分析，采取糾正措施，將上述問題整改一周后交公司辦公室（管理科），適時組織外審。

辦公室（管理科）

2012.3.16

第五篇：公司2015貫標內審圓滿結束

公司2015管理體系內審工作圓滿結束 公司2015質量、職業健康與安全、環境管理體系內審從7月14日—7月30日中，對11個分公司機關、8個項目部及公司職能部門的管理體系運行情況進行全面檢查。此次內審共開出不合格項35項，觀察項59項，并對檢查中發現的問題要求責任單位定人、定時間、定措施進行舉一反三的整改。

通過此次內審發現，公司的質量、職業健康和安全、環境管理體系運行工作取得了不少成績和亮點，符合公司當前的實際情況和管理需要，對公司各項管理工作起到有力促進。公司貫標工作實施多年來，我們的工程質量明顯提高，安全生產形勢進一步好轉，職工的工作、生活環境的到了較大改善，至今未發生職業病和較大的業主投訴事件。公司各級管理部門要以貫標工作為推手進一步深入落實公司職代會關于強化項目管控，嚴控項目風險，以現場促市場，以管理促經營的精神，讓公司成為建筑行業的龍頭企業。