第一篇：中餐收銀流程20140222更新

中餐收銀工作流程

早班：

1.（提前15分鐘到崗）上崗前，檢查自我儀容儀表，保證良好的工作狀態。

2.到前臺領出中餐收銀備用金及抽屜鑰匙，錢數當面數清，換好當日所需的零鈔，并做好登記簽名

3、開啟電腦等收銀設備，檢查系統日期是否當天日期、狀態是否良好；檢查發票等票據是否充足；檢查POS機、賬單打印機的紙是否缺紙，結存量是否充足，及時申領

4、清點香煙數量，數量不多的及時去倉庫申領

5、查看交班本，了解交班事宜并及時跟進處理

6、向胡總，聶總，梁總及收銀主管發送前一天全天中餐廳營業數據

7.做好收銀臺清潔工作，等待結賬。

8、進行正常的結賬工作：①、在系統中輸入茶位、紙巾、打包盒

②、根據當天的優惠輸入相應的折扣、服務費

③、打印結賬單

④、錢款當面點清，收到錢款后輸入對應結賬方式，并埋腳；有已交訂金的，要將訂金單收回并注明已使用

⑤、開具發票，并做好登記

⑥、公司接待的結賬單要核對簽名人是否有接待權

⑦、掛賬的結賬單要檢查公司及簽名人是否清楚、是否是有權人掛賬 ⑧、員工掛賬要檢查此人是否有權掛賬，金額是否超出每月掛賬限額 ⑨、待結賬單必須有有權人擔保，且要清楚待結原因、何時結賬

⑩、收現金與刷卡以外的結賬單都需在對應的登記本中登記好

⑾銷售分子套餐券時銷售人要在登記表上簽名，收款或簽單后收銀要在表上簽名確認

⑿回收券時要填回收登記表，收到券時要檢查券面是否有涂改、是否在有效期內，客人需在券上簽名并寫上電話號碼（僅限于有蓋“本券于嘉遠世紀酒店內客房、中西餐、棋牌室通用”，的藍色印章）埋單人要在券上簽名，注明“*年*月*日已使用，并要剪掉券的一角

9、收訂餐訂金，開出訂金收據：

①、收現金的，在當日的現金點存表上需另起一行寫明收訂金金額，不得加入當日營業額內

②刷卡的，要在卡紙上注明是訂金，在POS交易明細與結算匯總中要分別作注明

③要復印一張訂金收據查核，在轉更表中注明這筆款項，以便查核登記檢查 ④留底的一聯，整理收集在一起，并在訂金登記本上作好記錄，明確交訂金的單位或個人、時間、金額、預計使用日期等

10.訂金單回收的操作：

①、當每筆訂金到消費日結賬時，收銀員收回客人聯與留底聯核對，核實無誤后，收訖尾款，并在管理系統中進行埋尾操作

②回收的客人聯應寫上“*年*月*日已使用”并注明臺號交出納，在相關的報表上寫明該款項，并注明是現金或銀聯

③訂金是現金的，要在現金點存表中備注欄注明（如：另訂金單回收￥XXX、NO.00000），不計入當天實際收到的現金數中

④訂金是刷卡的，要在POS明細與結算匯總中備注另有多少錢是訂金單回收 ⑤用紅筆在訂金登記本上注銷。到月底仍有訂金單沒退的應及時上報，查清楚原因后再做處理

⑥月末與查核核對每筆訂金的收取及使用情況

11.預收款的操作

①收銀員收到預收款時，應開具一式三聯收款收據，客人、出納、留底各一聯，收據上要注明“現金”或“銀聯卡”，注明清楚是否開票

②收現金的，在當日的現金點存表上需另起一行寫明預收款金額，不得加入當日營業額內

③刷卡的，要在卡紙上注明是預收款，在POS交易明細與結算匯總中要分別作注明

④要復印一張預收款收據給查核，在轉更表中注明這筆款項，以便查核登記檢查

⑤留底的一聯，整理收集在一起，并在登記本上作好記錄，明確交訂金的單位或個人、時間、金額、預計使用日期及是否已開發票等

12、核對分子套餐券銷售提成登記表并簽名

13、根據出品單出品香煙

13、待早、午市結完賬后，做報表：①、將結賬單以結賬方式分類排序，核對結賬單與轉更表是否相對，核對準確后打印出轉更表（一式兩張），交查核報表：首張轉更表、POS交易明細；交出納報表：重印轉更表、POS刷卡紙與結算匯總、現金點存表、營業現金

②、清點當班營業現金與刷卡卡紙，并與轉更表上對上，刷卡紙還須與POS機匯總對上

③、清點收銀備用金，并將當班備用金、營業現金、刷卡金額登記在現金交接本

③、檢查掛賬、公司接待、待結、員工掛賬等是否登記齊全

④、做好發票登記本，并計算出已開發票現金數

⑤、登記好香煙銷售數量，并清點出結存數量

⑥、根據姿客的資料提供，登記好營銷訂房明細表，并在電腦上做好登記，待查核需要時再發給她

13、在交班本上寫好交班事宜，與中班做好交接

14、配合中餐開關照明燈與冷暖氣

15、上級交待的其他工作

中班：

1、上崗前，檢查自我儀容儀表，保證良好的工作狀態。

2、與早班做好交接：清點備用金、營業現金，核對刷卡紙

3、查看交班本，了解交班事宜并及時跟進處理

4、清點香煙數量，數量不多的及時去倉庫申領

5、進行正常的結賬工作：流程與早班相同

6、本月待結單、掛賬的回款工作

7、收訂餐訂金，開出訂金收據

8、核對銷售提成登記表并簽名

9、根據出品單出品香煙

10待當日所有賬單結完賬后，做報表：①、將結賬單以結賬方式排序，核對結賬單與轉更表是否相符，核對準確后打印出轉更表（一式兩張），交查核報表：首張轉更表、POS交易明細；交出納報表：重印轉更表、POS刷卡紙與結算匯總、現金點存表、營業現金

②、清點全天營業現金與刷卡卡紙，并與早、中班轉更表合計對上，刷卡紙還須與POS機匯總對上

③、清點收銀備用金，并將當班備用金、營業現金、刷卡金額登記在現金交接本

④、打印POS機明細與結算匯總

⑤、填寫現金點存表，一式寫兩張（如有收到訂金或訂金單收回的須單獨寫清楚）

⑥、檢查掛賬、公司接待、待結、員工掛賬等是否登記齊全

⑦登記好當晚的包房銷售明細，并用QQ郵箱發給胡總，聶總，梁總

⑧、做好全天發票登記本，在發票系統導出全天發票明細，并寫上全天已開發票現金數

⑨、登記好香煙銷售數量，并清點出結存數量

⑩、根據姿客的資料提供，登記好營銷訂房明細表，并在電腦上做好登記，待查核需要時再發給她

11.在交班本上寫好交班事宜

12.去前臺投交所有現金、銀聯卡紙，錢數當面點清，并做好交接登記工作

13.配合中餐開關照明燈與冷暖氣，幫酒吧出品貨架上的酒

14.上級交待的其他工作

第二篇：收銀流程

收銀上線操作流程

一、領取各柜臺備用金（一次性零錢兌換夠）

二、上線看柜臺交接本，柜存表，查柜臺物品是否和柜存表上數量吻合，有異處及時上報班

次主管進行查詢并登記交接本。

三、交接完畢無異常CALL班次主管交接完畢一切正常

四、待客，售賣超市物品要仔細核對，不收假錢。忙檔不慌不亂，做事有條不紊，排好先后

順序依次售賣。

五、從柜臺所售物品，服務員提貨時要主動讓收銀員驗貨，數量、錢數吻合方可送入包廂

六、服務員所開ORDER單，收銀員要進行核對，無誤后方可輸機出貨品。

七、不得押單，累計，有單必需輸機，ORDER單必須按號填寫，如有錯誤必須由主管簽字，錯誤單不得私自銷毀，留單由主管處理

八、不得私拿柜臺所多余錢數，多錢、少錢及時核對物品、錢數是否吻合，查明原因及時上

報

九、客人遺留物品做好登記，下班統一放一樓接待，和接待做好客遺物登記交接

十、客人遺留、不要的零錢及小費要及時投入各柜臺的小費盒

十一、招待、免單的包廂做好登記，注明清楚，單據上必須有負責人簽字，否則以私自招待

處理

十二、和各部門做好配合，控制好自己的情緒，不得帶情緒工作，收銀動作要熟練、規整，有客人必須面帶微笑相迎

十三、不得私自脫離工作崗位，有事及時報備，有人替補做好交接方可離開柜臺

十四、根據閑忙檔，填好柜臺所需物品領貨單，領貨單上須有班次主管簽字方可派人去倉庫

領貨，領完貨品要及時核對是否吻合方可上柜

十五、每月定期對柜臺物品進行盤查，看是否有將近過期物品或已過期物品，及時上報以待

處理

十六、填好每日銷售報表，注明每日所售柜臺物品，各套餐（填寫套餐內容），免單、招待

須用紅筆填寫以注明，給人以一目了然

十七、和對班做好交接，有異處及時上報不得私自處理

十八、不得違章操作，不能不懂裝懂私自做主，不得先斬后奏

十九、填好柜存表以作交接，柜存表上不得有亂改亂畫情形，填錯必須用涂改液進行修正，修正后須有班次主管在其修改之處簽字，柜存表必須用油筆填寫

二十、對班交接時如有疑問積極配合查出原因

二十一、交接完拿取所當班次的營業額，銷售報表，領貨單，到當班次主管處進行核對，填

寫每日營業額報表，主管核對簽字后方可下線

嚴格按照收銀上線工作流程操作，如有違背，統按黑單處理呈報人：

總經理批閱：錢柜娛樂有限公司 董事長簽核：2011年4月27日

第三篇：收銀流程

收銀員工作流程

收銀員工作是記錄店內營業收入的第一步，也是財務管理的重要環節之一。他要求每一名收銀員熟練的掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中真正的起到監督，把關的職能作用，為下一部財務核算奠定良好的基礎，其工作內容包括；

（一）班前準備工作

1前廳收銀員依照班次于上崗前簽到，由收銀領班監督執行并編排報表。2收銀員盒領班一起清點備用金，無誤后在登記本上簽收，班次之間必須辦理備用金交接手續，并在等基本上登記簽字。

3檢查電腦系統的日期，時間是否正確如有日期不對或時間不準確，應立即通知領班進行調整并檢查色帶紙帶是否足夠。

4檢查收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

（二）正常操作工作程序

1收銀員接到需要錄入單據時核實好單據上日期，下單人姓名領導簽字沒有涂改后方可錄入。

2遇到客人退酒水或小吃時要由服務員開單經理簽字，吧臺簽字方可操作

（三）結賬工作流程

1客人要求結賬時，根據結賬臺號打出預結單有客人確認會憑結賬單與客人買單。

2收銀員必須保證每一筆賬單都與結賬單相符并詢問客人是否需要開發票、3作廢單據有相關人員說明作廢原因，由經理簽字操作，收銀員收回賬單上交財務審計審核。

4收銀員在本次營業結束后應作當班結賬，在日常營業結束后應作總班結賬、仔細核對當日的消費情況及收入情況。

（四）單班，總班結賬

在每班結束后，要做當班總結在當日營業結束后，要做總班結賬根據所需打出報表。

（五）發票管理

為客開取發票時結賬單要和說開發票金額一致，發票要和稅務平臺號碼相符，不得跳號，發票開出后不得私自作廢。

收銀員必須保證每一筆賬單一致，并問清楚結賬方式是否需要開區發票

（六）現金.支票.信用卡的收款程序

1現金

收取現金應注意辨別真偽和幣面是否完整無損

除人民幣外其他幣種不予接受

2支票

收取支票應檢查是否有開戶行賬號和名稱，印記完整清晰，并在登記本上留好客人姓名電話。

3信用卡

核對卡號是否與POS機刷出的一致，在進行操作不可提現。

第四篇：收銀流程

收銀工作流程

一、前廳收銀員操作流程 1． 入住（CHECK—IN）

檢查前廳接待處交來之R.C單及有關資料是否正確齊全，并利用電腦進行查詢核對無誤后在R.C單上簽名，將R.C卡放入相應的房間R.C袋中，對不符合要求的R.C單要退回前廳接待處。2． 退房（CHECK-OUT）

A． 接過客人鑰匙，從資料袋中拿出客人資料，同時打電話通知樓層查房，并將回復電話之分機號碼知會樓層服務員，以便工作。

B． 問清客人之結算方式，利用電腦敏捷操作，打出FOLIO交客人審閱并簽名，（連同所有小單一起交客人），檢查客人之簽名是否同R.C單之簽名一致。C． 根據實情收支款，注意找換之準確及檢驗貨幣之真偽。班次 A、早班

1、接班時候點清備用金、信用卡、支票、查看外幣兌換水單，專用發票、電腦帳單及零錢存量，一旦不足及時申請認領更換，檢查各類文具是否齊全，擺放到位確保工作的順利開展。

2、閱讀交班日志，掌握上次離崗至今的工作概況，了解此間問題發生的原因及處理的結果，牢記遺留待處理的所有問題，以便及時正確地予以解決；

3、帳單結算準確及時，房號、交易代碼選擇無誤，準備好帳單，無丟單，漏單，錯單，串單現象發生。

4、查看賓客離店預報，了解客人消費情況，準備好帳單，注意客人結帳時的特殊要求。

5、退房報吧迅速，帳目清晰，選用支付方式準確，收退現金，填寫信用卡、支票無誤，單位掛帳，內部帳手續齊全，開具專用發票內容完整、字跡清晰、數據完整。

6、辦理入住手續迅速，收取現金無偽、殘幣，數量準確；刷卡正確選用簽購單，日期準確，字跡清晰，仔細核對身份證與簽名式樣，查驗止付名單；嚴格按銀行規定收受支票，對票面的真偽性，印鑒的齊全清晰性能，清算行號、帳號、出票日期的正確性逐一檢驗并留下客人詳細聯系地址電話，開具押金收據內容完整，備注簡短明確并簽字確認；

7、外幣兌換，確認外幣類型，真偽，酒店允許兌換幣種為美元、港幣、日元、歐元，兌換金額一次不超過2000元人民幣，請客人出示房卡及有關證件，填寫兌換水單項目齊全，匯率使用正確，銀行支票扣息及人民幣金額計算準確，抄下客人證件號碼并由客人簽字確認。

8、隨時掌握客人的消費余額，在客人余額不足時需提前完成催付工作，催付通知書上房號、客人姓名、消費總額等內容完整、表述清楚，同大堂副理的交接需有簽字確認。

9、對本班突發事件或客人的特殊要求，不論其是否解決，都必須在交接班本上記錄，并提出可行性操作辦法，以便下班了解情況，正確處理，并總結經驗，形成案例。

10、完成本班工作，減少遺留問題，確需下班解決的問題，在交班本詳細記錄房號、客人姓名，原因及處理意見，對當班期間無法或難以解決的問題應及時上報反映以獲得盡快解決；

11、交班，打印本班次收銀員結帳報告，計算出應轉下班備用金數，清查好本班應交現金，信用卡、支票，并做好交接記錄，為確保無誤，離崗前本班發生事情和遺留問題應再次進行口頭交接。B、中班

接早班工作，除按早班程序工作外還需進行以下工作：

1、注意催付客人結交押金情況，已續押金的客人通知大堂副理核消名單并在交班本上記錄；

2、隨時注意餐娛消費點的轉單情況，遇轉單后余額不足或接近當日房費的房間及時預以催付；

3、核對繳款袋數字和所交現金是否相符，核對無誤后，將繳款袋在監督人（大堂副理或領班以上人員）在場的情況下投入保險柜中，投入保險柜后，在投袋記錄簿上填寫投袋人和監證人姓名及投入的袋數、投入時間、投入金額。

4、按規定程序交班 1﹚、備用金清點無誤

2）、帳單順號使用及起止號使用情況。3）、發票金額及起止號使用情況。

4）其他方面客人要求，需口頭及書面交接清楚。C、夜班

接中班工作，除按早中班程序工作以外，需進行以下工作：

1、按房間逐一清查當日消費的帳單，核查有無漏單、錯單、錯房、錯金額等現象并及時予以更正，檢查有無客房中心洗衣單，迷你吧輸單后未送單或送單不全、金額不符等現象并及時催客房中心補單；

2、對于有團隊入住，需統計團隊當天的所有費用、房費、餐費及其他站點轉來的消費是否相符；

3、過房費后清查客人的消費余額，對押金余額已接近催付限額的房間記錄下其房號以提醒早班注意其簽單消費，結余額接近零的房間進行帳務封鎖；對于押信用卡的房間應查其消費是否接近消費限額，并進行授權。對于當日新到的止付名單的卡類，應一次性全部重查是否止付；

4、按規定程序辦理交班.（同上）

注：各部門單據傳遞在稽核程序中有詳細說明（略）

二、前臺散客入住押金收取流程

1、登記入住時,前臺接待員需查核定房單的指令,如客人沒有允許掛帳的指令或未有定房人付款的承諾,前臺接待員須向客人詳細說明及收取住房押金或消費定金。

2、收取定金的計算公式為：（四舍五入取整數部分）。

3、如客人對押金數目有異議，請大堂副理決策，按大堂副理的指令辦理押金收取手續，收銀員不得隨意減少客人應交押金數額。

4、定金收取由前臺收銀員負責執行。

5、客人可用押卡（信用卡）方式，也可用現金支付定金。收到客人現金時前臺收銀員應當面復點及唱念金額并開具相應押金收據，一聯交客人留存并通知客人于辦理退房時一并出示有效數據，另一聯輸入電腦后交稽核，一聯作為留存于客人退房時復核。當客人要延期離店時，前臺接待員須及時向客人說明需收取需住日期所需的定金。

6、當客人離店結帳時，客人出示定金收據，前臺收銀將根據客人消費額對超出金額部分向客人收取，未有超出定金額的余額將退還給客人，同時請客人在帳單上簽字確認。

7、結帳完畢，前臺收銀員向客人收回客人的一聯，與客人確認的帳單一并交于稽核。

三、押金單據掛失的操作流程

1、如果非原住店客人持有及出示定金收據時候，應要求客人出示原住店客人親筆簽署的授權書。

2、客人遺失押金收據，必須請客人出示有效證件，確認證件與本人相符。請客人稍侯，聯系查看客人的交款收據存根，當確認客人確實已交款，打印出“押金遺失證明”（具體內容為：收據已遺失，原收據作廢，所交款項已退還給本人，再因該收據發生糾紛由本人負責），讓客人簽字確認，并注明客人有效證件號碼及聯系方式。

四、應收帳款的管理

1、酒店財務部是酒店應收帳款的管理部門。依據酒店有關規定負責全店應收帳款的核算、清理、催收及考核工作。

2、酒店銷售部依據酒店銷售政策，負責客戶的信用調查、信用期限確定、優惠條件的商定及協議簽定等工作，并承擔相關責任范圍的催款責任。

3、應收帳款的分類：根據酒店的實際經營狀況，應收帳款分為協議掛帳、擔保掛帳、會議掛帳、團隊掛帳及經營性壞帳等五類。

4、協議掛帳：指持有酒店有效的長期掛帳合同協議的單位或個人，在店消費所形成的應收帳款。

5、擔保掛帳：指無任何協議的單位或個人，在點消費掛帳，由具有擔保資格的擔保人所形成的應收帳款。

6、會議掛帳：指持有一次性消費協議的單位或個人，因各種原因所形成的應收帳款。包括會議、宴會、一次性團體消費等。

7、團隊掛帳：專指旅行社在店掛帳。

8、經營性壞帳：指酒店經營過程中的客人拒付、惡意逃帳等各種原因，經酒店管理層確認無法收回，已經按規定處理責任人后的應收帳款。

9、協議掛帳期限：原則上按月結算或累計5000元結算一次，超過此標準的合同協議必須經總經理簽字同意。

10、擔保掛帳期限：從擔保行為發生之日起最長不超過20天。

11、會議掛帳期限：從會議結束之日起最長不得超過10天，協議為現付，結算時轉為掛帳的必須按照第五條的擔保權限履行擔保程序。

12、團隊掛帳期限：原則上按月結算或累計5000元結算一次，最長不超過10天（旅游團隊不在此項內）；超過此標準的合同協議必須經總經理同意。

13、協議掛帳客人在酒店各營業點消費，收銀員必須在結帳前查閱合同條款，核對簽單字樣；簽單字樣不符、超出掛帳范圍或超出協議掛帳金額的掛帳一律要求客人現付；客人有異議時，交大堂副理處理。

14、前臺客人入住時，客人提出由酒店人員擔保，若擔保人為銷售人員，由前臺接待與相關銷售人員聯系，銷售人員必須在五分鐘內給予答復并聲明擔保消費項目和金額，若為電話通知擔保，由大堂副理做好記錄，次日早十點以前必須補簽擔保，否則要求客人現付。

15、會議掛帳，收銀員必須查閱銷售部的有關會議通知，核對簽單字樣，對于簽單字樣不符，超出掛帳范圍或超出協議掛帳金額的消費一律要求客人現付。

16、團隊消費一律按照銷售部的團隊確認單及預定單的要求掛帳消費，超出掛帳范圍，超出協議掛帳金額的消費一律要求客人現付。

五、收銀發票管理辦法

1、收銀到出納領取發票必須在發票登記本上按面額、數量核對正確簽字確認。

2、每使用一筆消費發票金額必須把存根附在相應的賬單的上面。

3、每班下班之前必須把本班發入和發票存根核對清楚，不要或未付發票的客人要在財單上注明清楚，以便客人下次再入住時候索要發票。

4、每班所用發票的起止號都要準確的登記在收銀班次表上。

5、本班結束之前，將剩余發票起止號詳細的登記在交班本上，每班在接班時都要嚴格核對。

6、每班交接的發票都要視同現金管理。

稽核工作流程

一、關于帳務處理及單據傳遞流程 一〉前臺部分：

1.帳單、入住登記單、押金收據單、雜項收費單、迷你吧消費單、洗衣單統一到財務部稽核處領取。

2.在領取單據時，應登記造冊，個人簽字，領取人應檢查票據是否連號，若不連號，應當及時說明。使用單據時，必須連號使用，如有作廢的單據，應注明作廢原因；需保持聯次的完整性；同有效單據一并交予財務部稽核處，以便稽核檢查、控制。

3.各收銀員應以票據為憑證正確輸入電腦，注：報吧結帳，應填寫報吧本，輸入電腦完畢后，于當天及時向客房部索取客人消費單據，與報吧內容進行核對，如發現問題，需確定責任人。

4.客房部須每日編制迷你吧消費日報表，并附相關單據，帳、物核實一致后，于當班營業結束將報表及單據交到財務部稽核處。（日審審核）

5.使用POS機刷卡結帳，收銀員須在營業結束后打印刷卡交易流水明細。

注意事項：收銀員必須根據酒店制定的折扣、減免權限制度進行監督，憑有效人簽字后，方能操作減扣事宜。

二、客人離店時間的控制程序

1、住店離店結算帳單上要打印離店的時間。

2、規定客人在中午12點之后，下午6點之前離店，加上半天房租，下午6點之后離店結帳，加收一天房租。

3、超過規定時間離店結帳，而未加房租的是否有規定的批準手續。

三、房租減免的內部控制程序

1、減免房租要辦理申請手續，填制申請表。

2、申請表應填寫住客姓名、房號、房間數、房型、停留期間折扣率及減免的理由。

3、房租減免的權力到具體人。

4、收銀處應憑減免申請表辦理入帳，并將表放入帳卡里。

5、房間服務費是否在范圍內或另行處理應詳細說明。

6、稽核人員須每天統計減免的房租金額及減免數占房租收入的百分比。

7、稽核人員須每天統計減免客房的資料，并將不符規定的情況及時向領導匯報。

四、前臺稽核程序

1、審查并核對“營業收入明細表”中當天房租收入與前臺報表上的房租收入是否一致。

2、審查前臺人員開具的“減扣單”及其他權限單據是否合理，是否經過有效人的批準。

3、審查前臺收款員開出的“押金收據”、打印帳單，是否按順序號碼填寫、打印，注銷單據是否聯次都在，開立的單據是否都已電腦過帳。

4、審核由前臺收款轉往財務部的離店客人未付款的總帳單和原始帳單的數字是否相符，資料是否齊全。

5、審核“遲付”報表中每筆業務有無正數金額，如為正數需有效人擔保，并在20日內結算帳務。

6、審核客房酒水迷你吧日報表中消費明細是否系附“迷你吧單”并都已電腦過帳，核對報表結存數。

7、上述項目審核無誤后，過房租，并編制營業收入日報表。

8、審核夜審編制的“營業收入日報表”中客房資料部分的數字是否一致。

財 務 部

第五篇：中餐接待工作流程

中餐接待工作流程

一、準備工作

1、接到預定時，需了解客人的身份、名稱、國籍、生活習慣、禮儀、忌諱、人數、用餐時間、結賬方式、客人喜好（如酒店老客）

2、準備餐中用到的餐具、將餐具統一放好（如：骨碟、口湯碗、調羹等）

3、必要時應在包廂增加操作臺及酒水展示臺，并到吧臺借用一些常用的酒水飲料，擺放于酒水展示架上（如老客可根據客人喜好準備）

4、準備好醬油醋、醋、醬油等

5、準備綠茶、紅茶、菊花茶等

6、準備足夠的小毛巾（可供更換4次以上的毛巾）紙巾統一疊好

7、準備打火機或火柴

8、準備相應的酒杯（如：紅酒杯、白酒杯、啤酒杯等）

9、準備開水、冰塊

10、準備幾條口布折成長方形（紅酒衣）和四方形（檫瓶口）示范講解

11、準備兩套餐具及兩張椅子，以備客人加位

12、準備兩套茶盅，以供餐前餐后使用

13、準備圓托三個墊上口布

14、客到前30分鐘打開空調（視情況而定）

15、核對菜單準備相關物品（如:分位生吃醬、刀叉、卡斯爐等）

二、檢查工作

1、三套杯具是否無指紋、無破損、無裂痕、無缺口

2、轉盤是否擺放居中，是否干凈無指紋、無破損、無污漬、整潔光亮，轉底干凈轉動靈活無雜音（電動轉盤是否有電，并已開啟）

3、臺布平整四角下垂均勻、無煙洞、無抽絲、無污漬

4、口布折放整齊美觀、無破洞、無抽絲、無污漬

5、筷套新舊統一無破損、無污漬、店標朝上

6、筷子新舊統一、無脫漆

7、椅子無搖晃、無破洞、無污漬、無脫漆、無釘子露出、椅子統一、顏色統一

8、天花干凈無異物、無脫漆

9、地毯整潔衛生、無異物

10、如房間有異味，應及時噴灑適量空氣清新劑

11、檢查房中是否有四害（蒼蠅、蚊子、蟑螂、老鼠）

12、檢查設施設備是否完好（如：電視劇、電話、燈光、空調等）無雜音等

13、毛巾要干凈、無破損、無污漬、無抽絲、擰之不出水

14、毛巾托光亮、無破損、無污漬、15、檢查開水瓶是否保溫、無漏水、無污漬、外表干凈

16、沙發無搖晃、無破洞、無污漬、無脫漆、無釘子露出，沙發下無雜物，靠背整齊擺放

17、窗簾整齊美觀、無破損、無污漬、無抽絲

18、檢查綠化無灰塵、無枯萎、清爽美觀

19、衣柜干凈、無脫漆、無污漬、無破損、無雜物，衣架干凈光澤、無破損、不鉤衣

20、包廂衛生間干凈、無異味；馬桶及洗手池光亮、無污漬、無水漬；玻璃鏡光亮、無指紋、無污漬、無水漬；紙巾準備充足、掛下的紙巾要折疊整齊；洗手間備有洗手液、毛巾

21、酒水架干凈光亮、無破損、無污漬、無雜物

22、再次檢查個人的儀容儀表及隨身四寶（筆、打火機、開瓶器、垃圾夾）

三、迎接客人

1、站在廳房門口迎客，不可與他人交頭接耳或靠墻而立、挖耳朵、掏鼻子、拉裙子或雙手

于口袋中等現象（站姿標準、兩兩相對、左右對齊、面帶微笑）站姿標準示范講解

2、客人到時應微笑問候，主動開門并作出請的手勢（五指并攏、掌心向上）迎領客人入內

3、主動幫助客人寬衣及妥善安排攜帶的物品，拿衣服要拿衣領處，盡可能記住衣物的主人以便走時歸還

4、如廳房有休息間，則請客人到休息間休息，并詢問是否需要打開電視

5、客人坐下后及時，及時送上熱毛巾、茶水；上茶以半跪式將茶放至茶幾上（示意請用茶）示范講解

四、餐中服務

1、賓客入席，應主動拉椅讓座、落巾、拿口布時應側身右腳向前將口布拿起背至于身后將口布打開；將上三角鋪在上面、下三角垂下，順時針操作（示范講解）

2、點酒服務；先詢問客人所需的酒水，適量介紹幾種供客人選擇，點酒完畢后重復客人所1詢問所需○2引導選擇○3一一記錄○4重復報單○5告知拿取點的酒水（○（您好！您所點的酒水是***其它還需要嗎？好的，我馬上去拿，有需要服務請稍等一下）

3、到吧臺拿取酒水時，拿時要檢查酒水是否過期，再將酒水外殼擦干凈

4、在開瓶前，應將（葡萄酒、白酒及洋酒等）拿到點酒客人旁邊詢問是否可以打開（拿時左手墊一塊折成四方形口布、右手握住瓶身、商標朝向客人）經客人同意后方可打開（示范講解）

5、打開后用口布擦一下瓶口，并給點酒客人品嘗，品酒時應倒2厘米左右，客人同意后再從主賓位開始順時針倒過去（以實際情況而定）

6、餐中要觀察客人的用餐速度，隨時與廚房聯系。

7、上菜前應征詢客人是否分菜，如不要應撤走鮮花

8、勤換骨碟，客人骨碟滿三分之一時要更換，上名貴菜肴及果盤時要更換

9、勤換煙缸，煙缸有兩個煙蒂時要更換，撤換時要用干凈的煙缸蓋住，臟的煙缸一起拿走，再換上干凈的煙缸（示范講解）

10、點煙服務時給客人點煙一定要注意一根火柴不能同時給三個人點，拿打火機時要注意店標朝上，點火時火要刮向自己，等火穩定后再點煙，側身打火，待火穩定后再點煙（示范講解）

11、廳間有小孩，應主動提供小孩椅

12、廳間若碰翻醬油碟、飲料杯等應馬上用餐巾為客人清潔，并清潔臺面然后在臺上臟處鋪上席巾，更換餐具，不可為客人直接擦身上的污漬

13、上菜時要先核對菜單，檢查菜肴的品名、數量、斤兩、大小份、質量及盤中是否有異物，再從副主位的左手邊側身右腳向前，先移位后上菜，上菜時應使用雙手將菜肴輕放于轉盤，順時針方向轉于主人位與主賓位中間退后一步報菜名，轉動轉盤時速度適中不可過快或過慢，不可用手壓住轉盤，注意客人是否有在夾菜（示范講解）

14、觀察客人杯中是否有酒，隨時為客人添加

15、將臺面上空的菜盤及多余的餐具、杯子及時撤走

16、菜上齊后適情況為客人送上餐后茶，并更換毛巾（適情況可將菜盤放置以轉臺上）

17、客人吃完之后，隨時收起桌面餐具，如果餐盤臟了要及時抹干凈，抹時用抹布和一只餐碟進行操作，以免臟物掉在臺布上

18、清點撤下菜的刀、金銀器等餐具是否齊全

19、如客人飯后還要唱歌，那么將燈光調到適當的位置

五、上菜、分餐及注意事項

1、上菜

（1）中式宴會的杉菜位置在副主人位的正右側進行或選擇對客人是少打擾的位置，避免在老人、小孩、孕婦、身體不便的人旁邊上菜

（2）上菜前先檢查一下所上的菜肴與客人所點的是否相符合，按照主食——湯羹——貴重菜肴及海鮮——小炒——蔬菜——點心——甜湯——水果的順序上菜，上水果之前要先詢問主人是否可以上，如是贈送的上時要說“您好！這是XX經理或酒店贈送的水果拼盤，請慢用”

（3）上菜要報菜名，作適當的介紹，放菜時動作要輕、穩，有造型的菜肴注意菜肴的觀賞面正對主人位，雞不獻頭，魚不獻背，魚左頭右尾

（4）有蓋子的菜肴應在菜肴上桌后，及時揭開并馬上反轉蓋子，避免蓋里的水滴落

（5）若餐臺上有幾道已占滿位置，而下道菜又不夠放時，應征詢客人的意見將臺面上最少的菜分給客人，將其撤走，然后將一個新菜上到臺面，忌新上的菜肴重疊 5種方法

（6）上菜時，有配料和洗手盅的菜肴，先上配料，洗手盅、然手再上菜，重要宴會時配料分位上，配料放在菜品的右下方，有需要跟餐具的，餐具要跟上。

（7）如客人需要添加米飯，上米飯應逐位位上，放于客人的外位旁，注意放碗時，拇指不能伸入碗內，米飯應成一個光滑的小山狀（用收浸濕飯勺，將飯打入預先浸過熱水的飯碗，然后倒扣在客碗里

（8）注意客人臺面的菜是否可以上菜，若客人等了很長時間，還沒有上菜要及時查單看是否有錯漏并告知領班及時跟進

（9）臨時接到客人所點的菜沽清的通知，應立即向客人道歉，并介紹客人點另外的菜式或類似的菜式，并做好退加工作

（10）菜上齊后，應向客人示意，詢問客人還有什么要求

2、分餐

旁桌分（在工作臺上或在餐桌邊設置一個工作臺）面朝客人

（1）在工作臺上準備好干凈的餐具及服務用具（分菜盤裝飾品：櫻桃、黃瓜片提前準備好）

（2）菜上桌后再分餐然后放在轉臺上緩慢轉一圈（以5-8秒為宜，并作簡單介紹，然后撤至工作臺）

（3）分菜時要均勻，快速地分到賓客所用餐具中，然后按先賓后主的原則，順時針派放

3、注意事項

（1）上水果時必須先詢問客人是否可上水果

（2）需要分派的菜肴，應及時分派，分派完菜在客人的右邊上，并示意客人食用

（3）需要佐料的菜肴，分菜時要跟上佐料，并略加說明，在使用佐料時宜征求賓客的一會見或略作介紹，讓客人自行添加

（4）在分用時手直接接觸到菜肴的操作，要套上一次性手套來操作（如烤鴨類）（5）分位上的菜（除直接放在骨碟上）均需要有墊碟襯托著上

（6）分菜時不能將鴨頭，雞頭分給客人，將鴨、雞頭放在骨碟里上到臺面（7）四勤：手勤、腳勤、眼勤、口勤

（8）操作過程中做到三輕“走路輕、說話輕、動作輕”。