第一篇：藥品質量監控管理制度

華坪縣人民醫院

藥品質量監控管理制度

一、藥劑科應根據有關的法律法規制定出切實可行的藥品質量監控管理制度和措施，并認真落實。

二、檢查藥品庫和各調劑科（室）藥品質量管理情況，有無過期、變質藥品和制劑，并做好檢查記錄。

三、定期對臨床科室的備用基數藥品、急救藥品的保管和質量情況進行檢查，發現質量問題應及時與有關科室溝通，并做好相關登記和記錄。

四.藥劑科應定期進行藥品質量監控分析討論，對期間發生的藥品或制劑質量問題，及重大質量技術問題進行討論，提出改進意見和措施，做好落實，并有詳實的記錄。

1.抓好硬件、保證藥品儲存環境。

藥房是藥品集散的重地,藥品的存放直接影響藥品的質量。藥房應設有空調、冰柜及密集藥柜，藥品要分類保存，創造良好的通風和適宜的溫度環境,保證藥品的質量。

2.人員管理

2.1加強職業道德教育、提高工作人員政治素質 調劑人員的職業道德素質的高低，直接影響到調劑工作的質量,影響到患者的生命安危。因此提高藥劑人員的政治思想覺悟、加強醫德醫風教育，加強政治理論修養和理論學習，在不斷學習中，提高藥劑人員素質。

2.2加強業務學習,提高藥劑人員業務素質 由于新藥的不斷出現,用藥日趨復雜，藥物聯用增多，中西藥合用也進一步增加,這就要求藥劑人員要掌握豐富的藥學知識。為此在實際工作中要制定切實可行的學習計劃，學習業務知識，組織業務考試,鼓勵大家積極訂閱雜志掌握藥學信息；選派有經驗的老藥師搞好“傳、幫、帶、教”，經過不懈努力，提高藥房人員專業水平。

2.3服務質量的管理 藥房要求藥劑人員收到處方后嚴格執行“四查十對”。查處方，對科別、姓名、年齡;查藥品,對藥名、規格、數量、標簽；查配伍禁忌,對藥品性狀、用法用量;查合理用藥,對臨床診斷。詳細檢查處方的各項內容是否完整,檢查藥物的劑

型、規格、劑量是否正確、有無超量及配伍禁忌。如有不符合規定的與醫師聯系更正。在調配時認真仔細、反復核對，實行雙人復核制，復核正確后方可發給患者，發藥時要細心交待用法用量，同時要根據藥物的特性對患者要特別交待,從而使藥物發揮最大療效。

2.4藥品實行中間庫管理和分柜管理 具體藥品承包到組，落實到個人，使每位藥劑人員即分工又合作，層層把關，有利于隨時進行藥品抽查和檢查。

3.藥品的質量管理

藥品的質量直接關系到患者的安危，藥房是藥品質量的最后一道關口，藥房藥品管理的好，就能避免偽劣假冒藥品流向患者。

3.1加強效期藥品的檢查使用 隨著新的《藥品管理法》的頒布實施，藥品的效期管理成為一項重點工作，針對這一情況，我們用微機建立效期藥品一覽表，由專人負責，每次進藥均及時查對有效期，做好效期登記。通過微機設置預警系統，每日開機則提示近效期的藥品,便于及時與醫師聯系使用或者與藥房調劑使用。

3.2特殊藥品管理 血液制品及低溫保存的藥品宜放置于冰箱，見光易分解的藥品要避光保存，以確保藥品的質量和療效。麻醉藥品的管理要嚴格執行“五專”管理，同時對每張處方的限量、對長期連續用藥的患者都做了有關規定，杜絕了濫用麻醉藥品現象。對貴重藥品在微機量化管理的基礎上,實行逐日統計制度，每天盤點統計，做到賬物相符。

3.3加強處方管理 處方管理是質量控制的重要環節，對此，要成立質控小組,定期檢查分析處方，處方質控時發現不合格處方，對開方醫生及發藥人員給予經濟處罰，對科室進行通報批評，使處方書寫質量保持一個好的狀態。

4.調劑業務管理

調劑業務管理可概括為兩方面內容，即運轉管理和技術管理。運轉管理涉及維持調劑工作各個方面，包括調劑工作流程的合理化、候藥室管理、藥品分裝、賬卡登記、藥品中間庫管理、藥品消耗登記統計、人員調配和調劑環境等。技術管理主要指從接受處方到

向患者交待用藥注意事項全過程技術方面的管理。包括藥品分裝質量、調劑技術和調劑設備、處方、用藥指導等方面內容。調劑業務管理的目的是為了提高調劑工作效率，節省資源耗費；改善調劑工作質量，降低調劑差錯率；增強調劑工作流程的科學性和合理性，組織設計或引進自動化的調劑系統，提高調劑業務的專業知識和技術含量；推動調劑業務的發展。

4.1藥品分裝 根據我院用藥情況把常用藥品分裝成一定規格的小包裝；將分裝數量輸入微機保存。這樣既方便了劃價又減少了患者等候時間。

4.2藥品消耗登記 專人負責通過查微機或查實物庫存做好藥品消耗登記，及時掌握藥品存數補充所需藥品。

4.3調劑室環境管理 藥品按內服外用分開；按用途陳列上柜，要求擺放整齊、標志醒目。

4.4調劑工作的組織 采用獨立配方與分工協作相結合的方法，每個發藥窗口配備2名調劑人員,，1人負責收方、審查處方和核對發藥；另外1人負責配方。這種方法效率高，差錯少，人員占用較少。

4.5調劑的具體步驟 ①收方；②檢查處方；③調配處方；④包裝貼標簽；⑤復查處方；⑥發藥。

4.6藥品調劑相關工作管理 隨時為患者提供藥品咨詢，信息反饋，為患者和醫生提供所需信息，調劑業務計算機化等。

總之，藥房要增強質量意識，加強質量管理，嚴格執行操作規程，提高調劑工作質量，防止差錯、事故、醫療糾紛的發生。

第二篇：藥品質量監控管理制度

藥品質量監控管理制度

1、在院長、主管院長領導下醫院藥學部門應根據有關法律、法規制定適合本院藥品質量監控管理制度和措施，并認真組織落實，保證醫療質量和患者用藥安全。

2、醫院成立藥品質量監控管理組織，負責全院藥品質量監督控制和管理工作。

3、藥品質量監控管理組織協助藥事管理委員會對醫院使用的藥品、院內制劑及放射性藥品、消毒藥品、醫療用化學檢驗試劑等質量進行監控管理，發現問題及時向藥事管理委員會辦公室報告，必要時逐級報告院領導，并做出相應的處理決定。

4、藥品質量監控管理組織每月進行1次全院藥品質量檢查，藥品質量抽查率達到全院所用藥品總數的3％。

5、制定全院突發藥品質量事件應急預案和報告處理流程，藥學部門指派專人負責該報告受理工作。經藥劑科(藥學部)主任批準進行質量問題檢查，必要時做重復試驗等。最后結果經藥劑科(藥學部)主任審核簽字書面答復。

6、對疑似質量問題藥品臨床使用造成后果者，視嚴重程度由醫院藥學部門逐級報告主管院長、院長、省市衛生行政部門、食品藥品監督管理部門等。同時協調本院醫務科、護理部對涉及患者及救治和處理。

7、對疑似質量問題藥物停止使用，封存待查并如實詳細記錄其供貨單位、購入日期、數量、生產廠家、批準文號、藥品批號、生產日期、有效期、失效期、院內流向并應積極查找。對使用過的藥品、器具注意封存留有證據。

8、對確有質量問題的藥物實行召回制度，及時向衛生行政部門和藥品監督管理部門報告，并協助相關部門進行調查。

9、藥品質量管理組織定期對臨床科室的備用基數藥品、急救藥品的保管和質量情況進檢查，發現質量問題或隱患應及時與該科室通報情況，提出處理意見或建議并做好相關登記和記錄。

10、藥劑科應定期進行藥品質量監控分析討論，對期間發生的藥品等質量問題及重大質量技術問題進行討論，提出改進意見和措施，做好落實，并有詳細的記錄。對于不能解決的天公地道問題向主管院長、院長、院藥事管理委員會報告。

第三篇：藥品調劑質量監控管理制度

藥品調劑質量監控管理制度

一、醫院藥品調劑工作是醫院藥學的重要組成部分, 調劑工作質量的好壞直接關系到醫療質量。為確保臨床用藥的安全,藥劑科應根據有關的法律法規制定出切實可行的藥品調劑質量監控管理制度，并認真落實。

二、調劑室的設施。落實調劑室的面積、布局及藥品擺放與工作模式是否合理；調劑室的設施如藥架、藥柜, 冷藏設備等的配置是否符合要求，用于調劑的溫濕度計、量具、衡器要送計量部門作好認證,并要定期做好檢查并作記錄。

三、藥品質量。藥庫必須嚴把藥品質量關，從符合國家資質要求的醫藥主要渠道購進藥品；各藥房二級庫要嚴格做好藥品的貯存及養護工作，確保為藥品調劑工作提供合格的藥品。

四、工作人員的上崗資格。嚴格執行《藥品管理法》規定的“非藥學技術人員不得直接從事藥劑技術工作”。是否做到藥師以上專業技術職務任職資格的人員負責處方審核、評估、核對、發藥以及安全用藥指導；藥士從事處方調配工作。

五、調劑工作程序的建立。①嚴格執行《處方管理辦法》規定的“四查十對”處方調劑操作規程，實行雙人復核制度。②對于協定處方的折零藥品要做好生產批號、有效期的登記。③保持調劑工具清潔，防止不同藥物成份的交叉污染，保持調臺面整潔防止配藥的差錯。④做好每日調劑工作的交接班，每班做好調劑室的衛生工作。⑤對于特殊藥品調配要嚴格遵守特殊藥品調劑操作規程。⑥嚴禁發出過期及其他情況不合格的藥品。⑦做好調劑工量的統計。⑧做好不合格處方及調調配處方差錯的登記，定期總結分析原因，提出改進意見和措施。

六、開展處方點評工作。通過處方點評對處方書寫的規范性及藥物臨床使用的適宜性（用藥適應證、藥物選擇、給藥途徑、用法用量、藥物相互作用、配伍禁忌等）進行評價，發現存在或潛在的問題，制定并實施干預和改進措施，做好點評結果的匯總和分析，提交質控科作出干預措施，提高處方用藥質量。

七、開展藥學咨詢、藥學服務工作。醫院調劑工作已由供應型向服務型轉變，藥學咨詢、藥學服務是藥品調劑工作的延續，是對藥品調劑質量的補充，要做好藥學咨詢的記錄，定期總結患者對藥學工作需求的統計，為以后的藥學工作方向提供依據。

八、病人取藥流程。評價病人取藥流程是否合理，設置病人取藥意見簿，每月收集群眾關于取藥的意見和建議，并作出改善措施。

九、服務態度、文明用語。藥房窗口代表醫院形象, 服務態度的好壞，直接影響到藥品調劑質量的社會形象。加強窗口服務的規范，作好病人投訴記錄，及時作出整改措施。

第四篇：藥品調劑質量監控管理制度及措施

藥品調劑質量監控管理制度及措施

一、醫院藥品調劑工作是醫院藥學的重要組成部分,調劑工作質量的好壞直接關系到醫療質量。為確保臨床用藥的安全,藥劑科應根據有關的法律法規制定出切實可行的藥品調劑質量監控管理制度，并認真落實。

二、調劑室的設施。

落實調劑室的面積、布局及藥品擺放與工作模式是否合理；調劑室的設施如藥架、藥柜,冷藏設備等的配置是否符合要求，用于調劑的溫濕度計、量具、衡器要送計量部門作好認證,并要定期做好檢查并作記錄。

三、藥品質量。

藥庫必須嚴把藥品質量關，從符合國家資質要求的醫藥主要渠道購進藥品；各藥房二級庫要嚴格做好藥品的貯存及養護工作，確保為藥品調劑工作提供合格的藥品。

四、工作人員的上崗資格。

嚴格執行《藥品管理法》規定的“非藥學技術人員不得直接從事藥劑技術工作”。是否做到藥師以上專業技術職務任職資格的人員負責處方審核、評估、核對、發藥以及安全用藥指導；藥士從事處方調配工作。

五、調劑工作措施的建立。

①嚴格執行《處方管理辦法》規定的“四查十對”處方調劑操作規程，實行雙人復核制度。

②對于協定處方的折零藥品要做好生產批號、有效期的登記。

③保持調劑工具清潔，防止不同藥物成份的交叉污染，保持調臺面整潔防止配藥的差錯。

④做好每日調劑工作的交接班，每班做好調劑室的衛生工作。⑤對于特殊藥品調配要嚴格遵守特殊藥品調劑操作規程。⑥嚴禁發出過期及其他情況不合格的藥品。⑦做好調劑工量的統計。

⑧做好不合格處方及調調配處方差錯的登記，定期總結分析原因，提出改進意見和措施。

六、開展處方點評工作。通過處方點評對處方書寫的規范性及藥物臨床使用的適宜性（用藥適應證、藥物選擇、給藥途徑、用法用量、藥物相互作用、配伍禁忌等）進行評價，發現存在或潛在的問題，制定并實施干預和改進措施，做好點評結果的匯總和分析，提交質控科作出干預措施，提高處方用藥質量。

七、開展藥學咨詢、藥學服務工作。醫院調劑工作已由供應型向服務型轉變，藥學咨詢、藥學服務是藥品調劑工作的延續，是對藥品調劑質量的補充，要做好藥學咨詢的記錄，定期總結患者對藥學工作需求的統計，為以后的藥學工作方向提供依據。

八、病人取藥流程。

評價病人取藥流程是否合理，設置病人取藥意見簿，每月收集群眾關于取藥的意見和建議，并作出改善措施。

九、服務態度、文明用語。

藥房窗口代表醫院形象,服務態度的好壞，直接影響到藥品調劑質量的社會形象。加強窗口服務的規范，作好病人投訴記錄，及時作出整改措施。

紹興第二醫院平水分院

2014年01月01日

第五篇：質量監控管理制度

質量監控管理制度

質量監控管理制度1

一、病歷質量書寫要求:

1、病歷包括門診和住院病歷，每位病人就診時必須按《浙江省病歷書寫規范》要求書寫門診或住院病歷，統一用藍黑墨水書寫，字跡清楚，不得涂改。門診病歷當時完成，住院病歷24小時內完成，急診病歷書寫應具體到分鐘。門診病歷由病人本人保管，住院病歷科室在病人住院期間必須妥善保管。出院病歷在病人出院后一周內送病案室保管。住院病歷未經醫務科批準一律不得出借、復印。病人出院后需復印病歷，必須由本人或委托直系親屬，由病案室專人將病歷進行 油泵復印，并進行登記。不得直接將出院病歷交病人去復印。

2、低年資住院醫生必須書寫完整住院病歷，每年需完成60份住院病歷(詳見臺一醫《住院醫師病歷書寫制度具體規定》)。進修實習生必須經科主任、帶教老師考核后方可書寫完整住院病歷，上級醫生必須對每一份病歷進行審查、修改并簽名，合格后方可歸檔。進修、實習醫生書寫的病歷質量上級醫生負連帶責任。主治醫生首次病程錄必須在病人入院后48小時內完成。科主任必須對本科室住院病歷質量負責，加強 特種泵本科室病歷質量管理。

3、病程錄必須是對病人病情和診療過程所進行的連續記錄，必須及時記錄病人的治療情況、病情變化、藥物反應、各項檢查結果和意義、上級醫生(三級查房)查房意見;記錄與病人或家屬告知的重要事項、醫生分析意見、會診意見及更改醫囑理由。搶救病人必須記錄時間(到時、分)。首次病程錄是由經治醫生或值班醫生書寫的第一次病程記錄，應當在病人入院后8小時內完成。病程錄原則上一般病人(二級護理以下)每三天記一次，重病人每天記，病情變化隨時記錄。不得涂改，錯字應用紅筆雙線劃在錯字上，原字跡應可辨認，不得刮、粘、涂等方法去除原字跡。

4、為落實病人知情同意權，凡手術、特殊檢查、臨床實驗、特殊治療及不良反應明顯的 賽泰泵閥治療方案，均必須有醫療活動知情同意書，需病人本人簽字同意，為防止對病人產生負面效應，對一些癌癥病人、病情嚴重患者，可采用病人本人委托其直系親屬談話、簽字。委托書同時附在病程錄中。

5、護理記錄由護理部另行制訂。

6、以上未列出的其他要求以《病歷書寫規范》為準。

二、病歷質量檢查獎懲規定

1、病歷質控小組負責每月對全院病歷質量進行檢查，根據《浙江省住院病歷質量檢查評分標準》(20xx版)，病歷量化考核>90分為合格病歷，<90分為不合格病歷。

2、對于不合格病歷，一經發現要求立即予以整改，并給予經濟處罰。處罰額度為每份不合格病歷扣罰當月科室獎金總額除以當月科室出院人數。

3、病歷質控小組每月檢查結果將在《醫療質量通訊》中通報。

4、對不合格病歷實行登記制度，年終全院匯總。登記結果作為科室及個人獎懲依據。

質量監控管理制度2

小區質量保修階段工程和設備管理監控規程

1.0目的

為入伙后房屋、設備設施進入免費保修階段提供操作指引，以便及時處理客戶報修和確保各類設備設施正常安全運行。

2.0范圍

適用于房地產開發公司和其下屬的物業管理公司（以下稱地產、物業)。

3.0職責

3.1物業公司負責編制、發布和修訂本工作規程。

3.2地產公司工程部負責對入伙及保修階段工程質量問題的處理。

3.3地產工程部負責監督、督促各施工單位工程質量問題的處理工作。

3.4地產對保修期內的房屋和設備質量問題承擔管理責任。

3.5物業公司負責在保修階段對設備設施進行日常管理和巡查。

4.0方法和過程控制

4.1工程質量問題處理方法

4.1.1地產在入伙前，需結合具體情況確定工程質量返修的管理辦法。目前工程質

量返修問題的處理主要有兩種方式：a、由地產直接負責跟進處理；b、地產委托物業代理跟進服務。

4.1.1.1由地產直接負責跟進處理

1)物業任一部門接到客戶反映的工程質量問題時，須予以記錄，并反饋至地產相關部門；

2)地產相關部門通知施工方并會診、約定維修時間，跟進、驗收、交付、記錄等，并將處理信息反饋給物業，以便協助處理和跟進；

3)地產工程部每月需統計并填報《工程質量保修記錄表》，并報地產總公司；

4)在處理過程中，積極與客戶進行溝通，防止問題的升級。

4.1.1.2地產委托物業代理跟進服務

1)地產與物業在入伙前簽訂工程返修委托代理合同或施工方、地產、物業簽定三方協議，明確工作方法及相關責任；

2)為物業便于管理，地產并將施工方的保證金轉至物業直接管理。物業內部須制訂保證金的扣罰審批流程，并將扣罰標準通知施工方；

3)物業負責受理業主報修、聯系施工方會診、約定維修時間，跟進、驗收、交付、記錄等工作，物業服務中心指定工程維修助理負責處理工程質量問題，

4)服務中心接到工程質量問題時，須進行記錄，并開具《房屋返修工作記錄單》，交工程維修助理負責處理。

5)工程維修助理聯系業主進行現場查看，并將查看結果記錄在《房屋返修工作記錄單》上。如查看結果為業主誤報或業主自身原因造成，無須維修或業主自行解決的，工程維修助理將《房屋返修工作記錄單》進行存檔。

6)確認為工程質量問題，工程維修助理通知施工單位負責人安排返修，施工單位負責人制定返修方案填寫在《房屋返修工作記錄單》上，并簽名確認。

7)如保修單位不履行責任，或多次返修不成功的，由物業制定返修方案，安排返修，并填寫扣款通知單交返修單位確認。

8)如為小修項目（五金配件、門窗配件等)，返修完畢后，工程維修助理需對業主進行回訪，并將回訪結果的填寫在《房屋報修登記表》的備注欄。如較大維修，工程維修助理需與業主商定維修時間，與施工隊進行現場交底，并與施工隊負責人在《房屋維修任務書》上簽名確認。工程維修助理安排施工隊進場維修。維修完畢后，工程維修助理隨即進行初驗，合格后會同業主、施工隊負責人進行驗收，并請業主在《房屋返修工作記錄單》上簽名確認。

9)工程維修助理每月需匯總填報《工程質量保修記錄表》報地產工程部。

10)工程維修助理將返修資料歸檔。

4.1.2對于業主反映的普遍公共設施配套等問題，由物業提交專題報告報地產，由地產負責處理。

4.2設備保修期內的管理工作

4.2.1地產與物業按照《新建物業接管驗收指引》，辦理驗收手續，對部分在《物業管理委托合同》中未明確的設備設施免費維保的管理工作可一并交接給物業，同時對供應商保證金的扣罰流程共同進行確定。

4.2.2為在接管初期設備設施免費維保期內對施工或安裝單位的維保工作進行有效監控，地產應確保移交時，提供設備設施采購及安裝的合同復印件、維保作業計劃、維保期限及內容和其它服務承諾的.復印件，設備設施供應商及安裝單位的聯系人、電話、地址等資料。

4.2.3物業應制定各類設備的保養作業指導書，包含對保修期內的設備設施的維修、保修監督工作，并嚴格按照作業指導書進行操作，填寫相關質量記錄。

4.2.4保修期內是由安裝單位/供應商進行日常保養維修的，服務中心應按照維保方提供保養計劃，將維修方每次到現場進行保養的情況記錄在《服務供方設備保養維修記錄表》上，并將日常出現的故障和服務不及時等情況在記錄表中記錄。

4.2.5電梯保修期結束后如物業公司仍須分包給社會專業公司維保的，物業公司應在電梯保修到期前二個月，著手準備供方的評估工作，確定有資格的合格供方。

4.2.6對于保修期內的各類設備，在出現或發現故障和問題時，服務中心應及時通知安裝單位處理，如影響到業主使用的，應同時做好防范措施。服務中心將故障及處理情況進行詳細記錄在《保修期內設備故障處理記錄表》，報送物業公司和地產公司相關部門。

5.0支持性文件

qp-15-02工程質量和設備保修協議書

6.0質量記錄

qp-15-01-f001保修期內設備故障處理記錄表

qp-15-01-f002服務供方設備保養維修記錄表

qp-15-01-f003工程質量保修記錄表

qp-05-01-f008房屋返修申報表

qp-05-01-f009房屋返修處理登記表

質量監控管理制度3

管理處對專業清潔公司服務質量的監控制度

(1監控辦法

1.日檢

助理(領班)對清潔服務質量每日進行檢查，并將檢查的結果記錄在《清潔服務日檢查表》上;

2.周檢

隨選一天，由助理、領班、清潔公司駐本區負責人一起進行檢查，并填寫《清潔服務周檢表》;

3.月檢

每月的月尾，由公司技術部派員、管理處經理、助理、領班參加，對管轄范圍環境衛生狀況進行一次全面的大檢查，將檢查結果記錄在《清潔服務質量月檢表》上。

(2質量考評

每月一次，對當月日檢、周檢、月檢的結果，對照《清潔服務委托合同》中的〈清潔服務標準〉進行總結考評。考評成績作為整體清潔服務質量的依據。

(3處理辦法

4.對以上檢查中發現的輕微不合格項目，及時通知清潔人員予以處理，并做好記錄，清潔人員接到通知后處理的時間不得超過1小時;

5.工作量較大的項目，填寫“報事單”，清潔公司須按“報事單”上規定的時間內完成并回復管理處;

6.如每月出現日檢四次、周檢兩次有不合格項目的，報經理及公司技術部，并按《清潔服務委托合同》的有關條款進行扣罰處理。

7.對日常檢查或月檢不符合要求的限期清潔公司進行整改，對未按期進行整改的必須進行扣罰處理，并報呈業主/業委會。

質量監控管理制度4

第一章總則

第一條 遵照“法人管項目”的精神，為加強對集團公司新(在)建隧道工程施工質量的管理，及時消除質量隱患，保證隧道施工質量，制定本管理辦法。

第二條 本管理辦法適用于集團公司新(在)建隧道工程施工質量的內部監控檢測。

第三條 集團公司新(在)建隧道工程必須經內部監控檢測且確認合格后，方可申報“第三方檢測”或竣工驗收;對內部監控檢測中發現的質量隱患，隧道所屬項目部應認真核實并及時處理，經復驗確認合格后方可申報外部檢測/驗收。

第二章組織機構及職責

第四條 集團公司新(在)建隧道工程施工質量內部監控檢測工作，由集團公司安全質量監察部(以下簡稱安全質量監察部)、子/分公司質量管理部門負責管理;工程所屬集團(子/分公司)項目部負責組織;集團公司中心試驗室(以下簡稱中心試驗室)負責具體實施。

第五條 安全質量監察部是全集團新(在)建隧道工程施工質量內部監控檢測的管理部門，重點負責新(在)建鐵路隧道工程施工質量內部監控檢測管理;子/分公司質量管理部門負責本單位施工的鐵路以外的隧道工程的內部監控檢測管理，并把監控檢測結果及時上報安全質量監察部。工程所屬集團(子/分公司)項目部，負責待檢隧道統計，安排檢測計劃并上報安全質量監察部(子/分公司質量管理部門)，安全質量監察部(子/分公司質量管理部門)向中心試驗室下達監控檢測通知。

第六條 中心試驗室是內部監控檢測的具體實施部門，根據安全質量監察部(子/分公司質量管理部門)監控檢測通知，在規定時間內完成監控檢測工作，并及時向安全質量監察部(子/分公司質量管理部門)提交檢測報告。

第七條 工程所屬集團(子/分公司)項目部是內部監控檢測的組織部門，負責監控檢測工作的組織、內部配合及外部協調工作。

第三章內部監控檢測內容、方法及參數

第八條 內部監控檢測內容

1.對初期支護的內部監控檢測，隧道一律在襯砌前對初期支護進行內部自查，要主動查，查每道工序，一個不漏。對查出的質量隱患處理完畢后，方可進行二襯施工。此項工作由工程所屬集團(子/分公司)項目部依據襯砌進展情況自行組織檢查，并把檢查結果定期上報安全質量監察部(子/分公司質量管理部門)。

2.隧道襯砌長度達到300米(長度小于500米隧道不大于全長二分之一)，具備檢測條件，由安全質量監察部(子/分公司質量管理部門)組織對隧道進行內部監控檢測。依據檢測結果，對質量隱患較大的隧道，增加一至二次內部監控檢測。

3.隧道二次襯砌完成，具備檢測條件，且在“第三方檢測”或竣工驗收之前，由安全質量監察部(子/分公司質量管理部門)組織對全隧道進行內部監控檢測。

第九條 內部監控檢測方法

電磁波反射法(即地質雷達法)、鉆孔檢查法。

第十條 內部監控檢測參數

隧道初支及二次襯砌背后密實度、二次襯砌厚度、鋼筋及鋼拱架的分布、防排水。

第四章 內部監控檢測準備及要求

第十一條 內部監控檢測前，由工程所屬集團(子/分公司)項目部組織中心試驗室向被檢隧道施工單位下達監控檢測準備作業指導書。

第十二條 被檢隧道施工單位依據作業指導書要求，做好充分準備并配合中心試驗室完成現場檢測工作。

第五章內部監控檢測結果處理

第十三條 內部監控檢測工作完成后，接受監控檢測施工單位確認其檢測結果及工作量;中心試驗室向安全質量監察部(子/分公司質量管理部門)、工程所屬集團(子/分公司)項目部提交監控檢測報告。

第十四條 對于監控檢測中發現的質量隱患，由工程所屬集團(子/分公司)項目部組織實施整改后，上報復檢計劃。

第十五條 中心試驗室要確保檢測行為及數據的科學、公正、準確，對檢測行為、檢測結論負完全責任。

第十六條 內部監控檢測結果，由安全質量監察部(子/分公司質量管理部門)通知相關部門，并按集團公司保密法嚴格執行。

第六章獎罰與費用

第十七條 以每座隧道為單位，以該隧道的內部監控檢測結論為依據，每年對參檢的隧道進行一次監控檢測質量評比，并按集團公司《工程質量管理辦法》、《工程質量獎罰規定》進行獎罰。

第十八條 檢測費用，由安全質量監察部按季度報集團公司財務部支付(子/分公司項目費用轉各子/分公司)。初期支護:每次每條測線每延米10元;二次襯砌:每次每條測線每延米6元。

第七章附則

第十九條 對鐵路以外隧道工程監控檢測單位的選擇，由工程所屬子/分公司自行決定，但為保證檢測結果的可控性，原則上要選用集團內部的檢測單位。

第二十條 本辦法由安全質量監察部負責解釋。

第二十一條 本辦法自公布之日起實施。