第一篇：能源管理目標指標管理方案控制程序

能源管理目標指標管理方案控制程序

一、目的規(guī)定礦井各級能源管理體系目標、指標和管理方案的建立途徑和要求，確保礦井能源管理體系的目標、指標和管理方案得到有效地管理和實施，不斷提高礦井能源管理績效。

二、適用范圍

適用于礦井對各單位能源管理體系目標、指標和管理方案的制定、實施、評審和控制管理。

三、職責

1、最高管理者負責礦井能源管理體系目標、指標和管理方案的審批。

2、能源管理負責人組織相關(guān)單位和人員通過系統(tǒng)的初始能源評審，確定礦井能源管理體系的基準，制定礦井能源管理體系的目標、指標和管理方案。

3、環(huán)保科技中心負責監(jiān)督和審核能源管理體系目標、指標和管理方案的實施和績效。

4、黨群工作部負責能源管理體系目標、指標和管理方案的宣傳工作。

5、機電運營部負責電力目標的分解、計量和統(tǒng)計。

6、經(jīng)營管理部負責礦井柴油的采購計劃的審批，并上報能源管理負責人。

7、環(huán)保科技中心負責礦區(qū)內(nèi)用水和蒸汽消耗目標、指標的制定，并上報能源管理負責人。

8、其他各相關(guān)單位負責按規(guī)定確定本單位的能源目標、指標和管理方案及其實施，并按規(guī)定進行檢查、考核，以確保礦井能源管理體系目標和指標的實現(xiàn)。

四、工作程序

㈠能源管理目標、指標制定要求

1、能源管理目標、指標的制定應當以國家提出的“降低能源消耗、提高能源利用效率”的口號為宗旨，依照集團公司下發(fā)的節(jié)能目標責任書

任務，遵守法規(guī)和持續(xù)改進管理體系有效性的承諾。

2、目標、指標應包括滿足能源因素控制要求所需的內(nèi)容。目標通過指標具體化和量化，并與能源管理方針保持一致；指標的確定應體現(xiàn)具體用能過程或環(huán)節(jié)的優(yōu)良性、可測量性、可調(diào)整性和持續(xù)改進。

3、針對能源管理目標、指標的實施，制定控制措施或管理方案。

㈡能源管理目標、指標和管理方案的制定依據(jù)

1、國家有關(guān)政策、法律和法規(guī)要求；

2、國內(nèi)外同行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況和技術(shù)進步的動向；

3、礦井能源方針及目前的管理、技術(shù)狀況；

4、重要能源因素識別和評價及控制的狀況；

5、集團公司下達的節(jié)能目標責任書任務；

6、相關(guān)方對能源的要求。

㈢能源管理目標、指標制訂實施步驟

1、由能源管理負責人召集有關(guān)單位和人員進行礦井的能源初始評審，分析礦井各單位的能源利用現(xiàn)狀，確定出礦井的能源管理基準，提出礦井的能源管理目標、指標草案。

2、能源管理負責人組織相關(guān)專業(yè)人員對草案進行全面系統(tǒng)的分析，最終確定礦井的能源管理目標、指標，并報最高管理者審批。

3、環(huán)保科技中心負責將批準后的能源目標、指標上網(wǎng)發(fā)布。

4、各單位依據(jù)礦發(fā)文件制定本單位目標、指標，并提出針對性的措施，根據(jù)實現(xiàn)目標、指標現(xiàn)狀和條件制定具體的能源管理方案，在管理方案中應明確實施的技術(shù)方案、責任單位、投入資金和完成時間等。

㈣能源管理方案的制定及實施要求

1、能源管理方案的制定及實施是為實現(xiàn)能源目標和指標及對能源因素的控制，以挖掘節(jié)能潛力、降低能源消耗、提高能源利用效率為宗旨。

2、能源管理方案的內(nèi)容應包括

⑴目的和作用；

⑵實施部門及其人員的職責和權(quán)限；

⑶采用的方法、技術(shù)和措施；

⑷需配備的資源和相關(guān)控制要求；

⑸實施時間和進度；

⑹對實施過程和結(jié)果考核評價的準則和方法；

⑺所需文件和記錄。

3、能源管理方案的制定實施步驟

⑴針對能源目標、指標及識別出的能源因素，能源管理負責人組織各相關(guān)部門和人員起草能源管理方案，確定具體實施、措施、執(zhí)行方案及相應的責任單位、完成期限、資源要求及職責和權(quán)限。經(jīng)最高管理者批準后，由環(huán)保科技中心負責上網(wǎng)發(fā)布。

⑵各單位及其下屬部門制定適合本單位的能源管理方案并保證其有效實施。

⑶環(huán)保科技中心組織并推動各有關(guān)部門實施能源管理方案。

㈤目標、指標和管理方案的評審與修訂

1、環(huán)保科技中心每半年對礦井的能源目標、指標和管理方案進行管理評審與修訂，研究解決目標、指標和管理方案管理中存在的問題。

2、環(huán)保科技中心每季度跟蹤檢查能源管理體系目標、指標和管理方案的完成情況，對不符合項按《不符合、糾正措施和預防措施控制程序》執(zhí)行實施改進措施。

3、當法律法規(guī)有重大變化、有新的重大能源因素出現(xiàn)等客觀情況發(fā)生時，應考慮目標、指標和管理方案的修訂。

4、若目標、指標變動或原定管理方案無法實現(xiàn)時，及時重新評審，修訂方案確保其切實可行。

5、因新項目中發(fā)現(xiàn)新的重大能源因素時，應考慮目標、指標和管理方案的修訂并編制新的有效的能源管理方案加以控制，見《能源因素識別與評價控制程序》。

6、各單位應每月對本單位的能源目標、指標和管理方案的適宜性予以評審。

7、環(huán)保科技中心負責收集、匯總礦井年度能源目標、指標和管理方案在實施中的情況和問題，作為管理評審的輸入。

8、在管理評審中，應對礦井年度能源目標、指標和管理方案的實施情況進行綜合分析，環(huán)保科技中心提出整改措施和修正意見，并報最高管理者審批，確定下一年度新的能源目標、指標和管理方案。

9、各單位應根據(jù)管理評審提出的修改意見，適當調(diào)整本單位的目標、指標和管理方案，作為新一年的目標、指標和管理方案的管理內(nèi)容。

㈥目標、指標和管理方案管理過程中的記錄由環(huán)保科技中心負責保管和歸檔，保管要求和期限執(zhí)行《記錄控制程序》的規(guī)定。

五、相關(guān)文件

《法律與其他要求獲取、識別、更新程序》

《法律、法規(guī)與其它要求獲取和確認及合規(guī)性評價控制程序》

《文件和資料程序》

《記錄控制程序》

《不符合、糾正措施和預防措施控制程序》

《內(nèi)部審核控制程序》

《能源管理評審程序》

六、記錄

礦能源管理目標、指標和管理方案完成情況

各單位管理目標、指標和管理方案完成情況

能源因素評價表

重要能源因素登記表

法律、法規(guī)標準清單

第二篇：目標指標和管理方案控制程序

目標指標和管理方案控制程序

1.目的

為建立、規(guī)范公司及各相關(guān)職能和層次的目標，實現(xiàn)質(zhì)量安健環(huán)目標、指標，以及確保實現(xiàn)目標和指標而制定的管理方案的實施，不斷改進公司的質(zhì)量、環(huán)境行為和職業(yè)健康安全的工作。2.適用范圍

適用于本公司及公司各相關(guān)職能和層次質(zhì)量安健環(huán)目標和指標及管理方案的建立、實施和管理。3.職責

3.1分公司經(jīng)理負責組織制定并批準公司質(zhì)量安健環(huán)目標。

3.2綜合辦負責組織相關(guān)部門進行目標、指標的分解及管理方案的編制。3.3綜合辦負責對目標、指標及管理方案的實施情況按照考核期進行統(tǒng)計考核。4.工作程序

4.1質(zhì)量安環(huán)管理目標

4.1.1質(zhì)量安環(huán)管理目標和指標制定

4.1.1.1 管理者代表組織相關(guān)部門、相關(guān)人員根據(jù)質(zhì)量安健環(huán)管理方針、工作計劃、公司生產(chǎn)任務、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境因素、危險源、危險源、經(jīng)濟和技術(shù)的可行性、法律法規(guī)要求以及相關(guān)方的要求等提出公司總的目標、指標，經(jīng)管理者代表審核，報分公司經(jīng)理批準后執(zhí)行；

4.1.1.2每年初，由管理者代表組織公司領(lǐng)導及部門負責人，按公司目標的指標分解、編制“目標分解表”，經(jīng)管理者代表審核，分公司經(jīng)理批準后實施；

4.1.1.3目標責任部門采取措施實現(xiàn)所承擔的分目標，并在考核期后三日內(nèi)，將分目標完成情況報考核部門。考核部門統(tǒng)計后于三日內(nèi)上報公司領(lǐng)導及有關(guān)部門 4.1.1.4當管理評審對目標提出修改時，由管理者代表組織目標再次分解。適當時，質(zhì)量安健環(huán)管理目標和指標內(nèi)容要求可包括： a.產(chǎn)品的要求；

b.有關(guān)法律法規(guī)及其他要求；

c.公司的重要環(huán)境因素、重大危險源； d.相關(guān)方的要求；

e.污染預防的承諾、勞動安全保護行為的持續(xù)改進； f.技術(shù)及經(jīng)濟上的可行性； 4.1.2目標通過層層分解展開，量化后納入各部門。即目標明確、指標具有可測量性；

4.1.3綜合辦應定期檢查目標、指標的完成情況，并對其進行動態(tài)管理； 4.1.4分公司經(jīng)理通過日常工作報表、資料、管理評審掌握目標的實施情況。4.1.5目標指標實現(xiàn)后，如有必要，需制定新的目標指標；如果在規(guī)定的時間內(nèi)目標和指

標未能實現(xiàn)，應及時通報管理者代表，由管理者代表組織進行更改，經(jīng)分公司經(jīng)理批準后執(zhí)行。

4.1.6管理評審時，對目標、指標的實現(xiàn)情況及適宜性、充分性、有效性進行評價，需要時對目標及目標值進行修訂。4.2管理方案

4.2.1管理方案的編制

a.綜合辦負責組織相關(guān)部門編制環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案報分公司經(jīng)理批準后執(zhí)行；

b.管理方案涉及與安健環(huán)目標和指標有關(guān)的全部可能的活動；

c.職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案要考慮實現(xiàn)安健環(huán)目標和指標的有關(guān)部門作業(yè)活動的設計。

4.2.2管理方案的內(nèi)容與要求

a.已確定的管理方案控制的目標和指標；

b.明確實現(xiàn)目標指標的具體措施及方法，包括實施程序、步驟、支持性的措施、資源、相關(guān)方的協(xié)作等；

c.責任部門、崗位、經(jīng)費、開始時間、完成時間，驗證時間；

d.如果在規(guī)定的時間內(nèi)目標和指標未能實現(xiàn)，應及時對目標指標的管理方案進行評審，由原制訂部門重新制訂原審批部門審批。4.2.3管理方案的實施與檢查

a.各部門按照環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案組織實施，必要時對公司管理方案進行進一步的分解，制訂適用本部門詳細管理方案的實施計劃；

b.管理方案的檢查：綜合辦負責對管理方案的實施進度與效果進行監(jiān)督驗證。5.相關(guān)記錄

5.1目標分解表。

第三篇：方針、目標、指標控制程序

方針、目標、指標控制程序

1.目的

制定并實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標和指標，為產(chǎn)品質(zhì)量的提高，環(huán)境污染和安全事故的預防以及管理體系的持續(xù)改進作出貢獻，特制定本程序。2.適用范圍

適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標和指標的制定、更改和實施。3.職責

3.1總經(jīng)理負責制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并負責質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標和指標的批準工作； 3.2管理者代表負責審核目標和指標；

3.3品質(zhì)部負責組織制定目標和指標，并負責組織實施、監(jiān)督、檢查和考核質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標和指標完成情況；

3.4其他各部門負責貫徹和執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，本部門目標和指標。4.工作程序

4.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 4.1.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的制定

總經(jīng)理應以提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全水平為目的，針對公司實際情況，適當?shù)目紤]相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針并形成文件。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針應確保： a）與公司的宗旨相適應；

b）適合于公司活動、生產(chǎn)或服務的性質(zhì)、規(guī)模，并適合于公司環(huán)境的影響、職業(yè)健康安全風險的性質(zhì)和規(guī)模；

c）對滿足顧客及其他相關(guān)方的要求，持續(xù)改進、污染預防和降低風險作出承諾； d）對遵守有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求作出承諾； e）提供建立和評審目標和指標的框架。

4.1.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的評審和更改

每次管理評審均需對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針進行評價，確保其適宜性。當質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針更改時，需報總經(jīng)理批準，形成文件后重新傳達到所有為公司或代表公司工作的人員。

4.1.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的管理和貫徹 a）方針的制定、評審、修訂，均需征求員工的意見。b）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針應形成文件，并付諸實施。

c）通過文件分發(fā)、會議、交流、張貼、宣傳欄宣傳等方式向所有為公司工作或代表公司工作的人員宣貫質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。

d）品質(zhì)部負責對全體員工進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的培訓，以確保對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的充分理解。

e）以適當?shù)姆绞剑ㄈ鐝堎N、建立宣傳欄或牌）向公眾公開質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并保證相關(guān)方能夠獲得質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。4.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標 4.2.1目標和指標應滿足下列要求：

a）目標和指標應依據(jù)管理方針制定，與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針保持一致； b）目標和指標應包括持續(xù)改進和遵守適用的法律法規(guī)及其他要求的承諾，其中環(huán)境目標和指標應包括污染預防的承諾，質(zhì)量目標應包括滿足產(chǎn)品所需的內(nèi)容； c）應考慮自身的重要環(huán)境因素、重大危險源及其風險； d）應考慮顧客和相關(guān)方的要求；

e）環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標應考慮可選的技術(shù)方案、財務、運行和經(jīng)營的可能性； f）目標和指標應盡可能量化，以便于測量； g）目標和指標應在各職能部室等層次上進行展開；

h）展開后的職能部室目標和指標應能體現(xiàn)該部室在管理體系中職能分配情況。4.2.2目標和指標的制定和分解

1）每年年底或下一年初，品質(zhì)部應根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的要求，在總結(jié)上一目標和指標完成情況的基礎上，并結(jié)合相關(guān)會議的決議，根據(jù)確定的公司經(jīng)營目標制定公司及各部室車間目標和指標草案，經(jīng)管理者代表審核后，提交公司辦公會議討論，經(jīng)會議討論達成一致后，形成《公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標》，報總經(jīng)理批準發(fā)布，作為后期的檢查考核依據(jù)。

2）各有關(guān)職能部室應根據(jù)《公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標》，進一步將其分解到適應的層次上。各部室在目標、指標分解的過程中應結(jié)合本部室的情況考慮所分解的目標、指標的可行性和可測量性并加以考核。4.2.3目標、指標的評審和更改

在公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、相關(guān)法律法規(guī)及其他要求、內(nèi)外界因素（包括市場、產(chǎn)品、活動、服務等）發(fā)生變化時，均應對目標、指標進行評審，評審工作可以隨時安排，也可以結(jié)合管理評審進行。品質(zhì)部應根據(jù)評審結(jié)果對目標、指標進行修訂。4.2.4質(zhì)量目標的實施、檢查和總結(jié)

a）《公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標》為受控文件，其控制和管理方法按《文件控制程序》有關(guān)條款的要求執(zhí)行。

b）品質(zhì)部應組織各部門對所屬員工進行目標、指標培訓，確保全體員工清楚公司及本部門的目標和指標，并付諸實施。

c）經(jīng)總經(jīng)理批準后，可向相關(guān)方或公眾公開本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標。

d）各部門應每月對本部門目標、指標完成情況進行自查，并編寫自查報告，報品質(zhì)部。e）品質(zhì)部每月度檢查考核各部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標完成情況，形成監(jiān)督檢查報告，經(jīng)管理者代表審核后，上報總經(jīng)理批準，并全公司通報。若發(fā)現(xiàn)實際完成

情況與目標指標偏離較大時，品質(zhì)部應及時組織相關(guān)部門采取糾正、預防措施。f）總經(jīng)理應在每年12月底或下年初召開會議，檢查和總結(jié)公司和各部門目標、指標完成情況，提出下一質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標。品質(zhì)部應做好會議記錄，編寫目標、指標總結(jié)報告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后下發(fā)至有關(guān)部門。g）必要時，目標、指標總結(jié)會議，可與管理評審會議合并進行。5.相關(guān)文件： 《文件控制程序》

《公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標》 6.相關(guān)記錄：

《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全月度分析報告》

第四篇：監(jiān)理公司 HSE目標指標及管理方案控制程序

受控號： 6 質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理體系

HSE 目標指標及管理方案 控制程序 文件編號： 6 版次/修改狀態(tài)：B/01

編制：

審核：

批準： 2008-04-20 發(fā)布 2008-05-10 實施

編號：QME-02-06工程建設監(jiān)理公司 版次/修改狀態(tài)：B/01 質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)管理體系 HSE 目標指標及管理方案控制程序 目錄 1 目的..........................................................2 2 適用范圍.......................................................2 3 職責..........................................................2 4 工作程序.......................................................2 4.1 總則......................................................2 4.2 HSE 策劃..................................................2 4.3 HSE 管理方案..............................................3 4.4 管理方案的評審及修訂......................................4 5 相關(guān)文件.......................................................4 6 相關(guān)記錄.......................................................5 編號：QME-02-06工程建設監(jiān)理公司 版次/修改狀態(tài)：B/01 質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)管理體系 HSE 目標指標及管理方案控制程序 1 目的 為確保 QHSE 方針、目標的實現(xiàn)，明確 HSE 策劃及 HSE 管理方案的制定和評審要求，制定 本程序。2 適用范圍 本程序適用于公司 HSE 管理方案的策劃和目標、指標的編制與修訂。3 職責 3.1 公司經(jīng)理負責審批公司 HSE 管理方案；項目部負責審批本項目的 HSE 管理方案 并組織實施。3.2 管理者代表負責組織技術(shù)部、工程部等有關(guān)部門提出公司總體 HSE 管理方案并負責管理方案的審核。3.3 技術(shù)部負責協(xié)助管理者代表完成公司進行總體 HSE 管理方案，對各種管理方案的實施情況進行監(jiān)督檢查。3.4 項目部負責根據(jù)項目具體情況，對新開工程項目進行前期

HSE 策劃，編制項目 HSE管理規(guī)劃，識別工程項目實施過程中潛在的主要 HSE 因素，并制定控制措施，獨立成冊。4 工作程序 4.1 總則 4.1.1 公司每年依據(jù) QHSE 方針和全年經(jīng)營任務情況進行策劃，提出 QHSE 目標、指 標，制訂當年的總體 HSE 管理方案，并將目標分解到各項目部。4.1.2 項目部依據(jù)公司 QHSE 目標和管理方案，組織策劃、制定本項目的目標、指標和管 理方案，目標應盡可能量化、可測量，并有持續(xù)改進的意義。4.1.3 HSE 管理方案要與 QHSE 方針、承諾和目標相一致，滿足法律法規(guī)、業(yè)主、合同規(guī)

編號：QME-02-06

工程建設監(jiān)理公司 版次/修改狀態(tài)：B/01 質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)管理體系 HSE 目標指標及管理方案控制程序 定的 HSE 管理要求。4.2 HSE 策劃 4.2.1 HSE 策劃的要求(1)體現(xiàn) HSE 管理的方針；(2)說明公司/項目部如何開展 HSE 管理；(3)表明公司/項目部有一個完備的 HSE 管理體系；(4)表明已對 HSE 管理要素建立了完善的管理程序；(5)說明潛在于服務中的主要風險已被發(fā)現(xiàn)和評價；(6)表明控制這些風險和預防事故的措施已經(jīng)制定并將在過程中實施，危害將降為可承 受。4.2.2 HSE 策劃的范圍和時間

(1)總體策劃：應在上末、本初組織；(2)項目策劃：在項目開工前組織； 4.2.3 HSE 策劃的輸出文件是 HSE 管理方案。4.3 HSE 管理方案 4.3.1 制定管理方案的依據(jù)和原則(1)HSE 法規(guī)、標準和有關(guān)規(guī)定；(2)HSE 體系文件；(3)公司監(jiān)理業(yè)務計劃；(4)HSE 技術(shù)水平；(5)HSE 經(jīng)營與財務狀況；(6)HSE 方針和目標、指標；(7)HSE 管理承諾；(8)合同條件；

編號：QME-02-06

工程建設監(jiān)理公司 版次/修改狀態(tài)：B/01 質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)管理體系 HSE 目標指標及管理方案控制程序(9)相關(guān)方的要求；(10)HSE 策劃的相關(guān)內(nèi)容并具有可操作性。4.3.2 管理方案的基本內(nèi)容：(1)HSE 方針、承諾；(2)辨識出的主要危險源與環(huán)境因素；(3)為實現(xiàn) HSE 方針，消除主要風險而制定的目標、指標；(4)目標、指標的責任部門/崗位和完成時間；(5)主要管理人員和各部門的職責；(6)人力資源要求，包括對員工及相關(guān)人員進行

HSE 知識、技能和經(jīng)驗培訓訓并填 寫QME-03-T067《HSE 教育記錄》；(7)主要 HSE 管理程序和方法；(8)績效測量方法和必要糾正措施；(9)應急管理。4.3.3 HSE 管理方案的審批和實施：(1)公司總體 HSE 管理方案由總經(jīng)理批準發(fā)布，項目部/各部門貫徹實施。公司總部和項目部在各自范圍內(nèi)保證落實所需的資源，以保證 HSE 管理方案的實施；(2)項目總體管理方案隨項目服務規(guī)劃一起經(jīng)總工程師審批，項目部實施；(3)項目部管理方案需報技術(shù)部備案。4.3.4 HSE 管理方案的檢查(1)公司在完成 HSE 管理方案的檢查時填寫 QME-03-T054《環(huán)境因素目標指標管 理方案完成情況檢查表》和 QME-03-T055《危險源目標指標管理方案完成情況檢查表》 對于檢查出的不合格項督促整改；(2)對于相關(guān)方的檢查

編號：QME-02-06

工程建設監(jiān)理公司

版次/修改狀態(tài)：B/01 質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)管理體系 HSE 目標指標及管理方案控制程序 若檢查中發(fā)現(xiàn)不合格項，向承包商下達《監(jiān)理工程師通知單》，并監(jiān)督其按照通知單要求 進行整改，并回復《監(jiān)理工程師通知回復單》。日常性檢查填寫 QME-03-T050《HSE 日常性檢查表》。4.4 管理方案的評審及修訂 4.4.1 技術(shù)部對各項目 HSE 管理方案的執(zhí)行情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時修改方案的內(nèi)容；

4.4.2 項目部每半年對各自 HSE 管理方案的運行情況進行檢查、評審，發(fā)現(xiàn)問題及時修改方案的內(nèi)容并上報技術(shù)部。4.4.3 當公司 HSE 方針、目標和指標、評審結(jié)論要求或其它客觀狀態(tài)發(fā)生重大變化時，管理者代表應組織有關(guān)部門對 HSE 方案進行修訂或補充，執(zhí)行審批手續(xù)后發(fā)布。4.4.4 項目部在發(fā)生了影響 HSE 體系運行的事件后，項目經(jīng)理應及時組織對管理方案進行修訂。5 相關(guān)文件 QME-02-01 《文件控制程序》 QME-02-02 《記錄控制程序》 《公司危險源管理規(guī)定》； QME-03-G022 《公司環(huán)境因素管理規(guī)定》； QME-03-G021 6 相關(guān)記錄 QME-03-T067《HSE 教育記錄》 QME-03-T068《HSE 周檢查表》 QME-03-T050《HSE 日常性檢查表》

QME-03-T054《環(huán)境因素目標指標管理方案完成情況檢查表》 QME-03-T055《危險源目標指標管理方案完成情況檢查表》

第五篇：(動力廠)環(huán)境管理目標、指標、方案

環(huán)境管理目標、指標、方案

單位：動力廠（辦公區(qū)）編制時間：2013年3月9日

批準：審核：編制：

環(huán)境管理目標、指標、方案

單位：動力廠（生產(chǎn)區(qū)）編制時間：2013年3月9日

批準：審核：編制：