第一篇：代工管理控制程序

代工管理控制程序目的規(guī)范代工操作流程及對(duì)代工廠的開發(fā)、評(píng)定和評(píng)審的流程，以確保代工廠資源以及產(chǎn)品質(zhì)量能滿足本公司要求。適用范圍

適用于對(duì)公司所有代工過程。術(shù)語和定義

3.1代工：是指A公司受委托為其它公司生產(chǎn)產(chǎn)品，不使用A公司自己的品牌，也不負(fù)責(zé)這些產(chǎn)品的銷售，僅僅是為委托公司加工生產(chǎn)，或完全按委托公司設(shè)計(jì)和工藝要求生產(chǎn)。4 職責(zé)

4.1計(jì)劃部：負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品方式確定，代工生產(chǎn)任務(wù)的下達(dá)。

4.2采購部：是代工廠開發(fā)、評(píng)定、評(píng)審及檔案的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)代工廠、代工產(chǎn)品進(jìn)行相應(yīng)的考察和評(píng)審；負(fù)責(zé)與代工廠溝通及反饋，簽訂相關(guān)協(xié)議等。

4.3質(zhì)量管理部：負(fù)責(zé)對(duì)代工廠質(zhì)量體系現(xiàn)場評(píng)估，對(duì)代工廠進(jìn)行的質(zhì)量輔導(dǎo)，簽訂相關(guān)協(xié)議，監(jiān)視代工產(chǎn)品質(zhì)量，參與日常考核。

4.4研發(fā)部：負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品技術(shù)文件，必要時(shí)參與現(xiàn)場評(píng)估。

4.5中試部：負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品工藝文件，參與現(xiàn)場評(píng)估，對(duì)代工廠進(jìn)行的技術(shù)確認(rèn)與輔導(dǎo)。

4.6財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)代工生產(chǎn)方式評(píng)估。工作程序

5.1計(jì)劃部應(yīng)在產(chǎn)品開發(fā)過程的小批量試制結(jié)束后，根據(jù)公司的生產(chǎn)設(shè)備或生產(chǎn)能力或者生產(chǎn)成本等情況提出代工生產(chǎn)申請(qǐng)，組織研發(fā)、中試、質(zhì)量管理、采購部、財(cái)務(wù)部及主管副總裁等召開生產(chǎn)方式評(píng)估會(huì)，根據(jù)會(huì)議結(jié)果確定該產(chǎn)品的生產(chǎn)方式，完成《代工生產(chǎn)申請(qǐng)單》評(píng)審，由副總裁批準(zhǔn)后，通知采購部尋找合適代工廠。

5.2代工廠的選擇

5.2.1采購部可通過已有供方、展銷會(huì)、媒體、網(wǎng)絡(luò)、招標(biāo)、同行介紹、廠商介紹等渠道盡可能多收集的新代工廠的名單和資料，選定某種產(chǎn)品與代工廠進(jìn)行溝通。通過對(duì)差產(chǎn)品的價(jià)格、交貨期、運(yùn)費(fèi)、付款條件等了解，采購部根據(jù)同等質(zhì)量擇其廉、同等價(jià)格擇優(yōu)、同價(jià)同質(zhì)擇其近的原則，從眾多的代工廠中選擇行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)供方或優(yōu)質(zhì)競爭對(duì)手的代工廠，且有意向合作，比較適合的代工廠，形成候選代工廠。

5.2.2采購部要求候選供方填寫《供方基本情況調(diào)查表》，并提供必要的企業(yè)證明文件。《供方基本情況調(diào)查表》中應(yīng)包含企業(yè)自然狀態(tài)、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)能力、主要生產(chǎn)設(shè)備、主要客戶、人員規(guī)模、初步價(jià)格、交貨方式、付款條件、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格等。必要證明文件應(yīng)包含營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、體系管理證書、代理授權(quán)書、相關(guān)產(chǎn)品認(rèn)證或法規(guī)符合性文件（如UL Rohs自我聲明、第三方的檢測報(bào)告等）等。上述代工廠提供資料，均需加蓋其單位公章。

5.2.3對(duì)代工廠初步篩選時(shí)收集的信息、《供方基本情況調(diào)查表》及提供的必要企業(yè)證明文件進(jìn)行分析，采購部應(yīng)選擇1-3個(gè)代工廠進(jìn)行深入調(diào)查。特別要注意代工廠提供的資料必須滿足以下要求：

? 代工廠的生產(chǎn)資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證）；

? 代工生產(chǎn)我公司產(chǎn)品意向達(dá)1年以上；

? 代工廠的質(zhì)量管理體系通過ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)的第三方認(rèn)證，并且認(rèn)證覆蓋代工產(chǎn)品

類別、證書在有效期內(nèi)；

? 代工廠具有相應(yīng)的技術(shù)人員、生產(chǎn)設(shè)備及檢測儀器。

5.2.4采購部組織研發(fā)部、中試部、質(zhì)量管理部形成現(xiàn)場審核小組，參照ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)對(duì)代工廠的合同協(xié)議履行能力、資金財(cái)務(wù)狀況、加工能力和質(zhì)量保證能力等實(shí)地進(jìn)行考察和確認(rèn)。參與考察的有關(guān)人員對(duì)審核結(jié)果予以記錄并按《供方現(xiàn)場考察評(píng)定記錄表》進(jìn)行評(píng)分。對(duì)于公司現(xiàn)場考察中提出的整改要求，采購部應(yīng)組織代工廠進(jìn)行整改，提交整改資料，必要時(shí)質(zhì)量管理部協(xié)助其整改。

5.2.3采購部可與現(xiàn)場審核合格的代工廠簽訂技術(shù)保密協(xié)議，并將代工產(chǎn)品生產(chǎn)必要的技術(shù)、工藝文件、關(guān)健零部件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收要求發(fā)送至代工廠。代工廠指定責(zé)任部門與我公司中試部、質(zhì)量管理部進(jìn)行前期溝通、確認(rèn)。

5.3代工試生產(chǎn)

5.3.1相關(guān)技術(shù)文件雙方確認(rèn)后，代工廠應(yīng)及時(shí)將我方技術(shù)、工藝文件轉(zhuǎn)化成其內(nèi)部可指導(dǎo)生產(chǎn)的技術(shù)、工藝文件，并將小批量試生產(chǎn)時(shí)間通知采購部。

5.3.2代工廠進(jìn)行試生產(chǎn)時(shí)，采購部門協(xié)調(diào)中試部、質(zhì)量管理部人員安排人員進(jìn)廠進(jìn)行試生產(chǎn)指導(dǎo)，對(duì)試生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)。中試部、質(zhì)量管理部共同根據(jù)代工廠試生產(chǎn)情況，完成《代工試生產(chǎn)報(bào)告》，經(jīng)審批通過后，并將審批結(jié)果通知采購部。

5.4試生產(chǎn)結(jié)束后，代工廠應(yīng)及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)成本核算，并向采購部進(jìn)行商務(wù)報(bào)價(jià)。采購部應(yīng)與其就價(jià)格、交期等項(xiàng)目進(jìn)行相應(yīng)商務(wù)談判。

5.5代工廠資格認(rèn)定

5.5.1對(duì)于代工產(chǎn)品認(rèn)可合格的代工廠，采購部將預(yù)審、現(xiàn)場審核、商務(wù)談判等各種信息進(jìn)行匯總在《合格供方推薦表》中，經(jīng)采購部經(jīng)理審核，由采購主管領(lǐng)導(dǎo)簽署核定意見后，認(rèn)定為合格代工廠（必要時(shí)，應(yīng)請(qǐng)示總經(jīng)理批示）。

5.5.2采購部應(yīng)及時(shí)將該代工廠納入《合格供方名錄》，但要與其他供方加以區(qū)分。

5.6在批量委托代工之前，需完成相關(guān)協(xié)議的簽訂。

5.6.1采購部與代工廠簽訂代工生產(chǎn)協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容包括但不限于商標(biāo)使用、產(chǎn)品的訂做與定價(jià)、產(chǎn)品升級(jí)、包裝運(yùn)輸、售后服務(wù)、業(yè)務(wù)交往若干問題備忘錄。

5.6.2質(zhì)量管理部與代工廠簽訂質(zhì)量保證協(xié)議及PCN協(xié)議。

5.6.3協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為代工廠提供合格材料的一種契約。

5.7代工業(yè)務(wù)流程

5.7.1根據(jù)市場需求及公司庫存情況，計(jì)劃部、采購部參照《采購控制程序》向代工廠下達(dá)代工生產(chǎn)任務(wù)。代工廠應(yīng)嚴(yán)格按供貨合同的規(guī)定按時(shí)、按質(zhì)、按量供貨。當(dāng)供貨合同因?qū)嶋H情況需要修改時(shí)，由采購部負(fù)責(zé)組織與代工廠進(jìn)行協(xié)商，簽署新的合同或協(xié)議，經(jīng)雙方代表簽字、蓋章后實(shí)施。

5.7.2代工產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

5.7.2.1代工廠根據(jù)其質(zhì)量管理體系要求進(jìn)行材料入廠檢驗(yàn)控制、生產(chǎn)過程控制，質(zhì)量管理部可視需要，對(duì)其控制過程符合性和檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行抽檢和驗(yàn)證。

5.7.2.2代工廠對(duì)成品檢驗(yàn)控制，質(zhì)量管理部根據(jù)代工產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定情況需要，組織檢驗(yàn)人員到代工廠進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)貨或者代工產(chǎn)品發(fā)往我公司進(jìn)行檢驗(yàn)。

5.7.2.3入廠人員按相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品有變更時(shí)的《設(shè)計(jì)變更通知單》進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)貨，并將結(jié)果記錄到《代工產(chǎn)品監(jiān)視表》，由雙方對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)后，由至質(zhì)量管理部進(jìn)行存檔備案。

5.5.3不合格品控制

5.5.3.1原則上代工廠禁止使用的不合格的原材料，如遇特殊情況，讓步接收使用應(yīng)獲得我司確認(rèn)。

5.5.3.2經(jīng)駐廠人員檢驗(yàn)判定為不合格的代工產(chǎn)品，由質(zhì)量管理部參照《不合格控制程序》中來料不合格情況處理，代工廠負(fù)責(zé)組織不合格OEM成品的返工，質(zhì)量管理部重新檢驗(yàn)。

5.5.3.3代工廠生產(chǎn)過程中出現(xiàn)技術(shù)問題，由中試部進(jìn)行遠(yuǎn)程支持，必要時(shí)到現(xiàn)場進(jìn)行解決指導(dǎo)。必要時(shí)，中試部將問題現(xiàn)象、原因以及解決方案提交研發(fā)部，由其評(píng)估是否進(jìn)行設(shè)計(jì)變更。

5.4代工廠日?？荚u(píng)

5.4.1采購部負(fù)責(zé)協(xié)同質(zhì)量管理部等相關(guān)部門對(duì)對(duì)代工廠進(jìn)行考評(píng)。

5.4.2對(duì)代工廠的考評(píng)頻次、標(biāo)準(zhǔn)、方法及考評(píng)結(jié)果處理，均參照供方定期考核方式執(zhí)行。

5.4.3采購部應(yīng)定期組織中試部、質(zhì)量管理部對(duì)代工廠的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及產(chǎn)品一致性進(jìn)行現(xiàn)場考察，并形成相關(guān)報(bào)告提交質(zhì)量管理部。對(duì)于審核、檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的問題，代工廠應(yīng)限期整改，必要時(shí)質(zhì)量管理部可要求代工廠停產(chǎn)整頓。停產(chǎn)整頓無效的，質(zhì)量管理部應(yīng)向采購部建議取消其合格代工廠的資格，采購部應(yīng)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行

5.5產(chǎn)品拓展

5.5.1當(dāng)公司新增產(chǎn)品型號(hào)時(shí)，采購部、中試部、質(zhì)量管理部等相關(guān)部門參照本制度的相關(guān)要求進(jìn)行管理與控制。

第二篇：封條管理控制程序

封條使用和控制保管程序

1.0目的

為預(yù)防貨物的遺失或者未被授權(quán)付運(yùn)的物品的傳入，指引如何保管及使用封條以及如何察覺并匯報(bào)不正確的封條或遺失了封條，確保運(yùn)作過程的安全，符合C-TPAT運(yùn)作要求。2.0范圍

2.1本程序適用于集裝箱整箱裝載成品運(yùn)出密封控制

2.2本程序適用于非工廠整柜裝載（貨物運(yùn)往集運(yùn)人進(jìn)行集裝箱運(yùn)輸）成品運(yùn)出密封控制 3.0主要職責(zé)和權(quán)限

3.1船務(wù)文員負(fù)責(zé)封條的使用和保管/監(jiān)管以及與當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)的溝通 3.2貨倉部負(fù)責(zé)貨物理貨和裝柜

3.3保安負(fù)責(zé)裝柜過程安全的監(jiān)控以及與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的溝通 3.4品管部負(fù)責(zé)裝柜貨物質(zhì)量監(jiān)控及拍照 4.0工作程序 4.1集裝箱的檢查

本廠制定完整的空柜檢驗(yàn)程序，以確保貨柜的完整性,集裝箱內(nèi)不允許裝載未經(jīng)授權(quán)的物料,確保使用的集裝箱或拖車的結(jié)構(gòu)密實(shí)并且狀態(tài)良好；為了確保貨物的完整和安全（空/滿）貨柜必須上鎖和必須有司機(jī)在車上駐守監(jiān)測，以及在裝運(yùn)貨物上車前，必須先做檢查，然后才能進(jìn)行貨物裝卸，以預(yù)防未授權(quán)的進(jìn)入偷竊或者不屬于載貨清單或者未授權(quán)的物品的進(jìn)入。具體依照<貨物裝柜安全控制程序>執(zhí)行.4.2集裝箱的儲(chǔ)存和安全控制

本廠制定有效的報(bào)告和制止未經(jīng)授權(quán)進(jìn)入的程序文件,防止非授權(quán)人員進(jìn)入集裝箱內(nèi),確保集裝箱儲(chǔ)存在安全區(qū)域防止未經(jīng)授權(quán)和非法操作,具體依照<出入安全控制程序>執(zhí)行

4.3本廠指定并授權(quán)船務(wù)文員負(fù)責(zé)封條的妥善使用和保管/監(jiān)控以及與當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)保持溝通 4.4本廠所有運(yùn)載往美國的集裝箱必須有保安功能較好的封條并符合現(xiàn)有的PAS ISO 17712高度安全的封條標(biāo)準(zhǔn)； 4.5封條的類型

以下是幾種封條的類型,船務(wù)文員在監(jiān)管封條時(shí),需謹(jǐn)記以下幾點(diǎn)：

4.5.1指示性封條，是最容易損壞和篡改的,它唯一的用途是顯示集裝箱或卡車門在運(yùn)輸途中是否打開過。

4.5.2屏障性封條，有不同級(jí)別和形狀，例如鋼制門栓、鋼索或平滑金屬條。盜賊無法徒手撕掉這些封條，也不能使用小撬棍、螺絲刀或類似工具擰開。屏障性封條可清楚顯示集裝箱箱門在發(fā)運(yùn)點(diǎn)和最終目的地之間是否打開過。這些封條需要大型的工具才能去除或切斷，最常用、且能夠除去此類封條的工具是雙杠桿式剪切機(jī)。此工具非常容易得到，對(duì)于職業(yè)盜賊來說，要切斷這些屏障性封條進(jìn)入集裝箱或卡車僅需幾秒鐘,而且不會(huì)發(fā)出任何聲響,也無需花費(fèi)什么周折。

4.5.3長型鋼索封條或連鎖桿,要提供實(shí)質(zhì)的破壞證據(jù)，必須將封條加封在集裝箱和卡車的門鎖桿上，與門鎖合為一體，使集裝箱在封條完好無損的情況下不能打開。通過使用可完成此類密封。市場上有許多類型的鋼索封條可用于此解決方案，所有的鋼索封條都?xì)w類為屏障性封條，因?yàn)闆]有工具，鋼索不能輕易破壞或移除。但是，盜賊也可輕易獲得并隱藏這些工具，因此在門鎖桿上使用的鋼索封條可以提供破壞證據(jù)，但不能對(duì)貨物偷盜起實(shí)質(zhì)的威懾作用。

4.5.4連鎖實(shí)心鋼條,可以牢固地連接集裝箱箱門或卡車門的內(nèi)部鎖桿，是一種獨(dú)一無

二、被海關(guān)認(rèn)可為高安全性的封條。它不僅是一種封條，還可實(shí)質(zhì)地防止非法開門情況的發(fā)生，連鎖實(shí)心鋼條可以提供最切實(shí)有效的安全保護(hù)。4.6 集裝箱封條密封規(guī)定

進(jìn)行工廠整柜裝載時(shí)，封條必須貼在裝滿的集裝箱上。封條號(hào)碼必須記錄在提貨單上。應(yīng)向司機(jī)提供一個(gè)備用封條。如果原來的封條在運(yùn)輸途中（被政府官員）損壞，要求進(jìn)入集裝箱的機(jī)構(gòu)（警察或海關(guān)）必須在提貨單上注明。然后，司機(jī)應(yīng)將備用封條貼在集裝箱上，并在提貨單上記錄新封條號(hào)碼。此程序同樣適用于箱式卡車或貨車。

本廠通過以下相關(guān)程序，查驗(yàn)集裝箱、拖車上的封條 4.6.1對(duì)于運(yùn)入的原材料封條的檢查

本廠貨倉必須檢查封條是否完好無損，封條號(hào)碼與提貨單上標(biāo)明的號(hào)碼是否相符。如果封條已經(jīng)損壞，則違反了安全措施;此種情況貨倉必須立即向采購部報(bào)告,由采購聯(lián)絡(luò)船務(wù)向海關(guān)報(bào)告并且由保安向地公安機(jī)關(guān)報(bào)告并記錄在<封條損壞處理記錄>上。唯一的例外情況是，封條因有關(guān)人員（海關(guān)官員、警察）執(zhí)行正當(dāng)檢查而損壞，并且海關(guān)官員/警察在提貨單上注明此次檢查。

4.6.2對(duì)于運(yùn)出的成品或物料：

4.6.2.1集裝箱整箱裝載：C-TPAT批準(zhǔn)的工廠整柜裝載，應(yīng)遵循4.6規(guī)定的密封條例 4.6.2.2非工廠整柜裝載（貨物運(yùn)往集運(yùn)人進(jìn)行集裝箱運(yùn)輸）：如果本廠的陸上承運(yùn)人提供硬側(cè)硬頂或箱式卡車，則必須遵循4.6規(guī)定的密封程序。4.7封條的使用和保管

4.7.1車輛到廠后，貨倉部負(fù)責(zé)引導(dǎo)車輛臨時(shí)停泊，然后通知船務(wù)部核對(duì)司機(jī)和車輛的資料，船務(wù)部會(huì)核對(duì)司機(jī)有否已提供符合要求的封條,如果無封條或封條不符合要求則成品或或物料不可裝柜;如符合則通知貨倉核對(duì)應(yīng)裝運(yùn)之成品和做好裝運(yùn)準(zhǔn)備。船務(wù)部根據(jù)船公司的資料核對(duì)/驗(yàn)證司機(jī)和車輛的是否為授權(quán)裝運(yùn)貨物之指定司機(jī)和車輛（一般會(huì)檢查司機(jī)的黃薄和車輛號(hào)碼等），確認(rèn)無誤后，通知貨倉部準(zhǔn)備裝運(yùn)成品/貨物。貨倉負(fù)責(zé)裝車，船務(wù)部監(jiān)督,同時(shí)共同填寫<貨柜裝封檢驗(yàn)單>。具體的裝柜監(jiān)控程序參見<貨物裝柜安全控制程序>。

4.7.2完成裝柜后，由船務(wù)保安運(yùn)輸公司共同簽署<貨柜裝封檢驗(yàn)單>,確認(rèn)無誤后,關(guān)門鎖上（并貼封條，如果有需要）,鎖具裝置必須是具有較高防盜防破環(huán)性能的一次性封條.由船務(wù)文員記錄在付運(yùn)文件上和保存密封號(hào)碼，在到達(dá)目的地時(shí)需進(jìn)行驗(yàn)證。封條需要保存至上鎖過關(guān)待海關(guān)查車，需要時(shí)才能打開，查柜后，封條作廢，司機(jī)到達(dá)香港船公司后重新申請(qǐng)上鎖交柜，以預(yù)防非授權(quán)的接近。

4.7.3拖車/貨柜在完成裝卸后需要適當(dāng)?shù)孛芊夂?或上鎖，以便在啟程前后不會(huì)被非法干預(yù)4.7.4在出廠時(shí)，普通貨車需要向大門保安提交《放行條》和打開車廂接受裝載貨物檢查。貨柜車則需要向大門保安提交《放行條》和查驗(yàn)貨柜車廂的密封條有否貼牢固;如果貨柜車有<放行條>且密封條牢固,工廠大門保安不需打開車廂檢查.4.7.5在運(yùn)輸途中,一般由報(bào)關(guān)員跟車到海關(guān),經(jīng)報(bào)關(guān)中檢查封條完整后再用剪鉗剪斷封條后才交給海關(guān),加強(qiáng)對(duì)貨物的運(yùn)輸跟蹤.如果封條在運(yùn)途中被損壞或篡改,雙方都有責(zé)任展開調(diào)查,本廠則由報(bào)關(guān)員填寫<封條損壞處理記錄>報(bào)告海關(guān),展開調(diào)查并將調(diào)查結(jié)果報(bào)告客戶.4.8封條不正確使用/遺失以及恐怖事件的處理

4.8.1本廠制定<緊急聯(lián)系電話表>包括海關(guān)當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)顧客供應(yīng)商運(yùn)輸公司等執(zhí)法機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)單位的緊急聯(lián)系方式.4.8.2本廠確保所有在貨柜和車輛上發(fā)生偷竊事件后的24小時(shí)內(nèi)都會(huì)及時(shí)得到報(bào)告（向客戶、公司管理層）,并保持書面的<封條損壞處理記錄>至少一年(無論是否結(jié)案).具體由報(bào)關(guān)員船務(wù)保安負(fù)責(zé).4.8.3所有的信息和信息系統(tǒng)（包括客戶的付運(yùn)信息等）都需要安全存放和控制，以防止未授權(quán)的使用,不給恐怖分子有可乘之機(jī);詳見<計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全控制程序>和<貨物憑證安全控制程序>.4.8.4本廠通過客戶詳細(xì)介定的聯(lián)絡(luò)/訪問路徑去報(bào)告：所有已覺察的遺失、偷竊、毀壞事件或者其他影響準(zhǔn)時(shí)和/或者全部付運(yùn)產(chǎn)品的情況。在此事件中的拖車/貨柜，偷竊情況必須在發(fā)生明顯跡象的8小時(shí)以內(nèi)報(bào)告公司和受影響的客戶。

4.8.5所有的事件的詳細(xì)情形都需要以當(dāng)?shù)剡m當(dāng)?shù)谋砀袢ゾ幹瞥晌募约把杆俚赝ㄟ^已被介定的聯(lián)絡(luò)/訪問路徑向客戶的指定代表報(bào)告;本廠一般恐怖事件的報(bào)告表格為<恐怖事件報(bào)告處理表>,涉及封條不正確使用/遺失的報(bào)告表格為<封條損壞處理記錄>.4.8.6付運(yùn)的單據(jù)文件，在適當(dāng)時(shí)候，將會(huì)按照客戶的需要提供，而且不能遲于客戶提出需求后的48小時(shí)內(nèi).4.8.7運(yùn)入原材料集裝箱封條的異常按4.6.1的規(guī)定執(zhí)行 4.8.8運(yùn)出的成品或物料封條的異常按4.7.5的規(guī)定執(zhí)行.

第三篇：管理變更控制程序

管理變更控制程序?qū)嵗?/p>

范圍

用于公司組織機(jī)構(gòu)變動(dòng)、重要人事變動(dòng)、關(guān)鍵供應(yīng)商的變更、顧客特殊要求和顧客投訴的變更、來自顧客反饋信息變更等活動(dòng)及管理體系程序的更改，包括糾正預(yù)防措施所產(chǎn)生的更改。2.0 目的

為規(guī)范公司的變更管理，確保質(zhì)量管理體系在計(jì)劃和實(shí)施更改時(shí)保持完整性，消除或減少由于變更而引起的潛在的產(chǎn)品質(zhì)量的影響。3.0 職責(zé)權(quán)限

3.1 總經(jīng)理、人事部負(fù)責(zé)對(duì)組織機(jī)構(gòu)和重要人事變動(dòng)的控制。3.2 質(zhì)量部和采購部負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵性供應(yīng)商變更的控制。

3.3 管理者代表負(fù)責(zé)組成變更管理小組，負(fù)責(zé)管理體系過程變更管理。包括: 崗位職責(zé)、質(zhì)量目標(biāo)、人力資源、環(huán)境設(shè)施、合同評(píng)審、供應(yīng)商變更、生產(chǎn)過程變更、工藝變更、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)變更、生產(chǎn)和檢驗(yàn)控制文件變更、監(jiān)視測量設(shè)備變更、關(guān)鍵設(shè)備、特殊過程設(shè)備變更、糾正措施和預(yù)防措施更改等變更控制。

3.4 銷售部負(fù)責(zé)合同變更控制。4.0 控制程序

4.1 組織機(jī)構(gòu)變更

4.1.1 公司組織機(jī)構(gòu)變更必須經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn),原則上不影響質(zhì)量管理體系的運(yùn)行。機(jī)構(gòu)變更后，相應(yīng)的管理職責(zé)、權(quán)限應(yīng)重新分配，涉及到部門的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)重新分解。

4.1.2

組織機(jī)構(gòu)變更后，人事部應(yīng)組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并填寫相應(yīng)的記錄。

4.2 重要人員變更

4.2.1 重要人員包括

a)總經(jīng)理 b)管理者代表

c)部門經(jīng)理, 作業(yè)長和主管

4.2.2 重要人員在聘用配備和變更時(shí)，應(yīng)按《崗位職責(zé)和任職要求》規(guī)定的教育、學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)等符合條件的人群中選拔。在變更前，應(yīng)由人事部填寫變更人信息和相關(guān)資質(zhì)復(fù)印件和培訓(xùn)記錄，經(jīng)總經(jīng)理審核后，由相關(guān)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，實(shí)施變更。

4.3 主要供應(yīng)商的變更

當(dāng)產(chǎn)品所使用的原料、輔料等關(guān)鍵供應(yīng)商發(fā)生變更時(shí)，由采購部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量部、設(shè)備部按規(guī)定對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)和質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審其滿足本公司要求提供的產(chǎn)品或活動(dòng)的能力。

4.4 管理體系的變更

管理體系的變更如影響產(chǎn)品質(zhì)量的程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書的更改，要求在引入變更之前識(shí)別出與變更相關(guān)的潛在風(fēng)險(xiǎn)，以及所需的任何批準(zhǔn)。

4.5 工藝變更管理

4.5.1 變更生產(chǎn)工藝，包括變更生產(chǎn)設(shè)備，變更生產(chǎn)工藝流程、工藝方法、工藝技術(shù)參數(shù)以及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，其變更可能只涉及上述某一環(huán)節(jié)，也可能涉及上述多個(gè)環(huán)節(jié)，同時(shí)在工藝中增加或刪除工序或某環(huán)節(jié)，也屬于生產(chǎn)工藝的變更。1.0 4.5.2 生產(chǎn)工藝變更分為三類：

? I類變更屬于微小變更，其變更不會(huì)引起產(chǎn)品質(zhì)量的改

變，不會(huì)引起安全性、有效性的明顯改變，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量基本不產(chǎn)生影響；

? II 類變更屬于中度變更，其變更對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響但變

化不大，不會(huì)產(chǎn)生明顯影響，需要通過相應(yīng)的研究工作證明變更產(chǎn)品質(zhì)量不產(chǎn)生影響；

? III類變更屬于重大變更，其變更會(huì)引起產(chǎn)品質(zhì)量的明顯

改變，可能對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生明顯影響，需要進(jìn)行全面研究工作證明其變更對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量沒有產(chǎn)生負(fù)面影響。

4.5.3 設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)變更后生產(chǎn)工藝（或設(shè)備）進(jìn)行驗(yàn)證，收集資料及數(shù)據(jù)，對(duì)擬變更生產(chǎn)工藝（或設(shè)備）明顯影響的，需要進(jìn)行全面的研究工作證明其變更對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量沒有產(chǎn)生負(fù)面影響。負(fù)責(zé)提供有關(guān)變更生產(chǎn)工藝相關(guān)的生產(chǎn)樣品的證據(jù)。

4.5.4

變更工作結(jié)束后，所有相關(guān)資料由設(shè)備部整理并交質(zhì)量部歸檔，并記錄在案。

4.5.5 工藝控制參數(shù)等，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品需要變更的工藝方法進(jìn)行安全性、有效性評(píng)估，確認(rèn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量安全性、有效性無顯著影響，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行小批量試生產(chǎn)，收集數(shù)據(jù)，進(jìn)行穩(wěn)定性研究，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)場檢查，原始數(shù)據(jù)資料審核，經(jīng)批準(zhǔn)后，按規(guī)定修訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品工藝規(guī)程，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行變更。

4.6 變更管理控制

4.6.1 申請(qǐng)部門必須提供詳細(xì)的變更方案及變更依據(jù)。對(duì)于重大變更應(yīng)提供可行性報(bào)告。負(fù)責(zé)確認(rèn)變更將涉及到的部門，并在變更審批表中注明。

4.6.2 變更完成后，申請(qǐng)部門變更協(xié)調(diào)員填寫變更執(zhí)行報(bào)告，只有完成變更進(jìn)行追蹤批準(zhǔn)之后，才能認(rèn)為變更已經(jīng)完成并允許執(zhí)行。涉及變更的產(chǎn)品只有在變更結(jié)果得到完全確認(rèn)后，方能放行。

4.6.3 變更控制：由變更申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)指定變更協(xié)調(diào)員，變更協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)已獲的批準(zhǔn)的變更的內(nèi)部的實(shí)施與協(xié)調(diào)，掌握進(jìn)度，保證在要求的時(shí)間內(nèi)完成。若未能如期實(shí)施變更，則須以書面形式報(bào)告，以說明原因，并再次確認(rèn)完成日期。變更協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)通告變更實(shí)施的進(jìn)展情況。

4.6.4

變更涉及的相關(guān)部門：充分考慮變更的影響因素，對(duì)變更方案提出建議或意見，積極配合、支持變更的實(shí)施。

4.6.5 變更評(píng)估小組：是變更的專業(yè)評(píng)審組織。負(fù)責(zé)變更的預(yù)審批，確認(rèn)變更的影響因素，對(duì)相關(guān)變更內(nèi)容及措施達(dá)成共識(shí)，確保各項(xiàng)變更是符合相關(guān)法規(guī)要求的。

4.6.6

管理者代表負(fù)責(zé)組織“變更評(píng)估小組”會(huì)議，討論變更申請(qǐng)，變更內(nèi)容及變更的支持依據(jù)。負(fù)責(zé)及時(shí)地對(duì)已完成的變更執(zhí)行報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)跟蹤，并將已批準(zhǔn)的變更的開始執(zhí)行日以文件形式通知變更相關(guān)人員和相關(guān)方。質(zhì)量部負(fù)責(zé)變更文件的歸檔。

4.6.7 所有的變更在變更前應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，變更的實(shí)施部門對(duì)變更實(shí)施過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，評(píng)估結(jié)果為可接受風(fēng)險(xiǎn)時(shí)方可執(zhí)行變更，應(yīng)及時(shí)將遺留風(fēng)險(xiǎn)和新帶來的風(fēng)險(xiǎn)通知相關(guān)方。當(dāng)合同有要求時(shí)，由銷售/客服部門通知客戶。

第四篇：保潔管理控制程序

保潔管理工作程序

一、目的

本文件規(guī)定了清潔工作操作與管理有關(guān)細(xì)則，目的是使清潔過程得到有效控制。

二、使用范圍

本文件適用于小區(qū)清潔工作的控制。

三、職責(zé)

1、保潔管理員是執(zhí)行本文件的主責(zé)人。

2、客戶服務(wù)中心保潔組長具體執(zhí)行。

四、工作程序

1、大堂

1.1清潔范圍：大堂的地面、墻面、臺(tái)階、天棚、宣傳牌、電梯、垃圾筒、消防設(shè)施、燈具、門口不銹鋼欄桿。1.2清潔作業(yè)程序

1.2.1每天 10 點(diǎn)和 15 點(diǎn)分兩次重點(diǎn)清理大堂，平時(shí)每兩小時(shí)保潔一次，重點(diǎn)清理地面和電梯轎廂內(nèi)的垃圾雜物。

1.2.2用掃把清掃大堂地面垃圾，用長柄刷和鏟刀除掉污漬和香口膠。1.2.3清擦大理石垃圾筒，擦凈后放回原處。

1.2.4用塵拖拖掉大堂地面塵土和污跡后，將垃圾運(yùn)至垃圾箱。

1.2.5清除電梯轎廂內(nèi)的小廣告，清擦電梯轎廂后，用濕拖把拖兩遍轎廂內(nèi)地板，并用無戎干布擦拭一遍。

1.2.6清除宣傳欄上的過期告示，用干毛巾輕擦宣傳板面。1.2.7用干毛巾和不銹鋼油輕抹大堂內(nèi)各種不銹鋼制品。

1.2.8用濕毛巾擰干后，擦抹大堂門窗框、防火門、消防栓柜、指示牌等公共設(shè)施。1.2.9先用濕拖把拖一遍臺(tái)階，再將干凈的濕拖把用力擰干后再拖一遍。1.2.10每周擦抹燈具、煙感器、消防指示燈一次。1.3安全及注意事項(xiàng)

1.3.1擦拭電器開關(guān)、燈具要用干毛巾以防觸電。1.3.2勿把灰塵直接掃入電梯軌槽內(nèi)。

2、樓道

2.1清潔范圍：樓道梯級(jí)、扶手、墻面、電子門、配電箱、消防栓、消防管道、樓道門窗、樓道燈開關(guān)及燈具的清潔。2.2清潔作業(yè)程序

2.2.1備掃把、垃圾鏟、膠袋、膠桶、拖把各一只，從頂層至底層自上而下清掃樓道梯級(jí)，將果皮、煙頭、紙屑收集于膠袋中然后倒入垃圾車；用膠桶裝清水，洗凈拖把，擰干拖把上的水，用掃把從有瓷磚地面往下逐級(jí)拖抹。

2.2.2備抹布一塊，膠桶（裝水），自上而下擦抹樓梯扶手及欄桿，期間清洗抹布數(shù)次。2.2.3清潔消防栓、管：備掃把一把，膠桶（裝水），抹布兩塊（干、濕各一塊）。先用掃把打掃消防管上的灰塵和蜘蛛網(wǎng)，再用濕抹布擦抹消防栓及玻璃，然后用干抹布擦抹玻璃一次，按上述程序逐個(gè)清潔。

2.2.4清潔墻面、開關(guān)：備干凈的長柄膠掃把、膠桶（裝水）、抹布和刮刀。先用掃把打掃墻上的蜘蛛網(wǎng)，再撕下墻上貼的廣告紙。如有殘紙時(shí)，用濕抹布抹濕殘紙，慢慢用刮刀刮去；將抹布清洗干凈，盡量擰干水分，擦抹各樓道燈開關(guān)板。

2.2.5清潔電子門：備梯子一個(gè)，膠桶（裝水）和抹布。用濕抹布從上往下擦抹電子門和信報(bào)箱一遍。擦抹時(shí)，清洗抹布數(shù)次，然后用干抹布抹電子門上的號(hào)牌和按鈕。2.2.6用干抹布擦抹配電箱、電表箱上的灰塵和污跡。

2.2.7清潔窗戶、幕墻玻璃：備玻璃刮，清水一桶，清潔劑，清潔劑適量兌水，玻璃刮貼玻璃面作業(yè)。

2.2.8每兩小時(shí)巡視檢查樓道內(nèi)外衛(wèi)生一次，將廣告紙、垃圾清掃干凈。2.3注意事項(xiàng)：

2.3.1用刮刀刮廣告紙時(shí)注意輕刮，不可太用力。

2.3.2用濕抹布抹樓道扶手、消防箱和各類開關(guān)時(shí)，擰干抹布，不可抹布有滴水現(xiàn)象。2.3.3擦抹配電箱時(shí)禁止用濕毛巾，不得將配電箱門打開，以防觸電造成意外，開關(guān)和其它類電器設(shè)施出現(xiàn)電線裸露現(xiàn)象要報(bào)告客戶服務(wù)中心，不可用抹布去接觸。

3、地下室、天臺(tái)

3.1清潔范圍：地下車庫、地下室除設(shè)備間以外的所有公共場地、裙樓平臺(tái)、天臺(tái)。3.2清潔工作程序

3.2.1每天早晨9 點(diǎn)和下午 16 點(diǎn)分兩次用掃把清掃地下室、地下車庫的地面及公共梯間的臺(tái)階，清除地面及排水溝內(nèi)的垃圾、雜物，并將垃圾運(yùn)至地面垃圾箱。3.2.2用膠管、長柄刷沖刷地面的油污、油漬。

3.2.3上樓清掃天臺(tái)、裙樓平臺(tái)、轉(zhuǎn)換層地面、明暗溝內(nèi)的垃圾、雜物，并將垃圾運(yùn)至地面垃圾箱。

3.2.4垃圾清運(yùn)人員將垃圾運(yùn)至垃圾中轉(zhuǎn)站。3.2.5每隔兩小時(shí)巡回清掃一次地下車庫地面，清除雜物。

3.2.6每周打開地下室、車庫的集水坑和排水溝蓋板，徹底清理疏通、沖刷一次。3.2.7每周清掃一次天棚、沖刷地面、墻身一次，用去污粉刷洗油污的地面一次。3.2.8每天用毛巾擦拭一遍消防栓、指示牌、消防指示燈、車位檔、防火門等公共設(shè)施。3.2.9地下室和轉(zhuǎn)換層管線每天用雞毛撣子或掃把清掃灰塵一次。天臺(tái)、裙樓平臺(tái)的水管線每周沖刷一次。3.3安全事項(xiàng)

3.3.1清潔完天臺(tái)后將天臺(tái)門鎖好，防止發(fā)生其他事故。3.3.2車庫清潔時(shí)，注意進(jìn)出車輛，防止撞傷。

4、層通道地面

4.1清潔范圍：所有樓層通道地面。4.2清潔作業(yè)程序

4.2.1每天用掃把對(duì)各樓層走道地面和后樓梯臺(tái)階清掃兩次。4.2.2每天用塵推推走道地面和后樓梯臺(tái)階兩次。

4.2.3每周用長柄手刷沾去污粉，對(duì)污跡較重的通道地面徹底清刷一次，再用擰干的濕毛巾，抹凈墻根部分踢腳線。

5、公共場地

5.1清潔范圍：小區(qū)的汽車道，人行道，消防通道，公共活動(dòng)場地。5.2作業(yè)程序

5.2.1用長竹掃把把道路中間和公共活動(dòng)場所的果皮、紙屑、泥沙等垃圾掃成堆。5.2.2用膠掃把垃圾掃入垃圾斗內(nèi)，然后倒進(jìn)垃圾手推車。5.2.3對(duì)有污跡的路面和場地用水進(jìn)行清洗。

5.2.4雨雪后半小時(shí)，用掃把把馬路上的積水泥沙掃干凈。5.3注意事項(xiàng)：保潔中注意車輛，避免撞傷。

6、綠化帶

6.1保潔范圍：小區(qū)內(nèi)綠化帶。6.2工作程序：

6.2.1用掃把仔細(xì)清掃草地、綠化帶上的果皮、紙屑、石塊、樹葉等垃圾。

6.2.2對(duì)煙頭、棉簽、小石子、紙屑等用掃把不能打掃起來的小雜物，彎腰用手撿入垃圾斗內(nèi)。6.3注意事項(xiàng) 6.3.1注意不要被綠化帶內(nèi)的綠籬、樹枝等劃傷身體，防止綠化帶內(nèi)可能存在的碎玻璃等尖銳東西劃傷腿腳。

7、散水坡和排水溝

7.1清潔范圍：物業(yè)管轄區(qū)內(nèi)的散水坡和排水溝。7.2作業(yè)程序

7.2.1用掃把清掃散水坡上的泥沙、果皮、紙屑等垃圾。

7.2.2用膠掃把清掃排水溝里的泥沙、紙屑等垃圾，拔除溝里生長的雜草。7.2.3用鏟刀、鋼絲刷清除散水坡及墻壁上空調(diào)滴水的污跡及青苔。7.2.4先用清水沖洗，檢查一遍發(fā)現(xiàn)不干凈的地方再用鏟刀仔細(xì)刮。7.3注意事項(xiàng)：注意散水坡和排水溝的濕滑地面，避免摔傷。

8、電子屏、宣傳欄、標(biāo)識(shí)牌

8.1清潔范圍：物業(yè)管轄區(qū)內(nèi)的電子屏、宣傳欄、標(biāo)識(shí)宣傳牌。8.2作業(yè)程序

8.2.1電子屏的清潔：先關(guān)閉電源，人站在梯子上，用長刷清刷屏幕，再用濕抹布從上往下擦抹一遍電子屏邊架和支柱。

8.2.2宣傳欄的清潔：用抹布將宣傳欄里外周邊全面擦抹一遍，玻璃用玻璃刮清潔。8.2.3標(biāo)識(shí)牌的清潔：用濕抹布從上往下擦抹標(biāo)識(shí)牌，然后用干抹布抹一次。8.3安全注意事項(xiàng)

8.3.1梯子放平穩(wěn)，人勿爬上電子屏、宣傳欄等，防止人員摔傷。8.3.2清潔工具不要損傷被清潔物。

9、水池

9.1清潔范圍：物業(yè)管轄區(qū)內(nèi)的噴水池。9.2作業(yè)程序

9.2.1平時(shí)保養(yǎng)：地面清潔工每天用撈篩對(duì)噴水池水面漂浮物打撈保潔兩次。9.2.2定期清潔：

9.2.2.1用泵抽水，待池水放去三分之一時(shí)，清潔工入池清潔。9.2.2.2用長柄手刷由上而下刷洗水池。

9.2.2.3用毛巾抹洗池內(nèi)的燈飾、水泵、水管及電線表層的青苔、污垢。9.2.2.4排盡池內(nèi)污水。

9.2.2.5注入新水，投入適量的硫酸銅以凈化水質(zhì)，并清洗水池周圍地面污跡。

10、地下雨、污水管井疏通 10.1保潔范圍：小區(qū)所有的地下管井。10.2工作程序：

10.2.1每月對(duì)地下管井清理一次時(shí)： 10.2.1.2用鐵鉤打開井蓋。

10.2.1.3用撈篩撈起井內(nèi)的浮物，防止其下流時(shí)造成堵塞。10.2.1.4清除井內(nèi)的沉沙，用鐵鏟把黏在井壁的雜物清理干凈。10.2.1.5清理完畢蓋好井蓋。10.2.1.6用水清洗地面。

10.2.2每半年對(duì)地下管道徹底疏通一次時(shí)：

10.2.2.1用鐵鉤打開井蓋，人下到管段兩邊檢查井的井底。10.2.2.2用長竹片捅搗管內(nèi)的黏附物。10.2.2.3用水管沖刷管道內(nèi)壁。10.2.2.4清理管道的垃圾。

10.2.2.5清理完畢蓋好井蓋，用水清洗地面。10.3注意事項(xiàng)：

10.3.1掀開井蓋，地面要豎警示牌，必要時(shí)加圍欄，并有專人負(fù)責(zé)監(jiān)護(hù)以防行人跌入。10.3.2掀開和蓋井蓋時(shí)應(yīng)注意防止用于減振的單車胎掉入井內(nèi)。10.3.3如發(fā)現(xiàn)管道堵塞、污水外溢時(shí)，立即組織人員進(jìn)行疏通。10.3.4必須有2人以上同時(shí)作業(yè)。作業(yè)時(shí)應(yīng)穿連身衣褲、戴膠手套。

11、垃圾箱（桶）

11.1保潔范圍：小區(qū)內(nèi)所有的垃圾箱（桶）。11.2作業(yè)程序：

11.2.1清洗前應(yīng)先倒凈垃圾箱（桶）內(nèi)的垃圾。11.2.2用抹布把垃圾箱（桶）的表面擦拭一遍。

11.2.3有蒼蠅（和其它類蠅蟲）時(shí)，要進(jìn)行消殺并有消殺記錄。11.3注意事項(xiàng)：對(duì)于損壞的垃圾箱（桶）要及時(shí)報(bào)給客戶服務(wù)中心。

12、公用衛(wèi)生間

12.1清潔范圍：小區(qū)內(nèi)公用衛(wèi)生間。12.2清潔作業(yè)程序

12.2.1打開門窗通風(fēng)，用水沖洗大小便器，用夾子夾出小便器內(nèi)的煙頭等雜物。12.2.2清掃地面垃圾，清倒垃圾簍，換新垃圾袋后放回原位。12.2.3將潔廁水倒入水勺內(nèi)，用廁刷沾潔廁水刷洗大、小便器，然后用清水沖凈。12.2.4用濕毛巾和洗潔精擦洗面盆，墻面、門窗標(biāo)牌。12.2.5每兩小時(shí)進(jìn)行保潔一次，清理地面垃圾、積水等。12.3工作過程中應(yīng)注意事項(xiàng)

12.3.1禁止使用堿性清潔劑，以免損傷瓷面。12.3.2用潔廁水時(shí)，應(yīng)戴膠手套防止損傷皮膚。12.3.3下水道如有堵塞現(xiàn)象，及時(shí)疏通。

五、清潔工作應(yīng)急方案

1、應(yīng)急措施

1.1發(fā)生火災(zāi)后的清潔工作應(yīng)急處理措施：

1.1.1救災(zāi)結(jié)束后，清潔組長組織全體清潔員參加清理現(xiàn)場的工作。1.1.2用垃圾車清運(yùn)火災(zāi)遺留殘物，打掃地面。1.1.3打掃地面積水，用拖把拖抹。

1.1.4檢查戶外周圍，如有殘留雜物一并清運(yùn)、打掃。1.2污雨水井、管道、化糞池堵塞，污水外溢的應(yīng)急處理措施： 1.2.1維修工迅速趕到現(xiàn)場，進(jìn)行疏通，防止污水外溢造成不良影響。1.2.2該責(zé)任區(qū)清潔員將垃圾車、掃把等工具拿到故障點(diǎn)，協(xié)助維修工處理。1.2.3將從污雨水井、管、池中撈起的污垢、雜物直接裝上垃圾車。

1.2.4疏通后，清潔員迅速打掃地面被污染處，并接水管或用桶提水清洗地面。1.3暴風(fēng)雨影響環(huán)境衛(wèi)生的應(yīng)急處理措施：

1.3.1暴風(fēng)雨后，清潔員及時(shí)清掃各責(zé)任區(qū)內(nèi)所有地面上的垃圾袋、紙屑、樹葉、泥、石子及其他雜物。

1.3.2發(fā)生塌陷或大量泥水沙潰至路面、綠地，清潔員及時(shí)清運(yùn)、打掃。

1.3.3清潔員查看各責(zé)任區(qū)內(nèi)污、雨排水是否暢通。如發(fā)生外溢，及時(shí)報(bào)告管理處處理。1.4戶外施工影響環(huán)境衛(wèi)生的應(yīng)急處理措施：

1.4.1小區(qū)設(shè)施維修以及供水、供電、煤氣管道、通訊設(shè)施等項(xiàng)目施工中，清潔員配合做好場地周圍的清潔工作。

1.4.2及時(shí)清理業(yè)戶搬家時(shí)遺棄的雜物，并清掃場地。1.5梅雨天氣

1.5.1在人員出入頻繁的地方放置指示牌，提醒人員“小心滑倒”。

1.5.2組長要加強(qiáng)現(xiàn)場檢查指導(dǎo)，合理調(diào)配人員，及時(shí)清干地面、墻面水跡。1.5.3若反潮現(xiàn)象比較嚴(yán)重，應(yīng)在大堂鋪設(shè)一條防滑地毯，并用大塊的海綿吸干積水。1.6暴風(fēng)雨天氣

1.6.1天臺(tái)、裙樓平臺(tái)的明暗溝渠、地漏由組長派專人檢查，特別在風(fēng)雨來臨前要巡查，如有堵塞及時(shí)疏通。

1.6.2檢查雨、污水井，增加清理次數(shù)，確保暢通無阻。

1.6.3各崗位清潔員配合秩序維護(hù)員關(guān)好各樓層的門窗，防止風(fēng)雨刮進(jìn)樓內(nèi)，淋濕墻面、地面及打碎玻璃。

1.7樓層內(nèi)發(fā)生水管爆裂事故

1.7.1迅速關(guān)閉水管閥門并迅速通知保安和維修人員前來救助。

1.7.2迅速用掃把掃走流進(jìn)電梯廳附近的水，控制不了時(shí)可將電梯開往上一樓層，并通知維修人員關(guān)掉電梯。

1.7.3電工關(guān)掉電源開關(guān)后，搶救房間、樓層內(nèi)的物品，如資料、電腦等。

1.7.4用垃圾斗將水盛到水桶內(nèi)倒掉，再將余水掃進(jìn)地漏，接好電源前用海面等吸干水分。1.8空置房

1.8.1保潔組長應(yīng)按相關(guān)規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)檢查清潔工的工作情況并記錄。1.8.2保潔管理員應(yīng)每天檢查一次室外公共區(qū)域的衛(wèi)生并記錄。1.8.3保潔管理員每周應(yīng)對(duì)小區(qū)全面檢查一次并記錄。

1.8.4經(jīng)理應(yīng)每月與保潔組長、管理員一起全面檢查一次小區(qū)清潔情況并記錄，在月底會(huì)議做講評(píng)。

1.8.5保潔管理員負(fù)責(zé)制定各項(xiàng)保潔工作的整改措施，對(duì)檢查出來問題較為嚴(yán)重的，應(yīng)發(fā)出書面的整改措施，要求保潔員限期整改，使存在的問題得到根本解決。

第五篇：管理評(píng)審控制程序

目的

通過對(duì)質(zhì)量管理體系的定期評(píng)審，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 適用范圍

適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3 職責(zé)

3.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。

3.2 管理者代表報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，編寫管理評(píng)審報(bào)告。3.3 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)相關(guān)文件的收發(fā)與歸檔。

3.4 各崗位報(bào)告本崗位體系運(yùn)行情況和改進(jìn)建議，落實(shí)涉及本崗位的管理評(píng)審決議。定義（無）5 程序內(nèi)容 5.1 管理評(píng)審計(jì)劃

5.1.1 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。

5.1.2 管理者代表組織質(zhì)量保證部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a.評(píng)審時(shí)間； b.評(píng)審目的；

c.評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d.評(píng)審參加部門（人員）； e.評(píng)審依據(jù)； f.評(píng)審內(nèi)容。

5.1.3 若有必要，當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可以增加管理評(píng)審頻次：

a.公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；

b.發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c.當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)；

d.市場需求發(fā)生重大變化時(shí)；

e.即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；

f.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)； g.其他情況需要時(shí)。

增加的管理評(píng)審會(huì)議，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)召集有關(guān)人員進(jìn)行管理評(píng)審，并執(zhí)行ISO 13485:2016 標(biāo)準(zhǔn)中 5.6 條款，即完成本次管理評(píng)審。5.2 管理評(píng)審輸入內(nèi)容

管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： 5.2.1 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；

5.2.2 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果、顧客抱怨及與顧客溝通處理的結(jié)果、給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的報(bào)告等；

5.2.3 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果； 5.2.4 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； 5.2.5 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；

5.2.6 可能影響質(zhì)量管理體系的變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，新技術(shù)、新工藝的開發(fā)等；

5.2.7 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性； 5.2.8 改進(jìn)的建議；

5.2.9 新的或修訂的法規(guī)要求。5.3 評(píng)審準(zhǔn)備

5.3.1 預(yù)定評(píng)審前十天，質(zhì)量保證部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.2 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。5.3.3 質(zhì)量保證部向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審計(jì)劃》。5.4 管理評(píng)審會(huì)議

a.總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；

b.總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。5.5 管理評(píng)審輸出

5.5.1 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：

a.質(zhì)量管理體系及其過程有效性所需的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)；

b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；

c.適用于新法規(guī)或修訂法規(guī)要求引起的更改，包括體系的更改、過程的更改、產(chǎn)品和服務(wù)的更改等；

d.資源需求的決定和措施等。

5.5.2 會(huì)議結(jié)束后，由質(zhì)量保證部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。5.6 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證

質(zhì)量保證部根據(jù)管理評(píng)審輸出的改進(jìn)需求，按《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，制定糾正和預(yù)防措施并對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。5.7 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

5.8 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)量保證部按《記錄控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。