第一篇：計算機耗材管理辦法大全

二、計算機耗材的管理

區局信息中心負責全局計算機耗材的購置、組織和分配等工作。

（一）、根據各單位所需計算機耗材的型號、數量，做好資金預算，保證必要的資金供給。

（二）、信息中心建立耗材賬簿進行核算，指定專人負責耗材管理，登記耗材的購進與發放數量，并定期進行盤存。

（三）、根據各單位硬件設備的需求，確定計算機耗材的型號與數量，保證及時供給。

三、計算機耗材的領用

（一）、各科、所應指定專人負責本單位計算機耗材的領用、分發和管理工作。

（二）、各單位計算機管理人員，應對本單位所需計算機耗材的類型、數量進行登記，確定對應型號與所需的數量，報信息中心備案。

（三）、信息中心根據各單位計算機數量和工作需要，按月核定計算機耗材領用量，實行定期定量發放。

（四）、特殊型號的計算機耗材，如噴墨打印機墨盒等，應提前在信息中心備案，以便及時組織，保證供給。

（五）、噴墨打印機墨盒、針式打印機色帶架的領用，必須驗舊換新。

（七）、如遇特殊情況需大量使用計算機耗材時，有關單位應在領用耗時書面說明原因，報信息中心核定后組織供應。

第二篇：區國稅局計算機耗材管理辦法

xx區國稅局計算機耗材管理辦法

為加強計算機耗材領用管理，保障有效供給，切實減少浪費，提高利用效率，確保分局計算機網絡正常運行，特制定本辦法，區國稅局計算機耗材管理辦法。

一、計算機耗材的內容

計算機耗材是指除計算機硬件設備以外，日常工作應用中經常消耗的所必需品，具體包括打印機色帶、色帶架、噴墨打印機墨盒、打印紙（單層、雙層等）、軟盤以及計算機專用清洗劑等。

二、計算機耗材的管理

區局信息中心負責全局計算機耗材的購置、組織和分配等工作。

（一）、根據各單位所需計算機耗材的型號、數量，做好資金預算，保證必要的資金供給，管理制度《區國稅局計算機耗材管理辦法》。

（二）、信息中心建立耗材賬簿進行核算，指定專人負責耗材管理，登記耗材的購進與發放數量，并定期進行盤存。

（三）、根據各單位硬件設備的需求，確定計算機耗材的型號與數量，保證及時供給。

三、計算機耗材的領用

（一）、各科、所應指定專人負責本單位計算機耗材的領用、分發和管理工作。

（二）、各單位計算機管理人員，應對本單位所需計算機耗材的類型、數量進行登記，確定對應型號與所需的數量，報信息中心備案。

（三）、信息中心根據各單位計算機數量和工作需要，按月核定計算機耗材領用量，實行定期定量發放。

（四）、特殊型號的計算機耗材，如噴墨打印機墨盒等，應提前在信息中心備案，以便及時組織，保證供給。

（五）、噴墨打印機墨盒、針式打印機色帶架的領用，必須驗舊換新。

（七）、如遇特殊情況需大量使用計算機耗材時，有關單位應在領用耗時書面說明原因，報信息中心核定后組織供應。

xx區國家稅務局

xxxx年xx月xx日

第三篇：計算機配件及耗材管理辦法-發文

新長車務段計算機配件及耗材管理辦法

為加強新長車務段計算機配件及耗材的管理，本著確保生產和工作需求、杜絕浪費的原則制定本辦法。

一、計算機配件及耗材的范圍和管理

計算機配件及耗材是指：鍵盤、鼠標、鼠標墊、筆記本電源、筆記本散熱器、內存、硬盤、顯示器、交換機、路由器、網線、水晶頭、USB連接線、打印機數據線、計算機音響、計算機桌椅等非固定資產類設備。

段電子室負責計算機配件及耗材的日常管理，應建立臺帳，制定出入庫、驗收等相關制度。

二、計算機配件及耗材的申請和審核

1、車務段機關各科室、各車間(站)、輪渡所在每季未月20日前向電子室（計算機維護小組）提報次季度計算機配件及耗材需求計劃。

2、電子室對各科室、車間（站）、輪渡所提報的計劃進行初審，并根據日常零星配件損耗情況，提出計算機配件及耗材季度采購計劃，報分管領導審批后按程序采購。

三、計算機配件及耗材的請領

1、各科室、各車間(站)、輪渡所根據核定的季度需求計劃，填寫請領單，經部門或單位負責人簽字后，到電子室（維護小組）領取。

2、各科室、各車間(站)、輪渡所計劃外需要計算機配件及耗材的（有庫存），填寫請領單，經部門或單位負責人簽字后，報電子室主任同意后方可領取。

3、確因生產需要需臨時更換的計算機配件及耗材（無庫存），單價在200元以下的，報電子室主任同意后采購；單價在200元以上的報分管領導同意后采購。

四、本辦法自發布之日起實行。

年07月07日2010

第四篇：辦公設備耗材管理辦法

辦公設備耗材管理辦法

一、根據公司最新規定及相關預算管理辦法《公司2014年生產單位資源下放及授權管理辦法》，打印機等辦公設備耗材歸口管理歸屬信息化服務中心，為更好的服務支撐公司辦公，提高效率。特制訂此辦法。

二、辦公設備定義

本辦法適用辦公設備指一體化打印機、打印機（包括激光及噴墨打印機），耗材包括：硒鼓、墨盒、碳粉等。

三、具體管理辦法如下：

各部門按需，已OA工單的形式——《信息化設備維修及升級工單》向信息化服務中心申請維修、更換，工單路徑：云門戶——應用中心——廣東工單管——建信息化設備維修與升級審批工單。由信息化服務中心確認后統一向計財部申請費用預算，經公司預算委員會審批同意后在公司內部商城進行購買，并指定到相關部門進行更換。當供應商把商品送到，簽收人確認貨品后，簽完名后簽收單由供應商帶回，月底由供應商統一帶到信息化服務中心報賬。

四、本辦法適用范圍

除區縣分公司以外各部門。

五、本辦法自發文日起執行。

第五篇：醫用耗材管理辦法

醫用耗材管理辦法

第一條 為進一步規范醫院醫用耗材的管理，保障醫用耗材使用合法、合理、安全，根據《醫療器械監督管理條例》（國務院令第650號）及相關法律法規，特制定本辦法。

第二條 醫院醫用耗材管理參照國家按照風險程度實行的醫療器械分類管理模式。第一類是風險程度低，實行常規管理可以保證其安全、有效的醫用耗材。第二類是具有中度風險，需要嚴格控制管理以保證其安全、有效的醫用耗材。第三類是具有較高風險，需要采取特別措施嚴格控制管理以保證其安全、有效的醫用耗材。

第三條 管理原則

（一）滿足臨床診療所需。

（二）確保質量與安全。

（三）實行比質比價的采購原則，即質量第一、價格合理、擇優采購；省陽光采購平臺掛網產品優先采購。

（四）實行《醫用耗材常購目錄》與《合格供應商目錄》管理制度。

第四條 職責分工

（一）醫學裝備（醫用耗材）管理委員會負責第三類醫用耗材的準入論證，《醫用耗材常購目錄》的審定。

（二）設備科為醫用耗材管理的主管部門，負責醫用耗材的準入及臨床的使用指導及管理。

（三）醫務處、護理部作為醫療業務主管部門，負責臨床科室醫用耗材的使用合理性管理。

（四）物流管理部為醫用耗材的實物管理部門，負責醫用耗材的質量管理與配送。

第五條 準入與資質管理

（一）臨床、醫技科室使用的醫用耗材實行分類申報論證、審批準入管理。第一、二類醫用耗材的準入經相關部門、院領導審批。第三類醫用耗材需由醫療業務主管部門嚴格審批，醫用耗材主管部門組織醫學裝備（醫用耗材）管理委員會相關專家進行準入論證。

（二）醫用耗材采購實施前，醫用耗材主管部門必須查驗申請準入的醫用耗材供應商、生產廠商、產品的相關資質證件是否符合國家的有關要求，采購辦復核相關資質文件的合法性。

（三）物流管理部建立醫用耗材資質檔案（供應商、生產廠商、產品資質檔案），并實施動態效期管理。

（四）“三類”醫用耗材技術檔案應在院感科備案。第六條 采購管理

（一）醫用耗材首次進院，由采購辦根據醫院《采購管理辦法》的要求實施采購，采購程序結束后，由物流管理部實行最低庫存量和定期、定量補庫模式管理。物流管理部日常采購執行醫院《醫用耗材常購目錄》。

（二）醫院新技術應用急需使用的、按照相關規定必須使用的（有相應依據）《醫用耗材常購目錄》外的醫用耗材，由使用科室遞交書面申請，經醫療業務主管部門、醫用耗材主管部門及相關部門（醫保科、收費科、院感科）、分管院領導（不可收費耗材需院長審批）審批后納入《醫用耗材常購目錄》采購，第三類醫用耗材必須經醫學裝備（醫用耗材）管理委員會論證后方可納入《醫用耗材常購目錄》。

（三）《醫用耗材常購目錄》外的新增品種，在采購目錄審定會前，均執行臨時采購程序（具體見《醫用耗材臨時購置管理制度》）。物流管理部負責組織相關部門在審定會前對臨購醫用耗材的采購、供應、使用情況進行綜合評價，提交醫學裝備（醫用耗材）管理委員會審定是否納入《醫用耗材常購目錄》。

（四）臨床試用、試驗的醫用耗材首次進院，需由醫療業務主管部門、醫用耗材主管部門、醫療業務分管院領導、醫用耗材分管院領導審批后方可使用。使用科室在規定的時間內寫出試用、試驗報告，如系療效良好又為臨床所必須的試用耗材，可由科室按本條第三款的方式采購。如醫用耗材試用后將替代原《醫用耗材常購目錄》品種，則由使用科室報請設備科、物流管理部、分管院領導審批同意后提交采購辦按程序采購。

（五）《醫用耗材常購目錄》內產品因特殊原因（頻發產品質量不良事件或不能滿足供應等情形），需要更換產品生產廠商時，由物流管理部報請分管院領導審批同意后提交采購辦按程序采購。《醫用耗材常購目錄》內產品新增規格、型號，由使用科室提出申請，物流管理部報請分管院領導審批同意后提交采購辦按程序采購。

《醫用耗材常購目錄》的產品降價，可直接由物流管理部根據商家降價函辦理；產品漲價，由商家提出調價申請，由物流管理部報請分管院領導同意后轉采購辦議價或重新采購。

（六）醫院新購設備的配套耗材，直接納入《醫用耗材常購目錄》，采購時的議價文件可作為采購依據。

第七條 使用管理

（一）使用植入和介入類醫療器械的，應當將醫療器械的名稱、關鍵性技術參數等信息以及與使用質量安全密切相關的必要信息記載到病歷等相關記錄中。

（二）第三類醫用耗材由物流管理部建立購入原始資料檔案，詳細記錄已購入醫用耗材的信息，包括品名、規格、型號/批號、數量、可追溯的唯一性標識如條碼或統一編號、注冊證號、廠家、供貨單位、生產廠家、進貨日期等信息。

（三）高值（植入、介入）耗材的使用執行《醫用高值耗材管理制度》。

（四）各科室操作使用前要嚴格檢查，確定沒有質量問題方可使用，凡發現有質量問題的產品應更換后使用。

（五）醫院統一招標配送的醫用耗材，在滿足臨床使用的情況下，任何人均應無條件地使用，如有質量問題或使用過程中發生不良事件的應及時上報設備科，設備科按《醫療器械不良事件監測及報告制度》上報市食品藥品監督管理局。

（六）嚴禁將一次性醫用耗材重復使用，違規者一經查實將追究科室責任。

（七）嚴禁各科室、部門將未經報批手續的醫用耗材進入我院臨床使用。同時也不得以任何理由、名義向患者、患者家屬介紹購買非我院供應的醫用耗材，患者自購的耗材也不得應用于臨床診療。

第八條 驗收、儲存

（一）所有醫用耗材均應由物流管理部驗收合格后統一發放使用，嚴禁供應商直接將耗材送入使用科室使用。

（二）物流管理部應將高值耗材、低值耗材、消毒化學試劑及一次性使用無菌醫療器械應分庫、分區存儲。庫房設立合格區、待驗區、不合格區，到貨耗材應及時進行驗收，對驗收不合格的耗材不予辦理入庫。要加強醫用耗材的存儲管理，如效期的監控，庫房環境、溫、濕度的控制等，并建立相應工作記錄。

（三）醫院設立應急衛生材料庫，由主管部門負責按照醫院審定的目錄備庫，并做好醫用耗材的存儲管理，如效期的監控，庫房環境、溫、濕度的控制等，并建立相應工作記錄。

（四）入庫的醫用耗材有效期不得少于6個月（檢驗試劑除外）。

第九條 出庫、發放管理

（一）醫用耗材實行按需領用。各科室在醫用材料庫房的領用量最多不超過15日的使用量，供應室的領用量最多不超過7日的使用量，以便于醫院核算的準確性。醫技、臨床科室對近期使用量大的耗材實行預先申報管理，說明原因。對所有醫用材料出現異常領用量時，主管部門將實施追蹤審核。

（二）各科室領用人應制訂計劃合理領取醫用耗材，實行管理負責制，避免醫用材料的積壓、浪費、流失。各使用科室醫用耗材使用增長幅度應與同期業務收入增長比例同步，不能明確解釋醫用耗材增加原因的將追究使用科室的管理責任。

（三）各類醫用耗材由物流管理部、供應室統一調配，原則上按效期長短順序使用。新品種進院替代原有品種時，對已有類似庫存的物資，申購科室應負責使用或協助處理。

（四）一次性使用無菌注射器（溶藥器）、輸液器實行二級庫統一配送管理，由供應室負責統一發放與回收管理。

第十條 信息管理

（一）為方便患者在診療過程中對各類型醫用材料的查詢，收費科、信息中心應根據臨床科室的要求提供醫用材料收費價格的查詢服務。

（二）物流管理部應及時更新、完善醫院的醫用材料信息，利用計算機手段對耗材領取和使用的情況實行同步監控；定期核查領、用情況。

第十一條 其他

（一）醫院供應的醫用耗材嚴禁挪到院外使用，如院外會診需要外帶可向物流管理部以處方形式購買。

（二）醫用材料的配送由物流管理部協調配送中心統一執行。

（三）對違反規定者，按醫院相關制度予以處罰。

（四）本辦法由設備科、物流管理部負責解釋。