第一篇：5-2學校耗材管理辦法

學校耗材管理辦法

******學校耗材管理辦法

為加強我校耗材采購和領用管理，保障有效供給，切實減少浪費，提高利用效率，確保學校教學正常運行，特制定本辦法。

一、計算機耗材的內容

計算機耗材是指鍵盤、鼠標、話筒、耳機、移動硬盤、光驅，刻錄盤、網線、水晶頭、電源插座、打印機色帶、色帶架、打印機墨盒、硒鼓、照片打印紙、軟盤、計算機專用清洗劑、以及計算機部分易耗配件等。

二、計算機耗材的管理

校總務處和信息中心負責全校計算機耗材的采購、保管和領出等管理工作。

【耗材采購】

（一）根據學校辦公和教學所需計算機耗材的使用情況，學期初盡量做好本學期耗材的采購預算工作。

（二）耗材采購方式采用定點詢價采購方式。每學年初與三家及以上定點采購單位簽定意向合同。采購時同時向定點采購單位發出采購清單，根據定點采購單位報價的價格高低和耗材質量，由信息中心做出最終選擇。

（三）耗材采購總額一次性在2000元以內由信息中心主任和副主任簽字審批，采購總額在2000元至5000元以內由副校長簽字審批，5000元以上由校長簽字審批。

（四）學期間計算機耗材的臨時采購由總務處、信息中心一起按下列步驟操作：

1、申請人填寫《電腦耗材采購申請表》，交給信息中心；

2、信息中心按審批要求審批后交相關經辦人辦理；

3、經辦人通過與定點采購單位聯系后確定中標單位和價格，填寫《詢價采購表》；

4、最后由經辦人辦理耗材入庫和領出手續。

【庫存入庫保管】

所有計算機設備和耗材購進后，由信息中心負責采用管理軟件登記造冊入庫保管，并登記各處室和教師的設備使用詳細情況，校園網上定期公布。

【耗材的領出、借用】

（一）學校各部門、教研組或機房管理員需要耗材時，需向中心申請，并辦理相關領出手續；

（二）各部門負責人和機房管理人員，每學期應對本部門所需計算機耗材的類型、數量進行登記，確定對應型號與所需的數量，報信息中心備案。

（三）信息中心根據各部門計算機數量和工作需要，按月核定計算機耗材領用量，實行定期定量發放。

（四）特殊型號的計算機耗材，如激光打印機、噴墨打印機墨盒等，應提前在信息中心備案，以便及時組織，保證供給。

（五）做好實驗室耗材和計算機耗材的分類管理；計算機硬件維修，做到申請人，驗收人，審核人簽名落實。

【耗材的報損】

（一）耗材報損，由設備管理人填寫《電腦設備耗材報損單》，信息中心組織人員進行核實后，由信息中心正副主任兩人簽名，并存檔備案。

（二）報損的耗材設備由信息中心回收。

（三）在總務處登記過的耗材設備報損，按總務處相關程序辦理設備報損。

*******學校 2007年9月12日

第二篇：耗材管理辦法(修定稿)

醫用耗材管理的若干規定（試行）

醫用耗材是指經一次使用就耗費掉,價值即轉化為費用的物資。為了保障耗材的有效供應和節約使用,特制定本規定: 1．分類：我院將醫用耗材分為以下15類管理。

1．敷料類。2．膠片類3．檢查用品類4．一次性包類5．一次性管類6．縫合線類7．針類、刀片類8．消毒液類9．試劑類10．低值易耗品類11．口腔科材料12．眼科材料13．骨科材料14．介入類材料15．辦公用品（11—14一般指分屬各專科使用，直接作用于人體的，對安全性有嚴格要求，價值相對較高）。根據不同的類別釆取相應的管理方法。耗材領用的要求

(1)各科室由科室主任指定專人負責醫用耗材的領用與管理,其它人員不能從事耗材的領取事宜。專人一經指定后不能隨意變更。

(2)醫用耗材的領取分為三個渠道,一是:麻醉包.插管.一次性手術包.棉簽.棉藥.脫脂紗布等需要消毒和手術室專用的醫用耗材先領給供應室.由供應室經過消毒等處理后再分領給各科室;二是:一次性輸液器.一次性無菌注射器(帶針)先調給藥房.門診憑處方.住院部憑治療單到藥房領取;三是:其它醫用耗材各科室直接到藥械庫房領取.3．我院醫用耗材實行專項物資歸口管理:遵循”實耗實銷,物盡其用，厲行節約,成本控制”的原則,實行嚴格的報賬.轉賬和核銷制度.(1)藥械科負責全院醫用耗材的采購、保管、供應、監督等管理工作，各個環節必須填制領用單(入庫時填入庫單),詳細填明單位.規格.數量,經發貨人和領取人簽名后, 由發貨人憑單到財務報賬.(2)由供應室供應的醫用耗材，使用科室一律從供應室領用，無特殊情況，藥械科庫房不直接向使用科室發放。

(3)財務科，負責對全院醫用耗材的領用進行監督并做好登記審查工作。(4)臨床和醫技科室要合理使用醫用耗材，在保證醫療質量和醫療安全的前提下，厲行節約，嚴格杜絕損失浪費現象的發生。4： 消耗控制辦法:實行金額和數量相給合的控制辦法。

(1)數量控制類：輸液器.注射器.X光膠片.實行數量控制。輸液器.注射器日耗表由藥房隨當日的藥品銷售日報表一同報送；X光膠片日耗表由放射科報隨當日的收入日報表一同報送；財務上憑日耗表銷賬。本期領取數加上期結佘數等于本期實際耗用數加合理報廢數再加本期結佘數。

(2)定額核銷類:除數量控制類外的敷料類、檢查用品類、一次性包類、一次性管類、縫合線類、針類刀片類、消毒液類、試劑類醫用耗材實行定額領用與核銷制度.實行定額指標考核。耗用額實行三個月調整一次.即前兩個月以當月領取的定額類金額為當月耗用額,第三個月經盤存倒擠當月耗用額。(3)定額指標：根據不同科室醫用材料耗用與該科室的業務收入，測算各自的指標，再按照定額指標進行考核與控制。

(4)手術料耗由供應室分臺填制清單報財務轉至相應科室。

(5)獎勵:節約部分按比例獎勵；損失浪費科室自負，超標部分按與獎勵相同的比例由科室負擔。5．其它規定：(1)須交舊領新的除按定量或定額管理外還須按實交實領辦理。具體品種由臨時確定。

(2)一次性器械按耗材管理，非一次性器械按固定資產.用具辦法管理。(3)無論是按《貴州省醫療服務項目價格》規定的加價率，加價后應直接向患者收費的耗材項目品種，還是不收費的耗材均按進價進行考核。（4）各科室的處方須寫明所需的輸液器.注射器。

高值醫用耗材管理制度

高值醫用耗材一般是指屬于專科使用、直接作用于人體的、對安全性有嚴格要求、且價值相對較高的醫用耗材。目前醫院常用的高值耗材有：種植材料、鈦板鈦釘等。為規范醫院醫用高值耗材采購、驗收、登記、使用等行為，提高采購資金效益和采購工作的透明度，保證醫用耗材的質量及使用，保證病人的合法權益，維護患者知知情權，以最大限度保證合理收費，合理診治，根據有關規定，結合我院實際情況，制定本制度：

一、采購

（一）選擇正規資質的生產企業和銷售企業

1．生產企業必須持有有效的《醫療器械生產企業許可證》和年檢合格的《企業法人營業執照》。2．銷售企業必須持有時間有效的《醫療器械經營企業許可證》和年檢合格的《企業法人營業執照》。3．產品必須具有產品合格證。

4．生產企業授權給銷售企業的授權書。5．銷售人員的身份證復印件。

（二）由總務科嚴格按照中標產品統一采購。因高值耗材的特殊性，種植材料的請購由使用科室按照每個月的基本用量提前10個工作日、手術室用的鈦板鈦釘按照手術所需由使用科室提前一至兩個工作日，以書面形式向總務科提出申請，如遇節假日等特殊急用情況，使用科室可向總務科取得認可后先向中標供應商聯系進小部分應急使用，后期再將程序補充完整。

二、登記及發放、保管

（一）結合我院的實際情況，種植材料采購數量以月基本消耗量為準；鈦板鈦釘采購數量按手術所需為準，提高及時率，體現具體成效,實現“零庫存”管理。

（二）對于高值耗材，庫房實施二級存放制度。在供貨商送貨到庫房的同時通知使用科室護士長，經雙方對材料的包裝，批號、有效期、數量等同時驗收合格后，并將材料詳細清單復印件交由使用科室保管，以確保臨床工作的正常運轉。過期、失效或者淘汰的醫用高值耗材不得入庫

（三）以月為單位，庫房管理員將供貨商的發貨單、配送時間、發票等信息與使用科室的使用信息進行核對后及時辦理入庫、出庫手續并將當月耗材成本計入使用科室。

（四）使用科室應建立高值耗材的出庫登記、使用登記，以備產品質量的追溯。

三、使用

（一）使用科室應嚴格按照《醫療器械監督管理條例》、《醫療機構診斷和治療儀器應用規范》的有關要求使用高值醫用耗材，嚴格核對患者的信息，對患者所使用的高值耗材的名稱、數量、金額做匯總存檔。

（二）術前由執行診療操作的醫師復核，核對患者信息、高值醫用耗材類型，仔細檢查包裝完好情況，確保消毒到位，密切關注使用過程中可能引起的并發癥，并及時準備采取相應處理措施；同時，必須進行醫患溝通，征得患者或家屬同意在《手術同意書》上簽字，術前談話中應說明選擇的類型，使用的目的、價格以及不良反應。

（三）術中所有的高值耗材名稱、類型、數目等均需做到一一記錄。

（四）發現使用科室私自購入、使用高值醫用耗材，由我院紀檢委處理。

四、處置

使用后需嚴格按照相關規定進行銷毀，并做好登記記錄。本制度從即日起執行，請相關科室嚴格遵照。

第三篇：醫用耗材管理辦法

醫用耗材管理辦法

第一條 為進一步規范醫院醫用耗材的管理，保障醫用耗材使用合法、合理、安全，根據《醫療器械監督管理條例》（國務院令第650號）及相關法律法規，特制定本辦法。

第二條 醫院醫用耗材管理參照國家按照風險程度實行的醫療器械分類管理模式。第一類是風險程度低，實行常規管理可以保證其安全、有效的醫用耗材。第二類是具有中度風險，需要嚴格控制管理以保證其安全、有效的醫用耗材。第三類是具有較高風險，需要采取特別措施嚴格控制管理以保證其安全、有效的醫用耗材。

第三條 管理原則

（一）滿足臨床診療所需。

（二）確保質量與安全。

（三）實行比質比價的采購原則，即質量第一、價格合理、擇優采購；省陽光采購平臺掛網產品優先采購。

（四）實行《醫用耗材常購目錄》與《合格供應商目錄》管理制度。

第四條 職責分工

（一）醫學裝備（醫用耗材）管理委員會負責第三類醫用耗材的準入論證，《醫用耗材常購目錄》的審定。

（二）設備科為醫用耗材管理的主管部門，負責醫用耗材的準入及臨床的使用指導及管理。

（三）醫務處、護理部作為醫療業務主管部門，負責臨床科室醫用耗材的使用合理性管理。

（四）物流管理部為醫用耗材的實物管理部門，負責醫用耗材的質量管理與配送。

第五條 準入與資質管理

（一）臨床、醫技科室使用的醫用耗材實行分類申報論證、審批準入管理。第一、二類醫用耗材的準入經相關部門、院領導審批。第三類醫用耗材需由醫療業務主管部門嚴格審批，醫用耗材主管部門組織醫學裝備（醫用耗材）管理委員會相關專家進行準入論證。

（二）醫用耗材采購實施前，醫用耗材主管部門必須查驗申請準入的醫用耗材供應商、生產廠商、產品的相關資質證件是否符合國家的有關要求，采購辦復核相關資質文件的合法性。

（三）物流管理部建立醫用耗材資質檔案（供應商、生產廠商、產品資質檔案），并實施動態效期管理。

（四）“三類”醫用耗材技術檔案應在院感科備案。第六條 采購管理

（一）醫用耗材首次進院，由采購辦根據醫院《采購管理辦法》的要求實施采購，采購程序結束后，由物流管理部實行最低庫存量和定期、定量補庫模式管理。物流管理部日常采購執行醫院《醫用耗材常購目錄》。

（二）醫院新技術應用急需使用的、按照相關規定必須使用的（有相應依據）《醫用耗材常購目錄》外的醫用耗材，由使用科室遞交書面申請，經醫療業務主管部門、醫用耗材主管部門及相關部門（醫保科、收費科、院感科）、分管院領導（不可收費耗材需院長審批）審批后納入《醫用耗材常購目錄》采購，第三類醫用耗材必須經醫學裝備（醫用耗材）管理委員會論證后方可納入《醫用耗材常購目錄》。

（三）《醫用耗材常購目錄》外的新增品種，在采購目錄審定會前，均執行臨時采購程序（具體見《醫用耗材臨時購置管理制度》）。物流管理部負責組織相關部門在審定會前對臨購醫用耗材的采購、供應、使用情況進行綜合評價，提交醫學裝備（醫用耗材）管理委員會審定是否納入《醫用耗材常購目錄》。

（四）臨床試用、試驗的醫用耗材首次進院，需由醫療業務主管部門、醫用耗材主管部門、醫療業務分管院領導、醫用耗材分管院領導審批后方可使用。使用科室在規定的時間內寫出試用、試驗報告，如系療效良好又為臨床所必須的試用耗材，可由科室按本條第三款的方式采購。如醫用耗材試用后將替代原《醫用耗材常購目錄》品種，則由使用科室報請設備科、物流管理部、分管院領導審批同意后提交采購辦按程序采購。

（五）《醫用耗材常購目錄》內產品因特殊原因（頻發產品質量不良事件或不能滿足供應等情形），需要更換產品生產廠商時，由物流管理部報請分管院領導審批同意后提交采購辦按程序采購。《醫用耗材常購目錄》內產品新增規格、型號，由使用科室提出申請，物流管理部報請分管院領導審批同意后提交采購辦按程序采購。

《醫用耗材常購目錄》的產品降價，可直接由物流管理部根據商家降價函辦理；產品漲價，由商家提出調價申請，由物流管理部報請分管院領導同意后轉采購辦議價或重新采購。

（六）醫院新購設備的配套耗材，直接納入《醫用耗材常購目錄》，采購時的議價文件可作為采購依據。

第七條 使用管理

（一）使用植入和介入類醫療器械的，應當將醫療器械的名稱、關鍵性技術參數等信息以及與使用質量安全密切相關的必要信息記載到病歷等相關記錄中。

（二）第三類醫用耗材由物流管理部建立購入原始資料檔案，詳細記錄已購入醫用耗材的信息，包括品名、規格、型號/批號、數量、可追溯的唯一性標識如條碼或統一編號、注冊證號、廠家、供貨單位、生產廠家、進貨日期等信息。

（三）高值（植入、介入）耗材的使用執行《醫用高值耗材管理制度》。

（四）各科室操作使用前要嚴格檢查，確定沒有質量問題方可使用，凡發現有質量問題的產品應更換后使用。

（五）醫院統一招標配送的醫用耗材，在滿足臨床使用的情況下，任何人均應無條件地使用，如有質量問題或使用過程中發生不良事件的應及時上報設備科，設備科按《醫療器械不良事件監測及報告制度》上報市食品藥品監督管理局。

（六）嚴禁將一次性醫用耗材重復使用，違規者一經查實將追究科室責任。

（七）嚴禁各科室、部門將未經報批手續的醫用耗材進入我院臨床使用。同時也不得以任何理由、名義向患者、患者家屬介紹購買非我院供應的醫用耗材，患者自購的耗材也不得應用于臨床診療。

第八條 驗收、儲存

（一）所有醫用耗材均應由物流管理部驗收合格后統一發放使用，嚴禁供應商直接將耗材送入使用科室使用。

（二）物流管理部應將高值耗材、低值耗材、消毒化學試劑及一次性使用無菌醫療器械應分庫、分區存儲。庫房設立合格區、待驗區、不合格區，到貨耗材應及時進行驗收，對驗收不合格的耗材不予辦理入庫。要加強醫用耗材的存儲管理，如效期的監控，庫房環境、溫、濕度的控制等，并建立相應工作記錄。

（三）醫院設立應急衛生材料庫，由主管部門負責按照醫院審定的目錄備庫，并做好醫用耗材的存儲管理，如效期的監控，庫房環境、溫、濕度的控制等，并建立相應工作記錄。

（四）入庫的醫用耗材有效期不得少于6個月（檢驗試劑除外）。

第九條 出庫、發放管理

（一）醫用耗材實行按需領用。各科室在醫用材料庫房的領用量最多不超過15日的使用量，供應室的領用量最多不超過7日的使用量，以便于醫院核算的準確性。醫技、臨床科室對近期使用量大的耗材實行預先申報管理，說明原因。對所有醫用材料出現異常領用量時，主管部門將實施追蹤審核。

（二）各科室領用人應制訂計劃合理領取醫用耗材，實行管理負責制，避免醫用材料的積壓、浪費、流失。各使用科室醫用耗材使用增長幅度應與同期業務收入增長比例同步，不能明確解釋醫用耗材增加原因的將追究使用科室的管理責任。

（三）各類醫用耗材由物流管理部、供應室統一調配，原則上按效期長短順序使用。新品種進院替代原有品種時，對已有類似庫存的物資，申購科室應負責使用或協助處理。

（四）一次性使用無菌注射器（溶藥器）、輸液器實行二級庫統一配送管理，由供應室負責統一發放與回收管理。

第十條 信息管理

（一）為方便患者在診療過程中對各類型醫用材料的查詢，收費科、信息中心應根據臨床科室的要求提供醫用材料收費價格的查詢服務。

（二）物流管理部應及時更新、完善醫院的醫用材料信息，利用計算機手段對耗材領取和使用的情況實行同步監控；定期核查領、用情況。

第十一條 其他

（一）醫院供應的醫用耗材嚴禁挪到院外使用，如院外會診需要外帶可向物流管理部以處方形式購買。

（二）醫用材料的配送由物流管理部協調配送中心統一執行。

（三）對違反規定者，按醫院相關制度予以處罰。

（四）本辦法由設備科、物流管理部負責解釋。

第四篇：計算機耗材管理辦法

二、計算機耗材的管理

區局信息中心負責全局計算機耗材的購置、組織和分配等工作。

（一）、根據各單位所需計算機耗材的型號、數量，做好資金預算，保證必要的資金供給。

（二）、信息中心建立耗材賬簿進行核算，指定專人負責耗材管理，登記耗材的購進與發放數量，并定期進行盤存。

（三）、根據各單位硬件設備的需求，確定計算機耗材的型號與數量，保證及時供給。

三、計算機耗材的領用

（一）、各科、所應指定專人負責本單位計算機耗材的領用、分發和管理工作。

（二）、各單位計算機管理人員，應對本單位所需計算機耗材的類型、數量進行登記，確定對應型號與所需的數量，報信息中心備案。

（三）、信息中心根據各單位計算機數量和工作需要，按月核定計算機耗材領用量，實行定期定量發放。

（四）、特殊型號的計算機耗材，如噴墨打印機墨盒等，應提前在信息中心備案，以便及時組織，保證供給。

（五）、噴墨打印機墨盒、針式打印機色帶架的領用，必須驗舊換新。

（七）、如遇特殊情況需大量使用計算機耗材時，有關單位應在領用耗時書面說明原因，報信息中心核定后組織供應。

第五篇：辦公設備耗材管理辦法

辦公設備耗材管理辦法

一、根據公司最新規定及相關預算管理辦法《公司2014年生產單位資源下放及授權管理辦法》，打印機等辦公設備耗材歸口管理歸屬信息化服務中心，為更好的服務支撐公司辦公，提高效率。特制訂此辦法。

二、辦公設備定義

本辦法適用辦公設備指一體化打印機、打印機（包括激光及噴墨打印機），耗材包括：硒鼓、墨盒、碳粉等。

三、具體管理辦法如下：

各部門按需，已OA工單的形式——《信息化設備維修及升級工單》向信息化服務中心申請維修、更換，工單路徑：云門戶——應用中心——廣東工單管——建信息化設備維修與升級審批工單。由信息化服務中心確認后統一向計財部申請費用預算，經公司預算委員會審批同意后在公司內部商城進行購買，并指定到相關部門進行更換。當供應商把商品送到，簽收人確認貨品后，簽完名后簽收單由供應商帶回，月底由供應商統一帶到信息化服務中心報賬。

四、本辦法適用范圍

除區縣分公司以外各部門。

五、本辦法自發文日起執行。