第一篇：采購質(zhì)量管理制度

貴州務(wù)川仡鄉(xiāng)婆特色食品有限公司

采購質(zhì)量管理制度

1、采購物資分類由采購部門負(fù)責(zé)制度采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類。

（1）重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)懲投訴的物資；

（2）一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；

（3）輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。

2、采購部門根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的地方，對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。采購部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的記錄。

3、對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的地方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力；

（1）體系認(rèn)證證書；（2）相關(guān)組織對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；（3）相關(guān)組織及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；（4）供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況；（5）供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。

4、對(duì)第一次供應(yīng)重要物資和供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨：

（1）新供方根據(jù)提供的技術(shù)需求提供少量樣品；（2）質(zhì)檢部隊(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證 報(bào)告，反饋給采購部；

（3）樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；（4）樣品驗(yàn)證合格后，采購部通知供方小批量供貨；經(jīng)質(zhì)檢部進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交生產(chǎn)車間試用，并由質(zhì)檢部出具相應(yīng)試用后的驗(yàn)證報(bào)告，反饋給采購部；

（5）小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)主管批準(zhǔn)后采購。

5、對(duì)于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批發(fā)商試用合格，主管批準(zhǔn)采購。

6、對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物資，綜合部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由主管批準(zhǔn)后采購，對(duì)零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。

7、供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，采購部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其他供貨資格。

8、對(duì)服務(wù)供方的控制：為本公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸公司、檢測、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向本廠提供服務(wù)。

9、采購部根據(jù)生技部的《生產(chǎn)計(jì)劃》及庫存情況編制《采購計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。對(duì)于臨時(shí)采購的物資，相關(guān)部門填寫提出書面申請，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，交采購部門實(shí)施。

10、采購的實(shí)施

（1）采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的《采購計(jì)劃》，進(jìn)行采購；（2）第一次想合格供方采購重要和一般物資時(shí)，應(yīng)鑒定《采購合同》明確產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等；

（3）采購部門根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；

(4)采購前采購員應(yīng)核實(shí)提供給供方技術(shù)的要求是否有效，將《采購單》交采購部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后實(shí)施采購。

11、應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息：（1）對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求；（2）對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；

（3）其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。

12、本廠的采購文件包括《采購計(jì)劃》、《臨時(shí)采購要求單》、《采購物資分類明細(xì)表》、《采購單》、《采購合同》及附件等，由采購部門保管。

13、對(duì)采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式：由質(zhì)量采購部門、供貨商、倉庫管理員在本公司現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證；由本廠在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證；采購部門應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。

14、驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。

15、采購材料的驗(yàn)證不能免除本廠提供產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后拒收的可能。

第二篇：采購質(zhì)量控制管理制度

采購質(zhì)量控制管理制度

為嚴(yán)格檢驗(yàn)采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保訂購物資符合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，杜絕不合格物資入庫，現(xiàn)結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本制度。第一條：適用范圍

本制度適用于所有公司采購物資的質(zhì)量檢驗(yàn)。第二條：職 責(zé)

采購員負(fù)責(zé)對(duì)訂購物資送貨前的質(zhì)量監(jiān)督和檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提供樣品質(zhì)量的驗(yàn)證工作，并負(fù)責(zé)所有采購物資質(zhì)量信息的收集、分析、反饋和處理工作。三 第三條：采購質(zhì)量控制的基本原則 1.必須向評(píng)定合格的供應(yīng)商采購； 2.采購前應(yīng)提供有效的采購文件和資料；

3.對(duì)突發(fā)所需的特殊物資和急用物資，可向未評(píng)定過的供應(yīng)商采購，由采購部進(jìn)行物資的驗(yàn)證，驗(yàn)證合格后，即可進(jìn)行訂購。第四條：采購物資的檢驗(yàn)

1.采購物資送貨前，采購員應(yīng)以書面形式通知采購部進(jìn)行檢驗(yàn)，2.檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)訂購物資的抽樣檢驗(yàn)，按《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告。3.采購物資檢驗(yàn)合格后，方可安排送貨。

4.若采購物資檢驗(yàn)不合格，采購部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通處理。

5.公司各有關(guān)部門配合采購部收集、分析和反饋采購物資質(zhì)量信息，必要時(shí)對(duì)供應(yīng)商提出改進(jìn)建議。第五條：采購物資檢驗(yàn)的依據(jù) 1.采購部與供應(yīng)商簽訂的采購合同。2.供應(yīng)商出示的質(zhì)量認(rèn)證。3.供應(yīng)商出示的產(chǎn)品合格證。4.采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。5.物資工藝圖紙。6.供應(yīng)商提供的樣品和裝箱單。

第六條：影響采購物資檢驗(yàn)方式、方法的因素 1.采購物資對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)營活動(dòng)的影響程度。2.供應(yīng)商質(zhì)量控制能力及以往的信譽(yù)。3.該類物資以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常情況。4.采購物資對(duì)本公司運(yùn)營成本的影響。

第七條：采購物資檢驗(yàn)方式的選擇 1.全數(shù)檢驗(yàn)

適用于采購物資數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格品的物料或企業(yè)指定進(jìn)行全檢的物料。2.免檢

適用于大量低值輔助性材料、經(jīng)認(rèn)定的免檢廠采購貨物以及因生產(chǎn)急用而特批免檢的物資。對(duì)于后者，采購貨物檢驗(yàn)專員應(yīng)跟蹤生產(chǎn)時(shí)的質(zhì)量狀況。3.抽樣檢驗(yàn)

適用平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的物資。一般物資采購均采用此種檢驗(yàn)方式。

第八條：技術(shù)部編制《采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，由技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放采購檢驗(yàn)人員執(zhí)行。

第九條：質(zhì)檢部編制《采購物資檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序》，經(jīng)質(zhì)檢部經(jīng)理審批后發(fā)放相關(guān)檢驗(yàn)人員執(zhí)行，檢驗(yàn)的規(guī)范包括貨物的名稱、檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、記錄要求。

第十條：采購部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知倉儲(chǔ)部和質(zhì)檢部準(zhǔn)備檢驗(yàn)和驗(yàn)收采購物資。

第十一條：采購物資運(yùn)到公司后，由倉儲(chǔ)部庫管人員檢查采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、包裝情況，填寫“采購物資檢驗(yàn)報(bào)告單”，并通知檢驗(yàn)人員到現(xiàn)場抽樣進(jìn)行檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資不得用于生產(chǎn)。

第十二條：采購檢驗(yàn)人員接到檢驗(yàn)通知后，按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫“采購物資檢驗(yàn)報(bào)告單”，該單作為檢驗(yàn)合格物資的放行通知，交庫管人員辦理入庫手續(xù)。庫管員對(duì)采購物資按檢驗(yàn)批號(hào)標(biāo)識(shí)后入庫，只有入庫的合格品才能由庫管員控制、發(fā)放和使用。第十三條：檢測中不合格的采購物資根據(jù)公司制定的《不合格品控制程序》的相關(guān)規(guī)定處置，不合格的采購物資不允許入庫，由采購人員移入不合格品庫，并進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。由采購部辦理善后處理相關(guān)事宜

第十四條：如果是緊急采購物資，來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，需經(jīng)法定代表人書面批準(zhǔn)方可執(zhí)行。

第十五條：本制度由采購部、質(zhì)檢部共同制定。

第十六條：本制度經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施，修正、廢止時(shí)亦同。

第三篇：中藥飲片采購質(zhì)量管理制度

中藥飲片采購質(zhì)量管理制度

為加強(qiáng)醫(yī)院中藥飲片管理，保障人體用藥安全、有效，根據(jù)《醫(yī)院中藥飲片管理規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，制定本制度：

1、采購中藥飲片，由倉庫管理人員根據(jù)本單位臨床用藥情況提出計(jì)劃，經(jīng)本單位主管中藥飲片工作的負(fù)責(zé)人審批簽字后，依據(jù)藥品監(jiān)督管理部門有關(guān)規(guī)定從合法的供應(yīng)單位購進(jìn)中藥飲片。

2、醫(yī)院應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持公開、公平、公正的原則，考察、選擇合法中藥飲片供應(yīng)單位，嚴(yán)禁擅自提高飲片等級(jí)，以次充好，為個(gè)人或單位謀取不正當(dāng)利益。

3、醫(yī)院采購中藥飲片，應(yīng)當(dāng)驗(yàn)證生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的《藥品生產(chǎn)許可證》或《藥品經(jīng)營許可證》、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照和銷售人員的授權(quán)委托書、資格證明、身份證、并將復(fù)印件存檔被查。

4、購進(jìn)國家實(shí)行批準(zhǔn)文號(hào)管理的中藥飲片，還應(yīng)當(dāng)驗(yàn)證注冊證書并將復(fù)印件存檔被查。

5、醫(yī)院與中藥飲片供應(yīng)單位應(yīng)當(dāng)簽訂“質(zhì)量保證協(xié)議書”。

6、醫(yī)院應(yīng)當(dāng)定期對(duì)供應(yīng)單位供應(yīng)的中藥飲片質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果及時(shí)調(diào)整供應(yīng)單位和供應(yīng)方案。

7、醫(yī)院對(duì)所購的中藥飲片，應(yīng)當(dāng)按照國家藥品標(biāo)準(zhǔn)和省、自治區(qū)、直轄市藥品監(jiān)督管理部門制定的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收不合格的不得入庫。

8、對(duì)購入的中藥飲片質(zhì)量有疑義需要鑒定的，應(yīng)當(dāng)委托國家認(rèn)定的藥品檢驗(yàn)部門進(jìn)行鑒定。

9、購進(jìn)中藥飲片時(shí)，驗(yàn)收人員應(yīng)當(dāng)對(duì)品名、產(chǎn)地、生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)品批號(hào)、生產(chǎn)日期、合格標(biāo)識(shí)、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告書、數(shù)量、驗(yàn)收結(jié)果及驗(yàn)收日期逐一登記并簽字。10、11、12、13、購進(jìn)國家實(shí)行批準(zhǔn)文號(hào)管理的中藥飲片，還應(yīng)當(dāng)檢查批準(zhǔn)文號(hào)，發(fā)現(xiàn)假中藥飲片倉庫應(yīng)當(dāng)有與使用量相適應(yīng)的面積，具備通風(fēng)、調(diào)溫、調(diào)濕、中藥飲片出入庫應(yīng)當(dāng)有完整的記錄，中藥飲片出庫前，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格進(jìn)行檢應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行中藥飲片養(yǎng)護(hù)檢查并記錄檢查結(jié)果，養(yǎng)護(hù)中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，冒，劣質(zhì)中藥飲片，應(yīng)當(dāng)及時(shí)封存并報(bào)告當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門。防潮、防蟲、防鼠等條件及設(shè)施。查核對(duì)，不合格的不得出庫使用。

應(yīng)當(dāng)及時(shí)上報(bào)本單位領(lǐng)導(dǎo)處理并采取相應(yīng)措施。

第四篇：2中藥飲片采購質(zhì)量管理制度

中藥飲片采購質(zhì)量管理制度

生效日期:2012年1月8日

一、為加強(qiáng)中藥飲片經(jīng)營管理，確?？茖W(xué)、合理、安全、準(zhǔn)確地經(jīng)營中藥飲片，杜絕銷售假藥、劣藥，根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》制定本制度。

二、中藥飲片購進(jìn)管理：

（一）所購中藥飲片必須是合法生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的合法藥品。

（二）所購中藥飲片應(yīng)有包裝，包裝上應(yīng)有品名、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)日期，實(shí)施批準(zhǔn)文號(hào)管理的中藥飲片還應(yīng)有藥品批準(zhǔn)文號(hào)和生產(chǎn)批號(hào)。

（三）購進(jìn)進(jìn)口中藥飲片應(yīng)有加蓋供貨單位質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)原印章的《進(jìn)口藥材批件》及《進(jìn)口藥材檢驗(yàn)報(bào)告書》復(fù)印件。

（四）該炮制而未炮制的中藥飲片不得購入。

三、中藥飲片驗(yàn)收管理：

（五）驗(yàn)收員應(yīng)按照法定標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的質(zhì)量條款對(duì)購進(jìn)的中藥飲片進(jìn)行逐批驗(yàn)收。

（六）驗(yàn)收時(shí)應(yīng)同時(shí)對(duì)中藥飲片的包裝、標(biāo)簽及有關(guān)要求的證明或文件進(jìn)行逐一檢查。

（七）驗(yàn)收應(yīng)按照規(guī)定的方法進(jìn)行抽樣檢查。

（八）驗(yàn)收應(yīng)按規(guī)定做好驗(yàn)收記錄，記載供貨單位、數(shù)量、到貨日期、品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、生產(chǎn)日期、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收結(jié)論和驗(yàn)收人員等項(xiàng)內(nèi)容；實(shí)施批準(zhǔn)文號(hào)管理的中藥飲片還應(yīng)記載藥品的批準(zhǔn)文號(hào)和生產(chǎn)批號(hào)。

（九）驗(yàn)收記錄應(yīng)保存至超過藥品有效期一年，但不得少于二年。

（十）對(duì)特殊管理的中藥飲片，應(yīng)實(shí)行雙人驗(yàn)收制度。

四、中藥飲片儲(chǔ)存與陳列管理：

（一）應(yīng)按照中藥飲片儲(chǔ)存條件的要求專庫、分類儲(chǔ)存，按溫濕度要求儲(chǔ)存于相應(yīng)庫中，易串味藥品應(yīng)單獨(dú)存放。

（二）中藥飲片應(yīng)按其特性采取干燥、降氧、熏蒸等方法養(yǎng)護(hù)，根據(jù)實(shí)際需要采取防塵、防潮、防污染以及防蟲、防鼠、防鳥等措施。

（三）中藥飲片慶定期采取養(yǎng)護(hù)措施，按季度對(duì)飲片全部巡檢一遍。夏防季節(jié)，即每年5—9月份，每月要將全部飲片檢查一遍。

（四）中藥飲片裝斗前應(yīng)進(jìn)行裝斗復(fù)核，不得錯(cuò)斗、串斗，并做好記錄。

（五）中藥飲片裝斗前應(yīng)進(jìn)行凈選、過篩，定期清理格斗，飲片前應(yīng)寫正名、正字，防止混藥。

（六）飲片上柜應(yīng)執(zhí)行先產(chǎn)先出、先進(jìn)先出，易變先出的裝斗原則。

（七）每天應(yīng)校對(duì)所有衡，工作完畢整理營業(yè)場所，保持柜內(nèi)外清潔，無雜物。

（八）中藥飲片代客加工的場所、工具、人員應(yīng)符俁有關(guān)衛(wèi)生條件。

（九）不合格中藥飲片的處理按有關(guān)制度執(zhí)行處理，嚴(yán)禁不合格藥品上柜銷售；發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)立即報(bào)告質(zhì)量管理中，并采取有效措施。

五、中藥飲片的調(diào)配、銷售管理：

（一）嚴(yán)把飲片銷售質(zhì)量關(guān)，銷售的中藥飲片應(yīng)符俁炮制規(guī)范，并做到計(jì)量準(zhǔn)確，配方使用的中藥飲片，必須是經(jīng)過加工炮制的中藥品種。

（二）中藥飲片必須憑醫(yī)師開具的處方銷售，經(jīng)處方審核人員審核后方可調(diào)配和銷售，調(diào)配或銷售人員均應(yīng)在處方上簽字或蓋章，處方留存二年備查。

（三）中藥處方調(diào)劑員、審核員應(yīng)嚴(yán)格按處方內(nèi)容配藥、銷售，對(duì)處方所列藥品不得擅自更改。

（四）對(duì)有配伍禁忌或者超劑量的處方應(yīng)當(dāng)拒絕調(diào)配銷售，必要時(shí)，經(jīng)處方醫(yī)師更正或重新簽字，方可調(diào)配、銷售。

（五）嚴(yán)格按配方、發(fā)藥操作規(guī)程操作，堅(jiān)持一審方、二核價(jià)、三開票、四 配方、五核對(duì)、六發(fā)藥的程序。

（六）按方配制，稱準(zhǔn)分勻，總貼誤差不大于±2%，分貼誤差不大于±5%。處方配完后，應(yīng)先自行核對(duì)，無誤扣簽字交處方復(fù)核員復(fù)核，嚴(yán)格審查無誤簽字后方可發(fā)給顧客。

（七）應(yīng)對(duì)先煎、后下、包煎、分煎、烊化、兌服等特殊用法單包注明，并向顧客交待清楚，并主動(dòng)耐心介紹服用方法。

（八）配方藥師不得自帶配方，對(duì)鑒別不清、有疑問的處方不配，并向顧客講清楚情況。

（九）配方用毒性中藥飲片按特殊管理藥品制度執(zhí)行。

（十）嚴(yán)格執(zhí)行物價(jià)政策，按規(guī)定價(jià)格計(jì)價(jià)，嚴(yán)禁串規(guī)、串級(jí)，開具合法的銷售發(fā)票，發(fā)票項(xiàng)目填寫全面，字跡清晰。

第五篇：IT采購管理制度

國投中煤同煤京唐港口有限公司IT采購管理制度

IT采購管理制度

第一章 總則

為規(guī)范國投中煤同煤京唐港口公司（以下簡稱“公司”）IT用品、設(shè)備、服務(wù)采購流程，降低采購成本，提高采購工作效率，特制定本制度。

IT用品、設(shè)備、服務(wù)涉及的對(duì)象可能包括軟件產(chǎn)品(數(shù)據(jù)庫、中間件軟件、應(yīng)用軟件、辦公軟件等)、硬件產(chǎn)品（網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、終端、外圍設(shè)備等）、信息化建設(shè)項(xiàng)目的服務(wù)，包括軟件、硬件設(shè)備的安裝調(diào)試、信息化項(xiàng)目的咨詢、信息化項(xiàng)目的實(shí)施以及信息化項(xiàng)目的優(yōu)化維護(hù)等。

第二章 采購類型

第一條采購根據(jù)單價(jià)和總價(jià)劃分為小額采購和大額采購。按類進(jìn)行小額和大額劃分，PC/筆記本終端類、耗材類、辦公軟件類、應(yīng)用軟件類、服務(wù)器類、存儲(chǔ)類、網(wǎng)絡(luò)及機(jī)房設(shè)備類。

第二條小額采購：IT用品或設(shè)備的凡是總價(jià)小于招投標(biāo)限額的采購為小額采購，可以采用定點(diǎn)采購流程或詢價(jià)采購流程。

第三條大額采購：IT用品或設(shè)備的凡是總價(jià)大于招投標(biāo)限額的采購為大額采購，均按招投標(biāo)采購流程進(jìn)行。

第三章 采購申請

第四條小額采購（計(jì)劃內(nèi)的）申請流程：業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求編制采購計(jì)劃—〉向信息中心提出書面采購申請—〉信息中心進(jìn)行采購前評(píng)估（功能性能評(píng)估、對(duì)基礎(chǔ)架構(gòu)影響評(píng)估、成本評(píng)估）—〉信息中心起草采購申請報(bào)告—〉上報(bào)信息化主管領(lǐng)導(dǎo)審批。信息化主管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)入定點(diǎn)采購流程或詢價(jià)采購流程。也可由信息中心直接發(fā)起采購。

第五條大額采購(計(jì)劃內(nèi)的)申請流程：業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求編制采購計(jì)劃—〉向信息中心提出書面采購申請—〉信息中心進(jìn)行采購前評(píng)估（功能性能評(píng)估、對(duì)基礎(chǔ)架構(gòu)影響評(píng)估、成本評(píng)估）—〉信息中心負(fù)責(zé)起草采購申請簽報(bào)—〉上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)入相應(yīng)采購流程。

第四章 采購

國投中煤同煤京唐港口有限公司IT采購管理制度

第六條詢價(jià)采購流程：信息中心準(zhǔn)備待采購IT用品和設(shè)備的技術(shù)參數(shù)文件—〉由信息中心的采購人員選擇至少兩家有資質(zhì)的供應(yīng)商按照技術(shù)參數(shù)文件要求進(jìn)行報(bào)價(jià)，同時(shí)采購人員在互聯(lián)網(wǎng)上收集行業(yè)內(nèi)針對(duì)采購需求的平均報(bào)價(jià)—〉參照互聯(lián)網(wǎng)上的平均報(bào)價(jià)對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)結(jié)果進(jìn)行比選，確定一家供應(yīng)商—〉進(jìn)行IT用品和設(shè)備的采購。詢價(jià)過程所有原始資料需要統(tǒng)一歸檔保存。

第七條定點(diǎn)采購流程：信息中心選擇定點(diǎn)供應(yīng)商或詢價(jià)確定供應(yīng)商—〉商定采購單價(jià)及總價(jià)—〉進(jìn)行IT用品和設(shè)備的采購。定點(diǎn)供應(yīng)商名單由上的供應(yīng)商及年初考察篩選的新供應(yīng)商組成。

第八條招標(biāo)采購流程：參照公司《招投標(biāo)管理辦法》。

第五章 到貨及付款

第九條IT用品和設(shè)備到貨—〉信息中心及采購申請部門驗(yàn)收IT用品、設(shè)備數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格和其他交付件質(zhì)量等—〉驗(yàn)收合格后辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)—〉接受供應(yīng)商發(fā)票—〉信息中心相關(guān)人員完成發(fā)票、驗(yàn)收單、采購申請或采購合同的準(zhǔn)備及核對(duì)—〉信息中心負(fù)責(zé)人審核 —〉主管領(lǐng)導(dǎo)審核—〉財(cái)務(wù)部門審核—〉向供應(yīng)商付款。

第六章 附則

第十條本制度由公司信息中心負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第十一條本制度自頒布之日起實(shí)行。