第一篇：文件體系推行方案

勞特斯空調（江蘇）有限公司

公司文件體系及流程推行方案

一、目的：為了進一步完善公司文件及體系流程從而使勞特斯空調有限公司迅速發展從而全面推行公司體系流程。

范圍：勞特斯空調有限公司。體系推行與實施：推行委員會 體系推行組長：張小甫 體系推行員：涂明、劉鳴峰、二、審核內容及工作安排： 1、2011年12月9日文件體系推行委員會正式成立。2、12月13日內審員培訓14日考試。

3、培訓地點：二樓會議室

4、內審員考試地點：二樓會議室

5、內審員考試完成時間12月14日PM15:00-14:00 6、12月15日-20日組織內審（各部門提供組織架構及崗位職責變更）7、12月21日-3月1日各部門程序文件討論及修改。8、3月2日-4日各部門主管級以上文件體系培訓及考試。

三、公司體系正式實施日期： 1、2月6日起，公司各部門嚴格按照文件體系嚴格執行。

2、體系推行小組成員（江靜）負責各部門的文件整理及收發。

3、各部門文件體系執行由各部門主管級以上管理人員推動由體系推行委員小組人員（張小甫、劉鳴峰、涂明）監督。

四、各部門ISO體系推行實施計劃具體時間安排表（見附頁）

體系推行委員會

2011年12月13日

第二篇：組建體系推行小組方案

組建體系推行小組方案

為了識別與評價本公司活動、產品和服務中的危險源與環境因素，以及本公司可以施加影響的危險源和環境因素，確定本公司的重大危險源和重要環境因素，并為制定公司的職業健康安全和環境方針、建立目標、指標和職業健康安全和環境風險控制的策劃。經公司決定，特成立管理體系推行小組。關于體系推行小組的具體內容如下：

一、組織結構

組長：

負責對環境因素的排查和評價的領導，審批重要環境因素清單。并負責領導危險源的辨識和風險評價工作。

副組長：、、組織各部門對本部門的環境因素進行排查和更新，組織對公司重要環境因素進行評價、確認、登記、保存、更新；負責危險源辨識和風險評價的具體工作。組員：

負責對本部門所涉及的環境因素進行排查、管理和控制；負責本部門危險源辨識及危險評價工作，并對本部門評價出的風險進行有效的管理和控制。

二、體系推行的具體實施

1.公司各部門、模塊層層動員和布置，全員參與。各部門負責人及模塊經理將在公司范圍內采取全員參與和現場排查相結合的方式進行危險源和環境因素的識別。危險源和環境因素識別的內容和注意事項通知到部門及模塊成員，發動全員以口頭和書面形式反映各自崗位存在的環境因素和危險源，各部門負責人及模塊經理將本部門、崗位的危險源和環境因素進行匯總上報，各部門對下級上報的危險源和環境因素進行匯總報體系推行小組副組長處。

2.體系推行小組副組長根據《環境因素識別與重大環境因素評價方法》和《危險源辨識》，進行現場排查，修改、補充和完善匯總《危險源清單》和《環境因素清單》，并報組長確認。

3.體系推行小組在危險源和環境因素的識別過程中，對各部門進行指導、監督和核查。

4.體系推行小組結合環評及安評，對排查出的環境因素和危險源進行評價。

5.根據受控文件清單和記錄清單，各部門結合實際及文件編寫的培訓要求，對涉及的程序管理手冊及程序文件進行完善及修正。

股份有限公司

2012.5.27

第三篇：推行“0”安全管理模式支撐文件體系

二、“雙基”建設基本要求之

5、推行“012345”安全管理模式，實現安全理念、機制、考核三統一案例：

推行“012345”安全管理模式支撐文件體系

一、解碼“零起點、零過程、零目標”十零理念，促進安全文化落地

1、安全生產零目標：從零開始，向零奮斗。

支撐文件：××××煤礦2100年安全一號文，全礦安全奮斗目標為0。

2、安全生產“十零”理念:安全工作零起點；執行制度零距離；系統運行零隱患；設備狀態零缺陷；生產組織零違章；操作過程零失誤；隱患排查零盲區；隱患治理零擱置；安全生產零事故；發生事故零效益。

支撐文件：見××××煤礦安全文化讀本《福之源》。（內容略）

二、嚴格落實安全“一號工程”，夯實安全發展根基。

1、安全責任上的“一號工程”，加大責任追究。

2、現場管理上的“一號工程”，加大“三違”、隱患責任追究。支撐文件：見附件一：《××××煤礦關于切實做好2011年安全工作的決定》

三、扎實推進安全生產“雙基”建設，構建安全生產長效機制

1、持之以恒推進安全“雙基”建設。

支撐文件：（1）見附件二：××××煤礦2100年安全一號文摘要。支撐文件：（2）見附件三：《2011年××××煤礦安全生產“雙基”建設工作標準及考核辦法》（陳礦安字?2010?59號文件）。

四、建立健全三項機制，激發安全內生動力

1、建立完善可行的用人機制。

支撐文件：見附件五：《××××煤礦干部任用和管理辦法》（陳礦黨字[2010]26號文件）。

2、實現全額安全結構工資獎懲機制。

支撐文件：見附件六：《安全質量結構浮動工資、安全目標內部市場化運行辦法》。

3、實現“五化”安全考核機制。支撐文件：見附件七：

五、完善四大體系建設，提升礦井防災、抗災、治災能力

1、完善職工培訓體系。

支撐文件：見附件八：《××××煤礦職工培訓體系》。

2、完善安全評價體系。支撐文件：見附件九：

3、完善應急救援體系。

支撐文件：見附件十：《××××煤礦事故應急救援制度》。

4、完善安全投入體系。

支撐文件：見附件十一：《××××煤礦安全投入效果評價體系管理

實施辦法》（陳礦經字?2010?134號）。××××煤礦

六、深化安全“五自”管控模式，推進安全自主管理向縱深發展。

1、以“雙基”為抓手，實現礦井自主。

支撐文件：見附件一：《××××煤礦關于切實做好2011年安全工作的決定》

2、以“六控四警”風險評估，實現系統自控。

支撐文件：見附件十二：《××××煤礦“六控、四警”安全風險評估 實施辦法》。

3、以“3211”自治優勝區隊考核，實現區隊自制。

支撐文件：見附件十三：《××××煤礦“3211”自治區隊考核實施辦法》。

4、以“6+2”優勝班組評選，實現班組自理。

支撐文件：見附件十四：《××××煤礦安全“6+2”優勝班組實施辦法》。

5、以“2212”安全誠信之星，實現員工自律。

支撐文件：見附件十五：《××××煤礦“2212”安全誠信之星管理實施辦法》

附件一：

××××煤礦關于切實做好2011年安全工作的決定

礦屬各單位：

為確保礦井安全生產，根據集團公司、永煤公司安全一號文件精神，結合我礦實際情況，經研究特對2011年安全工作做如下決定：

一、指導思想

以河南煤業化工集團和永煤公司工作會議精神為指導，以科學發展觀、安全發展理念為統領，認真貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，堅持“管理、裝備、培訓并重”的原則，強力落實國發23號文、安監總局33號令，認真踐行“從零開始、向零奮斗”的安全理念。按照我礦“1234560”安全管理總體思路為引導，以開展“素質提升年”為切入點，以“五自”管理和精細化管理為抓手，創新管理手段，精細過程管理，完善管理體系，扎實推進“雙基”和質量標準化建設，構建安全生產長效機制，打造本質安全礦井，努力實現安全生產“零”目標，推動我礦2011年安全生產形勢持續、提升、平穩、健康、和諧發展。

二、安全目標

1.全礦安全奮斗目標為0。

2.采掘區隊杜絕重傷及以上人身事故和一級非傷亡事故，輕傷率不超過2‰。

3.輔助區隊及地面單位杜絕輕傷及以上人身事故和二級及以上非傷亡事故，輕微傷率不超過1‰。

4.礦井安全質量標準化達到國家一級水平，礦井安全程度評估持續保持A級。

5.鞏固“五優”礦井和“特級安全高效礦井”成果。

三、工作思路

以安全精細化管理為全年工作主線，以“安全自主管理”為全年安全生產主體。嚴格按照“1234560”總體思路開展工作，即：（辦成一所“大學”，突出二個抓手，強化三項認識，施行四化模式，完善五大體系，落實六項工作，實現安全“零”目標）。依托安全“五自”管理，加強“雙基”、安全標準化建設專業化、動態化、常態化管理，夯實安全基礎，牢固樹立“隱患可控、事故可防、傷亡可免”的安全新觀念。

辦成一所大學：2011年我礦將“把××××煤礦辦成一所大學”的理念落地為主題，以員工成長礦井發展為目的，重抓員工安全意識和專業技能培訓，著力提升全員綜合素質。

突出二個抓手：以“五自”和精細化管理為抓手，進一步深化“礦井自主、系統自控、區隊自治、班組自理、個人自律”的安全管控模式，以安全精細化管理為全年安全工作主線。

強化三種認識：(1)強化“對待隱患的態度是良心問題和人品問題”的認識；(2)強化“投入上適當的浪費確保安全上的萬無一失”的認識；(3)強化“自己的安全自己管”的認識。

施行四化模式：實施安全管理以流程化、表格化、數字化、信息化為主要表現方式的嬗變，力求科學規范、簡明實用、精準快捷、實時高效的安全管理模式。

完善五大體系：(1)安全文化體系；(2)職工培訓體系；(3)安全生產動態監控及預警預報體系；(4)安全隱患整改效果評價體系；(5)安全

應急救援體系。

落實六項工作：(1)落實一號工程；(2)落實班組建設工作；(3)落實技術管理工作；(4)落實員工行為規范；(5)“科技興安”工作；(6)應急救援演練工作。

安全“零”目標：踐行“從零開始，向零奮斗”的安全核心理念，確保實現2011年安全生產“零”死亡，到年底礦井安全生產周期延長到3201天。

注重八個堅持，力爭八個突破：(1)堅持提升全員安全思想意識，力爭在安全觀念轉變上取得突破；(2)堅持提升全員綜合素質，力爭在安全操作行為轉變上取得突破；(3)堅持三項系統優化和二項重點加強，力爭在安全生產綜合能力提升上取得突破；(4)堅持深化安全“雙基”建設，力爭在質量管理精細化和全面安全達標上取得突破；(5)堅持以“五自”和精細化管理為抓手，力爭在安全生產長效機制建設上取得突破；(6)堅持完善五大體系，力爭在提高防災、抗災、治災能力上取得突破；(7)堅持加大三項責任追究，力爭在激發安全內生動力上取得突破；(8)堅持加強崗位安全行為管理，力爭在人員過程控制上取得突破。

四、工作重點

2011年，我礦將面臨地質構造復雜、搬家倒面頻繁、運輸戰線長等客觀困難，安全管理難度加大，安全壓力前所未有。各單位一定要認清今年安全工作的艱巨性和嚴峻性，時刻保持清醒的頭腦，站在為礦分憂的高度，全面分析和準確把握安全管理出現的新問題、新考驗，正確處理好安全與生產、安全與效益的關系。要倍加珍惜來之不易的安全成果，牢固樹立“以人為本、安全發展”的觀念，把維護職工生命健康放在首位，始終保持高度警覺，增強思考力，提高應變力，努力開創我礦安全管理新局面。

（一）堅持提升全員安全思想意識，力爭在安全觀念轉變上取得突破

1.牢固樹立“以人為本、安全發展”理念。堅持以集團公司、永煤公司安全文化為主導，以創新安全文化建設、重抓安全思想意識和安全技能提升為突破口，全力打造強勢安全文化，通過廣泛開展多種形式的安全宣傳教育，使職工時時處處感受到安全文化的濃厚氛圍，讓“從零開始，向零奮斗”的安全理念融入心靈，濃墨重彩打造具有我礦特色的安全誠信文化。要始終把安全放在凸出重要的位置，正確處理好安全與生產、安全與效益的關系。各單位要牢固樹立“事故可防可控”的堅定信念和“堅決不要一兩帶血的煤”的安全觀念。要倍加珍惜來之不易的安全成果，保持嚴抓安全的工作毅力，牢固樹立生命至上的觀念，時刻保持高度警覺，做到用理念引領工作，用工作詮釋理念，使安全理念成為員工的思維方式和工作標準，達到安全理念與安全管理的深度融合。

2.充分發揮黨群作用，助推安全文化理念落地。黨群部門組織要根據我礦的安全工作目標和整體工作部署，緊緊圍繞“安全生產年”的活動主題，立足自身職能，制定工作計劃，要充分發揮報紙、電視、網絡等資源優勢，策劃形式多樣、內容豐富的安全宣教活動，繼續開

展“安全演講比賽”、“安全教育進區隊”和“安康杯”等融知識性、趣味性和警示性為一體的安全宣傳系列競賽，深入貫徹安全生產方針和安全理念，傳播法律法規、應急救援知識，營造濃厚的安全文化氛圍。要強化安全意識教育，通過采取安全征文、演講比賽、座談討論和慰問工傷、現身說法“親情幫教”等形式的宣傳教育活動，強化全員安全意識，為礦井安全生產提供有力保障。

（二）堅持提升全員綜合素質，力爭在安全操作行為轉變上取得突破

1.安全生產和企業發展，“人”是最關鍵因素。嚴格貫徹落實集團公司董事長、黨委書記陳雪楓提出的“企業既出產品，又出人才”的理念，緊密結合“兩調整、兩提高”戰略措施，以2011年我礦開展“素質提升年”為切入點，在全礦抓大培訓，從礦層面到基層單位要把提升全員素質列入重要議事日程，創新實施“44321”培訓管理模式，即：建立四項培訓機制、強化四項培訓建設、落實三大培訓抓手、滿足兩大培訓需求，加速一大理念落地。具體來說，就是通過組織領導、制度保障、約束激勵、協調聯動建立健全培訓管理長效機制，不斷加大培訓投入，引進先進設備和改善培訓軟硬件設施，落實全員安全培訓、實操培訓和拓展訓練計劃，滿足礦井發展與員工的發展需求，以科學、實用、管用的培訓體系，確保全員“大學”畢業。按照“工作學習化、學習工作化、工學一體化”的要求，重點以內部教育培訓為支撐，實行全員“大學晉升積分制”，凡能夠取得“××××煤礦大學”畢業證書的“大學生”在有效期一年內每月補助200至500元，從而激發員工學習的積極性、主動性。

2.加強基礎管理，完善培訓機制。一是建立健全考核機制，將培訓工作納入工資考核，定期檢查考核，使培訓效果與工資掛鉤，充分增強培訓的實效性和員工學習的積極性、主動性。二是完善入職管理，健全員工培訓成長機制，在工程技術人員和老員工的輔導下，分階段、有重點地促使員工迅速成長，快速成長，按照礦→區隊→班組三級培訓機制，提升技術工人、轉崗員工的安全意識和崗位操作技能。三是拓寬培訓模式，借助身邊資源，多渠道豐富培訓方式。如利用手機短信開辟“空中課堂”，利用網絡在線點播、在線學習、在線考試，利用通勤車車載DVD系統開辟“移動課堂”等。

3.堅持自主培訓和被培訓相結合。“培訓自己勝于培訓任何人，自己培訓勝于被培訓”。一是鼓勵自主培訓，要充分發揮員工自學的作用，鼓勵員工在自己的專業領域多關注、多學習、多交流，主動提升自身素質。二是加強被培訓管理，要加強員工的誠信建設，以引導和規范員工的安全行為、價值行為、思維模式為著力點，提升員工勝任素質和職業化素養，提高全員執行力，要充分利用技術例會、轉向課堂等機會，對工程技術人員進行培訓，提升工程技術人員的技術素質，科學設計新員工培訓必修和選修課，要把永煤發展史和企業文化作為必修內容，提升新員工與企業“人企合一”的程度。

（三）堅持三項系統優化和二項重點加強，力爭在安全生產綜合能力提升上取得突破

1.優化采掘系統。一要在保證安全的前提下，采煤方面應進一步強化

過程控制，抓好現場管理。二要以“煤巷不變形、巖巷不翻修”為目標，進一步加強和改進巷道支護方式，提高支護的科技含量，提高支護機械化支護；巖巷掘進要確保至少兩套綜掘設備，為掘進提供安全、優質的后配套服務。三要走專業化道路，采煤、掘進、開拓都要有相應的準備隊，分別為采掘開提供優質服務，同時要保證迎頭作業人員精干、優化人員配置、減少現場危險源，其中采煤隊至少兩個、掘進隊至少兩個、開拓隊至少三個。

2.優化防治水系統。一要從技術、人力、物力、財力上加快投入，把分散的狀況集合起來，確保鉆機高效正常運轉。二要樹立“可防可控”的理念，健全地質資料，優化設計，減少無效鉆孔和進尺。三要立足重點，抓住鍵點，開拓以探為主，掘進以防為主，探防隊以治為主，加快鉆探注漿進度。四要加強鉆探注漿精細化管理，進一步提高鉆場標準化水平。今年我礦受南翼水害影響較為嚴重，我們要以實現“鉆機脫離回采面，緊跟掘進頭”的目標，確保2011年我礦防治水工作實現大系統安全。

3.優化機電運輸系統。一要樹立“把年檢變成季檢，季檢變成月檢，月檢變成周檢，周檢變成日檢，日檢變成班檢”的理念，根據設備性能確定檢修時間，主動縮短檢修周期，完善設備保護和防護設施，提高安全運行可靠性。二要加強大型固定設備、電氣設備的檢測檢驗，保證檢驗率和合格率達到100%，確保安全運轉正常。三要嚴格按照《煤礦安全規程》凡是長度超過1.5km的主要運輸平巷和垂深超過50m主要傾斜井巷，必須配齊猴車或行人助力裝置，切實減輕工人勞

動強度，堅決杜絕員工因井下路線長，投機取巧，違章扒乘礦車現象的發生。

4.重點加強“一通三防”管理。按照以風定產“零超限”、瓦斯治理“零突出”、監測檢查“零盲點”要求，落實《防治煤與瓦斯突出規定》，著力構建“通風可靠、抽采達標、監控有效、管理到位”的瓦斯綜合治理工作體系。要重點做好三個方面工作：一是優化通風系統，保證通風可靠。二是加強局部區域瓦斯治理，實現“抽、掘、采”平衡，保證抽采達標。三是加強局部通風管理，杜絕無計劃停電、停風和局部通風不合理現象。四是加強安全監控系統管理，做到安裝到位，維護及時，指示準確，動作靈敏可靠。

5.重點加強頂板支護管理。按照頂板管理“零片幫、零空頂、零冒頂”的要求，加大采、掘、開工作面規程與措施的現場執行力度，重點做好經常性的“敲幫問頂”。根據礦壓觀測和頂板規律，加強回采工作面兩巷超前維護，端頭支護，掘進工作面超前支護，以及后期支護的管理，在工作面初采初放、開口貫通、交叉點施工、過地質構造、頂板破碎、處理漏頂等情況時，安檢、調度部門要安排好盯崗人員，加強現場的安全監督，確保施工作業過程的安全。

（四）堅持深化安全“雙基”建設，力爭在安全質量管理精細化和全面安全達標上取得突破

1.持之以恒推進安全“雙基”建設。2011年重點是以制度系統化、質量標準化、管理精細化為切入點，進一步完善“雙基”建設管理制度，將三級（礦井對區隊→區隊對班組→班組對個人）考核體系進一

步細化、量化，增強針對性、實用性和可操作性。“雙基”考核要以正向激勵為導向，與管理模式相適應。一要創新考核體系。按照“抓系統，橫向到邊；系統抓，縱向到底”的工作思路，進一步提升“3+1”考核體系。二要完善考核內容。堅持“需要什么、考核什么”的原則。以專業管理為導向，與職能相對應，明確各科室開展“雙基”建設的職責，形成責任業務保安全考核體系。三要創新考核方式。嚴格落實“雙基”考核的“動態化、常態化、專業化、精細化和責任化”要求，使考核更貼近基層、更貼近現場、更貼近責任主體。

2.切實提升安全質量精細化水平。2011年我礦要在過去的基礎上制定目標和采取切實可行的措施，使安全質量標準化水平邁臺階上水平。一是進一步細化完善安全質量標準化考核標準，逐級分解落實到區隊、班組和崗位，做到標準明確、內容具體、考核嚴格。按照全面推進、全面達標的要求，分專業、分系統深入推進，井下要覆蓋所有生產系統和作業場點，地面要覆蓋所有單位。二是優化安全質量標準獎罰辦法，科學制定年、季、月達標規劃，建立嚴格的質量標準化考核與獎罰制度，并進一步明確檢查、排名、評比、考核和獎罰方法。三是抓平常、平常抓，堅持將日常安全檢查情況和日常安全管理狀態納入考核的原則，實現考核的常態化，確保持續保持國家級礦井安全質量標準化水平。

（五）堅持以“五自”和精細化管理為抓手，力爭在安全生產長效機制建設上取得突破

2011年我礦要繼續深化“五自”安全管控模式，積極推進自主安全

管理，全面提升精細化管理水平。

1.深化“五自”管控模式，積極推進自主安全管理。一是落實礦井安全主體責任，通過創新安全管理，激發內生管理動力，構建全方位覆蓋的安全管理體系，形成一整套切合實際、獨具特色的安全管理運轉機制，實現礦井安全自主。二是按“抓系統、系統抓”的安全管理思路，各科室和專業要定期對本系統進行專業化安全檢查和隱患排查治理，通過對本專業、本系統管理過程、管理痕跡和管理效果的考核，實現系統安全自控。三是完善以區隊安全目標、工程質量管理為重點的考核體系，協助與指導區隊對班組和員工進行自主安全管理，形成“自主化、多樣化、個性化”的區隊安全管理模式，保證安全順利完成各項目標任務，實現區隊安全自治。四是賦予班組充分的自主權，讓班組自主抓好現場管理、質量管理、隱患防控等工作，發揮班組安全管理的主動性、創造性，增強班組自理能力，使班組由“生產型”向“安全質量型”轉變，實現班組安全自理。五是員工要自覺提高安全意識、自覺規范自身安全行為，參加安全技能培訓、履行安全生產義務，行使安全管理權利，做到“我要安全、我會安全、我能安全”，實現員工安全自律。

2.全面提升精細化管理水平，將精細化管理向各項工作滲透。精細化管理是對粗放式管理的顛覆，是規范化管理的升華。2011年我礦要以安全精細化管理作為全年安全工作主線，將精細化管理向各項工作滲透，全面提升精細化管理水平。一是大力營造精細化管理的濃厚氛圍，從思想觀念上培養和提升全員精細化管理意識，形成員工對精細

化管理的高度認知和文化自覺。二是完善各專業精細化管理標準，通過學標、對標、貫標、升標，形成一套科學、完備、實用的精細化管理標準，達到企業文化示范礦驗收水平。三是突破執行不力的瓶頸。要求無論科室、區隊任何一個崗位都按照“每個人、每件事、每一處、每一物、每一時”做到精細化管理，使標準與現場不脫節、不走樣。四是施行以點帶面、先局部后全面的原則，在全礦全面推行精細化管理。本著“目標精細到人人，人人精細到崗位”的總體思路，使精細化管理向各項工作滲透，形成“物物有人管，事事有人為”的管理格局。五是設立專項獎勵和考核機制，礦層面及各單位都要成立精細化管理考核小組，制定嚴格考核標準，實行動態考核，并將考核結果與職工的工資分配掛鉤，從而有全面提升精細化管理水平。

（六）堅持完善五大體系，力爭在提高防災、抗災、治災能力上取得突破

繼續建設完善礦井安全文化體系、職工培訓體系、安全生產動態監控及預警預報體系、安全隱患整改效果評價體系、安全考核體系。通過以上體系的軟硬件建設，形成企業與員工共同發展的利益共同體，提高企業的核心競爭力，實現企業的可持續發展。

1.完善職工培訓體系。一要各單位要建立健全專職培訓機構，發揮職能，認真抓好“三項”人員持證培訓、員工入職、轉崗培訓。二要實施專兼并舉，強化師資力量，各級領導干部、科室業務骨干必須編教案、上講堂，對培訓內容、時間、次數要列入計劃，并納入安全考核。三要堅持“請進來、走出去”，聘請院校教授、國內知名專家講解安

全管理新知識，更新舊觀念。四要按照“工作學習化、學習工作化、工學一體化”的要求，強力實行培訓結構工資考核機制，實施教考分離，積極開展全員培訓。五要按照“培訓教材案例化、培訓內容可視化、培訓過程實操化”的要求，開展警示培訓、直觀培訓、實戰培訓，提高培訓質量。

2.完善安全評價體系。一要嚴格落實“預測預報、逢掘必探、先探后掘、先治后采”的原則，開展水害危險因素分析和評價。二要按照國發23號文要求，建立以安全生產專業人員為主導的隱患整改效果評價制度和安全生產動態及預警預報體系，提高隱患整改質量，不斷增強礦井抵御風險能力。

3.完善應急救援體系。一要根據生產實際和行業特點，編制內容全面、責任明確、實操性強的應急救援預案。二要按照“日常訓練有素、應急救援有招、作風頑強、善打硬仗、能打勝仗”的要求，加強應急隊伍建設。三要堅持應急救援值班，健全快速響應和協調聯動機制，確保遇到險情或突發事件能夠緊急響應，正確處置，減少損失。四要加強應急培訓，讓員工熟悉本單位的應急救援預案，掌握在災變時期撤退、避險、自救、互救等基本技能。今年我礦要嚴格制定演練計劃，每季度至少演練1次，班組必須每月開展1次緊急避險演練，并做到有預案、有演練、有總結、有考核，力爭應急演練經常化、常態化。

4.完善安全投入體系。一要按照規定，足額提取和使用安全費用。要編制安全投入計劃。安全投入要符合實際、講究實用、突出實效，安

全投入項目要以防治重大隱患、完善安全系統、更新安全裝備和改造落后工藝為重點。二要按照“多上設備少上人”的理念，積極推廣應用新工藝、新技術、新材料和新設備，及時淘汰危及安全的工藝和設備。大力推廣綜采綜掘、巖巷作業線和適用的自動化數控裝備，提高礦井安全裝備水平。三要依靠礦科技市場，激勵“五小”創新員工，推動“五小”成果轉化，提高工藝、工序、環節和細節的安全可靠性，為科技興安拾遺補缺，推動現場安全管理。

（七）堅持加大三項責任追究，力爭在激發安全內生動力上取得突破

認真落實集團公司董事長、黨委書記陳雪楓提出的“真較真、不糊弄、鐵制度、硬執行”和“三個零容忍”（安全事故零容忍、安全隱患零容忍、不安全行為零容忍）。

1.加大“三違”的責任追究力度。2011年我礦要重點查處跟班隊長、班組長的違章行為，加大對“三違”的查處、上掛力度。區隊職工出現違章行為的，必須嚴格上掛到當班班組長與跟班隊長一級；區隊班組長或跟班隊長出現違章行為的，必須嚴格上掛到隊長與支部書記一級；凡是班組長或跟班隊長內所跟班組出現三人次及以上嚴重“三違”的，班組長與跟班隊長一律免職，并在一年內不得擔任同級別職務。

2.加大安全隱患的責任追究力度。按照對待隱患是“良心問題、人品問題”的觀念。今年我礦要加大對隱患的責任追究力度，區隊跟班隊長在跟班期間，連續三個月內隱患存在最多、到期未整改（二次整改）

隱患最多或重復出現隱患最多的，跟班隊長一律免職，并在一年內不得擔任同級別職務。并且，各業務部門要切實發揮職能作用，每旬組織開展一次隱患評價分析會議，全面分析專業內存在的隱患，要做到有總結、有分析、有考核，對重大隱患、擱置隱患、反彈隱患和隱瞞隱患，要按我礦有關規定進行責任追究。對重大隱患必須掛牌督辦，對隱患整改不及時而造成事故的，將對有關科室和區隊進行嚴肅追究。3.加大安全事故的責任追究力度。堅持“守土有責、失守必究”的原則，區隊凡發生輕傷事故（三級非傷亡事故）的，安全結構工資一律扣除、安全獎金一律扣除、事故責任人一律重罰；凡發生重傷事故（二級非傷亡事故）的，安全結構工資一律扣除、安全獎金一律扣除、事故直接責任人一律退回匯龍公司、當班班組長、跟班隊長一律免職、隊長書記一律行政降職，并且免職人員二年內不得擔任同級別職務。地面單位發生人身和非人身傷亡事故的，加重一級處理。

（八）堅持加強崗位安全行為管理，力爭在人員過程控制上取得突破

1.加強干部安全行為管理。今年我礦要深入推行干部走動式管理工作，各級管理人員要嚴格按照自己的安全職責和行為規范約束自身的管理行為，要對井下每個作業現場、每個崗位、每個員工實行全方位、全過程、全時空的精細管理。除認真開展日常檢查外，加大中夜班等“三盲”檢查力度，對檢查的區域、時間、次數、職責與標準明確規定，做到時間與區域上的全方位覆蓋。

2.加強安監隊伍建設管理。一要深入研究和把握安全生產規律，堅持

抓超前、抓苗頭、抓趨勢、抓細節，充分發揮科室監督、指導、協調、服務的職能和作用。二要加強安全調查研究，實現安全監督檢查由注重查處向注重防控轉變，由單一的現場檢查向查思想、查制度、查投入、查設計、查措施、查落實等方面轉變，由一般檢查向重要領域、重點部位、重要時段和薄弱環節等深度檢查轉變，由被動的事故調查處理向主動防范轉變。三要進一步強化安全檢查職責，明確工作目標，改進工作方法，提高安檢效能。要盯著安全抓工作，盯著問題抓落實，盯著隱患抓督察，切實把安全監管責任落實到位、考核到位。四要嚴格選聘程序，嚴把入口關，配足合格的安全監察人員。五要不斷完善工作制度和考核激勵淘汰機制，確保工作質量和隊伍素質，強化崗位職責教育，全力打造安監公正、行為廉潔的一流安監隊伍。3.加強班組長隊伍建設管理。班組長是企業發展的中堅力量，在礦井安全生產中起著非常關鍵的作用。2011年我礦要繼續全面加強班組安全建設工作及其落腳點，切實把各項措施落到實處，其中要重點加強班組長隊伍建設。一是嚴考核。原則上各單位每月自主考核一次，礦至少每季度考核一次。二是重選拔。堅持“重品行、重能力、重實踐、重業績、重公認”的用人導向，嚴肅班組長選拔任用及淘汰程序。三是強培訓。培訓科要專門建立班組長學習培訓機制，加強對班組長的理論和實操培訓。四是抓培養。按照1:1的比例建立班組長后備人才庫。五是重激勵，提高班組長的政治待遇和經濟實惠。政治上將班組長作為后備干部重點培養和優先列入黨員發展對象。工資分配上向班組長傾斜，利用經濟杠桿調動班組長工作積極性。

4.加強職工安全操作行為管理。建立健全每個職工的《崗位操作標準和行為規范》，讓職工在上下班、現場操作等方面養成良好的行為和操作習慣，增強職工的自主保安意識和操作技能。使現場的每道工序、每個環節都處于可控態，形成規范的激勵和懲處機制。

第四篇：體系推行計劃書

環境和職業健康安全管理體系推行計劃書

一.推行EHS體系的目的及作用

推行EHS體系的目的，能夠促使組織主動地去滿足法律法規和相關方的要求，改善員工工作場所的健康、安全和勞動條件，注重綠色環保，確保產品符合要求，減少安全、環境風險帶來的損失，樹立了良好的企業形象。

環境和職業健康安全管理體系是目前世界范圍內應用最廣泛的管理標準，在世界上具有很強的權威性、指導性和通用性，體現了企業可持續發展的思想。二體系標準分別立足于環境管理和安全管理這兩個關鍵生產要素，利用PDCA過程循環管理模式，對企業進行規范化、系統化的管理，提升企業核心競爭力，是對我們企業以往管理體系的補充和完善。

企業建立ISO14001環境管理體系有來自內部及外部的動機。外部動機：來自政府的壓力（法律、法規、標準的要求），外界的壓力（銀行、保險、信貸等），外界的關注（環保、消費者及組織、公眾），外界的意識（商界的環保意識），來自國際貿易壁壘（產品和生產的環境因素成為競爭的重要因素）。內部動機：獲取國際貿易的“綠色通行證”；增強企業市場競爭力，擴大市場份額；樹立優秀企業形象；改進產品性能，制造“綠色產品”；改革工藝設備，實現節能降耗；污染預防，保護環境；避免因環境問題所造成的經濟損失；提高員工環保素質；提高企業內部管理水平，建立自我完善機制；減少環境風險，實現企業持續經營。企業建立OHSAS18001職業健康安全管理體系的作用首先表現在它能產生直接和間接的經濟效益；其次是勞動條件的改善，才能提高勞動生產率。具體來說，其作用如下：推動OHS法規和制度的貫徹執行；使組織的OHS管理由被動行為變為主動行為，促進管理水平的提高；促進我國OHS管理標準與國際接軌，有利于消除貿易壁壘；全面規范、改進企業的職業健康安全管理，保障員工的安全健康，保障企業財產安全，提高工作效率；有利于提高企業員工的安全意識。

通過體系認證，我們可以提高自己的管理水平，但最根本目標是首先要解決的是市場準入問題，也就是說，體系是為了保護競爭的公平性而存在的。企業要在市場中經營，管理體系應符合這些標準的要求，這是最起碼的要求。ISO14001標準、OHSAS18001標準的普遍適用性就是為此服務的。

所以認證工作迫在眉捷，是我們目前管理工作提高的有力手段，也是市場競爭的需求。我們要在市場的大潮中立于不敗之地，就要把認證的工作扎扎實實做好，將我們的管理水平提升一大步。

二.體系覆蓋范圍：

（一）管理體系涉及部門：總經辦，質量部，工藝技術部，研發部，生產部，設備部，財務部及動力部。

（二）建立體系類型：建立環境和職業健康安全管理體系，形成二標一體整合體系；

三.體系推行計劃

（一）體系建立流程圖

（二）體系推進時間表

（三）項目實施計劃

第五篇：體系文件學習心得

體系文件學習心得

2月17日以來公司組織全體管理、非計件人員認真、系統、全面的學習了質量、環境和職業健康安全管理體系文件，使我們加深了對管理體系的理解，有助于在今后的體系運行過程中進一步落實標準化、規范化管理。

管理體系文件分為三個層次：管理手冊、程序文件以及支持性文件。管理手冊是全體員工在工作中必須遵循的法規性文件，全體員工必須嚴格遵照執行。其中明確確定了質量、環境、職業健康安全、風險管理方針：遵守法律法規 重視事故預防 堅持誠信經營 滿足顧客期望 開展科技創新 保證品質之源 注重以人為本 關注員工健康 實施文明生產 發展綠色能能源 創建和諧環境 實現持續發展；

程序文件就是為了完成管理體系要素所規定的方法。在書面或文件化的程序中通常包括活動的目的和范圍，做什么和誰來做；何時、何地以及如何做；應采用什么材料、設備和文件；如何對活動進行控制和記錄。公司根據管理手冊和公司運行特點，制定了XXX個程序文件，程序文件詳細規定了公司運行各個部門的職責，并指導各項管理工作的實際工作程序，主要遵循5W1H原則（What—做什么，Who—誰來做，When—何時做，Where—何地做，Why—為何做，How—如何做）；其中涉及到質量部的程序文件主要有管理評審控制程序、計量確認標識控制程序、測量設備管理程序??等XXXX個。

我作為一名XXX車間檢驗員，通過這次學習培訓以及結合2013組裝車間整體質量狀況，我就本人工作情況做一下總結；

1、在工作過程中雖然有發現問題的能力但在解決問題時未能過程控制方法的原則對問題進行處理，例如XXXXXXXX批量性質量事故的發生，雖然當時在生產現場發現了可能存在的質量隱患，以及XXXXXXXXXXXXX導致報廢問題，但由于未能完全按照程序文件中《產品監視和測量控制程序》以及《過程監視和測量控制程序》未能形成信息反饋單，等相關手續反饋給相關部門進行及時解決，導致后來對原因追溯時帶來困難；

2、生產現場部分滯留XXX較長時間無標識，不清楚處于什么狀態，主要由于在工作過程中未能執行《不符合控制程序》，未能及時做好標識、隔離，并及時開具《不合格品通知單》以及《返工返修單》、《報廢單》等相關手續對平時產生的不合格品形成閉環；

以上這些問題以及在日常工作過程中領導與同事指正的問題我將會在今后的工作過程中強化執行力，發現不符合現象時嚴格執行《不符合控制程序》對產品進行標識隔離，同時出具相關手續，避免不合格品流轉；同時執行《數據分析控制程序》以及《改進控制程序》，對生產過程中各項測量數據進行匯總并利用質量管理工具進行分析，能夠及時的了解產品質量狀況以及趨勢，做好糾正預防措施，避免批量性不合格品的產生；

“質量是企業的生命，用戶是我們的衣食父母”。質量決定市場。只有樹立很強的工作責任心和牢固的質量意識才能把工作做好、做實；質量就是意識，它在我們心中，也在我們手中，在以后的工作中，我加倍努力，立足實際，嚴格把關工作中的每一個環節，提高工作效率，為公司的發展作出積極的貢獻。

XXXXXXX XXXX年 XX月XX日