第一篇：保健食品生產過程質量控制點監測的標準管理規程

保健食品生產過程質量控制點監測的標準管理規程

一、目 的：制定保健食品生產過程重要質量控制點監測的標準管理規程，確保保健食品在各個生產環節質量得到嚴格控制。

二、適用范圍：適用于生產部生產過程的質量監控。

三、責 任 者：生產人員、質量監督員。

四、正 文：

為了確保產品的質量，必須對生產過程的質量進行監控，生產過程重要質量控制點及其監督管理規程如下： 原輔料使用前應目檢其物理外觀，稱量核對凈重并過篩。液體原輔料應過濾，除去異物。過篩后的原輔料應粉碎至規定細度。配料：配料前應仔細核對原輔料品名、規格、批號、生產廠家及編號，應與檢驗報告單、合格證相符。處方計算、稱量及投料必須復核，操作者及復核者均應在記錄上簽名。制粒：制粒時，必須按規定將原輔料混合均勻。注意粘合劑的濃度及篩網的大小，并要控制 好顆粒的干濕程度。干燥：嚴格控制干燥溫度，防止顆粒熔融、變質，并定時記錄溫度。干燥過程中應按規定翻料，并記錄，要注意干燥程度。整粒混合：整粒機要使用合適的篩網。混合采用 V 型混合機進行總混，每次總混量為一個批號。混合機的裝量不超過該機總容積的五分之二。6 包裝工序： 6.1 包裝前的準備：

6.1.1 開始前包裝區的檢查：檢查生產區內有無與該批生產無關的物品。按“清場核查表”進行檢查。

在同一包裝室內不應同時處理不同批的產品。并在檢查表上簽上姓名和日期。

6.1.2 產品和包裝材料的接收：對照批生產記錄檢查、核對包裝材料和產品的代號、批號、品名及數量。

6.1.3 批號及有效期印字的檢查：在手工或機器打印批號、生產日期、有效期的過程中，應對照本批記錄表認真檢查紙箱、內包裝袋、標簽、檢驗合格證上印字是否符合要求。

6.2 包裝作業：

6.2.1 開始時的檢查：第一張套印上批號、生產日期、有效期的標簽以及合格證應

附在批文件上，同時說明書等印刷包裝材料也應被取樣并歸入批檔案中。對照批生產記錄檢查第一包裝單元，是否使用了應該使用的包裝材料，包裝上是否有缺陷。檢查批號、生產日期和有效期的印刷是否正確，字跡是否清楚。

6.2.2 包裝過程：包裝過程應將保健品與外包裝箱、說明書進行核對無誤后，方可進行包裝作業。6.3 文件歸檔：

——中間控制記錄填寫正確無遺漏；

——印刷包裝材料樣品已齊全正確無誤。批文件最后必須送交品管部。7 清場: 生產現場在換批號和更換品種、規格時，應按清場管理要求進行清場。品管人員驗收清場合格后應掛標示牌。8 工序管理：

8.1 工序質量管理由公司品管部負責管理。

工序質量管理的對象是使生產過程中構成工序質量的要素，即人、設備、物料、工藝方法及環境等五個方面均處于控制狀態，為此分析找出其中主導要素。

對影響工序質量的主導要素，提出管理控制方法并加以實施。8.2 管理內容與要求： 8.2.1 管理內容：

8.2.1.1 決定管理項目即質量、成本、數量、安全、設備和人等。8.2.1.2 決定管理目標及其控制點。

8.2.1.3 決定達到目標的方法并進行規程化。8.2.1.3.1 確定設備、檢驗器具。8.2.1.3.2 確定操作方法、環境及其程序。8.2.1.3.3 確定物料的質量要求。

8.2.1.3.4 確定計量、檢驗、考核、試驗等方法，以及工序質量審核和產品檢驗方法。

8.2.1.4 決定檢驗及評價方法。8.2.1.5 決定處理方法。8.2.2 管理要求：

8.2.2.1 工序質量管理由品管部組織有關部門共同進行，以保證質量管理工作的質量。

8.2.2.2 工序質量管理工作經常進行活動，計劃和方案報公司主管領導批準后實施。8.3 檢查： 8.3.1 檢查各部門有無工序質量管理規程、原始記錄、檢查結果及措施。8.3.2 檢查措施實施情況。生產人員必須嚴格遵守工藝規程及崗位操作法的各項規定，及時、準確、如實地做好生產記錄。班組長定期組織技術培訓，講解工藝規程及有關知識，定期考核以便工人能熟練掌握操作內容、原理和要求。操作中發現不正常現象，操作者必須立即報告班組長、品管人員，并共同分析原因，尋求解決辦法。執行崗位操作法以自檢為主，員工之間的自檢應由車間主管檢查。13 生產部班組長應每天檢查崗位操作法執行情況及生產記錄，并填寫工藝查證記錄，品管部負責人經常檢查品管人員對工藝查證的情況。14 公司品管部品管人員主管、生產部各車間主管、班組長、品管人員應經常檢查崗位操作法及工藝規程執行情況，對執行好的車間及時給予表彰，發現問題及時整改，并視情節輕重給予教育或處分，以切實保證工藝規程和崗位操作法的嚴格執行。

第二篇：鋁門窗生產過程質量控制點

鋁門窗生產過程質量控制點原輔材料的質量控制

(1)鋁合金型材的主要質量控制內容

①具有產品質量保證書；

②鋁型材的壁厚、氧化膜或涂層復合膜厚度、硬度等應符合國家標準GB／T5237.1－2000，或滿足設計生產的鋁門窗產品要求；

③鋁型材外觀表面質量、顏色應與樣板相符合。

(2)五金附件、輔助材料的主要質量控制

①不銹鋼滑撐質量控制查驗產品合格證；檢測材料質量，用磁鐵測試其不銹鋼的磁性；用游標卡尺測量其關鍵的三角定位尺寸和影響安裝質量的孔距尺寸，以及材料的厚度、寬度等，其余按GB9300－88驗控。

②聯動執手以事先提供的樣板比較，查驗合格證和質保書，其余按GB9298－88標準檢驗。③鋁合金門窗鎖與球型鎖的質量控制抽樣檢驗外觀和結構質量，應以樣板相符，啟閉要靈活等，其它按GB9302／9303－88及GB8388－87標準檢驗控制。

④地彈簧、門窗滑輪及自攻螺絲產品質量應與樣品相符，并查驗合格證、質保書、其余應分別符合GB9296－88，GB9304－88，和GB845／846－85標準。

⑤抽芯釘、硅酮建筑密封膠的質量控制對這兩種材料的質量控制，均必須進行實物試驗檢驗。抽芯釘常見的質量問題是外包復層材質偏軟，達不到預期的緊固作用，特別是其不合格部分通常被隱蔽著，易造成嚴重的質量事故，故對這一材料質量應嚴格控制，經常檢查監督。對密封膠的質量控制，無論是玻璃膠還是外墻膠，進行實物試驗目的是觀察其流動性，防止過稀，附著吸附性、表干和整體固化速度。通常品質差的密封膠表現為，過稀、流動性大、吸附性能差和整體固化時間長，常導致鋁門窗產品質量差。

⑥密封膠條及橫豎毛條等附件質量控制這些附件的質量控制，主要是與事先提供的樣板進行比較或進行實物試驗，檢查其品質是否滿足鋁門窗的設計要求。

2．開料與機械加工過程質量控制

(1)鋁型材鋸切下料質量控制主要是嚴格控制長度尺寸和角度的準確性。門窗框料長度尺寸通常控制為正值<0．5～0．0mm：門窗扇料長度通常控制為負值－0．5～0．0mm。門窗框、扇料中具角度的開料，必須使被開出的鋁型材端頭角度準確，并進行實物對接試驗，使之滿足設計要求。

(2)鋁型材門窗料的鑼榫、銑、鉆、沖、剪切這些機械加工過程的質量控制，主要依據鋁門窗設計圖紙和工藝技術卡片確定的尺寸及有關質量要求。為了減少誤差和不必要的損失，工作前需準確調試好相關機械設備的刀、模、鉆頭等，尺寸調試確認無誤后，才能投入大批量運行生產。同時注意剔除少量質量不合格的鋁型材，防止流入下道工序。另外，在運行時要間隔一定時間，進行檢測加工過的物件尺寸，防止機械故障導致出現的偏差，再是對機械加工操作平臺、夾緊器表面應控制潔凈狀態，清除鋁屑異物對鋁型材飾面的損傷劃花。必要時，在開料前就將鋁型材飾面采用保護膠紙包起來，以保證產品質量。

3．組裝包裝

(1)組裝過程的質量控制組裝對鋁門窗產品質量影響較大，是質管部門和質檢人員進行監督檢驗的重點工序。鋁門窗的組裝依據設計圖紙和工藝技術卡片

具體質量控制內容包括：

①門窗槽口寬度控制<2000mm為±1．0mm；

②門窗槽口對邊尺寸之差<2000mm為±1．0mm；

<3500mm，>2000mm為±1．5mm；

③門窗槽口對角線尺寸之差<2000mm為±1．0mm；

<3500mm，>2000mm為±1．5mm；

④同一平面高低差控制<0．5mm；

⑤裝配間隙控制<0．3mm；

⑥啟閉，要靈活無卡阻，啟閉力≤50N；

⑦高度偏差控制<3500mm，>2000mm為±1．5mm；

>3500mm為±2．0mm；

⑧附件位置準確；

⑨構配件連接牢固，如鎖、輪、鉸、執手、螺絲釘等；

⑩門窗飾面質量良好，無損傷、凹陷、變形等。

(2)包裝質量控制

鋁門窗包裝過程質量控制，主要是清潔油跡油污和表面附著物及粉塵。對飾面包上保護膠紙，貼墻的型材表面涂上均勻的瀝青保護，產品貼上合格證并進行準確編寫上相應的號碼。

第三篇：特殊藥品生產過程的管理規程

特殊藥品生產過程的管理規程 目的 建立特殊藥品生產過程的管理規程，確保特殊藥品安全生產。2 范圍

本標準適用于特殊藥品生產過程的各項管理活動。職責 生產管理部、設備動力部、質量管理部、物資控制部、行政管理部共同負責實施。4 關鍵詞 特殊藥品

生產過程內容

5.1生產指令的下達：將經批準的《生產指令單》或《包裝指令單》、《批生產記錄》一同下發至各生產崗位。5.2生產前的準備

5.2.1必須同時兩人以上方可進入車間的生產崗位，不允許一人單獨上崗操作。

5.2.2每批藥品生產前，必須核查各工序清場情況，將《清場合格證》粘貼在生產批記錄內相應位置，確保藥品生產工藝衛生。

5.2.3核查設備運行狀況、容器、用具清潔狀態應符合要求。

5.2.4計量器具的稱量范圍與物料稱量相符，計量器具完好，“計量合格證”應在校驗有效期內。

5.2.5生產所用各種物料（包括：原輔料、中間產品、包裝材料）應檢查其名稱、數量、質量是否符合生產需要，并與生產指令吻合。

5.2.6檢查與生產品種相適應的工藝規程，指令性文件、SOP等是否齊全。5.2.7生產人員均持有“上崗證”，符合個人衛生管理規程的規定。5.3物料的管理

5.3.1物料的接收和發放

5.3.1.1生產工序交接應當實行兩人復核制。物料接收、發放時，應有專人驗收、記錄并辦理交接手續。注意核對物料名稱、編碼、批號、數量、合格證（或質量檢驗報告單）、加工狀態及工序名稱。

5.3.2配料與核料

5.3.2.1倉庫管理員根據“領料單”上物料名稱、數量等備料。

5.3.2.1.1嚴格執行庫房與車間精神藥品原料藥的交接制度。制劑車間應當堅持“領料不停產，停產不領料”的原則

5.3.2.1.2倉庫管理員將原輔料和內包裝材料整裝發放，填寫《領料單》相關內容，操作人員將原輔料和內包裝材料交潔凈區接料人員，潔凈區配料人員按“配料指令”進行配料，填寫配/核料單。倉庫管理員如數配發外包裝材料，外包工序生產人員將外包裝材料轉運外包間。5.3.2.1.3特殊藥品的投料必須有雙人及QA監督

5.3.2.1.4精神藥品原料藥需要在車間暫存的,要設麻醉藥品和精神藥品原料藥專庫（柜）。生產過程中要按需發料，余料要及時退貨，成品及時入庫。專庫、生產車間暫存庫（柜）實行雙人雙鎖管理。

5.3.2.1.5 精神藥品專庫以及生產車間暫存庫（柜）要建立專用賬冊,詳細記錄領發日期、規格、數量并有經手人簽字。必須做到賬物相符,專用賬冊保存期限應當自藥品有效期期滿之日起不少于5年。5.3.3物料平衡的核算

5.3.3.1從配料工序開始到包裝入庫都需進行物料平衡收率計算，各車間內包材料、產品外包裝崗位的包裝材料也需進行物料平衡的核算。

5.3.3.2凡物料平衡收率在合格范圍之內，經質管部檢查簽發“流轉證”，可以遞交下工序。凡物料平衡收率高于或低于合格范圍，應立即貼示“待查”標志，不能遞交下工序，并填寫偏差通知單，通知車間管理人員及質管部門檢查員按“生產過程偏差處理標準管理規程”進行調查，應查明原因，得出合理解釋，確認無潛在質量事故后，方可按正常產品處理，并詳細記錄。

5.3.4中間產品貯存條件和時間限制

生產過程中，為保證產品的質量，各工序均應按產品工藝規程的規定，控制中間產品的貯存

條件和時間。

5.3.5每批生產結束后，包裝班將成品移交成品庫，剩余包裝材料退庫。5.4.3生產過程

5.4.3.1嚴格按各生產區“設備操作、維護保養、清潔”操作、清潔各類生產設備。5.4.3.2生產現場須懸掛工序狀態標志，設備和物料有狀態標記。各固定管道應標明內容物名稱及流向。

5.4.3.3執行各生產區《工藝衛生管理規程》，保證生產現場、設備設施清潔。執行《生產安全管理規程》，防止安全事故發生。

5.4.3.4嚴格按照各工序SOP及工藝規程要求準確操作，及時記錄。嚴格控制規定的工藝參數，不得擅自變更，生產中發現異常情況或質量隱患時，按《偏差處理管理規程》執行。5.4.3.5不允許在同一操作室內進行不同品種、不同規格產品的生產。有數條包裝線不同產品品種、規格的生產操作在同一生產操作間進行時，必須采取有效的隔離措施。

5.4.3.6生產過程、各種物料的傳遞和加工、文件的填寫和流轉都必須接受QA質量監督員的嚴格監控。5.5生產結束

5.5.1生產結束后按《清場管理規程》及各清潔SOP規定對生產現場進行清場。

5.5.2生產中產生的具有活性成分的殘渣殘液，由生產車間登記、造冊，向質量部申請銷毀，在QA人員的監督下進行銷毀并作記錄。

5.5.3在該批產品生產或包裝結束之后的3個工作日內，生產部應完成該批產品的批生產記錄的內部審核，交質量部進行產品生產過程的評價。

5.5.4對過期、損壞的精神藥品應當登記、造冊，及時向省藥品監督管理部門申請銷毀，藥品監督管理部門應當于接到申請后5日內到現場監督銷毀。

第四篇：藥品監測管理規程[范文]

藥品監測管理規程

目 的：建立藥品不良反應監測管理規程，增強藥物警戒與風險控制。應用范圍：適用于本公司產品的不良反應監測工作。責 任：藥品不良反應監測中心、市場部。內 容 1 1.1 1.2 定義

藥品不良反應報告和監測，是指藥品不良反應的發現、報告、評價和控制的過程。藥品重點監測，是指為進一步了解藥品的臨床使用和不良反應發生情況，研究不良反應的發生特征、嚴重程度、發生率等，開展的藥品安全性監測活動。是一種主動監測的方法，通過制訂系統的監測方案和信息收集計劃，在臨床正常診療的情況下主動收集與重點監測藥品的使用相關的安全性信息，并進行分析評價。2 2.1 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 人員資質

參加重點監測方案設計、實施、質量控制、結果分析的人員應具有相關的專業知識背景，如流行病學、統計學、藥學、臨床醫學等。監測范圍

經常考察本企業生產藥品的安全性，對新藥監測期內的藥品和首次進口5年內的藥品，開展重點監測，并按要求對監測數據進行匯總、分析、評價和報告。省以上藥監要求企業開展的藥品。

對本企業生產的其他藥品，根據安全性情況主動開展重點監測。監測方式

哨點監測：哨點監測對象和主要內容包括，在監測所有藥械不良反應/事件的基礎上，要針對國家、省發布的重點監測品種、國家和本省基本藥物品種、新上市品種、使用藥（械）量相對較大的品種及本轄區生產企業生產的高風險品種，加大監測力度，并對婦女、兒童、心腦血管患者、糖尿病患者、腫瘤患者、結核病患者等特殊用藥人群進行重點監測。4.2 集中監測：在一定的時間（數月或數年）、一定的范圍內對某一醫院或某一地區內所發生的ADR及藥物利用作詳細記錄，以探討ADR的發生規律，既可是患者源性或藥物源性的集中監測，也可是專科性集中監測，從而計算相應的ADR發生率并探討其危險因素，資料詳盡，數據準確可靠。5 5.1 監測程序

不良反應監測中心制定重點監測方案，內容包括開展監測的地點和機構、監測人群、監測期限、樣本量、信息收集方法、患者信息及相關數據的記錄和保存方法、操作流程、信息的統計和分析方法。5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 方案報省局ADR中心備案。實施重點監測，信息收集。不良反應監測中心撰寫PUSR報告。PUSR報告報省ADR中心。

監測結束后，不良反應中心撰寫總結報告，內容包括監測實施情況概述、監測數據分析及結果、結果的評價及利用。5.7 6 6.1 考察處于監測期內的新藥的生產工藝、質量、穩定性、療效及不良反應等情況，并每年向所在地省、自治區、直轄市藥品監督管理部門報告。信息收集方式

住院患者集中監測，適用于醫療機構，監測住院人群，由醫生、藥師或經過培訓的護士通過查房、詢問等形式對患者進行調查，收集藥品使用、不良反應及其它相關信息，適用于住院患者用藥藥品。6.2 登記-回訪，適用于醫療機構、藥店或其它藥用機構，監測門診患者、自我藥療人群、特殊用藥人群（如孕婦），對準備使用或已經用藥的患者進行登記，并通過電話等方式進行回訪，追蹤獲取藥品使用、不良反應及其它相關信息，適用于門診用藥、長期用藥、非處方藥品。6.3 問卷調查，適用于醫療機構、藥店或其它藥用機構，監測門診患者、自我藥療人群、特殊用藥人群（如孕婦），通過向患者或醫生發放調查問卷等形式，收集藥品使用、不良反應及其它相關安全性信息，適用于門診用藥、短期用藥、非處方藥品。

第五篇：計劃管理標準及控制點考核、基建管理

施工生產計劃管理標準

１ 總則

1.1本標準規定了公司施工生產計劃管理的內容及要求。

1.2本標準適用于公司各二級經營生產單位、公司直屬項目經理部。管理職能

2.1公司工程管理處是公司施工生產年、季、月計劃的主管部門，接受公司主管經理的直接領導，負責編制、下達、檢查與落實年、季、月施工生產計劃。

2.2工程管理處由一名副處長主管施工生產計劃工作，并配專職計劃員1名。2.3各二級經營生產單位、公司直屬項目經理部由一名副經理（副廠長）主管施工生產計劃工作，工程管理科（工程辦）負責本單位的施工生產計劃的編制、下達與檢查，業務上接受公司工程管理處的垂直領導。管理內容及要求 3.1施工生產計劃 3.1.1編制依據

1)工程（產品）承包合同、協議及建設單位計劃要求； 2)施工組織設計、施工技術方案、措施； 3)施工圖紙、施工圖預算、概算資料； 4)施工機具、勞動力、器材平衡情況； 5)上一計劃完成情況及本經營指標。3.1.2編制程序

1)各單位按建設單位及公司要求，編制本的工程（產品）形象進度和施工產值計劃（含本缺口的產值計劃），并協同有關部門對所需勞動力、施工機具、器材等生產要素進行平衡；

2)各單位于每的12月25日前將討論后的下一施工生產建議計劃報公司工程管理處；

3)公司工程管理處于年初編制完公司施工生產計劃（討論稿），提交公司職代會（或工作會議）審議；

4)公司主管經理審批、簽發，辦公室打印、下發。3.1.3主要內容 1)編制說明； 2)產值計劃安排表

3)已落實工程（產品）項目控制點安排表； 4)已落實工程（產品）項目主要控制點計劃； 5)已落實工程項目施工生產計劃表； 6)已落實附屬外銷品計劃表； 7)已落實工程項目主要實物量表；

8)已落實工程（產品）項目主要勞動力資源、配置計劃； 9)已落實工程（產品）項目主要施工機具資源、配置計劃； 10)已落實工程項目大型吊車使用計劃。3.2季度施工生產計劃 3.2.1編制依據

1)施工生產計劃、工程（產品）總體網絡計劃； 2)工程（產品）承包合同、協議及建設單位計劃要求； 3)施工組織設計、施工技術方案、措施； 4)施工圖紙、施工圖預算、概算資料； 5)施工機具、勞動力、器材等資源平衡、配置情況； 6)前期計劃完成情況。3.2.2編制程序

1)各單位按照建設單位及公司要求，編制本季度的工程（產品）形象進度和施工產值計劃（含本季度缺口的產值計劃），并協同有關部門對所需勞動力、施工機具、器材等生產要素進行平衡；

2)各單位于每季度前一個月的25日前將討論后的季度施工生產建議計劃報公司工程管理處；

3)公司工程管理處于每季度上旬組織有關處室、二級經營生產單位、公司直屬項目經理部和專業公司討論、落實季度施工生產計劃；

4)公司主管經理審批、簽發，辦公室打印、下發。3.2.3主要內容 1)編制說明； 2)產值計劃安排表 3)控制點安排表； 4)施工生產計劃表； 5)附屬外銷品計劃表； 6)施工計劃橫道圖； 7)機械設備維修計劃； 8)主要勞動力資源、配置計劃； 9)主要施工機具資源、配置計劃；

10)大型吊車使用計劃。

3.3月施工生產計劃 3.3.1編制依據

1)、季度施工生產計劃及工程（產品）總體網絡計劃； 2)工程（產品）承包合同、協議及建設單位計劃要求； 3)現場施工條件及設備、材料供貨情況； 4)施工組織設計、施工技術方案、措施； 5)施工圖紙、施工圖預算、概算資料； 6)施工機具、勞動力落實情況； 7)前期計劃完成情況。3.3.2編制程序

1)各單位于每月25日前將討論打印后的下月施工生產計劃報公司工程管理處；

2)公司工程管理處于每月最后一個調度會組織有關處室、二級經營生產單位、公司直屬項目經理部和專業公司討論、落實下月施工生產計劃；

3)公司主管經理審批，辦公室打印、下發。3.3.3主要內容 1)編制說明； 2)產值計劃安排表； 3)控制點安排表； 4)施工生產計劃表； 5)附屬外銷品計劃表。3.4周作業計劃

3.4.1根據工程（產品）具體情況和業主（監理方）的要求自行確定編排時間。3.4.2公司組建的項目經理部于每周三下午4點前將周綜合統計報表上報公司工程管理處。

3.5施工生產計劃的管理要求

3.5.1施工生產計劃必須具有指導、統籌施工生產的龍頭作用，做到科學、準確、及時、切合實際。

3.5.2計劃編制必須分析研究各方面的基礎資料，深入一線及時了解施工進度，掌握綜合生產信息，進行反復平衡，并逐步應用現代化管理手段以及P3進度輔助軟件管理、調控，制定出科學合理的指標以求最佳效益。

3.5.3計劃報表數據要齊全、準確、可靠，主要形象進度要現實可行。3.5.4計劃上報要及時，裝幀要規范。3.5.5計劃工作要建立一下臺帳：

1)總產值臺帳；

2)工程項目臺帳；

3)工程實物量臺帳；

4)分包工程臺帳；

5)控制點完成情況臺帳

6)非標設備制造臺帳。

4、檢查（考核）與獎罰

4.1工程管理處對公司計劃系統進行經常性的檢查，每季度考核一次，每年終進行一次總評。考核辦法依據《施工生產計劃、統計管理達標考核檢查評比規定》。

4.2季度考評的結果在下一季度首次調度例會上予以通報。

4.3對在年終總評中獲得前三名的單位給予嘉獎，嘉獎額度為1000-500元，對在年終總評中名列后兩名的單位給予處罰，處罰額度為1000-500元。

一級控制點考核辦法

１、總則

１.1為了強化工程進度管理，正點兌現建設單位的合同工期，實現在過程中對業主的承諾，以達到合同工期的最佳化，特制定本辦法。

1.2一級控制點指公司和建設單位對各項工程關鍵項目、重點部位研究確定的必須按規定達到的項目目標。

1.3一級控制點由公司工程管理處通過年、季、月計劃或調度令直接向項目經理部或二級經營生產單位下達。

2、考核辦法

2.1一級控制點考核類別分為正點、提前到達和未到達。

2.2一級控制點按到達程度實行獎罰，正點或提前到達予以獎勵，未到達的則視現場具體情況予以處罰。

2.3一級控制點獎勵、處罰額度主要以各項控制點產值額度以及影響公司整體效益、信譽的程度為依據而確定。

2.4公司正式下達的一級控制點，一項獎罰額度為5000-10000元。2.5一級控制點由承建單位填報《一級控制點嘉獎審批表》，報公司有關部門審批。

2.6一級控制點的獎罰由工程管理處檢查確認后，經人力資源處、財務處及公司領導審批后，在月獎金審批表中予以確定、兌現。

2.7一級控制點考核、獎罰一律按承建單位進行。

2.8各二級經營生產單位、項目部可參照《公司一級控制點考核辦法》擬定本單位二、三級控制點考核辦法，并報公司備案。

公司一級控制點考核辦法

１總則

１.1為了強化工程（產品）進度管理，正點兌現建設單位的合同工期，實現在過程中對業主的承諾，以達到合同工期的最佳化，特制定本辦法。

1.2 本辦法適用于公司各二級經營生產單位、公司直屬項目經理部。2術語

一級控制點是指對關鍵工程（產品）項目、重點部位研究確定的必須按規定達到的項目目標。

3管理職能

3.1公司工程管理處是公司一級控制點的主管部門，負責制定、下達、檢查與考核公司一級控制點。

3.2各二級經營生產單位、公司直屬項目經理部的工程管理科（工程辦）負責本單位二、三級控制點的制定、下達、檢查與考核，業務上接受公司工程管理處的垂直領導。管理內容與要求

4.1 各二級經營生產單位、公司直屬項目經理部隨本單位年、季、月施工生產計劃向公司工程管理處上報年、季、月計劃確定的二級控制點。

4.2公司工程管理處通過年、季、月施工生產計劃或調度令直接向二級經營生產單位或公司直屬項目經理部下達年、季、月一級控制點。

4.3各二級經營生產單位或公司直屬項目經理部制定的二級控制點要科學合理，針對性強。檢查（考核）與獎罰 5.1公司工程管理處在召開每月計劃會時按責任單位對一級控制點進行檢查。

5.2一級控制點考核類別分為正點、提前到達和未到達。正點或提前到達予以獎勵，未到達的則視現場具體情況予以處罰。

5.3一級控制點獎勵、處罰額度主要以各項控制點產值額度以及影響公司整體效益、信譽的程度為依據而確定，一項獎罰額度為5000-10000元。

5.4一級控制點由承建單位填報《一級控制點嘉獎審批表》，報公司有關部門審批。

5.5一級控制點的獎罰由工程管理處檢查確認后，經人力資源處、財務處及公司領導審批后，在月獎金審批表中予以確定、兌現。

基地建設管理標準

1、管理范圍

本標準規定了企業基地建設施工、管理內容。

本標準適用于公司基地建設新建、擴建、改建項目。

2、建設工程開工具備條件

2.1 列入集團公司及公司建設、更新改造工程計劃。2.2 建設用地具有產權證明，現場用地達到“五通一平”。

2.3地質勘探完，辦理設計委托，有持設計資格證書的設計單位設計的施工圖紙及編制的設計概算書。

2.4 建設工程所需資金、材料已落實。

3、建設工程開工審批手續的辦理

3.1 收集整理立項批文、設計施工圖紙、設計概算書、資金到位證明，辦理開工報告。

3.2 收集整理立項批文、工程平、立、剖面圖及基礎平面圖、區域平面圖、紅線圖、產權圖等。

3.3 收集整理立項批文、資金到位證明、建設用地文件、規劃許可證，填寫工程建設項目報建表。

3.4 填寫施工噪聲管理登記表，辦理相關環保手續。3.5 收集整理立項批文、工程平、立、剖面圖及基礎平面圖、預算書、建設規劃許可證、建設用地證明、項目總平面圖、資金到位證明、管理機構名單，填寫工程質量監督登記表，辦理質檢委托書、施工許可證。

4、施工單位確定

4.1 基地建設施工任務遵循“內、內、外”原則，由公司內部單位承建。確因內部單位無力量承建時，進行對外分包，其發包程序按照公司有關規定進行。

4.2 發包工程由工程管理處推薦施工單位，經營計劃處組織考察并審查資信，報公司主管經營計劃、基建領導確定。

5、合同、預結算管理

5.1 施工單位確定后，由經營計劃處組織，工程管理處參加簽訂合同。5.2 施工單位依據施工圖紙、設計變更編制施工圖預算、竣工結算，由經營計劃處審定。

6、工程施工管理

6.1 施工圖紙接收、登記、分發及時。

6.2 組織設計人員、基建管理人員、乙方有關人員進行圖紙會審設計交底。6.3 施工單位編制施工組織設計，由技術處負責審查，有關部門審核會簽。6.4 審批開工報告。

6.5 施工人員經常深入工地，按照施工圖紙、施工驗收規范、工程計劃，監督指導施工進度、工程質量、安全工作。

6.6 搞好施工協調平衡，組織召開基建會議，貫徹公司有關會議精神，反饋施工信息，解決問題確保工程進度。

6.7 做好隱蔽工程檢查驗收、工程變更簽證。

7、工程竣工管理 7.1 組織各專業人員檢查施工現場，對照圖紙及聯系單核對工程實物量。對工程進行預檢查，對查出問題限期整改。

7.2 組織施工、設計、有關部門、使用單位進行聯合檢查，辦理工程交接手續。

7.3 督促施工單位及時整理竣工資料，對竣工資料進行審查、歸檔、移交。

8、工程結算管理

工程交工后，施工單位將結算書交工程管理處簽字，由施工單位將結算書、聯系單、計算書一并交經營計劃處審定。