第一篇：不合格成品召回及處理制度

上海蒼穹環(huán)保技術(shù)有限公司 不合格成品召回及處理制度

一、對于客戶反饋出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時企業(yè)應(yīng)及時將售出產(chǎn)品召回，并根據(jù)客戶提出的問題進(jìn)行檢驗、確認(rèn)，確為企業(yè)責(zé)任時由企業(yè)組織技術(shù)人員對出現(xiàn)問題的工藝進(jìn)行改進(jìn)，并制定預(yù)防糾正措施，同時有目的的檢查全部生產(chǎn)工藝，有效的預(yù)防再次出現(xiàn)質(zhì)量問題.二、糾正對已發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品處理，適時處理不合格品，監(jiān)審其是否堪修，是否能轉(zhuǎn)用或必須報廢，使物料能物盡其用，并節(jié)省不合格品的管理費用及儲存空間，三、質(zhì)量不符合規(guī)格的原材料、半成品及成品且認(rèn)為不堪修者，但不包括以下兩項： a.進(jìn)料檢驗時判定不合格的原材料（應(yīng)退貨或特采）。b.進(jìn)料檢驗后發(fā)現(xiàn)的不合格的原材料且責(zé)任屬原材料供應(yīng)商的（應(yīng)退貨或交換良品）

四、由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)召集生產(chǎn)、采購等有關(guān)單位，組成監(jiān)審小組負(fù)責(zé)監(jiān)審。

五、不合格產(chǎn)品產(chǎn)生的原因集中在產(chǎn)品設(shè)計、工序管制、原材料采購等環(huán)節(jié)分析。

六、對不合格品進(jìn)行記錄以方便以后的品質(zhì)追溯，以及為產(chǎn)品品質(zhì)改善提供原始資料。

七、處理不合格品必須堅持“三不放過”的原則。1.原因找不出不放過

2.責(zé)任查不清不放過 3.糾正措施不落實不放過

八、不合格品處理的程序 1.記錄、標(biāo)識、隔離 2.預(yù)先處理：由質(zhì)量檢驗員判定不合格的類別，然后決定提交哪一級處理 3.做出結(jié)論，按規(guī)定權(quán)限，對不合格品做出結(jié)論（報廢、返修、返工和超差使用）。4.處理結(jié)論的實施

九、不合格品的處理 1.糾正：針對發(fā)現(xiàn)的不合格之處采取必要的措施使其達(dá)到一定的狀態(tài)。2.返工：質(zhì)量管理部將批準(zhǔn)返工的不合格產(chǎn)品的評審報告交于各生產(chǎn)車間進(jìn)行返工，使其達(dá)到正常的標(biāo)準(zhǔn)。

3.返修：為使不合格產(chǎn)品能達(dá)到顧客滿意所進(jìn)行的一定程度的再加工。

不合格品召回制度

1、目的 為使進(jìn)入流通領(lǐng)域的、由各種原因?qū)е碌牟缓细癞a(chǎn)品及時、快速、完全的召回，保證質(zhì)量安全管理體系的有效性，特制定本程序。

2、適用范圍 本程序適用于本公司提供的已進(jìn)入流通領(lǐng)域的不合格產(chǎn)品的處理。

3、相關(guān)文件

《標(biāo)識和可追溯性》

4、職責(zé) 4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)指導(dǎo)組成產(chǎn)品召回工作小組，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回計劃的審批。4.2銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)客戶投訴的受理及根據(jù)產(chǎn)品召回執(zhí)行召回時的對外事宜的聯(lián)絡(luò)工作。4.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)追查客戶投訴案發(fā)生的原因，及根據(jù)實際情況，提供處理意見，并制定產(chǎn)品召回計劃。4.4生產(chǎn)部配合質(zhì)檢部參與投訴案的原因追查，并提供處理意見。

4.5采購部負(fù)責(zé)公司采購物資的客戶投訴對外聯(lián)絡(luò)事宜。

5、程序

5.1產(chǎn)品召回小組：公司應(yīng)在總經(jīng)理的指導(dǎo)下成立產(chǎn)品召回工作小組，作為處理產(chǎn)品客訴和產(chǎn)品召回事宜的常設(shè)機(jī)構(gòu)，工作小組可由生產(chǎn)技術(shù)人員、質(zhì)檢員、業(yè)務(wù)員、采購員、倉管員等組成。

5.2索取產(chǎn)品信息：公司生產(chǎn)加工加工的產(chǎn)成品應(yīng)有明顯的標(biāo)志，標(biāo)有生產(chǎn)企業(yè)名稱、生產(chǎn)批號、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量等信息，以便召回時易于識別。

5.3客訴案的受理

5.3.1業(yè)務(wù)員收到投訴或產(chǎn)品不合格信息，應(yīng)對不合格產(chǎn)品的性質(zhì)、發(fā)生狀況、影響程度以及投訴人的個人資料和聯(lián)系方式等仔細(xì)詢問了解，必要時應(yīng)安排對不合格產(chǎn)品做隔離等措施，以防止危害的擴(kuò)大，以上過程應(yīng)如實記錄于《客戶投訴處理單》中。5.3.2根據(jù)客訴案的性質(zhì)，由產(chǎn)品召回小組負(fù)責(zé)不合格原因分析。涉及產(chǎn)品加工安全衛(wèi)生的客訴交由質(zhì)檢部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)分析查找原因，涉及外購物資的客訴則由采購負(fù)責(zé)處理。業(yè)務(wù)員應(yīng)隨時跟蹤客訴原因的分析進(jìn)度，以便于用最快速度和方式對不合格品做處理，以盡量減少所造成的危害。5.4客訴案的原因追查 5.4.1質(zhì)檢部和生產(chǎn)部接受客訴案后，通過公司內(nèi)部標(biāo)識和檔案，對不合格品的發(fā)生原因，從生產(chǎn)各環(huán)節(jié)進(jìn)行調(diào)查，并將不合格批次產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量、進(jìn)入銷售環(huán)節(jié)的數(shù)量、銷售區(qū)域分布廣度和企業(yè)現(xiàn)庫存等信息，記錄于產(chǎn)品召回計劃中，作為回收操作的執(zhí)行依據(jù)。5.4.2公司生產(chǎn)和檢驗的記錄的保存期應(yīng)超過產(chǎn)品的保質(zhì)期，以便于不合格產(chǎn)品的原因追查。5.4.3對于召回的產(chǎn)品，質(zhì)檢部和生產(chǎn)部應(yīng)提供相應(yīng)的控制措施，以避免已召回的產(chǎn)品對生產(chǎn)和環(huán)境可能造成的危害。5.4.4質(zhì)檢部和生產(chǎn)部分析不合格產(chǎn)品的產(chǎn)生原因和危害時，還應(yīng)考慮其危害所影響到其他產(chǎn)品的可能性，必要時應(yīng)擴(kuò)大產(chǎn)品的召回范圍和數(shù)量。5.4.5對于外購物資的投訴，采購受單后，應(yīng)及時將案情用傳真的方式通知供應(yīng)商，督促其采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施；必要時，采購應(yīng)先行會同質(zhì)檢部人員制定產(chǎn)品的召回計劃，由銷售部召回發(fā)往銷售單位的剩余產(chǎn)品，以避免更大的危害和損失。

5.5召回作業(yè)的展開 5.5.1制定召回計劃：經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批后的產(chǎn)品召回計劃，由銷售部負(fù)責(zé)著手聯(lián)系相關(guān)部門立即予以實施。5.5.2通知 A．一旦確定產(chǎn)品必須要召回，業(yè)務(wù)員應(yīng)立即通過電話或者傳真等各種方式迅速通知銷售商、零售商和當(dāng)?shù)貦z驗檢疫機(jī)構(gòu)。B．對銷售商發(fā)出的傳真和聲明中應(yīng)詳細(xì)列明產(chǎn)品的名稱、訂單號、批次好、發(fā)貨日期、產(chǎn)品包裝標(biāo)識、召回的原因及其涉及的危害和對產(chǎn)品的預(yù)處理方法。C．銷售部應(yīng)負(fù)責(zé)確保通過電話、傳真通知到所有的收貨人，并隨后寄發(fā)書面召回函件以獲得法律上的保證。D．據(jù)上述召回分類，通過通訊媒體公開發(fā)布警告或通告實施回收，大力減少召回產(chǎn)品被使用而造成的危害。E．公司應(yīng)當(dāng)及時將產(chǎn)品召回信息向銷售商及其他相關(guān)機(jī)構(gòu)傳達(dá)，信息傳達(dá)的時間以接到產(chǎn)品召回指令到通知全部客戶/銷售商為準(zhǔn)，在周一至周六，時間不超過4小時，在周日時間不超過6小時。產(chǎn)品召回小組名單應(yīng)列出個成員直接的通訊方式，以便任何時間可以取得聯(lián)系。

5.5.3補(bǔ)貨和物流安排： 在客戶和銷售商處的召回品應(yīng)盡快被送回公司，為彌補(bǔ)客戶的損失，銷售部應(yīng)根據(jù)客戶回收品庫存清單的數(shù)量安排補(bǔ)貨，通知生產(chǎn)部和倉庫為客戶提供數(shù)量相當(dāng)?shù)呢浧罚瑫r銷售部聯(lián)系貨運公司將召回品送回本公司，并將合格品送到客戶處。

5.5.4召回產(chǎn)品的儲存： 召回來的產(chǎn)品應(yīng)和那些未發(fā)貨的產(chǎn)品一起存放在專門的不合格品區(qū)內(nèi)，和合格品分開，并有清晰的標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容包括：召回品原因、處理方案、數(shù)量、處理部門等信息。5.5.5回收品的重新檢查： 質(zhì)檢部應(yīng)對已召回的產(chǎn)品的數(shù)量和品質(zhì)狀況進(jìn)行檢查，確認(rèn)是否與產(chǎn)品召回計劃中的要求相符合，將結(jié)果記錄于《產(chǎn)品召回報告》中，并提出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。5.5.6召回品處理： 經(jīng)檢驗確認(rèn)后的召回品應(yīng)及時加以處理，產(chǎn)品召回工作小組應(yīng)采取措施（如報廢、降級等）防止其污染其他合格產(chǎn)品和環(huán)境。5.6產(chǎn)品召回小組應(yīng)在適當(dāng)時組織相關(guān)人員對產(chǎn)品召回計劃的演練，并在事故或緊急情況發(fā)生后對召回程序做出評審和修訂，以確保程序使用的有效性。演練一般每年一次。

6、相關(guān)記錄

客戶投訴處理單 產(chǎn)品召回計劃/記錄

第二篇：不合格產(chǎn)品的召回及其處理制度

不合格產(chǎn)品召回制度及處理制度

1.商品返廠管理制度

(1)返廠商品的賬務(wù)處理,要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財會制度,要真實體現(xiàn),全面反映 返廠商品的應(yīng)收應(yīng)付關(guān)系,不得遺漏.(2)凡需做返廠處理的購進(jìn)商品,采購員必須征得廠方同意,并與廠方達(dá)成文 字處理意見后,通知保管員做好返廠具體工作,否則,不得盲目返廠.凡因盲目返 廠造成的拖欠債務(wù),由當(dāng)事人追回.(3)凡需做返廠處理的代銷商品(包括廠方借,調(diào)的商品),采購員提前 15 天 與廠方聯(lián)系,15 天內(nèi)收不到廠方答復(fù),可留信函為憑,凡廠方無故拖延,不予返廠 的商品,要向廠方征收保管費.(4)已出庫的商品返廠,必須先退庫再由保管員做返廠;已出庫,未退庫的商 品和柜臺內(nèi)的商品,任何人不得隨意返廠,否則按丟失商品追究當(dāng)事人責(zé)任.(5)商品返廠時,保管員要填制商品返廠單并隨貨同行,及時通告廠方憑單驗收.(6)物流中心各部室必須認(rèn)真對待商品返廠工作,保管員要點細(xì)數(shù),清件數(shù), 分規(guī)格,包裝要捆扎牢固,要詳細(xì)填寫鐵路運單和運輸憑證,并及時做好保管賬卡 的記錄.(7)凡是廠方采取以貨換貨直接調(diào)換商品方式解決商品返廠的,物流中心采購 員,保管員必須堅持“同種商品一次性調(diào)清不拖欠”的原則,堅決不允許以金額核 準(zhǔn)數(shù)量的異貨相抵.2.商品返廠

(1)商品返廠一律由倉庫保管員辦理返廠手續(xù).(2)經(jīng)銷商品返廠由保管員辦理返廠手續(xù),填制“物流中心經(jīng)銷商品入庫單” 安全質(zhì)量管理制度(紅字)1~5 聯(lián),同時填制“物流中心返廠單”1~5 聯(lián)(外埠商品返廠必須有廠方承 認(rèn)的函件方可開具返廠單).(3)倉庫保管員將返廠的商品返回工廠,廠方經(jīng)手人在經(jīng)銷商品入庫單(紅字)與返廠單上簽字,返廠單第 5 聯(lián)交廠方,保管員根據(jù)簽字后的入庫單.

第三篇：不合格產(chǎn)品召回及處理制度

不合格產(chǎn)品召回及處理制度

一、為了加強(qiáng)本公司產(chǎn)品質(zhì)量管理,規(guī)范不合格產(chǎn)品退出市場管理,樹立本公司誠信、負(fù)責(zé)的形象，加強(qiáng)與監(jiān)督管理部門的協(xié)調(diào)、配合，保障消費者人身健康和生命安全，依據(jù)《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》、《消毒管理辦法》等法律規(guī)定，制定本制度。

二、所謂產(chǎn)品召回，是指生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品存在安全隱患，可能對人身健康和生命安全造成損害的，或者不符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，并已經(jīng)進(jìn)入流通、消費領(lǐng)域，為避免不合格產(chǎn)品危及人身安全及財產(chǎn)損失，本公司及時將缺陷產(chǎn)品從流通、消費領(lǐng)域收回，予以維修或者銷毀，并承擔(dān)相關(guān)費用。

三、本公司發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題和不合格產(chǎn)品時，應(yīng)發(fā)布通告，采用電話、電報、傳真或信函等形式予以發(fā)布召回。

四、下列產(chǎn)品必須嚴(yán)格遵守本制度召回：

（一）存在安全隱患，可能對人身健康和生命安全造成損害的產(chǎn)品；

（二）存在設(shè)計缺陷或制造缺陷，影響正常使用，危及人身安全及財產(chǎn)損失的產(chǎn)品；

（三）檢驗、檢疫不合格的，或依法應(yīng)當(dāng)檢驗、檢疫而未經(jīng)檢驗、檢疫的產(chǎn)品；

（四）超過安全使用期限或者保質(zhì)日期的產(chǎn)品；

（五）摻雜、摻假，以假充真、以次充好，偷工減料，假冒他人的注冊商標(biāo)等違法產(chǎn)品；

（六）與監(jiān)督管理部門抽檢核定質(zhì)量不合格產(chǎn)品同批次的產(chǎn)品；

（七）被監(jiān)督管理部門責(zé)令召回、或本單位認(rèn)為需要召回的產(chǎn)品。

（八）法律法規(guī)規(guī)定其他應(yīng)當(dāng)召回的產(chǎn)品。

五、發(fā)現(xiàn)所銷售的產(chǎn)品屬本制度所列的不合格產(chǎn)品，或接到產(chǎn)品企業(yè)、供貨商、下級銷售商通知的，應(yīng)立即啟動不合格產(chǎn)品召回程序。

六、產(chǎn)品召回程序包括下列步驟：

（一）立即停止銷售該產(chǎn)品；

（二）立即通知生產(chǎn)企業(yè)或者供貨商、下級銷售商立即停止銷售；

（三）立即通知消費者停止使用；

（四）立即向衛(wèi)生部門及有關(guān)監(jiān)督管理部門報告；

（五）及時向社會公布有關(guān)信息，信息公布應(yīng)能夠覆蓋銷售范圍；

（六）為消費者辦理退貨退款手續(xù)，召回不合格產(chǎn)品；

（七）召回的產(chǎn)品按規(guī)定銷毀或無害化處理。

七、產(chǎn)品召回應(yīng)自覺接受有關(guān)監(jiān)督管理部門的指導(dǎo)和監(jiān)督，產(chǎn)品召回情況應(yīng)及時、完整、真實地報告有關(guān)監(jiān)督管理部門。

八、不合格產(chǎn)品退貨和召回的費用，按照《供貨合同》的有關(guān)約定辦理，或者由供應(yīng)商和銷售商協(xié)商，原則上由對產(chǎn)品質(zhì)量不合格負(fù)責(zé)的單位承擔(dān)。

九、實施召回的不合格產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)定點存放，存放場所應(yīng)當(dāng)有明顯標(biāo)志，召回產(chǎn)品的批號和數(shù)量必須準(zhǔn)確記錄。產(chǎn)品召回后，應(yīng)當(dāng)對該產(chǎn)品質(zhì)量不合格的原因進(jìn)行分析并整改。

本公司位的所有人員應(yīng)自覺遵守本制度，對違反本制度的一律從嚴(yán)追究其責(zé)任。

第四篇：不合格產(chǎn)品召回制度

不合格產(chǎn)品召回制度

一、為確保從原料到成品標(biāo)識清楚，具有可追溯性，建立和實施回收程序，以確保能及時召回不安全的產(chǎn)品，特制定本制度。

二、本制度適用于對不合格產(chǎn)品進(jìn)行召回，不合格產(chǎn)品定義如下：

1．一般不合格品：沒有安全衛(wèi)生方面的問題，對消費者身體健康不形成傷害，但存在一般品質(zhì)問題的不合格產(chǎn)品；

2．嚴(yán)重不合格品：存在安全衛(wèi)生方面的問題，對消費者身體健康造成傷害的不合格產(chǎn)品。

3．可疑產(chǎn)品的確定，可以是公司或客戶發(fā)現(xiàn)的任何有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生安全的信息或潛在不安全因素的產(chǎn)品。

三、各相關(guān)部門職責(zé)：

1．業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立客戶信息記錄和檔案，負(fù)責(zé)與客戶的溝通和聯(lián)絡(luò)；

2．物控部負(fù)責(zé)與有關(guān)政府部門聯(lián)系,保證有關(guān)產(chǎn)品嚴(yán)重危害的信息得到及時溝通；

3．品管部負(fù)責(zé)建立公司內(nèi)部可追溯性體系,組織糾正預(yù)防措施計劃的實施；

4．其他相關(guān)部門落實本部門責(zé)任的糾正預(yù)防措施。

四、不合格產(chǎn)品召回的情況

1.因產(chǎn)品設(shè)計問題被客戶投訴

2.因質(zhì)量問題被客戶投訴

3因遭遇技術(shù)壁壘被國外退回

4.因不符合輸入國之標(biāo)準(zhǔn)或要求被通報或退貨

五、不合格產(chǎn)品召回的措施

對于以上幾種情況，進(jìn)行不合格產(chǎn)品召回措施。包括：

1．正在生產(chǎn)的同類產(chǎn)品全部停止生產(chǎn)。

2．已經(jīng)出口的同類產(chǎn)品全部進(jìn)行召回處理。

3．已經(jīng)在運輸途中的同類產(chǎn)品進(jìn)行召回處理。

4．已經(jīng)生產(chǎn)結(jié)束正準(zhǔn)備發(fā)運的同類產(chǎn)品不得發(fā)運。

六、不合格產(chǎn)品召回的后續(xù)處理方法

對于已經(jīng)召回的不合格產(chǎn)品，根據(jù)不同的召回原因采取不同的后續(xù)處理方法。包括：

1．因產(chǎn)品設(shè)計問題被召回的后續(xù)處理方法

及時通知檢驗檢疫局。此類產(chǎn)品不得再報檢出口，對人體健康、安全不構(gòu)成威脅的作為內(nèi)銷產(chǎn)品。對人體健康、安全構(gòu)成威脅的做改變用途或重新設(shè)計、加工處理。

2．因質(zhì)量問題被客戶投訴的后續(xù)處理方法

及時通知檢驗檢疫局。此批產(chǎn)品做降級處理。通知物控部、生產(chǎn)部、品管部、業(yè)務(wù)部共同進(jìn)行原因分析，追究相關(guān)人員責(zé)任。及時進(jìn)行生產(chǎn)工藝和技術(shù)的改進(jìn)，確保質(zhì)量問題得到整改。

3．因遭遇技術(shù)壁壘被國外退回后續(xù)處理方法

及時通知檢驗檢疫局。加強(qiáng)有關(guān)技術(shù)壁壘研究，進(jìn)行合理規(guī)避，避免再出現(xiàn)此類問題。此批產(chǎn)品確實沒有質(zhì)量問題的，經(jīng)再次檢驗檢疫合格后，做改變出口國家或改作內(nèi)銷處理。

4．因不符合輸入國標(biāo)準(zhǔn)或要求被通報或退貨后續(xù)處理方法

及時通知檢驗檢疫局。此批產(chǎn)品不得再報檢出口。追究相關(guān)人員的責(zé)任。對于不符合輸入國安全、環(huán)保等項目的產(chǎn)品，做改變用途或降級處理。對于其他不符合輸入國其他項目的產(chǎn)品，做降級處理或該做內(nèi)銷處理。

第五篇：屠宰不合格召回制度

邯鄲縣商務(wù)局

生豬屠宰企業(yè)實行不合格肉品召回制度

一是凡進(jìn)入生豬定點屠宰場的生豬，必須是經(jīng)免疫帶有耳標(biāo)標(biāo)志的生豬，縣外購進(jìn)的生豬必須持當(dāng)?shù)乜h級以上檢疫機(jī)構(gòu)出具的檢疫證明，生豬進(jìn)場必須經(jīng)駐場檢疫人員檢疫合格后方可進(jìn)入待宰欄。

二是屠宰的生豬產(chǎn)品經(jīng)檢疫檢驗合格的，由檢疫檢驗人員在豬肉胴體上蓋檢驗日期、檢驗合格的褐色印章，排骨上蓋屠宰場印章，票證齊全方可出場，實現(xiàn)出場肉品檢驗合格率100%。

三是生豬宰后經(jīng)檢驗為不合格的豬肉產(chǎn)品，在駐場檢疫檢驗人員的監(jiān)督下進(jìn)行無害化處理，實行肉品檢驗處理結(jié)果登記制度，由當(dāng)班檢疫檢驗人員負(fù)責(zé)登記落實無害化處理情況，實現(xiàn)病害肉無害化處理率100%。

四是如造成豬肉產(chǎn)品質(zhì)量問題而流入市場銷售的，由屠宰企業(yè)負(fù)責(zé)召回，并嚴(yán)肅追究相關(guān)當(dāng)事人責(zé)任，給予消費者經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，確保消費者的合法權(quán)益。

2008年3月10日