第一篇：小藥店管理---自營店門店管理規(guī)定

小藥店管理---自營店門店管理規(guī)定日起有效。第一部分日常規(guī)范 1.儀表要求：

1.1在店工作員工著裝大方得體，干凈整齊，以黑皮鞋，黑褲白上衣為準(zhǔn)；

本規(guī)定是依據(jù)上海方太廚具銷售有限公司員工手冊(cè)的規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)上海方太嘉定直營店的實(shí)際情況而制定，是直營店員工日常管理的依據(jù)，對(duì)直營店員工具有約束作用，自宣布之1.2男員工不能留胡須，發(fā)不過耳，上班中午吃飯期間不得飲酒；女員工上班可以著淡妝，長發(fā)不過肩，過肩的長發(fā)要扎起來。

1.3不能佩戴和工作無關(guān)的，和帶有明顯宗教色彩的飾物。

1.4上班時(shí)間必須佩戴工作牌，故意不佩戴工作牌，處以10元/次的罰款；工作牌遺失必須在三個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦。2.上班時(shí)間：

2.1直營店旺季營業(yè)時(shí)間為8：30----20：00。

2.2有兩名在店員工時(shí)候，周一至周四兩班倒，做一休一，每周休息兩天，上班時(shí)間為全班，具體為830------1730。注：此為淡季上班時(shí)間表，旺季是取消。

2.3每周五至周日三天，上早中班，早班為8：30----17：00；中班為13：00----20：00.2.4調(diào)班要事先和其他同事溝通好，然后告知門店負(fù)責(zé)人，病假和事假必須提前一天給直營店負(fù)責(zé)人請(qǐng)假，標(biāo)準(zhǔn)參照公司標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。沒有告知負(fù)責(zé)人，私自調(diào)班或不提前請(qǐng)假的，算為曠工。

2.5上班時(shí)間不準(zhǔn)遲到早退，遲到在10分鐘以內(nèi)，口頭警告一次，超過10分鐘的罰款20元/次，報(bào)公司人事部在下月工資兌現(xiàn)。超過1小時(shí)以上，算作曠工。

2.6上班時(shí)間內(nèi)不得做與工作無關(guān)的事情，如果確實(shí)有私事要處理，需要打電話請(qǐng)示批準(zhǔn)后在做；超過兩小時(shí)算作事假。3.衛(wèi)生要求：

3.1每天當(dāng)班的員工為當(dāng)天的門店衛(wèi)生責(zé)任人，對(duì)當(dāng)天的衛(wèi)生狀況負(fù)全責(zé)。3.2每周五為大掃除日，對(duì)門店進(jìn)行徹底衛(wèi)生清掃。

3.3日常打掃要求機(jī)器，玻璃無灰塵，手印，污跡；地板下班前拖地，干凈亮潔；道具和廣告單頁整潔，吧臺(tái)茶幾無雜物；門口地面無果皮紙屑等；

3.4機(jī)器表面每周必須用3M或其他清潔劑保養(yǎng)一次，保證機(jī)器外觀光潔 4.交接班要求：

4.1每天下班前需認(rèn)真填寫工作交接本

4.2工作交接本填寫內(nèi)容需真是有效，不得弄虛作假。

4.3當(dāng)天工作在交接本本上作為重點(diǎn)內(nèi)容的部分，必須打電話通知同事；如果因?yàn)闆]有電話溝通引起工作失誤，責(zé)任人為前者。

4.4每周例會(huì)會(huì)對(duì)交接本做考評(píng)，作為會(huì)議議程。

4.5不填寫交接本，每次處于10元/次的罰款；不按規(guī)定要求填寫，內(nèi)容不全，馬虎填寫，每次處于5元/次的罰款。第二部分財(cái)務(wù)管理 1.貨款管理

1.1顧客所交貨款是方太公司錢款依照公司規(guī)定在每天下午3點(diǎn)半之前必須打到公司帳戶。如果晚上銷售貨款在下班之前打到喻經(jīng)理帳戶。貨款不能在店里超過12小時(shí)超過一次罰款10元。

1.2顧客所交的貨款銷售人員要當(dāng)面仔細(xì)查收，如收到假幣誰收誰負(fù)責(zé)賠償。

1.3店面銷售人員沒有任何理由挪用貨款。出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)損失由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。并罰款20元。2.產(chǎn)品和贈(zèng)品管理

2.1門店樣機(jī)要一月盤點(diǎn)一次，庫存商品15天盤點(diǎn)一次。每次盤點(diǎn)要有兩人負(fù)責(zé)。盤點(diǎn)后要登記簽字作好臺(tái)帳。臺(tái)帳要清晰不準(zhǔn)涂改，涂改一次罰款5元。

2.2店里庫存產(chǎn)品銷售后要及時(shí)作好臺(tái)帳登記，貨款在下班之前打到喻經(jīng)理帳戶，或直接現(xiàn)金交到喻經(jīng)理手中

2.3贈(zèng)品包括公司贈(zèng)品和門店自有贈(zèng)品兩樣贈(zèng)品要分別作好臺(tái)帳。不準(zhǔn)涂改，涂改一次罰款5元。

2.4贈(zèng)送贈(zèng)品后要由銷售人員第一時(shí)間作出臺(tái)帳并由顧客簽字。不簽字一次罰款5元。2.5贈(zèng)品盤點(diǎn)在每月15號(hào)。出現(xiàn)贈(zèng)品收入差錯(cuò)由管理贈(zèng)品人負(fù)責(zé)賠償。2.6產(chǎn)品配件要登記入臺(tái)帳，配件銷售要記錄臺(tái)帳 3現(xiàn)金管理

3.1在門店銷售贈(zèng)品或產(chǎn)品配件現(xiàn)金由平平管理。3.2現(xiàn)金要作現(xiàn)金帳支出和收入要登記

3.3沒有任何理由挪用門店現(xiàn)金發(fā)現(xiàn)一次罰50元 3.4每星期一現(xiàn)金核算。4票據(jù)管理

4.1門店開出三聯(lián)單要登記及時(shí)作出銷售臺(tái)帳，不準(zhǔn)涂改。4.2開三聯(lián)單依照公司要求，出現(xiàn)錯(cuò)誤以公司處罰為標(biāo)準(zhǔn)。

4.3三聯(lián)單開出后要保存完整，如有缺損由開單當(dāng)事人負(fù)責(zé)。出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)損失按公司要求賠償 4.4開門店收據(jù)時(shí)不準(zhǔn)涂該，如有寫錯(cuò)可另換一張。絕對(duì)不能用涂改過收據(jù)給顧客，如果出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)損失由開收據(jù)人承擔(dān)。5.節(jié)能增效，在營業(yè)時(shí)間如遇淡季在不影響形象前提下做出以下規(guī)定

5.1在周一到周五夏季光線充足時(shí)可把頂燈關(guān)掉。左右上方品牌燈也可關(guān)掉。5.2在夏天周一到周五空調(diào)開放時(shí)玻璃門要關(guān)上。5.3最好只在上午11點(diǎn)后開溫度以地與室外溫度為標(biāo)準(zhǔn)，一般不低與26° 5.4在夏季時(shí)凈水器加熱就關(guān)掉。

5.5在無人的情況下辦公室和倉庫燈都要關(guān)掉。5.6工作以外的電話不能打。

第二篇：自營車輛管理規(guī)定

自營車管理規(guī)定

1.目的

明確自營車輛的審驗(yàn)、規(guī)費(fèi)、保險(xiǎn)、維護(hù)保養(yǎng)與檢查、交接、延期使用與報(bào)廢、檔案等的工作要求，保證自營車輛運(yùn)輸成本控制按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行。

2.適用范圍

本程序適應(yīng)于所有自營車輛。

3.職責(zé)

3.1經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行公司自營車輛管理規(guī)定。

3.2運(yùn)營部負(fù)責(zé)人確保執(zhí)行公司自營車輛管理規(guī)定。

3.3運(yùn)維運(yùn)力及司機(jī)負(fù)責(zé)具體執(zhí)行自營車輛管理規(guī)定。

4.車輛審驗(yàn)、規(guī)費(fèi)、保險(xiǎn)、交接、維護(hù)保養(yǎng)與檢查、延期使用與報(bào)廢、檔案等的工作要求

4.1 車輛審驗(yàn)

指定一個(gè)部門負(fù)責(zé)在每月底向車輛使用部門發(fā)布車輛年審、季審、綜合審書面通知，提前及時(shí)做好車輛審驗(yàn)工作。

4.2 車輛維護(hù)保養(yǎng)與檢查

4.2.1 車輛一級(jí)保養(yǎng)與檢查

(1)一級(jí)保養(yǎng)（即日常保養(yǎng)）指日常運(yùn)行過程駕駛員必須注意檢查和保養(yǎng)的項(xiàng)目，保養(yǎng)工作由駕 駛員按照駕駛員日常檢查車輛記錄表的規(guī)定進(jìn)行，車輛的潤滑工作由駕駛員按照車輛使用保養(yǎng)資料進(jìn)行。駕駛員應(yīng)對(duì)車輛檢查項(xiàng)目逐項(xiàng)填寫好記錄表，不得弄虛作假，記錄表于每 月底·負(fù)責(zé)人審月抽查至少3輛車的日常保養(yǎng)維修使用情況，每季度每輛出勤的車應(yīng)至少被抽檢過 一次。抽檢項(xiàng)目《車輛日常檢查》列明的項(xiàng)目進(jìn)行，并作出書面記錄。

(3)半年開展一次車輛安全技術(shù)普查工作，由運(yùn)營部組織參加，普查按車輛日常保養(yǎng)月/季度普查表的項(xiàng)目和要求進(jìn)行。檢查不合格且現(xiàn)場不能糾正的，應(yīng)開出隱患整改通知，要求車駕駛員限期整改，并對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證。運(yùn)輸車輛的半普查率要達(dá)100%。

4.2.2 車輛二級(jí)維護(hù)保養(yǎng)（季度）

二級(jí)維護(hù)交由指定維修廠出具二級(jí)維護(hù)證明

4.3 車輛交接 經(jīng)營單位新車投入使用、車輛更換駕駛員，或內(nèi)部調(diào)撥，應(yīng)按照《車輛日常檢查》的內(nèi)容進(jìn)行車輛交接檢查。參與交接車輛人員在檢查清單上簽字確認(rèn)，檢查清單由交接雙方存檔。

4.4 車輛延期使用與報(bào)廢

(1)應(yīng)重視車輛保養(yǎng)工作，充分延長車輛使用壽命。

(2)對(duì)因老化或損壞嚴(yán)重的車輛擬作報(bào)廢處理，或車輛使用年限達(dá)到十年需要判斷是否延期使用的，須對(duì)車況進(jìn)行技術(shù)鑒定，根據(jù)鑒定結(jié)論，提出車輛報(bào)廢或延期使用意見。

(3)鑒定結(jié)果為需要辦理車輛報(bào)廢的，應(yīng)報(bào)公司總部批準(zhǔn)后執(zhí)行。不足使用期限且凈損失超過一定范圍，車輛報(bào)廢獲得公 司總部批準(zhǔn)后，著手辦理機(jī)動(dòng)車報(bào)廢手續(xù)，辦理完成后，將機(jī)動(dòng)車報(bào)廢證明，行駛證注銷證明，營運(yùn)證注銷證明等復(fù)印件放入車輛檔案保存，并及時(shí)更新車輛臺(tái)帳。車輛報(bào)廢所得款項(xiàng)，應(yīng)連同機(jī)動(dòng)車報(bào)廢證明及固定資產(chǎn)報(bào)廢審批表原件交財(cái)務(wù)部入帳。4.5車輛與駕駛員檔案

(1)應(yīng)建立本單位車輛明細(xì)表和按“一車一檔”原則建立車輛檔案。車輛明細(xì)表應(yīng)包 括車輛牌號(hào)、車類、廠型、噸位或容量、購置日期、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)碼、底盤號(hào)碼、營運(yùn)證號(hào)碼、營運(yùn) 牌照號(hào)碼、使用部門、行駛證單位名稱，車輛調(diào)撥或更新等信息，發(fā)生變化須及時(shí)更新。車輛檔 案應(yīng)包括以下內(nèi)容：車輛行駛證正副本復(fù)印件、營運(yùn)證復(fù)印件、購置附加費(fèi)復(fù)印件、車輛技術(shù)參 數(shù)表復(fù)印件（新車）、購車發(fā)票復(fù)印件（新車）、車輛照片、車輛交接資料、車輛轉(zhuǎn)讓或報(bào)廢資料 復(fù)印件、車輛審驗(yàn)資料、車輛維修與保養(yǎng)記錄等。

(2)還應(yīng)建立駕駛員檔案，內(nèi)容包括：駕駛員姓名、性別、出 生年月、籍貫、駕駛證/押運(yùn)證號(hào)碼、初次領(lǐng)證時(shí)間、準(zhǔn)駕/準(zhǔn)押車類、駕駛證/押運(yùn)證發(fā)證地、駕駛證/身份證/從業(yè)資格證的復(fù)印件、違章記錄、獎(jiǎng)懲記錄等。

5.車輛燃油管理規(guī)定

5.1車輛燃油采購

5.1.1自營車輛必須實(shí)行車輛定點(diǎn)加油制度。

5.1.2 由運(yùn)營經(jīng)理組織進(jìn)行評(píng)審選擇。客觀條件允許情況下，選擇2 家備選加油站進(jìn)行評(píng)審。合格供應(yīng)商應(yīng)符合以下條件： a.具有國家認(rèn)可的經(jīng)營資質(zhì)

b.油品價(jià)格折扣對(duì)比最高 ；

c.加油方便（沿運(yùn)輸線路分布或在車輛停放場所附近）； d.服務(wù)、安全口碑良好 e.結(jié)算方式靈活。

5.2 掌握燃油費(fèi)消耗考核方法和節(jié)油技巧

5.2.1 燃油費(fèi)考核指標(biāo)：車輛行駛100 公里消耗的燃油量（單位一般為“公升/100 公里”）

5.2.2 燃油費(fèi)考核方法

考核方法A： 根據(jù)車型、線路雙程公里、載重情況分別給定去程和回程的燃油計(jì)劃消耗量，即： 燃油節(jié)超=燃油實(shí)際加油量-去程與回程的燃油計(jì)劃消耗量之和 特點(diǎn)：（1）計(jì)算簡單，適用于中長途專線運(yùn)輸；（2）不適用于車輛載重、行駛線路經(jīng)常發(fā)生變化、運(yùn)輸沿途多點(diǎn)有裝卸貨等情況。

考核方法B： 根據(jù)車型、載重情況給定空車行程的燃油消耗指標(biāo)（百公里油耗）和重車噸公里燃油附加指標(biāo)計(jì) 算燃油計(jì)劃消耗量，即：燃料計(jì)劃消耗量=行駛里程（空+重）*百公里油耗定額/100 +計(jì)費(fèi)噸* 重車公里*百公里油耗附加/100 特點(diǎn):（1）計(jì)算公式較復(fù)雜，考核指標(biāo)值只能根據(jù)歷史實(shí)際運(yùn)作數(shù)據(jù)進(jìn)行推算；（2）通常適用于 一臺(tái)車服務(wù)于多個(gè)客戶、行駛于多條線路、貨物品種與載重經(jīng)常發(fā)生變化、裝卸貨情況較為復(fù)雜、單程有貨、司機(jī)不愿拉重貨等中短途運(yùn)輸情況。如：貨運(yùn)公司的海運(yùn)柜運(yùn)輸；

（3）不適用于長途 專線運(yùn)輸、行程利用率不均衡、城市短途配送等情況。

考核方法C： 根據(jù)車型、運(yùn)作特點(diǎn)，不分重車?yán)锍獭⒖哲嚴(yán)锍探o定車輛綜合百公里燃油消耗指標(biāo)（百公里油耗），燃料計(jì)劃消耗量=行駛里程（空+重）/100*綜合百公里油耗考核指標(biāo)

特點(diǎn):（1）計(jì)算公式簡單，考核指標(biāo)值可以參考車輛生產(chǎn)廠家提供的技術(shù)數(shù)據(jù)和不少于3 個(gè)月的 歷史實(shí)際運(yùn)作數(shù)據(jù)進(jìn)行確定；（2）適用于自營車輛規(guī)模小（只有十幾臺(tái)車，要求管理少）、車輛用于城市短途配送的情況；（3）精細(xì)化管理要求低。

5.3 掌握行車節(jié)油技巧 燃油費(fèi)用支出的主要影響因數(shù)：燃油價(jià)格、車型、載重量、車輛狀況、駕駛技巧和運(yùn)輸線路的選擇。行車節(jié)油技巧： a.平緩加油，切忌急踩油門；

b.見紅燈提早收油，盡量少踩剎車； c.切忌低檔高速行車；

d.冷機(jī)按照溫度要求打溫； e.避免讓車長時(shí)間怠速；

f.盡量少用空調(diào)，開空調(diào)也不要調(diào)到“最 冷”、“最熱”檔，檔位要適中； g.高速行駛時(shí)不能開窗戶，會(huì)增加阻力； h.保持車輛清潔；

i.現(xiàn)在的車大多是電噴車，不必暖機(jī)后再行車，但不宜加大油門； j.讓胎壓保持適當(dāng)?shù)乃健?/p>

第三篇：自營藥店進(jìn)貨渠道及管理

自營藥店進(jìn)貨渠道及管理

一般進(jìn)貨渠道有四種：

一：醫(yī)藥批發(fā)公司，這個(gè)也是主要渠道，一般的普藥都是從醫(yī)藥公司進(jìn)的。

二：廠家直接供貨，很多廠家特別是一些知名廠家都有辦事處，業(yè)務(wù)員會(huì)上門送貨。三：自主從廠家進(jìn)貨，這個(gè)基本上很少。四：醫(yī)藥流通市場直接進(jìn)購中藥。

一般來說，藥店的進(jìn)貨工作可劃分為三大作業(yè)管理流程：進(jìn)貨管理、存貨管理和滯銷產(chǎn)品管理。

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根據(jù)藥店的商品流動(dòng)程序，主要針對(duì)進(jìn)貨管理談?wù)効捶ā８鶕?jù)實(shí)際進(jìn)貨的工作流程，藥店的進(jìn)貨工作可以分為補(bǔ)貨、進(jìn)貨、退換貨三大作業(yè)管理流程。

補(bǔ)貨作業(yè)流程 補(bǔ)貨作業(yè)是指門店依據(jù)商品的具體銷售走勢，在出現(xiàn)或即將出現(xiàn)商品脫銷現(xiàn)象時(shí)制定的補(bǔ)貨計(jì)劃，也可以叫添貨活動(dòng)。

補(bǔ)貨作業(yè)的步驟一般有：存貨檢查、填寫補(bǔ)貨單、傳真或通過自動(dòng)訂貨系統(tǒng)向公司提出申請(qǐng)。

存貨檢查：藥店店長應(yīng)隨時(shí)注意檢查貨柜及倉庫里的存貨，若有品種出現(xiàn)低于安全存量、脫貨或遇到門店搞促銷活動(dòng)而使商品供不應(yīng)求時(shí)，都必須考慮適量補(bǔ)貨。同時(shí)，在進(jìn)行存貨檢查時(shí)，還可順便檢查該商品的庫存量是否過多，這樣就可以早作應(yīng)對(duì)處理。

適時(shí)補(bǔ)貨：藥店各門店的補(bǔ)貨必須注意時(shí)效性，因?yàn)殚T店在營業(yè)時(shí)間不可能隨時(shí)進(jìn)行補(bǔ)貨，而且分公司或辦事處也不可能隨時(shí)接受補(bǔ)貨單而隨時(shí)發(fā)貨，一般都有固定的補(bǔ)貨時(shí)間。如果過了某一補(bǔ)貨時(shí)間就視為逾期，要次日才能安排補(bǔ)貨。所以，門店店長要盡量避免因?yàn)檠a(bǔ)貨流程操作失誤而造成缺貨，影響正常銷售。

適量補(bǔ)貨：確定適當(dāng)?shù)难a(bǔ)貨量也是一個(gè)比較復(fù)雜的過程，要求門店相關(guān)人員必須考慮到以下因素：產(chǎn)品每日的銷售量；補(bǔ)貨申請(qǐng)至送達(dá)門店的前置時(shí)間；商品的最低安全存量；商品的規(guī)定補(bǔ)貨單位等。在實(shí)際操作過程中，門店店長還要根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)和實(shí)際情況預(yù)測補(bǔ)貨量。

第四篇：門店考勤管理規(guī)定

門店考勤管理規(guī)定

考勤具體規(guī)定：

1.因公司門店?duì)I業(yè)性質(zhì)需要，門店實(shí)行綜合計(jì)算工時(shí)制及不定時(shí)工作制，員工的休息由門店負(fù)責(zé)人依工作排班情況執(zhí)行。

2.各門店負(fù)責(zé)人于每月3日前將上月的考勤跟本月的排班表上傳公司人事部備案并告訴門店的營業(yè)員，人事部根據(jù)排班表將不定時(shí)的抽查員工出勤情況。排班表一經(jīng)排定，原則上不得隨意調(diào)整，如有特殊情況（員工調(diào)離，離職，事假等）必須調(diào)整的。

3.員工應(yīng)當(dāng)按所屬門店制定的排班表及公司相關(guān)規(guī)章制度準(zhǔn)時(shí)上班，如有違反按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行紀(jì)律處理，嚴(yán)重者公司將予以辭退處理。

4.門店實(shí)施上下班打卡之類考勤方式，門店所有的員工必須要打卡，嚴(yán)禁代打，違反者予以紀(jì)律處分。出勤值休方式

門店的營業(yè)員標(biāo)準(zhǔn)作息時(shí)間：8：30—21：30（特殊門店另行安排），門店可根據(jù)人員配置情況。具體安排員工的輪休時(shí)間，每位員工的用餐時(shí)間不得超過45分鐘。

門店的上班時(shí)間具體有店長安排，門店管理不得出現(xiàn)脫節(jié)現(xiàn)象。遲到早退，對(duì)于事先未請(qǐng)假，事后沒有確鑿證據(jù)及時(shí)說明的，對(duì)于遲

到，早退的人員采取扣分制。

10遲到10分鐘以內(nèi)，扣5元，月累計(jì)遲到5次以內(nèi)扣50元。遲到10—30分鐘以內(nèi)，扣15元，月累計(jì)遲到5次以內(nèi)當(dāng)曠工處理 遲到30—60分鐘以內(nèi)，扣50元，月累計(jì)遲到3次以內(nèi)當(dāng)曠工處理 公司行政部將按罰款在其工資中扣除。

曠工，在無特殊原因，員工未事先請(qǐng)假或請(qǐng)假未被批準(zhǔn)擅自離崗的視為曠工。100元/次。

在請(qǐng)假結(jié)束未續(xù)假而逾期不回的視為曠工。

事假，門店員工因?yàn)樗绞抡?qǐng)事假需要提前1-2天申請(qǐng)?jiān)偬顚懻?qǐng)假單，交予店長批準(zhǔn)后才可以離崗。臨時(shí)性的請(qǐng)假要講明請(qǐng)假理由，交接好工作方可離崗。

門店請(qǐng)1天的事假由店長安排 請(qǐng)2天以上的均交由人事部，再交有總經(jīng)辦批準(zhǔn)。

請(qǐng)假回來要跟人事部報(bào)到。

店長申請(qǐng)請(qǐng)假1要上報(bào)人事部，事假時(shí)間較長要報(bào)總經(jīng)辦批準(zhǔn)，人事部報(bào)備。

以上規(guī)定即日起生效

總經(jīng)辦

第五篇：門店物資管理規(guī)定

· 門店物資管理規(guī)定(2009-3-27 11:35:32)已讀

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門店物資管理規(guī)定

宏三商店[2008]5號(hào)

一、制定目的

為了加強(qiáng)門店各庫房物資的規(guī)范管理、提高經(jīng)營效率、規(guī)范門店“手工單”流程，切實(shí)保障門店物資安全，特制定本規(guī)定。

二、適用范圍 宏圖三胞所有門店。

三、適用部門

各門店、物流部、產(chǎn)品部、財(cái)務(wù)部、服務(wù)部。

四、定義和術(shù)語

（一）賣場庫：由門店相關(guān)銷售人員負(fù)責(zé)物資存儲(chǔ)及收發(fā)管理的倉庫。管理、保管責(zé)任人為店長。

（二）樣品庫：由門店相關(guān)銷售人員、企劃執(zhí)行人員負(fù)責(zé)物資存儲(chǔ)及收發(fā)管理的倉庫，主要用于存放兩類物資：

1、產(chǎn)品部門與供應(yīng)商爭取的政策性樣機(jī)或和公司經(jīng)銷、代銷、聯(lián)營類需要出樣的產(chǎn)品；

2、企劃贈(zèng)品管理、保管責(zé)任人為店長。

（三）后臺(tái)倉庫：由物流相關(guān)人員負(fù)責(zé)物資存儲(chǔ)及收發(fā)管理的倉庫，管理、保管責(zé)任人為物流主管。

（四）企劃庫：由物流相關(guān)人員負(fù)責(zé)物資存儲(chǔ)及收發(fā)管理的倉庫，專門用于存放企劃贈(zèng)品的倉庫，管理、保管責(zé)任人為物流主管。

（五）產(chǎn)品部門整合的促銷禮品：凡是有成本的促銷品必須入庫，廠商免費(fèi)贈(zèng)送的促銷禮品不做入庫要求。

（六）紅快產(chǎn)品：由服務(wù)部門負(fù)責(zé)采購、銷售、管理的商品。

（七）物資保管當(dāng)班責(zé)任人：店長及零售主管對(duì)賣場庫、樣品庫的所有物資負(fù)有管理、保管責(zé)任；當(dāng)?shù)觊L或零售主管不當(dāng)班時(shí)，作為相應(yīng)責(zé)任交接人，接收人應(yīng)承擔(dān)有效時(shí)間段內(nèi)對(duì)賣場庫、樣品庫的管理、保管責(zé)任。

（八）手工單：由于銷售過程中系統(tǒng)無法正常制單，手工填寫的單據(jù)。門店僅可使用統(tǒng)一印刷的《出庫單》操作“手工單”流程。

五、相關(guān)崗位管理職責(zé)

（一）店長門店物資管理職責(zé)：

1、組織實(shí)施對(duì)所轄賣場庫、樣品庫物資管理的盤查管理工作，審核并提報(bào)盤查結(jié)果，對(duì)提報(bào)盤查結(jié)果的準(zhǔn)確性、真實(shí)性和及時(shí)性負(fù)責(zé)；

2、組織實(shí)施所轄門店賣場庫、樣品庫“日清”、月、季度盤點(diǎn)工作，審核并提報(bào)盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)報(bào)告的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；

3、負(fù)責(zé)對(duì)賣場庫、樣品庫出現(xiàn)的庫存異常提報(bào)解決建議方案，并負(fù)責(zé)對(duì)審定的方案的組織實(shí)施。

4、負(fù)責(zé)對(duì)所轄門店中所有物資的管理、保管責(zé)任！

（二）零售主管（銷售員）門店物資管理職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)指定賣場庫、樣品庫鑰匙的保管與交接，負(fù)責(zé)指定賣場庫、樣品庫的三防工作，對(duì)指定賣場庫、樣品庫庫存物資的完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；

2、負(fù)責(zé)組織指定賣場庫、樣品庫物資的堆放、整理工作，對(duì)物資存放安全性負(fù)責(zé)；

3、按照相關(guān)物資的管理規(guī)定，管理賣場庫、樣品庫庫存物資狀況，對(duì)所管轄的物資進(jìn)行管理，提報(bào)異常。對(duì)提報(bào)的準(zhǔn)確性與及時(shí)性負(fù)責(zé)，并按審定的處理方案組織落實(shí)；

4、負(fù)責(zé)門店賣場庫、樣品庫物資的入庫驗(yàn)收工作，對(duì)不符合入庫驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的貨物提報(bào)異常，對(duì)出入庫貨物的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)準(zhǔn)確性和包裝完整性負(fù)責(zé)；

（三）物流主管門店物資管理職責(zé)：

1、組織人員對(duì)賣場庫、樣品庫物資進(jìn)行抽盤。并對(duì)發(fā)現(xiàn)的異常及時(shí)上報(bào)的責(zé)任；

2、對(duì)零售主管或銷售員關(guān)于賣場庫、樣品庫物資日常管理基本技能的培訓(xùn)責(zé)任；

3、抽盤頻次及內(nèi)容由各區(qū)域確定，原則上每周執(zhí)行二次抽盤工作，每月完成一次賣場庫、樣品庫物資的全盤，物流保存抽盤記錄及相關(guān)人員確認(rèn)資料備查。

（四）服務(wù)主管門店物資管理職責(zé)

1、負(fù)責(zé)賣場庫、樣品庫“退樣”物資的檢驗(yàn)工作

2、賣場庫、樣品庫中的紅快產(chǎn)品保管責(zé)任人為服務(wù)主管。職責(zé)同零售主管。

（五）物資保管當(dāng)班責(zé)任人負(fù)責(zé)同交班者做好所管轄賣場庫、樣品庫的物資交接工作，承擔(dān)當(dāng)班時(shí)間內(nèi)的物資管理責(zé)任。

（六）店長對(duì)應(yīng)工作匯報(bào)人對(duì)賣場庫、樣品庫的管理負(fù)有連帶管理責(zé)任。

（七）所有分公司總經(jīng)理、區(qū)域執(zhí)行總裁做為所管轄區(qū)域各庫房物資異常處理的最終責(zé)任人！

（八）其他職能部門負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)異常處理的及時(shí)跟進(jìn)，例如：人力部門及時(shí)針對(duì)責(zé)任人進(jìn)行扣罰工資或扣分；行政部門負(fù)責(zé)監(jiān)督相關(guān)責(zé)任的最終落實(shí)，甚至運(yùn)用法律手段！

六、賣場、樣品庫物資管理基本原則

（一）不準(zhǔn)直接從賣場庫、樣品庫直接辦理如下流程：

1、任何產(chǎn)品往其他賣場庫或區(qū)域庫轉(zhuǎn)倉

2、任何產(chǎn)品的退供應(yīng)商“返廠”操作

3、《物資借條》的借貨

以上三種情況必須先辦理轉(zhuǎn)倉到后臺(tái)庫，再進(jìn)行操作

（二）賣場、樣品庫轉(zhuǎn)倉至同門店后臺(tái)倉庫操作規(guī)則：

1、各產(chǎn)品零售主管負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)

2、零售主管在信息系統(tǒng)中制賣場、樣品庫至后臺(tái)庫的“轉(zhuǎn)倉單”

3、零售主管將物資交工程師進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)并開據(jù)《檢驗(yàn)單》（原封全新產(chǎn)品可直接送物流辦理）

4、物流憑服務(wù)部門開據(jù)的《檢驗(yàn)單》和轉(zhuǎn)倉單復(fù)核物資型號(hào)和數(shù)量，并辦理交接手續(xù)

5、樣品庫同理。

（三）代銷、聯(lián)營類商品按我司與供應(yīng)商簽訂的合作協(xié)議所約定的物資管理?xiàng)l款執(zhí)行。

（四）對(duì)于物流部門瞞報(bào)、謊報(bào)、不報(bào)等弄虛作假的行為，給予以10分起扣的處罰！

七、賣場庫、樣品庫壞件操作要求

（一）賣場庫、樣品庫的壞件須在24小時(shí)內(nèi)轉(zhuǎn)倉至壞件庫，轉(zhuǎn)倉流程同“退樣”手續(xù)；

（二）銷售人員辦理壞件報(bào)修（如惠普、聯(lián)想DOA等）并完成與供應(yīng)商、維修站的物資交接后應(yīng)將其開出的相關(guān)取貨、換貨單據(jù)原件及相應(yīng)壞件以系統(tǒng)轉(zhuǎn)倉單形式轉(zhuǎn)入門店壞件庫；

（三）門店物流主管負(fù)責(zé)保管供應(yīng)商、維修站的有效單據(jù)，在系統(tǒng)中辦理拉修單，并及時(shí)提報(bào)超期未返回的情況給產(chǎn)品部門直至解決。

八、賣場/樣品庫“日清”、盤點(diǎn)及物流對(duì)賣場/樣品庫抽查盤點(diǎn)

詳見《物資盤點(diǎn)規(guī)定》

九、門店物資損失的處理及賠償?shù)姆峙?/p>

（一）零售主管發(fā)現(xiàn)丟失、物損等情況，必須在24小時(shí)內(nèi)追查到相關(guān)責(zé)任人，并由相關(guān)責(zé)任人照價(jià)全額賠償，不得分?jǐn)偂?/p>

（二）賣場庫、樣品庫抽盤和盤點(diǎn)的異常，店長必須在24小時(shí)內(nèi)拿出處理方案，處理方案必須報(bào)備至店長工作匯報(bào)人及商控部門，門管部門負(fù)責(zé)監(jiān)督處理方案的執(zhí)行。

（三）超出24小時(shí)店長沒有提報(bào)處理方案或處理方案沒有按時(shí)落實(shí)執(zhí)行的：

1、由商控部門將異常明細(xì)報(bào)分總或區(qū)執(zhí)總審定（按《物資盤點(diǎn)規(guī)定》要求制作《盤點(diǎn)異常匯總表》）

2、商控部門按相關(guān)審定內(nèi)容及貨值辦理出入庫手續(xù)（按《物資盤點(diǎn)規(guī)定》中“盤點(diǎn)異常處理”規(guī)范辦理）

3、財(cái)務(wù)部門按庫存調(diào)整后的差額對(duì)相關(guān)人員掛個(gè)人欠款，人力部門從相關(guān)人員工資中扣除

（四）對(duì)于損失無法界定或無法追訴責(zé)任人的賠償及處罰方案：賣場庫的由店長占50％，分公司總經(jīng)理（區(qū)域執(zhí)行總裁）占20％，相關(guān)零售主管30％；

十、門店手工單管理

（一）使用范圍

1、由于公司信息系統(tǒng)的故障而導(dǎo)致經(jīng)營業(yè)務(wù)及銷售過程不能正常制單時(shí)，如：停電、網(wǎng)絡(luò)不通、系統(tǒng)出現(xiàn)故障等。

2、新門店開業(yè)或有重大促銷活動(dòng)業(yè)務(wù)量劇增，信息系統(tǒng)有可能不能滿足業(yè)務(wù)需要。

（二）《手工單申請(qǐng)表》的申請(qǐng)與填寫

1、信息系統(tǒng)故障造成不能正常制單的情況無需申請(qǐng)。

2、新門店開業(yè)、重大促銷活動(dòng)需填寫《手工單申請(qǐng)表》

3、《手工單申請(qǐng)表》只對(duì)相應(yīng)審定的具體業(yè)務(wù)或具體時(shí)間段有效。

（三）手工單作業(yè)規(guī)則

1、相關(guān)門店不得對(duì)審定的《手工單申請(qǐng)表》超時(shí)段或超業(yè)務(wù)范圍使用手工單。違反此規(guī)定者以每單10分扣相關(guān)責(zé)任人。

2、手工單使用的單據(jù)與電子單打印的單據(jù)相同，功能和作用相同，補(bǔ)單時(shí)一律使用手工單的“用戶提貨聯(lián)”作為有效依據(jù)，一旦遺失財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕執(zhí)行補(bǔ)單動(dòng)作。

3、手工單據(jù)的流轉(zhuǎn)同電子單據(jù)的相應(yīng)流程執(zhí)行。

4、收銀員在進(jìn)行手工單的稽核時(shí)必須按照《手工單申請(qǐng)表》所審定的時(shí)間段或相關(guān)具體業(yè)務(wù)進(jìn)行核對(duì)，收銀完成收款動(dòng)作后將所開發(fā)票的號(hào)碼注于《手工單》上。

（四）手工單的填寫要求

1、手工單由相關(guān)零售崗填寫，零售主管崗審核，店長審定，收銀員核查收銀。

2、零售主管崗，店長對(duì)手工單操作相關(guān)業(yè)務(wù)的合理性負(fù)責(zé)，包括成交價(jià)格的合理性、庫存的合理性等。對(duì)不能確定合理的交易業(yè)務(wù)一律不得審核、審定通過。違反此規(guī)定者，按公司損失情況5分起扣！

3、收銀員對(duì)手工單作業(yè)的合規(guī)性負(fù)責(zé)，對(duì)手工單填寫的合規(guī)性負(fù)責(zé)。

4、手工單的填制必須明確標(biāo)出：銷售人員、出貨倉庫、商品編碼、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、商品價(jià)格和詳細(xì)的客戶信息等；收銀員審核通過時(shí)填寫手工單發(fā)生時(shí)間，收銀員對(duì)填寫不規(guī)范的手工單一律不予審核通過，違反此規(guī)定者重扣20分。

（五）補(bǔ)單

1、由于網(wǎng)絡(luò)或信息系統(tǒng)原因造成的手工單，必須在系統(tǒng)恢復(fù)后24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)完；電子單的備注欄內(nèi)注明 “補(bǔ)手工單”，違反此規(guī)定者一律重扣10分。

2、補(bǔ)單由相應(yīng)零售崗負(fù)責(zé)制電子單，按正常電子單流程進(jìn)行，收銀員崗負(fù)責(zé)嚴(yán)格審核補(bǔ)的電子單，對(duì)照相應(yīng)原手工單，所有內(nèi)容必須一致，時(shí)間是否合理，否則一律不予審核通過；對(duì)于沒有按期補(bǔ)電子單的進(jìn)行核查，并將該異常上報(bào)至分公司財(cái)務(wù)部長，違反此規(guī)定者一律重扣10分。

3、各庫理貨員根據(jù)相應(yīng)的手工單據(jù)及時(shí)確認(rèn)信息系統(tǒng)內(nèi)對(duì)應(yīng)的電子單據(jù)，凡電子單與手工單內(nèi)容不符的一律不得在系統(tǒng)內(nèi)確認(rèn)通過，違反此規(guī)定者一律重扣10分。

操作流程參見“手工單申請(qǐng)流程”和“手工單補(bǔ)單流程”

十七、責(zé)任人

（一）執(zhí)行責(zé)任崗：物流主管崗、理貨崗；零售主管崗；財(cái)務(wù)收銀崗

（二）培訓(xùn)責(zé)任崗：物流部長崗；各店長；財(cái)務(wù)部長崗

（三）檢查責(zé)任崗：商控物流管理本部總經(jīng)理、門店管理本部總經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理本部總經(jīng)理

（四）未盡責(zé)任的處罰：制度執(zhí)行責(zé)任崗、培訓(xùn)責(zé)任崗、檢查責(zé)任崗未盡相關(guān)責(zé)任，將做每次20分以內(nèi)的扣分；情節(jié)特別嚴(yán)重的可作20分以上，50分以下的扣分。

十八、附則

本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行,原文件“關(guān)于賣場庫物資的管理規(guī)定”（宏三控（總）[2007] 16號(hào)）同時(shí)廢止。本規(guī)定解釋權(quán)歸商控物流管理本部。