第一篇：市場助理工作內容

市場助理主要工作內容

一、例行日常行政工作

1、考勤統計：每月第一周統計部門考勤，提交給部門負責人審核 給綜合辦。（部門考勤包括：出勤表、異常打卡記錄）

2、技術支持匯總表：每月第一周匯總部門售前技術支持【系統集成部】

3、回款提成匯總表：每月部門項目回款及提成統計匯總。

4、辦公用品申請：每月根據部門實際需要，在OA系統上申請部門辦公用品，并于25日前走完申請流程。

5、禮品管理：檢看部門禮品數量，在征求大家的意見后，及時補充、備齊各類禮品，并做好領用登記。

6、部門例會：部門周例會通知，會后及時整理每周“部門例會紀要”及“工作經驗與過失總結改善方案分享匯總表”，自己檢查并經部門負責人審核后上傳到鑫網內部管理系統。

7、項目匯總提交：月底匯總項目合同、項目預立項、項目正式立項匯總表并提交給部門負責人。

8、其他事項：各項表格、部門其它文件的處理及部門負責人交辦的事。

9、二、協助項目流程及售后處理

1、項目預立項：把項目信息填到“項目預立項審批表”里（表命名格式：項目預立項審批表-【公司】-項目名稱-【項目負責人】日期），轉化為PDF格式簽名?業務部主管簽名?項目總監簽名?總經理簽名，記錄統計后跟蹤項目情況。

2、項目尋價、項目成本匯總：接到項目清單后找廠家詢價，也可以下載材料設備詢價表，發至采購部負責人，請求采購部協助詢價

3、項目報價單整理：根據客戶要求，把已經詢好價的設備整理到報價單中。

4、報價審批：填寫報價審批單，發至部門負責人簽名，最后發至總裁簽名（10以下不需要總裁簽名）

5、項目設備報備：投標前及時向廠家獲取相關資料。

6、合同擬定：經項目負責人審核后，走合同審批流程。

7、項目正式立項：把項目信息填到正式立項表里(立項編號叫項目助理給)，轉化成PDF格式簽字。

8、下單跟進：零散設備采購下單并跟進采購進展。

9、協議供貨的驗收：協議供貨驗收單整理，并協助走流程。

10、款項跟蹤：整理項目付款申請，開發票并送給客戶、后續跟進貨款到帳情況。

11、合同歸檔：項目合同及相關資料要及時歸檔到綜合辦。

12、售后服務：協助客戶售后報修并跟進維修情況。

13、業務費用申請:填寫業務費用申請單，部門負責人簽字-》總經理審批簽字

14、費用報銷：

三、客戶拓展

1、查找、收集、了解客戶資料。

2、電話拜訪客戶：拜訪內容填入佳和系統

3、上門拜訪客戶：拜訪內容填入佳和系統

4、把以上收集到的客戶資料和拜訪內容及時填寫到佳禾系統。

第二篇：采購助理工作內容

采購助理工作內容

1、根據采購經理指示訂立采購合同。

2、合同跟蹤，到貨跟蹤。

3、合同簽字蓋章。

4、采購部合同請款。

5、合同付款跟蹤，發票的保管，承兌匯票的保管與發放。

6、協助采購經理與供應商處理合同糾紛問題。

7、登記采購總清單、快遞郵寄清單、發票登記清單、PO清單、采購價格清單。

8、收發采購部快遞、郵寄色卡、樣布、發票、承兌（順豐到付）等。

9、采購部合同檔案歸檔、整理。

10、協助采購經理處理采購部內部雜項。

11、采購部員工請假單處理。

12、采購部出差費報銷。

13、收發采購部傳真。

14、采購部文具發放與領取。

15、采購部辦公室整理。

16、采購經理臨時安排工作。

第三篇：財務助理工作內容

財務助理工作內容

人事工作包括很多：招聘、培訓、績效考核、人事檔案管理、勞資等等，一般視公司規模大小設置不同崗位，人事助理主要工作是協助主管做一些實際性的工作，當然也包括文員工作，財務助理工作內容。至于級別應該是相同的，可能權利相對小一點而矣。

行政人事文員工作內容是什么?

政人事主要負責： 1 掌管公司人員的名單，詳細資料，檔案，職位，工資。負責為各個部門招聘相關人員。負責公司員工入職與離職的交接辦理。負責公布公司內部通知，以及新員工的入職培訓(主要是培訓公司里的制度及公司簡介)配合行政經理的各種工作。

還有就是負責公司員工的社保及公積金這些。

主要就是這些!沒什么難的，一般要求就是勤快，打字快，會制表，善溝通，能最好的理解領導的指示!

人事方面的工作內容有哪些

1.制定、執行公司人力資源規劃;

2.制定、執行、監督公司人事管理制度;

3.招聘：制定招聘計劃、策劃招聘程序、組織招聘工作;安排面試、復試、綜合素質測試;

4.績效考評：制定考評政策、統計考評結果、管理考評文件、做好考評后的溝通工作、不合格員工的辭退;

5.激勵與報酬：制定薪酬政策、晉升政策;組織提薪評審、晉升評審;

6.公司福利：制定公司福利政策、辦理社會保障福利;

7.人事關系：辦理員工各種人事關系的轉移;

8.教育培訓：組織員工崗前培訓、協助辦理培訓進修手續;

9.與員工進行積極溝通，了解員工工作、生活情況。

人事文員具體主要做些什么和注意些什么

以下是對人事文員的一般要求：

崗位職責：

1.負責人員招聘及員工關系;

2.員工的入職相關手續，員工檔案管理，做好人員信息資料的整理和統計工作;

3.人力資源相關的日常工作;

4.完成領導臨時交待的其他工作。

任職資格:

1、要求有人力資源相關專業專科以上學歷,有人力資源管理師資格證書優先;

2、熟練掌握人力資源管理各個模塊的專業理論知識;

3、具有1年以上人力資源管理崗位經驗，工作總結《財務助理工作內容》。要求: 具有極強的數字分析能力,精通EXCEL,熟練應用辦公軟件;良好的職業操守,細致、耐心、謹慎、踏實;

4、極強的敬業精神與責任感,工作原則性強;人際溝通能力強,具備良好的團隊合作能力;辦事細致，有耐心，良好的執行推動力，熟悉國家人事政策。

5、為人忠誠、老實,能夠遵守公司的各項規章制度和保密規定。工作內容:員工招聘、崗位分析和人力資源日常工作及領導交辦的其他任務。

文員相對于來說是一個比價基礎而且相對低端是職位

是人力資源部門的助理和助手。

工作內容大多集中在日常事務方面。

人力資源工作分為好多模塊，一般都是起協助配合工作

模塊有：招聘，績效、培訓、薪酬(這塊可能有專門人員負責)、檔案管理等等。

人力資源工作者需要細心，耐心。

保密意識強，溝通能力優秀，較強的文字功底。

工作執行力高，有較強的責任感。

人事文員的工作職責

員工考勤的統計/

員工合同、檔案的歸類管理/

員工保險手續的辦理/

部門制度文件的分類保管

這個是基本的 各個公司不一樣

1)、行政隸屬

上級主管：行政部經理

工作對象：各辦事處(區域)相關業務人員

(2)、主要職責

A.協助主管組織月度和季度考評，并及時完成統計、整理和發布工作。

B.負責營銷系統員工的薪酬計算與統計工作，并將考評和薪酬調整結果記入檔案。

C.負責營銷系統員工的人事檔案的日常維護工作。

D.協助主管解決員工考評和職位調整中發生的異議與糾紛。

E.辦理員工錄用、登記、入職、任免、遷調、獎懲和離職等具體手續。

F.部門經理交辦的其他事宜。

人事文員職責：

1.接聽、轉接電話;接待來訪人員。

2.負責辦公室的文秘、信息、機要和保密工作，做好辦公室檔案收集、整理工作。

3.負責總經理辦公室的清潔衛生。

4.做好會議紀要。

5.負責公司公文、信件、郵件、報刊雜志的分送。

6.負責傳真件的收發工作。

7.負責辦公室倉庫的保管工作，做好物品出入庫的登記。

8.做好公司宣傳專欄的組稿。

9.按照公司印信管理規定，保管使用公章，并對其負責。

10.做好公司食堂費用支出、流水帳登記，并對餐費做統計及餐費的收納、保管。

11.每月環保報表的郵寄及社保的打表。

12.管理好員工人事檔案材料, 建立、完善員工人事檔案的管理，嚴格借檔手續。社會保險的投保、申領。統計每月考勤并交財務做帳，留底。管理辦公各種財產,合理使用并提高財產的使用效率,提倡節儉。

第四篇：辦公室助理工作內容

辦公室助理工作內容

日常事務

一、衛生檢查

1、辦公室：地面清理，保持清潔，定期拖地（或視情況而定），每天提一壺熱水，安排清潔人員每2天換桶裝水。桌面保持清潔，無灰塵，辦公用品定期整理，擺放整齊。定期給花木澆水（四天一次）；

2、總經理辦公室：地面清理，保持清潔，定期拖地（或視情況而定）。桌面清理，每天擦干凈，杯子清理、洗干凈，辦公室窗臺保持清潔、無灰塵。定期給花木澆水（四天一次）；

3、洽談室、會議室：檢查地面衛生，安排清潔人員定期打掃，檢查桌子、椅子、杯子等衛生情況，發現問題，及時清潔。

二、酒水保管室及財務用品管理

1、分類整理酒水的擺放，入庫出庫及時登帳；

2、定期安排清潔人員清理打掃衛生，保持酒水保管室的清潔衛生；

3、財務用品損壞及時反映、及時維修，不能維修的，反映情況。其中包括（空調、電話、打印機、風扇、水壺、桌椅、、插座、網線等）。

三、公司人事管理工作

1、協同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件的員工；協助公司領導和各部門做好員工的考核、轉正、任免、調配等工作；

2、協同各部門對員工進行培訓，提高員工的整體素質及工作能力；

3、負責正式員工勞動合同的簽訂；保存員工相關個人檔案資料；為符合條件的員工辦理養老保險、失業保險和醫療保險等相關福利；

4、負責為員工辦理人事方面的手續和證明。

四、公司行政管理工作

1、制定公司行政管理制度、匯編公司各項制度、監督檢查各部門執行的情況；

2、負責對員工進行遵守勞動紀律的教育及考勤工作的管理（每月月底拷貝考勤記錄，及時提供給財務主任）；

3、負責公司印章和介紹信的管理，嚴格執行印章和介紹信的使用規定；

4、負責公司文件的管理工作；

5、根據公司行政管理制度，做好電話、傳真和復印機等設備的使用和管理；

6、負責公司車輛的管理和調度工作；建立車輛檔案，做好車輛的維修、保養、衛生工作（定期洗車或視情況而定），定期檢查車輛使用情況；

7、、傳達通知、分發文件；

8、安排公司各種會務和組織員工各種活動，并做好會議記錄和照相；

9、接待訪客并決定是否讓主管或其他工作人員與之會談；

10、對公司各種文件和檔案進行整理、歸檔；

11、履行辦公日常職責，如辦公用品采買、管理和分發，維護記錄管理系統和執行基本的簿記工作等；

12、辦理各種行政事務和手續，比如填報報表、公司年檢、各種證件及文件的復印打印等；

13、每天收發信件及報紙，及時分類整理；

14、負責辦公樓及宿舍的整理衛生的檢查工作，發現問題，及時反映給清潔人員，做好清潔工作；

15、服從領導安排，及時完成領導交代的其他工作。

五、苗圃地接待工作

1、聽從領導安排，提前20分鐘打開空調，整理餐廳衛生，發現問題及時反映解決；

2、提前準備好煙酒，并擺放整齊；餐桌根據人數，擺放餐具；

3、安排廚房做好餐飲以及點菜送菜工作；

4、就餐時及時開酒、倒酒、倒水等工作；

5、就餐后迎送客戶及領導；

6、就餐完全結束后，及時安排人員清理衛生，及時送還餐具等，并登記做好酒水和菜單的記賬工作。

六、其他應急情況的處理

可以自行解決的自行解決，不能解決的及時上報，并制定解決策劃和方案（不一定要書面方案），能夠及時有效的處理問題，提高辦事效率。

第五篇：會計助理工作內容

一般大型超市的財務助理的業務主要集中在那幾個方面？

1.全面負責公司日常辦公事務。處理來往電話、函件；日常政務接待、來訪客人接待；公司上層文件的傳達。

2.負責日常的財務開支和銀行周轉業務，處理每月與銀行之間的對帳。

3.編制現金憑證，填制相關報表并交上級審核，確保現金與報表相符。

4.登現金日記帳、銀行日記帳、編制銀行余額調節表。

5.辦理工商稅務年審、企業變更、購買發票等業務。

6.人力資源考勤統計。

見<<企業會計準則應用指南>>

總賬、明細賬（包括應收應付明細、商品庫存明細、費用明細等），商品進出要建日記賬

把存貨管理這塊跟財務軟件分開來用，有專門超市用的掃描用的進銷存管理軟件，財務方面再根據進銷存軟件進行賬務處理，這樣分開來的話軟件會便宜不少。推薦管家婆，應該有專門針對超市物品集散的軟件

回答

主要看你們領導要你負責些什么，像我們公司原材料也比較多，都是把入庫跟出庫的貨物錄入系統系統單據跟紙質單據一一對應，再由系統單據直接生成憑證，這樣查詢起來也會方便很多，系統里面也可以直接進、銷、存每個方面單獨查詢

會計助理工作內容

一.收票

1.做進項票收票登帳記錄。

2.應付賬款臺帳及時記錄回票信息。

3.進項附上相匹配的送貨單、入庫單。對賬無誤備做賬用。

二.開票

1.核對數量、金額。確認無誤后開票。

2.銷項票據附上匹配相對應的送貨單核對無誤備做賬用。

3.開票后及時將銷售信息錄入應收帳款臺帳

三.對賬

1.入庫原輔料及其他物料入庫報表上數量、金額與收、發票據核對。

2.出庫所有發出產成品以及外調、外借等臺賬與出庫數量核對。

3.核對各生產工序間收、發數據相互是否一致。

4.隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況發現記錄不及時不規范的及時糾正或整改。

5.倉庫出入庫所有原始單據回籠收回財務部初定每周收二次即周三、周收單據同時要求各倉管員將電子檔臺賬及時期發到財務部查臺賬與單據是否相符。

6.與個供應商財務對賬及時做好應收、應付帳臺賬。

7.協助會計做財務帳并與會計核對應收、應付賬款的對賬。

四.做銷售報表

1.月底根據核實后的出庫數據做好銷售報表。

2.做好銷售月報、季報、年報

五.盤點工作

1.督促落實月底盤點工作將盤點后的原始盤點表格收回備份待查。檢查各生產工序月出入庫明細表月匯總報表及盤點差異報表核對各車間差異數做好分析表。

2.根據原材及輔料使用分析表做出當月倉庫贏虧表.3.督促各倉管員將出入庫明細表、匯總表、盤點表、分析表、數量對賬表等交到財務部根據需要打印備份。

六整理工作

1.做好財務部各類臺賬以及倉庫交來的臺賬保存

2.所有原始票據收集和分類整理以備做賬用。不能作為做賬附件用的票據分類存檔.3.各類電子檔資料分類保存要求用U盤備份

注以上未盡事宜將根據今后需要進一步改進和完善.會計助理的職責

1、在董事會和總經理領導下，總管公司會計、報表、預算工作。

2、負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規劃、銷售前景、開支預算或成本標準。制定和管理稅收政策方案及程序。

3、建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及核算和財務管理的規章制度。

4、組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。

5、監督公司遵守國家財經法令、紀律，以及董事會決議。

主辦會計崗位職責

1、根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導批準后組織實施。

2、參與擬訂財務計劃，審核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況。

3、在部長領導下，準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算。

4、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、會計報表、會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

5、負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。

6、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。

7、負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

8、負責社會集團購買力的審查和報批工作。

9、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

10、主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。協助部長做好部門內務工作，完成財務部部長臨時交辦的其他任務。

核算會計崗位職責

1、在部長領導下，按照公司財會制度和核算管理有關規定，負責公司各種核算和其他業務的記帳工作。

2、根據會計制度規定，設置科目明細帳和使用對應的帳簿，認真、準確地登錄各類明細帳，要求做到帳目清楚、數字正確、登記及時、帳證相符，發現問題及時更正。

3、及時了解、審核公司原材料、設備、產品的進出情況，并建立明細帳和明細核算，了解

經濟合同履約情況，催促經辦人員及時辦理結算和出入庫手續，進行應收應付款項的清算。

4、負責依稅法規定做好印花稅貼花工作及相應的繳納記錄。

5、負責固定資產的會計明細核算工作，建立固定資產輔助明細帳，及時辦理記帳登記手續。

6、負責公司的各項債權、債務的清理結算工作。

7、正確進行會計核算電腦化處理，提高會計核算工作的速度和準確性。

8、協助主辦會計等做好會計原始憑證、帳冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責范圍問題提出工作建議。

9、完成財務部部長臨時交辦的其他任務。

成本會計崗位職責

1、在部長領導下，按照國家財會法規、公司財會制度和成本管理有關規定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執行。

2、主動會有關人員對公司重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料。

3、當公司推行全面成本核算管理和內部銀行何等制時，協助有關主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協助各部門和下屬企業的推廣培訓。

4、不斷監督、調查各部門執行成本計劃情況，并就出現問題及時上報。

5、學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。

6、做好相關成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢、更新工作。

7、完成財務部部長臨時交辦的其他任務

【例1】甲公司采用托收承付結算方式向乙公司銷售商品一批，貨款300000元，增值稅額51000元，以銀行存款代墊運雜費6000元，已辦理托收手續。編制會計分錄如下：

借：應收賬款 357 000

貸：主營業務收入 300 000

應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）51 000

銀行存款6 000

甲公司實際收到款項時，編制會計分錄如下：

借：銀行存款 357 000

貸：應收賬款357 000

【例2】甲企業向乙企業銷售產品一批，貨款為10萬元，尚未收到，已辦妥托收手續，適用增值稅

率為17%，編制會計分錄如下：

借：應收賬款 117000

貸：主營業務收入 100 000

應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）17 000

10日后甲企業收到乙企業寄來的一份三個月的商業承兌匯票，面值為117 000元，抵付產品貨款。

編制會計分錄如下：

借：應收票據 117 000

貸：應收賬款 117 000

3個月后，應收票據到期收回票面金額117 000元存入銀行。編制會計分錄如下：

借：銀行存款 117 000

貸：應收票據 117 000

如果該票據到期，乙企業無力償還借款。編制會計分錄如下：

借：應收賬款 117 000

貸：應收票據 117 000