第一篇：廈門XX科技有限公司-物料報(bào)廢管理辦法

廈門XX科技有限公司 物料報(bào)廢管理辦法

A.為規(guī)范公司各類物料報(bào)廢之程序及相關(guān)管理，特制定本辦法。

B.公司凡發(fā)生物料報(bào)廢事項(xiàng)的，均須照此規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，任何人不得對(duì)待報(bào)廢物料擅自進(jìn)行處理，凡擅自處理或不做任何處理即隨意棄置者，公司將視情節(jié)之輕重及待處理物料之價(jià)值金額，對(duì)相關(guān)的責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)或（和）行政處罰。

C.對(duì)于確已無(wú)法再用于生產(chǎn)或打樣等用途而應(yīng)予報(bào)廢的物料，不得長(zhǎng)期擱置，不做任何處理，應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)的報(bào)廢手續(xù)，否則將追究相關(guān)人員責(zé)任。

D.若有物料確須報(bào)廢，應(yīng)由提報(bào)部門提出申請(qǐng)，由相關(guān)的經(jīng)辦人員填制規(guī)定格式的《物料報(bào)廢申請(qǐng)單》呈報(bào)相關(guān)管理部門進(jìn)行層層審核批準(zhǔn)。E.辦理物料報(bào)廢事務(wù)的申請(qǐng)部門一般為物料的使用部門及保管部門，具體來(lái)說(shuō)物料的使用部門主要包括生產(chǎn)部門及工程制作樣品部門，物料的保管部門主要是公司倉(cāng)庫(kù)。

F.審核物料報(bào)廢申請(qǐng)的部門和人員主要包括：申請(qǐng)部門的負(fù)責(zé)人、品質(zhì)部及工程部負(fù)責(zé)人、物控部負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人。

G.物料報(bào)廢的批準(zhǔn)人為公司總經(jīng)理或其授權(quán)委托人，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何物料均不得按報(bào)廢處理。

H.為確保辦理報(bào)廢的物料確已完全喪失一切使用價(jià)值，避免發(fā)生誤報(bào)廢之事故，特要求負(fù)責(zé)審核報(bào)廢申請(qǐng)的各級(jí)部門和人員必須按照專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核。

I.審核物料報(bào)廢申請(qǐng)的各級(jí)部門和人員必須認(rèn)真履行各自工作職責(zé)，嚴(yán)格把關(guān)。對(duì)于在審核物料報(bào)廢申請(qǐng)的過(guò)程中不負(fù)責(zé)任，誤判誤簽者，公司將視情節(jié)及后果輕重給予相應(yīng)的處罰。

J.凡有物料報(bào)廢均須查明原因，對(duì)原因不明的將視為待處理懸案，在查明原因前不得擅自結(jié)案。K.凡有物料報(bào)廢均須查明責(zé)任，對(duì)于因相關(guān)的責(zé)任人的原因造成物料報(bào)廢情形的，必須對(duì)相關(guān)的責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處理，該罰款的罰款，不得姑息遷就或不聞不問(wèn)。

L.凡有物料報(bào)廢均須進(jìn)行分析研究，采取相應(yīng)糾正預(yù)防措施，不斷改進(jìn)物料管理方法，提高物料管理水平，杜絕責(zé)任報(bào)廢事故，努力降低報(bào)廢損失。

M.為做到對(duì)物料報(bào)廢的“原因、責(zé)任、措施三不放過(guò)”，特要求在辦理物料報(bào)廢手續(xù)時(shí)必須在《物料報(bào)廢申請(qǐng)單》上由相關(guān)人員（一般為品質(zhì)部負(fù)責(zé)確認(rèn)）明確注明原因及責(zé)任人，并應(yīng)由所認(rèn)定的責(zé)任人本人簽名認(rèn)可。一般情況下，對(duì)采取糾正預(yù)防措施也應(yīng)留下相應(yīng)的書面記錄，并有相關(guān)人員簽署。

N.對(duì)于重大的物料（報(bào)廢金額在5000元以上或者金額不足5000元但報(bào)廢數(shù)量在1000pcs以上的）報(bào)廢事件應(yīng)及時(shí)組織召開(kāi)有相關(guān)人員參加的專門會(huì)議，找出和確認(rèn)“原因、責(zé)任、措施”，形成會(huì)議決議，做好會(huì)議記錄，公布會(huì)議紀(jì)要，下發(fā)文件到人。

O.報(bào)廢物料的實(shí)物交接手續(xù)必須清楚完整，一般是申請(qǐng)物料報(bào)廢的部門的經(jīng)辦人（物料的使用者或保管者）交至公司倉(cāng)庫(kù)，公司倉(cāng)庫(kù)交至報(bào)廢物料的處置部門（行政部門），移交和接收人均須在《報(bào)廢單》上當(dāng)面簽字確認(rèn)。

P.物料報(bào)廢后應(yīng)放置于規(guī)定的固定的報(bào)廢物料區(qū)，不得與非報(bào)廢物料混合放置，不得隨意亂放。

Q.物料報(bào)廢后應(yīng)在其上加貼明顯而醒目的“報(bào)廢物料”的標(biāo)簽，應(yīng)當(dāng)與良品物料嚴(yán)格區(qū)分開(kāi)來(lái)。

R.已辦理正式報(bào)廢手續(xù)的物料，公司行政部門須對(duì)其及時(shí)或定期進(jìn)行處理，不得長(zhǎng)時(shí)間擱置堆放，造成侵占空間或違反5S要求的相關(guān)規(guī)定。S.處理報(bào)廢物料如有殘值收入的，應(yīng)將出售廢品所得款項(xiàng)及時(shí)全額上繳公司財(cái)務(wù)部門。未經(jīng)批準(zhǔn)，出售廢品經(jīng)辦人不得擅自支用廢品款。T.對(duì)公司的物料報(bào)廢情況應(yīng)有完整的紙質(zhì)記錄，每月月底，公司生產(chǎn)部、工程部、倉(cāng)庫(kù)等部門須編制本部門當(dāng)月物料報(bào)廢的月報(bào)表，倉(cāng)庫(kù)還須編制全廠當(dāng)月物料報(bào)廢的月報(bào)表，按規(guī)定時(shí)限（次月5日之前）上報(bào)公司管理部門。

U.涉及公司物料報(bào)廢的表單憑證應(yīng)在全部單位簽署完成后的5個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)傳送至財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部協(xié)助ERP組完成報(bào)廢物料的銷帳處理（報(bào)廢出庫(kù)）。

V.涉及公司物料報(bào)廢的相關(guān)的表單憑證、文件資料應(yīng)按規(guī)定的期限妥善保存。對(duì)保管不當(dāng)造成遺失或有意銷毀破壞的，將追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。W.公司將把物料報(bào)廢的情況作為指標(biāo)之一，納入到對(duì)部門和員工的考核體系當(dāng)中來(lái)，具體操作按公司《物料報(bào)廢考核辦法》執(zhí)行。

X.為加強(qiáng)對(duì)物料報(bào)廢的管理和控制，有效減少不應(yīng)有的物料報(bào)廢，公司將定期對(duì)物料報(bào)廢的情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，定期召開(kāi)涉及物料報(bào)廢的總結(jié)工作會(huì)議。

Y.本規(guī)定自頒布之日起生效。前此若有與本規(guī)定相沖突者，概以本規(guī)定為準(zhǔn)。

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2017-02-25

第二篇：物料報(bào)廢管理辦法

物料報(bào)廢管理辦法

一、為規(guī)范公司各類物料報(bào)廢之程序及相關(guān)管理，特制定本辦法。

二、公司凡發(fā)生物料報(bào)廢事項(xiàng)的，均須照此規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，任何人不得對(duì)待報(bào)廢物料擅自進(jìn)行處理，凡擅自處理或不做任何處理即隨意棄置者，公司將視情節(jié)之輕重及待處理物料之價(jià)值金額，對(duì)相關(guān)的責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)或（和）行政處罰。

三、對(duì)于確已無(wú)法再使用或利用價(jià)值而應(yīng)予報(bào)廢的物料，不得長(zhǎng)期擱置，不做任何處理，應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)的報(bào)廢手續(xù)，否則將追究相關(guān)人員責(zé)任。

四、若有物料確須報(bào)廢，應(yīng)由相關(guān)部門提出申請(qǐng)，由相關(guān)的經(jīng)辦人員填制規(guī)定格式的《物料報(bào)廢申請(qǐng)單》呈報(bào)上級(jí)管理部門進(jìn)行層層審核批準(zhǔn)。

五、辦理物料報(bào)廢事務(wù)的申請(qǐng)部門一般為物料的使用部門及保管部門，具體來(lái)說(shuō)物料的使用部門主要包括技術(shù)部門及工程部門，物料的保管部門主要是公司倉(cāng)庫(kù)。

六、審核物料報(bào)廢申請(qǐng)的部門和人員主要包括：申請(qǐng)部門的負(fù)責(zé)人、技術(shù)部門及負(fù)責(zé)人、副、總經(jīng)理，必要時(shí)還可包括工程技術(shù)人員。

七、物料報(bào)廢的批準(zhǔn)人為公司總經(jīng)理或其授權(quán)委托人，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何物料均不得按報(bào)廢處理。

八、為確保辦理報(bào)廢的物料確已完全喪失一切使用價(jià)值，避免發(fā)生誤報(bào)廢之事故，特要求負(fù)責(zé)審核報(bào)廢申請(qǐng)的各級(jí)部門和人員必須按照規(guī)定程序和專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核。

九、審核物料報(bào)廢申請(qǐng)的各級(jí)部門和人員必須認(rèn)真履行各自工作職責(zé)，嚴(yán)格把關(guān)。對(duì)于在審核物料報(bào)廢申請(qǐng)的過(guò)程中不負(fù)責(zé)任，誤判誤簽者，公司將視情節(jié)及后果輕重給予相應(yīng)的處罰。

十、凡有物料報(bào)廢均須查明原因，對(duì)原因不明的將視為待處理懸案，在查明原因前不得擅自結(jié)案。

十一、凡有物料報(bào)廢均須查明責(zé)任，對(duì)于因相關(guān)的責(zé)任人的原因造成物料報(bào)廢情形的，必須對(duì)相關(guān)的責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處理，該罰款的罰款，不得姑息遷就或不聞不問(wèn)。

十二、凡有物料報(bào)廢均須進(jìn)行分析研究，采取相應(yīng)糾正預(yù)防措施，不斷改進(jìn)物料管理方法，提高物料管理水平，杜絕責(zé)任報(bào)廢事故，努力降低報(bào)廢損失。

十三、為做到對(duì)物料報(bào)廢的“原因、責(zé)任、措施三不放過(guò)”，特要求在辦理物料報(bào)廢手續(xù)時(shí)必須在《物料報(bào)廢申請(qǐng)單》上由技術(shù)部門明確注明原因及責(zé)任人，并應(yīng)由所認(rèn)定的責(zé)任人本人簽名認(rèn)可。一般情況下，對(duì)采取糾正預(yù)防措施也應(yīng)留下相應(yīng)的書面記錄，并有相關(guān)人員簽署。

十四、對(duì)于重大的物料報(bào)廢事件應(yīng)及時(shí)組織召開(kāi)有相關(guān)人員參加的專門會(huì)議，找出和確認(rèn)“原因、責(zé)任、措施”，形成會(huì)議決議，做好會(huì)議記錄，公布會(huì)議紀(jì)要，下發(fā)文件到人。

十五、報(bào)廢物料的實(shí)物交接手續(xù)必須清楚完整，一般是申請(qǐng)物料報(bào)廢的部門的經(jīng)辦人（物料的使用者或保管者）交至公司倉(cāng)庫(kù)，公司倉(cāng)庫(kù)交至報(bào)廢物料的處置部門（綜合辦），移交和接收人均須在《報(bào)廢單》上當(dāng)面簽字確認(rèn)

十六、物料報(bào)廢后應(yīng)放置于規(guī)定的固定的報(bào)廢物料區(qū)，不得與非報(bào)廢物料混合放置，不得隨意亂放。

十七、物料報(bào)廢后應(yīng)在其上加貼明顯而醒目的“報(bào)廢物料”的標(biāo)簽，應(yīng)當(dāng)與良品物料嚴(yán)格區(qū)分開(kāi)來(lái)。

十八、已辦理正式報(bào)廢手續(xù)的物料，公司總務(wù)部門須對(duì)其及時(shí)或定期進(jìn)行處理，不得長(zhǎng)時(shí)間擱置堆放。

十九、處理報(bào)廢物料如有殘值收入的，應(yīng)將出售廢品所得款項(xiàng)及時(shí)全額上繳公司財(cái)務(wù)部門。未經(jīng)批準(zhǔn)，出售廢品經(jīng)辦人不得擅自支用廢品款。

二十、對(duì)公司的物料報(bào)廢情況應(yīng)有完整的紙質(zhì)記錄，每月月底，公司技術(shù)部、工程部、倉(cāng)庫(kù)等部門須編制本部門當(dāng)月物料報(bào)廢的月報(bào)表，倉(cāng)庫(kù)還須編制公司當(dāng)月物料報(bào)廢的月報(bào)表，按規(guī)定時(shí)限（次月5日之前）上報(bào)公司辦公

二十一、涉及公司物料報(bào)廢的表單憑證應(yīng)按規(guī)定的渠道及時(shí)傳送至相關(guān)的部門，確保相關(guān)的使用者能夠及時(shí)取得所需的資料，以方便和不誤工作，如財(cái)務(wù)部取得《物料報(bào)廢單》進(jìn)行帳務(wù)處理。二

十二、公司將把物料報(bào)廢的情況作為指標(biāo)之一，納入到對(duì)部門和員工的考核體系當(dāng)中來(lái)，具體操作按公司《物料報(bào)廢考核辦法》執(zhí)行。

二十三、本規(guī)定自頒布之日起生效。前此若有與本規(guī)定相沖突者，概以本規(guī)定為準(zhǔn)。

第三篇：物料報(bào)廢管理制度

注：

1、此份為試運(yùn)行文件，該流程/制度負(fù)責(zé)人為計(jì)劃物控部經(jīng)理，主要職責(zé)是維護(hù)流程/制度的運(yùn)行、檢查、培訓(xùn)指導(dǎo)、問(wèn)題點(diǎn)收集、處理；

2、若在試運(yùn)行過(guò)程中遇到運(yùn)作不暢等情況時(shí)，請(qǐng)及時(shí)知會(huì)計(jì)劃物控部經(jīng)理；

3、運(yùn)行過(guò)程中若同變革前文件有沖突時(shí)，一律依本文件執(zhí)行。

4、文件制發(fā)工作，統(tǒng)一由人事行政部負(fù)責(zé)，文控中心職能由人事行政部代理。

文件更改一覽表

版本

更改內(nèi)容

更改日期

更改人

評(píng)審欄

總經(jīng)辦

稽核辦

營(yíng)銷中心

制造中心

水晶事業(yè)部

開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部

人事行政部

計(jì)劃物控部

財(cái)務(wù)部

品質(zhì)部

人事行政部經(jīng)理

中意公司總經(jīng)理

序號(hào)

流程

責(zé)任部門/人

表單

作業(yè)內(nèi)容

各部門 責(zé)任人

《申請(qǐng)報(bào)廢單》

申請(qǐng)部門責(zé)任人按要求正確填寫好《申請(qǐng)報(bào)廢單》

品質(zhì)部評(píng)審團(tuán) 《申請(qǐng)報(bào)廢單》

1.品質(zhì)部對(duì)生產(chǎn)物料進(jìn)行檢查判定； 2.評(píng)審團(tuán)對(duì)生產(chǎn)外的固定資產(chǎn)及生產(chǎn)材料金額超過(guò)100元（含）以上500元（不含）以下的組織評(píng)審；

3.金額在500元以上的物品報(bào)廢，一定要經(jīng)過(guò)總經(jīng)理親自確認(rèn)之后才方可執(zhí)行報(bào)廢處理。

品質(zhì)部評(píng)審團(tuán)

《申請(qǐng)報(bào)廢單》

生產(chǎn)物料一定要經(jīng)品質(zhì)部根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量判定，1.超過(guò)金額的要評(píng)審團(tuán)進(jìn)行評(píng)審，意見(jiàn)達(dá)成一致后全體簽名確認(rèn)，再上交總經(jīng)理審批后，方可執(zhí)行

2.固定資產(chǎn)由評(píng)審團(tuán)進(jìn)行判定并簽名確認(rèn)后，呈交給總經(jīng)理審批，再退回倉(cāng)庫(kù)處理

3.金額在500元（含）以上的直接由總經(jīng)理判定后才能執(zhí)行。

倉(cāng)庫(kù)

《申請(qǐng)報(bào)廢單》

1.所有的報(bào)廢材料統(tǒng)一退回倉(cāng)庫(kù)，但手續(xù)一定要齊全，如手續(xù)不齊全的倉(cāng)管員可以拒收；

2.倉(cāng)庫(kù)收到審批好的《申請(qǐng)報(bào)廢單》上的要求進(jìn)行執(zhí)行處理

1.0 目的

為了有效推動(dòng)本公司滯存料及成品、不良品的處理，以達(dá)物盡其用、貨暢其流，減少資金積壓及管理困擾的目的。2.0 適用范圍

適用于本公司所有部門 3.0 定義

3.1呆滯料是指一年以上都沒(méi)用過(guò)的；呆滯成品是指客戶取消后在一年內(nèi)沒(méi)賣出去的或門市樣板掛了一年以上無(wú)法返工的成品

3.2不良品是指來(lái)料不良、制造不良、邊角廢料 4.0 作業(yè)流程和制約

4.1各部門負(fù)責(zé)本部門要申請(qǐng)報(bào)廢處理的提報(bào)（裝配部涉及到的生產(chǎn)配件由倉(cāng)庫(kù)提報(bào)）； 4.2 生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的邊角料在每周星期五早上九點(diǎn)統(tǒng)一處理報(bào)廢，下午四點(diǎn)退到倉(cāng)庫(kù)； 4.3 品質(zhì)部負(fù)責(zé)制造用的材料和成品的品質(zhì)按標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)后進(jìn)行判定，判定結(jié)果應(yīng)在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成；

4.4評(píng)審團(tuán)對(duì)生產(chǎn)外的固定資產(chǎn)及生產(chǎn)材料金額超過(guò)100元（含）以上500元（不含）以下的進(jìn)行評(píng)判，判定結(jié)果應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)完成；

4.5 總經(jīng)理對(duì)報(bào)廢金額在500（含）元以上的進(jìn)行評(píng)判，判定結(jié)果應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)完成； 4.6所有的報(bào)廢單都要經(jīng)總經(jīng)理審批后方可生效；

4.7 計(jì)劃物控部倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員根據(jù)評(píng)判的意見(jiàn)在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)處理完畢，生產(chǎn)急用物料，在有庫(kù)存的情況下在1個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成。5.0 管理責(zé)任

5.1 公司所有人員對(duì)報(bào)廢物品不能隨意亂丟亂放，否則罰款20元/次；

5.2 公司所有人員在執(zhí)行此報(bào)廢程序時(shí)，對(duì)涉及到各職能部門不予處理或拖延處理的，給予罰款20元/次；

5.3 如造成公司重大損失的按《賠償制度》的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行處罰。6.0 評(píng)審團(tuán)名單 品質(zhì)部經(jīng)理 制造中心副總 稽核部經(jīng)理 人事行政部經(jīng)理 計(jì)劃物控部經(jīng)理 7.0相關(guān)表單 《申請(qǐng)報(bào)廢單》

第四篇：物料報(bào)廢流程

物料報(bào)廢流程

說(shuō)明：車間生產(chǎn)過(guò)程中因制程不良的原因會(huì)出現(xiàn)物料報(bào)廢的情況，稱為制程不良報(bào)廢；物料在倉(cāng)庫(kù)中儲(chǔ)存時(shí)因品質(zhì)或呆滯等原因也會(huì)出現(xiàn)物料報(bào)廢的情況，稱為庫(kù)存報(bào)廢。(1)制程報(bào)廢：不同車間的報(bào)廢品因其特性不同需采取相應(yīng)不同的處理方式——

a.沖壓車間：報(bào)廢品價(jià)值高，且與下腳料屬性相同，則采用“計(jì)入下腳料”的方式，即將報(bào)廢品計(jì)入下腳料，并按工令退至相應(yīng)下腳料庫(kù)；

b.注塑車間：報(bào)廢品不在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行管理，由車間物料員手工填寫“報(bào)廢申請(qǐng)單”，交品質(zhì)部門相關(guān)人員確認(rèn)，并由相關(guān)主管簽核后連同報(bào)廢品交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)也不在ERP系統(tǒng)中作任何處理，而是對(duì)實(shí)物直接進(jìn)行變賣。

c.組裝車間：部分報(bào)廢品價(jià)值高，且與下腳料屬性相同，需采用“計(jì)入下腳料”的方式，按工令退到相應(yīng)下腳料庫(kù)；而其他報(bào)廢品因無(wú)法進(jìn)行拆分、價(jià)值較低等原因不適合采用“計(jì)入下腳料”的方式的，需由車間物料員手工填寫“報(bào)廢申請(qǐng)單”，交品質(zhì)部門相關(guān)人員確認(rèn)，并由相關(guān)主管簽核后連同報(bào)廢品交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)不在ERP系統(tǒng)中作任何處理，而是對(duì)實(shí)物直接進(jìn)行變賣。

(2)庫(kù)存報(bào)廢：庫(kù)存報(bào)廢品需經(jīng)品質(zhì)部門確定責(zé)任部門，由該責(zé)任部門相關(guān)人員手工填寫“報(bào)廢申請(qǐng)單”，將該單交品質(zhì)部門相關(guān)人員確認(rèn)，并交相關(guān)主管簽核。責(zé)任部門相關(guān)人員（或倉(cāng)庫(kù)人員代行工作）按照“報(bào)廢申請(qǐng)單”在系統(tǒng)中以“其他出庫(kù)”的形式領(lǐng)出，其他出庫(kù)類型選擇相應(yīng)BF，領(lǐng)用部門為該責(zé)任部門，領(lǐng)料人員則為責(zé)任部門物料員。

其他出庫(kù)具體操作方法請(qǐng)參見(jiàn)操作手冊(cè)“6.6其他出庫(kù)流程”。注：

①“報(bào)廢申請(qǐng)單”是系統(tǒng)外的單據(jù)；

②倉(cāng)庫(kù)人員可代替責(zé)任部門人員在ERP系統(tǒng)中維護(hù)“其他出庫(kù)單”，但其維護(hù)的數(shù)據(jù)來(lái)源于“報(bào)廢申請(qǐng)單”，而“報(bào)廢申請(qǐng)單”也將作為內(nèi)經(jīng)管稽核報(bào)廢出庫(kù)的重要依據(jù)；

③未經(jīng)過(guò)核準(zhǔn)的報(bào)廢品或“報(bào)廢申請(qǐng)單”未滿足簽核要求的報(bào)廢品不得以報(bào)廢出庫(kù)的方式領(lǐng)出；

④非制造單位不能以報(bào)廢出庫(kù)的方式將報(bào)廢品領(lǐng)出。

第五篇：物料報(bào)廢處理流程

物料判定、報(bào)廢處理流程

一、目的

為規(guī)范公司內(nèi)部生產(chǎn)、加工、使用后的剩余料、閑置料及各部門退回物料的判定歸集工作，對(duì)物料合格品、不良品、報(bào)廢品判定過(guò)程、處置過(guò)程的進(jìn)行控制，使其運(yùn)作過(guò)程有依可循，特制定本規(guī)定。

二、范圍

本制度適用于各工序生產(chǎn)、加工過(guò)程中的產(chǎn)生的剩余料、閑置料及各部門退料。

三、定義

1、合格品：經(jīng)判定為合格，其使用功能健全且無(wú)壞損，滿足全部質(zhì)量要求的物料。

2、再利用品：經(jīng)判定為合格，經(jīng)改造、加工后可繼續(xù)使用并滿足質(zhì)量要求的物料。

3、維修品：經(jīng)判定為不合格，其外觀、功能、標(biāo)識(shí)等存在缺陷或者瑕疵，但還未影響到主要功能，經(jīng)過(guò)修理可以達(dá)到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的不合格品。

4、廢品：經(jīng)判定為不合格，并被判定為喪失相應(yīng)功能，且不可修復(fù)或無(wú)修復(fù)價(jià)值的不合格品。

四、職責(zé)

1、檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過(guò)程中產(chǎn)生的剩余料、閑置料及其他部門退料判定的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施、記錄工作。視情況需要如不能獨(dú)立判定時(shí)應(yīng)及時(shí)邀請(qǐng)技術(shù)、工藝等其它相關(guān)部門參與判定工作，相關(guān)部門及人員應(yīng)積極配合，判定工作不得無(wú)故推諉。檢驗(yàn)部對(duì)判定結(jié)果負(fù)責(zé)。

2、生產(chǎn)部各車間負(fù)責(zé)對(duì)本車間生產(chǎn)加工過(guò)程中產(chǎn)生的剩余料、閑置料的申請(qǐng)判定工作、判定后合格品、再利用品的申請(qǐng)入庫(kù)工作、維修品實(shí)施返修、申請(qǐng)返修工作及報(bào)廢品申請(qǐng)報(bào)廢工作。

3、接收部門負(fù)責(zé)已退回物料的申請(qǐng)判定工作、判定后合格品的申請(qǐng)入庫(kù)、維修品申請(qǐng)返修及報(bào)廢品申請(qǐng)報(bào)廢工作。

4、采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)判定為維修品物料的返廠維修工作，通過(guò)返廠維修公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知申請(qǐng)部門領(lǐng)取返修物料工作；負(fù)責(zé)對(duì)判定為不合格品物料的返廠退貨工作。

5、申請(qǐng)部門、倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)對(duì)判定為報(bào)廢品物料的保管及處置工作。

6、公司建立再利用品區(qū)、廢品區(qū)，各車間建立剩余料、閑置料存放區(qū)域由各車間專人監(jiān)管，檢驗(yàn)部建立退料待檢區(qū)存放各部門退料并負(fù)責(zé)監(jiān)管工作。

五、流程

1、生產(chǎn)部各車間在生產(chǎn)、加工過(guò)程中產(chǎn)生的剩余料、閑置料應(yīng)統(tǒng)一存放在指定區(qū)域，定期按規(guī)定填寫《物料處置判定單》對(duì)產(chǎn)生的剩余料、閑置料向檢驗(yàn)部申請(qǐng)物料判定；生產(chǎn)部、其他部門的退料應(yīng)存放在檢驗(yàn)部指定區(qū)域，按批次及時(shí)填寫《物料處置判定單》向檢驗(yàn)部申請(qǐng)物料判定。

2、檢驗(yàn)部在接到提交的《物料處置判定單》后，及時(shí)委派檢驗(yàn)員組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施判定工作。

（1）對(duì)生產(chǎn)部物料的判定：檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)到生產(chǎn)部剩余料、閑置料存放區(qū)進(jìn)行判定。判定后的剩余料、閑置料加注標(biāo)識(shí)，并在《物料處置判定單》上填寫判定時(shí)間、判定過(guò)程、判定結(jié)果、處理方式等信息后簽字確認(rèn)。

（2）對(duì)各部門退料的判定：檢驗(yàn)部應(yīng)及時(shí)組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施判定工作，杜絕物料過(guò)久堆積、浪費(fèi)存儲(chǔ)空間的情況發(fā)生。將判定后的物料分類存放加注標(biāo)識(shí)，在《物料處置判定單》上填寫判定時(shí)間、判定過(guò)程、判定結(jié)果、處理方式等信息簽字確認(rèn)并建立臺(tái)賬。在物料被判定為維修品的，應(yīng)聯(lián)合技術(shù)、工藝部門向申請(qǐng)部門提供維修方案。

3、對(duì)物料的品質(zhì)判定工作必須在提出判定申請(qǐng)后的三個(gè)工作日內(nèi)完成。在物料的判定過(guò)程中，檢驗(yàn)部需要相關(guān)部門配合進(jìn)行判定工作時(shí)，相關(guān)部門必須給予相應(yīng)的技術(shù)支持，必須提出可行性意見(jiàn)或判定結(jié)論，與檢驗(yàn)部共同完成物料的判定工作，參與判定的人員均應(yīng)在《物料處置判定單》上寫明各自判定結(jié)論并簽字確認(rèn)。如達(dá)不成一致意見(jiàn)時(shí)檢驗(yàn)部應(yīng)上報(bào)到公司管理層做出最后判定。

4、判定確認(rèn)后，檢驗(yàn)部應(yīng)及時(shí)將《物料處置判定單》返還申請(qǐng)部門，申請(qǐng)部門在接到《物料處置判定單》后及時(shí)到物料存放區(qū)對(duì)判定后的物料進(jìn)行處置。處置方式視判定結(jié)果分為：

（1）合格品。被判定為合格品的物料，申請(qǐng)部門應(yīng)及時(shí)按照倉(cāng)庫(kù)管理制度辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)對(duì)物料歸集和管理工作并建立臺(tái)賬。

（2）再利用品。被判定為再利用品物料，申請(qǐng)部門應(yīng)及時(shí)向成本控制中心遞交《再利用申請(qǐng)單》辦理再利用品的存放手續(xù)。成本控制中心在接到申請(qǐng)部門存放申請(qǐng)后監(jiān)督申請(qǐng)部門將再利用品放入指定的再利用區(qū)。各部門如需對(duì)再利用品進(jìn)行生產(chǎn)利用時(shí)，應(yīng)向成本控制中心申請(qǐng)并說(shuō)明使用理由并辦理出庫(kù)手續(xù)后方可領(lǐng)取再利用品。（3）維修品。被判定為維修品的物料，申請(qǐng)部門根據(jù)維修方案除本部門維修外，需要其他部門維修、返廠維修的均應(yīng)及時(shí)填寫《維修申請(qǐng)單》將申請(qǐng)單中的物料名稱、材質(zhì)及規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、所屬產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品狀態(tài)、廠家等信息填寫清楚后交予維修部門，維修部門接到《返修申請(qǐng)單》后，在《維修申請(qǐng)單》上簽字確認(rèn)，并及時(shí)組織、實(shí)施維修工作。維修品經(jīng)返修后，維修部門應(yīng)及時(shí)通知申請(qǐng)部門接收返修品，接收部門接收后應(yīng)再次報(bào)檢驗(yàn)部對(duì)維修品作重新判定，判定后合格品由申請(qǐng)部門辦理入庫(kù)手續(xù)。

（4）報(bào)廢品。被判定為報(bào)廢品的物料，申請(qǐng)部門應(yīng)及時(shí)向成本控制中心遞交《報(bào)廢申請(qǐng)單》辦理廢品的存放手續(xù)。成本控制中心在接到申請(qǐng)部門存放申請(qǐng)后監(jiān)督申請(qǐng)部門廢品放入指定的廢品區(qū)并通知倉(cāng)儲(chǔ)部將報(bào)廢品進(jìn)行處理、變賣工作。報(bào)廢品處理完畢后，成本控制中心在《報(bào)廢申請(qǐng)單》上填寫處理完成的確認(rèn)簽字及完成時(shí)間。

5、物料處理完畢，申請(qǐng)部門將填寫完整的《物料處置判定單》、《維修申請(qǐng)單》、《再利用申請(qǐng)單》、《報(bào)廢申請(qǐng)單》遞交到成本控制中心存檔備案。