第一篇：庫房物資管理實施細則

庫房物資管理實施細則

為了規范倉庫的物資管理流程，嚴肅物資進出程序。以滿足公司生產經營的物資需要，減少倉庫物資資金占用。現對公司庫房物資管理操作規定如下： 一.采購計劃流程

1、計劃編制原則

1.1 合理性：各部門根據本部門生產過程中各類物資的實際消耗情況擬定采購計劃。

1.2 嚴肅性：指上次計劃未完成嚴禁重復申請采購。

1.3 規范性：全公司物資采購計劃表實施統一、物資名稱、型號規格必須完整、唯一。

2、采購計劃操作流程

2.1 根據各部門提供的申請，報公司機動處審核，倉庫核實庫存及以前計劃的完成情況,對有庫存或計劃重復的作延緩申購或取消，經綜合庫簽字確認后生成采購計劃提交上級領導審批。批準采購的物資進入下道采購流程。

2.2 經公司立項確認的技改項目，所需的物資必須經公司主管副總及相對應部門劃分外包、內購內容，并分別出具清單，內購物資填寫采購計劃表，列入采購計劃。

2.3 公司所有購進物資必須出具采購計劃，并有相應分管副總以上領導審批，沒有計劃、相應手續的物資倉庫一律不得收貨，由倉庫核銷采購計劃。

二、倉庫驗收原則

1、品名、規格、出入庫物資是否與相關單據的品名、規格一致。

2、數量

明確出入庫物資的計量單位，物資進出庫前應嚴格點數或過磅。

3、品質

進庫物資只有接到供應部門和質計部門的合格報告方可入庫，確保不良品、不合格品不投入生產使用。

4、憑據

單據不全不收、手續不齊全的不收，入庫要用入庫單據及相關合格證明；出庫要有領料單據和相關審批手續。

三、物資進庫管理流程（客戶承包物資另立）

1、所有客戶送貨時, 必須提供以下幾種手續：

1.1 送貨單(客戶、回單兩聯)；“客戶聯”是倉庫登帳、入帳的原始憑證；“回單聯”是客戶出具發票、公司記賬的原始依據。1.2 有效的采購合同及相關的技術協議；

1.3 與物資相關的技術資料：化驗單、質保書、熱處理報告及相應的說明書、合格證、圖紙、維修清單等。1.4 “物資收貨通知單”以下簡稱“通知單”。

2、內部流程 2.1 供應處

2.1.1 客戶到供應處填寫“通知單”，業務員對計量、計數物資分別出具“通知單”，并核對其名稱、型號規格、數量、單價是否與計劃、合同一致，注明計劃日期。

2.1.2“通知單”上必須由業務員簽字，供應處領導確認，并加蓋印

章。并負責通知公司生產處、技術中心、技改處、機動處等檢驗部門到相應庫位驗收。

2.1.3 需要化驗的物資在“通知單”上注明取樣。2.1.4 需計量的物資在“通知單”上注明扣雜量。2.1.5 通知客戶到哪個門衛進廠登記。2.2 保衛處

2.2.1 公司門衛對所有進出廠的物資、車輛進行檢查登記。2.2.2 門衛查閱供貨單位進廠手續是否齊全加蓋門衛印章，簽字，登記臺帳，注明進廠時間。

2.2.3 客戶車輛出廠，檢查車輛及出廠手續：退貨物資有無退貨手續；非本公司物資進廠有無登記；外修或委外加工的物資有無經過倉庫登記，并注明出廠時間。

2.2.4 對本公司區域內的各種車輛進行跟蹤，做好安全保衛工作。2.2.5 通知客戶到哪個倉庫驗收。

2.3 檢驗(機動處、技改處、生產處、技術中心)2.3.1 依據合同或技術協議、修理清單等對購進物資進行判別，做好檢驗臺賬；并對不合格品作出處理意見，在送貨單及通知單簽字確認。

2.3.2 對無法定性的物資提出取樣化驗或計量申請，報相應主管領導審批。

2.3.3 所有需化驗的物資現場隨機取樣，標注已取樣標識。2.4 質計處

2.4.1 依據有效的收貨通知單送貨單計量，并在送貨單上加蓋印章，碼單交客戶與送貨單等一起帶到相應庫位待驗。依據倉庫簽字蓋章方可回磅。

2.4.2 依據倉庫出具的化驗委托單化驗，并及時反饋化驗結果。2.4.3 對所有包裝隨機抽檢。

3、需計量物資

3.1客戶提供收貨通知單（領導簽字）、送貨單（門衛，計量蓋章）、碼單到倉庫辦公室核銷計劃。

3.2客戶根據倉庫辦公室填寫的庫位歸屬到相應的庫位通知二級驗收，并在送貨單上簽字確認。沒有計量碼單，倉庫概不接受。3.3庫位根據收貨通知單、送貨單、碼單逐個驗收，需要卸現場的物資，及時通知申購部門安排卸貨，并讓客戶帶一份送貨單到收貨部門（碼單留在庫房），卸完后由收貨人簽字確認返回倉庫。倉庫在另一張送貨單、碼單上簽字蓋章到地磅回磅，及時收回碼單的倉庫聯，登記臺帳。

3.4 需取樣的物資及時通知取樣組取樣分析。化驗結束后，多余材料由取樣組及時送回相應庫位。

3.5少量物資（重量低于200KG）通知質計處到倉庫現場稱重，根據不同品名、型號規格分別計量，全撿，并出具計量碼單。質計處、客戶或采購員、倉庫在計量單上簽字確認。貴重物資（大于200公斤）的計量由供應處注明地磅或臺秤、抽檢或全撿，抽檢率≥20％。

3.6通過計量而未經倉庫驗收直接卸現場的物資，倉庫在沒有經過現場確認的情況下，一概不接收。

3.7通過計量經倉庫驗收直接卸現場的物資，申報使用部門必須派專人負責驗收、卸貨，并在計量單上簽字認可，再由客戶帶回倉庫再次簽字確認現場已收到相應物資。

3.8 如果同時裝有計量、計數的物資，先卸計數物資，后計量。

4、不需計量物資

4.1客戶提供合理的收貨通知單及送貨單到倉庫辦公室核銷計劃，經簽字確認后到相應庫位卸貨。

4.2倉庫根據收貨通知單，送貨單所具內容通知二級驗收，并在送貨單上簽字確認。需卸現場的物資提供一份送貨單（客戶聯）到現場卸貨，接受人確認后在送貨單上簽字返回倉庫，回單倉庫簽字讓其帶回。

4.3對特殊物資（如電纜、輸送帶）必須進行數量抽檢，不低于30﹪，并做好抽檢臺賬。

4.4 庫位人員依據“維修清單”核實返回的報廢件，并在客戶送貨單上填寫實收數，維修臺帳銷帳。誰辦理誰簽字。

5、退貨

5.1對當天驗收不合格的物資，依據客戶送貨單上注明需退貨物資的品名、數量，倉庫直接出具退貨通知單，由客戶、倉庫簽字確認退貨，登記物資退貨臺帳，誰經手誰簽名。

5.2隔天的物資要退貨的，憑供應處提供退貨通知單，運管處的派車單方可裝車，客戶在退貨通知單上簽字，倉庫進貨臺賬銷帳。登記退貨臺帳，誰經手誰簽名。

5.3 所有需退貨的原輔材料〔計量〕，需經物控處現場確認并簽字蓋章方可裝車。

5.4 所有退貨的物資必須收回相應的送貨單及退貨碼單（倉庫聯）

四、物資出庫管理流程

1、常規發貨

1.1對不能有效存放在倉庫內的物資，應根據送貨單上注明的部門及時通知相應部門接收并辦理領用手續。

1.2各部門提供的領料單必須有部門印章，并有主管領導（處長或副處長，廠長或副廠長）及領用人簽字。

1.3領用物資名稱、型號、規格、數量、用途填寫必須完整、清晰，每聯只開一種物資。

1.4對部分需要以舊換新的貴重物品，必須核實情況，以舊換新，并對廢件進行妥善保管，由相應的鑒定部門鑒定后進行相關處理。（倉庫保管員必須登記輔助臺賬）

1.5倉庫依據領料單發貨注明實發數，誰發誰簽名。雙方應認真清點核對出庫物資品名、數量、規格等情況，辦清交接手續。領料單必須由領料人簽字確認已收，若出庫后發生貨損等情況責任由領用部門承擔。

1.6物資出庫后倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數，做到賬貨相符。對應庫位的微機員及時銷賬。1.7加油站根據車輛實際加油量記錄臺賬，并由該車輛駕駛員簽字。1.8按出貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。（必須由內部人員傳遞）

1.9各部門原則上申報的物資由各部門領取，領料要根據生產實際需要領用，不得多領浪費。多余的物料要及時退庫（包括技改項目現場物資），物控處發現相關部門多領、現場亂丟、亂放現象將對各部門進行考核。

2、調撥

2.1爐料合金調撥至倉庫，應根據分廠需要物資品名、數量，提前通知倉庫，由倉庫聯系庫位，總調派車運貨。憑碼單銷賬(消耗)，公司憑碼單上賬，按實際領用作為分廠消耗。2.2其他物資以xx公司的領料單發貨，倉庫銷賬。

2.3xx公司在xx公司領用的所有物資，要求全部上賬，按實際使用作為分廠消耗。

2.4 xx公司到xx調撥物資流程同上。2.5 貴重物資由保衛處派專人押送。

五、入賬流程

1、客戶入賬時必須提供有效的發票、送貨單(回單)、合同復印件或報價單、計量碼單、化驗結算單。

2、客戶憑送貨單(回單)、碼單（結算聯）到相應庫位核對對應的送貨單(客戶聯)、碼單(倉庫聯)，并一起帶到倉庫辦公室辦理入賬。

3、綜合庫統計員詳細核對發票、送貨單、碼單的名稱、型號規格、數量一致，方可辦理入賬，并出具入庫單、固定資產驗收單。

4、入庫單經倉庫主任審核確認后轉入下道財會程序。

六、庫存品管理流程

1、合理安排物料在倉庫內的存放次序，按物料種類、規格、等級分區堆碼，建倉存卡，不得混堆和亂堆，保持庫區的整潔。

2、倉庫統計員每天必須對庫存物資進行抽查（不少于10種物資）核對帳、卡、物相符情況（每周上報抽查報表）。

3、倉庫盤點工作：月度盤點按盤點制度執行。

4、負責倉庫管理中的出入庫單、驗收單等原始資料、帳冊的收集、整理和建檔工作，及時編制和按時上交相關的材料報表，及時準確地登記材料明細分類帳簿。

5、嚴格執行公司倉庫保管制度及其細則規定，入庫要及時登帳，手續檢驗不合要求不準入庫；出庫時手續不全不發貨。

6.每月提供回收物資的月報表報物控處。（包含銅價、報廢品、以舊換新的項目、委外維修的物資等）

7、做好庫房物資的防盜、防銹、防變質、防泄漏等工作。

8、保持倉庫貨架、場地的整潔、衛生。

9、以公司利益為重，愛護公司財產，不得監守自盜。

七、考核細則

1、發現領料單沒有主管領導簽字或印章的，考核部門100元／次。如果庫房已發貨，考核發貨員10元/張。發現領料單沒有簽實發數及發貨員簽名的，考核其10元/張

2、發現領料單代簽的，考核領料部門50元／次。

3、對于施工完畢后，遺留現場物資沒有退庫、沒有清理、制造浪費、好料故意切割化整為零的部門。考核施工部門1000元，若為外包單位則報公司辦公室按實際價值雙倍扣除。

4、通知檢驗部門到場驗收及抽檢物資，驗收人員和申購部門故意不到的，考核相關部門100元／次。（通知后1小時內必須到達指定庫位）

5、化驗物資分析結束后及時返還相應庫位，不得將物資送與其他部門另作它用。發現私自將化驗物資亂丟、送與其他部門另用的現象，考核化驗部門200元／次。

6、采購業務員填寫收貨通知單必須詳細注明該物質的名稱、型號規格、數量與申報計劃日期。發現收貨通知單沒有標注的，每次考核相應采購人員20元／次。

7、抽檢難度大物資，有企管處聯系配備人員，申購部門協從，相關人員不能及時到位的(通知后1小時內必須到達指定庫位)，考核對應部門20元/次。

8.發現外修或外加工的本公司物資未經倉庫登記已出廠的，考核保衛處100元/次，客戶1000元/次。

9.發現未經倉庫確認而直接卸現場的現象，考核供應處100元/次，客戶500元/次。

10.發現客戶在計量途中弄虛作假，考核相應客戶2000元—10000元/次，情節嚴重的，報公安機關追究刑事責任。

11.發現返回庫房的物質沒有估價上賬的，考核物控處倉庫管理員20元/次；沒有按要求進行抽檢的，考核物控處抽檢人員20元/次。12.在自轄庫位發現或協助客戶弄虛作假損害公司利益現象的，一經發現，退至公司企管處作辭退處理。（情節嚴重的報送公安機關）注：

1、委外加工按《物資控制管理辦法》執行。

2、該實施細則在實施過程中若有與前管理制度發生沖突條款時，按現行《物資采購實施細則（暫行）》規定執行。

3、本《物資采購實施細則（暫行）》解釋權歸公司物控處，若有疑義經公司領導研究另行修訂。

xx 2013.5.3

第二篇：物資庫房管理規定

物資庫房管理規定

為了更好地發揮倉庫對物料的調配功能，規范公司倉庫的物料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各部門所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫物料供應不延誤生產的進度，較準確做好公司成本決算。特制定本管理制度。

1、為防止公司材料資產流失，公司所購買的一切材料物品都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交他人使用的做法。

2、倉庫所有物品進行分類建立存檔。可分為：維修消耗、日常消耗、辦公用品、包材消耗、周轉用品、其他物品等。

3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，一般應分為大量存儲區，小量存儲區，退貨區(退還，廢棄)三大區域。并盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫物料堆放原則：“上小下大，上輕下重，不超安全高度，不堵塞通道。”

5、倉庫必須建立起分類的入庫檔案和出庫檔案。所有明細當天發生當天存檔，禁止隔天存檔。

6、倉庫每月進行一次倉庫清理、整理和整體盤點并將盤點情況)上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對所有維修工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每季度清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的要及時上報公司財務。

8、做好倉庫的安全防范工作。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。

9、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

10、禁止私自將公司的物料底價和物料供應商有意圖告訴與公司不相關的人員。

11、嚴把物料預定和報買關。倉庫保管員要認真審查要購買的材料，詳細注明所需物料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

12、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。

13、倉庫管理員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。

14、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經濟損失的現象發生。

第三篇：學校物資庫房管理規定

學校物資庫房管理規定

第一條 為加強學校物資庫房管理，保障學校教學、科研和廣大師生員工學習生活的需要，不斷完善管理機制，實行物資庫房管理制度化，特制定本規定。

第二條 固定資產的管理和使用必須貫徹“統一領導、分工管理、層層負責、合理調配、管用結合、物盡其用”的原則，必須辦理固定資產登記，入帳建卡，做到帳、卡、物相符，同時要求購置有計劃，驗收有憑據、領用有手續，出庫有登記。第三條 低值易耗品，倉管員務必妥善保管，進貨入庫時，應填好品名、規格型號、數量、單價、金額等記錄物品的明細帳，做到帳物對號，計量準確。第四條 低值易耗品，要做好登記手續，退回物資要辦好退庫手續。

第五條 低值易耗品的調配，必須以節約為原則，盡量做到物盡其用，減少浪費。第六條 庫房內的物資，必須按類分庫存放，并保持庫房整潔，通風透氣，采光好，并做好防潮、防熱、防震、防銹、防盜、防毒等工作，要保證使物資經常處于完好可用狀態。

第七條 物資設備的入庫、發放、存放均應入帳登記，做到日清月結，年終盤存，做到帳物相符。

第八條 嚴格物資入庫手續，若發現購進的物資設備質量不合格或數量短缺，應拒收入庫；對回收殘損設備應及時組織維修，盡量做到節省人力物力。

第九條 減少倉庫積壓，發放物資要按購進的先后順序進行，如確有物資積壓，應及時報告主管部門。

第十條 教職工租用（借用）學校物資期間，應妥善保管好，不得擅自轉借、改裝或搬離學校。

第十一條 做好防火工作，倉庫的消防設施應與學校保衛處保持聯系并加以落實，若發現安全隱患應及時報告上級主管部門。

第十二條 倉庫重地，不得隨便進出，倉庫周圍不得堆放易燃、易爆等危險品，以免引起火災。

第十三條 倉庫保管員應遵守學校的各項規章制度，堅守工作崗位，學習物資管理知識，熟練應用電腦，不斷提高自身管理素質，做好物資供應工作。凡因倉庫保管員玩忽職守所造成的損失，均由其本人承擔全部責任。

第四篇：庫房物資管理制度

庫房物資管理制度

1.飯店庫房的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規格、質量和數量，發現與發票數量不符，以及質量、規格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。

2.經辦理驗收手續進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，庫房據以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續。物料經驗收合格、辦理進倉手續后，所發生的一切短缺、變質、霉爛、變形等問題，均由庫房負責處理。

3.為提高各部領料工作的計劃性、加強庫房物資的管理，采用隔天發料辦法辦理領料的有關手續。

4.各部門領用物料，必須填制“庫房領料單”或“內部調撥憑單”，經使用部門經理簽名，再交采供部經理批準方可領料。

5.各部門領用物料的下月補給計劃應在月底報送采供部，臨時補給物資必須提前三天報送采供部。

6.物料出倉必須嚴格辦理出倉手續，填制“庫房領料單”或“內部調撥單”，并驗明物料的規格、數量，經采供部簽署，審批發貨。庫房應及時記賬及送財務部一份。

7.倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨。嚴禁白條發貨，嚴禁先出貨后補手續。

8.庫房應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入、領用物料，應立即作相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。

9.庫房人員應定期盤點庫存物資，發現升溢或損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經領導批準，據以列賬，并報財務部一份。

10.為配合供應部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數額，以節約使用資金，倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務部各一份。

11.各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由采供部根據庫存情況及時向采購部提出請購計劃，采供部根據請購數量進行訂貨，以控制庫存數量。

12.采供部因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由才公布承擔。如庫房按最低存量提出請購，而采供部不能按時到貨，責任則由采購部承擔。

第五篇：物資庫房管理制度

物資庫房管理制度

物資庫房管理制度1

一、目的

為了加強對物資的管理、核算、監督物資的入庫驗收、在庫養護、出庫復核，特制定本管理規程。

二、范圍

本規程對庫房物資管理作了具體規定，適用于物資庫管員。

三、職責

1、庫管員負責庫房物資的驗收、養護、復核工作。

2、物資調撥員協助工作。

3、部門經理負責監督。

四、程序

1、物資的驗收入庫

（1）采購員購回所需的物資后，應及時地把《請購單》、發貨票和必要的規格型號數據、質量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫管員進行把關驗收。

（2）庫管員應從數量、規格、型號、質量包裝、產地及價格等方面詳細核對，對一些貴重物品，質量要求系數嚴、規格型號細的物品，可由庫管員直接請工程技術人員驗物。

（3）對一些確實無法提供合格證的產品，為了確保產品質量，庫管員應填寫《產品質量檢驗合格證明》，經技術員或使用人認可，部門經理核準方可入庫。

（4）物資驗收合格后，把發貨票轉交物資調撥員填寫《入庫單》。

（5）庫管員在辦理完入庫手續后，應及時反饋于請購部門，以備及時領用。

2、在庫養護

（1）庫管員應熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況，妥善保管各種物資，并要分類上架存放，做到擺放整齊，倉位通暢，對不宜架存的物資要堆垛整齊，并采取防潮措施，便于發放。

（2）對所管物資要熟悉存放位置，經常檢查，防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬及差錯事故。

（3）實行物卡管理制度，卡物相符對位。

（4）每天上班后要清掃庫房衛生，做到物架、物資、地面無塵土、無污跡、無雜物。

（5）對返回的廢舊物資及時填《廢舊物資回收清單》，以便統一處理。對庫存的物資，要經常分析庫存結構，掌握庫存動態，對超儲積壓物資要定期填列《超儲積壓物資報告單》，注明原因，呈報大廈總經理酌情處理。

（6）對庫存短缺的常規備

（7）用物品，按月列出《請購單》，補充庫存。

3、出庫核實

（1）物資出庫必須憑物資調撥員開據的《出庫單》，憑票發物。

（2）物品出庫時，應對品名、數量、規格、型號再次核實，防止錯發。

（3）因工作急需，對“物到票未到”的無價格物品，經經理認可后，可由對方打欠條，暫領走，待辦理入庫手續后及時轉辦出庫手續。

（4）庫管員對逐項業務票據，對照核實無誤后及時記入保管明細帳，如發現差錯及時找有關人員糾正處理。

（5）每月25日為月終結帳盤點日，必須逐類逐項實際盤查，物資調撥員協助并監督執行，如發生差錯，及時查找原因，落實糾正。

（6）物資出入庫單據，按月分類裝訂成冊、編制號碼，妥善保存備查。

五、監督執行

部門經理監督執行

物資庫房管理制度2

一、庫房管理

1、庫房應由專人管理。庫房管理應做到帳目清楚，手續齊全。

2、庫房實物管理應做到分類存放、標識醒目、整潔、有序，物品完好，使用安全。堅持先進先出原則，控制支出成本。

3、保障供應，確保醫療需求。

二、入庫制度

1、辦公用品、雜物、醫療用品貨到后由采購人員負責收貨，并驗貨，驗貨內容包括：采購物品名稱、數量、單價、金額、有效期等，庫房管理員在收到貨物后兩天內必須及時辦理入庫手續，所有醫用品在入庫時必須有發票或隨貨同行的小票（即要有明確的單價）。

2、入庫時庫房管理員要認真清點、核對所到物品的名稱、數量、單價、金額與采購申請表是否相符，如不相符，采購人員需及時補辦手續，否則庫房管理員不予入庫。

3、采購入庫應做到及時，如有特殊原因不能及時入庫時，庫房管理員應將物品妥善保管或請采購人保管。

4、庫房管理員根據送貨清單逐項填制入庫單，入庫單一式三聯，財務保存一聯，庫房二聯。

5、根據入庫單輸入庫房明細帳。

三、出庫制度

1、所有醫用品、辦公用品及其他均須在辦理入庫手續后方可領用，如在入庫前確需急用，借用部門需辦理借用手續，待物品入庫后及時辦理出庫手續。醫用品、辦公用品及其他在入庫前沒有辦理借用手續而隨意借出的，由采購人員負責，庫房管理員按收到物品的實際數量入庫。

2、科室領用物資指定專人負責，領用出庫時應由領用人提供領用單（包括請領物資名稱、規格、數量及庫存量），領用單必須經科室負責人簽字，再由庫房管理員簽字核實后方可出庫。

3、使用科室要建立二級資產臺賬并指定專人負責；凡領用物資，必須登記。

4、固定資產、低值易耗品按領用科室登記、造表。工作服、小工具等用品的領用按領用人登記造冊。

5、常用物資各使用部門原則上每周到庫房領用一周所需物品（根據淡、旺季充分預計），禁止零散領物，如屬特殊原因，須向庫管員說明情況。

6、凡是領用替換性的辦公、后勤及醫療用品，應當嚴格執行“以舊換新”的原則，以報廢的舊物換取新物。如報廢的舊物因遺失或其他原因而無法提供，領物人必須書面說明理由。

7、領取的置入物（晶體）等材料應妥善保管，毎次領用時要及時登記，未用材料應及時退回庫房并取消登記。

8、領料時間：每周二為各科室領料日，每月27日至月底為盤存清帳時間，不予辦理領料事宜，特殊請領原因除外（晶體、臨時活動）。

四、月末盤點

1、每月末27號庫房管理員根據當月的庫房明細帳制作匯總表，匯總當月入庫、出庫物品的品種、數量，根據月初數計算出當月結存數，打印庫房匯總表一式兩份（庫房、財務各一份），由庫房管理員與財務人員一起對庫房存貨進行實地盤點。

2、每月末庫房管理員對各科室及手術室二級庫進行實地盤庫清點（有財務人員參加）并制作盤存表，盤存表一式二份（庫房、財務各一份）。

3、如有盤虧、盤盈，應填制盤虧、盤盈表，注明原因報請領導批準后，由財務部門做帳務處理。

五、資產清查制度

1、平時隨機抽查，一年總盤點，反應資產增減變化，據實反應盈虧。

2、被服，工作服，護士鞋，凡個人使用的物品建個人臺帳管理。

3、器械、固定資產各科室建立明細帳。

4、科室之間資產的借、換、調變動必須辦理調拔手續，資產オ可離開原使用部門（調撥單一式四聯：財務、庫管、科室各一聯）

5、定期對資產的使用情況進行跟蹤調查，對固定資產的需用量做到心中有數，合理配制各類固定資產，提高資產的利用率。

六、報損制度

1、對于醫療設備等固定資產報損，按集團相關流程報批。

2、其它物資報損，需由其部門負責人填制報損申請，經相關部門鑒定并報院長簽字審批后交財務部門做帳務處理。

物資庫房管理制度3

1、檔案保管工作，是采用一定的技術設備、措施和方法，對檔案實行科學保管和保護，防治檔案損毀，延長檔案壽命，維護檔案安全。

2、按專業類項進行保管，做到檔案存放條理化、排列系統化、保管科學化，以利于檔案的保護管理。

3、堅持以防為主、防治結合方針，切實做好檔案“十防”(即防盜、防水、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲、防高溫、防強光、防泄密)工作，確保檔案完整安全。

4、加強庫房基礎設施建設，逐步購置先進設備，改善庫房管理條件；引用先進科學技術，實行科學管理。

5、庫房要保持溫度在攝氏14-24°c，相對濕度在45-60%之內；保持清潔干凈，做到無塵、無蟲、無鼠、無有害氣體污染。

6、庫房管理人員要做到天天打掃衛生，每天上下班各檢查一次溫濕度，每月清理二次檔案柜衛生，發現有字跡褪變和紙張破損的案卷，及時進行搶救。

7、接交進館的檔案，要認真清點，履行簽字接交手續；檔案外借，要認真清點，履行批準手續，并保證按期歸還；非工作人員不得進庫房，以防意外；在庫房里不準吸煙。

物資庫房管理制度4

一、物資材料管理規范

1、施工所需各類材料，自進入施工現場保管、使用后，直至工程竣工余料清退現場前，均屬于施工現場材料管理的范疇。

2、必須由材料庫管員進行現場材料的管理工作，材料員的配置應滿足生產及管理工作正常運行的要求。

3、現場要有切實可行的料具管理規劃、各種管理制度及辦法。在施工平面圖中應標明各種料具存放的位置。

4、項目部材料員必須按施工用料計劃嚴格進行驗收，并作好驗收記錄，有關資料必須齊全。

5、必須設有兩級明細賬，現場的庫存材料應賬物相符，定期進行材料盤點。

6、項目部材料員負責外欠材料賬款的統計、運輸單據統計與核實。

7、施工用料發放規定

（1）施工現場必須建立限額發料制度和履行入庫手續。

（2）在施工用料中，主要材料和大宗材料必須建立臺賬。

（3）凡超過限額用料，必須查清原因，及時簽補限額材料計劃單。

（4）及時登記工地材料使用單，及時進行材料核算。

二、進場材料質量驗收制度

1、對進場材料的規格、外觀、性能、數量要認真驗收把關。

2、建立健全物資進場驗收制度，把好物資驗收關，確保進場物資達到標準要求，滿足工程需要。

3、對進入現場的各種原材料、成品、半成品，要索取產品質量合格證，建立合格證登記臺賬。

4、對驗收后的物資進行產品狀態標識，應寫明生產廠家、生產日期等。

5、對合格物資的保管，要根據其性能，作好防護措施，保證物資在保管過程中不發生質量問題。

6、對貴重物品、危險品，按規定把好驗收關，及時入庫，妥善保存。

7、對不符合質量或規格、數量要求的料具，有權拒絕驗收并報有關負責人。

三、工具管理制度

1、通用工具的配發由項目部按專業工種一次性配發給綜合隊，原則上按使用期限包干使用。

2、通用工具管理由物資部門建立綜合隊領用工具臺賬，由綜合隊負責管理和使用，配發數量及使用期限按料具管理規定執行。

3、通用工具的維修，在使用期限內的維修由綜合隊負責控制，如發現惡意損毀，則維修費用從綜合隊工資中扣除。

4、配發給綜合隊或個人的工具、勞保用品，如丟失、損壞等原則上一律不再無償補發，維修購置或租賃的費用一律自理。

5、隨機（車）使用配發的電纜線，焊把線、氧氣（乙炔氣）軟管等均列入綜合隊管理，堅持誰用誰管，做到工完料清，及時入庫。

6、工作調動或變換工種時,要交回原配發的全部工具。

7、因特殊工程需要特種工具時，由綜合隊長、提報計劃，經現場經理確認，主管領導審批，由物資部采購提供，并建立工具帳本，工程完工后及時收回。

四、限額領退制度

1、嚴格執行隊伍限額領料制度，做到領料有手續，發料有依據。

2、健全各隊伍領料臺賬，完善管理制度。

3、領料額度應根據進度計劃及實際需要，由工程部、各隊伍負責人共同研究提出，報項目經理批準后執行。

4、現場材料員應根據材料領用計劃在額度范圍內發料，按規定辦理材料出庫和領退料記錄等，每月做一次統計結算。

5、對特殊用品，執行交舊領新的原則，遺失或損壞應酌情賠償。

6、節約材料，應及時辦理退料入庫手續。

7、材料領出后，由各隊伍（綜合隊）負責使用和保管，材料員必須按保管和使用要求對各隊伍（綜合隊）進行跟蹤檢查、監督。

8、在領、發（或退）料過程中，雙方必須辦理相關手續，注明用料單位工程和隊伍名稱、材料名稱、規格、數量及領用日期、批準人等，雙方需簽字認證。

9、搞好限額領料考評，節約有獎，超用受罰。

五、貴重物品易燃易爆物品管理制度

1、貴重物品、易燃、易爆物品應及時入庫，專庫專管，加設明顯標志，并建立嚴格限額領退料手續。

2、存放品易燃、易爆物品的倉庫必須和房屋、交通要道、高壓線等保持安全距離，倉庫要用磚石砌筑。

3、庫內要有良好的通風條件和濕度表。門窗應向外開，不要使用通明玻璃，墊板的鐵釘不能外露。照明要用防爆照明設備和專用啟封工具，并應有消防設備。庫區應設置“嚴禁煙火”標志。

4、有毒物品和危險物品應分別儲存在可靠的專設處所，設指定專人負責，嚴格管理制度。

5、對有毒或有危險性的廢料處理，應在當地公安、衛生機構的指導下進行。

6、貴重物品、易易爆物品的發放有項目部專人審批，并做好記錄。

六、庫存物資盤點檢查制度

1、每月月底保管員對自己所管物資都要定期盤點一次，并做好明細報表，報上級有關業務部門。

2、在盤點中發現的差錯和盈虧，要查明原因。

3、對庫存物資保管員、材料員應定期進行一次自點。在自點中發現虧盈，要及時查明原因。

4、自點自查內容如下

（1）查質量：庫存物資的質量是否變化。

（2）查數量：賬、物是否一致，單價是否準確。

（3）查保管條件：堆垛是否合理和穩固，遮蓋物是否嚴實，庫房有無漏雨，料區有無積水，門窗通風是否良好。

（4）查安全：各種安全措施和消防設備是否符合安全要求。

（5）查計量工具：磅秤、皮尺是否準確，其他工具是否齊全，使用和保養情況是否良好。

七、收發料制度

1、收貨時應根據運單及有關資料詳細核對品名、規格、數量，注意外觀檢查，若有短缺損壞情況，應當場要求運輸部門檢查。凡屬他方的責任，應做出詳細記錄記錄內容與事情情況相符合后方可收貨。

2、核對證件：入庫物資在進行驗收前，首先要將供貨單位提供的質量證明書或合格證裝箱，磅碼單、發貨明細等進行核對，看是否與合同相符。

3、數量驗收：數量檢驗要在物資入庫時一次進行，應當采取與供貨單位一致的計量方法進行驗收，以實際檢驗的數量為實收數。

4、質量檢驗：一般只做外觀形狀和外觀質量檢查的物資，可由保管員或驗收員自行檢查，驗后做好記錄。凡需要進行試驗檢測的，應由試驗室或檢測單位，并作出詳細簽定記錄。

5、驗收中發現的問題應及時報有關業務部門。

6、物資經過驗收合格后應及時辦理入庫手續，建立臺賬，以便準確地反映庫存物資動態。

7、核對出庫憑證：保管員接到出庫憑證后，應核對名稱、規格、單價等是否準確，印鑒、單據是否齊全，有無涂改現象，檢查無誤后方可發料。

8、備料復核：保管員按出庫憑證所列的貨物逐項進行備料，備完后要進行復核，以防差錯。

八、周轉材料使用與維修制度

1、建立健全周轉材料在使用中的各項規章制度，合理使用周轉物資，做到不損壞、不丟失、維修及時，保質保量投入周轉周期使用。

2、模板使用后，必須及時保養。

3、對零星配件必須即使回收。

4、建立周轉材料的租賃臺賬，認真核對，及時結付。

九、倉庫管理制度

1、建立健全倉庫管理制度，嚴格遵守進發料制度，做到進料按規定驗收，按發料單發料，做好明細帳。

2、科學管理，按規格品種分別碼放物資。

3、做到賬、物相符合。

4、做到發料準確迅速。

5、對特殊物品的保管要做到按其性能分類、分架、分庫保管，不得將品易燃易爆危險物品與其他物資混放。

6、作好季節性預防措施。

7、做好物資質量狀況的標識。

8、保持庫房干凈、衛生。

9、作好庫房的安全防火工作。

十、材料節約制度

1、加強對物資的計量管理工作，對進場物資嚴格驗收。

2、按照施工現場平面圖，合理不止物資的存放位置。

3、嚴格操作規程，做到用料合理，下料準確。

4、現場設立分揀站，專人負責，將有用物資及時分揀，回收利用。

5、作好材料限額領料工作，嚴格控制非工程用料。

6、嚴格執行領發料登記制度，搞好計劃用料。

7、實行材料節約獎勵制度。

十一、處罰制度

凡違反以上現場材料管理制度的，按照規定酌情進行自罰和處罰，負責部門主觀應負連帶責任。

1、違反現場材料管理制度而造成現場材料管理混亂的。

2、未執行限額領料制度的。

3、由于管理不嚴而造成材料丟失和損壞的。

4、由公司檢查出問題和失誤，責任人不進行自罰，由公司做處罰。

5、違反材料出入庫手續，私自少開、多開或任意涂改的，要全額賠償并予以辭退，情節嚴重的，送交公安部門處理。

6、對進場材料不認真驗收，造成經濟損失的，其損失由其個人賠償。

7、違反操作規程，擅自外借、轉租料具造成料具損壞和經濟損失的。

8、違反制度，擅自處理廢舊物資、料具的。

9、違反公司制度，以物謀私，給公司造成經濟損失的。

10、違反公司規定私拿回扣的，一經發現要予以辭退，情節嚴重的送公安機關處理。

物資庫房管理制度5

一、入庫和驗收

（一）供貨商所送貨物入庫時，庫管人員需仔細核對物品種類、質量、數量、單價是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗收，核對完全無誤后，開具《入庫單》，將物品入庫存放。

（二）工程維修部所用的光源電器、維修材料送貨時，庫管人員可會同專業技術人員共同驗收物品的種類、規格、型號、性能、質量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品，可采取直接退貨并安排補貨。

（三）對于采購人員零星購回后直接交付使用的物品，庫管人員也需核對實物數量、種類、金額，驗收實物。核對無誤后，開具《驗收單》，再由相關部門相關人員辦理領用手續。

（四）直接送貨到各項目上的各類物料，由項目小區主任開具驗收單，其中“品名”、“規格”、“送繳”、“實收”、“單價”、“金額”、“項目名稱/領用部門”、“填單人”、“驗收人”、“領用人”、“小區主任簽名”各項內容應填具完備。

二、領用

（一）物品的領用嚴格按已核有效申購計劃數量領用。突發事件和特殊情況例外。

（二）物品領用一律須填制規范《領料單》，領用部門的主管或領班必須清楚、準確填寫物品名稱、單位、請領數量、工作轄區、領用人簽字，經部門負責人簽字審核后生效。如出現手續不完全、項目不清楚，庫管人員有權拒發。庫管人員核對后，填寫實發數量，予以發放。

三、庫存物資的管理：

（一）根據物料的用途分為：辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報損回收物品等類別。物資管理人員應按類別，分門別類碼放物品，擺放整齊，并做好標識，確保各類物料不得誤發或混用，合理有效地使用庫容，保證出入方便、整齊有序。物品發放按“先進先出”的原則發放。

（二）庫房應保持清潔，確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，注意通風、防潮、防火、防盜，配備消防設施，要做到“八防四檢”。

四、物資管理人員崗位紀律

（一）八防：防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。

（二）四檢：

1.上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

2.下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

3.經常檢查庫內溫度、濕度，保持通風。

4.檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

（三）物資管理員應嚴格遵守倉庫保管工作紀律

1.嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。

2.未經庫房管理人員許可，任何人不得出入庫房。

3.嚴禁在倉庫堆放雜物。

4.嚴禁在倉庫內存放私人物品。

5.嚴禁私領、私分倉庫物品。

6.嚴禁在倉庫內談笑、打罵。

7.嚴禁隨意挪動倉庫的消防器材。

8.嚴禁在倉庫內私拉亂接電源電線。

五、物資的盤點及報表的編制

（一）每月15日，由財務主管對庫房實物進行盤點，做到帳目與實物數量相符。盤點當日，庫房一律不進出物品。每月20日庫房管理員完成當月《盤點表》。

（二）庫房依據《領料單》完成當月《物料月度消耗表》，與財務部進行當月用于支付購置物料的資金消耗量對帳，完成《物料出-入庫統計表》，做到庫存物資的數量、金額與財務資金帳目帳實相符。

（三）統計當月公司新增資產，于每月25日完成《新增資產月報表》。

物資庫房管理制度6

一、生產資料物資計劃

1、為節約和控制成本，規范材料計劃行為，特制定本程序。

公司生產資料、物資嚴格實行計劃管理，杜絕無計劃采購。

（1）生產部門向物資部門提交月物資采購計劃和臨時采購計劃，經主管經理批準后方可采購。

（2）生產部門向物資部門提交的物資申購計劃應一式2聯，留底1聯，申報1聯。

2、生產經營部對提交的物資申購計劃按產品單位材料消耗定額進行審核，必要時可對庫存進行抽查，審核有異議的打回重新申報，審核無異議的提交分管副經理審核。

3、由分管生產的副經理審核簽字后，公司方能認可采購計劃。

4、經主管副經理簽批的采購計劃生效后，一聯轉生產經營部核算會計備查，一聯轉公司財務部用于資金控制使用。

（1）公司財務部門接到審核完整的物資申購計劃應及時籌措，安排相應資金用于物資采購，資金不足時應與生產經營部、物資部門聯系，統籌使用并向主管經理匯報。

（2）物資部門接到審核完畢的物資申購計劃應立即安排采購員洽談采購事宜，并與公司財務部聯系采購資金。

二、材料采購管理制度：

為降低采購成本，保證采購質量和采購價格，根據不同物資的供貨渠道采用競價采購，招標采購和固定渠道采購，廠家供貨等，嚴格按公司質量體系標準做好采購程序的各項記錄以備隨時查閱。

1、主要生產資料

公司主要生產物資，應固定進貨渠道，從生產廠家直接進貨，杜絕市場零星采購。

（1）從廠家直接進貨的材料有：氧氣、乙炔、二氧化碳液化汽，焊條等在蘭州有廠家的材料物資。

（2）除在蘭州沒有廠家的其他大宗材料，如鋼材等大宗材料，在工藝上有特殊要求的材料也應從廠家進貨。

（3）除上述兩種情況以外，其他主要生產材料應從廠家直銷點進貨。

2、大宗常用穩定的材料物資，應該按照采購計劃和庫存定額，按月采購，其采購方式應競價采購，從生產廠家直接進貨等，杜絕市場零星采購。

3、零星生產材料

在蘭州市場可以采購的零星生產資料，應與有信譽，重質量，價格合理的經銷商建立長期合同關系，享受批發價格。

4、非計劃零星采購:正常可計劃采購的物資杜絕非計劃采購，一些突發性、非預見性的零星物資以公司主管領導批準方可采購，嚴格控制非計劃采購。

（1）非計劃采購須按生產資料計劃程序申報，辦理時各部門應緊密配合，隨到隨辦。

（2）非計劃采購每季度不得超過3次。

5、采購實行質量負責制，建立采購檔案，對購進物資誰采購誰負責。

6、采購原則：實行比價采購，同樣的質量比價格，同樣的價格比信譽，同樣的信譽比服務。

7、采購的材料物資應具備合格證、使用說明，屬于設備的還應具備安裝圖紙，使用說明書，裝箱單等資料，并將該資料存入檔案庫以備查。

8、供銷公司購入設備物資時，對方單位應提供增值稅發票，增值稅發票的填開請與公司財務部聯系。

9、購貨時，若有預付款的，在購貨事宜完結后，應將預付款結清，有余額的應交回公司財務部，不得私存。

三、材料物資驗收入庫制度

1、目的

規范材料物資入庫流程，使之有章可循。

2、適用范圍

本公司使用的原材料，輔助材料，產品入庫，應按本規定辦理。

3、作業流程

（1）供應商或采購員送交材料物資的，必須持有發票，特殊情況暫無取得發票的，必須持隨貨同行單，否則不予驗收入庫。

（2）將發票（隨貨同行）和公司核準的（材料計劃）核對。

（3）庫管員對供應商或采購員所送材料物資進行清點，核對材料物

資和購貨發票，在核對訂單數量與所交數量是否相符，是否有超交現象。

（4）超交的材料物資以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不做購進驗收。

（5）庫管員核對無誤后，填寫入庫單并將內容轉記在物料臺帳上。

（6）庫管員在清點送交的磁材料物資時，發現數量不符或混有其他材料物資，以及其他特殊情況時，需要求供應商或采購員預處理或與以拒收，同時向主管經理報告，請求處理。

（7）物料臺帳由采購部門設置，庫管員登記，分管主管審核確認。

（8）物料臺帳內容應包括：入庫時間、物料名稱、材質、規格型號、單位、數量、備注等。

4、驗收檢查

（1）進料檢驗結果有兩種，即合格（允許入庫）、不合格（拒收）。

（2）經檢驗判定合格時，由檢驗員，庫管員在入庫單上簽字確認，辦理入庫。

（3）經檢驗判定不合格的，填寫（不合格材料物資通知單）以利于供應商及采購員辦理退貨手續。

（4）經檢驗判定為不合格而暫收的材料物資應予以辦理退貨。

5、暫收退貨

判定不合格時，暫收中的物資需要退貨，按下列規定辦理。

（1）采購人員接到（不合格材料物資通知單）應立即聯絡廠商辦理退貨手續。

（2）庫管員與廠商核對清點物資數量，品名一致后進行物資交接，并在（物料臺帳）上注明同時請廠商簽字。

（3）庫管員依材料物資出廠相關規定，協助廠商辦理退貨物料出廠手續。

6、入庫作業

經檢驗判定合格的材料物資，應辦理入庫手續。

（1）（材料入庫單）一式兩聯，一聯庫管員留存，一聯轉財務部記賬。

（2）庫管員依據（材料入庫單）將內容登記在物料臺賬。

（3）庫存材料帳薄的設置及登記應符合帳薄設置登記規則的'相關規定。

（4）庫存材料帳薄每月應與財務部總帳核對相符，做到帳帳、帳實、帳表相符。

7、本規定中所有多聯單據必須用雙面復寫紙。

四、材料物資領用制度

1、目的

規范材料物資領用，發放流程，使材料物資領發管理規范化，程序化。

2、運用范圍

公司各種原材料，輔助材料的領用，發放作業，除另有規定外，均按本規定辦理。

3、領（發）材料物資流程

（1）生產單位領料人員到庫房開具領料單，領料單應該注明領用材

料物資所用生產項目，以及領用材料物資名稱，規格及領用數量。

（2）領料單經生產單位負責人審核后由領料人員持單向倉庫領用所需材料物資。

（3）領料單一式3聯，一聯庫管員記賬，一聯生產經營部成本核算，一聯轉財務部記賬。

（4）發料時應根據規定收回相應的廢舊物品。

4、領（發）材料作業

（1）庫管員接受審核后的《領料單》。

（2）復核發放材料物資并當面點交完成，除領料單一聯退領料單位外，其余2聯由倉庫接受，其中一聯結存記賬，另一聯分開匯總后，送公司財務部。

（3）根據《領料單》填寫物料臺賬，以備查看。

5、其他

（1）確保庫存剩余材料物資的表示有可追溯性。

（2）保證發出材料物資均妥善包裝，保護，不影響品質。

物資庫房管理制度7

（一）倉庫管理

1．入庫

（1）卸貨及運輸：

①外包裝檢查：對于大型及精密醫療設備在裝卸貨物前，醫院在場人員首先應對貨物外包裝情況進行認真查看，重點查看外包裝有無受撞擊痕跡、倒伏痕跡、水浸痕跡和破損，如發現應予以詳細記錄，并由交貨人現場確認。

②貨物裝卸：對于大型及精密醫療設備卸貨時，醫院在場人員應嚴密觀察裝卸過程，如發現危險行為或情況應及時停止裝卸，以防止貨物損壞。

③貨物運輸：貨物到院后運輸時，醫療設備科在場人員應跟蹤院內運輸全過程，發現貨物有倒伏等危險跡象應及時制止，以防止貨物損壞，直至貨物安全落位。

（2）開箱及驗收：

①醫療設備固定資產物資開箱驗收應有供貨商、最終用戶代表、醫院主管工程師和醫療設備科固定資產管理人員共同在場。

②醫院主管工程師和醫療設備科固定資產管理人員應控制開箱現場，嚴格遵守逐件開箱、逐件清點、逐件登記的原則。

③設備包裝箱在驗收未結束前嚴禁移離驗收現場，直至全部驗收工作結束，且對包裝箱進行認真查看后，方由設備科處理。

④設備驗收文件需現場由最終用戶代表、設備科、采購中心等參加驗收人員和供貨商驗收人員共同簽名確認后方可歸入檔案。

⑤對于隨設備的操作手冊、維修手冊等重要文件，需進行仔細登記，并由保管人在驗收文件上簽名確認。

（3）入庫手續辦理

設備科倉庫保管員根據驗收完成文件和發票原件及時辦理貨物入庫手續。

2．出庫

設備科倉庫保管員需在入庫手續辦理完成后在歸定的工作日內，督促使用部門辦理固定資產領用手續。

3．庫存保管

（1）暫存物資保管：對于無法進入醫療設備科倉庫的大型精密醫療設備，倉庫管理員及固定資產管理員應對其開箱安裝前存放場地進行經常查看，防止碰撞、雨淋和水浸。并要與存放地（最終用戶所在科室）及醫院保安部進行交代。

（2）備用物資保管：對于醫療設備倉庫庫存備用物資，應按類存放，先進先出，保持整潔，通風防潮，并做好防火防盜工作。

（二）在用物資管理

1．分戶帳管理：嚴格執行醫療設備固定資產分戶帳管理，醫療設備科醫療器械物資供應部應按期對最終用戶分戶帳及帳下固定資產進行盤點，做到帳帳相符，帳物相符。

2．盤點：設備科醫療器械物資供應部每年對全院醫療器械固定資產進行一次盤點，目的是在盡可能對一線臨床科室影響小的前提下保證醫院固定資產帳帳相符，帳物相符，防止固定資產流失。

3．分戶財產保管人員更換：醫療設備固定資產使用科室財產保管人員更換前，必須通知醫療設備科醫療器械物資供應部，由該部人員協助做好帳物移交工作。如未辦理固定資產管理移交手續而導致的后果，由接替者及科室負責人承擔相應責任。

（三）固定資產移動管理（變動管理）

1．跨科借用：由于醫療需要，經借與被借雙方負責人同意將醫療器械固定資產跨科借用，固定資產借出方需由財產保管人保留借方財產保管人借條。該借條必須注明設備名稱、固定資產編號、設備完好狀況、設備歸還日期等。如未辦理借條事宜或借條丟失所造成帳物不符等結果，將由借出方財產保管人承擔相關責任。

2．資產轉科：醫療器械固定資產因臨床業務需要進行轉科使用，主動提出一方需向醫療設備科提出書面申請，設備科審核，醫療設備主管院長批準，才能實施財產轉移,由雙方財產保管人攜帶分戶帳到醫療設備科醫療器械物資供應部辦理固定資產帳目變更后，方可移交相關資產。

3．資產出院：醫院醫療器械固定資產因支援或捐贈轉移出院外，設備科、醫療器械物資供應部必須根據醫療器械主管院長的批準相關文件，憑接受方接受文件及時辦理固定資產帳目變更手續。

（四）固定資產報廢管理

1．報廢申請：對于不能繼續使用的醫療器械固定資產，資產所有方負責人需認真填寫《固定資產報廢申請單》，并提交維修部門進行工程技術鑒定。

2．報廢物資鑒定：維修部門主管工程師應本著嚴謹的科學態度，對需報廢的醫療器械固定資產給出實事求是的鑒定意見。

3．報廢申請審批：《固定資產報廢申請單》經設備科負責人審核，醫療設備主管院長及財務主管部門批準, 方可實施辦理報廢手續。

4．固定資產帳目變更：設備科物資庫房保管將已完成的《固定資產報廢申請單》進行歸檔，并憑此單進行醫療器械固定資產帳目變更。

（五）固定資產（萬元以上）檔案管理

1．卷宗建立：醫療器械固定資產卷宗是從醫療設備科接到醫院批準采購的申請書開始，由采購執行者建立。該卷宗包括：論證、申請、批復、聯系、招標、簽約及相關全部資料。

2．檔案建立：設備到貨驗收后，由設備科固定資產管理員將其卷宗全部文件與設備驗收文件一并裝訂、編號，建立醫療器械固定資產檔案，并由專人負責管理。

3．檔案調用：醫療器械固定資產檔案是醫院醫療器械固定資產的原始紀錄，因接受檢查、維修等事宜需調用檔案，必須征得檔案保管人員同意，并在借出當日歸還。

物資庫房管理制度8

為了保障醫院衛生材料、低值易耗品的臨床供應需求和質量標準達標，根據《醫療器械管理條例》規定，增強庫房（二級庫房）管理人員的工作責任心和嚴謹的規范流程意識，制定物資缺失、報廢、失效管理及庫房管理員責任追究制度：

一、物資缺失追究制度

（一）、嚴格按照管理規定執行入庫（領用）驗收，杜絕貨物缺失。嚴禁貨物不齊的入庫（領用簽字），以及未辦理撤借手續的院外擅自借用。一經查證核實，除及時追補齊全貨物外，責令庫房管理責任人無條件的接受按照原質、數量的再賠付處罰。

（二）、保持經常性的隨手關好庫房門、窗的習慣，防止盜竊行為。非破壞性盜竊行為發生后，一切損失責任由庫房管理責任人承擔。

（三）、嚴格按照管理規定執行出庫發貨（使用登記驗貨），避免貨物缺失。不允許貨物不齊的出庫，經臨床反映并核實的，責令庫房管理及時調整庫存計劃量，并及時通知采購人員協調物資供應配送到位。二級庫房管理人員負有監督記帳責任。

凡發生上述情況，除按缺失的本值賠付外，對于數額不大、次數不多的（不超過二次/年），納入科內考核指標；數額大或次數多的（二次以上/年），報醫院行政處分，科內考核為不合格。

二、物資報廢、失效管理與追究制度：

（一）、由于自然災害原因導致的不可抗力的可控損失，依法執行報廢銷賬。但由于管理責任人未盡到可控責任的，擴大部分的損失由管理責任人全部賠付，并按照醫院相關規定追加處罰責任。

（二）、醫院定制產品的報廢，屬于國家明文規定淘汰產品，依法執行報廢銷賬；屬于臨床計劃申報失誤的（超時效），按照實有數值（價格）撥付申報科室銷賬，同時，上報醫院扣減科室同值數量的獎金支付。庫管人員有保持隨時通報的責任，如果責任發生分歧，庫房管理員不能證明自已已經履行通報責任的，將承擔連帶賠付責任。

（三）、非定制產品的報廢：

1、普遍使用的常規材料備庫存品效期應不低于三月，低于三月的，應當執行換新處理。

2、專科限量材料備庫存品效期應不低于六月，低于六月的，應當通知使用科室和經銷商，實行告知與控制性退或換新備庫。

3、特殊產品執行有需采購、一事一購的原則。由于治療條件的原因無法應用的，應當立即退貨。

4、新材料采購入庫后，庫存時間滿三個月仍未出庫的，庫房管理人員應當提醒申請使用的科室領用；達到六個月仍未領用的，應當報請科室負責人作退庫處理。

5、凡在用衛生材料需要更換產品的，除產品自身質量異常發生外，庫房管理人員在接到正式通知后不再擬訂其采購計劃，但必須依約發放完合理的備庫存品。

6、由于庫房“五防”（防火、防潮、防塵、防鼠、防盜）工作失職，導致醫療物資失效和報廢的。

凡發生上述產品的報廢，均應由庫房管理責任人承擔全部經濟責任，同時，納入科內考核指標；如果數額大或次數多的（二次以上/年），報醫院行政處分，科內考核為不合格。

三、庫房管理人員崗位責任其他失職追究制度

（一）、根據《醫療器械管理條例》、政府陽光采購制度規定等，履行規范的登記工作，規定了專項登記的（主要包括高值材料的入、出庫專項登記、追蹤登記等）必須按時、逐項填寫清楚。

（二）、設備科庫房功能區域分布的合理性、所有庫房的物資存放符合標準化要求。

（三）、嚴把產品質量關，及時收取相關產品證件并裝訂存檔。

（四）、加強入、出庫物資的的流水登記，做到賬目（手記賬目）清晰，賬物相符。

上述各項考核標準已有明文的法規、規定、條例等，直接納入考核標準考核。

（五）、醫療物資發放（申領）的及時性、發放（驗證）產品質量標準的合格性、服務程度的滿意性等。

（六）、產品異常事件發生后，處理的及時性，應急配送醫療物資的協調能力和工作態度。

上述各項考核標準，醫院已制定《醫療設備管理》的系列制度，借鑒納入考核標準考核。