第一篇：庫房搬家流程

2013年1月30日搬家計劃

（一）搬遷原則

1、分庫管員：根據移庫單位時間的長短和單車車載量,分庫管員進行移庫。

2、分批次：此次移庫物資搬運以托盤碼放和逐件裝車運輸為主，貨物按新庫擺放順序, 常用先上,后出后上，①常用先上:是日常出貨頻率較高的貨物放在新庫樓下且貨量較大安排最先裝車。

②后出后上:與先進先出原則相輔相成,按貨物批號日期等,把日期較新的貨物放在新庫最后所以移庫時要最后裝車,最先卸車。

3、全司人員均需參與，公司留守人員除外（陳雪輝、吳婷婷、黃莉）男同志為移庫主力，女同志力所能及以后勤保障為主，全體人員均需服從物流經理及庫管安排。

（二）搬遷前期準備

1、對移庫相關負責人員（劉安榮、王翠）進行培訓，包括物資安全培訓、移庫方式培訓。

2、對現有庫區所有貨物進行通盤，保證帳實相符率100%。

3、對能提前打包的物資進行打包，能提前處理的雜物在搬家前一天處理完畢，減少移庫期間的工作量。

4、對需求人員和車輛進行分析，提報資源需求。

（三）過程監控

1、建立移庫過程中出庫單傳遞流程，對貨物做到時時有人負責，交接過程清晰，貨物數量質量無誤，以出庫單加兩邊庫管監控物資。

2、對轉運車輛進行監控，做到轉運車的滿負荷運轉，提高轉運效率，配有專人跟車。

3、對人員操作流程進行監控，保證能做到輕拿輕放，不出現野蠻裝卸。

（四）搬遷后期整理

1、對移庫相關負責人員（劉安榮、王翠）進行培訓，包括物資安全培訓、庫位擺放方式、出入庫流程培訓。

2、對新庫庫區所有貨物進行通盤，保證帳實相符率100%。

3、辦公區域標示、貨物區域標示等對新庫進行6S管理的相關操作。

4、對辦公區域保證正常辦公運轉的相關事宜進行處理，如：電話移機，寬帶業務辦理等。

（五）搬遷流程

1、庫管員對物資進行最后一次清點打包，所有相關人員（周葉飛、李曦、楊波及庫房所有人員）早上8：30前到位，女同志準備好水，煙等相關物品

2、裝卸工作開始： A．方式：人工裝卸

B．人員配置：車上兩人（周葉飛、李曦）車下兩人（蔣曉磊、楊波），劉安榮及袁龍祥后配輔助，半小時左右，后配人員換下車上及車下各一人，再半小時后換下另兩人，以此循環。

2、老庫庫管王翠對貨物進行發送，并打印出庫單。

3、跟車庫管劉安榮簽收出庫單并押車。老庫只留王翠一人看管貨物，其余人員面包車跟車，4、新庫庫管劉安榮在新庫接車，安排庫位擺放，并在完成卸車后對數量進行核實簽收。卸貨流程同上貨流程

5、接下來每趟貨物均重走以上流程

第二篇：成品庫房流程

成品庫房流程

1、產品經檢驗合格后，經打包完工由總裝部門開具產品清單，并將產品運送到庫房；

2、庫房根據清單上的規格型號、數量進行清點，并檢查產品及包裝有無損壞，對于有損壞的產品，庫房保管員應拒絕收貨；對于完好的產品，由庫房開具產品入庫單，由庫管員和經辦人簽字，雙方各執一份；

3、庫管員根據入庫產品進行分類存放，并根據產品合理安排堆放層數；

4、對已入庫的產品，庫管員要進行吊掛標識牌，并注明入庫時間、規格型號、數量，結存數量，對入庫的產品及時登記入帳，做到帳、卡、物三者一致；

5、對于產品的發放，庫管員根據產品發運部門提供的調撥單進行發貨，遵循先進先出的原則；

6、對已發貨的產品，庫管員對吊牌及賬頁要做到及時下賬，并核對數量，做到準確無誤；

7、庫房保管員在每月結帳前對庫存商品進行清點盤存，并做好月報表，上交相關部門。

本流程從2014年4月1日起執行，由公司庫管部負責解釋權；補充，修改經公司法人審核后生效。

編制：庫管部審核：熊德明批準：黃熙

第三篇：庫房工作流程

餐飲庫房每日工作流程

1、餐飲直拔：

每日原材料送到時，收貨員拿收貨單到指定地點，在收貨單上注明供貨商名稱、收貨部門、收貨時間、原材料品名、規格、單位、數量、單價、總價及合計；確認無誤后餐飲收貨員、餐飲采購部、酒店采購部、使用部門負責人（或指定人員）及供貨商送貨員同時簽字確認，方可生效。確認無誤后，傳到財務成本處（注收貨單的編號不可丟失，如有作廢必須保留，一同傳到財務成本處）。

2、餐飲入庫：

每日供貨商送原材料（物料等），餐飲收貨員、餐飲采購部及酒店采購部同時在場，餐飲收貨員在收貨單上填寫，供貨商名稱、收貨部門、收貨時間、原材料（物料等）名稱、規格、單位、單價、數量、金額及合計，確認無誤后，餐飲收貨員、餐飲采購部、酒店采購部及供貨商同時在收貨單上簽字確認，此單方可生效。（注收貨單的編號不可丟失，如有作廢必須保留，一同傳到財務成本處）。

注：一定要檢查收貨單上物品及原材料的質量。

3、餐飲出庫

每日如有部門領用相關的物品，出庫單上必須填寫領用部門、領用日期、物料名稱、規格、單位、數量、部門負責人、酒店財務部簽字，方可辦理出庫。庫房管理員在出庫單上填寫單價、金額及合計金額，并由庫房管理員及部門領用人簽字確認，此單方可有效。

注：以上所有物品及原材料無論出入庫單位均以最小單位為計量單位,收貨時原材料與物料不能填寫在一張收貨單據上,必須分開填寫,單據如有錯誤須更改,收貨員必須簽字確認；每日單據傳遞到財務時間為下午4:00,如再有單據則傳遞時為第二日早上9:00.酒店庫房每日工作流程

1、酒店物品及原材料直拔：

每日原材料（物料）送到時，庫房管理員拿收貨單到指定地點，在收貨單上注明供貨商名稱、收貨部門、收貨時間、原材料品名、規格、單位、數量、單價、總價及合計；確認無誤后庫房管理員、酒店采購部、使用部門負責人（或指定人員）及供貨商送貨員同時簽字確認，方可生效。確認無誤后，傳到財務成本處（注收貨單的編號不可丟失，如有作廢必須保留，一同傳到財務成本處）。

2、酒店物品及原材料入庫：

每日供貨商送原材料（物料等），庫房管理員、酒店采購部同時在場，庫房管理員在收貨單上填寫，供貨商名稱、收貨部門、收貨時間、原材料（物料等）名稱、規格、單位、單價、數量、金額及合計，確認無誤后，庫房管理員、酒店采購部及供貨商同時在收貨單上簽字確認，此單方可生效。（注收貨單的編號不可丟失，如有作廢必須保留，一同傳到財務成本處）。

注：一定要檢查收貨單上物品及原材料的質量。

3、酒店庫房辦理出庫

每日如有部門領用相關的物品，出庫單上必須填寫領用部門、領用日期、物料名稱、規格、單位、數量、部門負責人、酒店財務部負責人簽字，方可辦理出庫。庫房管員在出庫單上填寫單價、金額及合計金額，并由庫房管理員及部門領用人簽字確認，此單據方可有效。

注：以上所有物品及原材料無論出入庫單位均以最小單位為計量單位,收貨時原材料與物料不能填寫在一張收貨單據上,必須分開填寫,單據如有錯誤須更改,收貨員必須簽字確認；每日單據傳遞到財務時間為下午4:00,如再有單據則傳遞時為第二日早上9:00.

第四篇：辦公室搬家流程以及注意事項

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1、確定搬家日期實時間

2、備新辦公室立體圖,并計劃物檔次置

3、通知廠商喬遷原址,德律風及日期

4、摒擋個人物品裝箱并打包

5、計較機及德律風等裝配

6、OA辦公野俱裝配

7、分派職員押車,籌備搬家

8、批示搬運者,將辦公室材料柜定位

9、OA辦公室野俱安置定位

10、計較機及電青島遠程搬場話配線安置

11、大眾及個人紙箱定位

12、紙箱包裝東西收受接管

辦公室搬野籌劃和細致事變,辦公室搬家流程細致事變:

1、立體圖以色彩區別,既簡略又明白.2、物品標明朝號,比用筆墨闡明簡便圓便.3、辦公室的搬家較一般野庭搬野更具業余性,不可簡略以搬野用度凹凸來作為決議采納哪一野搬野公司.青島遠程搬場寫字樓辦公室搬野、IT企業搬家辦事

為客戶供給業余的搬家辦事,做粗致搬野的領航者.規律嚴酷、規矩第一、辦事至上,不管是估價、打包、輸送、定位、清算都嚴酷遵守國內尺度和功課流程

辦公室搬家助理業余敬業全程專注

全程同一計劃,包含OA野具之遷徙、電疑裝備的遷徙、機房搬家等

按照多年的履歷供給你速速、完整、粗確的搬家籌劃

辦公室搬野籌劃和細致事變,辦公室搬家流程:周密的搬家籌劃

按照企業所需供給周全或部分搬家,按照企業性子、請求和所需細致事變,為企業供給完整細致的搬家籌劃書和評價陳述

1.辦公室搬家籌劃:

按照企業所需供給周全或部分搬家,和企業性子,提出搬家進程中所需細致事變,并向企業提出細致完整搬家籌劃書

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標簽管控

透大家搬野供給各類標簽,可以幫忙你有用的進行物品分類,再減上分地區的注記標示,你可以輕緊在找到想找的物品,而且拆箱歸位喔..搬家和諧會

你在實行企業搬家是否發明,辦公室搬家不是只要搬野公司便可以一次實現?

機房粗細的儀器必要業余幫忙整備挪動,和海專打包辦事為你做好妥帖定位放置.OA野具拆遷拆卸工程并不是員工可以本身徹底打理,更別提電疑收集設置裝備擺設也要業余實行.就在和諧會里,我連系了業余人士為你剖析,使得企業表里資本齊備到位,全部搞定.2.包裝辦理專野

你想過包裝也可以做好野庭用品的分類摒擋嗎?

管控+包裝質料=發揚辦理成果

大家搬野推出由臺灣業余包裝公司特地為粗致搬野特地計劃造作的防護套、百般紙箱容器及防震包裝質料而且計劃分歧的注記標簽,共同業余練習的過細包裝技能,到達物品搬家不受損,100%的保障文件檔案平安的辦理圓式.文章摘自：http:///106106258.html

第五篇：庫房入、出庫流程

庫房出入庫流程

一、入庫管理

1、采購物資抵庫后，由使用部門或申請采購人員或物資質檢部門按質按量組織驗收，按實際質量認真填寫“入庫單”，對“入庫單”的外購地、入庫時間、物資名稱、規格型號、數量、單價、金額、交貨人、承運人、驗收入庫人及外包裝是否完好無損等欄目均應逐一填寫，不得漏項。對無隨貨同行發票的貨物金額應由交貨人提供采購價，財務據此入賬核算，待發票到后再按實際價格調整。

2、（1）如發現單貨不符、外包裝破損或其他質量問題，要及時向上級反映，同時通知質檢或用料部門、售后服務部門、采購部門和廠家代表等相關人員，共同現場鑒定，必要時拍照記錄，由采購人負責更換，更換費用或因此而造成的公司損失由采購人個人承擔

（2）原則上單貨不符的物資不得接受，如采購部門要收下該物資時，庫管員要告知上級，并于單據上注明實際收貨情況，并會簽采購部門

（3）物資抵庫但庫管部門尚未收到“訂貨單”或“采購申請單”時，庫管員應先洽詢采購部門，確認無誤后始得辦理入庫手續

3、如同時有運費結算，則須在運輸發票后附有倉庫管理員簽字的“運費結算單”，如無運費，應將該聯連同“入庫單”的“財務聯”一起附于購貨發票后交財務入帳。入庫單由倉庫管理員、財務部各持一聯做賬，采購人員持一聯做清款報銷憑證

4、發生退庫或退貨產品時要認真審核“退貨單”或有關憑證，核查批準手續是否齊全，認真記錄退庫或退貨產品數量、質量狀況。退庫或退貨產品要單獨存放，如可重新銷售應優先出庫

5、對于使用單位退回的物資，庫管員要依據退庫原因，研判處理對策，如原因系由于供應商所造成的，要立即通知采購部門

6、產成品入庫必須有質檢部門驗收的“合格證（單）”，由保管員按規格、品種填寫成品“入庫單”，質檢員、保管員和當班生產負責人均應簽字；生產產品因質量問題而返修、銷售退回所發生的損失由生產部門承擔。

7、倉庫管理員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：(1)未經批準的采購；

(2)與采購審批表中不相符的采購物資；

(3)與使用要求不符合的采購物資；(4)質量不符合要求的物資；

(5)因工作急需或其他原因不能形成及時入庫的物資，倉庫管理員要到現場核對驗收，并及時補填《入庫單》。

8、入庫時要認真查抄入庫號碼，填寫入庫號碼單。每日業務終了，及時將入庫號碼單報至統計員處輸入計算機

二、出庫管理

1、生產用物資由生產部門按生產所需，于材料會計處辦理“出庫單”手續，對非生產用物資領用人應持領用審批手續，辦理“出庫單”及相關手續，倉庫管理員憑“出庫單”據實發貨，若出庫單上主管未簽字、字據不清或被涂改的，倉庫管理員有權拒絕發放物資

2、辦理出庫時要認真審核“出庫單”或“領用單”，核查出庫批準手續是否齊全，嚴格依據所列項目辦理出庫，并核簽有關單據。發現計算有誤時要立即通知開票人員更正后發貨

3、在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。保管員對存貨的安全和完整負責。

4、發放物資時要堅持“推陳儲新、先進先出、按規定供應、節約”的原則，發貨堅持一盤底、二核對、三發貨、四減數。同時堅持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫、手續不全不出庫, 以舊換新的物資一律交舊領新

5、對貪圖方便，違反發貨原則造成物資變質、大料小用、優材劣用以及差錯等損失，庫管員負經濟責任。

6、出庫時要認真查抄出庫號碼，填寫出庫號碼單。每日業務終了，及時將出庫號碼單報至統計員處輸入計算機。

7、出庫時間規定如下：

每周二、四的上午10：30—11：00，下午3：30—4：00；

三、庫存管理

1、倉庫管理員應隨時掌握庫內物資情況，發現物資不足時，倉庫管理員應及時通知財務部經理，并按要求填寫《采購審批表》，經批準后交由物資管理部采購

2、月末，已領用但尚未耗用完的物資（包括殘余料），應及時退回倉庫，由于工作更改而引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續；如果是下批生產仍要用的物資，其物資實體可不退回倉庫，但應辦理退料入庫或紅字出庫手續，待下月月初重新開具“出庫單”，這樣，便于財務如實核算成本。

3、材料會計在月底時，應將當月的存貨出入庫按部門分項目匯總，與倉庫保管、生產部門核對一致后，報給成本會計。

4、保管員應設置各種存貨保管明細賬，每日根據出入庫憑單及時登記核算，經常與財務核對賬目、實地盤點實物，做到日清月結；庫存信息要及時呈報，按規定時間編報。呈報周期分為：日報表、月報表、季度報表、報表；須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性

5、本著“安全可靠、作業方便、通風良好”的原則合理按照《倉庫儲位管理》規定地距、墻距、垛距、頂距、燈距擺放貨物。凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的用貨架存放。

6、建立碼放位置圖、標記、物料卡并置于明顯位置。

物料卡上載明物資名稱、編號、規格、型號、產地或供貨商、有效期限、儲備定額。

四、其他

1、倉庫管理員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并上報財務部經理；對用量或金額較大、領用次數頻繁的物資應至少每月盤點一次

2、對于所有存貨至少要半年徹底清查一次，并填報庫存盤點表。發現盈余、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理建議，呈報上級和有關部門，未經批準不得擅自調帳。

3、積極配合財會部門做好全面盤點和抽點工作，月終結帳和實盤完畢后與財會部門對帳，保證帳表、帳帳、帳物相符。

4、倉庫通道出入口要保持暢通，環境衛生要每日清掃并作好保持工作，每次作業完畢要及時清理現場，保證庫容整潔。

5、做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預防內容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。

6、做好安全保衛工作，嚴禁閑人進入庫區。建立和健全出入庫登記制度，對因工作需要出入庫人員、車輛按規定進行盤查和登記，簽收“出門證”或填寫“出入門證”。定時巡邏，提高警惕。

7、做好防火安全工作，庫區內嚴禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業。對庫區的電燈、電線、電閘、消防器具、設施要經常檢查，發現故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。

本流程與《庫房管理制度》及《倉庫儲位管理》并行 附則

本規定由行政部制定，報總經理批準實施。

本制度自

****年**月**日起執行