第一篇：交付前模擬驗收作業指引

萬韜咨詢：專注于房地產管理咨詢

項目交付前模擬驗收作業指引

1.目的

為提前發現并解決入住后客戶關注的問題，改善交付時集中投訴的現狀，進一步提升客戶滿意度。2.適用范圍

萬韜企業股份有限公司所屬各一線公司開發的即將交付項目。3.時間安排

應在正式交付60天之前開始進行模擬驗收,并保證預留15天交付物業開荒保潔。4.組織

由客服部門牽頭組織物業管理部門、項目經理部等部門成立模擬驗收工作小組，對即將交付項目進行模擬驗收。5.職責

5.1.集團項目管理部、集團辦公室客戶關系中心 5.1.1.負責制定、解釋、修訂本指引。5.2.一線公司客戶關系中心

5.2.1.全面負責所屬項目的模擬驗收工作。

5.2.2.協調公司各部門，負責組建模擬驗收工作小組。5.3.一線公司項目經理部

5.3.1.負責配合模擬驗收小組的工作。

5.3.2.負責制定整改計劃，統籌安排各承包商對存在的問題進行整改，并對整改過程及整改質量進行控制。5.4.一線公司物業管理部門

5.4.1.應一線公司的要求并根據集團的有關規定，負責配合模擬驗收小組開展前期介入工作。6.工作程序

6.1.模擬驗收的前期準備工作 6.1.1.成立模擬驗收工作小組。

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6.1.2.在模擬驗收工作開始前一周內召開模擬驗收準備會，制定模擬驗收工作方案。工作方案須包括模擬驗收的驗收標準、組織分工、時間節點、驗收方法和流程等內容，并向一線公司總辦和區域客服中心備案。

6.1.3.準備模擬驗收所需的相關文件資料及各類表格，其中包括戶型圖、實體檢查標準、模擬驗收檢查表等。附件為模擬驗收質量檢查標準，供參考。

6.2.模擬驗收過程

6.2.1.文件評估。模擬驗收工作小組應對交付證明文件是否齊備作出評估。交付證明文件包括竣工驗收備案證表，消防、規劃、人防等驗收證明，永久水、電、市政及煤氣、通信、通郵等生活必需的基礎設施項目配套完成證明，住宅質量保證書、使用說明書，室內環境檢測報告等。如果相關交付證明文件不齊備，應進行風險評估，并應制定相應的解決方案。

6.2.2.驗收檢查。模擬驗收工作小組應安排足夠的人員從銷售合同承諾及業主投訴的角度對工程的實體質量進行全面檢查，將發現的問題記錄在《模擬驗收檢查表》中，并進行匯總，匯總結果轉交項目經理部?！赌M驗收檢查表》應根據銷售合同約定的質量要求、模擬驗收標準及客戶所關心的具體問題，由模擬驗收工作小組負責牽頭進行編制。

6.2.3.整改。項目經理部根據《模擬驗收檢查表》，制定整改方案及整改計劃，明確各方責任及整改時間節點，落實獎懲措施，統籌安排各承包商對模擬驗收過程中發現的問題進行銷項整改，并對改進過程及質量進行控制。完成后將整改結果匯總并報請模擬驗收小組復查。

6.2.4.整改復查。對于整改完成的問題由模擬驗收工作小組對完成結果進行銷項驗證。對于部分目前難以整改或不能整改的問題，模擬驗收工作小組應評估風險，確定對策，并提請公司主管領導審批。

6.2.5.信息管理。模擬驗收小組負責對檢查、整改、復查情況進行統計分析，并定期以周報甚至日報的形式，將模擬驗收工作的進展向公司相關部門和公司領導通報。

6.3.模擬驗收工作完成。

6.3.1.模擬驗收發現的問題關閉后，由工作小組提交模擬驗收結束申請和模擬驗收總結報告，提請公司主管領導審批通過后，報一線公司總辦和區域客服中心備案，模擬驗收工作結束。

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7.其他

7.1.即將交付項目的模擬驗收，宜在項目經理部自檢整改達到交付條件后進行。7.2.各一線公司可參照本指引，結合各項目的實際情況編制具體的模擬驗收工作方案。

7.3.針對模擬驗收中發現的具有共性和典型的問題，客戶服務中心負責向相關部門發出《糾正/預防措施報告》，由相關責任部門跟進并關閉。

7.4.客服中心宜根據交付項目計劃安排和自身特點，選擇合適的時間，組織開展1~2次業主開放日活動，以便及早發現客戶關注的重點問題，有針對性地開展工作。7.5.客服中心應對項目交付前的投訴報表中反映出來的潛在風險（如周邊環境、配套設施、銷售承諾等）進行評估。

第二篇：工程交付驗收標準

工

程

交

付

驗

收

標

準

1.1.資料：

1.1.1.產權資料（建設單位）

A.用地批準資料。

B.項目批準資料。

C.施工許可證。

1.1.2.技術資料（施工、建設單位）

A.金展珠寶廣場規劃圖、竣工總平面圖。

B.所有單體建筑、結構、設備安裝竣工圖。

C.單位工程竣工驗收證明書。

D.地質勘探報告，沉降觀察記錄。

E.地下管網竣工圖。

F.所有設備訂貨合同、產品合格證、隨機資料（使用說明書、檢驗報告）、隨機專用工具清單。

G.電纜鋪設記錄。

H.線路及電力電纜試驗記錄。

I.發電機、電動機檢查試運轉記錄。

J.電氣設備試驗調整記錄。

K.電氣設備絕緣檢查。

L.電氣設備送電驗收記錄。

M.防雷接地電阻檢測記錄。

N.防雷引下線焊接記錄。

O.水、衛生器具檢驗合格證。

P.通風機風量測量調整記錄。

Q.空調器性能測定調整記錄。

R.環保達標驗收許可證。

S.消防、人防、節能、電梯驗收許可證。

T.房屋測繪驗收資料。

U.房屋驗收記錄。

V.綠化平面圖。

1.2.房屋檢驗標準

1.2.1.主體結構檢驗標準：符合工程建設主體結構驗收程序，以房屋竣工驗收合格證明

文件為依據。

1.2.2.土建部分質量和功能檢查標準

1.2.2.1.內墻面

A.表面平整（光滑），陰陽角方正順直，無明顯抹紋，接槎平整，無空鼓開裂，批嵌細膩，無脫皮；

B.預留洞、槽、管道等色澤一致，尺寸正確、方正、整齊、光滑；

C.墻表面細裂縫空鼓處，經修補后應保持與原墻面色澤一致，無修補痕跡。

1.2.2.2.頂棚（層高），開間尺寸

A.驗收標準基本同內墻面。

B.頂棚平整，觀感質量良好。

1.2.2.3.地坪

A.地坪表面平整，水泥顏色一致，清潔干凈，無污染，無開裂空鼓，表面無麻面，不起砂。

B.地坪2m靠尺和塞尺檢查平整度允許偏差小于4mm。

C.踢腳線平整順直，高度一致，無空鼓開裂，與墻面結合牢固，上下接槎平整，分色清楚。

1.2.2.4.門

A.門扇開啟靈活，不碰擦，無自開、自關、回彈現象；

B.表面平整，光潔無雀絲、劃痕、毛刺、錘印和缺、斷角；

C.門框與墻體間砂漿填嵌飽滿均勻；框的正、側面垂直。門鎖、拉手、插銷、小五金、門碰頭安裝齊全，無遺漏，安裝位置準確。

1.2.2.5.陽臺、走廊、連廊

A.墻面平整，無空鼓開裂，大墻角、陰角挺拔通直，表面無明顯射影和波紋，陰陽角清晰不含糊；涂料均勻，無色差，無接痕，無污染。

B.地坪除符合樓地面地要求外，不倒泛水，無積水，無滲漏，無空鼓開裂。

C.陽臺欄桿表面無明顯凹面和損傷，劃痕不超過0.5mm，欄桿整齊一致，位置正確；陽臺掛落線寬度一致，出底板高度一致。

1.2.2.6.衛生間

A.墻面細砂批嵌粗細一致，平整清潔，紋路上下順直，無裂縫，不起殼，地坪平整。

B.衛生間地面48小時盛水試驗，以水覆蓋滿地面為準，達到不滲不漏。

C.各出水管道灌水通球試驗，每根管道試驗2分鐘。

1.2.2.7.門窗

A.門窗開啟靈活，無倒翹、阻滯及反彈現象，五金配件齊全、位置正確

B.門窗框扇表面外觀潔凈，無劃痕、碰傷、拉毛現象；滑槽內無垃圾，排水孔通暢；玻璃表面潔凈，無劃傷，無氣泡，雙層玻璃夾層內無灰塵和水氣，雙玻隔條橫平豎直，不翹曲；

C.硅膠槽順直，槽口方向、寬度、深度符合設計要求，硅膠施放均勻，邊緣整齊，圓弧光滑。

1.2.2.8.外墻

A.墻面平整，無空鼓開裂，細沙批嵌無明顯接搓，涂料均勻，無色差，無接痕，無污染。

B.外墻無滲漏水。

C.墻磚粘貼平整、無錯縫、無空鼓。

1.2.2.9.屋面

A.各類房屋排水暢通，無積水、不滲漏；

B.坡、平屋面應有隔熱保溫措施；

C.屋面有組織排水，出水口、檐溝、落水管應安裝牢固、接口平密、不滲漏。

1.2.2.10.給排水、電器部分檢查標準

1.2.2.10.1.給水管

A.水表安裝位置正確、平整；給水閥門的位置準確，開關嚴密、靈活。

B.所有給水管（含熱水管）都有試壓報告和驗收記錄，管道無滲漏。

1.2.2.11.排水管

A.排水管每層潔具留口位置準確。毛坯交房時，衛生間地漏高出地坪0.5~1cm，陽臺地漏低于地表面0.5

cm。

B.檢查口位置正確，清掃方便。

C.有灌水通球試驗無滲無漏記錄，排水通暢。

1.2.2.12.空調、雨落管

A.按規范安裝伸縮節，伸縮節安裝高度應統一。

B.管道支承件的間距應統一，立管φ75以上的支承件間距不大于2m。

C.雨落管口與排水明溝中心、月亮彎中心三點成一線。

D.所有管道不堵不漏，排水通暢。

1.2.2.13.煤氣管

A.煤氣管明敷，離墻面3.5~4cm。煤氣管過樓板出每層加套管，套管高出地坪8-10

cm，安裝位置準確牢固。

B.管道安裝完畢后應將接口和管壁清理干凈，作防腐處理。

1.2.2.14.開關、插座（含電話）

A.線材色標合理，接線正確，左零右相，相線為紅線，零線為蘭線，接地為黃綠雙色線，接地接觸緊密。

B.開關、插座面板并列安裝高差允許偏差0.5mm；戶內面板高差允許偏差5mm；面板的垂直度允許偏差0.5mm。

C.用戶箱內標識正確。

1.2.2.15.避雷帶

A.有全面測試接地電阻符合設計要求阻值的檢測和驗收記錄，無明確時應小于10歐姆。

1.2.2.16.配電箱

A.元件齊全，接地正確，線材色標正確，排列清楚，接觸嚴密。（相線為紅線、黃線、綠線，零線為蘭線，接地線為綠黃雙色線）。

B.配電箱盤面垂直。

1.3.室外公建工程檢查標準

1.3.1.室外排水工程

A.窨井布置合理，出水口四周封閉緊密，粉刷符合要求。

B.各類窨井井蓋完整無缺，無翹裂、斷裂、變形，易于開啟。

C.管道應順直且排水通暢，有閉水試驗和沖水試驗的驗收記錄。

D.管路及窨井中無建筑垃圾。

1.3.2.行車道路、停車位

A.行車路面應無裂紋、脫皮、麻面和起砂等缺陷。

B.行車路面的縱縫、橫縫必須沿全長作通，縱縫和橫縫必須貫通。允許偏差：縱縫20m長度內不得大于20mm，橫縫在路面寬度內不得小于10mm。

C.混凝土道路割縫平整，伸縮縫處油膏灌縫密實平整，油漆完成，美觀。

D.路面平整，坡度符合設計要求，經潑水試驗無積水現象。

E.植草磚鋪設平整，無殘缺，無積水現象，檔車石和車位分線合理。

F.房屋入口處必須做室外道路，與主干道相通，路面潑水后無積水、空鼓和斷裂現象。

1.3.3.廣場景觀

A.廣場內道路平整，道板磚鋪設整齊、無松翹，分界處層次清晰，集水井分布合理，路面和綠地無積水現象。休閑娛樂設施完好，有驗收合格證明。

B.綠化用水試壓符合要求，水表及保護設施安裝符合要求，水龍頭處排水通暢，無積水。

C.室外照明系統設計和施工滿足管理需要，線路絕緣通電性能良好。

1.3.4.綠化

A.植物數量、品種、規格符合設計合同要求，提供竣工圖紙。植物材料應有“植物檢疫表“及苗木出圃單?；緹o黃土裸露，并落實保修、包活責任和期限。

B.土地平整及施肥：排水坡恰當，無雜草根、莖，花壇施腐熟基肥。

C.草坪：間鋪、點鋪草坪大小一致、均勻，草塊與土壤密結，平整；鋪設完成，做到不露土層。

D.切草邊：線條清晰，平順自然。

E.花壇、草本地被：高矮、密度符合設計要求，株行距均勻，種植深度恰當，根部搗實。

F.定向及排列：樹木朝向的主要視線應豐滿完整、生長好、姿態美；

G.垂直度、支撐、繞桿：材料、高度、方向及位置應整齊劃一。

1.4.設備驗收標準

1.4.1.水泵房土建驗收標準：

A.頂棚、墻面、地坪、門窗門鎖符合要求。

B.水泵四周排水溝及總排水溝能正常使用。

C.防噪音：措施合理有效。

1.4.2.水箱：

A.內外爬梯、透氣孔（帽）等附屬設施齊全；

B.管道同墻體接觸處無滲漏

C.水箱內外無垃圾

1.4.3.設備安裝、電氣控制柜

A.安裝牢固，便于操作和維修。

B.電氣控制柜內器件及配線符合規范，接線端線路標識清楚，名牌規范。

C.電氣控制柜的控制各種功能同實際運轉設備相匹配。

D.建筑室外控制線同控制柜接口有保護裝置。

E.控制柜前絕緣毯完好。

F.聯合動負荷試車合格。

1.4.4.水泵及電動機

A.水泵電動機安裝符合規范，啟動和運行平穩，無異響。

B.電動機和水泵運轉時，各部件發熱正常。

C.電動機接線符合規范，且端口有保護措施。

D.各種部件無異常，各項技術指標符合規范要求。

E.檔案資料齊全：

1)

完整竣工圖紙同現場安裝一致。

2)

隱蔽工程、試運轉記錄、性能檢測記錄齊全。

3)

控制柜的原理圖、接線圖、變更圖、操作說明書齊全。

4)

合同復印件。

5)

各部件產品的合格證、廠家和承包商的詳細聯系。

1.4.5.閥門

A.閥門開關完好、靈活。

B.標識清晰，正確。

1.4.6.電氣儀表：

A.安裝符合規范，便于觀察和維修。

B.儀表讀數正確，偏轉流暢，無卡塞現象。

C.電線敷設布局合理。

1.4.7.報警裝置

A.報警功能準確：底水位、高水位、超水位均能報警。

B.缺水有自動保護，切斷電機運轉，并報警。

1.4.8.照明：

A.日常照明安裝符合要求。

B.應急照明功能良好，位置合理。

1.4.9.其他：

A.支架安裝合理，減震措施得當，管道油漆和標識指示符合規范。

B.水壓試驗及保溫、防腐措施符合要求；設備、管道不應有跑、冒、滴、漏現象。

C.維護用工具儀器、儀表及維護備件齊全。

1.4.10.電梯驗收

A.電梯安全部門出具的認可文件或者準許使用文件齊全。

B.電梯各項功能正常：

C.應能準確地啟動、運行、選層、平層、停層；

D.電引機的噪聲和震動聲不得超過GBJ232的規定值；

E.制動器、限速器及其他安全設備應動作靈敏可靠。

F.輔助實施如空調等正常。

G.外觀和裝飾面完好無損或保護措施良好。

H.維護用工具儀器、儀表及維護備件齊全。

I.檔案資料齊全：

1)

完整竣工圖紙同現場安裝一致。

2)

隱蔽工程、試運轉記錄、性能檢測記錄齊全。

3)

控制柜的原理圖、接線圖、變更圖、操作說明書齊全。

4)

合同復印件。

5)

各部件產品的合格證、廠家和承包商的詳細聯系。

6)

在驗收時應提供下列資料和文件：電梯類別、型號、驅動控制方法、技術參數和安裝地點；制造廠提供的隨機文件和圖紙；電梯檢查及電梯運行參數記錄。

1.4.11.消防設施

A.有消防部門檢驗合格證。

B.消防泵和外圍設備聯動正確。

C.消防設備齊全，功能正常（消防箱、廣場內消防分區閥門、消防結合器、泄壓閥、安全閥等）。

D.維護用工具儀器、儀表及維護備件齊全。

E.消防緊急照明和疏散指示燈正常。

F.檔案資料齊全。

G.完整竣工圖紙同現場安裝一致。

H.隱蔽工程、試運轉記錄、性能檢測記錄齊全。

I.控制柜的原理圖、接線圖、變更圖、操作說明書齊全。

J.合同復印件。

K.各部件產品的合格證、廠家和施工隊的詳細聯系。

1.4.12.弱電系統（有線電視、電話、網絡）機房

A.排線美觀，設備機架布局合理，符合規范，便于操作和維修保養。

B.主、備用電源工作正常，能互相自動切換。

C.各設備運行正常。

D.抗干擾和抗靜電、防小動物等防護措施完好。

E.檔案資料齊全：

l

隱蔽工程、試運轉記錄、性能檢測記錄齊全。

l

控制柜的原理圖、接線圖、變更圖、操作說明書齊全。

l

合同復印件。

l

各部件產品的合格證、廠家和施工隊的詳細聯系。

（因上述設備產權歸相關部門，他們負責維修及故障物業掌握相關資料即可）

1.4.13.分質供水設備、A.有衛生部門檢驗合格證。

B.系統設備齊全，運行正常，處理過的水質隨機抽查達到國家標準。

C.附屬設施完好（泄壓閥、安全閥等）。

D.維護用工具儀器、儀表及維護備件齊全。

E.緊急照明和疏散指示燈正常。

F.檔案資料齊全：

1)

完整竣工圖紙同現場安裝一致。

2)

隱蔽工程、試運轉記錄、性能檢測記錄齊全。

3)

控制柜的原理圖、接線圖、變更圖、操作說明書齊全。

4)

合同復印件。

5)

各部件產品的合格證、廠家和施工隊的詳細聯系。

1.4.14.可視對講系統：

A.能實現三方通話功能，通話時聲音清晰，無雜音干擾；

B.室內機和中心機開鎖功能正常；

C.圖象清晰，無雜波。

1.4.15.閉路電視監控系統

A.圖象清晰，無雜波，（能看清人員樣貌、車牌號）；

B.能隨意觀察任意圖象；

C.各種錄像功能正常；

D.圖象再現功能正常，不能失真；

E.同報警聯動正常；

F.各監控點設置布局合理，和環境協調。

1.4.16.電子巡更系統

A.巡更器牢固可靠，適應各種惡劣環境；

B.巡更點安設牢固、比較隱蔽；

C.巡更管理軟件編寫和更改工作正常；

D.信息存取和打印工作正常。

1.4.17.一卡通管理系統

A.IC卡開啟門鎖和道閘功能正常；

B.IC卡的開門權限及根據時間、卡號、姓名、門鎖號等條件通過電腦軟件查詢并打印如各門鎖開啟情況、IC卡發行或使用情況、用戶資料等操作正常；

C.車輛管理程序符合管理需要，車輛進出情況電腦自動記錄圖象清晰，時間和計費準確。

1.4.18.周界防越系統

A.紅外線觸動報警位置準確，反應時間20秒；

B.報警時聯動拍攝錄像，沙盤顯示正常，本系統電腦自動保存。

1.4.19.安防設備機房：

A.控制柜布局合理，便于保安操作和維修保養；

B.主備用電源工作正常；

C.防護措施完好。

1.5.商鋪：

A.每個商鋪應有獨立的供電、供水、排水系統，水電表安裝在方便抄表的位置。

B.應綜合考慮預留商鋪廣告牌的安裝位置。

C.商鋪消防應符合消防要求，應有疏散指示燈、消防平面圖、配置足夠的滅火器材等消防設施。

D.應設置垃圾桶。

E.公共通道應采用節能燈。

1.6.管理用房驗收標準：

A.管理用房面積按照當地法規要求測算，法規無要求的，按物業總建筑面積千分之三至四比例提供物業管理專用房屋，不足50平方米的按50平方米計。詳見《物業與地產相關業務關系操作指引》

B.位置：盡量設置在住宅區中心部位，方便住戶。

C.竣工日期：在向住戶發鑰匙前30天。

1.6.1.物業管理辦公用房裝修標準：

1.6.1.1.必須保證物業管理辦公用房能夠正常使用。即滿足以下條件：

A.地面：水磨石地面或國產防滑地磚地面。

B.墻面：國產乳膠漆墻面。

C.頂棚：型鋼T型龍骨、石膏板吊頂。

D.門：普通實木門、局部可用鋁合金門。

E.窗：鋁合金或塑鋼窗。

F.水、電、氣相關設備：采用一般的國產設備。

G.前臺木制收銀柜臺、各辦公房功能隔斷（磚砌、木制或鋁合金隔斷）、木制住戶鑰匙柜、辦公低柜等。

機電設備驗收標準：

設置合理、配件安全、標識清楚、表面光潔平整、明亮。

變配電設備型號、數量與移交清單相符，工作狀態良好、安全防護裝置齊全、標識清楚、機房配置齊全，通風、采光良好、設備表面油漆完好、無損傷。

消防、保安監控設備型號與移交清單相符，工作性能良好，反應敏捷，標識清楚，表面完好無損傷，設備安裝牢固，機房干燥、通風、采光良好。

給排水設備型號、數量與移交清單相符，工作狀態良好、標識清楚、設備表面油漆完好無損、安裝牢固、無滲漏現象、機房配置完整。

公共配套設施接管驗收標準

屋頂

⑴

天溝、落水口暢通完好。

⑵

隔熱層、防水層完好。

散水無下陷、斷裂、與墻體分離,坡度適宜、平整。

屋面避雷設施連接牢固。

路燈、裝飾燈安裝牢固、完好無損、工作正常。燈柱安裝牢固、油漆完好。

綠化符合設計要求,不缺株少苗,無死株、無大面積雜草,綠化水管布局合理、閥門開關靈活、安裝穩固。

道路

⑴

路面平整,無水泥塊、無起砂、斷裂。

⑵

路牙石砌筑整齊、灰縫飽滿、無缺角損傷。

⑶

交通標識線、標識牌清楚完好。

室外消防栓

⑴

消防箱標識清楚、玻確完好;

⑵

消防設施配件齊全;

⑶

消防管安裝牢固、標識明顯、閥門完好、無滲漏水;水壓充足。

樓宇門牌、樓棟號牌安裝牢固、標識清楚。

垃圾中轉站密封完好,外表裝飾完整、油漆完好,使用方便。

保安崗亭安裝牢固、配件齊全、標識清晰、完好無損。

保安道閘安裝牢固、開啟靈活、標識清晰、完好無損。

停車場地面平整、照明充足、標識清楚、安全設施良好、排水設施良好。

自行車棚安裝牢固、照明充足、標識清楚、安全防護和排水設施良好。

4.6.14

雨污水井、檢查井、化糞池排水暢通、池壁無裂縫、池內無雜物。

4.6.15

臺階、踏步砌筑平實、牢固、無裂縫。

4.6.16

水池、水箱衛生清潔、無滲漏。

4.6.17

信報箱安裝牢固、完好無損、標識清楚、表面平整光潔。

4.6.18

園林小品牢固、完好、安全。

4.6.19

標識牌、招牌、廣告牌安裝牢固、安全、表面平整光潔。

第三篇：工程竣工驗收及交付管理制度(范本)

工程竣工驗收及交付管理制度

為規范工程竣工驗收及交付行為，貫徹公司質量體系要求，現作如下規定：

1、工程竣工驗收指單位工程或單項工程按照設計圖紙及施工規范已施工完成，經項目部自查可提請公司有關職能部門進行驗收的階段。

2、工程竣工首先必須經項目部自查合格，再將所有工程技術資料（包括竣工圖）匯總整理報送公司質量科；公司質量科必須在三日內對資料進行審查，同時完成工程的自驗工作；公司自驗通過后，項目部同公司確定業主、監理、設計、質監等單位對工程的竣工驗收日，由業主發送請柬。

3、工程質量經質監部門驗收，并核定質量等級后方可交付使用。

4、工程交付期間，項目部應落實好成品的保護工作，并派人同業主代表仔細辦理交接手續，發現問題及時處理，將符合要求的產品交付業主。

5、項目部應及時將完整的工程技術資料一式叁份，一份交送公司辦公室，一份交城建檔案館、一份交業主單位，并辦好工程技術資料檔案移交清單。

6、工程交付后，根據《建筑工程工程質量管理條例》有關規定對工程質量實行保修，并按規定進行回訪。

第四篇：SMT-IPQC作業指引

SMT－IPQC作業指引

1、基本技能：

a.電子元件的識別：

●

貼片電子元件的測量；

● ● 單位換算、誤差換算；

IC、MOS、二極管的方向及型號識別；

b.檢測儀器的使用：

● ● ● 萬用表、LCR電橋測試儀、保護板測試儀； 卡尺、推力計、拉力計、顯微鏡；

電腦資料的查找（BOM、生產計劃、工程變更、郵件等）；

2、首件確認：

a.物料確認：

● ● ● ● 根據生產計劃找出對應的BOM資料，BOM的半成品料號必須與生產計劃一致； 按照BOM對物料發料單進行核對，確保倉庫發到產線的物料正確無誤； 測量上料追溯表內附帶的產線實用的物料，將測量結果填寫在表內；

根據BOM對上料追溯表內的物料編碼、規格型號進行核對，確保產線的實用物料與BOM一致；

b.首件測量：

● ● ● 按照BOM資料對首件上所有的物料進行測量、核對；

有方向的元件（IC、MOS、二極管等）必須與生產規格書內貼片圖標注的方向一致； 首件貼裝的位置、方向、規格型號與對應的樣板核對一致；

c.若產線生產的產品沒有相關的生產計劃或任何物料與BOM不一致時，且也沒有出相關的變更通知，應停止生產，待產線找相關人員確認后，再做相應的處理；

3、物料站位核對：

a.產線必須有對應的料站表，料站表的型號必須與生產的產品一致，且有相關人員簽名審核； b.貼片機上的站位應與料站表規定一致；

c.對每個站位的物料進行核對，物料上必須有相關的驗收號、物料編碼、規格型號的描述，且有IQC檢驗合格標簽，驗收號必須在物料的有效期內（可參考《物料有效期管理規定》）；

第1頁，共6頁 d.BOM、料站表、上料追溯表、貼片機上的站位及物料規格必須一致，并將核對結果填寫在上料追溯表沒，簽名確認，在料盤上蓋“IPQC PASS”章；

e.產線更換物料時需核對新換物料的驗收號在有效期內，物料編碼、規格型號與BOM和料站表站位一致，將物料的測量數值填寫在物料追溯表內；

4、產線巡檢：

a.所有所接觸到PCB板或電子元件的人員必須配戴靜電手環、靜電手套或指套，上午、下午上班前應對靜電環點檢測試，經點檢結果填寫在相應的報表內；

b.錫膏管理規定：

● ● ● ● 產線領用的錫膏應在距錫膏生產日期的6個月有效期內，有我司的驗收編號； 存放在冰箱內，冰箱溫度控制在5-10℃,產線須每4個小時進行溫度點檢并記錄； 錫膏使用前須從冰箱內取出回溫3-5H之后在錫膏攪拌內攪拌3分鐘方可上線； 倒出的錫膏應在4H內使用完，開封的錫膏須在12H內使用完，超出以上時間則報廢處理；

c.錫膏印刷工位：

● ● 使用的錫膏必須與BOM要求相符；

錫膏印刷的厚度必須每兩個小時用“錫膏厚度測試儀”進行測量，測量結果必須在QC工程圖的規定范圍內（厚度一般都是在100~130um）；

● 錫膏印刷機重要參數的設置要符合作業指導書，印刷速度：25~40mm/S；氣壓：0.45~0.60Mp；刮刀壓力：3~5Kg；鋼網自動清洗頻率：5PCS/次；鋼網手動清洗頻率：20PCS/次；

● ● 印刷錫膏PCB必須在1小時內完成貼裝；

印刷的不良品必須明確標示隔離，并及時清洗處理；

d.貼片機元件貼裝：

● ● 貼片工位要有對應產品的作業指導書，核對貼裝的元件與作業指導書要求一致； 必須有對應的受控料站表，若無受控料站表可臨時手寫，但必須有工程師審核確認，且有效期只限于12小時內；

● ● 貼片機上的物料必須與料站表的站位、物料編碼、規格型號一致； 貼裝完元器件的PCB板必須在半個小時內完成過回流焊；

e.回流焊：

第2頁，共6頁 ● ● ● ● 回流焊必須有作業指導書、爐溫設置附表文件；

回流焊每個溫區的溫度和鏈速設置必須與爐溫設置附表內的要求一致； 對每個產品回流焊設置的參數必須有技術員對其確認并有確認記錄；

每12個小時要對回流焊的爐溫進行測試一次，并有測試的爐溫曲線圖，且測試參數必須符合回流焊作業指導書內的規定要求；

f.AOI外觀測試：

● ● 每上班前必須對AOI進行樣板點檢，并做好點檢記錄；

AOI測試儀的“檢測關值”處設置參數通常為650（S2011型號產品特殊要求設置為750以上）；

● AOI工位的PCBA板狀態（待檢測、不良品、良品）標示要明確，不可有混放（裝）現象，不良品要標示清楚不良現象；

● ● 每個小時及時填寫AOI檢測報表記錄，當班拉長和技術員要對檢測報表確認簽名； 同一位置檢測出連續3PCS同樣不良或整體不良率超出2%時，需知會當班拉長、技術員調機改善，若情況嚴重需停線處理；

g.FPC板烘烤：

● ● ● FPC板烘烤溫度為150℃，烘烤時間為2H；

每次烘烤產線要填寫相應的烘烤記錄（日期、型號、烘烤時間）；

烘烤后的FPC放在干燥箱內存放，存放時間最常不可超過7天，若超出則需按烘烤流程重新烘烤；

● 從干燥箱內領到產線上的FPC板必須在4H內生產完畢，如果停機時間在8H內可暫放在烘烤箱內，停機時間超過8小時的則用真空包裝做好標示，下次生產時按烘烤流程重新烘烤；

h.檢測拉：

● ● ● ● 每個工位必須有作業指導書，并嚴格按照作業指導書作業；

測試工位的檢測儀器設置參數必須與生產規格書和作業指導標準一致； 所有的PCM板狀態必須標示明確，不可有混淆現象；

每個小時報表記錄要及時填寫，并有產線拉長和技術員簽名確認；

i.力神和光宇兩個客戶，每個訂單第一次生產時需取一塊PCM半成品板進行環保測試，出貨時將測試報告一起發給客戶；

j.每天按照HSF測試計劃表對各條產線使用的錫膏進行環保測試，并記錄測試結果；

第3頁，共6頁 k.放蛇：用不良品考察檢驗工位是否能夠將不良發現檢出，每天做兩次放蛇檢查，并將檢查結果記錄在《放蛇記錄》表內，由當班產線拉長確認。如果檢查工位不能將不良品檢出，產線拉長應對其進行原因分析，給出改善對策；

l.SMT車間所有的PCM板不可有重疊現象，各工位的檢測儀器須有點檢并在有效期內；

5、PCBA的焊點要求和焊接強度：

a.元件的焊點要求：

● ● ● 錫點要平滑光亮，無假焊、冷焊、連錫、少件、少錫等不良現象； 五金表面不可有上錫、色差、硬性劃傷、麻點、反向、高低不平等不良現象； 五金焊接上錫的高度應在五金厚度的三分之二最佳，最少不可低于五金厚度的二分之一；

b.元件的焊接強度：

● 0201元件≥0.5Kgf；0402元件≥1.0Kgf；0603元件≥1.5Kgf； 0805元件≥1.8Kgf；1206元件≥2.0Kgf；IC/MOS元件≥2.5Kgf； 五金元件≥2.5Kgf；碰片元件≥3.0Kgf；

● 力神、ATL、亞馬遜客戶的機型按照QC工程圖的標準要求執行（碰片和MOS元件有特別要求）；

6、報表填寫：

a.首件報表：

● ● ● ● ● 首件錫膏厚度的實際測量結果的判定填寫 實際使用錫膏的物料編碼及型號；

抽檢10PCS PCM板進行外觀檢查，填寫判定結果； 填寫首件上使用的物料的型號、位號和實測值；

按照生產規格書的電性測試標準，用“保護板測試儀”測試5PCS，記錄實測值并判定結果；

● ● ● 抽檢3PCS做可靠性檢查（即元件焊接強度），記錄實測值與判定結果； 記錄IC、MOS、PCB板的驗收編號；

力神、ATL、亞馬遜、華為客戶要另外填寫“首件附表”，具體記錄根據附表內的內容填寫；

b.巡檢報表，按照QC工程圖的檢查項目每小時抽檢10PCS，記錄檢查結果，“分母”代表檢查

第4頁，共6頁 數，“分子”代表不良數；

c.歷史記錄表，記錄產品PCB板、IC、MOS、五金、碰片的物料驗收號（PCB板處記錄驗收號還要記錄生產周期），生產總數、不良數、不良率、不良現象及品質異常；

d.放蛇記錄表，填寫放蛇產品的型號、工位、不良現象及結果，有產線當班拉長對放蛇結果進行簽名確認，如果結果NG，產線拉長要填寫原因分析及改善對策；

e.填寫報表應字跡清晰無涂改，報表內所有空白處用“∕”填充；

7、異常處理：

a.開出品質異常單的時機及處理方法：

● ● ● ● ● ● ● ● 首件錯誤時，在產線送檢首件，IPQC確認時發現有錯料、反向、少件的嚴重不良現象； 中途換（接）料，在IPQC確認時發現有接錯物料現象時； AOI檢測工位不良品超出2%時； 其它重大品質異常；

以上情況必須停止生產，待有解決方案或已改善時才可以開機生產； 生產出的不良品（含，錯料、外觀不良）必須明確標示隔離，等待處理結果； 開出的品質異常單需填寫異常單號，并登記在《異常單登記表》內以便跟進； 跟蹤品質異常單的處理，要求責任部門在2個工作日（16小時）內回復，并按處理方案跟蹤改善結果；

● 結果OK方可結單，若NG，繼續按開出品質異常單；

b.開出不符合項的時機及處理方法：

● ● ● ● ● ● 產線無《作業指導書》或《作業指導書》錯誤及未按《作業指導書》作業時； 使用的物料與BOM內的要求不相符時；

產線檢測工位報表無拉長、技術員簽名審核確認時； 產線儀器設備未按要求點檢時； 其他產線作業不符合相關要求時；

不符合項要有當班拉長確認不符合內容，并有責任人簽名，寫清楚具體的處理方法及完成日期，以便后續跟進；

8、手貼板確認：

a.產線手貼板必須有《手貼物料申請單》，并有生產經理批準方可貼片； b.必須由指定人員進行手貼作業；

第5頁，共6頁 c.根據《手貼記錄表》內的手貼物料進行確認貼裝的位置、規格型號是否正確； d.手貼板少于10PCS則全檢，大于10PCS抽檢（全檢只包括，IC、MOS、等可視元件）； e.確認OK后在手貼板和《手貼記錄表》內簽名；

9、不良返修板確認：

a.確認實際返修板是否與《不良返修單》填寫的機型、數量一致；

b.確認送修的板是與《不良返修單》內描述的不良現象一致，是否確實都是不良品； c.核實技術員對不良板原因的分析；

10、協助QA出貨：

a.對出貨的產品按照AQL GB/T2828抽樣水準，正常檢驗一次抽樣方案對外觀及電性進行抽檢； b.對出貨的產品進行打包檢查，確認打包方式、防潮劑等是否符合要求；

c.核對出貨箱標的內容（包括客戶的訂單號、物料編碼、規格型號、出貨數量、毛重、ROHS或HSF標簽），是否與出貨信息一致；

d.確認全都符合規定要求后，在外箱蓋“QA PASSED”章；

e.待倉庫發貨時，將《QA出貨報告》放在要出貨的尾數箱內，并貼上“內附：出貨檢驗報告”標簽作為標示；

以上為SMT機貼車間IPQC日常主要工作的內容及作業方法，僅限于對新員工的指引和參考作用。

SMT-IPQC 2012-3-27

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第五篇：倉庫作業指引

倉庫作業指引

一 目的

為了規范倉庫貨物的收發管制流程和日常管理，對公司貨物進出倉的數量進行有效控制，特制訂該作業指引書。

二 范圍

適用于本公司所有進出倉之原材料和輔助材料以及成品的收發盤存及倉庫日常管理。

三 作業指引

一 原輔料的收發管理 供應商送貨到倉庫來料檢驗區，并將《送貨單》送交相應之倉管。倉管根據《采購單》和《送貨單》收貨，并核對物料的名稱規格，清點數量。若與送貨單上一致則予以簽收，并簽回單給供應商。如果物品種類和數量與《采購單》和《送貨單》上不一致則拒絕簽收。4 倉管根據收到的貨物填寫《物料檢驗通知單》，交IQC予以驗貨。經檢驗品質合格辦 理入庫，若不合格則通知采購部門處理。5 合格物料入庫及時錄入系統。

6倉管員根據已審批的領料單發料，否則倉庫員可以拒絕發料。領料申請單必須字跡清 楚，不得有涂改痕跡。領料申請單必須注明領料部門、領料日期、物品名稱、單位、數量 嚴格杜絕領用人以工作需要隨時從庫房領用物資，使用后再補填領料申請單。8 領料單確認無誤后，嚴格執行“先進先出”原則發料。庫存數不夠發的情況下要跟領料部門說明并尋求解決方案。領用人與倉管員當場驗貨后，雙方根據實際領用數據在領料單上簽字確認。生產線退料應當填寫退料單，上面注明退料物品的信息和數目以及退料原因。無退 料單則倉管員不予簽收。生產多余物料的退料，倉管員根據退料單清點物品進行簽收，辦理入庫。由于材料品質問題退料的，倉庫員清點好物品通知品質部門檢驗。根據檢驗結果進 行處理。有關部門來倉庫借材料的一律由其部門負責人開單簽字，注明所借材料的信息，數 目，以及借料原因和歸還日期。到期必須第一時間歸還。

二 成品的收發管理 TSU生產完成后，倉庫根據TSU的提交的生產通知單通知QC品檢。品檢合格后在生 產通知單上簽字，倉庫點數再入庫，點數時要注意檢查知是否直貢呢正確，是否存 在裝錯箱的問題。

2如果品檢不合格則填寫不良品報告單給Jimmy，TSU處理完后再交QC品檢，合格后交 倉庫入庫。倉庫點數時，數量和MPO相等，則在生產通知單上簽字，并在AGS系統上做GRN單 據，送收貨通知單給TSU生產部跟單。

4倉庫點數時，如果數量與MPO不相等，則看其數量差別是否在允許度（10%）之內，如果不在允許度之內，則通知TSU處理。TSU處理完成之后，交QC檢查沒問題則辦 理入庫。如果數量與MPO數據差別在允許度以內，則在生產通知單上簽字并在AGS系統上做 GRN單據，送通知單給生產部門。出貨時，倉庫根據出貨通知單進行備貨，備好貨后再次核對然后通知QC進行品檢，合格方可發貨。如果不合格則挑出不合格品，重新備貨交QC檢查，合格后再發貨。8 發貨時要嚴格執行先進先出原則，避免貨物長期積壓導致質量問題。9如果倉庫庫存不夠出貨，則應及時告知上級進行處理。

10如果倉庫收到客戶退貨則應確認是否收到AS/AM的退貨通知。若收到AS/AM的通知，則根據退貨通知單清點數量，簽字確認后將物品放入退貨區。如果由于質量問題退貨則倉庫先檢查包裝是否完整，再通知QC，QC交不良品報告 通知單給TSU，TSU處理完交QC檢查無問題后倉庫辦理入庫。如果退貨包裝不合理應重新包裝點數，數量和退貨通知單上相等，倉庫辦理入庫。13 如果收到退貨和退貨通知單上不相等，則通知AS/AM。退貨物品辦理入庫后，在AGS系統上做庫存調整然后郵件通知AS/AM。

三 倉庫的日常管理

倉庫內不得吸煙。倉庫內不得違規使用大功率電器。3 倉庫內不得點蠟燭。4 倉庫內不準亂接電線。不準把易燃易爆物品拿到倉庫寄放。6 下班之前要切斷電源。倉庫內不得設置移動類照明工具。消防器材擺放要與其它物品區分開來。9 定期組織防火安全檢查，及時消除火險隱患。10發現火災要第一時間采取相應措施處理。外來人員未經倉庫主管領導批準不得擅自進入倉庫。12 外來人員有事必須進入倉庫的必須登記檢查。倉庫保管員每天上下班時，對庫內外要巡視一次，門窗是否牢固，是否有其它異狀 發生，如有可疑情況應及時向有關部門報告以便追查處理。14 管理人員不得擅離職守，不得請人代崗。

15倉庫防盜設施要嚴密牢固，如有損壞，要及時修繕。16 所有產品包裝完整，箱子一律密封好。倉庫鑰匙必須隨身攜帶，不得轉借他人。倉庫鑰匙丟失應當第一時間通知上級，及時換鎖。保持倉庫良好的通風條件以及合適濕度，防止倉庫物品受潮，每天做好溫濕度記錄。20物品碼合理，所有物品放在貨架上或者裝箱，不能直接放在地上，空出合適的間距。21 倉庫分區明確，總體劃分為成品區和物料區兩部分。成品倉庫按客戶分：(COD

Asia Catalog

Mocha Star World 不良區)； 物料倉庫：（面料倉庫

面料損壞倉 和

輔料倉庫

輔料報廢倉）。所有物品依種類性質放入指定位置。

四 倉庫的盤點

1建立循環盤點機制------經常小盤點，每周進行、僅僅用倉庫內部人員，范圍僅選擇部分區域進項盤點，直到所有產品盤點完成為一周期，重點盤點的是經常流動的產品，把盤點形成常態化；每年進行一次大盤點。盤點前先從AGS系統導出倉庫結存數據，并打印出來。按物品名稱對照實物點數，對照物料卡上的數據、帳上的數據是否有差異。如果帳物卡數據相同，打勾標記，如果帳物卡數據有差異，要求記錄實物的數量。5 針對帳、物、卡數據不相符的物品進行再點數，確認實物數據沒有點錯，再進行帳務核查。將與這個有差異的物品有關的所有進出倉單據拿出來，與入帳數據一筆筆進行物品名稱、規格、進貨出貨單位、數量等一一核對，是否有差錯。7 如果查出入帳有差錯，進行補帳糾錯，直到正確為止。如果出入賬務沒有問題，則報盤盈或者盤虧，并明確責任，防止類似事情再次發生。9 根據盤點結果在AGS系統里面調整庫存數據。每年大盤點先由倉庫初盤，然后再和財務人員一起復盤，盤點表準備兩份，盤點結束后雙方各自簽字確認，各留一份。及時處理盤出來的廢料和呆滯物料。12 大盤點結束后做好盤點總結，總結倉庫貨物現狀和盤出來的問題，并給出解決方案，總結經驗。