第一篇：HSE系統綜合評估報告

HSE系統綜合評估報告

一、綜述：

天元公司綜合評估于2010年11月進行，評估采取了資料系統查閱、人員訪談、現場審核的方式，涵蓋本單位所有生產運行管理范疇，從基礎管理、人員管理、現場設備管理、工藝管理方面進行系統評估。

資料查閱包括相關的標準、規章制度、事故報告建議、安全檢查等。

面談主要針對安全價值觀和日常操作中的安全，評估員工的態度和其對自身和同事的安全價值觀的認識程度。

報告包括了本次評估內容描述、問題清單及改進措施和建議。

二、評估內容及描述： a.基礎管理現狀分析

我公司各基層單位按照錦州石化公司“安全管理六要素”的要求，實施了屬地管理原則從而使誰主管誰負責的原則得到有效落實，檢查安全檢查臺賬、班組活動記錄、交接班日記等基礎資料，各基層單位HSE管理職責健全、明確，有效執行和遵守，使生產運行處于可控狀態。

存在問題：修訂后的操作規程沒有下發。建議下發。b.工藝

本單位高危操作崗位，如清運隊的清渣崗，洗槽分公司的洗車崗，操作規程健全、執行情況尚可。

c.人員現狀

主要從事煉廠內的施工作業的特種作業隊員工安全意識較強，本著“三不傷害”的原則嚴格執行煉廠的安全規定，施工中嚴格執行施工方案，參與崗位風險辨識和風險控制，確保作業安全，把安全放在第一的位置上。

2010-11-24 2

第二篇：綜合評估報告

西醫發【2011】54號

西吉縣人民醫院2011年上半年綜合評估報告暨整改措施

2011年7月2日，以楊杰院長為組長的西吉縣人民醫院綜合評估領導小組深入各科室對醫院民主管理、醫療質量管理、醫療安全管理、護理質量管理、患者服務管理、后勤保障管理進行了綜合評估，針對各科室存在各方面的問題提出了指導意見，現就本次綜合評估中存在的問題及建議報告如下：、一、醫療管理質量

為加強醫院管理，提高醫療質量，各科室要將“以病人為中心、以質量為核心”落到實處，切實解決群眾“看病貴、看病難”的問題，構建和諧醫患關系，醫療質量管理是醫院管理的核心，是科室工作的重中之重，關系到醫院的生存和發展。為使醫療質量管理落實到位，不斷持續改進，各個科室要針對這次綜合評估標準的要求，組織科室骨干,不斷完善醫療管理質量相關制度和措施,把醫療質量管理工作落到實處，開展工作要有記錄和相關資料。

通過評估部分醫生對醫療核心制度不熟知,在臨床治療工作中體現不出醫療核心制度的落實情況,如三級查房制度、疑難病例討論制度、術前討論制度、危重患者討論制度、醫生交接班制度等。個別病歷書寫存在不規范是現象,疾病診斷不準確、不規范也是較為突出的問題。個別科室主任不重視醫療質量管理或不知怎樣管理也是原因之一。

整改措施：各科室主任、護士長要加強科室領導，加強醫護人員的培訓，提高認識，落實責任。

二、民主管理

民主管理是新形勢下認真貫徹落實“三個代表”重要思想和科學發展觀“以人為本”的戰略舉措，保障了職工民主參與、民主決策、民主管理、民主監督，促進各項民主管理工作規范化、制度化、科學化。

各科室要設立《公示欄》，地點要固定、位臵要醒目，讓更多患者了解健康知識、了解科室的醫療特色，隨時公布科室的重大事項，接受群眾的監督。

開展民主管理工作的體會與思考：科室主任、護士長重視做好民主管理工作的前提，科室領導要建立定期的會議制度，就本科室實行民主管理的情況進行分析，對實行中的問題和難點研究制訂相應的對策措施，并不斷深入推進科室民主管理工作，作出計劃部署。

整改措施：為推動科室民主管理工作不斷深入，各科室主任護士長要明確分工、各司其職是做好民主管理工作的基礎，制訂好民主管理工作實施意見，結合實際，制訂出適合本科室的民主管理實施細則，進一步明確和落實工作職責。根據縣衛生系統院務公開工作的要求，建立責任追究制度，我們將民主管理工作評估標準的內容進行細化，落實責任責任人，形成民主管理工作制度化、規范化；部分職工尚未充分認識到院務公開工作是醫院民主管理的重要舉措，尚未充分認識到民主管理工作是醫院工作的重要舉措。針對這種現象，我們要進一步增強了科室職工對民主管理工作的認同感，并強化民主管理工作反饋的力度與參與度，不斷提升職工參政、議政的能力。

三、護理質量管理

各科室要不斷建立健全護理系統應對突發事件應急預案，要及時組織培訓和演練,提高應對突發事件的能力，提供及時、優質護理服務。

存在問題分析：由于護理人員對入院評估不夠重視,更不能從法律的高度來認識入院評估的重要性,所以,只是局限于填寫一張“入院評估”而已,不求質量高低,不求其內涵和外延,只是為了完成任務,草草問完患者或憑主觀印象或部分資料直接抄襲醫生資料,敷衍了事,最終導致入院評估不全面,遺漏一些重要的護理信息,形成安全隱患,甚至造成護患糾紛。

各別科室均存在基礎護理措施不到位情況，護士對手術病人存在訪視無記錄或無訪視；個別科室止血帶使用、紫外線空氣消毒不規范,消毒記錄不全,不進行強度檢測；部分各科室護士操作前后未洗手,未使用手消毒液,治療室水池旁無干手設施，無菌包有效期不掌握；個別科室護士著裝不規范(主要是不穿白褲或褲子露出白大褂外)；護理文書書寫方面存在一定欠缺,個別科室仍按原來方式書寫,記錄內容漏項，個別護士技術操作不規范,主要表現為無菌觀念不強。

整改措施：針對這次評估過程中存在的問題，各科室護士長要制定相關制度，對護理質量管理中出現的問題要及時整改并做出相應處罰，要不斷強化護理質量監督意識，加強護理人員管理，督促護理人員不斷完善護理文書書寫，加強“三基”培訓，規范護理人員操作程序，做到治療符合無菌的標準。

四、患者服務管理

為貫徹落實深化醫藥衛生體制改革意見，促進公立醫院在改革發展中加強內部管理，提高服務質量，改善群眾看病就醫體驗，在總結各地工作經驗的基礎上，現就堅持“以病人為中心”，改革公立醫院服務管理，方便群眾看病就醫提出以下意見。

開展重大疾病規范化診療，控制醫療費用，有效減輕重大疾病患者醫藥費用負擔，加強投訴管理，積極推進醫療糾紛人民調解，構建和諧醫患關系。

整改措施：各科室要制定〃統一的預約診療工作制度和規范，把預約診療與病案管理和醫療保障制度有效銜接，不斷提高患者預約就診的比例；要改善門診服務、方便患者就醫的績效考評和分配政策，鼓勵醫務人員積極從事晚間門診和節假日門診；加強門診信息公開和咨詢服務，幫助患者預約診療和準確掛號，提高患者有效就診率；要不斷優化門診布局結構，合理安排患者就診過程，增加便民措施，減少就醫等待，改善患者就醫體驗；要不斷完善急診綠色通道管理，及時救治急危重癥患者；各科室要修訂患者轉院、轉科工作制度，修訂入院、出院服務管理制度和標準，改善入院、出院服務流程，方便患者，為患者辦理入院、出院手續提供個性化服務和幫助。要不斷加強出院患者健康教育和

重要患者隨訪預約管理，提高患者健康知識水平和對出院后醫療、護理及康復措施的知曉度。

五、后勤保障管理

醫院后勤保障工作是醫院管理系統中的重要組成部分，是醫院職工和病人工作、生活的物質性保障。醫院后勤保障工作直接關系到醫院工作能否順利進行和發展，關系到職工的積極性和穩定性，關系到病人的治療和生命安全。

整改措施：通過評估，我院后勤保障管理工作存在以下問題：隨著醫院規模、床位數的增加，后勤保障工作人員短缺，后勤保障工作處于嚴重短缺狀態；后勤保障工作效能、快速處理問題的能力不足，個別后勤保障工作效率低下、服務意識不強，后勤保障工作不滿意問題仍然存在；醫院后勤保障工作人員培訓滯后，人員學歷偏低、年齡偏大、技術和知識結構老化、對新技術、新知識接受理解慢，給醫院后勤保障帶來了一定程度影響。后勤保衛科負責人要明確責任，不斷完善后勤保衛制度，確保醫院和諧、穩定發展。

通過此次評估，是對我院2011年上半年各項工作的一次大檢閱，各科室要總結此次評估的經驗，不斷完善相關制度和相關資料，為醫院的和諧發展提供強有力的保證。

二Ｏ一一年七月十五日

第三篇：xxx公司HSE管理評估報告

xxxHSE管理評估報告

根據xx石油工程有限公司開展HSE管理評估工作要求和xxx HSE管理評估方案實施步驟，接到公司下發的文件后我單位立即召開HSE管理評估工作會議，成立HSE管理評估工作領導小組，制定本單位的工作計劃，將工作內容分解到相關部門，并要求各部門協調合作把此項工作做好。評估工作采取查閱各類安全資料、現場巡查、走訪員工、查看各種記錄等方式進行。以下是本單位HSE管理評估情況：

一、QHSE管理評估

QHSE管理體系運行良好，嚴格落實崗位責任制，基層隊能夠認真執行QHSE管理制度，員工能夠按照操作規程作業，勞動保護用品發放及時、職業衛生防護設施配備齊全。

存在問題和整改措施：

1、HSE管理人員為兼職管理HSE管理工作，其兼管的生產調度工作比較繁瑣，導致對安全管理不夠細致。QHSE管理工作應設立專人管理。

2、職業健康體檢外部市場人員沒有參加體檢，體檢率未達到100%。外部市場人員協調好時間參加指定醫院的體檢或就近參加體檢。

二、現場監管評估

認真執行領導干部帶班、和承包要害部位及基層干部盯現場制度，根據要求開展各種安全檢查工作。

存在問題和整改措施：

1、日常安全檢查存在的問題主要是用電、動火、消防、設備方面存在隱患，員工工作不認真，安全意識不強。今后加強安全檢查力度和加強安全培訓。

2、直接作業環節員工對確認項目填寫不認真，安全意識不強，今后加強安全教育和安全操作規程的學習。

3、對承包商的檢查監督有欠缺。今后加強對承包商的檢查監督。

三、員工技能評估

員工基本素質、技能水平能夠滿足工作需要，并按要求取得職業資格證和相關工種的操作證。員工的HSE四種能力基本上符合HSE管理需求。

存在問題和整改措施：

員工職業資格證取證的一些內容在實際工作中接觸不到，員工希望在職業技能鑒定考試之前可以參加集中培訓。

四、設備設施評估

我單位生產設備和生活設施各項技術性能良好，能夠滿足工作需要。

五、承包商管理評估

能夠嚴格按要求對承包商進行審查，認真審核承包商的安全資質，工作人員的相關證件，入廠前對工作人員進行安全培訓，之后簽訂安全協議和開具開工許可證。

六、應急管理評估

應急預案的編制滿足預案編制的要求，預案的任務清楚，響應程

序嚴密、完善，具有可操作性，按要求配備應急物資，按時進行應急預案演練。各項工作基本上能滿足應急管理的需求。

第四篇：HSE體系評估表

HSE體系評估表 編號 管 理 要 求 評分 要素1：HSE管理方針

1.1 公司應頒布由最高管理者批準的 “HSE目標與承諾”，定期對“HSE目標與承諾”進行審查與修訂，1 以確保其適宜性，并形成書面文件； 2 1.2 公司HSE管理“HSE目標與承諾”必須與董事會或母公司的文化、理念以及其它政策融為一體； 3 1.3 公司必須為確保實現HSE管理方針而提供必要的資源，用來開發、實施和維護HSE管理體系；

1.4 公司必須通過適當的溝通或培訓方式，確保HSE管理方針在組織的所有層次（包括承包商）都得到 有效的溝通與執行；

1.5 各級管理組織必須根據公司HSE管理方針，通過制定HSE績效目標、指標和管理計劃，確定HSE 5 管理的方向。要素2：風險管理 2.1 必須制定風險管理程序，以識別與公司各項生產和業務活動有關的危害，評估風險，實施控制措施，6 將風險控制在可接受的水平； 2.2 對現有的勘探、生產、改造項目、新建項目、合資合作、資產處置及裝置廢棄等一系列活動必須進行危害辨識和風險評估； 8 2.3 對于重大隱患、重大危險源及關鍵工藝設備設施必須按照法規要求進行登記、申報與管理；

2.4 經評估的風險必須由各管理層根據其性質進行分類管理，制定具體措施并通過具體的工作程序進行落實，風險控制決策要有明確的文件記載； 10 2.5 項目危害識別、風險評估、風險管理措施要在作業文件或項目審查批準文件中加以說明；

2.6 管理人員必須定期回顧和重新評估風險的控制效果，通過制定HSE工作計劃等方法確保風險降 11 低到現有技術水平的可接受程度。要素3：法規要求 3.1 公司應系統地識別適用于生產作業和業務活動的法律、法規和標準要求，并通過程序明確獲取HSE 12 法律、法規、標準和其它要求及其變更的途徑與頻次；

編號 管 理 要 求 評分 13 3.2 建立適用的HSE法律、法規、標準和其它要求的文件清單和檔案，便于員工獲取與查詢； 3.3 對于已確認適用于公司的HSE法律、法規、標準和其它要求，應采用適當形式及時公布，以便在作 業過程中遵照執行； 3.4 根據HSE相關法律、法規、標準和其它要求對公司的各項HSE管理文件的適用性定期進行評估和 15 修訂； 16 3.5 根據公司生產作業或業務情況的變更，確定新的重大危險源或作業對法律、法規、標準的符合性； 17

3.6 定期開展遵法審核與評估，確保相關法律、法規、標準和其它要求得到有效的貫徹執行。要素4：目標管理 4.1 各級管理組織應根據風險評估，每年制定和公開公布HSE績效目標與指標，并及時向員工溝通 傳達，使所有工作人員充分理解； 4.2 各部門必須定期制定明確的HSE管理目標與指標。衡量HSE績效目標的指標應分解為輸入指標（行 動性指標）和輸出指標（結果性指標）； 4.3 制定HSE目標與指標時必須依據公司方針、法規及HSE計劃并滿足相關要求； 21 4.4 各部門要按照公司的報告要求，定期匯報其安全績效的目標與指標數據； 4.5 HSE目標與指標是各級管理組織HSE管理績效考核和員工個人績效考核的主要內容之一，每年進 行評估并記錄在檔。要素5：組織與責任

5.1 管理人員應確保職責范圍內建立“誰主管誰負責”的HSE責任機制，通過自身行動樹立正確的HSE 23 行為榜樣，激勵和強化積極的HSE行為； 24 5.2 各級管理組織的第一負責人是其組織內HSE管理的第一責任人，對HSE管理負全面責任；

5.3 各級管理組織的第一負責人應確保把HSE的方針、程序、標準與法規要求應用到生產計劃、業務發 展和決策程序中去，確保建立起文件化的管理程序來實現這些要求； 5.4 管理人員應依據HSE目標、工作內容、崗位職責和績效考核辦法，分配相應的資源，組建HSE管 26 理機構或專業技術人員進行指導與監督； 27 5.5 根據相關人員的意見反饋，定期對照本HSE目標與指標對HSE績效進行考核；

編號 管 理 要 求 評分 5.6 工作人員必須遵守崗位HSE責任制、遵守HSE法規與作業程序與標準，不得違章作業，并有權拒 絕違章指揮。要素6：人員、培訓與行為

6.1 人員招聘、選拔和任命程序應能確保員工的職位、技能、身體、心理條件適合指派工作的需要；

6.2 在評估的基礎上，制定HSE培訓計劃，實施相應的HSE培訓，確保所有員工具備必要的HSE技能。對培訓效果要進行評估，以確保其有效性； 6.3 公司為員工提供必要的個人防護用品，建立職業健康管理制度，確保全體工作人員得到定期的健康 31 檢查； 6.4 所有員工必須遵守作業場所的HSE管理方針、程序、標準、規程與要求，及時報告隱患與事故，參 32 與事故調查； 6.5 推廣行為安全觀察、審核和行為安全管理，鼓勵員工發現和糾正不安全行為，強化安全標準，結合33 員工HSE績效考核，及時提供反饋并保存記錄； 6.6 新入廠或轉崗的員工、承包商和其它來訪人員都要進行適當的入廠安全教育或培訓，其中包括公司

HSE程序、標準、相關指南及應急程序。要素7：員工參與和溝通

7.1 公司應建立廣泛的溝通渠道，以便員工、承包商、公眾等各相關方了解公司HSE理念、體系要求和 35 管理現狀； 36 7.2 管理人員應定期走訪現場，進行工作指導，增強與現場作業人員的溝通和了解；

7.3 完善安全績效激勵機制，鼓勵員工積極參與公司的各項HSE管理活動，提出合理化建議； 38 7.4 開展HSE合理化建議及未遂事故、不安全行為的報告與分析活動，提升公司的HSE氛圍；

7.5 鼓勵員工之間開展各項HSE互動，如自我行為觀察和相互行為觀察，激勵員工進行自我審核和自我 39 提高； 7.6 管理人員應確保有關HSE管理的經驗和事故教訓得到及時的交流和溝通，分享國內外HSE管理經

驗、科技成果、良好作業實踐以及相關知識，建立公司內部的信息平臺，共享安全信息。要素8：文檔與資料

編號 管 理 要 求 評分 8.1 針對公司的HSE風險，建立系統的HSE管理體系，對核心要素、關鍵過程及標準等的管理要求及

其相互聯系進行描述，形成書面及電子文件； 42 8.2 建立系統的HSE體系程序、文檔與資料的管理制度，明確文檔資料的保存職責與要求；

8.3 確認適用的法規、證書或執照、技術規范及操作程序，制定可查閱的操作文件，定期與工作人員進 43 行交流； 44 8.4 HSE體系管理文件應采用規范的格式，及時清理過期的資料； 45 8.5 所有HSE文檔資料應方便員工查閱，保存有效的使用記錄。

要素9：作業控制

9.1 建立和完善作業標準、指南及操作程序，對員工進行系統的培訓，確保員工了解崗位職責、具備相 46 應技能、理解并遵守相關的作業規程； 9.2 對新建、改建、擴建項目、日常作業及維修等各項作業活動，識別潛在危害，運用風險評估工具，47 評估HSE風險，并采取相應措施降低風險； 9.3 對所有新建、改建、擴建項目必須按照法規要求，進行完工檢查，完成各項性能測試并驗收，以保 48 證建造與設計相符，并保存檢查記錄； 49 9.4 對關鍵設備運行參數進行監測，保障設備正常運行； 50 9.5 制定設備啟動、操作、維修和停車程序，明確對關鍵作業活動的授權與審批權限； 51 9.6 識別、評估并管理高風險作業，制定相應的作業標準，規范作業流程；

9.7 采用系統的管理方法，對承包商進行風險評估、資格預審、培訓、開工確認、監督審查和完工評估，52 降低承包商作業的風險； 9.8 評估各種有關機構、人員、系統、規程、設備、產品、原材料等方面的臨時或永久性變更，并對這

些變更加以管理，使其對健康、安全和環境所造成的風險保持在可接受的水平。要素10：職業健康

10.1 對作業場所進行系統的職業健康危害因素識別、調查、記錄和評估職業健康風險，制定控制措施； 55 10.2 對有職業病危害因素存在的作業場所進行明確標識；

編號 管 理 要 求 評分 10.3 為員工提供職業健康知識培訓，以提高員工意識，督促員工遵守職業健康相關的法律、法規、標準 56 和其它要求； 57 10.4 配備必需的、合格的、合適的個人防護用品和職業衛生監測工具； 58 10.5 建立職業健康管理機構或指派專職人員，負責公司的職業危害控制和職業病防治工作； 59 10.6 根據職業健康方面的風險，制定職業健康管理方案、監測計劃和相應的應急預案； 10.7 公司應該按照法律的規定，組織對員工上崗前、在崗期間和離崗時的職業健康檢查，并將檢查結果

如實告知員工和記錄在檔； 10.8 新建、改建、擴建項目必須根據法規要求進行職業病危害方面的評估，根據評估結果，制定控制措 61 施。要素11：環境保護 11.1 新建、改建、擴建項目都必須執行法律法規規定的建設項目環境影響評價和審批制度，執行環境保

護設施和主體設施同時設計、同時施工、同時投入使用的“三同時”制度；

11.2 及時傳達最新的環境保護法律法規信息，并根據法律法規修訂環境管理程序與要求； 11.3 對作業場所進行系統的環境危害識別與調查，評估環境風險，制定控制措施和應急預案，保存環境

危害識別及風險評估的相關記錄； 11.4 生產作業過程中，制定系統的廢棄物排放監控及管理程序，最大限度地減少或消除廢氣、廢水、固

體廢棄物的排放，廢棄物排放必須達到國家和地方規定的標準；

11.5 編制及收集化學品材料安全技術說明書（MSDS）、標簽和其它資料，并根據法規或用戶要求以及在66 資料發生變化時，向運輸和使用產品等相關單位分發； 67 11.6 為員工提供環境保護知識培訓和應急演練，提高員工環保意識與技能； 68 11.7 采用清潔生產工藝，減少排放，節約能源，防止環境污染和生態破壞； 69 11.8 具備防止和控制溢油污染事故的應急能力，配備與其開發規模相適應的溢油應急設施和工具。

要素12：社會責任

12.1 公司業務中與HSE相關事宜應與員工、承包商、政府、社區公眾建立并保持公開和主動的交流；

編號 管 理 要 求 評分 71 12.2 尊重政府和社區對公司的業務活動在HSE方面的期望與關注； 72 12.3 保護員工的正當權益，保護員工個人隱私，尊重人權； 12.4 評估公司作業活動、產品、生產設施的變更給社區帶來的影響，確保在業務活動的過程中得到有效 73 控制； 74 12.5 對于外包外購的產品和服務要經過驗證，確保符合法律法規及當地社區的健康安全環保標準； 75 12.6 消除各種形式的強制性勞動，杜絕任何歧視行為； 76 12.7 在公司的任何業務活動過程中，反對各種形式腐敗，包括營私舞弊，敲詐勒索和行賄受賄。

要素13：危機與應急

13.1 制定分公司書面的危機管理及應急響應的原則、策略和程序； 78 13.2 根據法規要求，制定覆蓋全部設施和作業區域的事故應急預案； 13.3 應急預案必須分析分公司業務活動過程中的風險，針對人員傷亡、火災爆炸、有毒有害物質泄漏、79 環境污染、公共衛生、恐怖事件等突發事件建立應急組織機構，制訂詳細的應急措施；

13.4 應急預案內容應包括：組織機構、職責劃分、應急程序、通訊、聯絡、應急資源、撤離程序、重要 80 資源的保護及備份安排、訓練和演習要求；

13.5 對應急人員進行培訓，使其了解應急預案、崗位和職責，并指導如何使用應急與危機管理工具和資

源； 13.6 定期更新應急預案，進行演練，以便評估并提高應急響應和危機管理能力，檢驗和測試演練應急響 82 應所需的裝備、設施及應急預案的可操作性。要素14：績效監測

14.1 建立文件化的、以風險管理為基礎的績效監測與評估程序；

14.2 鼓勵全體員工參與HSE績效監測、評估或提出建議；

14.3 完整保存生產作業活動過程中各項HSE監測數據與記錄，以符合法律、法規及相關要求； 86 14.4 制定客觀、系統的績效評估計劃，定期進行HSE績效評估，并記錄存檔；

編號 管 理 要 求 評分 14.5 每年結合HSE工作報告，在審查和監測的基礎上考慮并制定以新的風險評估為依據的目標與指 87 標； 88 14.6 在績效評估的基礎上，制定新的績效目標、指標及計劃，以不斷改進HSE績效和管理方法。要素15：事故預防

15.1 制定事故預防、事故調查與根源分析的原則、要求和程序，并及時傳達到每位員工； 90 15.2 任何事故都必須上報、進行事故調查和根源分析，找出并監測事故發展趨勢，防止事故的再次發生； 15.3 公開報告、調查、分析并記錄所有HSE方面的事故事件（包括未遂事故），建立事故事件報告管理 91 系統； 15.4 建立事故事件分級調查程序，重大事故要由多個業務部門或多級管理人員組成的事故調查小組進行 92 調查； 15.5 事故調查報告、事故根源分析的結論和整改及預防措施都要以文件的形式存檔，定期檢查整改措施 93 的落實； 15.6 每次事故都要在公司范圍內進行通報，相關人員在收到事故教訓的信息后及時傳達，必要時，與同

行業及相關政府管理機構相互交流，以預防類似事故的發生；

15.7 制定培訓計劃，為員工提供隱患識別、事故報告、事故調查與分析的培訓。

要素16：評估與改進

16.1 建立文件化的HSE審核程序，每年進行一次內部審核及管理評審，至少每兩年進行一次HSE外部 96 審核，以保障HSE體系的持續改進； 97 16.2 全體員工應積極參加HSE管理體系有效性的定期自評； 16.3 根據審核和評估的結果來確定對管理體系進行修訂，在對HSE某個要素進行修訂時，要評價其對整 98 個管理體系的影響； 99 16.4 審核小組應與各部門共同制定出客觀系統的審核計劃，審核報告必須記錄存檔； 16.5 定期進行管理評審與審核，結合HSE績效監測結果和風險評估的結果，編制HSE工作報 100 告。

評分定義與標準

利用從以上評估問題中收集到的反饋信息和證據進行評分，每個管理要求的得分可通過以下指引給出： “0”—系統尚未建立，對管理要求幾乎不知道或不理解?！?”—有一些非正式的系統、過程管理與程序存在，并對這些有一定的了解，因為這些內容與滿足HSE管理要求的要求有關（這意味著處于開始學習的階段）。“2”—已確定并定義了實現HSE管理要求的要求并制定了完善所需過程管理與程序的計劃。直接參與系統完善和執行的人員理解HSE管理要求的要求（這意味著達到了學習和完善的階段）。“3”—過程管理、程序及標準廣泛存在并運用，已制定并完善計劃來執行尚待處理的程序。員工明確知道自己在滿足HSE管理要求的程序與計劃中的職責和角色。能“體現出”和已建立的過程管理與程序相符（這意味著績效平均水平較好）?！?”—現有的過程管理與程序系統地實施并滿足了HSE管理要求。部門能夠證明完全遵守適用的法律要求和分公司的HSE目標。人們十分明確自己的職責和角色，并能夠證明完全遵從現有的過程管理與程序（這意味著取得非常滿意的績效）。“5”—能夠證明現有的過程管理、程序與標準不斷地改進、完善。部門的績效被認定為同級或同行業中優秀的一類。人們積極主動地參與HSE活動，HSE績效持續改善，擁有優良的安全文化氛圍（這意味著一流的績效）。分值標準 本評估工具要求所有與部門有關的管理要求都得到評估并給出分值。分值是以是否符合16個要素打出一個總的百分比分值，該分值要將那些不適用HSE管理要求排除在外。根據對每個管理要求對應的評估問題的回答情況給出0-5的分值。該分值以客觀證據為依據，如：有適當記錄表明和文件程序、規程、培訓計劃等相符。鼓勵評估團隊依據客觀證據，在《評估工具》表的“注釋”欄中，詳細記錄發現的問題、現有的程序和行為以及存在的差距。這將幫助提供評審的依據，明確給出該分值的理由。理論上最高分為100，分值計算公式為：總分除以 5 而得。例如：總分 380分，除以5后等于76分。所評分值均為整數。在一個分值內所有的標準都滿足的前提下才能夠得到5分，否則只能夠得到較低的0－4分。評估團隊在決定什么分值時應該將其發現記錄在‘注釋’欄內，該分值主要是根據對現有程序和行為的客觀審查和確認的差距來確定的。如有不適合項，則默認為5分。當完成HSE管理要求的評估時，記住我們的主要目的是發展、完善程序和管理體系。這些好的程序、標準和管理體系能夠幫助我們實現安全承諾，并提升公司的聲譽。這就需要通過嚴謹的、誠實公正的評估來發現差距之所在，并制訂整改建議與行動計劃。

第五篇：健康狀況綜合評估報告

健康狀況綜合評估報告

尊敬的客戶您好，通過對您進行了全基因檢測遺傳分析、基礎體檢和深度體檢、生活方式與環境評估，我們對您的身體健康狀況有了比較客觀、全面的了解，得出您的健康狀況綜合評估如下：

一、個人信息：

1、年齡：49歲，高發病年齡階段

2、既往史：高血壓

3、家族史：高血壓、糖尿病、腦卒中

二、生活方式與環境危險因素：

1、不良飲食結構：高脂肪、高蛋白、高糖、高鹽飲食，低維生素、礦物質、膳食纖維飲食。2、3、4、運動不足或過量：

不良生活習慣：吸煙、飲酒過量、熬夜、不良情緒等 不良環境：吸入、食入、輻射等

三、全基因檢測遺傳分析顯示高風險疾病：

1、高血壓

2、糖尿病

3、高脂血癥

4、動脈粥樣硬化

5、老年癡呆癥

四、體檢結果顯示異常數據：1、2、3、體質指數：28 血壓：160/100mmHg 血糖指數：空腹血糖8.0 mmol/l，餐后血糖10.6 mmol，糖化血紅蛋白7.2%；4、5、6、血脂：膽固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白均異常 心電圖、B超、X光片：報告顯示正常 其他：未見明顯異常

五、體檢結論：

1、您目前已患疾?。焊哐獕?/p>

2、您存在的高風險疾?。焊哐獕?、糖尿病、高脂血癥、肥胖、動脈硬化

3、您存在的高危險因素：血壓高、血糖高、血脂高、肥胖、飲食結構不合理、運動量不足、吸煙、飲酒、壓力過大、睡眠不足；

六、高風險疾病的綜合評估

1、高血壓的高風險因素

（1）、從個人信息來看，您今年49歲，已處于疾病的高發年齡階段，而且您有高血壓的家族史；

（2）、從生活方式與環境危險因素來看，您的飲食結構不合理，尤其是高脂肪、高鹽飲食比較突出，而且長期運動量不足，還存在著吸煙、飲酒過量、熬夜、不良情緒等不良生活習慣，這些都是引發高血壓疾病的外因；

（3）、從遺傳分析結果來看，您患高血壓病的遺傳風險是高風險狀態，主要有NEDD4L基因、KLK1基因等基因突變引起，NEDD4L基因、KLK1基因與您的食鹽攝入量顯著相關，而且您同時具有食鹽攝入量過多這一生活方式與環境

風險因素，因此我們重點建議您減少食鹽的攝入量，嚴格按照健康管理師為您指定的干預方案進行管理；

（4）、你本次體檢血壓是160/,100mmHg，已經處于高血壓二期，高血壓若得不到及時有效的控制，心、腦、腎三個重要的生命器官就會受到致命性打擊，從而產生嚴重的并發癥，諸如：心：高血壓性心臟病、冠心病、心力衰竭；腦：高血壓性腦出血、腦梗塞；腎：腎功能衰竭、尿毒癥。所以在剛出現高血壓癥狀的時候就應該積極的進行治療，這樣才會防止其發生病變，從而影響身體的健康，甚至危及生命。

2、糖尿病的高風險因素：

（1）、從個人信息來看，您已患高血壓，肥胖，而且您有糖尿病的家族史；（2）、從生活方式與環境危險因素來看，您的飲食結構不合理，尤其是高脂肪、高糖、高鹽、低膳食纖維飲食比較突出，而且長期運動量不足，還存在著吸煙、飲酒過量、熬夜、不良情緒等不良生活習慣，這些都是引發糖尿病的外因，也是糖尿病很重要的危險因素；

（3）、從遺傳分析結果來看，您患糖尿病的遺傳風險主要由PPARG、IGF2BP2、HHEX、TCF2、CDKAL1、CDKN2A和TCF7L2的基因突變引起，其中PPARG和IGF2BP2的遺傳風險與吸煙顯著相關，HHEX的遺傳風險與飲酒過量及肥胖顯著相關。TCF2和CDKAL1的遺傳風險與肥胖顯著相關，CDKN2A的遺傳風險與心血管疾病顯著相關，TCF7L2的遺傳風險與高血壓顯著相關，因此我們建議您盡早戒煙、限酒、減肥、積極治療高血壓及預防心血管疾病，嚴格按照健康管理師為您指定的干預方案進行管理；

（4）、你本次體檢空腹血糖8.0mmol/l，餐后血糖10.6 mmol/l，糖化血紅

蛋白7.2%，膽固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白均異常，已經處于代謝紊亂、代謝綜合征，代謝綜合征是糖尿病和冠心病的預告指標，代謝綜合征的危害使發生糖尿病和冠心病與其他心血管病的危險明顯增加。

所以建議您在健康管理師的指導下積極預防這些疾病和避免異常指標的出現。

3、高脂血癥

（1）、從個人信息來看，您目前肥胖，而且有高血壓、糖尿病、腦卒中的家族史；

（2）、從生活方式與環境危險因素來看，您的飲食結構不合理，尤其是高脂肪、高鹽、低膳食纖維飲食比較突出，而且長期運動量不足，還存在著吸煙、飲酒過量、等不良生活習慣，這些都是引發高脂血癥疾病的外因；

（3）、從遺傳分析結果來看，您患高脂血癥的遺傳風險主要由ApoA5、RBP4和ICAM1的基因突變引起，其中ICAM1的遺傳風險在高血壓患者中尤其顯著，RBP4的遺傳風險在糖尿病患者中尤其顯著，由于您已患高血壓，目前尚未患糖尿病，因此我們建議您，積極治療高血壓，有效控制血糖、血脂，嚴格按照健康管理師為您指定的干預方案進行管理；

（4）、你本次體檢體質指數28，屬于肥胖，血壓是160/,100mmHg，處于高血壓二級，空腹血糖8.0，餐后血糖10.6 mmol/l，糖化血紅蛋白7.2%，血脂異常，處于代謝綜合征。

鑒于以上情況，您的健康管理師為您制定了一套非常適合您的《個性化健康改善方案》和《動態監測方案》，希望您在健康管理師的指導下，通過積極的藥物治療、培養健康的生活方式、降低危險因素，預防高風險疾病及已患疾病并發癥，使您獲得健康的、高品質的生活，擁有幸福、美好的人生。