第一篇：原材料入庫放行標準程序

原材料入庫、放行標準操作程序

1.目的：規范原材料入庫、放行流程，保證產品質量。2.范圍：本企業生產所用的原材料。3.責任：QA、倉庫、QC對該規程負責。4.程序： 4.1.原材料的入庫

4.1.1.倉庫管理員根據供應商的送貨單（隨貨同行聯）逐一核對貨物品名、規格、批號、數量，并進行入庫外觀的檢查驗收，填寫入庫檢查清單。凡外觀不符要求的貨物一律拒絕收，包括：包裝嚴重破損有可能影響物料品質的或外包裝有嚴重污染，腐蝕；無標簽或標識不明。

4.1.2.驗收合格入庫的原料由倉管員逐桶貼上物料標簽并填寫入庫單，記錄品名、批號、數量等。

4.1.3.不包含在物料免檢清單中的原料，倉管員須通知QA和QC，并和QC共同填寫取樣指令單，QC取樣后，倉管員將該批原料移至待驗區，QA貼上待驗標簽。

4.1.4.免檢和檢驗合格的原料由QA逐桶貼上免檢綠色標簽和合格標簽。4.1.5.經檢驗不合格的原料由QA在包裝上貼上不合格標簽，倉管員將原料移至不合格區域，并通知采購部進行退貨處理。

4.1.6.包裝材料入庫驗收合格后通知QA、QC,驗收合格后由倉庫管理員填寫貨位卡。4.2.原材料的出庫

4.2.1.領用原材料，須領料人填寫領料單，填寫品名，項目編號，領用部門，領用數量等，經項目負責人簽字后交給倉庫管理員。

4.2.2.倉庫管理員根據領料單核對品名、數量及檢驗狀況后進行原材料的發放。4.2.3.原材料出庫需遵循先進先出原則，所有原料發料時倉庫按批次先后發料。4.3.返庫

4.3.1.原料按需發料，未使用完的原料若包裝完好，標識清楚可進行返庫，倉庫管理員及時登記相關信息。

第二篇：PPP項目入庫標準程序

一、入庫要求(一)入庫項目范圍

1、適宜采用政府和社會資本合作模式。入庫項目應具有價格調整機制相對靈活、市場化程度相對較高、投資規模相對較大、需求長期穩定等特點。各省直行業主管部門和市縣財政部門要重點關注城市基礎設施及公共服務領域,如城市供水、供暖、供氣、污水和垃圾處理、保障性安居工程、地下綜合管廊、軌道交通、高速公路、教育、醫療和養老等,優先選擇收費定價機制透明、調價機制靈活、有穩定現金流的項目。

2、投資總額和期限符合要求。項目投資總額原則上不低于1.5億元。合作期限原則上不低于10年。

3、項目能建立清晰的風險分擔機制。原則上項目設計、建設、財務、運營維護等責任由社會資本承擔,政策和法律變更、最低需求等責任由政府承擔。

(二)項目庫分類及入庫標準

財政廳PPP中心根據各省直行業主管部門和市縣財政部門申報項目的性質及成熟度,分別建立儲備項目庫(包括:意向項目庫、備選項目庫、推介項目庫)、執行項目庫、示范項目庫。

1、儲備項目庫

①意向項目庫。指各省直行業主管部門和各級財政部門征集和篩選后上報的PPP項目。入庫條件:一是新建、改建項目具有初步實施方案,存量項目(存量項目是指通過前期調研、設計、審批、建設,已經開始運行,但尚未到期結束的項目)具有存量公共資產的歷史資料和初步實施方案。二是提交項目產出物說明。三是通過財政部綜合信息系統和省財政廳PPP中心信息采集系統網上同時申報。

②備選項目庫。指已列入意向項目庫,財政廳按照一定條件和程序篩選的推介備選項目。入庫條件:一是項目符合城市總體規劃和各類專項規劃。二是新建項目應按規定程序做好立項、可行性論證等項目前期工作。三是已經委托中介咨詢機構編制完成物有所值評價、財政承受能力論證報告。

③推介項目庫。指已列入備選項目庫,財政廳按照一定條件和程序篩選并經財政廳公開推介的重大PPP項目。入庫條件:一是項目投資額較大、落地成功率較高、具有行業代表性。二是同級(省、市、縣)財政部門對物有所值評價和財政承受能力出具論證通過的意見。三是同級(省、市、縣)政府對正式實施方案出具審核通過的意見或實施方案已報政府審核,已經進入或近期可以進入項目采購階段。四是已列入開發計劃。對于已經納入地方政府性債務管理系統或2013年全國政府性債務審計范圍的融資平臺公司存量項目,轉型為PPP項目的,將在項目篩選和推介方面給予優先支持。

2、執行項目庫。指已列入推介項目庫,并完成正式PPP合同簽署或已經成立項目公司,進入執行階段的項目。

3、示范項目庫。指經財政廳或相關機構從執行項目庫中擇優選擇并適時向社會公開推廣的項目。入庫條件:一是項目運作程序規范,項目資料齊備。二是項目已經落地簽約,運作情況良好。三是項目成熟度和行業可示范程度高。

二、項目申報程序

(一)各省直行業主管部門和市縣財政部門負責本行業、本地區項目的征集、篩選和申報工作。項目材料由各省直行業主管部門和市縣財政部門報送至財政廳PPP中心,并通過財政部綜合信息系統和省財政廳PPP中心信息采集系統網上同時申報。

(二)財政廳PPP中心會同財政廳相關處室及相關部門,邀請中介機構進行初步篩選,反饋各省直行業主管部門和市縣財政部門進一步完善并進行物有所值、財政承受能力、實施方案評審等工作,各省直行業主管部門和市縣財政部門經完善和調整后正式行文向財政廳PPP中心進行申報。

(三)財政廳PPP中心牽頭,根據項目性質及成熟度提出意見,經財政廳PPP工作機制研究后入庫并實時更新、定期發布,擇優向財政部推薦。

三、報送材料

(一)加蓋市縣財政部門公章的PPP項目申報匯總明細表,省直項目加蓋省直行業主管部門公章。

(二)按照項目庫類別和入庫標準提交相應資料。

(三)如項目已取得發改、環保、規劃、國土等相關部門批復,應一并提供。

四、項目庫的管理

(一)運營管理。項目庫實行動態管理模式。財政廳PPP中心負責對入庫項目統一管理,嚴格控制入庫項目質量。根據所征集項目的情況,將項目分別列入儲備項目庫(包括:意向項目庫、備選項目庫、推介項目庫)、執行項目庫、示范項目庫,建立完善詳實的項目數據庫。

(二)數據更新。意向項目庫中的項目數據由各省直行業主管部門和市縣財政部門負責申報。其余項目庫數據由財政廳PPP中心根據市縣和省直部門報送的信息統計數據和財政部綜合信息系統數據進行更新,定期審核后按照項目入庫標準對項目所在庫的類別進行更新,并實時向社會公布。

(三)信息應用。財政廳PPP中心利用數據庫數據指導全省PPP工作;綜合利用項目庫數據向省政府、省直相關部門及財政廳相關業務處室匯總上報相關情況;對外將成熟的項目及時向社會公布,通過開展宣傳、搭建平臺和引入投資方等方面進行支持。

(四)退出機制。對于各省直行業主管部門和市縣財政部門申請或進度較慢的項目,財政廳PPP中心履行相關程序后從項目庫中予以刪除,促使項目庫形成“建成一批、淘汰一批、充實一批”的良性循環機制。項目退出包括兩種形式:①自愿退出。由各省直行業主管部門和市縣財政部門向財政廳PPP中心正式行文,申請撤回所申報項目。②強制退出。對于意向項目庫和備選項目庫中自入庫半年內無進展的項目,推介項目庫中自推介之日起一年內未落地簽約的項目,給予強制刪除。

五、保障措施

(一)確保申報資料準確。各省直相關部門和市縣財政部門需確保資料齊全、詳實、數據準確,項目可操作性強,凡不符合要求的項目財政廳PPP中心將不予受理。

(二)確保信息及時報送。對于所申報項目的進展情況,各省直行業主管部門和市縣財政部門應明確責任人員并及時按照信息統計及報告制度報送項目信息,連續3個月不報送項目信息的,財政廳PPP中心履行相關程序后從項目庫中予以刪除并對相關單位和個人給予通報批評。

(三)確保項目申報的嚴肅性。對于已經正式行文申報的項目無故要求撤回和調整的,在6個月內將對該地區或省直行業主管部門的項目不予受理。

第三篇：讓步放行標準

讓步放行標準

一、目的

當檢驗結果判定為品質不合格時，因為急需使用，可以本標準提出讓步放行申請，以利生產及準時交貨。

二、適用范圍

對外協加工不合格品、原材料不合格品、生產加工過程的不合格情況下均使用。

三、權責

申請：采購部或生產部 核準：主管、總（副）經理

評審：品管部經理、質量工程師和生產部經理 直接判定：總經理享有直接讓步放行判定權

四、定義

1,、加急：對不合格品經申請與核準，確認可使用。

2、挑選：對判定不合格的原料、半成品及成品，對不合格項目進行100%全檢，從而區分良品與不良品。

五、條件

1、突發不良，又無良品材料可替代，如若不用，則會引發全部停產，造成大的損失。

2、材料價格昂貴，如果報廢的話，損失較大；

a、該不良產品為輕微不合格；

b、預計該不良產品對客戶不會造成影響或者極為有限；

3、滿足用戶的使用要求；

4、保證安全可靠；

5、符合產品的出廠標準。

六、內容

讓步放行限用于某些特定不合格特性在指定偏差內并限于一定的期限或數量產品。允許使用或放行的不合格品的不合格特性的偏差下限是最低使用要求，它可以比合格品規定的質量要求低，但不能造成產品缺陷。缺陷是沒有滿足某個預期的使用要求或合理的期望，包括與安全性有關的要求，期望必須在現有條件下是合理的。有缺陷的不合格品不能讓步處置，只能降級使用或報廢。可以把滿足最低使用要求的不合格品稱為輕微不合格品，把存在缺陷的不合格品稱為嚴重不合格品。讓步的前提條件是，不合格品必須是輕微的不合格品。輕微不合格品的讓步使用也存在一定程度的風險，因為在設定一般產品的質量要求時都考慮了安全系數，產品低于質量要求就等于抵消了一部分安全系數，產品質量特性越低，使用不合格品的風險 越大，從而讓步放行的產品一定是輕微不合格品，保證安全可靠。讓步的不合格品可以包括外協加工不合格品、原材料不合格品、生產加工過程的不合格，其共同的前提條件是屬于輕微不合格品，這就是讓步的充分條件。有了充分條件不一定都做讓步處置，還有必要條件。外協加工和原材料讓步的必要條件是由于交貨期的限制，組織（供方）來不及重新訂貨；在制品讓步的必要條件是報廢后經濟損失較大（與讓步風險相比）或者交貨工期太緊，無法按期重新制造。

不合格品的處置措施除了返工、返修、讓步、降級、報廢以外，還可以修改文件或質量要求。這種情況在不太成熟的新產品或非標產品中時有發生。在產品研制或設計過程中，對產品質量特性參數作出恰如其分的定義不容易。參數定高了，工序能力跟不上或質量成本太高，顧客無法接受產品價格；參數定低了，由于工序波動或檢驗誤差，使產品存在缺陷的可能性增加，造成顧客投訴增多。

第四篇：讓步放行標準

福建閩侯XX工藝品有限公司

讓步放行標準

一、目的

當檢驗結果判定為品質不合格時，因為急需使用，可以本標準提出讓步放行申請，以利生產及準時交貨。

二、適用范圍

對外協加工不合格品、原材料不合格品、生產加工過程的不合格情況下均使用。

三、權責

申請：采購部或生產部 核準：主管、總（副）經理

評審：品管部主管、計劃部主管和生產部主管 直接判定：總經理享有直接讓步放行判定權

四、定義

1,、加急：對不合格品經申請與核準，確認可使用。

2、挑選：對判定不合格的原料、半成品及成品，對不合格項目進行100%全檢，從而區分良品與不良品。

五、條件

1、突發不良，又無良品材料可替代，如若不用，則會引發全部停產，造成大的損失。

2、材料價格昂貴，如果報廢的話，損失較大；

a、該不良產品為輕微不合格；

b、預計該不良產品對客戶不會造成影響或者極為有限；

3、滿足用戶的使用要求；

4、保證安全可靠；

5、符合產品的出廠標準。

六、內容

讓步放行限用于某些特定不合格特性在指定偏差內并限于一定的期限或數量產品。允許使用或放行的不合格品的不合格特性的偏差下限是最低使用要求，它可以比合格品規定的質量要求低，但不能造成產品缺陷。缺陷是沒有滿足某個預期的使用要求或合理的期望，包括與安全性有關的要求，期望必須在現有條件下是合理的。有缺陷的不合格品不能讓步處置，只能降級使用或報廢。可以把滿足最低使用要求的不合格品稱為輕微不合格品，把存在缺陷的不合格品稱為嚴重不合格品。讓步福建閩侯XX工藝品有限公司 的前提條件是，不合格品必須是輕微的不合格品。輕微不合格品的讓步使用也存在一定程度的風險，因為在設定一般產品的質量要求時都考慮了安全系數，產品低于質量要求就等于抵消了一部分安全系數，產品質量特性越低，使用不合格品的風險 越大，從而讓步放行的產品一定是輕微不合格品，保證安全可靠。

讓步的不合格品可以包括外協加工不合格品、原材料不合格品、生產加工過程的不合格，其共同的前提條件是屬于輕微不合格品，這就是讓步的充分條件。有了充分條件不一定都做讓步處置，還有必要條件。外協加工和原材料讓步的必要條件是由于交貨期的限制，組織（供方）來不及重新訂貨；在制品讓步的必要條件是報廢后經濟損失較大（與讓步風險相比）或者交貨工期太緊，無法按期重新制造。

不合格品的處置措施除了返工、返修、讓步、降級、報廢以外，還可以修改文件或質量要求。這種情況在不太成熟的新產品或非標產品中時有發生。在產品研制或設計過程中，對產品質量特性參數作出恰如其分的定義不容易。參數定高了，工序能力跟不上或質量成本太高，顧客無法接受產品價格；參數定低了，由于工序波動或檢驗誤差，使產品存在缺陷的可能性增加，造成顧客投訴增多。

2012年6月15日

品管部

第五篇：讓步放行標準

讓步放行標準

一、目的

當檢驗結果判定為品質不合格時，因為急需使用，可以本標準提出讓步放行申請，以利生產及準時交貨。

二、適用范圍

對外協加工不合格品、原材料不合格品、生產加工過程的不合格情況下均使用。

三、權責

申請：采購部或生產部 核準：主管、總（副）經理

評審：品管部主管、計劃部主管和生產部主管 直接判定：總經理享有直接讓步放行判定權

四、定義

1,、加急：對不合格品經申請與核準，確認可使用。

2、挑選：對判定不合格的原料、半成品及成品，對不合格項目進行100%全檢，從而區分良品與不良品。

五、條件

1、突發不良，又無良品材料可替代，如若不用，則會引發全部停產，造成大的損失。

2、材料價格昂貴，如果報廢的話，損失較大；

a、該不良產品為輕微不合格；

b、預計該不良產品對客戶不會造成影響或者極為有限；

3、滿足用戶的使用要求；

4、保證安全可靠；

5、符合產品的出廠標準。

六、內容

讓步放行限用于某些特定不合格特性在指定偏差內并限于一定的期限或數量產品。允許使用或放行的不合格品的不合格特性的偏差下限是最低使用要求，它可以比合格品規定的質量要求低，但不能造成產品缺陷。缺陷是沒有滿足某個預期的使用要求或合理的期望，包括與安全性有關的要求，期望必須在現有條件下是合理的。有缺陷的不合格品不能讓步處置，只能降級使用或報廢。可以把滿足最低使用要求的不合格品稱為輕微不合格品，把存在缺陷的不合格品稱為嚴重不合格品。讓步的前提條件是，不合格品必須是輕微的不合格品。輕微不合格品的讓步使用也存在一定程度的風險，因為在設定一般產品的質量要求時都考慮了安全系數，產品低于質量要求就等于抵消了一部分安全系數，產品質量特性越低，使用不合格品的風險 越大，從而讓步放行的產品一定是輕微不合格品，保證安全可靠。

讓步的不合格品可以包括外協加工不合格品、原材料不合格品、生產加工過程的不合格，其共同的前提條件是屬于輕微不合格品，這就是讓步的充分條件。有了充分條件不一定都做讓步處置，還有必要條件。外協加工和原材料讓步的必要條件是由于交貨期的限制，組織（供方）來不及重新訂貨；在制品讓步的必要條件是報廢后經濟損失較大（與讓步風險相比）或者交貨工期太緊，無法按期重新制造。

不合格品的處置措施除了返工、返修、讓步、降級、報廢以外，還可以修改文件或質量要求。這種情況在不太成熟的新產品或非標產品中時有發生。在產品研制或設計過程中，對產品質量特性參數作出恰如其分的定義不容易。參數定高了，工序能力跟不上或質量成本太高，顧客無法接受產品價格；參數定低了，由于工序波動或檢驗誤差，使產品存在缺陷的可能性增加，造成顧客投訴增多。