第一篇：產成品與原輔材料出入庫管理制度

產成品與原輔材料（包括備品備件）出入庫管理制度 1 目的為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領用、產成品出入庫規范化，避免發生不必要的損失，特制定本規定。

2范圍

本規定包括產成品入庫、采購物資入庫、材料領用出庫的相關管理。物流管理的要求

冠龍公司成品庫應做到每月隨機抽查一次，物資材料庫每季度清點一次，核對帳、物是否一致,并根據物資或成品實際狀況,對長期不用以及需報廢的物品或打入廢棄的成品應及時清理,辦理相關手續。

3.1入庫

3.1.1產成品的入庫

3.1.1.1產品完工并經質量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫“產成品入庫單”，要求把入庫日期、產品編號、產品名稱、規格、數量、等填寫齊全，經車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉管員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關，對于手續不全或單據填寫不完整，不允許入庫。驗收入庫的產品按品種，規格，需擺放整齊，做到合理、牢固、整齊。

3.1.1.2庫管員在驗收入庫貨物中，必須對產成品進行抽檢，如發覺數量不符、外包裝破損，必須在第一時間通知質檢部，進行檢驗和鑒定。

3.1.1.3已驗收入庫的產品在一段時間內銷售過程中出現質量問題，庫管員在接到質檢研發部門的書面更換或退貨鑒定書后，才可入庫，并在庫內找一指定地點單獨存放。

3.1.1.4因公司內部實驗、試用的產成品重新入庫時，應由質檢研發部經理簽字確認后才可入庫。

3.1.2產成品出庫

3.1.2.1庫管員在產成品出庫時，要本著先進先出的原則，對物品經行出庫管理。

3.1.2.2庫管員在接到計劃員提供的銷售出庫單后，在庫房內查看產品品種、數量、規格是否齊全，在確認無誤后認真填寫銷售出庫單，包括產品名稱、數量、重量、編號等，并要求監裝員在銷售出庫單上簽字。

3.1.2.3發生產成品退回,應在產成品退回當天及時辦理退庫手續,并經質檢部門檢驗簽字,有質量問題的,應根據質檢報告單寫有關處理報告部門主管批示后,交財務帳務處理。

3.1.2.4對于公司非銷售產成品出庫，心須經部門經理及分管領導批準后方可出庫。

3.2原輔材料（包括備品備件）

3.2.1原輔材料入庫

3.2.1.1倉管員根據采購員填制并經質檢員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，根據外購單填寫入庫單，要求分清類別，內容完整，準確無誤。

3.2.1.2驗收中發現溢余時填制“溢余貨物單”。驗收中發現毀損短缺時填制“毀損短缺貨物處理單”。按實收數量入庫，并記錄實物賬卡。

3.2.2原輔材料出庫

3.2.2.1根據發貨單、領料單等發貨指令發出存貨之前，必須填制“出庫單”，出庫單是報告倉庫已按發貨指令將存貨發出，并辦妥交接簽字手續的程序性憑據。凡未辦理出庫單手續者，一律不得發貨。

3.2.2.1生產物資由領料部門根據生產計劃領用，認真填寫領料單，經車間主任簽字批準后，倉庫保管員方可發料。

3.2.2.2需存放生產現場的，由生產車間代保管，購進后由倉庫保管員協同生產車間核算員共同驗收數量，倉管員辦理入庫，車間核算員按入庫數量同時辦理出庫。

第二篇：產成品出入庫管理規定

產成品出入庫管理規定

1、主題內容及適用范圍

1.1為規范公司產成品出入庫管理工作，加強對公司資產的管理和控制。本著“交前交方負責，交后接方負責”的原則，消除出入庫程序不規范、單據缺失、入庫主體不明確以及產成品在出入庫工作中只見單據不見實物或只見實物不見單據的現象，特制定本規定。

1.2本規定對產成品在入庫前和入庫后的保管主體和管理責任進行了界定;明確了產成品出入庫工作流程;對產成品出入庫交接手續的辦理提出了明確的要求。

1.3本規定適用于公司產成品的出入庫管理和控制。

2、管理職能

2.1【生產部】負責產成品在入庫前的保管;負責與綜合管理部倉庫辦理產成品的入庫交接手續;負責銷售部在包裝現場提貨手續的辦理。

2.2【綜合管理部倉庫】負責與生產部辦理產成品的入庫交接手續;負責產成品出庫提貨手續的辦理;負責產成品入庫后的實物保管和賬務處理。

2.3【銷售部】負責與生產部或綜合管理部倉庫辦理產成品發交提貨手續的辦理。

3、管理要求

3.1生產部在辦理產成品入庫時必須向綜合管理部倉庫提供《產成品入庫單》，入庫單應填寫規范、準確、完整，所列品名、型號、數量、包裝及批號應與入庫實物相符。在辦理產成品入庫時必須單、貨同行。

3.2綜合管理部倉庫根據《產成品入庫單》對入庫實物的品名、型號、數量、包裝及批號進行清點和核對，確認無誤后在《產成品入庫單》上簽字。

3.3銷售部在發交提貨時，必須出具有效的《提貨單》，提貨單應填寫規范、準確、完整。所列品名、型號、數量、包裝及批號應與所提產成品的實物相符。

3.4無論是產成品入庫或是發交提貨都必須單、貨同行，不允許出現只見單據不見實物或只見實物不見單據的現象。

3.5《產成品入庫單》一式三聯，第一聯交綜合管理部成品倉庫(收貨方)做入庫憑證并憑此錄入K3系統。第二聯入庫部門(交貨方)留存，做統計憑證，第三聯財務聯。

4、具體操作規定

4.1產成品入庫前的管理

● 生產部在包裝區附近設置【產成品待入庫保管區】，用于產成品入庫前的保管和

存放，由生產部包裝班當班班長負責管理，白班和晚班交接班時以《生產部產成品包裝記錄》對照實物進行交接。

● 產成品的入庫交接工作由生產部統計員負責。當批產品全部包裝完畢，由包裝班當班班長以《生產部產成品包裝記錄》為依據向生產部統計員進行實物交接，生產部統計員以此為依據生成《產成品入庫單》。

● 銷售部在包裝現場提貨時，直接與生產部辦理提貨手續，向生產部包裝班當班班長出具《提貨單》。如果該批產成品已移交給生產部統計員，則銷售部直接與生產部統計員辦理提貨手續，《提貨單》同時交生產部統計員。

● 入庫前的《提貨單》視同產成品實物，是《產成品入庫單》中所列實物的一部分，即：《產成品入庫單》=待入庫產成品實物 《提貨單》已提(發交)產成品實物

4.2產成品的入庫

● 入庫時間原則上為每天上午，如有特殊情況由生產部統計員與綜合管理部成品倉庫倉管員具體協商后確定。

● 入庫時生產部統計員先將《產成品入庫單》交綜合管理部成品倉庫倉管員，綜合管理部成品倉庫倉管員根據《產成品入庫單》上所列品名、型號和數量安排貨位并據此對入庫后產成品實物的品名、型號、數量及包裝進行核對，無誤后在《產成品入庫單》上簽字。

● 如銷售部在入庫前曾在生產部包裝現場發生發交提貨行為，則入庫時由生產部統計員將入庫前的《提貨單》連同《產成品入庫單》和產成品實物一并交綜合管理部成品倉庫倉管員辦理入庫手續。這是賬務處理的要求，在做帳時沖抵《產成品入庫單》實物不足部分。

第三篇：原輔料及產成品出入庫管理規定

原輔料及產成品出入庫管理規定

一、原料、輔料及產成品入庫規定

1、所有原料、輔料進廠入庫前，保管員要核對數量、重量，如收到的數量、重量與通知數量與重量不相符，保管員要立刻通知采購人員，保管員必須按實收數量、重量入庫，并填寫入庫單。

2、所有原料、輔料進廠入庫前，要附有廠家質量檢驗單，如

當時無檢驗單，采購人員負責及時向廠家崔要。

3、化驗員要及時對入庫原料、輔料進行復檢，如復檢結果與

對方化驗結果差距較大，由采購員與廠家聯系調換。

4、產成品數量與質量由各班班長負責報給保管員，保管員核

對后入庫。

5、保管員要按質量分批次對原料、輔料及產成品進行存放，并做好標識。

二、原料、輔料及產成品出庫規定

1、所有原料、輔料、產成品出庫都要有經辦人填寫（領料）

出庫單，并有主管領導簽字，保管員依據出庫單出庫。

2、原則上所有原料、輔料、產成品都要依據先入庫先出庫的原則出庫。

3、出庫后保管員要核對數量做好保管帳，并將原料、輔料庫

存及時報給采購經理，以便于補充庫存，將產成品庫存及時報給銷售經理，便于安排銷售。

天津鶴喜園磷脂科技有限公司2011年6月18日

第四篇：成品及原輔材料倉庫管理制度

成品及原輔材料倉庫管理制度

1、為了加強倉庫安全管理，確保安全，根據國家有關消防、安全的規律、法規，制定本規定。

2、倉庫安全管理必須貫徹“預防為主＇，實行“誰主管誰負責＇的原則。

3、新建、擴建和改建的倉庫建筑設計要符合國家建筑設計防火規范的有關規定，并經公安消防監督機構審核。倉庫竣工時，須由公安部門驗收合格后，方可投入使用。

4、倉庫必須確定一名安全防火責任人，并建立健全各項防火規章制度。

5、倉庫保管員應當熟悉儲存物品的分類、性質、保管業務知識和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和維修保養方法，做好本職工作。

6、倉庫物品應當分類，嚴格按照“五距＇（燈距、堆距、行距、柱距、墻距）的要求堆放，不得混存。

7、倉庫的電氣裝置必須符合國家現行的有關電氣設計和施工安裝驗收標準規范的規定。甲、乙類物品庫房和丙類液體庫房的電氣裝置，必須符合國家現行的有關爆炸危險場所的電氣安全規定。

8、庫房內不準設置移動式照明燈具。照明燈具、電器設備的周圍和主線槽下方嚴禁堆放物品，其垂直下方與儲存物品水平間距離不得小于零點五米。

9、每個庫房應當在庫房外單獨安裝開關箱，保管人員離庫時。必須拉閘斷電。禁止使用不合規格的保險裝置。庫房內不準使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器具和電視機、電冰箱等家用電器。

10、倉庫應當設置明顯的防火標志。庫房內嚴禁使用明火，不準住人。

11、倉庫應當按照國家有關消防法規規定，配備足夠的消防器材，保證隨時好用，確保安全。

12、制定電源、火源、易燃易爆物品的安全管理和值班巡邏等制度，落實逐級防火責任制和崗位防火責任制；組織開展防火檢查，消除火險隱患。

13、組建專職、義務消防隊，定期進行業務培訓，制定滅火應急方案，開展自防自救工作。

14、倉庫嚴格執行夜間值班、巡邏制度，帶班人員應當認真檢查，督促落實。

15、甲、乙類桶裝液體，不宜露天存放。必須露天存放時，在炎熱季節必須采取降溫措施。

16、庫存物品應當分類、分垛儲存，每垛占地面積不宜大于一百平方米，垛與垛間距不小于一米，垛與墻間距不小于零點五米，垛與梁、柱間距不小于零點三米，主要通道的寬度不小于二米。

17、甲、乙類物品和一般物品以及容易相互發生化學反應或者滅火方法不同的物品，必須分間、分庫儲存，并在醒目處標明儲存物品的名稱、性質和滅火方法。

18、甲、乙類物品的包裝容器應當牢固、密封，發現破損、殘缺，變形和物品變質，分解等情況時，應當及時進行安全處理，嚴防跑、冒、滴、漏。

19、裝卸甲、乙類物品時，操作人員不得穿戴易產生靜電的工作服、帽和使用易產生火花的工具，嚴防震防、撞擊、重壓、摩擦和倒置。對易產生靜電的裝卸設備要采取消除靜電的措施。

20、裝卸作業結束后，應當對庫區、庫房進行檢查，確認安全后，方可離人。

21、倉庫應當設置醒目的防火標志。進入甲、乙類物品庫區的人員，必須登記，并交出攜帶的火種。

22、庫房外動用明火作業時，必須辦理動火證，經倉庫或單位防火負責人批準，并采取嚴格的安全措施。動火證應當注明動火地點、時間、動火人、現場監護人、批準人和防火措施等內容。

23、倉庫的消防設施、器材，應當由專人管理，負責檢查、維修、保養、更換和添置，保證完好有效，嚴禁圈占、埋壓和挪用。

第五篇：樣本__產成品入庫倉儲發運管理制度

產成品入庫倉儲發運管理制度 范圍

1.1 本制度規定產成品的驗收入庫、儲存、進站、發運、吊裝、盤點等事項。

1.2 本制度適用于發運部。2 職責

2.1各老軋管區成品倉庫負責打捆產品驗收入庫、儲存、進站、盤點的日常管理。

2.2生產分廠庫負責二連產品的驗收入庫、儲存、進站、裝車、盤點的日常管理。

2.3出口管庫負責出口產品的驗收入庫、儲存、進站、裝車、盤點的日常管理。

2.4站臺負責產品進站、裝車、卸車、轉坯、盤點的日常管理。3 管理內容與要求 3.1入庫

3.1.1成品倉庫司稱員入庫前要準備好計量器具，檢查計量器具是否正常。3.1.2各分廠產品生產下線包裝后，由質檢員檢驗合格后方可進行計量、驗收入庫。不合要求不準入庫。

3.1.3 司稱員入庫前，應對分廠提供的流程卡或初磅單上的任務號、標準、鋼號、規格及特殊要求等信息與ERP系統進行核查，對包裝打捆質量進行核查。無誤后過磅，將過磅重量、支數、規格填到不干膠標簽上，并將不干膠標簽貼到鋼管端頭。不符合要求的不準入庫。

3.1.4合同要求實際計重的司稱員必須采用自動司稱操作入庫，生產分廠管按單支測重測長模式入庫。入庫后按相關規定打印入庫碼單，制作、訂掛標牌，按同一收貨單位、同一到站跟隊歸集堆放的原則指揮放鉤工將實物吊入指定貨位，并在入庫碼單標明貨位。

3.1.5司稱員應按任務信息控制好完工入庫量及產品交貨期，對超任務量、超交貨期的應要求分廠按公司規定辦理好相關手續后方可入庫。3.1.6 司稱員入庫時不得擅自更改系統入庫時間，并妥善保護好用戶名及密碼，使用完畢及時退出系統，將當班入庫的碼單匯總好交倉庫保管。司稱員對當班發現的差錯可自行處理，不是當班的退庫、補單等處理要請示專人核對好實物、系統后方可進行。

3.1.7 要求5噸以下合同可分二次入庫，入庫相隔時間不得超過4天，5-60t合同入庫時間不得超過4天，合金高鍋管入庫時間不得超過6天，60t以上可按60t一臺階分次入庫，入庫相隔不得超過4天，嚴禁零星入庫。

3.1.8稽查員對入庫的產品檢查標識是否齊全，核對入庫單、入庫匯總表、ERP系統和實物是否相符，發現問題及時聯系處理。

3.2 儲存

3.2.1各成品倉庫嚴格實行貨位管理，并對貨位進行合理規范和標識。倉管員對入庫產品合理安排貨位，按合同、品種、到站、收貨單位等進行分區堆放，對有特殊要求的鋼管要單獨堆放，避免壓扁壓彎，損壞產品質量及外觀形狀。

3.2.2倉管員應根據產品的特點來確定合理的堆放方式，不可大管壓小管，厚管壓薄管，堆放時，必須堆放平穩，盡量做到一頭齊，不得超過安全線，堆放的高度不得超過3m。如有不合要求的，倉管員必須及時指揮行車工與掛鉤工進行處理。

3.2.3對零星合同，小件產品要固定區域放置，對有整車計劃、重點合同產品要單獨堆放，貨位不足時，應避免壓在底層。

3.2.4生產分廠平地起堆的單支產品堆放時要墊隔木或其它墊物，端頭要有固定措施，防止產品滾動，堆放的高度不得超過3m。

3.2.5稽查員負責對儲存產品進行日常檢查，做到產品堆放整齊，標牌齊且準確，帳、卡、物完全相符。發現問題，及時聯系處理，并做好稽查臺帳。發現銹蝕、壓彎、壓扁、松捆、無標志等及時聯系處理并記錄，對銹蝕、壓彎、壓扁的產品應退回生產分廠處理，對松捆的產品退回包裝分廠包裝，對散捆的產品應重新計量包裝，對無標志的產品應與生產分廠、包裝分廠共同核實重新填寫標志，對站存時間超過30天要優先發出或退回倉庫，同時在ERP系統作相應處理。

3.3 進站 3.3.1各成品庫發貨員對可發合同的鋼管，應及時組織轉運進站或聯系直接發運（自提、聯運）。按照合同已清交、同一單位、同一到站和先進先出的原則裝車進站，有急催合同要優先發出，5噸以下合同一次進站，5噸以上20噸以下可允許分二次進站，50噸以上按車皮裝載重量組織進站。對已清交不足60噸的小合同，憑調度指令組織進站發運，未清合同的產品一般不準進站。

3.3.2產品進站必須單隨貨行，單物相符，并開具一式二份進站清單，辦好倉庫與站臺交接驗收手續。

4.3.3站臺貨運員必須嚴把產品進站關，認真核對進站清單及碼單與實物相符，確認無誤后在清單上簽字驗收。

3.3.4貨運員對進站產品要指揮龍門吊司機、吊裝工將產品分貨位堆放整齊，待發產品有整車計劃或零擔30噸以上單獨堆放，零擔按各中轉范圍堆放。并在產品碼單上和進站清單上標明貨位號交信息員，信息員在ERP系統做移庫處理。

3.4 發運

3.4.1銷售公司根據各分廠產品生產入庫情況和發運流向通知發運部，發運部按合同指定的發運方式和到站編排發運計劃，并分日、旬、月向鐵路運輸部門遞交車皮計劃申請單，及時代辦托運手續。

3.4.2貨物運單（整車、零擔）所開列的品名、噸位、到站，收貨人、通訊地址、郵政編碼、電話號碼等項目必須認真詳細填寫，避免錯發事故。

3.4.3貨調嚴格核對入庫單和代運計劃，必須憑入庫單到貨位核對實物方可制票，整車按到站，零擔按中轉范圍（規定核心座底）然后交貨運員按指定車號裝車。

3.4.4貨運員必須做到現場監裝，裝車前后認真檢查車況是否是良好，有無破損，立柱外漲等，核對車號，到站，并檢查發貨碼單與實物是否相符合，到站、收貨單位、數量等信息是否相符合，包裝是否牢固，確認無誤后，方可組織裝車，發現問題應及時與相關部門聯系，不得擅自處理。

3.4.5貨運員裝好車后，把裝好車的入庫碼單按車裝訂好并填好件數和車號交貨調，貨調核對無誤后認真準確填寫“貨運工作日況報表”和“現場交接日志”，將已裝好車的填好車號和件數的入庫碼單交信息員輸入ERP系統，在ERP報表系統打印出裝載清單，一式三份，并在清單上標明裝車貨運員的 名字，零擔裝車貨調需手工另填寫一式三份的裝載清單，生產分廠庫和出口管庫裝車由裝車貨運員填寫大票，再集中交站臺貨調，站臺貨調要對所有大票進行核對。

3.4.6 出口管、石油用管，要用尼龍帶吊裝。

3.4.7同一個車皮內，若裝兩個或兩個以上到站的零擔裝車，必須將后到站的貨物作為核心底座，先到站的裝在上面，且用明顯標志隔開以示區別，或用塑料貨簽，在貨簽上標明運輸號，合同號，件數，到站，收貨人等。如遇入庫后，變更到站、收貨人的合同，貨物碼單上的到站、收貨人要一同變更。

3.4.8凡發運需變更到站、收貨人、數量等，必須按銷售公司《合同變更單》規定執行。

3.4.9產品發運后，結算員必須及時到鐵路部門取回貨票并整理，然后送財務開票結算，將領貨憑證及時寄給收貨人。

3.4.10組織發運時，按先進先出的原則組織裝車發運，能對裝的盡量實行對裝。

3.5吊裝

3.5.1龍門吊、行車操作人員必須按照龍門吊、行車安全操作規程執行，聽從地面人員指揮。

3.5.2吊裝過程必須輕提輕放，防止吊裝不當造成包裝破損或散包。3.5.3制止串吊及不規范的吊裝方式，防止產品彎曲和影響表面質量。3.5.4吊裝吊具要求按公司規定執行。3.6 盤點分析

3.6.1 每月對庫存產品進行一次庫存分析，庫管部和貨運部每月報出25天以上庫存分析報表，綜合部每月報出90天以上庫存分析報表，各庫對庫存時間長的產品查明原因并積極聯系處理。

3.6.2倉庫、站臺的庫存、站存產品每月底、年底進行盤點，做到碼單、實物與ERP系統相符，發現疑問或差錯報綜合部處理。本制度自2006年9月28日起實行，原版本自動作廢。

產成品入庫倉儲發運管理制度

物流2008-029

1、范圍：

1.1 本制度規定產成品的驗收入庫、儲存、進站、發運、吊裝、盤點等事項。1.2 本制度適用于發運部及相關生產分廠。

2、職責：

2.1各老軋管區成品倉庫負責打捆產品驗收入庫、儲存、進站、盤點的日常管理。2.2生產分廠庫負責二連產品的驗收入庫、儲存、進站、裝車、盤點的日常管理。2.3出口管庫負責出口產品的驗收入庫、儲存、進站、裝車、盤點的日常管理。2.4站臺負責產品進站、裝車、卸車、轉坯、盤點的日常管理。3 管理內容與要求 3.1入庫

3.1.1發運部成品倉庫每天白班要進行校秤，司稱員入庫前要檢查計量器具是否正常，并進行校秤，將校秤數據登記在校秤記錄本上，校秤記錄本要作為原始憑證存檔。3.1.2各分廠產品生產下線包裝后，由質檢員檢驗合格后方可進行計量、驗收入庫，需要第三方監造的品種合同，必須由分廠提供規格、鋼號、爐批號等清單和第三方監造員簽字蓋章。不合要求不準入庫。

3.1.3 司稱員入庫前，應對分廠提供的流程卡或初磅單上的任務號、標準、鋼號、規格及特殊要求等信息與ERP系統、實物進行核查，對包裝打捆及外觀質量進行核查。無誤后過磅，將過磅重量、支數、規格填到不干膠標簽上，并將不干膠標簽貼到鋼管端頭，要求分廠入庫的鋼管必須至少一端齊頭并包裝好。不符合要求的不予入庫。

3.1.4合同要求實際計重的司稱員必須采用自動司稱操作入庫，生產分廠管按單支測重測長模式入庫。有定尺要求的合同必須將定尺長度輸ERP系統，入庫后按相關規定打印入庫碼單，制作、訂掛標牌，按同一收貨單位、同一到站跟隊歸集堆放的原則指揮放鉤工將實物吊入指定貨位，并在入庫碼單標明貨位。入庫結束后，司稱員要將當班的入庫清單調出認真復核，確保當班入庫數據準確。

3.1.5司稱員應按任務信息控制好完工入庫量及產品交貨期，對超任務量、超交貨期的應要求分廠按公司規定辦理好相關手續后方可入庫。對車絲分廠入庫要求分廠提供清單并將實物掛好標牌, 司稱員核對實物后方可入庫。

3.1.6 司稱員入庫時不得擅自更改系統入庫時間，并妥善保護好用戶名及密碼，使用完畢及時退出系統，將當班入庫的碼單匯總好交倉庫保管。司稱員對當班發現的差錯可自行處理，不是當班的退庫、補單等處理要請示專人核對好實物、系統后方可進行。

3.1.7 要求5噸以下合同可分二次入庫，入庫相隔時間不得超過4天，5-60t合同入庫時間不得超過4天，合金高鍋管入庫時間不得超過6天，60t以上可按60t一臺階分次入庫，入庫相隔不得超過4天，嚴禁零星入庫。

3.1.8稽查員對入庫的產品檢查標識是否齊全，核對入庫單、入庫匯總表、ERP系統和實物是否相符，發現問題及時聯系處理。3.2 儲存

3.2.1各成品倉庫嚴格實行貨位管理，并對貨位進行合理規范和標識。倉管員對入庫產品合理安排貨位，按合同、品種、到站、收貨單位等進行分區堆放，對有特殊要求的鋼管要單獨堆放，避免壓扁壓彎，損壞產品質量及外觀形狀。

3.2.2倉管員應根據產品的特點來確定合理的堆放方式，不可大管壓小管，厚管壓薄管，堆放時，必須堆放平穩，盡量做到一頭齊，不得超過安全線，堆放的高度不得超過3m。如有不合要求的，倉管員必須及時指揮行車工與掛鉤工進行處理。

3.2.3對零星合同，小件產品要固定區域放臵，對有整車計劃、重點合同產品要單獨堆放，貨位不足時，應避免壓在底層。

3.2.4生產分廠平地起堆的單支產品堆放時要墊隔木或其它墊物，端頭要有固定措施，防止產品滾動，堆放的高度不得超過3m。

3.2.5稽查員負責對儲存產品進行日常檢查，做到產品堆放整齊，標牌齊且準確，帳、卡、物完全相符。發現問題，及時聯系處理，并做好稽查臺帳。發現銹蝕、壓彎、壓扁、松捆、無標志等及時聯系處理并記錄，對銹蝕、壓彎、壓扁的產品應退回生產分廠處理，對松捆的產品退回包裝分廠包裝，對散捆的產品應重新計量包裝，對無標志的產品應與生產分廠、包裝分廠共同核實重新填寫標志，對站存時間超過30天的產品要優先發出或退回倉庫，同時在ERP系統作相應處理。3.3 進站

3.3.1各成品庫發貨員對可發合同的鋼管，應及時組織轉運進站或聯系直接發運（自提、聯運）。按照合同已清交、同一單位、同一到站和先進先出的原則裝車進站，有急催合同要優先發出，5噸以下合同一次進站，5噸以上20噸以下可允許分二次進站，50噸以上按車皮裝載重量組織進站。對已清交不足60噸的小合同，憑調度指令組織進站發運，未清合同的產品一般不準進站。氣瓶管等高效管按相應的規定執行。3.3.2產品進站必須單隨貨行，單物相符，并開具一式二份進站清單，辦好倉庫與站臺交接驗收手續。

3.3.3站臺貨運員必須嚴把產品進站關，認真核對進站清單及碼單與實物相符，對鋼管標識、包裝打捆及外觀質量進行檢查。確認無誤后在清單上簽字驗收。不符合要求的不準進站，退回倉庫整改并做好記錄。

3.3.4貨運員對進站產品要指揮龍門吊司機、吊裝工將產品分貨位堆放整齊，待發產品有整車計劃或零擔30噸以上單獨堆放，零擔按各中轉范圍堆放。并在產品碼單上和進站清單上標明貨位號交信息員，信息員在ERP系統做移庫處理。3.4 發運

3.4.1銷售公司根據各分廠產品生產入庫情況和發運流向通知發運部，發運部按合同指定的發運方式和到站編排發運計劃，并分日、旬、月向鐵路運輸部門遞交車皮計劃申請單，及時代辦托運手續。

3.4.2貨物運單（整車、零擔）所開列的品名、噸位、到站，收貨人、通訊地址、郵政編碼、電話號碼等項目必須認真詳細填寫，避免錯發事故。

3.4.3貨調嚴格核對入庫單和代運計劃，必須憑入庫單到貨位核對實物方可制票，整車按到站，零擔按中轉范圍（規定核心座底）然后交貨運員按指定車號裝車。

3.4.4貨運員必須做到現場監裝，裝車前后認真檢查車況是否良好，有無破損，立柱外漲等，核對車號，到站，并檢查發貨碼單與實物是否相符合，到站、收貨單位、數量等信息是否相符合，待發鋼管標識、包裝打捆及外觀質量是否完好、清潔，確認無誤后，方可組織裝車，發現問題應及時與相關部門聯系，不得擅自處理。

3.4.5貨運員裝好車后，必須對所裝車鋼管進行最后復核確認，同時檢查車中鋼管標識、包裝打捆及外觀質量是否完好，裝載是否平穩。確認無誤后，把裝好車的入庫碼單按車裝訂好并填好件數和車號交貨調，貨調核對無誤后認真準確填寫“貨運工作日況報表”和“現場交接日志”，將已裝好車的填好車號和件數的入庫碼單交信息員輸入ERP系統，在ERP報表系統打印出裝載清單，一式三份，并在清單上標明裝車貨運員的名字，零擔裝車貨調需手工另填寫一式三份的裝載清單，340庫和出口管庫裝車由裝車貨運員填寫大票，再集中交站臺貨調，站臺貨調要對所有大票進行核對。

3.4.6 出口管、石油用管、鍋爐管和薄壁管，要用尼龍帶吊裝。特殊用管按有關要求操作。3.4.7同一個車皮內，若裝兩個或兩個以上到站的零擔裝車，必須將后到站的貨物作為核心底座，先到站的裝在上面，且用明顯標志隔開以示區別，或用塑料貨簽，在貨簽上標明 6 運輸號，合同號，件數，到站，收貨人等。如遇入庫后，變更到站、收貨人的合同，貨物碼單上的到站、收貨人要一同變更。

3.4.8凡發運需變更到站、收貨人、數量等，必須按銷售公司《合同變更單》規定執行。3.4.9產品發運后，結算員必須及時到鐵路部門取回貨票并整理，然后送財務開票結算，將領貨憑證及時寄給收貨人。

3.4.10組織發運時，按先進先出的原則組織裝車發運，能對裝的盡量實行對裝。3.5吊裝

3.5.1龍門吊、行車操作人員必須按照龍門吊、行車安全操作規程執行，聽從地面人員指揮。

3.5.2吊裝過程必須輕提輕放，防止吊裝不當造成包裝破損或散包。3.5.3制止串吊及不規范的吊裝方式，防止產品彎曲和影響表面質量。3.5.4吊裝吊具要求按公司規定執行。3.6 盤點分析

3.6.1 每月對庫存產品進行一次庫存分析，庫管部和貨運部每月報出25天以上庫存分析報表，信息部每月報出90天以上庫存分析報表，各庫對庫存時間長的產品查明原因并積極聯系處理。綜合部及時通報60天以上站存管情況，生產部根據合同清交安排，盡快組織發運或聯系退回倉庫等。

3.6.2倉庫、站臺的庫存、站存產品每月底、年底進行盤點，做到碼單、實物與ERP系統相符，發現疑問或差錯報綜合部處理。

4、質量問題處理

4.1各成品庫、站臺有責任對入庫鋼管的下列外觀質量把關：彎管、扁管、散捆、包裝帶焊接不牢、管體表面劃傷、勒痕、毛刺、堵頭不規范、油漆噴刷不均、銹斑、長短差大、超大捆包裝等外觀質量缺陷，產品的標牌，清單與實物的一致性等。

4.2發運部對查處的以上質量問題報質量管理部進行考核處理，并將信息通報相關生產單位及時整改處理。凡發運部入庫前查處的問題在未得到整改前不予入庫，發運部入庫后至發運前查處的問題各分廠要及時整改。發運部對及時查處問題的個人給予獎勵。4.3對以上外觀質量問題，發運部各入庫點或裝車點未查出而流入下道工序或客戶，追究責任人的相關責任；如因相關生產單位處理不及時而影響合同清交及發運報管理創新部和質量管理部處理。

5、本制度由發運部綜合稽查部負責解釋，自頒布之日起執行。