第一篇：物料消耗制度資料

1、職責與權限

1.1部門主任對倉庫物資材料管理工作負責，本部門物資材料采購計劃必須經主任審核簽字后方可上報。

1.2部門應設材料員，在主任的領導下，全面負責部門物資材料的計劃審核、提報、領用、保管、出入庫管理統計等工作。定期核查班組領用物資材料的使用、保存、消耗情況。

1.3各班組應設兼職材料員，在班長的領導下，負責班組物資材料的申報、領用、保管、消耗管理工作，建立班組消耗性材料領用記錄。定期對本班組物資材料使用情況進行檢查、監督。

2.管理內容與要求

2.1物資材料計劃管理

2.1.1物資材料計劃分類

A.季度維修材料――指年度成本指標中的消耗性材料。

B.技改、維修工程材料――依據公司綜合計劃開展的電網設備技術改造和維修工程中的設備類物資和工程安裝材料、用于本工程的消耗性材料等。

C.備品備件材料――用于電網設備定期維護檢定用裝置部件等。D.其它專項材料－因臨時性工作安排，經相關程序審批立項項目的物資材料。

2.1.2物資材料計劃編制依據

A.季度維修材料計劃，應根據本單位工作實際需要，按月或季度進行編制。

B.技改、維修工程材料計劃，應按批準的項目規模、設計以及有關資料進行編制。

C．備品備件材料計劃，應根據相關設備檢定維修周期批次編制。

D．其他專項材料計劃，應根據批準立項的項目規模、設計以及有關資料進行編制。

2.1.3物資材料計劃編制審批程序

A.物資材料計劃填報應認真、準確，并填用“領料單”。

B.物資材料計劃按照雙軌流程進行審批，即紙質材料計劃為正式認定材料計劃，電子版材料計劃作為輔助手段，便于工作聯系和匯總統計。C．所有物資材料計劃的審批流程必須完整，流程不完整的材料計劃物資公司有權拒絕執行采購。財務部門也不能進行結算。

D．任何單位或個人嚴禁私自向商家賒借物資、材料。

2.1.4物資材料計劃編制一般規定

A.物資材料計劃應填用“領料單”，不得隨意更改填報格式。材料規格、型號、數量、單價等應準確，有特殊要求的應提供相關技術協議或圖紙等說明文件。

B.工程用物資材料計劃，應根據項目性質提前編制，以滿足設備訂貨或生產加工周期需要。

4.1.5物資計劃的補充和變更因工程項目計劃變更或設計變更等原因造成的物資材料計劃變更的，應根據相關的設計變更資料或項目變更申請，編制本工程物資材料補充計劃或調整物資材料計劃內容，與相關的變更說明材料一并提交審批。任何人不得私自變更材料計劃。

2.2物資材料的出庫、保管、使用

2.2.1部門材料員應根據已完成審批程序的物資材料計劃辦理物資出庫手續，領用物資材料。

2.2.2部門材料員應現場核對領用物資材料的名稱、規格、數量、質量狀況，如物資數量、規格、質量等不符合材料計劃的，應待核實清楚后方可領用。

2.2.3部門材料員對物資材料的技術文件負有保管責任，在物資材料領用、設備開箱驗收時，應對物資材料附帶的合格證、檢驗報告、圖紙資料等技術文件一并建檔保存。

2.2.4部門材料員對已領用的物資材料負有保管責任。各車間（部門）應建立物資材料倉庫臺帳，記錄物資領用、使用、損耗情況，如實記錄領用材料的消耗情況、使用方向、數量等，定期盤點核對物資材料，做到賬、物、卡相符。

2.2.5部門應對本部門工程余料、報廢物資材料獨立建檔，應嚴格遵守“龍南供電公司廢舊物資管理辦法”的規定。

2.2.6部門應完善本部門物資倉庫管理制度，定期維護整理物資倉庫，加強倉庫防火、防盜、防潮、防鼠管理，對倉庫安全負有管理責任。

物料消耗定額管理規程 第一章總則

第一條為貫徹執行以物資消耗定額為基礎，不斷降低各種物資消耗，推行責任成本管理，加強成本核算，更好的促進公司經營管理水平和經濟效益的提高，特制定本管理規程。

第二條物料消耗定額的管理，是工藝管理制度中的重要制度，也是進行經濟核算，降本增效的基礎。

第三條物料消耗定額是指在一定的生產技術和組織條件下，制造單位合格產品或完成某種生產任務消耗物資數量的標準。

第四條本制度中物料范圍是指公司在生產經營過程中為生產而儲存的各種有形資產，包括原材料、輔助材料、低值易耗品、委托加工材料等。

第五條物料消耗定額管理的一般原則：①計劃性原則生產處負責制訂并下達生產所需的各種物料的單位消耗定額計劃，生產車間領用應按照所下達的計劃進行申領；②歸口控制原則并按審批程序報批后方可實施；③責任成本原則各車間處室根據所管職責，嚴格按照公司定額管理規定和綜合成本考核原則執行； 第二章 職責劃分

第六條制訂消耗定額時，應根據年初預算結合產品產量、產品工藝規程、生產設備狀況和技術要求，以及本公司歷史水平綜合統計分析，由生產處先提出初稿，會同有關部門、生產車間、分管領導討論修改

后，報公司經理批準下達。

第七條生產部門職責劃分

①編制月度（季、年）物料消耗分解計劃；

②審核外協件的需求計劃；

④臨時性采購計劃的下達及審批；

⑤生產領料單的審批；

⑥“超定額”或“補充領料單”的審批；

⑦參與對生產環節物料消耗的盤點分析。

第八條生產車間職責劃分

①各車間設置一名專職或兼職定額負責人，車間定額員負責組織、分析、執

行、檢查、考核物耗管理執行情況，定期編制報表和提出分析報告。

②定額員檢查監督物資流通領域中各環節的工作質量，對以下內容進行監

督、檢查、考核。包括：對物資定額計劃、申請、分配、保管、檢驗使用；

③節約利潤、消耗定額、經濟核算，節約生產用料；

④摸清物資消耗規律，針對物資消耗原因和漏洞，采取有力措施，及時糾正；

⑤向領導及時匯報、嚴肅處理。

⑥定額員要積極收集信息，對有關物資方面的問題，做到件件落實，對違反領用物資紀律的情況，及時向有關領導匯報，以得到迅速解決。

第九條定額管理中倉儲部門的責任劃分

①憑加蓋定額管理專用章的“領料單”為依據對存貨辦理出庫；

②依據“定額”或“超定額”“補充領料單”發料；

③定期存貨盤點。

第十條采購部門職責劃分

①供應處根據物料消耗定額、生產計劃和質量要求，編制物料采購計劃。

②分解“月度采購計劃” ③下達“訂貨通知單”

④協助物管及質檢部門對存貨進行驗收入庫；

⑤設定采購周期，達到經濟訂貨量的要求；

⑥其他物料的采購工作。

第十一條財務部門職責劃分

①月（季、年）物料需求計劃的審核；

②根據采購資金需求計劃籌集資金；

③入庫物料數量的核對；

④物料價格監控及差異分析；

⑤經濟存貨量的考核；

⑥負責組織對存貨的盤點，并對盤點結果進行分析。

第三章物資消耗定額的管理

第十二條在下達生產任務時，物資消耗定額也應同時下達，將定額標準落實到車間、班組，達到按任務和進度，有計劃地領料，控制使用。

第十三條生產各車間處室，依照生產定額消耗標準，編制、打印“生產定額領料單”“生產定額領料單”經生產領導定額簽署批準后下達，作為倉庫定額發料的唯一憑證。

第十四條對于某些難以分批領用或分批領用難以適用于生產的物料，允許按月度排產計劃分批領用。

第十五條各車間、班組要做到每日對材料消耗定額進行日核算、日公布、旬分析節超，月總結執行結果，防止超耗浪費。

第十六條要堅持科目負責人和有權領料人制度，控制專科專用，凡違反規定用料的，生產處不得審批，倉庫一律不給發放。

第十七條物資消耗定額要貫徹“三全管理”，即全員、全過程、全面管理，不斷增強管理意識，推行“小包干”等經驗，真正達到全方位控制，消滅丟失和浪費。

第十八條物資消耗定額要強化三級管理，層層把關，達到層層有人抓，件件有人管：

①生產處負責全廠的物資消耗的管理、審批、考核；

②車間核算員負責全車間定額落實及核算分析；

③班組兼職核算員負責本班組材料消耗的核算分析。

第十九條堅持對重點物資管理，每月上旬、中旬、下旬和月末對其重點物資進行專項盤點，做到防止丟失和確保上報數據準確。對一般生產物資領用，應采取以下措施：

①車間應設立消耗臺賬，逐項登記消耗；

②生產處每月安排專人對消耗臺賬使用情況進行檢查，核實實際消耗，如發現臺賬記錄不符，將檢查結果上報效能監察室，月底對車間負責人納入績效考核。

③在領用物料時車間主任核實實際需要，檢查測算依據，親自簽發用料申請表；

④生產處要根據規定嚴格控制審批，倉庫依據審批發料；

⑤對領出的各種物料，車間應安排專人點收，杜絕一切外流和公物私用。

第二十條嚴格執行定額、限額領料發料標準，要求：

①車間、班組不得借故超限額及超定額領料；

②倉庫不得超限額發料；

③車間因超定額損耗等責任原因需超定額領料的，須填制“超定領料單”辦理。“超定額領料單”由領料人注明詳細情況由車間主任簽署并報生產領導簽批，核準后交倉庫發料。

④生產過程中發現材料質量不合格并將不合格材料退回倉庫后，車間可憑倉庫已簽收的“生產退料單”填制“補充領料單”，辦理補充領料。

⑤嚴格按照領料管理制度執行，違反時嚴格追究責任者和相關人員的責任。

第四章存貨盤點制度

第二十一條實行定期盤點制度，即十天一盤點、一旬一總結；熟料、生料車間每月6日、16日組織專人對本車間的原材料消耗及庫存況進行盤點，于當天下午2：00匯總生產處，計算出十天的消耗及庫存情況，每月26日生產處組織所有盤庫人員，詳細盤點上個月的全廠物資消耗及庫存情況，將匯總數據上報公司領導及集團運營管理部。第二十二條

各類存貨必須作到日清月結，保管員每月對存貨明細帳及實際存 貨情況進行核對自查。財務部將不定期對各類存貨進行抽查。第二十三條

生產處將組織有關人員每月對各類存貨進行盤點，查找差異原 因，對由于沒按本規定執行而造成超支消耗的將上報效能監察室，月底對相關責任人進行績效考核。

第四章物資消耗定額的統計分析

第二十四條車間應建立物資消耗統計臺賬及揭示板，做到：

①逐日登記公布，按旬進行認真分析；

②找出節超原因，發現節約典型，總結推廣；

③對超耗項目向生產處提報定額耗分析報告，要及時制定相應措盡快扭虧為盈；

④每月按規定時間和要求向生產處提報：

物料領用核算表、主要物資消耗分析表；

物資消耗核算報表、庫存情況報表；

⑤上報數據準確真實，不得漏報、、瞞報、錯報；

第二十五條班組也應建立消耗登記簿和消耗揭示板，執行日登記、旬核算，月分析、月總結制度，及時上報本車間，車間將根據班組的消耗情況進行考核，做到有獎有罰，于當月的工資二次分配中兌現。

第二十六條各管庫員在辦理發料時應先檢查核對定額，對所發物資應分錄登記，以備統計分析。規范使用發放行為，對庫存、超耗領資 積壓及時預警，從提高物資管理水平、提高成本管理手段，使庫存管理達到最優化。

第二十七條定額的執行結果，生產處要做好分析總結，針對存在問題要采取針對性措施，認真組織解決，確保定額標準完成。

第六章物資消耗定額的考核與執行

第二十八條物資消耗的考核

①每月26日之前生產處根據實際發生情況將下一個月的生產計劃及生產成本預算下達到各個車間。

②每月13日之前生產處根據實際生產情況將上一個月的生產成本經營分析整理并召開生產經營分析會，各車間將消耗定額情況做匯報。

③每月5日前財務處根據實際發生情況計算出考核指標。

④每月6日前成本管理辦公室根據財務處提供的成本指標對各車間處室進行考核。

⑤每月7日前人力資源處根據成本管理辦公室提供的考核結果對被考核部門兌現。

第二十九條消耗定額的執行

消耗定額下達后，各車間應對定額實行經濟核算，內部分配，生產

處定期檢查執行情況。生產各崗位負責人應嚴格把關，對物料消耗應嚴格按確定的消耗定額范圍進行控制。第七章附則

第三十條本制度由效能監察室負責監督執行。

第三十一條本制度由生產處負責制訂并解釋。第三十二本制度自2011年3月26日正式執行。

物料消耗定額管理規程 第一章 總 則

第一條 為貫徹執行以物資消耗定額為基礎，不斷降低各種物資消耗，推行責任成本管理，加強成本核算，更好的促進公司經營管理水平和經濟效益的提高，特制定本管理規程。

第二條 物料消耗定額的管理，是工藝管理制度中的重要制度，也是進行經濟核算，降本增效的基礎。

第三條 物料消耗定額是指在一定的生產技術和組織條件下，制造單位合格產品或完成某種生產任務消耗物資數量的標準。

第四條 本制度中物料范圍是指公司在生產經營過程中為生產而儲存的各種有形資產，包括原材料、輔助材料、低值易耗品、委托加工材料等。第五條 物料消耗定額管理的一般原則：

①計劃性原則 生產處負責制訂并下達生產所需的各種物料的單位消耗定額計劃，生產車間領用應按照所下達的計劃進行申領； ②歸口控制原則 并按審批程序報批后方可實施；

③責任成本原則 各車間處室根據所管職責，嚴格按照公司定額管理規定和綜合成本考核原則執行； 第二章 職責劃分

第六條 制訂消耗定額時，應根據年初預算結合產品產量、產品工藝規程、生產設備狀況和技術要求，以及本公司歷史水平綜合統計分析，由生產處先提出初稿，會同有關部門、生產車間、分管領導討論修改后，報公司經理批準下達

第七條 生產部門職責劃分

①編制月度（季、年）物料消耗分解計劃； ②審核外協件的需求計劃； ④臨時性采購計劃的下達及審批； ⑤生產領料單的審批； ⑥“超定額”或“補充領料單”的審批； ⑦參與對生產環節物料消耗的盤點分析。第八條 生產車間職責劃分

① 各車間設置一名專職或兼職定額負責人，車間定額員負責組織、分析、執行、檢查、考核物耗管理執行情況，定期編制報表和提出分析報告。② 定額員檢查監督物資流通領域中各環節的工作質量，對以下內容進行監督、檢查、考核。包括：對物資定額計劃、申請、分配、保管、檢驗使用； ③ 節約利潤、消耗定額、經濟核算，節約生產用料；

④ 摸清物資消耗規律，針對物資消耗原因和漏洞，采取有力措施，及時糾正； ⑤ 向領導及時匯報、嚴肅處理。

⑥ 定額員要積極收集信息，對有關物資方面的問題，做到件件落實，對違反領用物資紀律的情況，及時向有關領導匯報，以得到迅速解決。第九條 定額管理中倉儲部門的責任劃分

① 憑加蓋定額管理專用章的“領料單”為依據對存貨辦理出庫； ② 依據“定額”或“超定額”、“補充領料單”發料； ③ 定期存貨盤點。第十條 采購部門職責劃分

①供應處根據物料消耗定額、生產計劃和質量要求，編制物料采購計 ②分解“月度采購計劃”； ③下達“訂貨通知單”；

④協助物管及質檢部門對存貨進行驗收入庫； ⑤設定采購周期，達

到經濟訂貨量的要求； ⑥其他物料的采購工作。第十一條 財務部門職責劃分 ①月（季、年）物料需求計劃的審核； ②根據采購資金需求計劃籌集資金； ③入庫物料數量的核對； ④物料價格監控及差異分析； ⑤經濟存貨量的考核；

⑥負責組織對存貨的盤點，并對盤點結果進行分析。第三章 物資消耗定額的管理

第十二條 在下達生產任務時，物資消耗定額也應同時下達，將定額標準落實到車間、班組，達到按任務和進度，有計劃地領料，控制使用。

第十三條 生產各車間處室，依照生產定額消耗標準，編制、打印“生產定額領料單”，“生產定額領料單”經生產領導定額簽署批準后下達，作為倉庫定額發料的唯一憑證。

第十四條 對于某些難以分批領用或分批領用難以適用于生產的物料，允許按月度排產計劃分批領用。

第十五條 各車間、班組要做到每日對材料消耗定額進行日核算、日公布、旬分析節超，月總結執行結果，防止超耗浪費。

第十六條 要堅持科目負責人和有權領料人制度，控制專科專用，凡違反規定用料的，生產處不得審批，倉庫一律不給發放。

第十七條 物資消耗定額要貫徹“三全管理”，即全員、全過程、全面管理，不斷增強管理意識，推行“小包干”等經驗，真正達到全方位控制，消滅丟失和浪費。

第十八條 物資消耗定額要強化三級管理，層層把關，達到層層有人

抓，件件有人管：

①生產處負責全廠的物資消耗的管理、審批、考核； ②車間核算員負責全車間定額落實及核算分析； ③班組兼職核算員負責本班組材料消耗的核算分析。

第十九條 堅持對重點物資管理，每月上旬、中旬、下旬和月末對其重點物資進行專項盤點，做到防止丟失和確保上報數據準確。對一般生產物資領用，應采取以下措施： ①車間應設立消耗臺賬，逐項登記消耗；

②生產處每月安排專人對消耗臺賬使用情況進行檢查，核實實際消耗，如發現臺賬記錄不符，將檢查結果上報效能監察室，月底對車間負責人納入績效考核。

③在領用物料時車間主任核實實際需要，檢查測算依據，親自簽發用料申請表；

④生產處要根據規定嚴格控制審批，倉庫依據審批發料；

⑤對領出的各種物料，車間應安排專人點收，杜絕一切外流和公物私用。

第二十條 嚴格執行定額、限額領料發料標準，要求： ①車間、班組不得借故超限額及超定額領料； ②倉庫不得超限額發料； ③車間因超定額損耗等責任原因需超定額領料的，須填制“超定額領料單”辦理。“超定額領料單”由領料人注明詳細情況由車間主任簽署并報生產領導簽批，核準后交倉庫發料。

④生產過程中發現材料質量不合格并將不合格材料退回倉庫后，車間

可憑倉庫已簽收的“生產退料單”填制“補充領料單”，辦理補充領料。⑤嚴格按照領料管理制度執行，違反時嚴格追究責任者和相關人員的責任。第四章 存貨盤點制度

第二十一條 實行定期盤點制度，即十天一盤點、一旬一總結；熟料、生料車間每月6日、16日組織專人對本車間的原材料消耗及庫存情況進行盤點，于當天下午2：00匯總生產處，計算出十天的消耗及庫存情況，每月26日生產處組織所有盤庫人員，詳細盤點上個月的全廠物資消耗及庫存情況，將匯總數據上報公司領導及集團運營管理部。

第二十二條各類存貨必須作到日清月結，保管員每月對存貨明細帳及實際存貨情況進行核對自查。財務部將不定期對各類存貨進行抽查。第二十三條 生產處將組織有關人員每月對各類存貨進行盤點，查找差異原因，對由于沒按本規定執行而造成超支消耗的將上報效能監察室，月底對相關責任人進行績效考核。第四章 物資消耗定額的統計分析

第二十四條 車間應建立物資消耗統計臺賬及揭示板，做到： ①逐日登記公布，按旬進行認真分析； ②找出節超原因，發現節約典型，總結推廣；

③對超耗項目向生產處提報定額耗分析報告，要及時制定相應措施，盡快扭虧為盈；

④ 每月按規定時間和要求向生產處提報： —— 物料領用核算表、主要物資消耗分析表； —— 物資消耗核算報表、庫存情況報表； ⑤ 上報數據準確真實，不得漏報、、瞞報、錯報；

第二十五條 班組也應建立消耗登記簿和消耗揭示板，執行日登記、旬核算，月分析、月總結制度，及時上報本車間，車間將根據班組的消耗情況進行考核，做到有獎有罰，于當月的工資二次分配中兌現。第二十六條 各管庫員在辦理發料時應先檢查核對定額，對所發物資應分錄登記，以備統計分析。規范使用發放行為，對庫存、超耗領用、物資積壓及時預警，從而提高物資管理水平、提高成本管理手段，使庫存管理達到最優化。

第二十七條 定額的執行結果，生產處要做好分析總結，針對存在問題要采取針對性措施，認真組織解決，確保定額標準完成。第六章 物資消耗定額的考核與執行 第二十八條 物資消耗的考核

①每月26日之前生產處根據實際發生情況將下一個月的生產計劃及生產成本預算下達到各個車間。

②每月13日之前生產處根據實際生產情況將上一個月的生產成本經營分析整理并召開生產經營分析會，各車間將消耗定額情況做匯報。③.每月5日前財務處根據實際發生情況計算出考核指標。④每月6日前成本管理辦公室根據財務處提供的成本指標對各車間處室進行考核。

⑤每月7日前人力資源處根據成本管理辦公室提供的考核結果對被考核部門兌現。

第二十九條 消耗定額的執行 消耗定額下達后，各車間應對定額實行經濟核算，內部分配，生產處定期檢查執行情況。生產各崗位負責人應嚴格把關，對物料消耗應嚴格按確定的消耗定額范圍進行控制。第七章 附則

第三十條 本制度由效能監察室負責監督執行。第三十一條本制度由生產處負責制訂并解釋。

第三十二條本制度自2011年3月26日正式執行。

第二篇：中試量產物料消耗水平測定流程

中試量產物料消耗測定流程

1． 目的：為了確定合理的物料消耗水平，為后期制作雙方都能接受的消耗結構表提供依據。

2． 職責：略。

3． 流程

3.1 準備工作1：車間按BOM要求配料；配料前由車間物料管理員對現場庫存的材料逐一進行稱重記錄，其中熱熔膠如需換膠試生產的項目，直接以投料的數量作為消耗量計算；如無需換料的熱熔膠，則還需要對現場的膠缸內的存留膠量進行估計，或在上一個班次盡量用完膠缸中的膠。

3.2準備工作2：由于測定消耗需要頻繁稱量，建議車間給試機線配備磅秤。

3.3 開機試生產：在調整好設備后，研發部試機人員和品管組人員確認試機產品相關技術參數在產品標準規定的合格限度內，則開始量產生產。

3.4 過程記錄：如發生設備調整情況，現場操作人員和質檢員應記錄調整原因，措施和結果等內容和時間段，廢品數量等。

3.5 物料耗用核算：每個班進行一次核算。由換班的兩個班次人員進行物料交接。交接班的人員一般提前半小時到場，對剩余的各物料雙方確認，并在交接記錄上簽字。交接物料記錄轉物管員。

3.6當班的物料領用量和產出半成品數量在第二個班時必須提交研發部試機人員。研發部試機人員在核算后，對特別超耗（10%）的材料品種需進行跟蹤，并找出原因，以督促后面的生產班次控制消耗量。

3.7 最終核算：以上材料領用記錄和產出半成品數量，由生產部提供復印件作為測算材料耗用的原始憑證。注意，對于非正常的材料超耗（10%），如何界定？（看是否材料原因？有時難以判定！）如果存在非正常消耗，是否應該去除該部分的材料消耗？

3.8 中試的試機報告：除提供正常的試機報告外，還應提供一份材料耗用的清單及領料記錄。

3.9 其他需協商事宜。

第三篇：模房物料管理消耗品管控

模房物料管理消耗品管控

一、為本公司節約，加強對模房部門的消耗品管控，特制

定本規定

二、物料管理

1.新模試模或打樣品的材料（200PCS以下樣品可以

在沖壓領取材料必須經過沖壓負責人同意方可領取）（200PCS以下樣品到倉庫或沖壓開領料單須經部門負責人簽名，方可領取材料）剩余材料及時包裝好，明確標示，放回原位。

3.打樣品后，剩余的材料及時包裝好，退回倉庫或沖壓。

三、消耗品管控

1.舊模零部件，標準件可回收利用

2.各人員應節約使用消耗品，部門負責人嚴格監督

3.部門指定專人管理消耗品用量，應于每月1至5號前將所需消耗品計劃申購。

第四篇：物料采購制度

物品采購制度及流程

1.編制目的

為在提高公司物資采購效率的同時確保所購物資的質量和價格，從而降低生產成本，有效提升企業產品的市場競爭力，特制定本制度。2.適用范圍

因生產、經營及辦公需要采購的所有物品，包括生產性物料、非生產性物料。非生產性物料包括固定資產、低值易耗品及辦公用品。3.內容

3.1物資申購程序

由需求部門根據業務、生產、使用情況的需求提出采購申請，并填寫《物資采購申報單》，列出需采購物品清單，包括名稱、規格、數量、估計金額、物品來源，供采購人員參考之用。為確保采購周期，采購申請部門可提早將采購要求告知采購人員。如是銷售合同相關的采購，須注明銷售合同號及項目名稱。3.2請購申請的審批

3.2.1部門負責人的審批：申請人在每月25日前將采購申請遞交給部門負責人審批。部門負責人有責任評價該申請是否為必須的業務活動，有責任控制本部門的費用及業務活動的相關成本。

3.2.2綜合管理部的審批：對采購內容的必要性進行復核，有效控制生產成本。

3.2.3財務的審批：審核采購申請的預算情況，從財務管理的角度審核采購的必要性及合理性。3.2.4采購人員審核：采購人員在收到請購單后，核對合同、庫存、采購周期及其他情況，對請購進行確認。如果認為沒必要采購(倉庫有存貨)或采購項目存在不合理之處，要求申請部門進行相應變更。3.2.5于每月28日報常務副總及總經理審批：總經理對采購申請進行最終審批。

3.2.6 目前公司的辦公用品、超市非油品、勞保用品、維修配件、智能設備、配件等由申購部門填報《物資采購申報單》后交綜合管理部復核，由綜合管理部依據辦公用品分配計劃確認是否應該采購后報常務副總審批 ；成品油、天然氣的采購由市場部直接報總經理審批后執行；工程投資、采購由投資部直接匯報總經理審批后執行。3.3預購物資詢價與采購程序

采購人員獲得通過審批的《物資采購申報單》后，由采購小組成員負責向3家以上供應商詢價，除非是獨家壟斷產品。采購時應優先選擇合格供應商，充分考慮質量、價格、售前售后服務質量等相關因素，并逐步建立起合格供應商檔案。公司財務工作人員在接到采購部門的詢價報告后，應對所購物品進行市場詢價與核實；從而確保企業以盡可能以低的價格獲得高品質的產品。3.4請購物品的變更

請購部門若對采購計劃發生更改，應重新填寫請購單，按采購流程執行。如因采購物品缺貨而發生采購變化，由采購人員及時告知申請部門，協商后要更改采購內容，則重新填寫《物資采購申報單》，然后按采購流程執行。3.5入庫、驗收程序

采購的物品是否到貨由采購人員負責跟蹤，對于供應商交付到公司及采購人員自行采購的物品，采購人員會同倉庫管理員根據對應請購單或采購合同進行點收，核對物品的名稱、規格型號、數量，經請購部門相關人員驗收后入庫。入庫單一式三聯，其中記賬聯需每月一次提供給財務部；在點收貨物時，應注意檢查物品隨帶的說明書、手冊、軟件光盤等相關技術資料，倉庫管理員應保管好供應商提供的保修單，以便需要維修或技術支持時，可及時與供應商聯系。3.6采購付款

采購人員負責對采購物品的付款及報銷，在申請付款同時需附經核準的請購單。報銷金額在5000元(含)以內由常務副總審批，報銷金額在5000元以上的需報總經理審批。4.其它相關規定

4.1物資采購人員在未得到總經理簽字批準或明確同意的情況下擅自采購物品的，公司財務部在未得到領導的明確指示前將有權不予以報銷該筆費用，同時，公司將按規定對采購人員給予處罰；

4.2采購物資的購買期限自接到通過審核的請購單開始計算，通常為1—3天以內必須采購完成；因特殊原因未完成的，必須向主管領導及時匯報未完成原因

4.3本制度將根據企業的發展及實際狀況對其進行適時的修訂與更新，更新后的新增內容將成為受本制度約束者自動遵守的行為準則；

第五篇：能源資料消耗統計分析報告

××××年能源資料消耗統計分析報告

為全面掌握我局能源消耗狀況，加強節能工作，按照××××××要求，結合實際情況，針對××××能耗消耗統計情況進行匯總分析，現形成如下報告：

一、××××年能源消耗基本情況

二、統計結果分析

（一）統計結果

包括全年各種能源資源消耗量、費用與上一相同季度、半年、相對應的消耗量、費用相比的結果（金額、百分比等）。

（二）結果分析

相比××××年我局能源資源消耗總體上有所××××，其主要原因有以下幾點：

一是

二是

三是

三、××××年節能工作打算