第一篇：主要材料消耗控制管理辦法

主要材料消耗控制管理辦法

第一章 總則

第一條 為貫徹落實管理提升活動，規范項目主要材料消耗控制程序，明確管理責任，強化成本管理，特制訂本辦法。

第二條 主要材料消耗控制管理辦法的基本原則：提高標準化、規范化管理水平，落實成本管控責任，強化項目部各職能部門分工協作，降本增效、提高經濟效益。

第三條 主要材料包括：鋼材、水泥及砂石料、砂石料及柴油。

第二章 職責與權限

第五條 分局物資設備科是主要材料消耗控制管理工作的歸口主管部門，負責制定、修改、檢查監督和組織實施本辦法。

第六條 分局工程管理科負責：對項目部主要材料實際消耗量與應消耗量對比分析的指導、檢查監督工作；對材料節約或超耗獎懲執行情況進行檢查監督；參與本辦法的修訂工作。

第七條 分局技術質量科負責對項目施工圖紙主要材料量的計算及下料單的填寫等準確性、合理性進行檢查監督，參與本辦法的修訂工作。

第八條 項目經理每季度組織班子成員及相關部門負責人召開會議，對項目主要材料消耗控制結果進行分析，超耗部分要查找原因，落實責任，采取措施；對業主供應材料的耗用情況不僅要分析超耗的原因，同時注意節約的量是否在合理的范圍內。

第九條 項目總工協助項目經理組織落實主要材料消耗控制管理工作，對圖紙計算、鋼筋下料、砼配合比及外劑使用標準的準確性、合理性負責。

第十條 項目經營部門協助項目經理組織落實主要材料消耗控制管理工作，協調相關部門之間業務的溝通，具體負責主要材料消耗控制結果的分析工作，并對主要材料消耗控制結果分析的及時性、準確性負責。

第十一條 分管物資設備科、鋼筋加工及砼拌合站的主管領導在協助項目經理組織落實主要材料消耗控制管理工作的同時，對物資設備科、鋼筋加工及砼拌合站填報的相關資料、報表的及時性、準確性負責。

第三章 主要材料驗收及實物管理分工

第十二條 主要材料驗收應嚴格執行雙人驗收、規范計量，即：鋼材由物資部門兩人或物資部門和鋼加廠聯合驗收；水泥及砂石料及砂石料由物資部門與拌合站聯合驗收；柴油由物資部門與油庫管理人員聯合驗收。

第十三條 鋼加廠承擔著項目物資設備部門鋼材倉庫的管理職能，負責鋼材聯合驗收、加工、保管、發放；拌合站承擔著作為項目物資設備部門水泥及砂石料倉庫的管理職能，負責水泥及砂石料聯合驗收、保管、發放；油庫負責柴油的聯合驗收、保管、發放，所有的柴油出庫必須經過加油機。

第四章 主要材料消耗控制標準及程序

第十四條 鋼材消耗控制

一、控制標準（參照執行）：

1、鋼加廠加工損耗指標：φ10以內為1.2%；φ10—φ25為1.5%；φ25以上為1.25%。

2、技術輔助用料（架立筋、幫條、搭接）指標：鋼筋總量的1.75%。

3、技術措施用料控制指標：拉桿：薄壁結構3.57kg/m2模板；厚壁結構6kg/m2模板；拉條及頂模筋，定額3.13 kg/m2模板。

4、鋼拱架12-16為1.5%（具體損耗以技術科實際測算為準）

二、控制程序：

1、嚴格執行限額領料制度，技術部門出具的鋼筋下料單（附件2）和限額領料單(附件1)嚴格執行《限額領料管理辦法》。鋼筋下料單和限額領料單應一式四份（存根、經營、物資、鋼加廠各一聯）。

2、為方便消耗統計和核算，對鋼筋下料單和限額領料單的使用進行統一規定如下：圖紙上的鋼材（筋）使用鋼筋下料單，要求鋼筋下料單必須填寫清楚；圖紙以外鋼材（筋）使用限額領料單，必須按照要求注明使用部位及用途（加力筋、插筋、拉筋等）。

3、限額領料單及鋼筋下料單簽字手續應齊全，鋼筋出庫應按照下料單及限額領料單進行發放，嚴禁鋼加廠和物資設備科無單發料。

4、鋼筋的核算以鋼加廠給使用單位實際發出的量作為核算出庫依據，每月鋼加廠將使用單位簽認的單據（鋼筋下料單及限額領料單）進行統計填報《鋼筋出庫統計表》（附件4），于當月28日前報物資設備部門，物資設備部門審核無誤后，作為鋼材出庫依據，相關單據轉財務部門進行賬務處理。

5、每個月項目物資設備部門和鋼加廠對庫存鋼筋進行盤點（包括原材及加工好的成品鋼筋和廢料頭）填報《鋼筋庫存盤點表》（附件5），盤點結果相互進行簽認；定期對鋼加廠的盤點結果和當期物資設備部門的鋼材賬務庫存進行比對，并出具比對結果，分析原因。

6、現場鋼筋管理歸使用單位進行管理，對于出現鋼筋丟失或人為使用不當（沒有經過有關部門許可私自切割、代用）造成鋼筋浪費，費用應由使用單位負擔。對于不可抗拒因素（洪水、滑坡）原因引起的鋼筋損失，根據現場實際情況由項目經營部門和安全部門核定，并出具證明材料(附件3)。對于重復加工的鋼筋，技術部門要重新出具鋼筋下料單，并注明重復下料的原因。沒有鋼筋下料單，鋼加廠不得私自加工和發放。

7、項目的技術部門要根據生產進度適時調整鋼筋加工進度，控制一定的超前量，防止加工好的鋼筋長期不用發生銹蝕。項目的施工單位在領用鋼筋時也要按照實際施工進度進行領料，防止鋼筋長期存放在現場發生丟失、銹蝕。對于長期（領用時間超過半個月）在現場存放沒有使用的鋼筋，物資設備部門有權責令使用部門及時退庫。

8、現場回收回來的鋼材要分清廢品和能否二次利用（由物資部門和鋼加廠核定利用系數），并按回收情況辦理退庫（廢品直接按照廢品做回收記錄，可以利用的按照利用比例辦理退庫手續）。

9、技術部門要經常深入施工現場和鋼加廠，在開具鋼筋下料單和限額領料單時要充分考慮鋼加廠庫存的鋼筋狀況（主要是指長度），做到既滿足技術要求又兼顧鋼加廠鋼材實際情況，使鋼筋達到優化。對于特殊規格的鋼筋可以提出特殊的要求（有的鋼筋長度可以要求12m定尺）。

10、消耗分析：

（1）物資設備部門和鋼加廠每月進行一次核對：本月消耗量統計(附件6)及實際庫存與賬面庫存對比(附件5)，并分析盈虧原因；計算加工損耗系數（廢料量/總加工量，廢料總量不包括現場回收的廢料）。

（2）經營部門每月根據業主鋼筋結算情況對業主鋼筋結算情況進行統計（附件7），由經營部門牽頭，物資設備部門和技術部門配合，每季度進行一次鋼筋實際消耗量及應耗量對比分析（業主結算量與鋼筋下料單量、輔助消耗量占總消耗量的比例等各種指標是否在規定的范圍內），對差距存在的原因進行分析（附件8）。

11、責任劃分：

（1）鋼筋出現盤虧由鋼筋保管部門承擔責任，鋼筋加工損耗量超過規定的損耗量由鋼加廠承擔責任。

（2）鋼筋實耗量超出應耗量要分析原因，如果是由于現場管理不善發生丟失由施工單位承擔責任；由于鋼筋下料單出現的失誤由技術部門承擔責任；由于對業主結算原因造成的，由經營部門承擔責任；由于鋼加廠無單或超額發料造成的，由鋼加廠或發料單位承擔責任。

（3）技術部門要嚴格控制輔助工程鋼材消耗量，輔助材料消耗超過規定消耗數量由技術部門承擔責任。

第十五條 水泥及砂石料消耗控制

一、控制指標（參照執行）：損耗指標為相應配合比加2.5%的損耗率（拌和、運輸、澆筑損耗率分配比例2：4：4）。

二、控制程序：

1、嚴格執行限額領料制度，倉號驗收合格后，由技術部門（質檢部門）出具《混凝土（砂漿）開倉通知單》（附件9），一式四份（存根、經營、拌合站、生產各一份）和實驗室出具的配合比單一式三份（存根、經營、拌合站各一份），拌合站按照調度通知及《混凝土（砂漿）開倉通知單》、配比單進行打料。需要領用水泥及砂石料的使用單位必須持技術部門和經營部門聯合簽發的限額領料單到拌合站領取水泥及砂石料。

2、拌合站必須按照限額領料單及《混凝土（砂漿）開倉通知單》發放水泥及砂石料和拌制砼，嚴禁拌合站和物資設備科無單發料。拌合站拌制砼結束后，所使用的砼方量必須有使用單位進行簽認。當超過《混凝土（砂漿）開倉通知單》砼方量時應及時與現場聯系，要求相關部門補辦手續（附件10）。

3、水泥及砂石料的核算以使用單位的實際領出（水泥及砂石料或砼）為核算出庫依據，每月25號前拌合站將使用單位簽認的單據（《混凝土（砂漿）開倉通知單》、配合比及限額領料單）進行統計（砼要按照實際砼拌合量及配合比計算出水泥及砂石料量，按領用單位進行統計）報物資設備部門，物資設備部門嚴格進行復核，無誤后做賬務出庫，轉財務進行賬務處理（附件11）。

4、每個月月底項目物資設備部門和拌合站對庫存水泥及砂石料進行盤點，盤點結果相互進行簽認。定期對拌合站的盤點結果和當期物資設備部門的水泥及砂石料賬務庫存進行比對，并出具比對結果，分析盈虧原因（附件12）。

5、現場水泥及砂石料管理歸使用單位進行管理，使用單位要做到妥善保管合理使用。對于出現丟失或保管不善造成水泥及砂石料浪費，費用應由使用單位負擔，物資設備部門有權進行處罰。

6、消耗分析：（1）物資設備部門和拌合站每月進行對拌和數量進行核對(附件12)。

（2）經營部門牽頭，物資設備部門和技術部門配合每季度進行一次水泥及砂石料實際消耗及應耗對比分析（業主結算量、開倉單量、實際使用量），計算損耗指標是否在可控范圍內，并對差距存在的原因進行分析(附件14)。

7、責任劃分：

（1）水泥及砂石料出現盤虧由材料保管部門承擔責任；水泥及砂石料拌合損耗超過損耗率由拌合站承擔責任；

（2）水泥及砂石料實耗量超出應耗量要分析原因（超過控制指標以外），如果是由于現場管理不善發生浪費（跑模、堵泵、）由施工單位承擔；由于《混凝土（砂漿）開倉通知單》出現的失誤由質量部門承擔責任；由于對業主結算原因造成的，由經營部門承擔責任。

第十六條 柴油消耗控制

一、控制標準（參照執行）：損耗指標1.7%的損耗率（儲存0.0%、裝車0.08%，運輸0.01%、發料0.08%--GB11085-89）。

二、控制程序：

1、項目物資設備科根據經營部門的分包合同在油庫按照單位設備編號開設加油《—項目設備加油記錄表》（附件15），表內事項應填寫完備。

2、工地送油必須由司機和加油工共同進行，并且做到當場簽認。

3、油罐車要做到單獨計量，即從油庫加入油罐車的柴油和油罐車加出去的柴油進行核算，及時更換和修正加油器具。

4、油庫要按月對設備加油進行統計，及時核對油料消耗分單位、分設備進行統計，報項目物資設備科，由物資設備部門審核無誤后根據領用單位和設備名稱（編號）根據合同辦理出庫。

5、油庫要有加油機交接班記錄，要詳細記錄交接班當時的油表讀數，記錄當班所加出去的柴油數量（包括油罐車）。

6、物資設備部門同油庫每月要進行一次庫存盤點。

7、消耗分析：

（1）物資設備部門和油庫每月進行一次核對：本月消耗量統計及實際庫存與賬面庫存對比，并分析盈虧原因；計算損耗系數是否在可控范圍內。

（2）經營部門牽頭，物資設備部門配合每月進行一次油料實際消耗及應耗對比分析（定額消耗量、實際使用量），計算損耗指標是否在可控范圍內，并對差距存在的原因進行分析（附件16）。

8、責任劃分：

（1）柴油出現盤虧的由保管發放部門承擔責任。

（2）甲供柴油由于對業主結算原因造成的由經營部門承擔責任。（3）根據核算超耗部分由分包商或設備操作人員負擔超耗柴油的費用（市場價核算或合同規定的單價）。

（4）嚴格控制倒賣柴油，一經發現將按照額定油箱容量的5倍罰款。（5）內部設備根據核算超耗部分由司機承擔責任。

第五章 主要材料消耗控制結果分析的方法及報告的撰寫

第十七條 主要材料消耗控制結果分析，重點是通過對材料的應耗量與實際耗用量對比分析等方法，檢查材料在保管、發料、下料、領料、加工及使用過程中各環節中的管理情況，從而進一步查找可能存在的：

一、材料驗收入庫是否存在計量問題；

二、鋼筋下料計算是否存在錯誤、或設計不經濟；

三、混凝土配合比計算錯誤、或實際使用水泥及砂石料量與配合比要求不一致；

四、實際領用柴油是否超出定額臺班應耗量；

五、完成的工程量是否存在漏報；

六、施工過程或加工過程中是否存在浪費現象；

七、是否存在材料丟失現象。

第十八條 分析報告應包括以下內容：一是對上一季度分析報告中提出的措施、辦法落實情況；二是主要材料采購情況——項目自購、或是集中采購、還是業主供應，三是按主要材料類別闡述季度及項目開工累計材料應耗量與實際耗用量情況；四是應耗量與實際耗用量形成差異的原因；五是針對差異及原因采取的措施；六是對責任人的責任追究情況等。

第十九條 主要材料消耗控制結果分析是項目成本管控的重要環節，是項目開展經濟活動分析的重要內容之一。

第二十條 項目每季度要組織相關部門人員對主要材料消耗控制情況進行分析，查找材料節約或超耗的原因，針對管理中存在的問題制定方案，采取措施，確保項目主要材料消耗處于可控狀態。分析報告及附件

8、附件

14、附件17，于每季度過后10日內報分局工程管理科。

第六章 責任追究

第二十一條 對存在下列情況之一，經分局工程管理科、物資設備科核實后，扣發項目經理年薪的5%-20%，依據項目班子副職分工情況，并參照項目經理的75%-85%扣發年薪；

1、項目部未按本管理辦法開展分析工作、或因疏于管理執行不到位造成項目主要材料虧損；

2、對主材超耗未能分析原因、或未對責任部門人員追究責任的；

3、項目部未能按要求及時報送相關報表及分析報告、或報表數據與實際情況存在較大差異，不能真實、完整反映項目主要材料的消耗控制情況；

4、對分包商、設備出租方超耗、超領材料未實施扣款，或未按合同相關條款執行。

第二十二條 項目部對主要材料出現超耗、浪費或丟失的情況，應查明原因，并落實責任部門和相關人員，對負有監督、管理責任的人員按損失金額的10%-50%進行經濟處罰；對主要材料消耗控制工作做出成績、并給項目帶來經濟效益的人員予以獎勵，具體獎懲標準由項目班子會研究決定。

第二篇：材料消耗管理辦法

材料消耗管理辦法

1．目的

為了適應公司發展的需要，更好的利用現有材料庫的貯存空間，加強在庫原材料的規范化管理，確保材料在貯存過程中不受損或變質，特擬定本試行方案。2．適用范圍

本方案僅適用于發電二車間的材料領用、備料、發放、賬目管理、超期返庫、不良品的管理、回收材料管理以及材料消耗統計、分析等。3．工作內容

3．1材料計劃

各班組、專業下月材料、辦公用品每月15——20日由專業專工上報車間材料員，計劃要準確。由材料員匯總上報公司。

3．2材料入庫

入庫的原材料、成品必須經檢查、檢驗合格后方可辦理入庫手續。

3．2．1材料到后，材料員首先進行確認數量、批次、規格型號、保質期、生產廠家。確認無誤后方可入庫，并入臺帳。

3．2．2入庫材料應按品種、批次放到指定區域（如石灰、尿素、CO2、H2等）。

3．2．3入庫后的材料要做好標識，各種材料不得混放。

3．2．4對有貯存環境要求的材料要對其設置相應的貯存環境。

3．2．5辦公用品入庫后做好入庫登記，由車間材料員統一管理，統一發放。

3．2．6入庫后的各種材料能夠上架入柜的，要整齊的擺放到相應的貨位上，不能上架入柜的材料要劃分區域，按五五堆放法擺放，不滿箱的材料，箱上要用紅筆做好標識，標明數量。

3．3領料

領料原則：及時

準確

無誤

3．3．1各班組、個人在領料前確認所需材料，填寫“材料領用單”，領料單上注明材料名稱、規格型號、數量、用途。

3．3．2“材料領用單”由機組長（或個人）簽字、車間專業負責人審核、車間主任批準后方可領料。

3．3．3急用材料領用后，次日補辦手續。

3．4發放

發放原則：先進先出

易損先發

3．4．1材料管理員根據材料領用單發放各種材料，并依據領用單下賬。

3．4．2耗材、間材按定額發放，人員憑借領料單領取，并且領料單上要標明材料名稱、規格型號、領用數量及用途等。

3．5賬目、報表管理

管理原則：日清

月結

3．5．1賬目管理有專人負責，交接班時，在當班結束前將前一個班的材料消耗及時記賬。

3．5．2每周四10點前上報“材料周報表”，報表時間截止到每周四早8點。

3．5．3盤點

a)每月25 日進行盤點，盤點時材料管理員根據自己所管理的材料進行盤點。

b)核對現存材料與賬上記載數目是否一致，以把握資產的準確性。

c)為下期備料及生產計劃提供依據。

d)不良品及呆滯品的發現。

e)以利于車間的成本核算。

f)盤點結束后要由班組長確認。應對盤點結果進行總結和分析，找出影響物料管理績效的原因，并設法改進。

g)盤點完畢后每月26日上報車間。

3．5．4上報的各種報表要由專人負責，上報的各種數據要真實、可靠，不得虛報、瞞報各種數據，各種報表送至車間。

3．5．5每月對車間內所用的各種材料進行消耗統計，并進行分析，清楚地了解材料的具體使用情況。

3．6材料浪費、丟失

3．6．5對發生材料浪費、丟失現象的班組，按其材料原價的50%進行賠償，視情節大小，對責任人處以100——1000元的罰款。

3．6．5嚴格執行設備巡回檢查制及設備定期維檢制度，大力提倡節支降耗。

3．6．5車間的新舊材料均屬公司所有，任何人不得私自轉移、挪用、出售，一旦發現，對責任人按情節及其價值的大小處以100——500元罰款，除追回該材料外，上報公司處理。

第三篇：水泥消耗管理辦法

水泥消耗管理措施

1.水泥庫房必須防雨、防潮滿足水泥的存儲條件，做到先進先出。2.水泥應按標號分類存放,碼放應離墻20cm以上。

3.水泥到場后，應按驗收手續嚴格驗收，并將散落的水泥及時打掃，裝袋。4.散裝水泥在卸車前應查看水泥在罐車中裝至部位，卸車后應檢查是否卸凈。應用磅秤抽查水泥供應量是否準確。袋裝水泥應檢查袋重是否合乎要求。5.攪拌站的磅秤應按計量管理要求，定期檢驗校準，使水泥用量準確,并按規定做好清底。

6.水泥實行限額發料，由預算員根據工程量和技術要求計算出水泥標號和用量。7.庫管員根據施工部位和水泥用量通知單發放水泥，超量發放，需由預算員做表，項目經理批準。

8.水泥耗料單須經主管工長簽字，庫管員按量發料。

9.物資管理員和工長有權監督水泥使用情況，發現浪費應及時制止。10.器材設備處對水泥管理實施全過程監督檢查。

11.項目部組織有關人員每周檢查一次，做好記錄，發現問題及時整改。

12.公司每月例檢一次，指出問題，項目部整改后，將回執單返回器材處。

四季青城項目部

化學危險品管理措施

1.化學危險品根據其不同的屬性，分別建立適應存儲不同物資的倉庫。倉庫在存放化學危險品時應留有7％的存放空間

2.化學危險品庫建立應盡量遠離重要部門，且應在下風方向上。3.倉庫內必須通風良好，并根據存儲物資的類別，建立與其相適應的消防系統。

4.易燃易爆物品倉庫應配置防爆燈具，且開關應設置在室外，每個庫不少于2個滅火器，并設在室外箱內。

5.倉庫門前應有“嚴禁煙火”、“有毒”、“危險品”等醒目標識。6.化學危險品庫房及化學危險品出入庫應有專人管理。

7.一定要按不同物資的存儲要求進行存儲，并建立化學危險品清單。8.化學危險品入庫前應嚴格檢查名稱、規格是否正確，數量與計劃是否相符。包裝有無腐蝕，是否泄漏，閥門是否完好。油漆稀料應有標識，分類存放。

9.物資進出庫時應輕拿輕放，防止碰撞和砸傷等事件發生。10.物資出入庫必須在化學危險記錄上記載。

11.物資發放施行限額領料，超出部分須主管負責人簽字方可發放，當日用不完的物資，下班前一定要退回庫房。

12.凡打開用不完的化學危險品，一定要放穩固蓋嚴，做好密封，防止揮發，泄漏。廢棄的包裝容器不混放。

13.對于化學危險品的包裝容器等廢棄物應按廢棄物管理程序辦理。14.物資管理員有權監督化學危險品的使用情況，發現違章操作時，有應急處置權。

15.對于管理和使用人員進行專業培訓和安全教育，使其具有管理化學危險品的能力，并能在緊急狀態下進行合理處置。

16.對于管理和使用人員配備必要的勞動保護用品，如防護鏡、防毒面具、手套等。

17.對接觸有毒物品的工作人員，每年進行體檢一次。

四季青城項目部

第四篇：物資消耗管理辦法

物資消耗管理辦法

物資消耗管理就是對材料在施工生產消耗過程中進行組織、指揮、監督、調節和核算，借以消除不合理的消耗，達到物盡其用，降低材料成本，增加企業經濟效益的目的，在材料管理方面堅持“供管并舉”的原則，為國恒基業大廈工程能夠成為公司及局優秀項目經理部而努力。

1.堅決貫徹技術節約三大材料

1.1 木材節約措施

1.1.1 物資部積極與項目技術部配合，合理的選用模板，并加強管理。1.1.2 模板制做、加工應集中統一配料，提高出材率。

1.1.3 分承包方應及時做好模板的回收、清點、整修和儲存保管工作，延長模板使用壽命。現場模板和木料，嚴禁做燃料和烤火，以杜絕木材的浪費。

1.2 鋼材節約措施

1.2.1 鋼筋加工應盡可能的采取集中加工。

1.2.2 對分承包方要嚴格管理，不得整材零用、大材小用。

1.2.3 現場所有鋼材和有色金屬都要建立回收制度，妥善儲存，分類堆放，對分承包方嚴格領發制度，防止浪費和錯用。

1.3 水泥節約措施

1.3.1 利用科學的管理手段，采用先進技術，合理選擇水泥品種和標號，充分利用外加劑和粉煤灰等摻加材料，降低水泥用量，達到節約水泥的目的。

1.3.2 做好水泥的運輸、儲存與保管，做到分批儲存，先進先用，保證水泥的活性利用，防止儲存時間過長而降低標號。

1.3.3 嚴格按配合比施工。

2.做好“兩算”分析，實行材料定包總量控制和節獎超罰制度。

2.1 積極與項目經營部門配合，做好“兩算”。2.1.1 先算后干，作到心中有數。2.1.2 核對施工預算有無錯誤。

2.1.3 對施工預算中超過施工圖預算的項目，匯同項目工程技術部、經營部，及時查找原因，盡快采取措施。

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3發揮監督作用

3.1 物資部對現場材料耗用過程實施管理、協助和監督材料的合理使用。3.2 材料的使用過程中的浪費現象如：返工浪費、片面追求過高質量超耗，大材小用,優材劣用,不按配合比和設計尺寸施工的超耗浪費等,物資部有權督促有關人員及時糾正、控制、制止或經濟處罰。

4．現場材料的技術經濟簽證

4.1 加強項目物資經濟核算，貫徹經濟責任制。4.2 物資部協助項目商務部提出資料辦理簽證結算。

4.2.1對分承包方不按施工預算，超定額耗用，造成的經濟損失，及時辦理簽證。

4.2.2 對分承包以大代小，以優代劣，以高價代低價等“三差”的情況，及時辦理經濟簽證。

4.2.3 對由于顧客的設計變更、計劃變更、用料變更，造成的進場材料積壓等，及時向項目商務部上報，辦理簽證。

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第五篇：物資消耗定額管理辦法

物資消耗定額管理辦法(1)

（一）規章概述

物資消耗是指物質形態的資產轉化為其他形態的過程。物資消耗有兩種形態，一種是轉化為產品的一部分；一種為物化為產品的價值。比如，水電的消耗就物化為產品的價值，而螺絲的消耗就成為新產品的一個零部件。對于企業來講，要以盡可能少的物資消耗，產出盡可能大的效益。因此，對物資消耗實行定額管理，減少浪費，是必要的。

（二）規章主要內容

該辦法涉及到公司的生產全過程中，包括公司辦公材料的消耗，因此，規章管理的對象則比較復雜。從公司的一般流程上考慮，該規章應包括以下內容：

1．公司物資管理歸口部門，由歸口部門負責全公司的物資消耗管理。2．核定各部門的物資消耗量，鼓勵各部門節約材料，提倡節約勤儉辦公司。

3．監督檢查，各部門應定期向歸口部門報告物資消耗情況。根據生產的實際情況，需要變更物資消耗定額的，應向歸口部門提出要求。

（三）規章制作要求

制定該規章要求在全面調查研究的基礎上，根據不同產品的不同性能，明確定額標準，完善物資的交接手續，明確責任，提高物資的利用效率。

（四）范本

公司物資消耗定額管理辦法

****年**月**日發布

字（）第_______號 第一章 總則

1．物資消耗定額是國民經濟計劃中的一個重要技術經濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應計劃的重要依據。是產品成本核算和經濟核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節約原材料的有效手段。

2．物資消耗定額應在保證產品質量的前提下，根據本廠生產的具體條件，結合產品結構和—廠藝要求，以理論計算和技術測定為主，以經驗估計和統計分析為輔來制定最經濟最合理的消耗定額。

第二章 物資消耗定額的內容

3．物資消耗定額分工藝消耗定額和非工藝定額兩部分。

3．1工藝消耗定額：

3．1．1主要原材料消耗定額——指構成產品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。

3．1．2廠藝性輔助材料消耗——工藝需要耗用而又未構成產品實體的材料，如石蠟，功州土等。

3．2非工藝消耗定額：

指廢品消耗、材料代用損耗、設備調整中的損耗等。但不包括途耗、磅差、庫耗等（此部分作倉庫盤盈盤虧處理）。第三章 物資消耗定額的制定和修改

4．材料：工藝消耗定額由工藝科負責制訂，經供應科、車間會簽，總工程師批準，由有關部門貫徹執行。非工藝消耗定額根據質量指標，由供應科參照實際情況制定供應定額。

5．工藝消耗定額必須在保證產品質量的前提下本著節約的原則制訂。

6．物資消耗定額一般一年修改一次。由供應科提供實際消耗資料，工藝部門修訂工藝消耗定額。由于管理不善而超耗者，不得提高定額。

7．凡屬卜列情況之一者，應及時修改定額。

7．1產品結構設計的變更：

7．2加工工藝方式的變更，影響到消耗定額：

7．3定額計算或編寫中的錯誤和遺漏。第四章 限額供料

8．限額供料是執行消耗定額，驗證定額和測定非工藝消耗量的重要手段，是分析定額差異和提出改進措施的依據。

9．限額供料范圍：

9．1產品用料，包括本廠自制件和外協加工件：

9．2大宗的輔料和能源。10．限額供料的依據：

10．1工藝科提供的產品單件材料工藝消耗定額；

10．2生產調度科和車間提供的月度生產作業計；

10．3半成品庫提供的半成品盤存表；

10．4車間提供的在制品、生產余料盤存表和技術經濟指標月報表。11．辦法修改及生效

本辦法經董事會討論通過，總經理發布施行。修改亦需董事會批準。

本辦法自發布之日起生效。物資消耗定額管理辦法(2)

一、總

則

（一）物資消耗定額是國民經濟計劃中的一個重要技術經濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應計劃的重要依據。是產品成本核算和經濟核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節約原材料的有效手段。

（二）物資消耗定額應在保證產品質量的前提下，根據本廠生產的具體條件，結合產品結構和工藝要求，以理論計算和技術測定為主，以經驗估計和統計分析為輔來制定最經濟最合理的消耗定額。

二、物資消耗定額的內容

物資消耗定額分工藝消耗定額和非工藝消耗定額兩部分：

（一）工藝消耗定額：

1．主要原材料消耗定額——指構成產品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。

2．工藝性輔助材料消耗——工藝需要耗用而又未構成產品實體的材料，如石蠟，蘇州土等。

（二）非工藝消耗定額：

指廢品消耗、材料代用損耗，設備調整中的損耗等。但不包括途耗、磅差、庫耗等（此部分作倉庫盤盈盤虧處理）。

三、物資消耗定額的制定和修改

（一）材料工藝消耗定額由工藝科負責制訂，經供應科、車間會簽，總工程師批準，由有關部門貫徹執行。非工藝消耗定額根據質量指標，由供應科參照實際情況制定供應定額。

（二）工藝消耗定額必須在保證產品質量的前提下本著節約的原則制訂。

（三）物資消耗定額一般一年改修一次。由供應科提供實際消耗資料，工藝部門修訂工藝消耗定額。由于管理不善而超耗者，不得提高定額。

（四）凡屬下列情況之一者，應及時修改定額。

1．產品結構設計的變更；

2．加工工藝方式的變更，影響到消耗定額；

3．定額計算或編寫中的錯誤和遺漏。

四、限額供料

（一）限額供料是執行消耗定額，驗證定額和測定非工藝消耗量的重要手段，是分析定額差異和提出改進措施的依據。

（二）限額供料范圍：

1．產品用料，包括本廠自制件和外協加工件；

2．大宗的輔料和能源。

（三）限額供料的依據：

1．工藝科提供的產品單件材料工藝消耗定額；

2．生產調度科和車間提供的月度生產作業計劃；

3．車間提供的在制品、生產余料盤存表和技術經濟指標月報表。物資消耗定額管理制度文本參考格式 企業物資消耗定額管理制度 第一章 總則 1.物資消耗定額是國民經濟計劃中的一個重要技術經濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應計劃的重要依據。是產品成本核算和經濟核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節約原材料的有效手段。

2.物資消耗定額應在保證產品質量的前提下，根據本廠生產的具體條件，結合產品結構和工藝要求，以理論計算和技術測定為主，以經驗估計和統計分析為輔來制定最經濟最合理的消耗定額。

第二章 物資消耗定額的內容

3.物資消耗定額分工藝消耗定額和非工藝定額兩部分。工藝消耗定額：

?主要原材料消耗定額------指構成產品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。

工藝性輔助材料消耗------工藝需要耗用而又未構成產品實體的材料，如石蠟，功州土等。非工藝消耗定額：

指廢品消耗、材料代用損耗、設備調整中的損耗等。但不包括途耗、磅差、庫耗等（此部分作倉庫盤盈盤虧處理）。

第三章 物資消耗定額的制定和修改

4.材料工藝消耗定額由工藝科負責制訂，經供應科、車間會簽，總工程師批準，由有關部門貫徹執行。非工藝消耗定額根據質量指標，由供應科參照實際情況制定供應定額。

5.工藝消耗定額必須在保證產品質量的前提下本著節約的原則制訂。

6.物資消耗定額一般一年修改一次。由供應科提供實際消耗資料，工藝部門修訂工藝消耗定額。由于管理不善而超耗者，不得提高定額。

7.凡屬下列情況之一者，應及時修改定額。?產品結構設計的變更；

加工工藝方式的變更，影響到消耗定額； ?定額計算或編寫中的錯誤和遺漏。第四章 限額供料

8.限額供料是執行消耗定額，驗證定額和測定非工藝消耗量的重要手段，是分析定額差異和提出改進措施的依據。

9.限額供料范圍：

?產品用料，包括本廠自制件和外協加工件； 大宗的輔料和能源。10.限額供料的依據：

?工藝科提供的產品單件材料工藝消耗定額； 生產調度科和車間提供的月度生產作業計； ?半成品庫提供的半成品盤存表；

ˉ車間提供的在制品、生產余料盤存表和技術經濟指標月報表。

銷售管理制度文本參考格式 企業銷售管理制度 第一章 總則

第一條 以質量求生存，以品種求發展，確立“用戶第一”、“質量第一”、“信譽第一”、“服務第一”，維護工廠聲譽，重視社會經濟效益，生產物美價廉的產品投放市場，滿足社會需要是我廠產品的銷售方針。

第二條 掌握市場信息，開發新產品，開拓市場，提高產品的市場競爭能力，溝通企業與社會，企業與用戶的關系，提高經濟效益，是我廠產品銷售管理的目標。

第二章 市場預測

第三條 市場預測是經營決策的前提，對同類產品的生命周期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的了解分析，并掌握下列各點：

1.了解同類產品國內外全年銷售總量和同行業全年的生產總量，分析飽和程度。技術 2.了解同行業各類產品在全國各地區市場占有率，分析開發新產品，開拓市場的新途徑。

3了解用戶對產品質量的反映及技術要求，分析提高產品質量，增加品種，滿足用戶要求的可行性。4了解同行業產品更新及技術質量改進的進展情況，分析產品發展的新動向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業發展，處于領先地位。

第四條 預測國內各地區及外貿各占的銷售比率，確定年銷售量的總體計劃。

第五條 收集國外同行業同類產品更新及技術發展情報，外貿供求趨勢，國外用戶對產品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。

第三章 經營決策

第六條 根據工廠中長期規劃和生產能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分析，由銷售科提出初步的年產品銷售方案，報請廠部審查決策。

第七條 經過廠務會議討論，廠長審定，職代會通過，確定經營目標并作為編制生產大綱和工方針目標的依據。

第四章 產銷平衡及簽訂合同

第八條 銷售科根據工廠全年生產大綱及近年來國內各地區和外貿訂貨情況，平衡分配計劃，對外簽訂產品銷售合同，并根據市場供求形勢確定“以銷定產”和“以產定銷”相合的方針，留有余地，信守合同，維護合同法規的嚴肅性。

第九條 執行價格政策，如需變更定價，報批手續由財務科負責，決定浮動價格，經經營副廠長批準。第十條 銷售科根據生產計劃，銷售合同，編制銷售計劃，根據市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃，于月前十天報計劃科以便綜合平衡產銷銜接。第十一條 參加各類訂貨會議，要本著先國家計劃，后市場調節，先主機配套，后維修用戶，先外貿后內銷，照顧老用戶結交新用戶，全面布點，擴大銷售網，開拓新市場的原則，鞏固發展用戶關系。

第十二條 建立和逐步完善銷售檔案，管理好用戶合同。第五章 編制產品發運計劃，組織回籠資金

第十三條 執行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產品發運計劃，做好預報鐵路發運計劃的工作。

第十四條 發貨應掌握先出口后內銷，先主機配套后維修，先遠后近的原則，處理好主次關系。第十五條 產品銷售均由銷售科開具“產品發貨通知單”、發票和托收單，由財務科收款或向銀行辦理托收手續。

第十六條 分管成品資金，努力降低產品庫存，由財務科編制銷售收入計劃，綜合產、銷、財的有效平衡并積極協助導務科及時回籠資金。

第十七條 確立為用戶服務的觀念，款到發貨應及時辦理，用戶函電詢問，三在內必答，如質量問題需派人處理，五天內與有關部門聯紗，派人前往。

第六章 建立產品銷售信息反饋制度

第十八條 銷售科每年比喻一 次全面的有用戶訪問，并每年發函到全國各用戶，征求意見，將收集的意見匯總、整理，向工廠領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，并列入全面質量管理工作。

第十九條 將用戶對產品質量，技術要求等方面來信登記并及時反饋有關部門處理。

第二十條 負責產品銷售方面各種數據的收集整理，建立用戶檔案，收集同行業情報，提供銷售方面的分析資料，按上級規定，及時、準確、完整地上報銷售報表。

十、市場調查及預測工作管理制度文參考格式 企業市調查及預測工作管理制度

搞好市場調查及預測工作，并據此作出正確的經營方針，是企業提高經濟效益十分重要的環節。為對廣泛的市場信息進行有效的管理，從而作出近乎實際的市場預測，特制定工作管理制度。

第一條 市場調查及預測工作在經營副廠長領導下由銷售科歸口，全質辦、研究所、計劃科、信息中心等有關科室參共同完成此項工作。

第二條 市調查及預測的主要內容及分工：

1.調查國內各廠家同類產品在國內外全年的銷售總量和同行業年生產總量，用以分析同類產品供需飽和程度和廠產品在市上的競爭能力。此項資料每年六月前由工廠信息中心提供。

2.調查同行業同類產品在全國各地區市場占有量以及本廠產品所占比重。此項資料每年六月前由工廠信息中心提供。

3.了解各地區用戶對產品質量反映，技術要求和主機廠配套意見，借以提高產品質量，開發新品種，滿足用戶要求。此項資料由全質辦和研究所分別在每年六月前提出。

4.了解同行業產品更新其改進方面的進展情況，用以分析產中發展新動向。此項工作由研究在每年六月前提出。5.預測主機配套，全國各地區及外貿銷售量，平衡分配關系，此項工作由銷售科在當年六月前予以整理并作出書面匯報。

6.搜集國外同行業同類產品更新技術發展情報，外貿對本廠產品銷售意向，國外用戶對本廠產品的反映及信賴程度，用以確定對外市場開拓方針。國外技術更新資料由研究所提供，外貿資料由銷售科提供。

第三條 市場調查方式：

1.抽樣調查：對各類型用戶進行抽樣書面調查，征詢對本廠產品質量及銷售服務方面的意見。根據反饋資料寫出分析報告。

2.組織廠領導、設計人員、銷售人員進行用戶訪問，每年進行一次，每次一個月左右，訪問結束，填好用戶訪問登高表并寫也書面調查匯報。

3.銷售人員應利用中貨會與用戶接觸的機會，征詢用戶意見，收集市場信息，寫出書面匯報。4.搜集日常用戶來函來電，進行分類整理，需要處理的問題應及時反饋。

5.不定期召開重點用戶座談會，交流市場信息，反映質量意見及用戶需求等情況，鞏固供需關系，發展互利協作，增加本廠產品競爭能力。

6.建立并逐步完善重點用戶檔案，掌握重點用戶需要的重大變化及各種意見與要求。

第四條 市場調查及預測所提供的各方面資料，銷售科應有專人負責管理，綜合、傳遞并與工廠信息中心密切配合，作好該項工作。