第一篇：酒店庫(kù)房物料領(lǐng)用制度

酒店庫(kù)房物品領(lǐng)用制度

酒店為有效控制各部門成本，提高工作效率，更好地加強(qiáng)管理，對(duì)物品領(lǐng)用進(jìn)行以下規(guī)范：

一、客房領(lǐng)料制度

客房物資分為易耗品與代銷品兩類。

1、易耗品的領(lǐng)用：領(lǐng)料員在當(dāng)天的《領(lǐng)料單》上填寫前一天消耗的易耗品數(shù)量（如：牙刷、梳子、肥皂、浴帽、洗發(fā)水及沐浴乳等），及當(dāng)天需領(lǐng)用量。領(lǐng)料單據(jù)后必須附上前一天的易耗品消耗統(tǒng)計(jì)單。

2、代銷品的領(lǐng)用：領(lǐng)料員在當(dāng)天的《領(lǐng)料單》上填寫前一天消耗的商品數(shù)量及當(dāng)天需領(lǐng)用量。領(lǐng)料單據(jù)后必須附上前一天的代銷品消耗統(tǒng)計(jì)單及吧臺(tái)銷售代銷品清單（備注：此清單必須有吧臺(tái)員簽名。）

二、廚房領(lǐng)料制度

對(duì)于入庫(kù)的廚房用品，領(lǐng)料員必須憑《領(lǐng)料單》領(lǐng)取。

三、餐廳領(lǐng)料制度

餐廳物資分為酒水飲料及易耗品兩類。

1、酒水飲料的領(lǐng)用：吧臺(tái)員在保持吧臺(tái)每種酒水飲料都有一定存量的情況下填寫《領(lǐng)料單》適時(shí)適量補(bǔ)充缺少，憑單領(lǐng)取物品。

2、易耗品的領(lǐng)用：服務(wù)員根據(jù)具體情況適量填寫《領(lǐng)料單》，憑單領(lǐng)取物品。

四、工程部領(lǐng)料制度

1、工程部物品領(lǐng)用是根據(jù)各部門維修的需要，認(rèn)真填寫領(lǐng)料單，注明數(shù)量和用途，經(jīng)維修部門主管確認(rèn)簽字，憑《領(lǐng)料單》與《維修通知單》領(lǐng)取物品。

2、一切物品的領(lǐng)用都必須遵守以舊換新的管理規(guī)定，否則不予發(fā)

放。

五、辦公室領(lǐng)料制度

1、領(lǐng)料員填寫《領(lǐng)料單》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，憑單至庫(kù)房領(lǐng)取

物品。

2、領(lǐng)用辦公用品，必須遵循最大效用原則，有需要才領(lǐng)用。

備注：

1、廚房領(lǐng)料時(shí)間為每天中午12點(diǎn)之前，其他部門統(tǒng)一下午3點(diǎn)-8點(diǎn)。

2、各部門應(yīng)本著節(jié)約降耗，降低經(jīng)營(yíng)成本的原則，杜絕弄虛作假、私自拿用。

3、所有部門均按照此公告執(zhí)行，如有發(fā)現(xiàn)違反，第一次扣20元；第二次扣50元，并通告全司；第三次直接公司給予除名，并扣除當(dāng)月薪資。

行政部

2012年4月23日

第二篇：庫(kù)房領(lǐng)用制度

庫(kù)房物資領(lǐng)用制度

為加強(qiáng)醫(yī)院庫(kù)房物資的管理，規(guī)范醫(yī)療及辦公用品領(lǐng)用程序，提高工作效率，有效控制各科室成本以及更好的為各科室服務(wù)，對(duì)物品領(lǐng)用進(jìn)行以下規(guī)范：

一、領(lǐng)物程序：

1、按照實(shí)際需求和庫(kù)存填制《領(lǐng)物單》

2、科室負(fù)責(zé)人（護(hù)士長(zhǎng)）審批

3、持審批后的《領(lǐng)物單》至庫(kù)房領(lǐng)取

二、《領(lǐng)物單》的填制：

1、物資申請(qǐng)人按所需領(lǐng)用物資填寫《領(lǐng)物單》。字體不得潦草，須清楚寫出物資名稱、規(guī)格、數(shù)量；

2、當(dāng)日申領(lǐng)單當(dāng)日到庫(kù)房領(lǐng)物；

3、當(dāng)日沒有領(lǐng)物的申請(qǐng)單視為作廢；

三、庫(kù)房發(fā)放物資：

1、庫(kù)房管理員發(fā)貨必須憑科室負(fù)責(zé)人審批后的《領(lǐng)物單》，并檢查《領(lǐng)物單》是否完整清楚，審批是否有效；

2、在領(lǐng)物時(shí)應(yīng)自覺排隊(duì)，除非庫(kù)房管理員允許，否則一律不得進(jìn)入庫(kù)房?jī)?nèi)。庫(kù)管按“先進(jìn)先出”原則發(fā)放存貨，并在《領(lǐng)物單》上寫上實(shí)發(fā)數(shù)量；

3、物資申領(lǐng)人點(diǎn)清品種及數(shù)量無(wú)誤，物資申領(lǐng)人在《領(lǐng)物單》上簽名確認(rèn)，并填上領(lǐng)物日期；

4、節(jié)日、假期期間，需要領(lǐng)用物資的，應(yīng)預(yù)先做準(zhǔn)備，提前辦理領(lǐng)用手續(xù)。

5、所有物資的發(fā)出必須由庫(kù)管執(zhí)行，嚴(yán)禁科室員工自行取料；驗(yàn)收無(wú)誤后，物資申領(lǐng)人在《領(lǐng)物單》上簽字確認(rèn)；物資離開庫(kù)房后發(fā)生的短缺，由使用科室自負(fù)，庫(kù)房不承擔(dān)任何責(zé)任。

6、為了更好的盤點(diǎn)庫(kù)存和制定采購(gòu)計(jì)劃，科室領(lǐng)物時(shí)間為每周的周二、周三。請(qǐng)各科室領(lǐng)物負(fù)責(zé)人按照科室需求制定一周的領(lǐng)物計(jì)劃。

7、科室申領(lǐng)物資需要專人負(fù)責(zé)。穩(wěn)定的申領(lǐng)人員能更好的熟悉本科室的二級(jí)庫(kù)房存儲(chǔ)狀況，耗材使用情況，以制定申領(lǐng)計(jì)劃并與庫(kù)房能更好的溝通。領(lǐng)物人員如休假，提前與科室負(fù)責(zé)人、護(hù)士長(zhǎng)溝通，安排人員領(lǐng)用物品。

由于醫(yī)院開業(yè)前期的特殊性，經(jīng)過庫(kù)房的的醫(yī)用耗材，設(shè)備儀器，家具潔具，建筑材料，辦公用品等物資材料數(shù)量眾多，工作比較繁雜。為各科室服務(wù)沒有到位，請(qǐng)各科室同事對(duì)庫(kù)房工作多提要求多監(jiān)督的同時(shí)也多些理解幫助和配合！接到通知后，請(qǐng)各位同事告知科室負(fù)責(zé)人，護(hù)士長(zhǎng)，領(lǐng)物人員和本科室人員。及時(shí)溝通。

第三篇：物料領(lǐng)用制度

原材料及產(chǎn)成品物流流程

一、原材料入庫(kù)

1、運(yùn)輸原材料車輛到達(dá)廠區(qū)門口后，電話通知物流部采購(gòu)人員，采購(gòu)人員通知保安人員可以通行，由保安人員進(jìn)行登記，換發(fā)臨時(shí)車輛通行證。

2、運(yùn)輸硫酸類車輛，運(yùn)輸人員首先將車輛停在待檢區(qū)，由物流部采購(gòu)人員通知化驗(yàn)部門，進(jìn)行化驗(yàn)。

3、化驗(yàn)部門對(duì)該批次硫酸進(jìn)行化驗(yàn)，出具書面化驗(yàn)報(bào)告。（1）物流部采購(gòu)人員收到檢驗(yàn)合格的化驗(yàn)報(bào)告后，（1）通知運(yùn)輸人員將車輛開到磅房，進(jìn)行過磅。（2）過磅后，運(yùn)輸人員將車輛開到硫酸灌區(qū)，物流部人員通知生產(chǎn)部人員進(jìn)行卸貨，卸貨完畢后，運(yùn)輸人員將車輛重新開到磅房，進(jìn)行過磅，過磅后運(yùn)輸人員進(jìn)行簽字確認(rèn)。過磅人員將過磅單第三聯(lián)，交由運(yùn)輸人員，運(yùn)輸人員將車輛開出后，保安人員收回臨時(shí)車輛通行證。

（2）物流部采購(gòu)人員，收到檢驗(yàn)不合格化驗(yàn)報(bào)告購(gòu)，填寫不合格品處理單，請(qǐng)示處理。審批部門根據(jù)實(shí)際，填寫處理意見，如做退貨處理，物流部采購(gòu)人員將簽字后的不合格品處理單交由運(yùn)輸人員，運(yùn)輸人員將車輛開出。如批示可以卸貨，（應(yīng)同時(shí)標(biāo)明扣減貨款或扣減水分等處理意見），物流部采購(gòu)人員通知運(yùn)輸人員進(jìn)行過磅，后續(xù)流程同前執(zhí)行。

4、物流部采購(gòu)人員每周三到磅房將本周運(yùn)輸車輛運(yùn)輸貨物的兩次過磅單的第二聯(lián)取回，整理后，每批次貨物的過磅單連同檢驗(yàn)合格報(bào)告到倉(cāng)庫(kù)管理人員處辦理入庫(kù)手續(xù)，如不合格產(chǎn)品辦理入庫(kù)，除前項(xiàng)外還需附不合格品處理單，倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)處理意見進(jìn)行辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)單一式三聯(lián)，入庫(kù)單第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)管理人員自留做登記臺(tái)帳用，第二聯(lián)和發(fā)票一同送財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)物流部采購(gòu)人員留存做統(tǒng)計(jì)記錄。

5、物流部采購(gòu)人員辦理入庫(kù)手續(xù)后，通知供應(yīng)商開具相應(yīng)增值稅發(fā)票，要求增值稅發(fā)票附注中注明貨物對(duì)應(yīng)批次或車號(hào)等信息，對(duì)不合格產(chǎn)品應(yīng)按處理單意見通知開具發(fā)票，杜絕無(wú)對(duì)應(yīng)關(guān)系發(fā)票。

6、發(fā)票到達(dá)后，物流部采購(gòu)人員將發(fā)票及對(duì)應(yīng)入庫(kù)單一同交到財(cái)務(wù)部，辦理入賬手續(xù)。物流部采購(gòu)人員收到發(fā)票后同時(shí)登記入賬時(shí)間，計(jì)算付款時(shí)間。貨款到期后到財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。每月向財(cái)務(wù)部報(bào)送供應(yīng)商賬期表。

7、對(duì)于螢石粉、煤炭等無(wú)法當(dāng)時(shí)進(jìn)行化驗(yàn)的原材料，物流部采購(gòu)人員可先通知磅房過磅，生產(chǎn)人員卸貨。待檢驗(yàn)報(bào)告出具后根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，做相應(yīng)處理。

二、原材料出庫(kù)

1、生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)人員（領(lǐng)料員）每周四到倉(cāng)庫(kù)管理人員處辦理原材料領(lǐng)用手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)原材料品種分別填寫原材料出庫(kù)單，出庫(kù)單一式三聯(lián)，出庫(kù)單第一聯(lián)存根聯(lián)倉(cāng)庫(kù)管理人員自留做登記臺(tái)帳

用，第二聯(lián)記賬聯(lián)送財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)備查聯(lián)交生產(chǎn)部做統(tǒng)計(jì)記錄

三、產(chǎn)成品入庫(kù)

1、生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)人員每周四到倉(cāng)庫(kù)管理人員處辦理產(chǎn)成品（含副產(chǎn)品）入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)產(chǎn)成品品種分別辦理入庫(kù)收手續(xù)，出庫(kù)單聯(lián)次同前。

2、倉(cāng)庫(kù)管理人員于每周五上午將原材料出庫(kù)單、備品備件出庫(kù)單、產(chǎn)成品（含副產(chǎn)品）入庫(kù)單、產(chǎn)成品（含副產(chǎn)品）出庫(kù)單交到財(cái)務(wù)部，辦理入賬手續(xù)。每月末26日向財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理報(bào)送原材料、產(chǎn)成品統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

四、產(chǎn)成品出庫(kù)

1、運(yùn)輸產(chǎn)成品車輛到達(dá)廠區(qū)門口后，電話通知銷售統(tǒng)計(jì)人員，銷售統(tǒng)計(jì)人員電話通知保安人員可以通行，保安人員登記后，發(fā)放零時(shí)車輛通行證。

2、運(yùn)輸人員先到磅房處進(jìn)行過磅，運(yùn)輸人員將車輛開到產(chǎn)成品區(qū)域準(zhǔn)備裝貨。

3、銷售統(tǒng)計(jì)人員通知生產(chǎn)部人員進(jìn)行貨物裝載，裝載完畢后，銷售統(tǒng)計(jì)人員將產(chǎn)品檢驗(yàn)合格報(bào)告交給車輛運(yùn)輸人員。

運(yùn)輸人員將車輛開到磅房進(jìn)行過磅，過磅后重新簽字確認(rèn)，過磅人員將兩次過磅單第三聯(lián)交車輛運(yùn)輸人員。

4、運(yùn)輸人員將車輛開出后，保安人員收回臨時(shí)車輛通行證。

5、每周三銷售部統(tǒng)計(jì)人員到磅房，將本周運(yùn)輸車輛運(yùn)輸貨物過磅單的第二聯(lián)取回，到倉(cāng)庫(kù)管理人員處辦理產(chǎn)成品銷售出庫(kù)手續(xù)，出庫(kù)單

聯(lián)次同前。

財(cái)務(wù)部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理人員交來(lái)產(chǎn)成品出庫(kù)單、銷售訂單，開具增值稅發(fā)票，開具增值稅發(fā)票后，交由銷售部統(tǒng)計(jì)人員，統(tǒng)計(jì)人員登記發(fā)票后郵寄出，同時(shí)登記計(jì)算該批貨物收款時(shí)間，按月報(bào)送應(yīng)收賬款賬齡統(tǒng)計(jì)表，貨款到期及時(shí)催款。

2010年9月16日

內(nèi)蒙古華生氫氟酸有限公司

第四篇：酒店物品領(lǐng)用制度

酒店關(guān)于物品領(lǐng)用的規(guī)定根據(jù)酒店總經(jīng)理辦公會(huì)的指示精神，酒店物品領(lǐng)用制度。進(jìn)一步加強(qiáng)物品材料管理，嚴(yán)格領(lǐng)用制度，厲行節(jié)約，降低成本費(fèi)用的要求，特制定以下規(guī)定：

一、物品領(lǐng)用

1、各部門要認(rèn)真貫徹節(jié)能降耗的要求。做好本部室物品的領(lǐng)用計(jì)劃及所需開支預(yù)算，嚴(yán)格按照辦公所需領(lǐng)用物品。努力降低成本費(fèi)用，減少一切不必要的開支。

2、由計(jì)劃財(cái)務(wù)部將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)日常必備用品項(xiàng)目下發(fā)，并額定金額，各部門按庫(kù)存項(xiàng)目領(lǐng)用。

3、各部門要認(rèn)真按照領(lǐng)用物品制度的規(guī)定，應(yīng)由專人填寫好物品領(lǐng)用清單，寫明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量。由部門經(jīng)理簽字或蓋章后到計(jì)劃財(cái)務(wù)部報(bào)批。

4、計(jì)劃財(cái)務(wù)部接到領(lǐng)用單后，由負(fù)責(zé)人認(rèn)可簽字后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用。計(jì)劃財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)使用情況，批準(zhǔn)領(lǐng)用項(xiàng)目和數(shù)量。

5、倉(cāng)庫(kù)管理員要認(rèn)真按照領(lǐng)用物品清單，填寫出庫(kù)單并由領(lǐng)用人簽字，一式三聯(lián)，一聯(lián)庫(kù)房存根、二聯(lián)財(cái)務(wù)、三聯(lián)記帳。

二、物品購(gòu)置

1、各部室在經(jīng)營(yíng)中所需正常消耗用品，應(yīng)事先做好計(jì)劃預(yù)算，報(bào)計(jì)財(cái)部，管理制度《酒店物品領(lǐng)用制度》。非酒店正常經(jīng)營(yíng)所需物品和超范圍規(guī)定的辦公用品物品，原則上不給予采購(gòu)。

2、因倉(cāng)庫(kù)內(nèi)未備所需物品，應(yīng)由部門填寫采購(gòu)申請(qǐng)單或書寫專項(xiàng)采購(gòu)請(qǐng)示。

3、采購(gòu)申請(qǐng)是指日常維修設(shè)備材料，以及部門專用物品。采購(gòu)申請(qǐng)單應(yīng)填寫清楚，物品名稱、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、總金額以及用途，由部門經(jīng)理簽字后，報(bào)分管副總和總經(jīng)理審批。各部室在報(bào)送采購(gòu)單時(shí)，應(yīng)預(yù)留有領(lǐng)導(dǎo)審批時(shí)間，領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行采購(gòu)。

4、專項(xiàng)物品申請(qǐng)是指數(shù)量、金額較大或?qū)儆诠潭ㄙY產(chǎn)類以及酒店內(nèi)需要專項(xiàng)申請(qǐng)的物品，必須由部室書寫請(qǐng)示報(bào)告，報(bào)分管副總和總經(jīng)理審批，審批同意后方可進(jìn)行采購(gòu)。

5、所有物品采購(gòu)?fù)瓿珊螅瑧?yīng)及時(shí)到計(jì)劃財(cái)務(wù)部辦理入庫(kù)登記手續(xù)。

6、各部室在經(jīng)營(yíng)中如遇緊急需要特殊物品時(shí)，應(yīng)事先由酒店分管副總或部門經(jīng)理向總經(jīng)理匯報(bào)，在得到領(lǐng)導(dǎo)明確同意后，方可進(jìn)行采購(gòu)，事后要及時(shí)補(bǔ)填采購(gòu)申請(qǐng)單。

三、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰

1、每月25日，由計(jì)劃財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)各部門所領(lǐng)物品費(fèi)用，上報(bào)酒店。各部室應(yīng)本著節(jié)約降耗，降低經(jīng)營(yíng)成本的原則，制定本部門具體的管理辦法，努力為酒店的經(jīng)營(yíng)做貢獻(xiàn)。

2、酒店將根據(jù)各部室物品消耗總費(fèi)用和節(jié)約情況進(jìn)行核算，年終時(shí)對(duì)節(jié)約突出的部門予以獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)超支或造成浪費(fèi)的部門進(jìn)行一定的處罰。以上規(guī)定自2005年2月1日起執(zhí)行。

×××酒店

二00五年二月一日

第五篇：庫(kù)房物品領(lǐng)用管理制度

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財(cái)務(wù)部制度

主題： 制度編號(hào)： 頁(yè)數(shù)： 分發(fā)

一、入庫(kù)管理 庫(kù)房物品入庫(kù)、儲(chǔ)存、領(lǐng)用管理制度 FD-0001 共5頁(yè)

部門負(fù)責(zé)人

執(zhí)行日期: 發(fā)布： 批準(zhǔn)人： 2014年12月29日 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理

（一）庫(kù)管員嚴(yán)格填寫《入庫(kù)單》；

（二）庫(kù)管員接收入庫(kù)物資時(shí)，應(yīng)與申請(qǐng)物資入庫(kù)人員共同核實(shí)《入庫(kù)單》明細(xì)是否與申請(qǐng)入庫(kù)物資相符、檢查包裝是否完好；庫(kù)管員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)庫(kù)管員可拒絕驗(yàn)收并通知有關(guān)責(zé)任人：

1、申請(qǐng)物資入庫(kù)人員未在入庫(kù)核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的；

2、所需入庫(kù)物資與《入庫(kù)單》標(biāo)注明細(xì)不符的；

3、所需入庫(kù)物資存在質(zhì)量缺陷或包裝損壞影響其使用的。

（三）入庫(kù)物資清點(diǎn)完畢后，經(jīng)申請(qǐng)物資入庫(kù)人員及庫(kù) 管員雙方簽字后,完成入庫(kù)手續(xù)。

二、倉(cāng)庫(kù)管理

（一）物資入庫(kù)后，庫(kù)管員需按其不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類、分區(qū)碼放，并做好入庫(kù)登記工作；

（二）庫(kù)管員對(duì)常用物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，對(duì)庫(kù)存物資每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)，檢查庫(kù)存的余缺、帳物是否相符；盤點(diǎn)時(shí)要保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性，書寫數(shù)據(jù)時(shí)要清晰、標(biāo)準(zhǔn)，保管好盤點(diǎn)表，嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)；盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因，對(duì)發(fā)生變更的庫(kù)存產(chǎn)品要及時(shí)做好變更登記，保證帳物相符；對(duì)保質(zhì)期臨近的庫(kù)存物資，庫(kù)管員應(yīng)提前一個(gè)月將情況報(bào)告給辦公室主任；盤點(diǎn)需由包括庫(kù)管在內(nèi)的兩名工作人員同時(shí)進(jìn)行,會(huì)計(jì)對(duì)月盤點(diǎn)情況進(jìn)行抽查；

（三）庫(kù)管員嚴(yán)格管理、保存各類單據(jù)，不得隨意涂改；

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財(cái)務(wù)部制度

（四）禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)；

（五）合理安排倉(cāng)庫(kù)庫(kù)容、對(duì)不同物資采取合理保護(hù)措施，防止物資因各種原因受到損壞；庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，做到防火、防盜、防潮。

三、物資領(lǐng)用

（一）物資領(lǐng)用前由部門負(fù)責(zé)人填寫庫(kù)房領(lǐng)用單，并由部門經(jīng)理簽字認(rèn)可；領(lǐng)用人須在庫(kù)房出庫(kù)打印單上簽字確認(rèn)方可領(lǐng)用；

（二）如遇物資需緊急領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)用人應(yīng)電話請(qǐng)示部門主管或經(jīng)理批準(zhǔn)，庫(kù)管員核實(shí)后方可辦理出庫(kù)事宜，但事后領(lǐng)用人須補(bǔ)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)手續(xù)并交于庫(kù)管員；

（三）庫(kù)管員根據(jù)物資入庫(kù)時(shí)間，遵守“先進(jìn)先出”的出庫(kù)原則；

（四）已領(lǐng)出物資使用剩余后，無(wú)論包裝是否完好，必須及時(shí)返還倉(cāng)庫(kù)，在經(jīng)庫(kù)管員確認(rèn)該剩余物資不影響下次使用的前提下，庫(kù)管員出具《退庫(kù)單》，將剩余物資接收入庫(kù)進(jìn)行統(tǒng)一管理。