第一篇：區隊庫房材料物料管理制度

區隊庫房材料物料管理制度

為提升區隊的管理工作，規范物料管理工作程序，在降低區隊經營成本，提高經濟效益的同時，確保物料管理的規范性和準確性，結合區隊實際情況，特制定本制度。

一、物料的驗收入庫管理

1、庫房必須建立并完善物料入庫臺賬。

2、物資領用入庫由材料員負責，材料員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經檢驗物料齊全，無損傷、損壞，方可入庫。

3、材料員要嚴格把關，與要求不符合的采購物資、與材料計劃不相符的采購物資可拒絕驗收或入庫。

4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，材料員要核對情況，并及時補辦相關手續。

5、對經修舊利廢再可使用的設備、配件、工器具、必須有材料員或機電隊長檢驗合格后方可入庫。

二、物料定置管理

1、按現有倉庫面積，規劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規格用標簽紙列示于物品前，各類物品對應成列其后。

2、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。

a、二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b、三清：材料清、數量清、規格標識清。c、四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

3、材料員隊常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差必須及時更正。

4、物料擺放需要按照規劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況必須經分管隊長同意，隨后進行整理歸位。

5、倉庫做到通風、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。

6、有色金屬上貨架，保持通風，非金屬及電器材料，應分品種、規格、型號存放，擺設合理，立卡設數，對機械設備工量具等勤清點檢查保養，以防生銹，發現問題及時處理。

7、應急物料應獨立存放保管，七使用必須經分管領導簽字同意后方可出庫使用。

8、對需要上交的廢舊配件、設備等，必須及時上交，不足上交數量時必須按規定存放，碼放整齊，不得在庫房內亂擺亂放。

三、物料的出庫管理

1、庫房必須建立并完善物料領用及工器具回收臺賬。

2、材料員必須認真如實做好物料出庫記錄，并將各班組領用情況詳細統計，根據考核指標進行月底考核。

3、材料員根據區隊安排及領料人的填寫的物料領用臺賬，如實發放物料，領料人必須認真如實填寫，否則不予領取新物料。

4、所有職工嚴禁私自拿用庫房物料，急需用時必須經材料員同意后方可領取，隨后補寫臺賬記錄。

5、除添加劑、沙子、水泥、油脂等消耗類物料，其他工器具等可回收物料必須進行交舊領新，否則不予領取新物料。

6、材料員對交回的設備、配件、工器具必須進行嚴格的檢查驗收，并根據物料的使用周期情況給予相應的獎罰。

7、對造成設備、配件、工器具損壞及丟失情況，按照該設備、配件、工器具的原價值對責任人進行相應處罰。

8、礦內其他單位借用物料時，應填寫《物品借用單》，并經區隊主管領導同意后。方可借用，庫房人員不得隨意借出。

四、獎罰

1、根據物料使用周期對該領用人員以延長及粗短周期情況按分/天進行獎罰。

2、區隊對每月對材料超出考核指標的班組，給予100分處罰。

3、區隊對每月對材料低于考核指標并有效節約材料消耗的班組，給予100分獎勵。

4、對未經區隊及材料員同意，私自拿用庫房物料責任人根據情接嚴重給予5-20分處罰.5、對造成設備、配件、工器具損壞及丟失者，根據情節嚴重程度給予責任人10-100分處罰。

6、對未嚴格按交舊領新制度的領用材料的職工給予5-20分處罰。

7、對經修舊利廢使設備、配件再可使用的職工，根據《修舊利廢管理制度》給于獎勵。

第二篇：區隊考勤管理制度

區隊考勤管理制度

為規范籌建處區隊出勤，保障區隊正常生產，加強區隊勞動組織和紀律的管理，特制定區隊考勤管理制度。

一、區隊管理人員考勤制度：

1、每日按時填寫員工日行為考核卡并裝訂好交勞資科，過期將不再受理并按不填寫處理，區隊不交的扣罰部門負責人50元/次，個人不填寫或遞交不及時的扣罰5元/次。

2、請假需填寫正規請假單，經區長批準后，交辦公室備案。

二、員工考勤制度

1、班前會點名，上井后在信息站黑臉簽名，經核對后，予以記工，如有出入，不予記工。

2、請假一天由班長批準即可休息;2—14天由班長簽字，主管區長批準即可；15天以上（含15天）由班長、主管區長簽字，區長批準后方可休息。

3、請假需填寫正規請假單，經各級領導批準后交由工薪員處備案歸檔。

4、年內累計曠工在10天（不含10天）以內，曠工一天罰款50元；年累計曠工在10—14天（含10天）以內的，除按每天罰款50元外，要寫出保證書，交押金1000元方可上班，六個月內無違反規定者，押金返還本人，否則充公，并按規定處理；連續曠工15天，全年累計曠工30天的，解除上崗協議。

三、其它規定;

1、不按審批權限和程序辦理的請假手續無效。

2、員工休息（包括有資假）到期必須按時返礦并及時銷假，如有特殊情況不能返回，必須辦理續假手續，因病不能返回的要有縣級以上醫院證明及報銷憑證，否則視為曠工。

本辦法從2011年9月1日起執行，如與其它制度有抵觸，按此制度執行。

第三篇：物料管理制度

生產車間物料管理制度

1.目的為完善公司的物料管理，控制生產成本，減少損失，實現生產物料效益最大化，提高公司經濟效益。

2.適用范圍

本制度適用于公司車間生產過程所需的所有原材料、半成品、成品退貨產品等物料的管理控制。

3.職責

生產部

生產原輔料需求計劃，物料使用，產品生產

質檢部

物料質量監控，產品質量監控

倉儲部

物料庫存信息、物料保管、物料出入庫管理

財務部

物料預算，成本控制

4.術語及定義

物料是指企業為維持和滿足公司正常運營需要，在生產過程中直接或間接消耗的物資、物品和包裝材料以及其他消耗品的統稱。

5.工作流程

物料領用流程

物料退庫流程

生產計劃

統計退庫數量

填寫物料申請單

進行物料原包裝

核算員開具領料單

是否為次品物料

是

倉庫根據領料單發出物料

否

填寫物料不合格證

確認物料并填寫貨物卡

粘貼物料標簽

提交退料單

6.內容

退回倉庫

1.物料領用

1.1車間領料人必須根據第二天生產計劃量和現有的庫存量，確定物料名稱、規格、數量后正確填寫物料申領單。

1.2領料人應提前一天填寫生產物料申領單，并于當天早上9:00上交各車間核算員在ERP系統下工單并打印出工單領料單，若超時上交，則物料申領單由本人在11點前送至原輔料倉庫倉管員處。

1.3生產車間領用物料時,倉庫管理員憑由車間負責人(或統計員)簽發的領料單發放,庫管員和領料人均須在領料單上簽名。

1.4領料單一式三份,一聯退回車間作為其物資消耗的核算依據,一聯交核算員作成本核算依據,一聯由倉庫作為登記實物賬的依據。

1.5車間人員應對當天領用的物料及時復核，如若出現數量、物料名稱、規格不一致的情況及時與車間核算員和倉官員溝通反饋。

1.6領料原則以每一天或每一次的用量為限，用完后再領，不可一次領料過多，以免造成不必要的浪費或退料。

1.7潔凈服、潔凈鞋等勞保用品需在每月15號當天找勞保用品管理員領用，特殊工具用具和物料需以舊換新，如過渡鞋、拖把。

2.物料存放

2.1物料的儲存保管原則:以物品的屬性、特點和用途規劃設置倉庫。

2.2物料的堆放原則:在堆放合理安全可靠的前提下，根據物品的特點，必須做到查點方便，成行成列，排列整齊。

2.2倉管員應按規定對貯存物料進行盤點，要求帳、物、卡一致，如有不符應仔細查找原因,?對臨近復驗期的物料倉管員應及時申請復檢。

2.3倉管員對庫存、待驗物料以及設備、工具等負有經濟責任，倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，倉管員應及時上報主管。

2.4保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，同類物資堆放要考慮先進先出、發貨方便、留有回旋余地。

2.5倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫人員擅自入庫，倉庫嚴禁煙火，倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

2.6庫房地面干凈無積水，墻壁完好無脫落，庫房內應有必要的通風、照明、防蟲、防鼠，避日光直射等設施，并配備足夠的消防器材;

2.7對儲存無特殊要求的產品可存放在一般庫，根據產品特性設定合適的溫濕度范圍，一般溫度控制在35C以下，濕度控在85%以下;

2.8有特殊儲存條件的產品，劃分獨立區域和設定符合產品特性的儲存條件，定期記錄監測數據。

2.9產品存儲要統一規劃、合理布局、分類保管、編號定位，并應離墻離地擺放，具體數值無明確的法規要求，但一般遵循墻距≥30cm、地距≥10cm、跺距≥30cm、頂距≥30cm的原則。

2.物料使用

3.1車間內原輔料使用前各工序操作人員均需核對品名、規格、批號、數量、檢驗合格證，確認符合要求后，方可按批備料，并填寫稱料記錄，稱料人、復核人均需簽名。

3.2凡必須于車間啟封的整裝原輔料，操作人員每次啟封使用后，剩余原輔料應及時嚴格密封，并在容器上注明啟封日期、剩余數量，使用者簽名，加封后按退料標準操作程序辦理退庫。再次啟封使用時，應核對記錄，如發現外觀有變化者應停止使用，對性質不穩定的原輔料需復驗合格后方可繼續使用。

3.3根據產品的不同要求，制訂生產前小樣試制制度。對制劑成品質量有影響的原輔料應進行必要的生產前小樣試制，由質量部進行檢驗，確認符合要求后附上合格報告單，經有關部門審批后，才能投入生產。

3.4車間包裝班在使用包裝材料時，必須嚴格檢查包裝材料的外觀質量，發現印刷不清、字跡模煳、歪斜、有污跡、破損等質量問題的包材，必須挑出，集中放置，按不合包裝材料管理規定辦理退庫。

4.物料交接

4.1物料交接應掌握先進先出原則。

4.2物料需經檢驗合格后方可向下工序移交。

4.3各工序領料人員依據批生產指令領取待加工的中間產品，檢查是否具中間產品合格證，并核對品名、規格、數量、批號等;

4.4領料人員檢查無誤后，在交接記錄上簽字

4.5中間產品交接后，及時填好各種記錄，做到帳、物、卡相符。

二．

物料退庫

5.1超過7天無生產計劃的物料需填寫退料申請單，通知QA審核批準。

5.2

QA審核內容：

5.2.1未開包的物料是否包裝完整，封口是否嚴密，數量是否準確。

5.2.2已開封的物料數量是否準確，有無被污染。如對剩余生產物料的質量產生懷疑，則通知QC到車間取樣檢驗。

5.2.3當質量管理部QA監督員認為剩余生產物料的數量不符時，則應核對批生產記錄，查找差錯原因，填寫原因，填寫偏差記錄。并通知車間管理人員查找原因，直至得到滿意結果。

5.3

QA審核無誤后，在退料申請單上簽字，交回退料人。

5.3.1車間收到批準的退料申請單后，清點退料，由車間退料員將退料送到倉庫，辦理退料手續。

5.4退料入庫

5.4.1

倉庫保管員憑退料申請單核對退料的品名、規格、退料數量、批號及封條上退料日期，復檢稱重，確定無誤后，給這些物料貼上退料標記。車間退料員與倉庫保管員分別在退料單上簽名，并分別填寫退料臺帳。

5.4.2

退料送入庫房內，放置在原貨位或單獨的貨位，碼齊，在原貨位卡后重新填寫記錄。注明品名、退貨時間、檢驗日期，保證物料下次出庫時先出退料。

5.4.3

退料入庫完畢，倉庫保管員填寫物料收發管理臺帳，存檔備查。

5.4.4

在連續生產時，上一批產品的剩余物料可只進行退庫的賬務處理，實物暫存車間，待下批生產領料時，由車間領料人從賬面上扣除。退庫物料在下一批產品生產時優先發放。

7.相關文件

《生產物料申領單》

《中間產品交接單》

《崗位物資交接記錄》

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END

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第四篇：物料管理制度

物料管理制度

物料管理制度第一章總則

第一條物料由生產部核算、計劃。

第二條物料由采購科訂購。

第三條物料由倉庫人員管理與控制。

第四條物料管理由廠長辦公室直接監督。

第五條物料管理部門必須以公司的經營目標和生產任務為中心，指導和推動物料的供應工作。

第六條物料管理部門必須保障生產的正常運

轉，不可中途斷缺物料，怠誤生產。

第七條要做到物料的平衡、訂購、分配工作，做到經濟、合理、及時、齊全地供應各種物料。

第八條物料管理部門要做到統一計劃、統一訂購、統一分配、統一調度、統一管理。

第九條要盡量減少呆滯物料的產生，盡量降低物料的成本，提高物料的利用率。

第十條要保證物料的質量、數量。

第二章物料的分類、核算與訂購

第十一條根據本公司生產物料的實際情況，可分為三大類：1）布料類；2）輔料類；3）包裝物品類。

第十二條物料分類結構圖。

第十三條物料的核算與計劃，應該注意以下山幾個問題：

1．什么款式

2．多少數量

3．用哪種布料

4．用什么輔料

5．單位用布料

6．單位輔料用量

7．交貨時間

8．生產所需時間預算

9．物料進貨所需時間

第十四條生產部根據第十三條所提供的信息，核算物料，編制好物料訂購計劃，通知采購科訂購。

第十五條在物料核算中，要本著務實，準確的精神，做好物料的預算工作。

第十六條采購科一定要配合生產部，確保物料的供應，否則如果怠誤生產經營，將要追究當事人的責任。

第十七條物料的采購，要堅持“貨真價實”的原則，要有高度的成本觀念。

第三章倉庫管理條例

（一）倉庫的規劃

第十八條倉庫物料放置的規劃及規劃圖。

第十九條庫位標識、庫位編號，依下列原則辦理，并于適當位置作明顯標識。

1．層次別，依下列原則辦理，并于適當位置作明顯標識。

2．庫位流水編號。

3．通道別，依ABC順序編訂。

4．倉庫別，依ABC順序編訂。

第二十條物料管理部門要依庫位配置情況、繪制“庫位標識圖”懸掛于倉庫明顯處。

第二十一條倉庫管理人員要掌握各庫位，各產品規格的進出動態。

（二）倉庫的物料驗收

第二十二條物料的驗收由倉管負責。

第二十三條物料驗收人員要親自同交貨人辦理交接手續，核對、清點物料名稱、數量、顏色是否一致。并在貨物單上簽字。

第二十四條在驗收過程中，驗收人員必須按照公司的有關檢驗文件，進行檢驗，要嚴格執法，不可徇私舞弊。

第二十五條在物料驗收中，如果后質量不合格，數量短缺，立即通知采購科和有關領導等候處理。

第二十六條物料驗收合格后立即：1）填好“物料入廠檢驗表”；2）來料匯報單；3）編號入帳；4）歸入庫位。

（三）倉庫領料、發料規則

第二十七條領料單的設置，分三聯。1）領料部門存根；2）倉庫記帳憑證；3）辦公室備查。

第二十八條領料的控制，車間用料一定要認真核算，不能超額領料，車間不能積壓物料，倉管與車間各級管理人員共同控制，一定要有成本觀念、物控意識。

第二十九條領料單，由各部門組長簽發，由車間主管審核，再到倉庫領料，否則，倉管有權拒絕發料。

第三十條裁床部領料，必須由生產部調度簽發領料單，寫明款式、布料規格、顏色、數量，否則倉庫不給發料。

第三十一條各部門主管在審核領料時，要注意以下幾個問題：

1．審核領料單上的物料是否需要。

2．審核領料單上的數量與實際需要是否相等。

3．審核領料單上和內容是否正確。

第三十二條各部門所需物料必須根據裁床數量來開領料單如果不按規定開領料單造成物料積壓車間，要追究主管的責任。

第三十三條倉管在職發料時一定要憑領料單發料以作記帳憑證，不可沒單發料否則要追究當事人的責任。

第三十四條領料人在進入倉庫時，嚴禁煙火。

第三十五條領料人員領好料，清點數目之后，馬上離開倉庫不可在倉庫內面閑聊、說笑、逗留。

第三十六條倉庫管理人員要根據裁床單的數量發貨，控制好物料的發放數量。

第三十七條對倉管人員貪圖方便，違反發料原則，造成物料失效、積壓，大料小用，優材劣用，以及差錯，要追究事人的經濟責任。

第三十八條倉管人員要做到：一盤底、二核對、三發料、四減數。

第三十九條對所有發料憑證，倉庫管理員要妥善保管，不得丟失。

第四十條料發好后，要馬上入帳，做到帳目進出平衡，不可多進少出，也不少進多出。

（四）倉庫責任管理條例

第四十一條倉管人員要嚴格遵守本條例及公司制定的各項管理制度。

第四十

第五篇：物料管理制度

山西離柳鑫瑞煤業有限公司

物料管理制度

為規范我礦物料購買與領用行為，節約成本，杜絕浪費，特制定本制度。

一、辦公用品管理制度：

《辦公用品申請表》使用范圍包括：各類管理表格、復印紙及打印紙、各類單據、各類資料、展廳紙杯、飲料、與工作有關的各類消耗品（如大頭針、曲別針、中性筆芯等）。

1、各部門根據下月辦公需要填寫《辦公用品申請表》，交部門經理簽字后，每月20日（包括20日）之前交至礦長處，20日之后提交的申請一律累計至下月；填寫申請表時，應避免脫離實際，申請過多，造成辦公用品積壓造成浪費；

2、每月20日將簽字確認完后的《辦公用品申請表》上交至綜合行政辦公室，由辦公用品采購負責人統一采購；每月20日至25日為辦公用品統一發放日，由綜合辦公室辦公用品負責人通知各部門領取；

3、辦公用品應指定專人管理，按照鑫瑞煤業倉庫管理標準做好定點放置和健全標識，并建立完善的入庫出庫登記記錄，以購買發票復印件作為入庫的憑證，以礦長簽字的申請表作為出庫憑證，憑證應按月裝訂成冊，以備后查；辦公用品負責人應每月對庫存辦公用品進行盤點，做到帳實相符；

5、公用辦公用品應指定責任人保管，嚴禁個人占用，更不允許將辦公用品帶離公司為個人所用；

6、年底，辦公用品負責人應清查倉庫，對于已經失效變質的辦公用品統計成表，作出處理意見后交總經理批準。

二、勞保用品管理制度: 勞保用品的范圍包括：入井人員使用的工作服、絨衣、絨褲、手套、毛巾、燈帶、以及各類工裝等。

1、綜合行政辦公室應按季度定期采買勞保用品，并指定專人管理勞保用品倉庫，建立完善的入庫出庫登記記錄，以購買發票復印件作為入庫的憑證，以鑫瑞煤業出庫單和簽字明細作為出庫憑證，憑證應按月裝訂成冊，以備后查；因特殊原因臨時決定購買的勞保用品隨時購買；

2、每月的1號為勞保用品發放日，本著節約原則，各部門自行統計真實需要，以班組為單位統計后再匯總，每月的最后一天前各部門要將需要領用的數量上報給綜合辦公室，附詳細的領用人名單，并填寫出庫單，出庫單需要部門負責人簽字；

3、各部門領回的勞保用品，建立領用簽字記錄，由具體的領用人簽字后方可領用，嚴禁代簽；領用完畢后，各部門在每月5號前將簽字的領用表跟剩余的勞保用品交回給辦公室，辦公室做退庫處理；若因特殊情況數量不夠，則重新申請，辦公室給予補充；

三、辦公設備與固定資產的管理制度：

1、各部門應負責區域內的辦公設備和固定資產的日常管理，集

中統計本部門區域內的辦公設備和固定資產種類和數量，統一上報辦公室，辦公室制作《辦公設備和固定資產分布表》，年底按照《辦公設備和固定資產分布表》與各部門進行盤點，缺失的辦公設備和固定資產由其使用者或范圍內的員工共同賠償；日常損壞的各部門應及時報損維修；日常因客觀原因需撤出的辦公設備和固定資產，使用部門應起草辦公設備和固定資產退回申請報礦長批準后，方可將報告和辦公設備或固定資產同時上交給辦公室，辦公室及時更新《辦公設備和固定資產分布表》；

2、各部門需購買辦公設備和固定資產時，根據需要填寫《辦公設備申請表》和《固定資產申請表》，經部門負責人和總經理簽字確認后，交辦公室負責人處，辦公室應根據簽署意見組織購買；

3、辦公設備和固定資產購回后，辦公室及時更新《辦公設備和固定資產分布表》，同時，固定資產還需要辦理完善的入庫手續，辦公室應指定專人負責，辦完各項手續后，通知使用部門領取，領取后，使用部門應在辦公設備和固定資產上使用口取紙貼具部門標識，以作區分；

4、各部門如果有長期不使用的辦公設備及固定資產，應統一上交辦公室，由辦公室統一管理，協調使用；

5、辦公設備和固定資產在日常使用過程中，各部門員工應愛護使用，若人為主觀或野蠻使用等原因導致辦公設備和固定資產損壞，責任人需照價賠償，并接受公司其他處罰。

四、設備管理制度

一、總則

第一條

為加強設備管理，理順設備管理程序，杜絕計劃外采購，最大限度發揮設備效能，延長使用壽命，更好的服務于生產，特制定本規定。

第二條

本規定適用于構成固定資產的設備（包括生產性、非生產性）、設施、工具、儀器儀表類等（構成固定資產的兩個必要條件：①單臺價值超過2000元、②使用年限不低于1年）。

二、設備的購置、驗收

第三條

維簡計劃由機電科根據資金數額及各單位、部門設備需用情況負責編制，報礦領導批準后上報集團公司審批。機電科根據集團公司批文及各單位需要情況編制月度設備采購計劃，報分管領導批準后交集團公司物資供應處、機電處采購。

第四條

安全費用使用計劃由機電科根據安全費用數額及各專業提出的需求計劃負責編制，報礦領導批準后上報集團公司審批。各科室根據集團公司批文將構成固定資產的設備、設施、儀器儀表等根據需用情況編制月度計劃，報分管礦領導批準后交機電科匯總后集中采購。

第五條

維簡和安全費用計劃內未列入的其他設備，禁止提交計劃和采購。因生產需要確需購買的，由專業科室提出書面申請報分管礦領導簽字批準后，由機電科匯總與月度計劃一并交總公司采購，并在年底調整計劃時追加。

第六條

各生產單位所編制的月度計劃于每月16日前必須報機電科，其中所需的設備必須由機電科審批，報材料管理小組，其他配件材料報材料管理小組并于每月21日前由分管領導組織審查。無月度計劃的不予辦理，生產單位急需設備必須經材料小組、機電科、機電礦長或生產礦長批準，非生產設備及大型設備報礦長批準。所報設備、配件計劃使用標準計劃表，注明規格型號、主要技術要求、生產廠家及到貨時間，單位經辦人、負責人簽字。凡違反上述規定之一者，罰單位負責人100元。

第七條

對月度計劃內的物資是否構成固定資產存有疑問時，應向機電科、財務科咨詢使用年限和價格，無計劃但構成固定資產的不得上報采購，特殊情況下需經礦長批準。

第八條

設備選型時應注意通用化、標準化，所選設備應經過鑒定，有生產許可證、檢驗合格證、有煤礦礦用產品安全標志。井下防爆電器設備還應具有防爆合格證。設備到貨后，通知機電科、生產科（采掘設備）、財務科、材料小組及使用單位到場驗收，并在驗收報告上簽字。隨機資料交機電科存檔，缺少部分由機電礦長向供應商索取。隨機工具交使用單位，隨機配件由材料小組保管。

三、設備的領用、發放

第九條

設備到貨經驗收合格后，由使用單位出具“領料單”經分管礦領導簽字同意后，到機電科換取“設備出庫單”，“領料單”簽字聯和“設備出庫單”存根聯一并由機電科存檔備案。

第十條 “設備出庫單”由機電科設備管理員出具，領用單位領用

人、供應部門負責人、倉庫保管員共同在設備出庫單上簽字后，倉庫保管員方可發放，不得代簽。

第十一條

設備管理員應詳細填寫設備出庫單，并將設備及附件、銘牌及時抄錄存檔。設備經驗收合格不論是否出庫，均應建立設備檔案，計入設備臺賬編號管理，并每月一次到財務科核對固定資產明細，發現問題及時匯報解決。

第十二條

設備到貨經驗收不合格或經使用達不到生產需要的設備由機電科聯系億金公司負責退回，四、設備的使用、管理和調撥

第十三條

使用單位將設備領出后，應及時安裝、調試，所有設備都必須按照設備規程和完好標準進行使用和維護、保養，嚴禁超負荷、拼設備和違章操作，無操作規程和完好標識的必須在制定后才能使用，對強令司機超負荷或不合理使用設備造成設備損壞或縮短使用壽命的，機電科有權制止，司機有權拒絕操作，并可越級上告，對違章操作和違章指揮的，一經查實，嚴肅處理。

第十四條

使用單位要貫徹執行設備使用與維護相結合的原則，設備維護使用，實行專責制。主要設備應實行包機制、多班制生產的設備必須執行交接班制度。大型固定設備均必須有運行記錄，無包機人或專人維護的設備不準使用。各類司機必須經過培訓達到本設備操作的技術等級及“應知”“應會”要求，經考試合格后持證上崗。使用中的設備必須保持完好狀態。安全保護裝置齊全、動作可靠。并定期檢查試驗，做好記錄，不合格的嚴禁使用，嚴禁帶病運轉，防止和

杜絕跑、冒、滴、漏。實行強制的三級保養制度，每日例行保養，每月二級保養，每半年三級保養，保養費用由使用單位承擔。建立健全潤滑管理制度，堅持五定（定人加油、定人換油、定點給油、定質選油、定量用油），對主要設備實行點檢制，由機電科制定點檢標準，并監督使用。所有設備實行定期強制檢修。機電科負責制定全礦計劃，設備使用單位負責編制設備的季檢和月檢計劃，并報機電科審批，由機電科考核。礦井每年不少于15天的停產檢修時間，其它各類設備按規定周期進行檢修。對因維護、保養不及時，操作失誤造成設備事故的將依據《鑫瑞煤礦安全生產處罰條例》追究責任人的責任。

第十五條

使用單位設備損壞時應及時匯報機電科和調度室，由機電科組織有關單位對損壞原因及程度進行分析鑒定，必須查清原因和責任，并采取措施防止同類事故重復發生，同時對事故損失進行評估，拿出處理意見報礦領導批準。

第十六條

井下閑置不用的設備應及時升井（7天），禁止各類開關、啟動器代替接線盒使用，否則對責任單位進行處罰。

第十七條

機修廠應及時對送交損壞的設備進行修復，因技術原因無能力修復的設備應書面申請報材料小組，經礦領導同意后由材料小組會同有關部門招標確定維修廠家進行修理。對因修理不及時影響生產的將追究相關部門的責任。

第十八條

機修廠要建立健全主要設備維修及外委設備修理臺賬并每月報送機電科備查，對修復的設備機電科組織有關部門驗收。

第十九條

各單位調撥使用礦機修廠修復后的設備，應到材料

小組辦理設備調撥單，機修廠依據調撥單發放，否則追究機修廠責任。設備調撥應本著“有舊不用新、先井下后井上”的原則進行調撥。

五、設備的基礎管理

第二十條

為加強設備的基礎管理，機電科應配備專職設備管理員一名。

第二十一條

設備基礎管理的要求是數量清、狀態明、屬性準，帳卡物一致。

各種設備分類逐臺編號、登帳、建卡，機電科建立設備總臺帳，工區負責管理的設備也要建立相應的臺賬。設備臺帳每月月底與機電科臺帳核對一次。

第二十二條

加強統計工作，健全原始記錄，以保證統計數據準確，并按時向集團公司有關部門報送月、季、統計報表。

六、獎

懲

第二十三條

機電科應定期對設備管理工作進行檢查、考核，組織評比競賽，對設備管理工作成效顯著的隊,年底評出設備管理先進單位給予獎勵；對在設備管理工作中做出優異成績的先進個人給予獎勵。

第二十四條

對違章指揮、違章操作、玩忽職守造成設備損壞事故或經濟損失；失職造成管理混亂，設備嚴重失修影響正常生產；無計劃盲目購置造成設備積壓的相關責任者，依據《鑫瑞煤礦安全生產獎懲條例》給予相應處罰。