第一篇：物料領用制度

原材料及產成品物流流程

一、原材料入庫

1、運輸原材料車輛到達廠區門口后，電話通知物流部采購人員，采購人員通知保安人員可以通行，由保安人員進行登記，換發臨時車輛通行證。

2、運輸硫酸類車輛，運輸人員首先將車輛停在待檢區，由物流部采購人員通知化驗部門，進行化驗。

3、化驗部門對該批次硫酸進行化驗，出具書面化驗報告。（1）物流部采購人員收到檢驗合格的化驗報告后，（1）通知運輸人員將車輛開到磅房，進行過磅。（2）過磅后，運輸人員將車輛開到硫酸灌區，物流部人員通知生產部人員進行卸貨，卸貨完畢后，運輸人員將車輛重新開到磅房，進行過磅，過磅后運輸人員進行簽字確認。過磅人員將過磅單第三聯，交由運輸人員，運輸人員將車輛開出后，保安人員收回臨時車輛通行證。

（2）物流部采購人員，收到檢驗不合格化驗報告購，填寫不合格品處理單，請示處理。審批部門根據實際，填寫處理意見，如做退貨處理，物流部采購人員將簽字后的不合格品處理單交由運輸人員，運輸人員將車輛開出。如批示可以卸貨，（應同時標明扣減貨款或扣減水分等處理意見），物流部采購人員通知運輸人員進行過磅，后續流程同前執行。

4、物流部采購人員每周三到磅房將本周運輸車輛運輸貨物的兩次過磅單的第二聯取回，整理后，每批次貨物的過磅單連同檢驗合格報告到倉庫管理人員處辦理入庫手續，如不合格產品辦理入庫，除前項外還需附不合格品處理單，倉庫管理人員根據處理意見進行辦理入庫手續。入庫單一式三聯，入庫單第一聯倉庫管理人員自留做登記臺帳用，第二聯和發票一同送財務部，第三聯物流部采購人員留存做統計記錄。

5、物流部采購人員辦理入庫手續后，通知供應商開具相應增值稅發票，要求增值稅發票附注中注明貨物對應批次或車號等信息，對不合格產品應按處理單意見通知開具發票，杜絕無對應關系發票。

6、發票到達后，物流部采購人員將發票及對應入庫單一同交到財務部，辦理入賬手續。物流部采購人員收到發票后同時登記入賬時間，計算付款時間。貨款到期后到財務部辦理付款手續。每月向財務部報送供應商賬期表。

7、對于螢石粉、煤炭等無法當時進行化驗的原材料，物流部采購人員可先通知磅房過磅，生產人員卸貨。待檢驗報告出具后根據檢驗結果，做相應處理。

二、原材料出庫

1、生產部統計人員（領料員）每周四到倉庫管理人員處辦理原材料領用手續，倉庫管理人員應根據原材料品種分別填寫原材料出庫單，出庫單一式三聯，出庫單第一聯存根聯倉庫管理人員自留做登記臺帳

用，第二聯記賬聯送財務部，第三聯備查聯交生產部做統計記錄

三、產成品入庫

1、生產部統計人員每周四到倉庫管理人員處辦理產成品（含副產品）入庫手續，倉庫管理人員根據產成品品種分別辦理入庫收手續，出庫單聯次同前。

2、倉庫管理人員于每周五上午將原材料出庫單、備品備件出庫單、產成品（含副產品）入庫單、產成品（含副產品）出庫單交到財務部，辦理入賬手續。每月末26日向財務部及總經理報送原材料、產成品統計報表。

四、產成品出庫

1、運輸產成品車輛到達廠區門口后，電話通知銷售統計人員，銷售統計人員電話通知保安人員可以通行，保安人員登記后，發放零時車輛通行證。

2、運輸人員先到磅房處進行過磅，運輸人員將車輛開到產成品區域準備裝貨。

3、銷售統計人員通知生產部人員進行貨物裝載，裝載完畢后，銷售統計人員將產品檢驗合格報告交給車輛運輸人員。

運輸人員將車輛開到磅房進行過磅，過磅后重新簽字確認，過磅人員將兩次過磅單第三聯交車輛運輸人員。

4、運輸人員將車輛開出后，保安人員收回臨時車輛通行證。

5、每周三銷售部統計人員到磅房，將本周運輸車輛運輸貨物過磅單的第二聯取回，到倉庫管理人員處辦理產成品銷售出庫手續，出庫單

聯次同前。

財務部根據倉庫管理人員交來產成品出庫單、銷售訂單，開具增值稅發票，開具增值稅發票后，交由銷售部統計人員，統計人員登記發票后郵寄出，同時登記計算該批貨物收款時間，按月報送應收賬款賬齡統計表，貨款到期及時催款。

2010年9月16日

內蒙古華生氫氟酸有限公司

第二篇：酒店庫房物料領用制度

酒店庫房物品領用制度

酒店為有效控制各部門成本，提高工作效率，更好地加強管理，對物品領用進行以下規范：

一、客房領料制度

客房物資分為易耗品與代銷品兩類。

1、易耗品的領用：領料員在當天的《領料單》上填寫前一天消耗的易耗品數量（如：牙刷、梳子、肥皂、浴帽、洗發水及沐浴乳等），及當天需領用量。領料單據后必須附上前一天的易耗品消耗統計單。

2、代銷品的領用：領料員在當天的《領料單》上填寫前一天消耗的商品數量及當天需領用量。領料單據后必須附上前一天的代銷品消耗統計單及吧臺銷售代銷品清單（備注：此清單必須有吧臺員簽名。）

二、廚房領料制度

對于入庫的廚房用品，領料員必須憑《領料單》領取。

三、餐廳領料制度

餐廳物資分為酒水飲料及易耗品兩類。

1、酒水飲料的領用：吧臺員在保持吧臺每種酒水飲料都有一定存量的情況下填寫《領料單》適時適量補充缺少，憑單領取物品。

2、易耗品的領用：服務員根據具體情況適量填寫《領料單》，憑單領取物品。

四、工程部領料制度

1、工程部物品領用是根據各部門維修的需要，認真填寫領料單，注明數量和用途，經維修部門主管確認簽字，憑《領料單》與《維修通知單》領取物品。

2、一切物品的領用都必須遵守以舊換新的管理規定，否則不予發

放。

五、辦公室領料制度

1、領料員填寫《領料單》經部門負責人簽字后，憑單至庫房領取

物品。

2、領用辦公用品，必須遵循最大效用原則，有需要才領用。

備注：

1、廚房領料時間為每天中午12點之前，其他部門統一下午3點-8點。

2、各部門應本著節約降耗，降低經營成本的原則，杜絕弄虛作假、私自拿用。

3、所有部門均按照此公告執行，如有發現違反，第一次扣20元；第二次扣50元，并通告全司；第三次直接公司給予除名，并扣除當月薪資。

行政部

2012年4月23日

第三篇：物料領用(配送)管理辦法1

物料領用（配送）管理辦法

1目的

為規范生產物料領用（配送）制度，明確物料各環節的具體責任和時間等要求，保證物料配送的連續性、及時有效的服務生產。特制定本辦法。2 適用范圍：

本辦法適用于倉庫半成品的物料領用和配送。3 名詞定義：無。4 職責： 4.1倉管： 4.2品保： 5 作業內容：

5.1倉庫劃分為物料配送區，把車間當天所需要生產的物料集中擺放。配顏色、膠片、紙卡配套齊全后由物料員配送到車間指定生產區域。

5.1領料：根據公司的生產銷售計劃，由計劃部制定生產計劃單，物料員依據領料單到原材料倉庫領取當天所需要的生產物料，并由拌料房進行拌料，拌料完成，物料員根據當天生產按照計劃單指定配送到注塑車間機臺生產。

5.3收料：倉庫根據生產計劃單將注塑車間的刷柄（半成品）入庫,注塑車間物料員入刷柄倉庫必須按照顏色、型號配合倉管員按照物料擺放原則指定擺放，如物料員不按要求擺放，倉庫可以拒絕入庫。倉庫根據植毛車間計劃結合物料配送原則由倉管員備料，物料員配送的原則將物料配送至植毛的指定生產區域。配送嚴格按照機器產能進行刷柄和刷毛的配比進行配送。配送原則按照時間節拍結合生產進度進行物料配送，倉管員和物料員做好數量的交接。倉庫做好帳物的一致性，車間統計員做好物料領用報表的準確性。植毛車間根據計劃單生產完畢，由物料員將物料交由包裝車間品檢處，待檢驗合格后物料員將物料入至牙刷倉庫，并和倉管員做好數量、型號的交接。各車間統計員做好物料報表。

5.4送料：各倉庫倉管員根據計劃部提供的當天生產計劃進行配料，物料員根據倉管員的發放數量按照小品種多批次的原則有計劃的配送到生產現場。計劃部計劃員于每天5點前下達第二天生產作業。倉庫主管組織倉管員和物料員檢討物料配套集成情況（包括原材料，如紙卡等。所謂配套集成指數量相符、質量合格的成套物料）。根據生產計劃將物料配送到包裝車間。并按生產計劃單和物料庫存情況核實缺料情況，并將缺料信息反饋給倉庫主管，倉庫主管反饋給生產計劃部長和當天值班經理在進行溝通協調。缺料內容包括：合同號、任務量、物料型號、物料名稱、缺料量、需用時間以及配料時間等。

5.5退料：物料員在每天生產完畢交接班時將每天車間所剩余的物料應及時退回倉庫。并出具單據做好與倉管員的交接工作；植毛車間由生產線人員經過車間統計開具入庫單后退回倉庫。包裝車間由配送員負責清點后退回相應的倉庫。5.6入庫：包裝倉庫按照當天生產計劃，當物料全部齊全后送到車間進行熱合包裝。包裝熱合包裝完畢后，由車間物料員將已打包的成品送至成品倉庫。5.7倉庫主管根據物料配套集成信息與計劃員和值班經理充分溝通后，倉庫主管根據生產計劃通知倉庫提前做好領用（配送）準備；作業需要調整時，值班經理或者計劃員應提前通知倉庫，倉庫向倉管員和物料員發出作業領用（配送）指令。5.8倉管員和物料員接收指令后，開始組織物料進行生產配送。并將有關物料領用（配送）信息填寫到領用（配送）看板，注明緊急程度和完成時間，并及時知會相關部門人員，第一時間組織物料員去倉庫領料配送。

5.9倉管員提前備好生產物料，按照生產計劃單上的生產線別、編碼、型號規格和數量發給物料員，物料員認真核對發料單與實物是否相符，確認無誤后按照生產節拍配送到生產車間。原則上按照生產節拍配送多少就領用多少（大件物料可分批領用、分批配送）。確保生產線需要使用的物料能夠得到優先領用（配送）。5.10倉庫將物料發放后，物料員對所配送物料應按照發料單的要求，填寫領（配）料標簽（內容包括型號、數量、和機臺號。）后，再按照生產進度批次轉運到車間現場。所領用或配送物料的外包裝或周轉器具上必須按照先進先出的物料發放原則。以免造成物料呆滯，減少因欠其它物料不能生產而造成現場過量積壓。5.11物料到達車間后由物料員按照車間要求定位擺放整齊，車間工位人員或班組長應核對物料員應按照車間生產進度按節拍配送，轉產或未使用完的物料要及時清退到倉庫。

5.12物料數量管理：倉管員必須和領料員或配送員清點數量。領料員或配送員與生產班組物料交接時應做好物料數量的交接，對包裝完整、表示清楚的物料則只點箱數。發現物料數量短缺時，物料員應第一時間反饋倉庫主管，倉庫核實后及時補充短缺數量，生產管理模塊負責后續處理并查明原因。

5.13物料員應按照生產節拍（原則上每兩小時一次）向車間發放或配送物料，并及時反饋領料或配送過程中的物料信息，物料領用或配送完畢后回指定地點待命，每日下班前向中心倉庫反映當天領用或配送情況。

5.14倉庫主管應密切關注車間生產進度和配送物料的及時性、準確性，與倉庫、值班經理保持信息渠道暢通，隨時向倉管員、物料員及和倉庫發出是否繼續配送的指令。

5.15當倉庫接到計劃推遲或調整指令時，倉庫主管應立即通知倉庫和物料員或配送員組織物料進行計劃調整。同時需將所調整計劃所缺物料及時反饋給倉庫，倉庫做好物料的組織和協調。

5.16物料要按照車間要求定位、定置擺放整齊，嚴禁超高、超寬。對于擺放不符合要求的責任到人。采取“誰配送，誰負責；誰接收，誰負責；的原則追究有關責任。

5.17物料員將當天生產物料有序地配送到指定機臺，嚴禁車間機臺擺放過多的物料或者不生產物料。以確保車間整潔性。

5.18物料配送應該嚴格按照計劃單配料，倉管員予以監督，當物料不配套時，物料員應在第一時間通知倉庫在反饋至值班經理或計劃員予以協調。

5.19倉管員根據物料領料單（生產計劃單），向物料員發貨，領料員核對領料單（生產計劃單）型號、規格和數量，簽名確認后送達車間相關工位。分廠工位人員清點數量，核對型號規格。如不一致，應及時調整，以免影響生產進度。5.20物料員每天交接時應及時清退當天生產線下線物料，不使用物料物料員直接送到倉庫與相關倉管員做好交接。6考核細則

6.1倉庫主管應保證車間物料配送指令的及時性、準確性負責；如出現偏差應及時調整。

6.2每倉庫設置一名物料配送班長，負責人員的分工和生產進度協調，對物料配送的及時性負責。考核程度依據生產配送管理的責任輕重進行相應考核。6.3倉管員對發貨及時性、規范性和物料數量的準確性負責，如出現問題，給予每人每次1分（五元）考核。6.4物料員對領料、退料數量的準確性負責，對領用或退料流程的規范性負責，對領（配料）標簽填定的完整性負責。如違反物料配送制度，給予每人每次1分（五元）考核。

6.5各生產班組及工位對送達生產現場的的物料承擔保管的責任。如造成物料超損耗或遺失由車間自行承擔責任。7附則

7.1本辦法由計劃部起草并負責解釋。本辦法自下發之日起執行。

第四篇：煉鋼廠物料申報領用管理制度

煉鋼廠物料申報領用管理制度

一、計劃申報：

1、每月十五日前。由各車間根據下月所需用量分別向設備科、生產技術科申報下月用量計劃，輔料生產用料報生產技術科，設備備件、標準件報設備科。

2、設備科、生產技術科根據各車間計劃用量，落實查驗庫存量，編制總計劃，于每月二十日前上報公司有關部門及領導審批簽字，并報有關部門。

3、臨時計劃亦按此程序申報。

二、物料的領用：

1、各車間開具《奧宇公司煉鋼廠領料出庫單》、分別向設備科、生產技術科開具《領料單》，經廠長或副廠長審核簽字并加蓋《材料專用》章，派人到物資部領用。

2、在使用中發現質量問題及時填寫《備件質量異議申報單》反饋到設備科、生產技術科，設備科、生產技術科反饋到公司有關部門做退貨或賠償處理。

煉鋼廠

2007年10月1日

第五篇：材料領用制度

物資領用管理制度

TO:生產中心、車間主管、各班組長、補件組、售后處、機電班

1．各部門領用物料必須填制領料單，領用人、發料人、審批人簽字確認，缺一不可；領料單實行

兩級審核制，材料必須經組長或以上人員領取，組長領用，主管按當日生產安排量進行領用數量審核，領用人、審核人員對領用數量負責，組長不能過量申報領用數量，組長領用材料應有計劃進行，車間使用材料時應運用科學方法，杜絕浪費，若領用數量過量，主管負責，員工在使用過程中造成的浪費，由員工賠償。車間領用材料必須注明生產計劃單號。庫管員作好記錄便于查詢。領料單必須一式兩份，紅色庫房記帳，綠色交財務審核。

2．倉庫管理人員應嚴格按照先辦理出庫手續后發貨的程序，嚴禁先出貨后補手續的現象，嚴禁白

條發貨。

3． 各種物資材料的外售必須在銷售部并按原價上浮10％開銷售單價，經部門主管審批，財務審核

后方可領取。外售、報廢等材料庫管員應上報主管、財務。庫管員不得私自處理。

4．屬保修領用的材料一律由銷售部填制領料單，注明詳細原因以及發往單位或客戶名，經部門主

管及以上人員審批后方可領取。

4． 維護材料的領用由設備管理部門填制領料單，經機電主任及以上人員審批后方可領取。

6．工具類的領用，全額扣款的可直接在材料庫開單領取，扣款一半或不扣款的經相關部門主管審

核后方可領取。不扣款和扣半的工具庫管員應作登記，歸口管理。

7．生產車間領用原材料，采用限額領料單和車間主管審核領料單。必須有計劃領取材料，車間填

制領料單時需注明生產計劃單號，庫管員據領用數據或批次作好記錄便于查詢。對于計劃單號重復的領料單領取同樣材料的，庫房不得發料。部份無定額特殊材料需以舊換新或用完后的器具換領（如打包帶、白乳膠、拼板膠、維修用料、清潔用具等），領用時應注意領用數量，員工應科學的使用材料，杜絕浪費。

8． 補件組領用原材料，須在領料單上注明客戶名稱以及保修單號或補件單號，經主管部門審批后

方可領取。在生產過程中的補件、返工件應經品管出示返工單，300元以下的品管經理簽字、車間主管簽字、計劃經理簽字方可發放，超過300元以上的在此人員簽字基礎上生產總監簽字后由車間主管提交總經理簽字后方可發放。

9． 管理人員領用勞保用品。一律按照行政辦制定的“勞保用品發放條列”執行，領用時從物控處

填制領料單，經主管審批；超出“勞保用品發放條列”范圍的領用，直接在材料庫填制領料單，月底由庫管員統計，并報人力資源部核算在當月工資中扣除。

10．生產車間領用勞保用品，低值易耗品（除設計部物耗表上物料外）的，可直接在材料庫填制領

料單，月底由庫管員統計，并報財務部核算在當月工資中扣除。

11．任何單位或個人不得借用庫房所有物品（特殊情況或經總經理批準除外）。

12．車間領料若發現異常情況，庫管員在第一時間報告有關領導。

13．庫房主管要經常到車間檢查材料使用情況是否正常，每周給領導匯報。

編制：吳太勇審核：批準：

2011-7-21