第一篇：環(huán)境體系內(nèi)外部因素監(jiān)視和評(píng)審報(bào)告1

環(huán)境體系內(nèi)外部因素監(jiān)視和評(píng)審報(bào)告

批準(zhǔn)：

審核：

填制：

2017年9月5日，由管理者代表主持，安環(huán)部組織，各部門領(lǐng)導(dǎo)、體系員及相關(guān)崗位人員參加，對(duì)公司環(huán)境體系有關(guān)的各項(xiàng)相關(guān)過(guò)程（工作）所涉及的內(nèi)部和外部因素進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審。

一、監(jiān)視和評(píng)審的依據(jù) ——國(guó)家相關(guān)政策法規(guī) ——公司相關(guān)體系文件

二、監(jiān)視和評(píng)審所涉及相關(guān)信息的時(shí)間段：2017年1月至2017年8月。

三、相關(guān)信息的來(lái)源及監(jiān)視和評(píng)審的方式

1、查閱相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件和記錄

2、各部門相關(guān)工作的定期總結(jié)分析報(bào)告

3、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

4、與相關(guān)人員（公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)、班組長(zhǎng)、各崗位員工）溝通、座談

5、召開由相關(guān)人員參加的會(huì)議討論

6、必要時(shí)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)搜索和相關(guān)媒體得到的信息

7、相關(guān)部門參加政府、集團(tuán)相關(guān)會(huì)議得到的信息

8、主管部門定期進(jìn)行的檢查巡檢結(jié)果

四、監(jiān)視結(jié)果

（一）外部因素

1、國(guó)家相關(guān)政策及變化情況

——涉及公司環(huán)境管理相關(guān)的政策有無(wú)新增或變化：暫未發(fā)現(xiàn)變化 監(jiān)視結(jié)果：□發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

2、合規(guī)義務(wù)方面

——今年以來(lái)新增或變化的適用的環(huán)境管理相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)情況：暫未發(fā)現(xiàn)變化 ——原有法規(guī)的合規(guī)性評(píng)價(jià)情況：根據(jù)檢測(cè)結(jié)果和現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果，合規(guī)性良好 監(jiān)視結(jié)果：□發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

3、對(duì)新技術(shù)、新材料、新裝備、新管理手段應(yīng)用及趨勢(shì)方面 ——行業(yè)應(yīng)用及趨勢(shì)分析：暫無(wú)相關(guān)信息 監(jiān)視結(jié)果：□發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

4、對(duì)環(huán)保設(shè)備設(shè)施及配備件的供應(yīng)、質(zhì)量現(xiàn)狀及趨勢(shì)方面 ——供應(yīng)商變化情況：無(wú)變化 ——供貨及時(shí)性：及時(shí) ——不合格品情況：未發(fā)現(xiàn) ——質(zhì)量波動(dòng)情況：均合格

監(jiān)視結(jié)果：□發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

1、對(duì)公司環(huán)境管理是否符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)宗旨方面 監(jiān)視結(jié)果：□發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

2、體系文件（含記錄）方面

——文件的齊全性、符合性和可操作性：根據(jù)內(nèi)審結(jié)果，未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題——執(zhí)行情況如何：根據(jù)內(nèi)審結(jié)果，未發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題 監(jiān)視結(jié)果：□發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

3、環(huán)境管理涉及的人力資源現(xiàn)狀及趨勢(shì)方面 ——相關(guān)人員數(shù)量有無(wú)變化：無(wú) ——相關(guān)員工調(diào)換崗位情況：無(wú)

（二）內(nèi)部因素的監(jiān)視和評(píng)審： ——相關(guān)人員能力是否能滿足要求：根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，相關(guān)員工具備了相應(yīng)的能力

——相關(guān)員工工作責(zé)任心：較強(qiáng) 監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

4、環(huán)保資金保障方面

——資金數(shù)量保障：能保證環(huán)保檢測(cè)等方面的資金需要 ——資金提供的及時(shí)性：根據(jù)統(tǒng)計(jì)，能做到及時(shí) 監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

5、環(huán)保設(shè)施現(xiàn)狀及趨勢(shì)方面 ——設(shè)施增減情況：增加3臺(tái)收塵器

——設(shè)施技改實(shí)施情況：安裝爐渣下料口收塵器1臺(tái)；安裝水泥袋裝移動(dòng)收塵器2臺(tái)，都已完工并正常運(yùn)行。

——完好狀態(tài)：根據(jù)檢查及檢測(cè)結(jié)果，各污染物處理設(shè)施均處于完好狀態(tài) ——故障情況：無(wú)故障

監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

6、環(huán)保設(shè)備設(shè)施管理現(xiàn)狀及趨勢(shì)方面 ——檢修計(jì)劃及完成情況：100% ——檢修質(zhì)量情況：根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果均合格 ——巡檢發(fā)現(xiàn)問(wèn)題情況：未發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題 ——設(shè)備潤(rùn)滑情況：良好

監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

7、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理工作方面

——現(xiàn)場(chǎng)廢水污染控制：根據(jù)定期現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果，污水處理系統(tǒng)運(yùn)行正常，污水 經(jīng)處理后全部達(dá)標(biāo)回用，實(shí)現(xiàn)零排放。

——現(xiàn)場(chǎng)廢氣污染控制：根據(jù)定期現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果，脫硝系統(tǒng)、收塵器運(yùn)行正常，各項(xiàng)污染物均達(dá)標(biāo)排放。

——現(xiàn)場(chǎng)廢棄物污染控制：根據(jù)定期現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果，生活垃圾入窯焚燒或通過(guò)合法方式轉(zhuǎn)運(yùn)至指定地點(diǎn)；生產(chǎn)垃圾分類回收綜合利用或變賣；危險(xiǎn)廢物（廢礦物油）轉(zhuǎn)移至具有危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)的單位進(jìn)行處置。

——現(xiàn)場(chǎng)噪聲污染控制： 根據(jù)定期現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果，現(xiàn)場(chǎng)已做兩處隔音墻，設(shè)施設(shè)備均設(shè)置減震防噪措施，員工在噪聲高的區(qū)域佩戴耳塞，廠界噪聲達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。

——現(xiàn)場(chǎng)消防應(yīng)急設(shè)施管理：根據(jù)定期現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果，應(yīng)急設(shè)施完好齊全，并定期更換或補(bǔ)給消防器材，滿足消防應(yīng)急救援。

監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

8、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方面

——應(yīng)急預(yù)案的適應(yīng)性和可操作性：較強(qiáng)

——員工對(duì)應(yīng)急預(yù)案的熟悉程度：根據(jù)檢查記錄結(jié)果，較熟悉 ——員工對(duì)應(yīng)急設(shè)施使用的熟練程度：根據(jù)檢查結(jié)果，較熟練

——應(yīng)急演練的效果：2017年做袋收塵故障應(yīng)急演練、氨水泄漏的應(yīng)急演練 良好，并對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了評(píng)估。監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

9、環(huán)保檢測(cè)方面

——廢氣排放檢測(cè)達(dá)標(biāo)情況：根據(jù)最新監(jiān)測(cè)結(jié)果：氮氧化物、二氧化硫、顆粒物、汞及其化合物、氟化物、氨、無(wú)組織（氨、顆粒物）均達(dá)標(biāo)

——廠界噪聲排放檢測(cè)達(dá)標(biāo)情況：根據(jù)最新監(jiān)測(cè)結(jié)果：均達(dá)標(biāo) 監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

110、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案方面 ——是否制定并按期完成：均完成 ——效果如何：良好 監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

11、公司及各部門環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置現(xiàn)狀等； ——全廠組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及變化情況：現(xiàn)有設(shè)置基本滿足要求 ——各部門班組崗位設(shè)置及變化情況：無(wú)變化 監(jiān)視結(jié)果:■發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 □未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

公司組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，增加了銷售部。

13、外包過(guò)程控制方面 ——外包商增減情況：無(wú)

——外包商績(jī)效：根據(jù)相關(guān)項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果，符合要求 ——外包商資質(zhì)管理：均已獲取 監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明

五、對(duì)監(jiān)視結(jié)果的評(píng)審意見及結(jié)論

本次監(jiān)視共發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題：公司組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，現(xiàn)已調(diào)整了體系文件。

第二篇：質(zhì)量體系內(nèi)外部因素監(jiān)視和評(píng)審報(bào)告

質(zhì)量體系內(nèi)外部因素監(jiān)視和評(píng)審報(bào)告

批準(zhǔn)：

審核：

填制：

質(zhì)管部

2017年3月1日至3月7日，由質(zhì)管部組織，管代主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門領(lǐng)導(dǎo)、體系員及相關(guān)崗位員工參加，對(duì)公司綜合管理體系各相關(guān)過(guò)程（工作）所涉及的內(nèi)部和外部因素進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審。

一、監(jiān)視和評(píng)審的依據(jù) ——國(guó)家相關(guān)政策法規(guī) ——公司相關(guān)體系文件

二、監(jiān)視和評(píng)審所涉及相關(guān)信息的時(shí)間段：2017年1月至7月。

三、相關(guān)信息的來(lái)源及監(jiān)視和評(píng)審的方式

1、查閱相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件和記錄

2、各部門相關(guān)工作的定期總結(jié)分析報(bào)告

3、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

4、與相關(guān)人員（公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)、班組長(zhǎng)、各崗位員工）溝通、座談

5、召開由相關(guān)人員參加的會(huì)議討論

6、必要時(shí)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)搜索和相關(guān)媒體得到的信息

7、相關(guān)部門參加政府、集團(tuán)相關(guān)會(huì)議得到的信息

8、主管部門定期檢查巡檢結(jié)果

四、監(jiān)視結(jié)果

（一）外部因素

1、國(guó)家相關(guān)政策及變化情況

——涉及公司質(zhì)量管理相關(guān)的政策有無(wú)新增或變化：

《建材工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）》中提出：“要強(qiáng)化低碳發(fā)展,降低單位產(chǎn)品碳排放強(qiáng)度”。

國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見（國(guó)辦發(fā)〔2016〕34號(hào)）提出：“擴(kuò)大新型、綠色建材生產(chǎn)和應(yīng)用”、“優(yōu)化產(chǎn)業(yè)政策。落實(shí)促進(jìn)綠色建材生產(chǎn)和應(yīng)用行動(dòng)方案，開展綠色建材評(píng)價(jià)，發(fā)布綠色建材產(chǎn)品目錄”

監(jiān)視結(jié)果：■發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 □未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

對(duì)于“34號(hào)文”有關(guān)綠色建材的問(wèn)題，根據(jù)質(zhì)管部所獲取的信息，其具體政策體現(xiàn)為國(guó)家鼓勵(lì)開展“水泥有害物質(zhì)限量認(rèn)證”，目前國(guó)建聯(lián)信認(rèn)證中心已在全國(guó)開展此項(xiàng)工作的認(rèn)證工作。

對(duì)“發(fā)展規(guī)劃”低碳問(wèn)題，根據(jù)質(zhì)管部所獲取的信息，其具體政策體現(xiàn)為政府鼓勵(lì)開展“低碳水泥認(rèn)證“，我公司應(yīng)盡快開展低碳水泥認(rèn)證和水泥有害物質(zhì)限量認(rèn)證工作。

2、國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及變化情況

——今年以來(lái)新增或變化的適用的綜合管理管理相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)情況：

經(jīng)核實(shí)，將于2016年10月1日起實(shí)施一個(gè)新的標(biāo)準(zhǔn)：GB31893-2015《水泥中水溶性鉻的限量及測(cè)定方法》

監(jiān)視結(jié)果：□發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

經(jīng)查閱該標(biāo)準(zhǔn)全文，該項(xiàng)檢測(cè)為型式檢驗(yàn)，每半年一次，企業(yè)可不用自行安排檢測(cè)，我公司目前沒(méi)有考慮購(gòu)置相關(guān)儀器設(shè)備，公司每半年送國(guó)家或省質(zhì)檢中心進(jìn)行出廠水泥的鉻含量型式檢驗(yàn)。

3、對(duì)新技術(shù)、新材料、新裝備、新管理手段應(yīng)用及趨勢(shì)方面

——行業(yè)應(yīng)用及趨勢(shì)分析：經(jīng)與公司領(lǐng)導(dǎo)及生產(chǎn)質(zhì)管部等部門溝通，暫無(wú)新的相關(guān)信息。

監(jiān)視結(jié)果：□發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：——

4、市場(chǎng)需求的變化及趨勢(shì)方面

——市場(chǎng)需求調(diào)查分析：經(jīng)與公司領(lǐng)導(dǎo)及主管人員溝通，暫無(wú)新的相關(guān)信息。

監(jiān)視結(jié)果：□發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

5、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境及趨勢(shì)方面

——根據(jù)質(zhì)管部定期回訪客戶，定期進(jìn)行顧客滿意度監(jiān)測(cè)的結(jié)果，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境與前幾年基本一致，未出現(xiàn)惡化態(tài)勢(shì)。另外我公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，能及時(shí)足量供貨，多年來(lái)得到廣大客戶認(rèn)可。

監(jiān)視結(jié)果：□發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

6、對(duì)原燃材料供應(yīng)及質(zhì)量現(xiàn)狀及趨勢(shì)方面

——供應(yīng)商及礦源變化情況：根據(jù)物資供應(yīng)部統(tǒng)計(jì)結(jié)果，無(wú)變化 ——供貨及時(shí)性：根據(jù)物采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)結(jié)果均及時(shí) ——不合格品情況：根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果均達(dá)到規(guī)定要求

——質(zhì)量波動(dòng)情況：根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，比較正常，無(wú)異常波動(dòng)。監(jiān)視結(jié)果：□發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

7、對(duì)設(shè)備設(shè)施及配備件的供應(yīng)、質(zhì)量現(xiàn)狀及趨勢(shì)方面 ——供應(yīng)商變化情況：根據(jù)機(jī)電部統(tǒng)計(jì)結(jié)果，無(wú)變化 ——供貨及時(shí)性：根據(jù)機(jī)電部統(tǒng)計(jì)結(jié)果均及時(shí)

——不合格品情況：根據(jù)機(jī)電部統(tǒng)計(jì)結(jié)果未出現(xiàn)不合格品 ——質(zhì)量波動(dòng)情況：根據(jù)機(jī)電部入庫(kù)驗(yàn)收結(jié)果，質(zhì)量均合格 監(jiān)視結(jié)果：□發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

（二）內(nèi)部因素的監(jiān)視和評(píng)審：

1、對(duì)公司綜合管理是否符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)宗旨方面 簡(jiǎn)要分析:今年以來(lái)符合公司近年來(lái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)宗旨。

監(jiān)視結(jié)果：□發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

2、現(xiàn)有體系文件（含記錄）方面

——文件的齊全性、符合性和可操作性：目前綜合管理手冊(cè)正實(shí)施新版，各部門也修訂了所主管編寫的三級(jí)文件，暫未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

——執(zhí)行情況如何：根據(jù)定期的工作檢查結(jié)果，各部門均能嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)文件。監(jiān)視結(jié)果：□發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

3、人力資源現(xiàn)狀及趨勢(shì)方面

——人員數(shù)量有無(wú)變化：經(jīng)人力資源部組織核實(shí)，無(wú) ——員工調(diào)換崗位情況：經(jīng)人力資源部組織核實(shí)，無(wú)

——人員能力是否能滿足要求：根據(jù)各部門月度業(yè)績(jī)考核結(jié)果，員工能力均能滿足要求

——員工工作責(zé)任心：根據(jù)月度業(yè)績(jī)考核結(jié)果，員工工作責(zé)任心均較強(qiáng)。監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

4、現(xiàn)有設(shè)備設(shè)施現(xiàn)狀及趨勢(shì)方面

——設(shè)施增減情況：經(jīng)機(jī)電部核實(shí)，無(wú)變化 ——設(shè)施技改技措情況：經(jīng)機(jī)電部等核實(shí)，暫無(wú)

——完好狀態(tài)：根據(jù)機(jī)電部統(tǒng)計(jì)結(jié)果，設(shè)備完好狀況良好

——故障情況：根據(jù)機(jī)電部統(tǒng)計(jì)結(jié)果，主機(jī)設(shè)備故障率在規(guī)定范圍內(nèi) 監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

5、設(shè)備管理現(xiàn)狀方面

——檢修計(jì)劃及完成情況：根據(jù)機(jī)電部統(tǒng)計(jì)結(jié)果，均完成 ——檢修質(zhì)量情況：根據(jù)機(jī)電部驗(yàn)收結(jié)果，均合格

——巡檢發(fā)現(xiàn)問(wèn)題情況：經(jīng)機(jī)電部、制造部、儲(chǔ)運(yùn)部三級(jí)巡檢記錄，未發(fā)現(xiàn)集中性、突出性問(wèn)題。

——設(shè)備潤(rùn)滑情況：經(jīng)機(jī)電部、熟料部、水泥部核實(shí)設(shè)備潤(rùn)滑記錄，設(shè)備潤(rùn)滑情況良好。

監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

6、質(zhì)量管理方面

——原燃材料、生料、煤粉、熟料月度質(zhì)量指標(biāo)合格率完成情況：根據(jù)質(zhì)管部統(tǒng)計(jì)結(jié)果，均達(dá)到規(guī)定要求

——出磨水泥和出廠水泥月度質(zhì)量指標(biāo)合格率完成情況：根據(jù)質(zhì)管部統(tǒng)計(jì)結(jié)果，均達(dá)到規(guī)定要求

——出庫(kù)控制情況：經(jīng)核實(shí)質(zhì)量調(diào)度通知單及車間的操作記錄，未出現(xiàn)違反指令情況

——出廠水泥送檢情況：經(jīng)核實(shí)省質(zhì)檢中心歷次對(duì)比檢驗(yàn)報(bào)告，均按規(guī)定頻次送檢，誤差合格率符合要求

——客戶走訪情況：客戶所提問(wèn)題均為價(jià)格偏高，其他方面未提出問(wèn)題。——顧客滿意程度監(jiān)測(cè)情況：均大于90% ——配料控制情況：經(jīng)核實(shí)配料方案和指標(biāo)變動(dòng)通知單及執(zhí)行情況，良好。——出廠控制情況：未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

——不合格品控制情況：根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，未出現(xiàn)嚴(yán)重不合格品，一般不合格品的處置均符合要求。

——均化搭配控制情況：經(jīng)核實(shí)通知單及生產(chǎn)崗位操作記錄，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象 ——內(nèi)部抽查對(duì)比情況：經(jīng)核實(shí)抽查對(duì)比記錄、臺(tái)賬，頻次及誤差合格率符合要求

監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

7、計(jì)量管理方面

——儀器設(shè)備檢定情況：經(jīng)質(zhì)管部核實(shí)周期檢定情況，符合要求 ——儀器設(shè)備自校情況：經(jīng)核實(shí)周期檢定情況，符合要求 監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

8、生產(chǎn)管理方面

——生產(chǎn)計(jì)劃完成情況：經(jīng)核查月度計(jì)劃完成情況，良好

——生產(chǎn)調(diào)度會(huì)決議執(zhí)行情況：經(jīng)核查調(diào)度會(huì)決議執(zhí)行情況，正常 ——日常生產(chǎn)調(diào)度指令執(zhí)行情況：經(jīng)核查調(diào)度指令及執(zhí)行情況，正常 ——主機(jī)設(shè)備臺(tái)時(shí)產(chǎn)量完成情況：窯磨臺(tái)時(shí)均符合要求 監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

9、工藝管理方面

——主機(jī)設(shè)備設(shè)施工藝參數(shù)控制情況：經(jīng)核查操作記錄和作業(yè)指導(dǎo)書，正常 ——新工藝新技術(shù)實(shí)施情況：暫無(wú) 監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

10、新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目方面

——項(xiàng)目實(shí)施及效果簡(jiǎn)要分析：暫無(wú) 監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

11、生產(chǎn)崗位作業(yè)活動(dòng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)

——是否嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書：未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

——是否嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量、中控室指令：未出現(xiàn)問(wèn)題 ——質(zhì)量、能耗、產(chǎn)量指標(biāo)完成情況：正常 監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

12、維修崗位作業(yè)活動(dòng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)

——維修質(zhì)量：核查歷次檢修記錄及驗(yàn)收記錄，均合格 ——維修及時(shí)性：未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

13、檢驗(yàn)試驗(yàn)崗位作業(yè)活動(dòng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)；

——作業(yè)的符合性（是否嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書）： ——物理室封存樣控制：符合要求。

——分析室標(biāo)準(zhǔn)溶液配制及到期復(fù)配控制：符合要求。——檢驗(yàn)試驗(yàn)環(huán)境控制：符合要求。監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

14、各管理崗位業(yè)務(wù)活動(dòng)方面

——業(yè)務(wù)（管理）活動(dòng)能否嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的管理規(guī)程（制度）：各部門均執(zhí)行相應(yīng)的管理性規(guī)章制度，根據(jù)各項(xiàng)工作的績(jī)效結(jié)果，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象。

監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

15、公司及各部門質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置現(xiàn)狀等；

——全廠組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及變化情況：公司近期沒(méi)有調(diào)整了組織機(jī)構(gòu)設(shè)置。監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

16、質(zhì)量管理體系運(yùn)行資金保障方面

——資金數(shù)量保障：經(jīng)財(cái)務(wù)部核實(shí)，能充分保障，未出現(xiàn)影響相關(guān)工作開展的情況。

——資金提供的及時(shí)性：經(jīng)財(cái)務(wù)部核實(shí)，能及時(shí)提供，未出現(xiàn)影響相關(guān)工作開展的情況。

監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

16、外包過(guò)程控制方面

——外包商增減情況：經(jīng)調(diào)查，無(wú)變化

——外包商績(jī)效：根據(jù)相關(guān)部門定期或不定期的監(jiān)督檢查，良好。——外包商資質(zhì)管理：齊全

監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

五、對(duì)監(jiān)視結(jié)果的評(píng)審意見及結(jié)論

本次監(jiān)視和評(píng)審過(guò)程中共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 1個(gè)，經(jīng)評(píng)審：

（一）其中屬于風(fēng)險(xiǎn)因素的有 個(gè)：

（二）屬于機(jī)遇因素的有 1個(gè)。

1、應(yīng)考慮開展低碳水泥認(rèn)證和水泥有害物質(zhì)限量認(rèn)證。

對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，質(zhì)管部應(yīng)進(jìn)一步組織相關(guān)部門策劃、制定并實(shí)施相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。

第三篇：2011年環(huán)境安全體系評(píng)審輸入報(bào)告

XX安置小區(qū)

環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系

管理評(píng)審輸入內(nèi)容

XX建筑工程有限公司

項(xiàng)經(jīng)部

XXX項(xiàng)經(jīng)部環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系

管理評(píng)審輸入內(nèi)容

自公司貫徹實(shí)施環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系以來(lái)，職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的運(yùn)行，為規(guī)范各項(xiàng)管理行為，保證工程質(zhì)量，關(guān)注員工人身健康，減少職業(yè)病，最大限度地減少安全事故，實(shí)施環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防，改善環(huán)境等提供了有力支持。通過(guò)近一年多在項(xiàng)目部的運(yùn)行，取得了較好的成績(jī)，項(xiàng)目部管理水平得到了一定的提高。現(xiàn)將2011環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況向管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告如下，請(qǐng)予審議：

一、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)落實(shí)情況：

我項(xiàng)目部自公司頒發(fā)環(huán)境和職業(yè)健康體系文件后，本著公司制定的“安全第一、控制風(fēng)險(xiǎn)、以人為本、遵規(guī)守法、污染預(yù)防、節(jié)能減耗、清潔生產(chǎn)、持續(xù)改進(jìn)”的管理方針，通過(guò)對(duì)員工的宣傳與培訓(xùn)，使各級(jí)管理人員和全體員工對(duì)職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的認(rèn)識(shí)都有了進(jìn)一步提高，從而堅(jiān)定了貫標(biāo)的信心和決心，“全員貫標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)”的管理理念已經(jīng)深入貫徹到了實(shí)際工作中，堅(jiān)決按體系文件要求實(shí)施管理，使管理體系保持了有效運(yùn)行。

依據(jù)公司的環(huán)境和職業(yè)健康體系總目標(biāo)和指標(biāo)，項(xiàng)目部制定了相應(yīng)的管理方案，將目標(biāo)、指標(biāo)層層分解、落實(shí)到各職能部門及責(zé)任人，隨各項(xiàng)管理措施的實(shí)施，員工的環(huán)保意識(shí)逐漸增強(qiáng)，管理行為得到了較好的規(guī)范。通過(guò)階段性考核，環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全的管理目標(biāo)基本得以實(shí)現(xiàn)，這些都充分說(shuō)明了項(xiàng)目部的貫標(biāo)工作落實(shí)是到位的、成績(jī)是顯著的，同時(shí)也有力促進(jìn)了項(xiàng)目部各項(xiàng)生產(chǎn)工作的順利進(jìn)行。

二、內(nèi)部審核結(jié)果：

公司于2011年8月31日組織進(jìn)行了環(huán)境和職業(yè)健康管理體系內(nèi)部審核，第三小組在我項(xiàng)目部審核時(shí)發(fā)現(xiàn)2個(gè)一般不合格項(xiàng)，分別分布在4.5.1記錄控制，4.4.6運(yùn)行控制，具體項(xiàng)目為“所用保存目錄清單未采用體系文件要求表格”和“個(gè)別臨邊防護(hù)有所缺失”。項(xiàng)目部收到不合格項(xiàng)報(bào)告后，嚴(yán)格按照公司的程序文件要求和公司的目標(biāo)指標(biāo)，組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)及整改并落實(shí)責(zé)任人。現(xiàn)已通過(guò)了內(nèi)審員復(fù)審。

三、過(guò)程和要素運(yùn)行情況：

1、要素4.2 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 運(yùn)行情況：

項(xiàng)目部通過(guò)對(duì)員工的宣傳、培訓(xùn)及考核，各級(jí)管理人員和全體員工對(duì)公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針有了明確的認(rèn)識(shí)和理解，并能在實(shí)際工作中貫徹落實(shí)該方針，保證了管理體系的有效運(yùn)行。

2、要素4.3.1 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 運(yùn)行情況: 項(xiàng)目部組織相關(guān)人員根據(jù)摯信櫻花園二期工程項(xiàng)目的工程施工情況，針對(duì)322項(xiàng)環(huán)境因素、256項(xiàng)危險(xiǎn)源進(jìn)行了辨識(shí)，找出工程重要環(huán)境因素8項(xiàng)和重大危險(xiǎn)源6項(xiàng)，并將辨識(shí)清單上報(bào)公司質(zhì)安部。

3、要素4.3.2 法律及其它要求 運(yùn)行情況：

公司質(zhì)安部根據(jù)我項(xiàng)目部在生產(chǎn)中所適用的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的需求，下發(fā)了相關(guān)清單和內(nèi)容。我項(xiàng)目部即時(shí)歸檔保存，并組織員工進(jìn)行學(xué)習(xí)，了解和掌握與自己工作相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的條款要求。

4、要素4.3.3 目標(biāo)和指標(biāo) 運(yùn)行情況：

依據(jù)公司的環(huán)境和職業(yè)健康體系總目標(biāo)和指標(biāo)，項(xiàng)目部制定了相應(yīng)的管理方案，并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批，將目標(biāo)、指標(biāo)層層分解、落實(shí)到各職能部門及責(zé)任人，每月通過(guò)檢查，來(lái)考核其目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。現(xiàn)項(xiàng)目部環(huán)境和職業(yè)健康安全的各項(xiàng)管理目標(biāo)經(jīng)考核基本實(shí)現(xiàn)。

5、要素4.3.4 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案 運(yùn)行情況： 根據(jù)公司下發(fā)的《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》和《危險(xiǎn)源辨識(shí)統(tǒng)計(jì)表》中所列出的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，結(jié)合我項(xiàng)目部實(shí)際生產(chǎn)中可能出現(xiàn)的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源情況，項(xiàng)目部組織相關(guān)人員編制了《環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案》，在管理方案中針對(duì)噪音、污水、揚(yáng)塵、廢棄物等關(guān)鍵環(huán)境因素及火災(zāi)、觸電、食物中毒、工傷事故等重大危險(xiǎn)源，編制了在18項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)中應(yīng)采取的措施，并在方案及考核表中明確了各項(xiàng)因素的控制目標(biāo)、指標(biāo)及責(zé)任人。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間運(yùn)行后，經(jīng)項(xiàng)目部月檢評(píng)定考核和驗(yàn)證，管理方案實(shí)施后，措施合理，有效，各項(xiàng)管理目標(biāo)、指標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。

6、要素4.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé) 運(yùn)行情況：

項(xiàng)目部確定了環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系組織機(jī)構(gòu)圖，明確了各責(zé)任部門、各崗位的職責(zé)和責(zé)任。

7、要素4.4.2培訓(xùn) 運(yùn)行情況： 項(xiàng)目部年初制定了《2011培訓(xùn)計(jì)劃》，并上報(bào)公司辦公室備案。對(duì)作業(yè)工人在入場(chǎng)的三級(jí)教育導(dǎo)入了環(huán)境和職業(yè)健康安全教育內(nèi)容，共12個(gè)班組364名工人通過(guò)考核后入場(chǎng)施工。對(duì)各級(jí)管理人員31人進(jìn)行了管理體系知識(shí)的培訓(xùn)以及考核。在項(xiàng)目部生產(chǎn)過(guò)程中，特種作業(yè)人員持證上崗率100%。各級(jí)的教育、培訓(xùn)、考核均有記錄。

8、要素4.4.3協(xié)商與交流 運(yùn)行情況：

項(xiàng)目部采用培訓(xùn)、檢查、會(huì)議、報(bào)告等方式保證了與項(xiàng)目部員工及相關(guān)方的信息交流，使員工和相關(guān)方了解、掌握公司和項(xiàng)目部的環(huán)境和職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的相關(guān)情況。項(xiàng)目部向建設(shè)單位、監(jiān)理單位發(fā)放了《環(huán)境因素滿意度調(diào)查表》，分別對(duì)施工噪音、揚(yáng)塵、污水、等因素的控制情況進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查表顯示其滿意度均在85%以上。

9、要素4.4.5文件和資料控制4.5.4記錄管理 運(yùn)行情況： 項(xiàng)經(jīng)部嚴(yán)格依據(jù)管理手冊(cè)4.4.5條、4.5.4條、文件控制程序（Q/ZM ESP-4.4.4-2009）和記錄控制程序(Q/ZM ESP-4.5.4-2009），對(duì)各種文件資料、記錄進(jìn)行了有效控制，實(shí)現(xiàn)了環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所要求的文件控制，確保在使用處可獲得適用文件的有效版本。證實(shí)了環(huán)境和職業(yè)健康安全體系符合要求以及為體系的有效運(yùn)行提供證據(jù)。

10、要素4.4.6運(yùn)行控制 運(yùn)行情況：

項(xiàng)目部完善了環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的各項(xiàng)管理制度，針對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源編制了《環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案》，在《方案》中對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的控制提出了具體措施，編制了腳手架、模板支撐體系、垂直運(yùn)輸設(shè)備搭拆等專項(xiàng)施工方案。加強(qiáng)日常工作中的檢查監(jiān)督工作，使各項(xiàng)防治措施落實(shí)到位，安全防護(hù)用具設(shè)施齊備有效，施工機(jī)具運(yùn)轉(zhuǎn)正常，經(jīng)項(xiàng)目部每月評(píng)定考核，各項(xiàng)管理目標(biāo)、指標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，整個(gè)體系在項(xiàng)目部運(yùn)行有效的。

11、要素4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 運(yùn)行情況：

項(xiàng)目部針對(duì)可能出現(xiàn)的事故編制了11項(xiàng)《事故應(yīng)急預(yù)案》，對(duì)項(xiàng)目部的危險(xiǎn)品進(jìn)行了辨識(shí)，在入庫(kù)、發(fā)放、儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)上嚴(yán)格要求，消防重點(diǎn)部位消防器具配備齊全有效，儲(chǔ)存了必備的急救藥品物品，應(yīng)急小組并對(duì)可能發(fā)生火災(zāi)和事故傷害進(jìn)行了應(yīng)急演練。

12、要素4.5.1績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè) 運(yùn)行情況：

項(xiàng)目部制定了定期檢查和日常檢查制度，對(duì)生產(chǎn)中存在的安全問(wèn)題能夠及時(shí)處理，檢查和處理情況均有記錄。并將日常巡檢、周檢定期檢及與不定期檢查相結(jié)合，加強(qiáng)對(duì)日常工作的監(jiān)督力度，每月組織一次對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境和安全進(jìn)行全面的檢查、考核，并保存相應(yīng)檢查、考核記錄。

13、要素4.5.2事故事件不符合糾正預(yù)防措施 運(yùn)行情況： 針對(duì)內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的2個(gè)不合格項(xiàng)，項(xiàng)目部立即組織人員進(jìn)行整改，對(duì)臨邊防護(hù)進(jìn)行全面檢查，發(fā)現(xiàn)不合格的及防護(hù)不到位的立即進(jìn)行重新維護(hù)并派安全員定期進(jìn)行巡查；業(yè)已將不符合環(huán)境和職業(yè)健康安全體系文件的保存目錄清單全部按照體系文件的規(guī)定樣式進(jìn)行更換，同時(shí)組織項(xiàng)目部管理人員對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全體系進(jìn)行再次學(xué)習(xí)。進(jìn)一步完善了項(xiàng)目部的管理制度和管理方案，將在運(yùn)行一段時(shí)間后進(jìn)行評(píng)審驗(yàn)證。

四、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效及趨勢(shì)

管理體系運(yùn)行至今，火災(zāi)、事故傷害、觸電、急性傳染病、重大環(huán)境污染等事故未發(fā)生一起；施工場(chǎng)界噪音、污水排放經(jīng)西安市環(huán)境監(jiān)測(cè)站監(jiān)測(cè)，排放達(dá)標(biāo)；項(xiàng)目部所使用的車輛尾氣排放經(jīng)檢測(cè)，全部合格；各級(jí)員工的身體健康狀況良好，未發(fā)生一例職業(yè)病，各項(xiàng)管理目標(biāo)、指標(biāo)根據(jù)每月考核結(jié)果，基本得以實(shí)現(xiàn)。通過(guò)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行，項(xiàng)目部的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平得到了一定的提高和發(fā)展。體系在項(xiàng)目部的管理運(yùn)行中是有效的，是適宜的。

五、存在影響環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的變化

現(xiàn)在國(guó)家和地方政府對(duì)環(huán)境保護(hù)、污染排放、職工健康和安全生產(chǎn)的要求愈加嚴(yán)格，我們應(yīng)及時(shí)了解并掌握環(huán)保和職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)的變化，將新的要求和標(biāo)準(zhǔn)引入體系文件中。

同時(shí)項(xiàng)目部將積極應(yīng)用各種新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，以降低對(duì)環(huán)境的破壞，提高作業(yè)工人的職業(yè)健康安全保障能力；主動(dòng)了解建設(shè)、監(jiān)理、周圍居民等相關(guān)方的需求，不斷提高項(xiàng)目部的各項(xiàng)管理工作，以保證各相關(guān)方在環(huán)境和職業(yè)健康安全的需求得到滿足。

第四篇：體系管理評(píng)審報(bào)告

QHSE體系管理評(píng)審報(bào)告

一、評(píng)審的主要依據(jù)

（一）、分公司、機(jī)關(guān)部室QHSE管理體系運(yùn)行情況。

（二）、公司QHSE管理體系整體運(yùn)行情況，主要包含下列9個(gè)方面：

1.HSE目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的報(bào)告； 2.質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)完成情況； 3.監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果； 4.重大危險(xiǎn)/環(huán)境因素（包括隱患）辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制情況； 5.審核及不符合項(xiàng)整改情況（包括內(nèi)審和外審）； 6.法律、法規(guī)及其他要求符合性評(píng)價(jià)報(bào)告； 7.管理體系運(yùn)行資源適宜情況的報(bào)告； 8.產(chǎn)品質(zhì)量狀況； 9.體系運(yùn)行存在的主要問(wèn)題。(三)、公司QHSE管理體系整體運(yùn)行績(jī)效情況。

二、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系運(yùn)行情況

2011年公司按照海油發(fā)展內(nèi)控管理體系要求，對(duì)體系進(jìn)行了系統(tǒng)性地修訂。公司體系在2009年4月1日正式運(yùn)行，經(jīng)過(guò)兩次修訂，體系文件趨于完善，適宜公司各項(xiàng)管理。今年公司體系總體運(yùn)行良好，但存在了著較多問(wèn)題，發(fā)生了10起生產(chǎn)安全事故事件，也發(fā)生了一起質(zhì)量事故，沒(méi)有完成公司年初制定的管理目標(biāo)，其中死亡事故和環(huán)境污染事件突破了管理指標(biāo)。其它基礎(chǔ)管理和內(nèi)部流程運(yùn)行良好，各項(xiàng)指標(biāo)控制較好。2011年公司組織了一次QHSE體系內(nèi)審，從5月30日至6月21日，公司內(nèi)審小組對(duì)公司機(jī)關(guān)和各分公司、項(xiàng)目部（作業(yè)部）體系運(yùn)行情況進(jìn)行了全面內(nèi)審。總體上來(lái)看，體系基本上得到了貫徹執(zhí)行,生產(chǎn)施工現(xiàn)場(chǎng)有了較大改觀，特別是個(gè)別港口碼頭施工轉(zhuǎn)變以往建筑施工現(xiàn)場(chǎng)臟亂差現(xiàn)象。但也發(fā)現(xiàn)了一些體系運(yùn)行過(guò)程中存在的共性問(wèn)題，也有一些個(gè)別要素的執(zhí)行存在不符合情況，其中質(zhì)量體系共發(fā)現(xiàn)62個(gè)問(wèn)題，開具不符合項(xiàng)6項(xiàng)，觀察項(xiàng)56項(xiàng)，健康安全環(huán)境體系共發(fā)現(xiàn)69個(gè)問(wèn)題，開具不符合項(xiàng)8項(xiàng)，觀察項(xiàng)61項(xiàng)。各分公司及機(jī)關(guān)部門均已進(jìn)行原因分析，指定責(zé)任人進(jìn)行了整改，并于7月中旬完成問(wèn)題整改。2011年7月25日－29日，DNV對(duì)我公司進(jìn)行QHSE體系監(jiān)督審核，DNV外審機(jī)構(gòu)共開出一般不符合項(xiàng)8項(xiàng)，觀察項(xiàng)3項(xiàng)，合計(jì)共11項(xiàng)。根據(jù)DNV提出的不符合和觀察項(xiàng)，公司上下都非常重視，認(rèn)真分析原因，找出我們工作的不足，積極整改。并于9月底完成整改。11月15日，DNV完成對(duì)公司體系審核報(bào)告，認(rèn)為公司體系運(yùn)行有了明顯進(jìn)步，各類風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。總體上來(lái)看，體系基本上得到了有效貫徹執(zhí)行，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的不符合情況和系統(tǒng)不符合情況，體系運(yùn)行良好，但從今年發(fā)生的數(shù)起事故事件來(lái)看，體系運(yùn)行過(guò)程中的體系文件執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別控制存在缺陷。

三、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的適用性、充分性和有效性(一)、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的適用性

從體系內(nèi)審和DNV體系外審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和審核結(jié)論來(lái)看，公司修訂后的體系是緊密聯(lián)系公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，按公司運(yùn)的各個(gè)活動(dòng)、業(yè)務(wù)過(guò)程來(lái)編寫和修訂，對(duì)*******等業(yè)務(wù)過(guò)程控制，風(fēng)險(xiǎn)控制及所涉及的生產(chǎn)、施工和管理過(guò)程重新梳理，并且滿足體系規(guī)范的要求。在體系執(zhí)行方面，在管理上，由于體系是各管理部門一線管理骨干編寫，基本上的執(zhí)行體系上比較順暢。對(duì)于生產(chǎn)操作層，各分公司操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書等由各基層單位重新梳理，但沒(méi)有太大調(diào)整。結(jié)合公司進(jìn)行的班組建設(shè)活動(dòng)，將作業(yè)指導(dǎo)書細(xì)化到班組管理手冊(cè)中，便于員工操作。這充分說(shuō)明質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系是適用的。2(二)、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的充分性 為確保公司健康安全/環(huán)境管理體系的正常運(yùn)行，公司領(lǐng)導(dǎo)層高度重視，在《QHSE管理體系》運(yùn)行資源（人、財(cái)、物）方面基本給予了充分保證，主要反映在以下幾個(gè)方面： 為確保公司《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系》的正常運(yùn)行，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，公司在管理體系運(yùn)行資源（人、財(cái)、物）方面基本給予了充分保證，主要反映在以下幾個(gè)方面： 1.領(lǐng)導(dǎo)重視，從管理上和組織上提供支持。

（1）總經(jīng)理與各級(jí)行政領(lǐng)導(dǎo)簽訂安全責(zé)任書，明確了各級(jí)行政負(fù)責(zé)人是其職責(zé)范圍內(nèi)的HSE管理的第一責(zé)任人；

（2）各分公司和項(xiàng)目部均設(shè)有安全生產(chǎn)管理部門，為作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)配齊了安全管理人員，首先在涂敷分公司將安全管理部門與生產(chǎn)管理部門分開設(shè)置，確定下一步航建分公司也要將安全管理部門與生產(chǎn)管理部門分開設(shè)置，使安全部門能更好地行使監(jiān)督檢查作。

（3）目前公司已首先在航建分公司項(xiàng)目部設(shè)立安全環(huán)保部和安全總監(jiān)等部門和職位，能保證安全員不斷提高和晉升。穩(wěn)定安全隊(duì)伍，調(diào)動(dòng)了安全人員和積極

性。

（4）公司總經(jīng)理帶頭執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部下現(xiàn)場(chǎng)檢查制度，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)也積極到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查。

2.各項(xiàng)QHSE管理資金到位，能夠保證《管理體系》正常運(yùn)行

公司在年初制定2011年全年預(yù)算時(shí)，就為安全生產(chǎn)做足了預(yù)算。

截止到11月底，各費(fèi)用超過(guò)到410萬(wàn)元，包括為對(duì)消防器材的添置、更換，作業(yè)環(huán)境的監(jiān)測(cè)，計(jì)量器具檢測(cè)、質(zhì)量隱患整改、勞保用品的配發(fā)，特種設(shè)備的定期檢驗(yàn)，特殊工種的定期復(fù)審培訓(xùn)，設(shè)施設(shè)備的改造；各類質(zhì)量安全技能培訓(xùn)，防暑降溫費(fèi)用的發(fā)放等。公司在全年都充分保證各種資源供應(yīng)，保證了質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系正常運(yùn)行。(三)、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的有效性 通過(guò)一年來(lái)的質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的運(yùn)行，各機(jī)關(guān)部室、分公司基本上能夠按體系要求，將體系的各項(xiàng)管理程序和作業(yè)文件貫徹落實(shí)到整個(gè)公司管理和運(yùn)營(yíng)中去，使體系標(biāo)準(zhǔn)的各要素均能體現(xiàn)到日常工作中。從今年全年體系運(yùn)行結(jié)果來(lái)看，公司制定的各項(xiàng)質(zhì)量、健康安全環(huán)保管理目標(biāo)均得到了實(shí)現(xiàn)，健康安全環(huán)境管理水平有了顯著提高，生產(chǎn)作業(yè)等方面的風(fēng)險(xiǎn)得到了有效的控制，產(chǎn)品質(zhì)量方面均滿足顧客要求。客戶對(duì)我公司的總體服務(wù)是很滿意的，通過(guò)客戶滿意度調(diào)查，總滿意率為90.91%，沒(méi)有收到顧客的投訴。這都說(shuō)明公司QHSE管理體系的運(yùn)行是有效的。

四、存在的主要問(wèn)題

（一）、部分領(lǐng)導(dǎo)和員工HSE意識(shí)有所淡化，沒(méi)有持續(xù)保持對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的高度警覺(jué) 我們兩大產(chǎn)業(yè)多年以前的高事故率逐步降低后，在一部分干部頭腦中開始產(chǎn)生松懈意識(shí)。甚至在“7.5”事故剛給我們敲了警鐘，但部分單位并沒(méi)有引起高度“警覺(jué)”，局限于會(huì)議傳達(dá)、提提要求，沒(méi)有認(rèn)真的吸取別人的事故教訓(xùn)、舉一反三的查找和整改本單位存在的問(wèn)題或不足。

（二）、在設(shè)施設(shè)備本質(zhì)安全的認(rèn)識(shí)和管理方面還存在許多不足 1.對(duì)設(shè)施設(shè)備本質(zhì)安全管理的重要性缺乏深刻的認(rèn)識(shí)，不清楚由于設(shè)施設(shè)備的本質(zhì)安全問(wèn)題，會(huì)帶來(lái)人的不安全行為或不能有效隔離人的不安全行為；

2.對(duì)隔離防護(hù)的完整有效性缺乏足夠的認(rèn)識(shí)；

3.對(duì)設(shè)施設(shè)備的本質(zhì)安全管理熟視無(wú)睹，既不主動(dòng)去做，也不對(duì)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)或別人提出的問(wèn)題進(jìn)行積極整改。

（三）、承包商的HSE管理依然是最薄弱環(huán)節(jié)

雖然不斷制定和完善了承包商招投標(biāo)、使用過(guò)程的HSE管理要求，但至今沒(méi)有杜絕“不具備分包施工能力、設(shè)備現(xiàn)找、人員現(xiàn)抓（不簽合同、不上保險(xiǎn)等）”、“多層再分包”、“掛靠其他單位”的承包商進(jìn)場(chǎng)作業(yè)等老大難問(wèn)題。

（四）、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)低，檢查監(jiān)督不嚴(yán)，問(wèn)題整改跟蹤不徹底 現(xiàn)場(chǎng)存在作業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)低，安全生產(chǎn)的組織管理標(biāo)準(zhǔn)不高，得過(guò)且過(guò)，差不多就行的現(xiàn)象。3 在檢查監(jiān)督時(shí)要求不嚴(yán)，問(wèn)題整改跟蹤不徹底，重視問(wèn)題的提出和整改通知，缺乏整改督促和跟蹤驗(yàn)證。

（五）、HSE管理信息傳遞、HSE管理體系文件執(zhí)行存在偏差 安全生產(chǎn)例會(huì)形式多于效果。泛泛、口號(hào)性的要求多，缺對(duì)實(shí)際HSE形勢(shì)的分析、評(píng)估和具體問(wèn)題的探討、解決。安全會(huì)議、上級(jí)HSE管理要求等信息沒(méi)有完整傳遞，存在逐層衰減現(xiàn)象。

HSE管理體系文件的執(zhí)行不扎實(shí)。如隨意改變“安全會(huì)議、安全檢查管理辦法”等文件要求的頻次、做法。

（六）、安全培訓(xùn)工作廣度、深度和效果都有待提高 部分作業(yè)人員的操作技能和安全技能不足，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力弱，不滿足崗位工作要求。生產(chǎn)、設(shè)備管理人員的安全知識(shí)欠缺，沒(méi)有體現(xiàn)相應(yīng)的HSE管理作用。部分專職安全管理人員的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查的能力欠缺。在職人數(shù)較多（53人），真正能起一定作用的較少（20人以內(nèi)）。

（七）、對(duì)環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康管理的認(rèn)識(shí)和具體管理工作有待加強(qiáng) 長(zhǎng)期存在重安全管理，輕環(huán)保、輕職業(yè)健康管理的意識(shí)和現(xiàn)象。沒(méi)有認(rèn)識(shí)到，雖然我們沒(méi)有直接帶來(lái)環(huán)境污染的污染物排放問(wèn)題，但可能由于施工作業(yè)的安全事故帶來(lái)有較大影響的環(huán)保問(wèn)題。近三年的職業(yè)病體檢結(jié)果可見，連續(xù)三年都有職業(yè)性聽力下降的現(xiàn)象發(fā)生，職業(yè)健康工作不容忽視。

（八）、變更管理存在缺陷 變更管理在項(xiàng)目和實(shí)際生產(chǎn)未能得到有效地執(zhí)行，未按規(guī)定進(jìn)行變更風(fēng)險(xiǎn)分析，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和變更后的驗(yàn)收。變更管理中未將人員變更納入到文件中。

（九）、領(lǐng)導(dǎo)下現(xiàn)場(chǎng)安全檢查審核管理辦法執(zhí)行不好，部分領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)有完成規(guī)定的安全檢查頻次，有的沒(méi)有留下檢查記錄，未按照辦法規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行檢查審核。

（十）、應(yīng)急管理還存在不足，主要各級(jí)人員的應(yīng)急意識(shí)和責(zé)任意識(shí)

不強(qiáng)，沒(méi)有認(rèn)識(shí)到隨時(shí)都有突發(fā)事件的可能性。

五、《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系》持續(xù)改進(jìn)的重點(diǎn)

(一)、領(lǐng)導(dǎo)重視、全員參與，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)真抓實(shí)管，班組活動(dòng)重在落實(shí)。明確各類班組及成員的應(yīng)知應(yīng)會(huì)，各基層單位應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)全員QHSE意識(shí)的培訓(xùn)，積極推進(jìn)管生產(chǎn)也必須管質(zhì)量、管安全。推薦基層單位好的做法，并廣為宣傳。

（二）、認(rèn)真做好幾項(xiàng)專項(xiàng)工作，不斷夯實(shí)HSE管理基礎(chǔ) 1.修訂完善公司各級(jí)、各崗位HSE責(zé)任制及HSE責(zé)任書，修訂完善HSE責(zé)任制，杜絕空話、套話，明確具體的HSE管理內(nèi)容和責(zé)任，修訂各級(jí)、各崗位HSE責(zé)任書，增加若干便于檢查、考核的細(xì)目?jī)?nèi)容。

2.大力推動(dòng)設(shè)施設(shè)備的本質(zhì)安全管理 首先要體現(xiàn)技術(shù)先行，該圍的圍起來(lái)，該擋的擋起來(lái)。制定一套本質(zhì)安全標(biāo)準(zhǔn)，明確設(shè)施設(shè)備性能完好狀態(tài)，隔離防護(hù)、危險(xiǎn)區(qū)域警示的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)。完成車間式作業(yè)隔離防護(hù)制作安裝和警示，并推廣到工程項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)隔離防護(hù)。將設(shè)施設(shè)備（包括租賃、承包商自帶等）的性能完好狀態(tài)納入日常的HSE檢查監(jiān)督、績(jī)效考核范圍。

3.建立健全各基層單位HSE管理文件匯編，完善公司HSE管理體系的支持文件 要求在與公司體系文件要求保持一致、不沖突的基礎(chǔ)上，以基層單位HSE管理文件匯編形式，建立和完善自己應(yīng)該具備和使用的各種支持文件。制定和完善各類現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)HSE標(biāo)準(zhǔn)，建立健全各類作業(yè)《HSE檢查表》。4.合理安排計(jì)劃，結(jié)合海油發(fā)展安排的培訓(xùn)，開展梯次性HSE基礎(chǔ)培訓(xùn)。制訂HSE培訓(xùn)計(jì)劃，明確應(yīng)培訓(xùn)的內(nèi)容和應(yīng)參加的人員，以HSE責(zé)任制考核指標(biāo)形式，明確公司以下各層級(jí)的HSE培訓(xùn)量化要求。培訓(xùn)內(nèi)容，主要以HSE管理基本技能、應(yīng)知應(yīng)會(huì)等實(shí)用性知識(shí)為主。培訓(xùn)形式，參加海油發(fā)展組織的培訓(xùn)與內(nèi)部培訓(xùn)相結(jié)合，以內(nèi)培為主；集中

第五篇：關(guān)于《路橋分公司環(huán)境因素和危險(xiǎn)源清單》的評(píng)審報(bào)告

關(guān)于《路橋分公司環(huán)境因素和危險(xiǎn)源清單》的評(píng)審報(bào)告

分公司組織編制的《路橋分公司環(huán)境因素和危險(xiǎn)源清單》，是根據(jù)分公司的實(shí)際情況列出來(lái)的，真實(shí)、有效、完整，符合分公司的具體情況，同意清單所列項(xiàng)目。

評(píng)審團(tuán)工會(huì)：辦公室：

物資部：衛(wèi)生員：

工程部：安全員：

路橋分公司

二00三年十一月五日