第一篇：大酒店宴請(qǐng)制度與權(quán)限

二十三、酒店宴請(qǐng)制度

為了進(jìn)一步完善酒店管理制度，規(guī)范企業(yè)運(yùn)作流程，現(xiàn)制定如下宴請(qǐng)制度：

（一）宴請(qǐng)對(duì)象

凡與酒店業(yè)務(wù)相關(guān)的職能單位（如旅游局、消防大隊(duì)、治安大隊(duì)、衛(wèi)生局、稅務(wù)局等）和業(yè)務(wù)往來(lái)的經(jīng)營(yíng)單位（如旅行社、大型企業(yè)等）以及酒店認(rèn)為有必要的單位和人員。

（二）宴請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)

總經(jīng)理宴請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)：

1、餐飲宴請(qǐng)每人次50元標(biāo)準(zhǔn)，煙硬中華一包、白酒成本60元以內(nèi)、啤酒飲料根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定。

2、客房宴請(qǐng)豪華標(biāo)間以下各種房型。副總經(jīng)理宴請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)：

1、餐飲宴請(qǐng)每人次40元標(biāo)準(zhǔn)，煙極品金圣一包、白酒成本40元以內(nèi)、啤酒飲料根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定。

2、客房宴請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)間以下各種房型。部門(mén)總監(jiān)（經(jīng)理）宴請(qǐng)：

1、餐飲宴請(qǐng)每人次30元標(biāo)準(zhǔn)，煙普通金圣一包、白酒成本25元以內(nèi)、啤酒飲料根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定。

2、客房宴請(qǐng)高級(jí)單人間以下各種房型。

（三）費(fèi)用處理

以上宴請(qǐng)所產(chǎn)生的費(fèi)用一律記錄到所產(chǎn)生部門(mén)的營(yíng)業(yè)成本中（餐飲成本

6、毛利4，煙酒實(shí)算）。

（四）宴請(qǐng)招待審批流程及補(bǔ)充說(shuō)明

1、宴請(qǐng)審批程序：經(jīng)辦人填寫(xiě)宴請(qǐng)申請(qǐng)單―部門(mén)總監(jiān)（經(jīng)理）―行政總監(jiān)—總經(jīng)理。

2、補(bǔ)充說(shuō)明：緊急情況來(lái)不及填寫(xiě)單據(jù)時(shí)，必須經(jīng)總經(jīng)理（或副總經(jīng)理）通知前臺(tái)營(yíng)業(yè)部門(mén)后方可接待，但必須當(dāng)日補(bǔ)填宴請(qǐng)招待申請(qǐng)單，財(cái)務(wù)部門(mén)方可按程序入帳。否則，任何人的消費(fèi)均必須以現(xiàn)金結(jié)帳，由宴請(qǐng)部門(mén)自行負(fù)責(zé)。填寫(xiě)宴請(qǐng)單據(jù)時(shí)，必須按規(guī)定注明“宴請(qǐng)時(shí)間”、“申請(qǐng)部門(mén)”、“宴請(qǐng)項(xiàng)目”、“被招待單位”、“宴請(qǐng)理由”等內(nèi)容，否則，不予審批。

（五）宴請(qǐng)方式

以住房、用餐、洗浴、申請(qǐng)贈(zèng)送票據(jù)、禮品卡、禮金券為主。

若在大堂吧接待酒店重要客戶、相關(guān)單位負(fù)責(zé)人，需要提供茶水服務(wù)（香煙、飲料、小食品除外），由市場(chǎng)營(yíng)銷人員、大堂副理、部門(mén)第一負(fù)責(zé)人、值班經(jīng)理或總經(jīng)理出面簽單處理（需注明事由）。在宴請(qǐng)前，宴請(qǐng)接待申請(qǐng)單必須得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)。否則所宴請(qǐng)的費(fèi)用將會(huì)記入你的個(gè)人帳上。

二十四、酒店折扣權(quán)限的相關(guān)規(guī)定

（一）目的

為加強(qiáng)對(duì)酒店財(cái)務(wù)管理，明確各級(jí)管理人員基本折扣權(quán)限，確保及時(shí)處理顧客的不滿與抱怨，進(jìn)一步提高對(duì)客服務(wù)質(zhì)量，特制定本規(guī)定。

（二）規(guī)定內(nèi)容

打折情況主要出現(xiàn)于以下情況：（1）協(xié)議客戶按照協(xié)議規(guī)定進(jìn)行打折

（2）客人出現(xiàn)了不滿與抱怨，為求客人滿意進(jìn)行打折（3）了解到客人的個(gè)性化需求如客人生日，而進(jìn)行的打折（4）酒店進(jìn)行優(yōu)惠酬賓活動(dòng)進(jìn)行打折（5）為求客人入住或增加酒店收入而進(jìn)行打折。

打折范圍主要包括：房費(fèi)打折、餐費(fèi)打折、商務(wù)費(fèi)用打折、會(huì)議費(fèi)打折以及其他一切在酒店消費(fèi)的打折。

由于季節(jié)及管理人員級(jí)別的不同，各級(jí)管理人員在不同季節(jié)擁有的打折權(quán)限也不盡相同。

各級(jí)管理人員在根據(jù)相應(yīng)權(quán)限打折完畢后，必須在結(jié)帳單上予以簽字確認(rèn)。

總值班經(jīng)理在值班期間，因情況緊急需要行使上級(jí)管理人員權(quán)限時(shí)必須首先請(qǐng)示上級(jí)管理人員，但打折后第二日必須自行拿結(jié)帳單報(bào)總經(jīng)理簽字知曉。

其他需要靈活掌握情況時(shí)，各級(jí)管理人員應(yīng)及時(shí)請(qǐng)示靈活處理，務(wù)求將工作做在客人抱怨與不滿之前。

（三）考核

1.如出現(xiàn)各級(jí)管理人員有違反以上打折權(quán)限的，多出金額由該管理人員承擔(dān)。2.其他違反本規(guī)定的將按照酒店相應(yīng)處罰規(guī)定予以處罰。

（四）本規(guī)定由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

二十五、管理人員請(qǐng)假制度

為了加強(qiáng)對(duì)酒店管理人員的管理，嚴(yán)肅紀(jì)律，促進(jìn)管理人員管理的規(guī)范化、制度化，經(jīng)酒店研究，特就管理人員請(qǐng)假制定如下制度：

（一）對(duì)象

全酒店領(lǐng)班、主管、中層以上管理人員。

（二）請(qǐng)假范圍

上述人員凡公差離崗，請(qǐng)事假、病假、年休假、婚假、喪假、產(chǎn)假等均須嚴(yán)格按照以下有關(guān)規(guī)定報(bào)告或報(bào)批。

1、領(lǐng)班、主管因工作暫離酒店的，應(yīng)事先告知其部門(mén)負(fù)責(zé)人。請(qǐng)假1個(gè)工作日以上、或需離開(kāi)玉山縣城前往外地時(shí)須向其部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告，并在其部門(mén)辦理書(shū)面請(qǐng)假手續(xù)，得到批準(zhǔn)后方可。

2、中層管理人員請(qǐng)假1個(gè)工作日以上，或需離開(kāi)玉山縣城前往外地時(shí)須向酒店總經(jīng)理報(bào)告，得到批準(zhǔn)后方可。

3、中層管理人員請(qǐng)假3個(gè)工作日以上，或需離開(kāi)玉山縣城前往外地時(shí)須向酒店總經(jīng)理報(bào)告，得到批準(zhǔn)后到總辦辦理書(shū)面請(qǐng)假手續(xù)后方可。

5、節(jié)假日期間，原則上管理人員不能離開(kāi)酒店。中層管理人員確有特殊情況需離開(kāi)酒店2天以上的，須得到酒店總經(jīng)理的批準(zhǔn)并到總辦辦理書(shū)面請(qǐng)假手續(xù)后方可。

二十六、打架、斗毆、鬧事等事件處置預(yù)案

1.消控中心安全員一旦接到報(bào)警電話或從監(jiān)控屏幕上發(fā)現(xiàn)有打架斗毆鬧事跡象，應(yīng)立即報(bào)告當(dāng)班領(lǐng)班和巡邏人員。并對(duì)鬧事現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)控，以備作證，對(duì)鬧事者進(jìn)行跟蹤布控，并通知相關(guān)崗位堵截，防止逃離酒店。對(duì)事態(tài)嚴(yán)重，一時(shí)無(wú)力制止的，視情況及時(shí)通知公安機(jī)關(guān)前來(lái)處理。

2.大門(mén)崗平時(shí)要加強(qiáng)對(duì)進(jìn)出人員的觀察，特別中夜班。若發(fā)現(xiàn)有三五成群不良者進(jìn)入酒店，應(yīng)及時(shí)通知消控中心予以布控。對(duì)確認(rèn)系到酒店尋釁滋事者應(yīng)對(duì)其冷靜處理不允許讓其進(jìn)入酒店。對(duì)鬧事者欲逃離酒店時(shí)應(yīng)強(qiáng)行扣住。待解決此事后方可離開(kāi)。

3.后門(mén)崗嚴(yán)格控制外來(lái)人員從此崗進(jìn)出，若事態(tài)不能及時(shí)控制，應(yīng)迅速前往鬧事現(xiàn)場(chǎng)幫其制止，事態(tài)得到控制之后，馬上回到崗位上來(lái)。

4.巡邏崗一旦接到或發(fā)現(xiàn)酒店內(nèi)發(fā)生打架、鬧事事件，應(yīng)會(huì)同領(lǐng)班前往制止，平息事態(tài)；在未調(diào)查事實(shí)清楚之前，不能指責(zé)任何一方，也不能偏袒一方，以防激化矛盾。對(duì)非酒店客人沖入鬧事者。并無(wú)理取鬧，有打砸酒店設(shè)施，應(yīng)采取強(qiáng)硬措施予以制止。事后應(yīng)將雙方當(dāng)事人扣住，移交公安機(jī)關(guān)處理。對(duì)損壞酒店設(shè)施由大堂副理和財(cái)務(wù)部進(jìn)行預(yù)算，并要求當(dāng)事人索賠。在處理打架斗毆事件中，若出現(xiàn)鬧事者人較多且來(lái)勢(shì)較兇，應(yīng)報(bào)告值班經(jīng)理調(diào)動(dòng)一切力量增援阻止（視情報(bào)打“110”）。切實(shí)保護(hù)好酒店及賓客的切身利益。

5.一旦發(fā)生此類事件不管大小必須報(bào)告安全部經(jīng)理，并做好詳細(xì)記錄。

二

十七、電梯使用制度

一、員工上、下班須走員工通道，或乘坐員工電梯。

二、工作需要，主管級(jí)以上人員可乘坐客梯，員工乘坐客梯需獲部門(mén)批準(zhǔn)。

三、行李生派送單據(jù)、報(bào)表、送行李可乘坐客梯。

四、搬運(yùn)只能使用員工電梯，大宗大件貨物須向保安部報(bào)告，得到允許后方能使用。

五、保安人員、工程人員在發(fā)現(xiàn)緊急事件，員工電梯又未到達(dá)時(shí)，可乘坐客梯。

六、酒店客人在使用客梯時(shí)，或酒店工作人員與客人同時(shí)等候、乘坐電梯時(shí)，應(yīng)該先讓客人優(yōu)先。

七、電梯的保潔工作由客房部負(fù)責(zé)，如電梯發(fā)生運(yùn)行故障，須立即報(bào)告工程部處理，工程部和其他工作人員不準(zhǔn)私自拆卸電梯裝置，由專業(yè)職能部門(mén)維修處理。如有發(fā)現(xiàn)，一切后果由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

八、電梯內(nèi)的廣告設(shè)施應(yīng)經(jīng)常做好保潔工作，如有破損或掉脫現(xiàn)象，須報(bào)告工程部門(mén)處理，不準(zhǔn)擅自拆裝。

九、客房部PA人員在清潔工作時(shí)或PA管理人員在檢查電梯衛(wèi)生時(shí)，可乘坐客梯。

十、對(duì)超寬超重的貨物，保安員有權(quán)禁止其使用電梯，必須由人工搬運(yùn)上樓，如有特許批條的除外。

第二篇：職責(zé)與權(quán)限及制度

江蘇東南交通工程咨詢監(jiān)理有限公司

Ｓ３３４泰興段JL2總監(jiān)辦

職責(zé)與權(quán)限

江蘇東南交通工程咨詢監(jiān)理有限公司泰興總監(jiān)辦

二○一二年八月二十五日

目 錄

一、各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限

二、各崗位職責(zé)與權(quán)限

職責(zé)與權(quán)限

本監(jiān)理項(xiàng)目工程實(shí)施過(guò)程中，總監(jiān)辦將嚴(yán)格遵照業(yè)主對(duì)監(jiān)理單位的授權(quán)范圍和工作要求以及S334改擴(kuò)建公路工程泰興段《監(jiān)理工作管理辦法》的要求開(kāi)展監(jiān)理服務(wù)。

第一節(jié) 各部門(mén)的職責(zé)與權(quán)限

一、總監(jiān)辦的職責(zé)與權(quán)限

1.根據(jù)部頒“監(jiān)理規(guī)范”并參照業(yè)主修訂的“S334改擴(kuò)建公路工程泰興段《監(jiān)理工作管理辦法》”，組織編制項(xiàng)目監(jiān)理計(jì)劃和監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，并報(bào)業(yè)主批準(zhǔn)；制定監(jiān)理內(nèi)部管理制度。

2.組織監(jiān)理工程師參加由建設(shè)單位主持的設(shè)計(jì)交底會(huì)；主持召開(kāi)監(jiān)理交底會(huì)、第一次工地會(huì)議；

3.按合同要求建立中心試驗(yàn)室；

4.審批施工組織設(shè)計(jì)及總體進(jìn)度計(jì)劃、審查工地試驗(yàn)室和重要工程材料；

5.簽發(fā)中期支付證書(shū)，施工合同工程開(kāi)工令，單位或合同工程的停工令和復(fù)工令； 6.督促和檢查承包人建立質(zhì)量、安全保證及環(huán)保體系；

7.總體工程開(kāi)工前，批復(fù)據(jù)施工單位依有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本合同工程特點(diǎn)進(jìn)行的分項(xiàng)、分部、單位工程的劃分，并報(bào)業(yè)主、顧問(wèn)公司備案；審批結(jié)果應(yīng)作為全過(guò)程管理的依據(jù)；

8.下發(fā)設(shè)計(jì)變更的變更令，審查工程變更以及延期和費(fèi)用索賠；

9.受理合同事宜，根據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行評(píng)估和處理；根據(jù)合同規(guī)定處理違約事件，協(xié)調(diào)爭(zhēng)端，在仲裁或訴訟過(guò)程中作證；

10、受理交工驗(yàn)收申請(qǐng)，組織合同工程的交工初驗(yàn)，評(píng)定工程質(zhì)量；對(duì)已交工工程出現(xiàn)的缺陷、病害，調(diào)查其原因并確定相應(yīng)責(zé)任；監(jiān)督承包人認(rèn)真執(zhí)行缺陷責(zé)任期的工作計(jì)劃，檢查和驗(yàn)收剩余或遺留工程；簽發(fā)工程缺陷責(zé)任終止證書(shū)；

11、組織編制監(jiān)理竣工文件，編寫(xiě)監(jiān)理工作報(bào)告。

二、中心試驗(yàn)室的職責(zé)與權(quán)限

1.負(fù)責(zé)本監(jiān)理合同段的試驗(yàn)管理工作，指導(dǎo)駐地辦的試驗(yàn)工作，對(duì)工程項(xiàng)目的試驗(yàn)、檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行控制，對(duì)各工程項(xiàng)目的材料、配合比、強(qiáng)度等指標(biāo)進(jìn)行有效控制；

2.按照技術(shù)規(guī)范的要求確定各類試驗(yàn)程序，制訂有關(guān)的制度和方法，組織試驗(yàn)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與交流，定期召開(kāi)各試驗(yàn)室主任聯(lián)席會(huì)議，研究處理工程實(shí)施中的有關(guān)試驗(yàn)、檢測(cè)問(wèn)題；

3.監(jiān)理中心試驗(yàn)室應(yīng)驗(yàn)收承包人的工地試驗(yàn)室，審核其人員資質(zhì)；中心試驗(yàn)室及駐地辦試驗(yàn)室按大于20%抽檢頻率獨(dú)立開(kāi)展各項(xiàng)工作；

4.對(duì)承包人的工地試驗(yàn)室和流動(dòng)試驗(yàn)室的儀器設(shè)備、操作方法、人員素質(zhì)、試驗(yàn)環(huán)境和試驗(yàn)資料管理進(jìn)行有效的監(jiān)督、檢查和管理，督促承包人按省質(zhì)檢站資質(zhì)管理的要求完善各項(xiàng)試驗(yàn)條件；

5.執(zhí)行按業(yè)主制定的各種試驗(yàn)統(tǒng)一的報(bào)表格式、試驗(yàn)報(bào)告格式和試驗(yàn)管理規(guī)程； 6.對(duì)承包人或材料供應(yīng)商提供的用于永久工程的材料或商品的合格證和檢驗(yàn)單進(jìn)行審定以決定能否用于本工程，對(duì)承包人委托外試的試驗(yàn)項(xiàng)目及委托的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審查、批準(zhǔn)（常規(guī)試驗(yàn)項(xiàng)目原則上不得批準(zhǔn)委托外試），對(duì)來(lái)自承包人、駐地辦、廠商或委托外試項(xiàng)目的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審查，對(duì)有懷疑和爭(zhēng)議的試驗(yàn)資料，有權(quán)重新組織試驗(yàn)；

7.定期或不定期對(duì)中心試驗(yàn)室和承包人的試驗(yàn)儀器設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，并督促承包人定期將儀器設(shè)備交由政府有關(guān)監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行標(biāo)定，確保處于良好的工作狀態(tài)；

8.經(jīng)常與駐地辦試驗(yàn)監(jiān)理人員保持聯(lián)系，及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量抽檢工作，參加中間檢查和驗(yàn)收，協(xié)助駐地辦復(fù)核承包人所做的重要配合比試驗(yàn)，堅(jiān)持經(jīng)常性抽查其它有關(guān)試驗(yàn)，及時(shí)完成駐地辦送檢的有關(guān)試驗(yàn)；

9.負(fù)責(zé)組織重要結(jié)構(gòu)物的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)，提出檢測(cè)報(bào)告；

10.組織工程項(xiàng)目的新材料、新技術(shù)、新工藝的推廣試驗(yàn)，提出試驗(yàn)研究報(bào)告，參與重大技術(shù)、質(zhì)量問(wèn)題的處理；

11.根據(jù)工程進(jìn)展情況提出指導(dǎo)性試驗(yàn)檢測(cè)計(jì)劃，定期收集、整理相應(yīng)的試驗(yàn)記錄及報(bào)告，分類匯總、分析和評(píng)價(jià)，對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)頻率進(jìn)行按月統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)分析查找失敗試驗(yàn)的原因并追回處理結(jié)果。上述資料應(yīng)及時(shí)報(bào)送顧問(wèn)公司和業(yè)主；

12.完成總監(jiān)理工程師臨時(shí)交辦的其它工作。

三、工程技術(shù)部的職責(zé)與權(quán)限

1.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工程項(xiàng)目的計(jì)劃、工程技術(shù)、質(zhì)量管理，制訂有關(guān)的管理制度、規(guī)定和工作程序，負(fù)責(zé)組織有關(guān)工程技術(shù)、質(zhì)量、計(jì)劃管理、合同管理方面人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和交流；

2.審查承包人提交的實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案、總體進(jìn)度計(jì)劃，并提出審查意見(jiàn)報(bào)總監(jiān)理工程師，審查承包人重要施工方案，檢查和督促各項(xiàng)計(jì)劃的實(shí)施，協(xié)助駐地辦定期召開(kāi)計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)；

3.協(xié)調(diào)、解決施工中的重要技術(shù)、質(zhì)量問(wèn)題，參加重大質(zhì)量、技術(shù)問(wèn)題的處理； 4.審查并辦理重大工程變更，提出審查意見(jiàn)后報(bào)總監(jiān)理工程師商議之后簽發(fā)變更令，指導(dǎo)與幫助駐地辦做好重要變更以下的工程變更工作；

5.協(xié)助駐地辦審查承包人試驗(yàn)路段的方案、施工工藝和特殊技術(shù)處理措施，抽查工程質(zhì)量，掌握整個(gè)監(jiān)理合同段工程項(xiàng)目的工程質(zhì)量動(dòng)態(tài)；

6.負(fù)責(zé)向承包人提供圖紙（包括原始基準(zhǔn)點(diǎn)、基準(zhǔn)線或基準(zhǔn)高程），參與設(shè)計(jì)交底和交樁工作，審核承包人提交的復(fù)測(cè)資料、驗(yàn)收施工放樣；

7.負(fù)責(zé)本監(jiān)理合同段的安全生產(chǎn)和文明施工檢查，督促承包人落實(shí)安全生產(chǎn)保障措施的到位，避免重大安全事故的發(fā)生；

8.參加工程項(xiàng)目的交、竣工驗(yàn)收及缺陷責(zé)任期的驗(yàn)收工作，做好工程技術(shù)文件、合同管理文件的管理；

9.完成總監(jiān)理工程師臨時(shí)交辦的其它工作。

四、合同部的職責(zé)與權(quán)限

1.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本工程項(xiàng)目的合同管理工作，制訂有關(guān)的合同管理制度、規(guī)定和監(jiān)理工作程序，負(fù)責(zé)組織有關(guān)計(jì)劃管理、合同管理方面人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和交流；

2.掌握合同條款，嚴(yán)格合同管理，協(xié)調(diào)各方利益； 3.組織檢查本監(jiān)理合同段的施工承包合同執(zhí)行情況，如檢查施工總承包單位和小標(biāo)段施工單位進(jìn)場(chǎng)的主要技術(shù)、管理人員、主要機(jī)械設(shè)備是否與標(biāo)書(shū)一致，對(duì)不符合合同要求的人員、機(jī)械設(shè)備有權(quán)要求承包人更換；

4.審查施工總承包單位的任何分包人的資格和分包工程的類型、數(shù)量，報(bào)總監(jiān)理工程師商議之后批準(zhǔn)；杜絕轉(zhuǎn)包工程,把住工程項(xiàng)目分包關(guān)；

5.核對(duì)工程數(shù)量,統(tǒng)計(jì)工程量清單的變化,對(duì)數(shù)量較大的變動(dòng)及時(shí)提出處理意見(jiàn)。6.會(huì)同駐地辦檢查承包人投入本工程的主要機(jī)械設(shè)備的數(shù)量、性能；主要技術(shù)和管理人員數(shù)量、構(gòu)成是否符合合同要求，對(duì)不符合合同要求的人員、機(jī)械設(shè)備有權(quán)要求承包人更換；

7.審查施工總承包單位的任何分包人的資格和分包工程的類型、數(shù)量，報(bào)總監(jiān)理工程師商議之后批準(zhǔn)，參與制訂監(jiān)理計(jì)劃及監(jiān)理實(shí)施細(xì)則；

8.定期到現(xiàn)場(chǎng)審查各種支付報(bào)表和中期支付證書(shū)。編制報(bào)業(yè)主的各種財(cái)務(wù)報(bào)表、工程進(jìn)度報(bào)表和報(bào)告；

9.負(fù)責(zé)組織各種監(jiān)理報(bào)表的編制和匯總工作,組織編寫(xiě)總監(jiān)(副)的工作報(bào)告、工程監(jiān)理竣工報(bào)告和監(jiān)理簡(jiǎn)報(bào)。

10.協(xié)助總監(jiān)(副)處理合同糾紛問(wèn)題。

11.向承包人和監(jiān)理人員提供合同文件，指導(dǎo)和監(jiān)督駐地辦的合同管理事宜。12.協(xié)助總監(jiān)理工程師審查承包人報(bào)送的支付報(bào)表及經(jīng)駐地辦簽認(rèn)、確認(rèn)的原始憑證等，審核中期支付證書(shū)、最終支付證書(shū)及合同終止后任何付款的支付證書(shū)；

13.協(xié)助總監(jiān)理工程師審查、處理經(jīng)駐地辦審理的承包人提交的延期、費(fèi)用索賠報(bào)告，并將審查意見(jiàn)報(bào)總監(jiān)理工程師商議之后批準(zhǔn)，建立計(jì)量支付、工程變更費(fèi)用、索賠費(fèi)用臺(tái)帳，定期（每月）向總監(jiān)理工程師報(bào)告上述合同管理的情況；

14.負(fù)責(zé)本監(jiān)理合同段的工程進(jìn)度計(jì)劃的審查及計(jì)劃執(zhí)行、計(jì)劃調(diào)整等事宜； 15.掌握合同條款，嚴(yán)格合同管理，協(xié)調(diào)各方利益； 16.完成總監(jiān)理工程師臨時(shí)交辦的其它工作。

五、安全環(huán)保監(jiān)察部崗位職責(zé)

1、指導(dǎo)與協(xié)調(diào)工程項(xiàng)目的安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)工作。督促承包人貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)、消防、環(huán)保方面的法律，法規(guī)。實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目的安全、環(huán)保目標(biāo)。

2、督促監(jiān)察工程項(xiàng)目監(jiān)理人員遵守執(zhí)行黨風(fēng)廉政紀(jì)律。組織黨風(fēng)廉政學(xué)習(xí)。保障工程項(xiàng)目招投標(biāo)等工作公平公正公開(kāi)進(jìn)行與監(jiān)理人員廉潔自律。

3、檢查確認(rèn)承包人安全生產(chǎn)管理體系與環(huán)境保護(hù)管理體系。督促承包人建立健全相關(guān)規(guī)章制度。檢查承包人執(zhí)行相關(guān)規(guī)章制度情況，保障工程項(xiàng)目順利實(shí)施。

4、檢查確認(rèn)承包人施工機(jī)具設(shè)備，安全設(shè)施的完整有效。督促承包人按公安部門(mén)規(guī)定落實(shí)易燃爆物品的專項(xiàng)安全管理工作與消防工作。

5、審查承包人施工組織設(shè)計(jì)中有關(guān)安全、環(huán)保的保障措施，尤其是高危作業(yè)的安全措施及重大污染的防范措施。審查承包人應(yīng)對(duì)山洪、臺(tái)風(fēng)及地質(zhì)災(zāi)害的應(yīng)急預(yù)案。

6、巡視檢查施工現(xiàn)場(chǎng)，制止施工人員的違章指揮違章作業(yè)，冒險(xiǎn)蠻干，野蠻施工現(xiàn)象。檢查安全隱患，污染因素，提出整改要求并追蹤落實(shí)情況。

7、組織監(jiān)理人員進(jìn)行安全生產(chǎn)知識(shí)與環(huán)境保護(hù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高監(jiān)理人員的安全、環(huán)保素質(zhì)與技能。

8、完成總監(jiān)理工程師交辦的臨時(shí)任務(wù)。

六、綜合部的職責(zé)與權(quán)限

1.負(fù)責(zé)建立工程項(xiàng)目的資料檔案管理系統(tǒng)，負(fù)責(zé)業(yè)主（辦事處）、顧問(wèn)公司（代表處）、監(jiān)理工程師、承包人之間來(lái)往函件、技術(shù)檔案、財(cái)務(wù)檔案、行政檔案的分類編號(hào)，并妥善保管；

2.負(fù)責(zé)總監(jiān)辦的翻譯、打字、復(fù)印與微機(jī)、通訊的管理等后勤保障工作以及車輛的調(diào)度等工作；

3.負(fù)責(zé)本監(jiān)理合同段的財(cái)務(wù)開(kāi)支、辦公設(shè)備用品、資產(chǎn)管理等工作； 4.完成總監(jiān)理工程師臨時(shí)交辦的其它工作。

七、駐地辦的職責(zé)與權(quán)限

駐地辦根據(jù)總監(jiān)理工程師的授權(quán)，依據(jù)合同文件，對(duì)本駐地辦所轄施工合同段的工程質(zhì)量、工程支付、工程進(jìn)度、安全環(huán)保、合同及其它事項(xiàng)管理等進(jìn)行監(jiān)理服務(wù)，對(duì)總監(jiān)理工程師辦公室負(fù)責(zé)。其主要職責(zé)：

1.認(rèn)真執(zhí)行總監(jiān)辦制定的“施工監(jiān)理實(shí)施細(xì)則”及各種監(jiān)理制度、程序、用表； 2.主持召開(kāi)工地會(huì)議；

3.按合同要求建立駐地試驗(yàn)室；

4.審批工程原材料和一般混合料配合比以及施工單位的機(jī)械設(shè)備、施工方案； 5.審批施工單位測(cè)量基準(zhǔn)點(diǎn)的復(fù)測(cè)、原地面線測(cè)量及施工放樣成果；

6.通過(guò)旁站、巡視、檢測(cè)、試驗(yàn)和整體驗(yàn)收等手段全面監(jiān)督、檢查和控制工程質(zhì)量；做好日常安全檢查、協(xié)助調(diào)查工程安全事故；審查承包人擬用于本工程的機(jī)械設(shè)備的性能與數(shù)量；

7.審批分項(xiàng)工程開(kāi)工申請(qǐng)，簽發(fā)分項(xiàng)工程暫停令和復(fù)工令； 8.核算工程量清單，負(fù)責(zé)對(duì)已完工程進(jìn)行計(jì)量；

9.組織分項(xiàng)、分部工程中間驗(yàn)收和質(zhì)量評(píng)定，簽發(fā)中間交工證書(shū)；

10.審批月進(jìn)度計(jì)劃，編制監(jiān)理月報(bào)和駐地辦監(jiān)理竣工文件，編寫(xiě)合同段監(jiān)理工作報(bào)告。

第二節(jié) 各崗位職責(zé)與權(quán)限

一、總監(jiān)理工程師職責(zé)與權(quán)限

總監(jiān)理工程師代表監(jiān)理單位行使合同賦予的權(quán)力，承擔(dān)合同應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)，是現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)的全權(quán)負(fù)責(zé)人，承擔(dān)工程現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理的最終責(zé)任，在實(shí)施監(jiān)理業(yè)務(wù)工作過(guò)程中，其主要職責(zé)是：

1.組建總監(jiān)辦，明確各監(jiān)理崗位的人員和職責(zé)，負(fù)責(zé)和主持總監(jiān)辦的監(jiān)理業(yè)務(wù)工作；領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)理人員認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；

2.主持召開(kāi)監(jiān)理交底會(huì)、第一次工地會(huì)議；主持編制監(jiān)理工作計(jì)劃；審核并簽發(fā)工程開(kāi)工令、停工令、復(fù)工令，對(duì)監(jiān)理合同段內(nèi)的工程質(zhì)量、進(jìn)度和費(fèi)用進(jìn)行控制；

3.組織審查監(jiān)理合同段內(nèi)各承包人提交的實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案、總體進(jìn)度計(jì)劃、現(xiàn)金流量計(jì)劃提出審查意見(jiàn)，給予批準(zhǔn)。

4.組織對(duì)重大工程變更、工程延期、索賠、單價(jià)審查等；簽發(fā)重大級(jí)及變更工程費(fèi)用增減大于200萬(wàn)元的較大工程設(shè)計(jì)變更令；組織召開(kāi)重要的技術(shù)、質(zhì)量專題會(huì)議；在監(jiān)理權(quán)限內(nèi)主持處理工程質(zhì)量事故；定期不定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡視，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理；

5.簽發(fā)由總監(jiān)辦發(fā)出的文件、指令、證書(shū)及上報(bào)的報(bào)告、報(bào)表；

6.組織對(duì)施工單位工程分包人的資格和工程分包內(nèi)容、數(shù)量進(jìn)行審查，提出審查意見(jiàn)報(bào)備業(yè)主后批準(zhǔn)實(shí)施，合同規(guī)定由顧問(wèn)公司或業(yè)主審批的必須報(bào)顧問(wèn)公司或業(yè)主審批；

7.定期向顧問(wèn)公司及業(yè)主報(bào)告工程進(jìn)展情況，當(dāng)施工進(jìn)度可能導(dǎo)致合同工期嚴(yán)重延誤時(shí)，應(yīng)提出詳細(xì)的書(shū)面報(bào)告，供顧問(wèn)公司及業(yè)主評(píng)估決策；定期或不定期提交施工質(zhì)量評(píng)價(jià)和改進(jìn)意見(jiàn)；

8.檢查監(jiān)督施工合同文件的執(zhí)行，調(diào)解建設(shè)單位與施工單位之間的合同爭(zhēng)議與糾紛；督促施工單位做好安全生產(chǎn)、文明施工、保護(hù)環(huán)境；

9.對(duì)監(jiān)理人員進(jìn)行協(xié)調(diào)和管理，審閱總監(jiān)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人及駐地監(jiān)理工程師的監(jiān)理日記。組織對(duì)監(jiān)理人員履行職責(zé)的能力、表現(xiàn)和職業(yè)道德進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)和獎(jiǎng)勵(lì)或處罰；

10.組織合同工程的交工初驗(yàn)，評(píng)定工程質(zhì)量；組織編制監(jiān)理竣工文件，編寫(xiě)監(jiān)理工作報(bào)告。

二、駐地監(jiān)理工程師的職責(zé)與權(quán)限

1.在總監(jiān)理工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，在其授權(quán)的范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)駐地辦的監(jiān)理工作，對(duì)其所屬監(jiān)理人員和監(jiān)理組的工作進(jìn)行管理、檢查和協(xié)調(diào)，對(duì)總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)；

2.全面熟悉本駐地辦的合同文件，及時(shí)解決合同執(zhí)行過(guò)程中的一般性問(wèn)題；審查本駐地辦工作范圍內(nèi)承包人的階段性施工進(jìn)度計(jì)劃，單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程的施工組織計(jì)劃和施工方案，并督促施工單位落實(shí)；適時(shí)檢查施工單位實(shí)際進(jìn)度，當(dāng)與計(jì)劃偏差較大時(shí)，應(yīng)及時(shí)向施工單位發(fā)出采取措施的指令；

3.對(duì)本駐地辦工程項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量實(shí)施全面控制，對(duì)施工中出現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)按照合同要求和技術(shù)規(guī)范（含補(bǔ)充技術(shù)規(guī)范，下同）規(guī)定提出處理意見(jiàn)，向施工單位簽發(fā)工作指示；

4.參與審查工程變更，審查專業(yè)工程師提出的審查意見(jiàn)；簽發(fā)變更工程費(fèi)用增減小于200萬(wàn)元的較大、一般設(shè)計(jì)變更令；審查延期和索賠的申請(qǐng)，并組織收集相關(guān)資料，提出處理意見(jiàn)上報(bào)總監(jiān)辦；簽發(fā)分項(xiàng)工程開(kāi)工令，審核中期支付證書(shū)和最終支付證書(shū)上報(bào)審批；

5.主持召開(kāi)工地例會(huì)；及時(shí)了解掌握本駐地辦施工監(jiān)理過(guò)程中存在的重大問(wèn)題，并提出處理和解決的方法；

6.組織對(duì)所監(jiān)理的施工單位用于永久工程的原材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)；組織進(jìn)行路基壓實(shí)度、砼標(biāo)號(hào)、砂漿標(biāo)號(hào)等抽檢試驗(yàn)；

7.組織合同（計(jì)量）工程師監(jiān)督檢查施工單位的履約狀況，對(duì)進(jìn)入本工程的主要技術(shù)、管理人員，主要施工機(jī)械設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、性能按合同要求進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)存在的問(wèn)題指令施工單位整改。必要時(shí)，在征得總監(jiān)理工程師的同意后，有權(quán)停止簽認(rèn)支付證書(shū)；

8.加強(qiáng)所屬監(jiān)理人員的職業(yè)道德教育，組織好新開(kāi)工程的崗前培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，提高監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量；

9.組織審查施工單位上報(bào)的試驗(yàn)路段方案、工藝和特殊技術(shù)處理試驗(yàn)方案； 10.完成總監(jiān)理工程師、副總監(jiān)理工程師交辦的其他工作。

三、專業(yè)監(jiān)理工程師的職責(zé)與權(quán)限

專業(yè)監(jiān)理工程師是指分管部分工程（如路基、路面、橋梁、交通安全設(shè)施等）和從事專項(xiàng)業(yè)務(wù)（如試驗(yàn)、測(cè)量和合同管理）的監(jiān)理工程師，其職責(zé)與權(quán)限如下： 1.專業(yè)監(jiān)理工程師共性的職責(zé)與權(quán)限（1）專業(yè)監(jiān)理工程師在總監(jiān)理工程師的授權(quán)下負(fù)責(zé)所分管的監(jiān)理工作；（2）專業(yè)監(jiān)理工程師有權(quán)在其分管的監(jiān)理工作范圍內(nèi)，根據(jù)合同條款、技術(shù)規(guī)范、本管理辦法和相應(yīng)的試驗(yàn)數(shù)據(jù)，制止承包人使用不合要求規(guī)格的材料、半成品、成品；制止承包人未經(jīng)監(jiān)理工程師確認(rèn)的施工機(jī)械、施工設(shè)備、施工方案或施工工藝進(jìn)行施工；制止承包人在不符合施工技術(shù)規(guī)范或操作規(guī)程（含施工技術(shù)操作規(guī)范和安全技術(shù)操作規(guī)程）要求的情況下進(jìn)行施工；（3）在未及時(shí)進(jìn)行檢測(cè)、試驗(yàn)的情況下，監(jiān)理認(rèn)為不能保證工程質(zhì)量時(shí)，有權(quán)要求承包人暫停施工，并立即安排檢測(cè)或試驗(yàn)，然后根據(jù)檢測(cè)或試驗(yàn)結(jié)果再?zèng)Q定是否繼續(xù)施工；（4）專業(yè)監(jiān)理工程師有權(quán)根據(jù)施工合同條款和技術(shù)規(guī)范等文件，發(fā)布準(zhǔn)許（或不準(zhǔn)許）使用某些經(jīng)測(cè)試合格（或不合格）的材料或施工工藝的指令；（5）專業(yè)監(jiān)理工程師會(huì)同合同計(jì)量工程師組織對(duì)所分管的工程進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)證、驗(yàn)收和計(jì)量工作；（6）專業(yè)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)所分管工程的施工工藝試驗(yàn)和認(rèn)定工作，必要時(shí)報(bào)駐地監(jiān)理工程師審批；（7）專業(yè)監(jiān)理工程師有權(quán)對(duì)所分管的工程的施工安排審核確認(rèn)，或提出意見(jiàn)或發(fā)布指令；

2.各專業(yè)監(jiān)理工程師的職責(zé)與權(quán)限

1）合同（計(jì)量）監(jiān)理工程師的職責(zé)與權(quán)限

（1）在駐地監(jiān)理工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)的合同管理工作；

（2）熟練掌握合同內(nèi)容、規(guī)范、圖紙和工程量清單，負(fù)責(zé)制定合同管理的監(jiān)理實(shí)施細(xì)則；

（3）協(xié)同駐地監(jiān)理工程師對(duì)承包人的施工設(shè)備、人員配備、分包情況等及其進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃進(jìn)行檢查，對(duì)不符合合同文件的施工設(shè)備，不稱職的主要技術(shù)、管理人員或分包人提出處理意見(jiàn)經(jīng)駐地監(jiān)理工程師同意后報(bào)總監(jiān)辦；

（4）按業(yè)主制定的“工程計(jì)量支付管理細(xì)則”組織本駐地辦的工程計(jì)量，審核施工單位的支付月報(bào)表，編報(bào)支付證書(shū)，負(fù)責(zé)本駐地辦的計(jì)量支付、延期及費(fèi)用索賠、工程變更的審查并收集整理與之有關(guān)的原始資料，提出審查意見(jiàn)，報(bào)駐地監(jiān)理工程師簽署后報(bào)總監(jiān)辦；

（5）參與工程變更方案的確定，進(jìn)行新增項(xiàng)目的單價(jià)分析，擬定新增項(xiàng)目的初步單價(jià)，報(bào)駐地監(jiān)理工程師同意后報(bào)總監(jiān)辦；

（6）對(duì)施工單位提交的總體施工進(jìn)度計(jì)劃、計(jì)劃和進(jìn)度計(jì)劃變更提出初步審查意見(jiàn)，報(bào)駐地監(jiān)理工程師審查后報(bào)總監(jiān)辦；

（7）督促施工單位及時(shí)上報(bào)月進(jìn)度報(bào)表，匯總編制本駐地辦的月進(jìn)度報(bào)表、并上報(bào)總監(jiān)辦；

（8）督促施工單位按合同要求做好工程量清單的勘誤工作并進(jìn)行審查，報(bào)駐地監(jiān)理工程師審查后報(bào)總監(jiān)辦；

（9）完成駐地監(jiān)理工程師臨時(shí)交辦的其它工作。2）路基、路面專業(yè)監(jiān)理工程師的職責(zé)與權(quán)限

（1）在駐地監(jiān)理工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)指導(dǎo)本監(jiān)理合同段范圍內(nèi)的路基、路面工程的監(jiān)理業(yè)務(wù)；

（2）全面熟悉合同文件、技術(shù)規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙。對(duì)施工過(guò)程中的路基、路面工程的進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行全面控制，對(duì)施工中出現(xiàn)的問(wèn)題，要按技術(shù)規(guī)范的要求及時(shí)提出處理意見(jiàn)，發(fā)布指令；

（3）審查承包人的道路工程施工組織設(shè)計(jì)、分部及分項(xiàng)工程施工方案和詳細(xì)的進(jìn)度計(jì)劃，并檢查其執(zhí)行情況；（4）監(jiān)督檢查承包人路基、路面工程的質(zhì)量自檢體系、安全自檢體系及其運(yùn)轉(zhuǎn)情況；組織本監(jiān)理合同段范圍內(nèi)的壓實(shí)度檢測(cè)及路基填筑、路面施工材料標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)的取樣送檢；

（5）審核承包人提交的道路工程資料，制定控制路基、路面安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量和進(jìn)度的措施及相關(guān)圖表。當(dāng)路基、路面工程質(zhì)量、進(jìn)度與合同文件或承包人的投標(biāo)承諾發(fā)生嚴(yán)重偏差時(shí)，應(yīng)及時(shí)向駐地監(jiān)理工程師報(bào)告，并提出處理意見(jiàn)；

（6）組織或參與本駐地辦路基、路面工程變更、工程延期、索賠以及質(zhì)量事故處理；（7）負(fù)責(zé)編寫(xiě)施工過(guò)程中路基、路面工程的監(jiān)理細(xì)則，做好監(jiān)理日記，審查和指導(dǎo)路基工程監(jiān)理員的監(jiān)理日記；

（8）完成駐地監(jiān)理工程師臨時(shí)交辦的其它工作。3）橋梁專業(yè)監(jiān)理工程師的職責(zé)與權(quán)限

（1）在駐地監(jiān)理工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)指導(dǎo)本監(jiān)理合同段范圍內(nèi)橋梁工程的監(jiān)理業(yè)務(wù)工作；

（2）全面熟悉合同文件、技術(shù)規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙。對(duì)施工過(guò)程中的橋梁工程的進(jìn)度、質(zhì)量、安全生產(chǎn)進(jìn)行全面控制；對(duì)施工中出現(xiàn)的問(wèn)題，要按技術(shù)規(guī)范的要求及時(shí)提出處理意見(jiàn)，發(fā)出指令；

（3）審查承包人的橋梁工程的施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案、分部及分項(xiàng)工程的施工方案和詳細(xì)的進(jìn)度計(jì)劃，并檢查其執(zhí)行情況；

（4）監(jiān)督、檢查承包人橋梁工程的質(zhì)量、安全生產(chǎn)、自檢體系及其運(yùn)轉(zhuǎn)情況，負(fù)責(zé)組織本監(jiān)理組內(nèi)承包人用于永久工程材料的取樣送檢，配合試驗(yàn)工程師對(duì)承包人的鋼材、砼、砂漿標(biāo)號(hào)進(jìn)行抽檢；

（5）審核承包人提交的橋梁工程資料，制訂控制橋梁安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量與進(jìn)度的措施及相關(guān)圖表，當(dāng)橋梁工程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全生產(chǎn)與合同文件或承包人的承諾發(fā)生嚴(yán)重偏差時(shí)，應(yīng)及時(shí)向駐地監(jiān)理工程師報(bào)告，并提出處理意見(jiàn)；

（6）組織或參與本監(jiān)理合同段橋梁的工程變更、工程延期、索賠以及質(zhì)量事故的處理；

（7）負(fù)責(zé)編寫(xiě)施工過(guò)程中橋梁工程的監(jiān)理細(xì)則，做好監(jiān)理日記，審查和指導(dǎo)橋梁監(jiān)理員的監(jiān)理日記；

（10）完成駐地監(jiān)理工程師臨時(shí)交辦的其它工作。

4）試驗(yàn)專業(yè)監(jiān)理工程師的職責(zé)與權(quán)限

（1）在駐地監(jiān)理工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本監(jiān)理合同段的試驗(yàn)監(jiān)理工作；

（2）熟悉合同文件、技術(shù)規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙和相關(guān)的試驗(yàn)規(guī)程，監(jiān)督承包人的工地試驗(yàn)室，解釋各類試驗(yàn)的規(guī)程、記錄等；

（3）督促承包人按合同規(guī)定的要求建立工地試驗(yàn)室，并負(fù)責(zé)檢查初驗(yàn)。在工程實(shí)施過(guò)程中定期檢查自己和承包人的工地試驗(yàn)室，督促承包人及時(shí)對(duì)各類試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行調(diào)試、校正和標(biāo)定，保證試驗(yàn)的可靠性；

（4）在其他專業(yè)監(jiān)理工程師的配合下，對(duì)承包人用于永久工程的材料性能、規(guī)格、各種混合料配合比、成品料的強(qiáng)度、密度及其他質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行全面控制，協(xié)同其他專業(yè)監(jiān)理工程師檢查承包人自采加工材料的加工工藝以及各種材料堆場(chǎng)的規(guī)范化管理；（5）督促承包人按技術(shù)規(guī)范要求的頻率進(jìn)行試驗(yàn)和檢測(cè)，組織試驗(yàn)監(jiān)理人員對(duì)承包人的工地試驗(yàn)進(jìn)行旁站，按照監(jiān)理合同要求的頻率獨(dú)立進(jìn)行抽檢試驗(yàn)，經(jīng)試驗(yàn)合格者予以確認(rèn)、驗(yàn)收，不合格者通知相關(guān)專業(yè)監(jiān)理工程師下令報(bào)廢或返工；

（6）有權(quán)對(duì)承包人的試驗(yàn)室配備和試驗(yàn)人員素質(zhì)進(jìn)行檢查確認(rèn)，對(duì)試驗(yàn)方法、流程進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)不合格者有權(quán)要求更換或改變；

（7）審查和評(píng)價(jià)試驗(yàn)結(jié)果，簽發(fā)各種試驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告，根據(jù)技術(shù)規(guī)范建議駐地監(jiān)理工程師認(rèn)可或否定材料的使用；

（8）檢查、指導(dǎo)承包人工地試驗(yàn)室的各項(xiàng)試驗(yàn)管理工作和試驗(yàn)監(jiān)理員的各項(xiàng)工作，加強(qiáng)與其他專業(yè)監(jiān)理工程師的聯(lián)系與溝通，確保試驗(yàn)工作滿足工程進(jìn)展的需要；（9）定期（每月）收集、編制承包人和本駐地辦的試驗(yàn)匯總表，報(bào)駐地監(jiān)理工程師和中心試驗(yàn)室；

（10）完成駐地監(jiān)理工程師臨時(shí)交辦的其它工作。5）測(cè)量監(jiān)理工程師的職責(zé)與權(quán)限

（1）在駐地監(jiān)理工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本監(jiān)理合同段的測(cè)量監(jiān)理工作；（2）全面熟悉合同文件、技術(shù)規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙和各種測(cè)量控制基準(zhǔn)點(diǎn)；

（3）負(fù)責(zé)向承包人書(shū)面提供圖紙中的原始基準(zhǔn)點(diǎn)、基準(zhǔn)線和基準(zhǔn)高程等有關(guān)測(cè)量資料，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交驗(yàn)并組織測(cè)量驗(yàn)收；

（4）會(huì)同其他專業(yè)監(jiān)理工程師，嚴(yán)格按照技術(shù)規(guī)范要求，對(duì)工程橫、縱、標(biāo)高、構(gòu)造物設(shè)置位置等進(jìn)行全面控制，制訂主要構(gòu)造物的定位測(cè)量和控制測(cè)量的措施要點(diǎn)，關(guān)鍵部位（墩、臺(tái)帽、蓋梁、墊石、隧道軸線等）應(yīng)進(jìn)行必要的復(fù)測(cè)，認(rèn)真做好測(cè)量驗(yàn)收記錄并進(jìn)行成果整理和保管；

（5）審查承包人的施工測(cè)量計(jì)劃和分項(xiàng)工程施工測(cè)量方案，并檢查其執(zhí)行情況；（6）審查承包人施工測(cè)量完成后提交的正式書(shū)面測(cè)量報(bào)告單，根據(jù)申請(qǐng)的范圍及內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，經(jīng)復(fù)核不合格者不準(zhǔn)開(kāi)工；

（7）在施工過(guò)程中審核督促承包人進(jìn)行測(cè)量控制，有權(quán)抽查任何工程部分的線型、標(biāo)高，發(fā)現(xiàn)不合格者，有權(quán)要求承包人改正或暫停施工；

（8）協(xié)助駐地監(jiān)理工程師處理工程變更、工程延期、索賠和質(zhì)量事故的處理，協(xié)助合同（計(jì)量）工程師做好工程計(jì)量工作；

（9）完成駐地監(jiān)理工程師臨時(shí)交辦的其它工作。6）交通工程專業(yè)監(jiān)理工程師職責(zé)與權(quán)限（1）在總監(jiān)理工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)本合同段內(nèi)的交通工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全等實(shí)施全面管理；

（2）全面熟悉合同文件、技術(shù)規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙，對(duì)施工過(guò)程中的交通工程的質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和控制；

（3）參與審查承包人上報(bào)的交通工程施工組織設(shè)計(jì)、施工方案和進(jìn)度計(jì)劃，并檢查其執(zhí)行情況；

（4）監(jiān)督檢查施工單位的交通工程質(zhì)量管理體系及其運(yùn)轉(zhuǎn)情況，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)正常；

（5）檢查承包人交通工程的施工質(zhì)量與質(zhì)量控制情況，及時(shí)處理施工中出現(xiàn)的質(zhì)量安全問(wèn)題；

（6）負(fù)責(zé)處理本合同段內(nèi)交通工程的技術(shù)文件，提出建議和意見(jiàn)，并督促承包人及時(shí)落實(shí)；

（7）負(fù)責(zé)審查本監(jiān)理合同段內(nèi)的交通工程的工程進(jìn)度情況，配合合同計(jì)量工程師的計(jì)量支付工作；

（8）參與交通工程變更、工程延期、索賠及質(zhì)量事故處理，并提出合理建議；（9）負(fù)責(zé)審查檢查交通工程施工資料的編制和歸檔工作，督促承包人及時(shí)整改和完善；（10）參加本監(jiān)理合同段內(nèi)交通工程的檢查、評(píng)比和交、竣工驗(yàn)收工作；

（11）完成總監(jiān)理工程師臨時(shí)交辦的其它工作。7）環(huán)保監(jiān)理工程師職責(zé)與權(quán)限

（1）在駐地監(jiān)理工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)環(huán)保監(jiān)理業(yè)務(wù)工作；（2）檢查督促施工單位對(duì)環(huán)保制度和環(huán)保措施的落實(shí)情況；

（3）對(duì)違反合同規(guī)定、違反環(huán)保制度，野蠻施工的行為責(zé)令改正，報(bào)駐地監(jiān)理工程師同意后指令停工整改，大事項(xiàng)的停工整改報(bào)總監(jiān)辦、顧問(wèn)公司及業(yè)主同意后實(shí)行；（4）定期檢查施工單位環(huán)保施工記錄，向駐地監(jiān)理工程師匯報(bào)環(huán)保工作情況；當(dāng)施工中存在環(huán)保隱患時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告駐地監(jiān)理工程師以便及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施；（5）提出環(huán)境監(jiān)測(cè)方案，以監(jiān)測(cè)結(jié)果指導(dǎo)環(huán)保監(jiān)理工作；參與環(huán)保事故的調(diào)查取證；（6）辦理駐地監(jiān)理工程師交辦的其他工作。8）安全監(jiān)理工程師職責(zé)與權(quán)限

（1）在駐地監(jiān)理工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)安全監(jiān)理業(yè)務(wù)工作；

（2）審查施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施或者專項(xiàng)施工方案是否符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；審查分包合同中是否明確安全生產(chǎn)方面的責(zé)任；

（3）在工程實(shí)施過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的，應(yīng)當(dāng)要求施工單位整改，并及時(shí)報(bào)告駐地監(jiān)理工程師；施工單位拒不整改或者不停止施工的，監(jiān)理工程師應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)主管部門(mén)報(bào)告，并報(bào)備顧問(wèn)公司及業(yè)主；

（4）工程監(jiān)理單位和監(jiān)理工程師應(yīng)當(dāng)按照法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施監(jiān)理，定期組織安全生產(chǎn)檢查，督促施工單位落實(shí)安全整改；

（5）審查施工單位安全保證體系，審核施工安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全管理規(guī)章制度、安全操作規(guī)程的制定情況；參與安全事故的調(diào)查取證；

（6）檢查現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施布置及施工機(jī)械安全檢查、驗(yàn)收、掛牌情況，安全設(shè)施不到位，施工機(jī)械未通過(guò)安全驗(yàn)收不得施工；

（7）辦理駐地監(jiān)理工程師交辦的其他工作。9）內(nèi)業(yè)監(jiān)理工程師職責(zé)與權(quán)限

（1）在駐地監(jiān)理工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)本監(jiān)理合同段內(nèi)的內(nèi)業(yè)管理工作；（2）落實(shí)和實(shí)施業(yè)主、項(xiàng)目管理部頒發(fā)的內(nèi)業(yè)管理方面的管理辦法；（3）定期抽查施工單位的內(nèi)業(yè)資料整理和歸檔情況，指導(dǎo)其正確完善；

（4）配合業(yè)主、項(xiàng)目管理部檢查施工單位的內(nèi)業(yè)管理情況，并向有關(guān)方面匯報(bào)內(nèi)業(yè)管理工作成效；

（5）參與工程交、竣工驗(yàn)收及缺陷責(zé)任期的驗(yàn)收，對(duì)施工單位的竣工資料和交工資料進(jìn)行檢查和驗(yàn)收；

（6）負(fù)責(zé)本監(jiān)理合同段內(nèi)全部工程資料的收集、存檔、保管和移交工作；（7）完成技術(shù)部主任臨時(shí)交辦的其它工作。

四、監(jiān)理員職責(zé)與權(quán)限

（1）在專業(yè)監(jiān)理工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，熟悉和掌握有關(guān)技術(shù)規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙及有關(guān)試驗(yàn)規(guī)程，根據(jù)專業(yè)監(jiān)理工程師的要求進(jìn)行質(zhì)量控制；（2）熟悉所管工程各工序的施工工藝和技術(shù)要求，認(rèn)真檢查承包人所用材料及其配合比、施工機(jī)械及工具、操作程序和技術(shù)等是否符合規(guī)范要求，施工進(jìn)程是否符合計(jì)劃要求，對(duì)施工初期成品進(jìn)行外觀鑒定和必要的幾何尺寸檢查，并隨時(shí)做好記錄；

（3）協(xié)助專業(yè)監(jiān)理工程師檢查承包人的施工準(zhǔn)備、施工放樣、質(zhì)量抽樣檢測(cè)（包括承包人工地試驗(yàn)監(jiān)督），認(rèn)真做好旁站工作。對(duì)質(zhì)量符合施工合同要求的部分和全部工程予以簽認(rèn)，對(duì)不符合質(zhì)量要求的工程，有權(quán)要求承包人返工以達(dá)到合同規(guī)定的技術(shù)要求；

（4）當(dāng)旁站監(jiān)理員發(fā)現(xiàn)承包人所施工的工程有異常情況，可隨時(shí)向承包人現(xiàn)場(chǎng)施工人員提出，必要時(shí)及時(shí)報(bào)告主管專業(yè)監(jiān)理工程師或監(jiān)理組長(zhǎng)，對(duì)明顯違反技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程、有安全隱患的，有權(quán)要求承包人現(xiàn)場(chǎng)施工人員立即暫停施工，等候處理；

（5）認(rèn)真做好工程進(jìn)度、質(zhì)量控制、施工安全、合同糾紛、施工干擾和環(huán)境保護(hù)等情況的記錄，做好監(jiān)理日記工作，填寫(xiě)有關(guān)監(jiān)理報(bào)表；

（6）一旦發(fā)生質(zhì)量事故，旁站監(jiān)理員必須立即整理有關(guān)檢測(cè)資料，分析原因，上報(bào)主管專業(yè)監(jiān)理工程師和監(jiān)理組，以便及時(shí)處理；

（7）完成主管專業(yè)監(jiān)理工程師臨時(shí)交辦的其它工作。

五、內(nèi)業(yè)資料、文檔管理員的職責(zé)與權(quán)限

（1）在駐地監(jiān)理工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本監(jiān)理合同段的圖紙資料保管及技術(shù)檔案、文書(shū)檔案的管理，制定收發(fā)文件編號(hào)及存檔辦法；

（2）熟悉科檔及文檔的歸檔要求，熟悉工程交、竣工資料的編制辦法；

（3）負(fù)責(zé)所有的監(jiān)理文件資料的收集、登記、整理、分類、編碼、存檔保管、借閱登記、注銷管理和歸檔管理；

（4）負(fù)責(zé)整理匯總監(jiān)理信息，做好相關(guān)監(jiān)理文件的收發(fā)工作；

（5）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查監(jiān)理人員內(nèi)業(yè)管理工作（包括施工單位質(zhì)檢資料），定期檢查各專業(yè)監(jiān)理工程師內(nèi)業(yè)臺(tái)帳，收集各專業(yè)監(jiān)理工程師內(nèi)業(yè)資料，定期組織各專業(yè)監(jiān)理工程師進(jìn)行系統(tǒng)性內(nèi)業(yè)資料檢查，監(jiān)督各專業(yè)監(jiān)理人員及時(shí)對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行整改；建立本項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè)管理臺(tái)帳；

（6）定期向駐地監(jiān)理工程師匯報(bào)項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè)管理狀況，提出改進(jìn)建議。

（7）負(fù)責(zé)工程照片的收集、分類、歸檔；工程收尾階段協(xié)助駐地監(jiān)理工程師組織相關(guān)專業(yè)監(jiān)理人員，按竣工文件歸檔要求進(jìn)行內(nèi)業(yè)資料系統(tǒng)性收集、整理、檢查、整改、完善，配合上級(jí)部門(mén)內(nèi)業(yè)驗(yàn)收。

（8）完成駐地監(jiān)理工程師臨時(shí)交辦的其它工作。

六、辦公室文秘的職責(zé)與權(quán)限

在駐地監(jiān)理工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照總監(jiān)辦有關(guān)規(guī)定全面開(kāi)展駐地辦生活、辦公方面的管理工作。主要包括以下內(nèi)容：

1、負(fù)責(zé)駐地辦文件的編號(hào)、打印、發(fā)放以及各類來(lái)文的編號(hào)、傳閱、立卷、歸檔、保管工作；

2、籌辦各類會(huì)議及做好會(huì)務(wù)工作，做好會(huì)議記錄及會(huì)議紀(jì)要的整理工作；

3、做好駐地辦印鑒使用、保管、函電收發(fā)和報(bào)刊收訂工作；

4、負(fù)責(zé)來(lái)客接待、電話、信函的回復(fù)工作，負(fù)責(zé)與項(xiàng)目部、總監(jiān)辦以及其他相關(guān)單位的聯(lián)絡(luò)工作；

5、負(fù)責(zé)做好駐地辦辦公、生活用房的分配調(diào)整，負(fù)責(zé)辦公用品、用具的統(tǒng)計(jì)、請(qǐng)購(gòu)、分發(fā)工作，對(duì)分發(fā)的辦公、生活用品、用具應(yīng)及時(shí)做好登記工作，保證收支平衡。

6、負(fù)責(zé)駐地辦人員離崗時(shí)的辦公生活用品的回收、交接工作，記錄配發(fā)物品是否全部交接或有損毀并在《人員退場(chǎng)單》相應(yīng)條目中予以簽認(rèn)。對(duì)回收回來(lái)的物品負(fù)責(zé)清洗和保管。

7、負(fù)責(zé)駐地辦辦公設(shè)備的管理、維護(hù)及報(bào)修工作，控制各類辦公耗材的使用并應(yīng)及時(shí)做好使用記錄；

8、負(fù)責(zé)駐地辦的伙食管理工作，協(xié)助食堂人員買菜，并及時(shí)做好記錄；

9、負(fù)責(zé)駐地辦的財(cái)務(wù)工作，負(fù)責(zé)駐地辦水、電、辦公電話、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)、有線電視等費(fèi)用的審查和支出，保管好現(xiàn)金及各類票據(jù)并及時(shí)結(jié)算，嚴(yán)防差錯(cuò)和丟失；

10、負(fù)責(zé)駐地辦人員離崗時(shí)經(jīng)濟(jì)往來(lái)情況的確認(rèn)（主要指與駐地辦有無(wú)經(jīng)濟(jì)往來(lái)尚未結(jié)清），并在《人員退場(chǎng)單》相應(yīng)條目中予以確認(rèn)。

11、負(fù)責(zé)駐地辦伙食標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)開(kāi)支的控制工作，確保各項(xiàng)費(fèi)用支出不超出總監(jiān)辦制定的標(biāo)準(zhǔn)；

12、負(fù)責(zé)駐地辦員工的考勤工作,每月匯總填報(bào)總監(jiān)辦;

13、協(xié)助駐地監(jiān)理工程師協(xié)調(diào)與當(dāng)?shù)氐母鞣矫骊P(guān)系，保證駐地辦各項(xiàng)工作順利開(kāi)展；

14、做好保密工作，不泄露總監(jiān)辦、駐地辦和被監(jiān)理單位以及其他個(gè)人認(rèn)為應(yīng)保密的信息和資料；

15、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第三篇：各崗位職責(zé)與權(quán)限制度

各崗位職責(zé)與權(quán)限制度

1.0 董事長(zhǎng)

1.1董事長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)、行政、經(jīng)營(yíng)管理，進(jìn)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一指揮。

1.2根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，有權(quán)任免部門(mén)經(jīng)理、科長(zhǎng)和車間主任，在全公司范圍內(nèi) 行使人事調(diào)動(dòng)權(quán)。

1.3有權(quán)根據(jù)職工貢獻(xiàn)大小給予經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)或經(jīng)濟(jì)處罰，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況制定 職工工資分配方案。

1.4對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)政策、計(jì)劃、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃等重大問(wèn)題 做出裁定。

1.5主持管理評(píng)審，保證質(zhì)量體系的適應(yīng)性和有效性。

1.6為質(zhì)量體系運(yùn)行提供適宜的資源。包括委派人員培訓(xùn)。

1.7有財(cái)務(wù)審批權(quán)，有權(quán)對(duì)企業(yè)各項(xiàng)資金的使用進(jìn)行監(jiān)督和調(diào)整。

1.7.1對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效益負(fù)責(zé)。

1.7.2對(duì)公司的日常行政事務(wù)的處理負(fù)責(zé)。

1.7.3對(duì)職工分配和福利負(fù)責(zé)。

1.7.4對(duì)貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、方針政策負(fù)責(zé)。

1.8權(quán)限

1.8.1對(duì)本公司人員有調(diào)動(dòng)、任免、晉升、處罰、嘉獎(jiǎng)權(quán)。

1.8.2對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理有最終裁決權(quán)。

2.0 生產(chǎn)經(jīng)理

2.1生產(chǎn)經(jīng)理在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)所管的生產(chǎn)計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃、組織、指揮、調(diào)度協(xié)調(diào)，統(tǒng)計(jì)管理工作，保證生產(chǎn)和采購(gòu)計(jì)劃按期完成。

2.2組織車間實(shí)施過(guò)程控制和監(jiān)督，做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) “5S”管理，確保安全文明生產(chǎn)。

2.3負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性要素的控制和工序流轉(zhuǎn)卡的實(shí)施。

2.4負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的包裝、搬運(yùn)、貯存防護(hù)工作。

2.5負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的記錄的控制管理。

2.6負(fù)責(zé)生產(chǎn)用工、崗位定員和對(duì)工人考核的工作。

2.7參與不合格評(píng)審、制訂、實(shí)施與生產(chǎn)過(guò)程控制有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。

2.8負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的試制安排，保證樣品交貨時(shí)間。

2.9指導(dǎo)生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃編制并組織實(shí)施。

2.10權(quán)限

2.10.1 對(duì)本生產(chǎn)部的所有支出有審核權(quán)。

2.10.2 有權(quán)對(duì)車間主任、生產(chǎn)調(diào)度、采購(gòu)員和其它下屬的過(guò)失行為提出批評(píng)或處罰。

2.10.3 有權(quán)對(duì)在生產(chǎn)和采購(gòu)中表現(xiàn)好，貢獻(xiàn)突出者，實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)。

2.10.4 有權(quán)建議干部的提升、降職或辭退。

2.11責(zé)任

2.11.1 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期負(fù)責(zé)。

2.11.2 對(duì)生產(chǎn)崗位設(shè)置和政策性用工負(fù)責(zé)。

2.11.3 對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。

2.11.4 例行節(jié)約、杜絕浪費(fèi)，搞好綜合利用，抓好存貨管理，降低物耗成本，對(duì)所 管項(xiàng)目產(chǎn)品目標(biāo)利潤(rùn)的實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。

3.0 車間主任

3.1在生產(chǎn)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)車間的全面管理工作，帶領(lǐng)全車間職工自覺(jué)遵守勞 動(dòng)紀(jì)律和公司的規(guī)章制度。

3.2根據(jù)生產(chǎn)項(xiàng)目部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)任務(wù)按期完成。

3.3在生產(chǎn)過(guò)程中，及時(shí)掌握和反映零部件配套、缺件短線情況。合理使用原材 料減少浪費(fèi)，努力降低成本消耗。

3.4抓好設(shè)備定期保養(yǎng)。堅(jiān)持每日生產(chǎn)前的檢查、加潤(rùn)滑油和下班清理檢查工作，使設(shè)備處在最良好的運(yùn)行狀態(tài)。

3.5抓好工裝模具的管理工作。

3.6開(kāi)展車間文明安全生產(chǎn)的管理及做好“5S”管理，保持場(chǎng)地整潔衛(wèi)生。抓好 車間內(nèi)部質(zhì)量管理工作，預(yù)防質(zhì)量事故發(fā)生。

3.7認(rèn)真執(zhí)行生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品送檢制度。

3.8按時(shí)完成下達(dá)的新產(chǎn)品試制任務(wù)。

3.9有權(quán)對(duì)車間職工提出獎(jiǎng)、罰、留用或辭退建議，有權(quán)制定車間內(nèi)部管理細(xì)則，并按其進(jìn)行獎(jiǎng)罰。

3.10有義務(wù)幫助車間職工提高技術(shù)操作水平，提高職工整體素質(zhì)。

3.11完成領(lǐng)導(dǎo)交派的其他工作。

3.12責(zé)任

3.12.1 對(duì)不能按計(jì)劃完成生產(chǎn)任務(wù)影響交貨期負(fù)責(zé)。

3.12.2 對(duì)車間生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。

3.12.3 對(duì)車間的安全文明生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)。

3.12.4 對(duì)設(shè)備、模具使用不當(dāng)造成的后果負(fù)責(zé)。

3.12.5 對(duì)質(zhì)量等其它事故隱瞞不報(bào)負(fù)責(zé)。

4.0 工藝技術(shù)員

4.1在生產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)工藝技術(shù)和設(shè)備的管理工作。

4.2負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品圖紙、工藝技術(shù)文件進(jìn)行分類整理、存檔、發(fā)放回收控制工作。

4.3負(fù)責(zé)組織科員對(duì)產(chǎn)品制造工藝進(jìn)行編制、審核、論證、修改、規(guī)范。

4.4抓好工裝模具的管理工作。負(fù)責(zé)組織工裝模具的制作、驗(yàn)證、交付使用和維 修服務(wù)。

4.5負(fù)責(zé)組織工藝改革，引進(jìn)新工藝，新材料、新設(shè)備。

4.6責(zé)任

4.6.1對(duì)產(chǎn)品圖紙、技術(shù)資料、生產(chǎn)工藝的可行性、完整性、統(tǒng)一性負(fù)責(zé)。

4.6.2有權(quán)對(duì)科員提出獎(jiǎng)、罰、留用或辭退建議，有權(quán)制定工藝科內(nèi)部管理細(xì)則，并按其進(jìn)行獎(jiǎng)罰。

5.0 采購(gòu)員

5.1在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)物資采購(gòu)工作。

5.2熟悉采購(gòu)物資的質(zhì)量要求，認(rèn)真簽訂采購(gòu)合同，向供應(yīng)商要質(zhì)量保證書(shū)或合 格證明書(shū)。

5.3嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃，不無(wú)故多采購(gòu)或少采購(gòu)。

5.4根據(jù)對(duì)外協(xié)作計(jì)劃及時(shí)組織外協(xié)配套件進(jìn)廠。

5.5對(duì)采購(gòu)的物資要按時(shí)入庫(kù)、及時(shí)登帳、記錄，辦好入庫(kù)手續(xù)。

5.6及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)采購(gòu)進(jìn)度、價(jià)格情況，反映物資性能和技術(shù)等情況。

5.7及時(shí)向財(cái)務(wù)部提供采購(gòu)物資的價(jià)格和辦理結(jié)算手續(xù)。

5.8責(zé)任

5.8.1對(duì)簽訂的采購(gòu)物資合同協(xié)議負(fù)責(zé)。

5.8.2對(duì)采購(gòu)入庫(kù)物資質(zhì)量負(fù)責(zé)。

5.8.3對(duì)外協(xié)配套件延遲進(jìn)廠影響生產(chǎn)負(fù)責(zé)。

5.8.4對(duì)采購(gòu)的物資價(jià)格負(fù)責(zé)。

5.8.5對(duì)采購(gòu)的物資發(fā)票憑據(jù)手續(xù)負(fù)責(zé)。

6.0 倉(cāng)庫(kù)保管員

6.1保管員在財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，在項(xiàng)目部的直接領(lǐng)導(dǎo)下，保管員要嚴(yán)格遵守物 資倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定和要求，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行科學(xué)化管理。

6.2認(rèn)真做好對(duì)檢驗(yàn)合格后的各類原材料、五金工具入庫(kù)工作，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng) 及時(shí)反映，領(lǐng)導(dǎo)予以合理解決。

6.3各類物資進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)應(yīng)辦理簽字手續(xù)，發(fā)放物資時(shí)應(yīng)憑本公司的調(diào)拔單、領(lǐng)料 單和提貨單辦理發(fā)放手續(xù)，否則應(yīng)予拒絕，物資入庫(kù)后，要如期發(fā)數(shù)登記入

冊(cè)入帳，堅(jiān)持每星期一清點(diǎn)，每月一盤(pán)點(diǎn)和全面盤(pán)點(diǎn)制度。在清盤(pán)中發(fā)

現(xiàn)差錯(cuò)，要分析情況，找出原因、及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。

6.4定期向采購(gòu)組和財(cái)務(wù)部門(mén)反映庫(kù)存情況，減少積壓，防止浪費(fèi)。

6.5物資存放應(yīng)分類，堆放整齊，標(biāo)識(shí)清楚，便于領(lǐng)發(fā)和盤(pán)點(diǎn)，物資管理?xiàng)l理化、科學(xué)化。

6.6禁止明火進(jìn)入庫(kù)房，外人不得任意出入倉(cāng)庫(kù)，落實(shí)安全防范措施，使倉(cāng)庫(kù)的 防火、防盜設(shè)施保持良好的狀態(tài)，出現(xiàn)不安全因素及時(shí)報(bào)告。

6.7搞好庫(kù)區(qū)和庫(kù)房的衛(wèi)生，保持庫(kù)房干燥、清潔、整齊、通風(fēng)良好。

7.0辦公室主任

7.1負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況檢查，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)反映考核結(jié) 果，并定期分析總結(jié)。

7.2負(fù)責(zé)組織起草文件，編寫(xiě)或擬定規(guī)章制度，對(duì)以公司名義上報(bào)或下發(fā)的正式 文件進(jìn)行政策性和文字審查。

7.3以各種方式向各部門(mén)各車間科室傳達(dá)公司領(lǐng)導(dǎo)的指令。

7.4負(fù)責(zé)后勤工作，對(duì)安全、保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、公共設(shè)施進(jìn)行管理。

7.5負(fù)責(zé)管理性文件和外來(lái)文件的管理和控制。

7.6負(fù)責(zé)宣傳工作及檔案管理。

7.7負(fù)責(zé)編制職工培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施及考核。

7.8協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審工作。

7.9負(fù)責(zé)抓好人事、勞資管理。負(fù)責(zé)調(diào)解民事糾紛。

7.10責(zé)任

7.10.1 對(duì)違反公司規(guī)章制度的行為提出處理意見(jiàn)，對(duì)違反公司制度不作處罰承擔(dān)責(zé)任。

7.10.2 以辦公室以名義上報(bào)下發(fā)文件負(fù)責(zé)。

7.10.3 對(duì)辦公費(fèi)用非合理性開(kāi)支負(fù)責(zé)。

7.10.4 對(duì)用工的政策性負(fù)審查責(zé)任。

7.10.5 對(duì)安全、保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生負(fù)管理責(zé)任。

8.0 質(zhì)管部經(jīng)理

8.1在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)管部日常質(zhì)檢工作和全公司產(chǎn)品的品質(zhì)管理工作。

8.2帶領(lǐng)質(zhì)檢員、車間檢驗(yàn)員嚴(yán)格執(zhí)行公司的檢驗(yàn)管理制度，貫徹公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)崗位責(zé)任制。

8.3參與特殊合同的評(píng)審以及供方的評(píng)價(jià)與選擇。

8.4指導(dǎo)各車間開(kāi)展質(zhì)量自檢、互檢，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行提前控制。

8.5對(duì)在供方生產(chǎn)的產(chǎn)品必要時(shí)實(shí)行品質(zhì)管理，不定期派員進(jìn)行巡檢（巡檢不允 許在外開(kāi)質(zhì)檢報(bào)告單），做到預(yù)防為主。

8.6負(fù)責(zé)做好檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理工作，并監(jiān)督實(shí)施。

8.7負(fù)責(zé)組織不合格品評(píng)審。

8.8抓好檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備、儀器、工量具的管理和維修保養(yǎng)工作。對(duì)設(shè)備、儀器 和重要量具以及資料進(jìn)行登記建帳。

8.9抓好圖紙技術(shù)資料、檢測(cè)記錄、原始資料的存檔保管工作（人員調(diào)動(dòng)列入移交）。

8.10負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，并形成記錄進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程 的監(jiān)督。

8.11積極參加新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、試制的驗(yàn)證工作，參與公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制定，按時(shí) 完成領(lǐng)導(dǎo)交派的其它任務(wù)。

8.12責(zé)任

8.12.1 對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的工作成效負(fù)責(zé)。

8.12.2 對(duì)質(zhì)檢員造成的質(zhì)量后果負(fù)5-10%連帶責(zé)任。

8.12.3 對(duì)放松或降低質(zhì)量要求造成的后果負(fù)責(zé)。

8.12.4 對(duì)質(zhì)管部檢驗(yàn)不及時(shí)造成生產(chǎn)延誤負(fù)責(zé)。

8.12.5 對(duì)因錯(cuò)、漏檢造成的批次性問(wèn)題及質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。

9.0 質(zhì)檢員

9.1嚴(yán)格執(zhí)行公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)品管范圍的產(chǎn)品質(zhì)量提前控制，做到預(yù)防為主。

9.2產(chǎn)品抽檢數(shù)符合抽檢規(guī)定（尤其是有強(qiáng)度拉力要求的產(chǎn)品），必要時(shí)對(duì)產(chǎn) 品進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)。每批次產(chǎn)品必須做到首檢產(chǎn)品全部項(xiàng)次。

9.3及時(shí)檢測(cè)車間和外協(xié)的送檢產(chǎn)品，認(rèn)真寫(xiě)好質(zhì)檢報(bào)告單，合格品要注明主

要項(xiàng)次檢測(cè)結(jié)果，不合格產(chǎn)品要寫(xiě)明不合格項(xiàng)次。建議代用品必須寫(xiě)明理由，經(jīng)質(zhì)管部經(jīng)理簽字方可生效。

9.4每次檢測(cè)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，都必須及時(shí)反饋生產(chǎn)單位（操作者）、生產(chǎn)部門(mén)、技術(shù)部。

9.5每日下車間巡檢，每工序抽檢不少于4次。

9.6認(rèn)真填寫(xiě)檢測(cè)記錄、工作臺(tái)帳，做到有問(wèn)必答，有答不出錯(cuò)。

9.7對(duì)品管范圍內(nèi)的違反工藝操作，降低產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的行為有權(quán)責(zé)令停產(chǎn)改進(jìn)。

9.8正確使用操作檢測(cè)設(shè)備，維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)設(shè)備儀器量具，保管好圖紙技術(shù)資料。

9.9承擔(dān)技術(shù)部安排的試驗(yàn)任務(wù)，按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交派的其它工作。

9.10.1 責(zé)任

9.10.2 對(duì)不按規(guī)定比例抽檢產(chǎn)生的不良品流入下道工序負(fù)責(zé)。

9.10.3 對(duì)有強(qiáng)度拉力要求的產(chǎn)品不按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試，或測(cè)試操作不當(dāng)造成的后果負(fù)責(zé)。

9.10.4 對(duì)檢測(cè)無(wú)記錄或記錄不全及記錄丟失負(fù)責(zé)。

9.10.5 對(duì)所反饋的質(zhì)量問(wèn)題的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

9.10.6 對(duì)保管使用的圖紙技術(shù)文件和使用的設(shè)備、工裝、量具負(fù)責(zé)。

10.0 財(cái)務(wù)部經(jīng)理

10.1在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體組織領(lǐng)導(dǎo)本部門(mén)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。

10.2組織規(guī)劃本部門(mén)成本目標(biāo)、利潤(rùn)目標(biāo)，擬定本部門(mén)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，并督促貫徹執(zhí)行。

10.3做到：分工合理，責(zé)任明確，工作協(xié)調(diào)，獎(jiǎng)罰公正。

10.4組織財(cái)務(wù)人員下車間倉(cāng)庫(kù)指導(dǎo)檢查工作；抽檢庫(kù)存量，檢查帳、物、卡。10.5抓好工資、核算、管理和發(fā)放工作。

10.6建立和健全各項(xiàng)原始記錄，做好存檔保管工作。

10.7控制資金合理使用，加快資金回籠。

10.8按會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，建立總分類帳、分類明細(xì)帳的核算體系。

10.9組織財(cái)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高財(cái)會(huì)人員的素質(zhì)。10.10審核票據(jù)，審批應(yīng)付款項(xiàng)，檢查帳目，對(duì)部下違紀(jì)行為進(jìn)行處罰。10.11責(zé)任

10.11.1 對(duì)財(cái)務(wù)人員的工作質(zhì)量、勞動(dòng)紀(jì)律負(fù)責(zé)。

10.11.2 對(duì)財(cái)務(wù)帳目的數(shù)字準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

10.11.3 對(duì)原始記錄票據(jù)審批手續(xù)完整性負(fù)責(zé)。

10.11.4 對(duì)資金的合理分配使用負(fù)責(zé)。

10.11.5 對(duì)資金支付的審批負(fù)責(zé)。

10.11.6 上報(bào)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)的報(bào)表資料準(zhǔn)確性及時(shí)性負(fù)責(zé)。

11.0 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

11.1

11.2

11.3

11.4會(huì)計(jì)在財(cái)務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下工作。按會(huì)計(jì)制度規(guī)定，建立分類總帳，分類明細(xì)帳的核算體系。組織擬定成本(費(fèi)用)核算辦法，會(huì)同有關(guān)部門(mén)建立健全各項(xiàng)原始記錄。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，編制、季度、月度的成本費(fèi)用計(jì)劃，遵守成本費(fèi) 用開(kāi)支范圍。

11.5根據(jù)實(shí)際產(chǎn)量和實(shí)際消耗計(jì)算產(chǎn)品的實(shí)際成本。

11.6定期分析考核成本、費(fèi)用計(jì)劃的執(zhí)行情況、分析質(zhì)量成本率，提出降低各 方面的成本費(fèi)用的建議。

11.7及時(shí)辦理銷售的結(jié)算業(yè)務(wù)和對(duì)外協(xié)作費(fèi)用及原材料購(gòu)進(jìn)結(jié)算業(yè)務(wù)。11.8及時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表。

11.9要正確、及時(shí)、認(rèn)真核算職工工資，編制工資表。

11.10保守公司經(jīng)濟(jì)機(jī)密。

11.11責(zé)任

11.11.1 根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，規(guī)定對(duì)所設(shè)立的科目、對(duì)所核算數(shù)據(jù)正確性負(fù)責(zé)。11.11.2 對(duì)原始憑倨、發(fā)票和審批手續(xù)的完整性負(fù)責(zé)。

11.11.3 對(duì)財(cái)務(wù)結(jié)算的效率、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

11.11.4 對(duì)公司的財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)機(jī)密負(fù)責(zé)。

11.11.5 對(duì)公司的財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)機(jī)密負(fù)責(zé)。

11.11.6 對(duì)外加工、外協(xié)作結(jié)算的帳目負(fù)責(zé)。

12.0 出納員

12.1在財(cái)務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)資金和現(xiàn)金保管工作。

12.2嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和有關(guān)現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算制度。

12.3對(duì)不符合規(guī)定的收、付現(xiàn)金、貨幣資金的收、付憑證進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核，對(duì)不符 合規(guī)定的收支憑據(jù)拒絕受理，或退回要求重制。

12.4遵守現(xiàn)金保管制度，不挪用資金，不用白條抵庫(kù)，現(xiàn)金日清月結(jié)，帳面余額 與庫(kù)存現(xiàn)金相符。

12.5按規(guī)定核算和管理銀行存款，逐月與銀行對(duì)帳，保持雙方余額一致。

12.6妥善保管好庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券和空白票據(jù)、稅票及有關(guān)印章，嚴(yán)格控制簽 發(fā)空白支票。

12.7責(zé)任

12．7．1對(duì)不符合規(guī)定的收付或核復(fù)核不準(zhǔn)造成的損失負(fù)責(zé)。

12．7．2對(duì)違反公司財(cái)務(wù)經(jīng)規(guī)定造成的損失負(fù)責(zé)。

12．7．3對(duì)保管不善造成丟失、被竊的后果負(fù)責(zé)。

12．7．4對(duì)有關(guān)印章票據(jù)類未按規(guī)定使用負(fù)責(zé)。

13.0 外銷部經(jīng)理

13.1分解公司下達(dá)的銷售目標(biāo)并組織實(shí)施。

13.2組織執(zhí)行公司制定的貨款回籠制度。

13.3指導(dǎo)與監(jiān)督銷售員對(duì)顧客產(chǎn)品檔案的建立與維護(hù)。

13.4審批下級(jí)上交的各類單據(jù)。

13.5每年底對(duì)程序文件進(jìn)行評(píng)審、增刪與修改。

13.6對(duì)下級(jí)的工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和考核。

13.7負(fù)責(zé)國(guó)際市場(chǎng)的廣告宣傳工作，組織展加國(guó)際性展會(huì)。

13.8每年底組織本部門(mén)對(duì)全年的業(yè)務(wù)資料進(jìn)行整理、存檔。

13.9向上級(jí)上交月報(bào)表與年終總結(jié)。

13.10控制銷售費(fèi)用在公司規(guī)定的額度之內(nèi)。

13.11負(fù)責(zé)對(duì)客戶滿意度的收集、分析與處理。

13.12責(zé)任

13.12.1 保證與超額完成公司下達(dá)的銷售任務(wù)。

13.12.2 保證貨款按時(shí)回籠率達(dá)90%。

13.12.3 降低銷售成本，不超過(guò)公司規(guī)定的費(fèi)用額。

14.0 外銷員

14.1負(fù)責(zé)完成部門(mén)下達(dá)的銷售任務(wù)。

14.2負(fù)責(zé)貨款的回籠。

14.3負(fù)責(zé)顧客產(chǎn)品檔案的建立與維護(hù)。

14.4負(fù)責(zé)與顧客的業(yè)務(wù)聯(lián)系、談判。

14.5按程序操作顧客的訂單。

14.6按程序進(jìn)行樣品的操作。

14.7按程序進(jìn)行新產(chǎn)品的報(bào)價(jià)與開(kāi)發(fā)。

14.8按程序處理庫(kù)存產(chǎn)品。

14.9積極完成上級(jí)下達(dá)的臨時(shí)任務(wù)。

第四篇：公司宴請(qǐng)接待制度

公 司 宴 請(qǐng) 接 待 制 度

為了合理安排外來(lái)人員的接待工作，進(jìn)一步加強(qiáng)公司管理，嚴(yán)格控制和規(guī)范各項(xiàng)開(kāi)支，本著“厲行節(jié)約、注重實(shí)效”的原則。結(jié)合公司實(shí)際，特作如下規(guī)定：

一、本辦法規(guī)范了招待費(fèi)的使用范圍、標(biāo)準(zhǔn)等。

二、適用于公司需要對(duì)內(nèi)、外的各項(xiàng)招待：上級(jí)及有關(guān)職能 部門(mén)，相關(guān)業(yè)務(wù)單位、同行業(yè)、各類會(huì)議、拜訪等招待。

三、招待費(fèi)包括：餐飲、娛樂(lè)、住宿、旅游、禮品（如紀(jì)念 品、購(gòu)物卡、煙酒、茶葉）、會(huì)務(wù)等費(fèi)用。

四、用餐程序及標(biāo)準(zhǔn)

為了合理安排外來(lái)人員的接待工作，進(jìn)一步加強(qiáng)公司管理，嚴(yán)格控制和規(guī)范各項(xiàng)開(kāi)支，本著“厲行節(jié)約、注重實(shí)效”的原則。結(jié)合公司實(shí)際，特作如下規(guī)定：

（一）、食堂就餐

來(lái)公司洽談商務(wù)或售后服務(wù)人員，一般安排在食堂就餐，以工作餐為主，特殊需要安排招待餐的，一般客人按 30元/位，重要客人、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)按 50元/位進(jìn)行接待。安排工作餐的由接待部門(mén)到辦公室領(lǐng)取免費(fèi)餐券，安排招待餐的經(jīng)公司總經(jīng)理同意后由接待部門(mén)到辦公室辦理《招待用餐通知單》，于用餐一個(gè)小時(shí)前送交食堂廚師長(zhǎng)。

（二）、公司外就餐

特殊需要在公司外就餐的，由部門(mén)到辦公室填寫(xiě)《對(duì)外接待審批單》，報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，所需物品憑審批單到辦公室辦理 出庫(kù)手續(xù)。

（三）、接待標(biāo)準(zhǔn) 一般客戶來(lái)訪，外來(lái)參觀人員、當(dāng)?shù)丨h(huán)保、建設(shè)、安全行政主管人員進(jìn)行工作檢查的，招待煙以綠鉆石為主，酒按 30－50 元標(biāo)準(zhǔn)掌握。市場(chǎng)主管人員、化工園區(qū)、當(dāng)?shù)劓?zhèn)政府和市政府部門(mén)主要負(fù) 責(zé)人檢查工作、走訪的，以硬紫鉆石為主，酒按 80－100 元標(biāo)準(zhǔn) 掌握。重要客戶領(lǐng)導(dǎo)，市政府領(lǐng)導(dǎo)檢查指導(dǎo)工作、參觀走訪的煙以 軟鉆石為主，酒按 200 元掌握（公司內(nèi)就餐使用報(bào)公司總經(jīng)理批 準(zhǔn)）。

（四）、陪同人員就餐賓客在 2-4 人的安排 1 名工作人員陪同。有公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的，由公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理陪同。

（五）、附則

鑒于公司實(shí)行全面禁止吸煙，日常來(lái)訪辦公室不提供香煙。

五、來(lái)賓住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

（一）、來(lái)賓住宿費(fèi)用原則上自理，確需由本公司負(fù)責(zé)報(bào)銷的，經(jīng)審 批后辦理。

（二）、對(duì)住宿費(fèi)由我公司承擔(dān)的，各部門(mén)按招待手續(xù)辦理后，報(bào)綜 合管理部統(tǒng)一安排。

六、旅游費(fèi)用

來(lái)賓需安排旅游，經(jīng)審批后報(bào)銷旅游相關(guān)費(fèi)用。

七、禮品、會(huì)務(wù)

因工作特殊需要禮品（如紀(jì)念品、購(gòu)物卡、煙酒、茶葉等）、安 排會(huì)務(wù)，按下列程序辦理：由項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)人提出活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目所需費(fèi)用的各項(xiàng)列支情況，報(bào)送總經(jīng)辦，總經(jīng)理審批后統(tǒng)一負(fù)責(zé)實(shí)施。

八、其他

（一）、所有不符合招待審批規(guī)定的，如：事先未及時(shí)填寫(xiě)《招待審 批表》或未批準(zhǔn)而擅自招待的，財(cái)務(wù)部一律不予報(bào)銷。

（二）、各項(xiàng)招待費(fèi)用如超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)（預(yù)算），均需另行報(bào)告、批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)的不予報(bào)銷。

（三）、嚴(yán)禁企業(yè)內(nèi)部相互宴請(qǐng)或作他用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按所花費(fèi)用的 雙倍在本人的工資中扣除。

（四）、嚴(yán)禁利用職務(wù)之便，以公司名義招待親屬、朋友，經(jīng)查實(shí)，對(duì)當(dāng)事人作開(kāi)除處分。情節(jié)嚴(yán)重者，將追究其法律責(zé)任。

（五）、招待用餐需飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形 象。

（六）、公司各級(jí)人員應(yīng)勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀(jì)守法，嚴(yán)格執(zhí)行 財(cái)務(wù)制度，不得以任何理由任意擴(kuò)大招待范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)違規(guī)違紀(jì)者除財(cái)務(wù)部拒絕予以報(bào)銷外，還須追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。

第九條、本規(guī)定由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第五篇：采購(gòu)審批權(quán)限制度

采購(gòu)審批權(quán)限制度

一、常規(guī)生產(chǎn)性物料采購(gòu)審批

1.配套件及低值易耗品采購(gòu)審批

每日，倉(cāng)儲(chǔ)員根據(jù)常規(guī)配套件、材料的平均消耗量、供貨周期上報(bào)缺件情況，形成倉(cāng)庫(kù)日?qǐng)?bào)表（含建議庫(kù)存安全當(dāng)量）,并郵件發(fā)送采購(gòu)運(yùn)輸部采購(gòu)員，并抄送采購(gòu)運(yùn)輸部采購(gòu)副部長(zhǎng)（無(wú)異議則不回復(fù)）及相關(guān)部門(mén)。

采購(gòu)員依據(jù)庫(kù)存少于安全庫(kù)存的即安排采購(gòu)的原則，采購(gòu)員每天根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)員提供的缺件報(bào)表及億格系統(tǒng)實(shí)物庫(kù)存量測(cè)算出采購(gòu)量，采購(gòu)員以郵件形式報(bào)采購(gòu)運(yùn)輸部副部長(zhǎng)審批同意后，做為采購(gòu)合同（采購(gòu)訂單）的下達(dá)依據(jù)進(jìn)行采購(gòu)，形成一定庫(kù)存量。

采購(gòu)員按照銷售合同評(píng)審內(nèi)容和制造部提供的“生產(chǎn)日?qǐng)?bào)”[PP-2.1.1（5）]，以及技術(shù)組下達(dá)的技術(shù)規(guī)范編制“采購(gòu)計(jì)劃表[PP-2.1.1（6）]”。采購(gòu)員將“采購(gòu)計(jì)劃表”以郵件的形式交由采購(gòu)運(yùn)輸部副部長(zhǎng)審批后(如無(wú)異議則不回復(fù))，下發(fā)給各采購(gòu)員執(zhí)行。

2.鋼材采購(gòu)審批

采購(gòu)運(yùn)輸部采購(gòu)員在每月的25日前，根據(jù)上月的銷售量,結(jié)合下月訂單需求,比較庫(kù)存數(shù)量測(cè)算出采購(gòu)量，制定“鋼材（卷板）采購(gòu)報(bào)告。

采購(gòu)運(yùn)輸部采購(gòu)員將“鋼材（卷板）采購(gòu)報(bào)告”以郵件形式報(bào)采購(gòu)運(yùn)輸部副部長(zhǎng)審批。同意后，需統(tǒng)購(gòu)采購(gòu)的，通過(guò)電子郵件以“中集集團(tuán)車輛企業(yè)鋼材額度申請(qǐng)表”的形式上報(bào)集團(tuán)采購(gòu)管理部。每月的25日至次月10日?qǐng)?bào)下個(gè)月的采購(gòu)計(jì)劃（如1月25日到2月10日?qǐng)?bào)3月份的采購(gòu)計(jì)劃）。

二、非常規(guī)生產(chǎn)性物料采購(gòu)審批

1、設(shè)備、工裝組需采購(gòu)設(shè)備工裝用物料時(shí)，如可使用公司常背物料代用的，首先代用，如不能代用，應(yīng)按《物資采購(gòu)程序》填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》，將申報(bào)的物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及到貨時(shí)間寫(xiě)明清楚，報(bào)分管部長(zhǎng)和分管總經(jīng)理助理及財(cái)務(wù)部審批。

2、制造部需采購(gòu)特殊物料（如五金工具等），應(yīng)按《物資采購(gòu)程序》填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》，將申報(bào)的物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及到貨時(shí)間寫(xiě)明清楚，報(bào)分管部長(zhǎng)和分管總經(jīng)理助理及財(cái)務(wù)部審批。

3、工程部設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制《采購(gòu)申請(qǐng)單》，將申報(bào)的物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及到貨時(shí)間寫(xiě)明清楚，對(duì)首次采用的配套件，應(yīng)特別注明詢價(jià)需求。由工程部部長(zhǎng)和分管總經(jīng)理助理審批。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編寫(xiě)采購(gòu)技術(shù)文件，報(bào)工程部部長(zhǎng)審批。