第一篇：總務采購品管理規定及流程

總務采購品管理規定及流程

1.目的1.1為加強本公司低值易耗及固定資產品的管理；規范領用、申購，提高利用率。特制定本規定。

1.2對采購過程進行規范和控制，在確保采購產品符合要求的前提下，降低采購成本。

2.定義

總務采購品是指：非生產用的日常消耗品、辦公用的固定資產、耐用品。

消耗品：指日常辦公用具、清潔用具等低值易耗品，如：打印紙、抽紙、紙杯、便條紙、信紙、信封、檔案袋（盒）、筆記本、鉛筆、橡皮、刀片、筆芯、膠帶、大頭針、圖釘、環形針、長尾夾、釘書釘、透明膠、雙面膠等。

耐用品：是指在日常使用中較一般消耗品不易消耗用品。

如：餐具、筆筒、水筆、圓珠筆、美工刀、直尺、白板筆、熒光筆、修正帶/液、膠水、名片冊、剪刀、訂書機、起釘器、打孔機、計算器、紙簍、卷筆刀、印章、印泥、資料存儲夾等。

固定資產：是指辦公家具、IT設備、辦公自動化、電氣設備、等

如：打印機、電腦、電話、辦公桌、凳子、保險柜、檔案架、車輛、冰箱、監控器等

3.范圍

此規定僅適用于總務定義所指的采購物品 4辦公用品預算和計劃

4．1日常消耗品采購：行政總務課實行辦公用品預算制度，各部門根據本部門的消耗其使用情況，按月做出下月辦公用品的需求計劃，在每月初5號前提交到總務擔當處。行政總務課統一購置、登記發放，建帳立卡，帳物相符。

4.2固定資產的采購：使用部門根據需要；填寫固定資產申購單，并明確購入日程，固定資產申購需得到總經理審批

4.3耐用品采購：原則上耐用品與消耗品采購預算、流程、一致，特殊情況下需行政經理審批

4.4原則上行政總務課備留部分常用消耗品庫存，以備不時之需。

5．辦公用品申購流程

5.1消耗品及耐用品的采購流程

5.1.1各部門指定人員擔當，負責本部門采購物品的匯總、申請

5.1.2部門人員擔當根據部門需求填寫購入申請單，并提交部門長確認

5.1.3部門長對月度采購申請單進行審核確認，并在申購單確認簽名

5.1.4各部門人員在通過部門長的審核后，將購入申請單提交至總務擔當

5.1.5總務擔當將各部門購入申請單匯總，并提交行政總務課長審核，行政經理承認后統一購買。

5.1.6行政總務擔當將購買清單發送至供應商，并確認購入時間

5.1.7供應商發貨至公司后行政總務擔當負責對購入物品驗收、驗收單保管，并按各部門購入清單將物品發放到各部門人員。

5.1.7除5.1正常流程申購外，行政總務課不再受理其它方式申購。

5.2固定資產的采購流程

5.2.1固定資產申請人必須是課長及以上管理人員

5.2.2部門申購人到行政總務課領取固定資產申購單，5.2.3申購單必須明確產品數量、用途、購入日期以及預計使用經費，提交部門主管審批、行政經理審核、總經理批準

5.2.4 審批程序完成后，部門指定人員擔當將申請表提交行政總務擔當。

5.2.5行政總務擔當收到申購單后，聯系指定供應商送貨；并明確到貨時間

5.2.6供應商發貨至公司后行政總務擔當負責對購入物品驗收、驗收單及報修卡的保管，5.2.7行政總務課根據《固定資產管理規定》對固定資產進行標號、存檔等相關業務

5.2.8行政總務課完成相關規程后通知申購部門對固定資產領用 6．供方的選擇評定及成本控制

6.1 供應商產品質量達到采購要求的質量。

6.2 具有一定的銷售規模，具備提供穩定產品的能力，以滿足交貨期和質量的要求。

6.3 價格在公司可接受的范圍內從優擇廉，貨比三家擇優錄用，從質量、價格、交貨期的對比中選擇優者，并給予最大配套份額。

6.4每種產品應選定兩個以上的供方，以利競爭和適應市場變化要求。

6.5通過樣件的認可和提供相關資料的供方。

6.6初次選定的供應商以三個月試用期為周期，通過對交期、質量、價格的審核最終確認是否簽訂長期合作關系

7、供應商的管理分類

為確保供的方專性業及提供可靠的優質服務，根據產品性質明確指定相應供應商，大致分 類如下

7.1日常消耗品指定供應商

7.2辦公自動化產品指定供應商

7.3固定資產指定供應商

7．費用的管理及結賬方式

7.1與客戶簽訂協議合同；每月初用匯款的方式結算上個月的賬款

7.2申購費用由行政總務課統一填寫報銷單，按照各部門申購費用分攤到各部門。

8．相關表單

＜部門購入申請書＞

＜固定資產申購表＞

＜付 款 申 請 單＞

第二篇：酒店采購流程管理規定

酒店采購流程及管理規定

根據酒店設備、物資、用品管理工作的需要，為了完善酒店采購流程管理，特作以下規定：

一、采購申請管理規定

1、酒店所有物資、設備、低值易耗品、食品原材料、酒水、物料用品的申購均需填寫采購申請單按程序報批后實行采購。

2、所有采購申請單均需按相關項目填寫清楚，按不同的采購需求向上級呈報，部門填寫采購申請單后由相關部門經理簽字后報酒店領導審批后方可生效，審批權限如下：（1）采購物資金額 元以內的報財務總監審批；（2）采購物資金額 元以內的報分管副總經理審批；（3）采購物資金額 元以內的報總經理審批；

（4）采購物資金額 元以上的報總經理簽字后呈報酒店執行董事審批；

（5）凡屬單位價值超過2000元，使用年限在2年以上的固定資產經總經理簽字后報董事長審批，同意后執行，大宗采購項目一律按照采購管理流程規范報董事會審批。

3、采購申請單無申購部門經理、倉管員、財務部經理、財務總監、總經理室領導或執行董事簽字認可的，視為采購申請手續不全的申請單，采供部有權拒絕采購。

4、如確屬特殊情況下的急購項目無法按正常程序執行，可采取電話請示總經理同意后執行，事后補辦手續的方式進行采購。

5、餐飲部、客房部日常經營所需的原材料，如水果、蔬菜、肉蛋禽類等常規日常采購項目（干貨、調料、大金額原材料除外）由部門經理審批后執行采購，但應以按需采購為原則，如造成積壓浪費的，由審批人、采購員承擔責任。

6、大金額采購須2人以上進行，且錢、帳分開專人管理。

二、采購招標流程管理規范

采購物品堅持貨比三家，符合采購標準要求優選，同等條件下優先照顧合作關系良好的供貨商的原則嚴格執行：

1、所有申購計劃或申購單送到采購部后，由采購部經理主持對申購計劃、申購單上的采購物資進行擇商、確認和報價；

2、采購人員收到申購單后要認真歸納、分類整理。對其中有疑問的內容要與采購部經理、財

第三篇：采購管理規定范本

采購管理規定范本

第一條為進一步規范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經濟責任，確保生產經營的持續穩定，依據相關法律法規特制定本制度。

第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。

第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

第四條公司固定資產的購置適用本制度。

第二章物資采購規定

第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經董事長或總經理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。

第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時。?

第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則，造成的損失由采購人員負責。

第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。

第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進行嚴肅處理。

第三章發票入賬及付款程序

第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續，具體要求如下：

1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續，填制一式三聯入庫單，一聯交客戶辦理發票入賬手續。

3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。

4.采購經辦人要認真填寫采購物資發票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

經辦人填制發票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理審核會計審核發票合法性總經理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據。

第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經董事長或總經理批準，可以辦理采購預付款手續。

第十二條采購付款實行審批制度，執行兩條線管理形式，即發票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：

1.物資采購一律由采購人員辦理發票入賬手續后，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。

2.申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批準后，方可到出納處辦理匯款。

經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據發票入賬情況審核總經理根據資金情況簽字出納辦理匯款

3.需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

第四章附則

第十三條本制度從批準下發之日起執行，由財務部負責解釋。

第十四條本制度從年月日起下發執行。

第四篇：關于采購管理規定

關于采購管理規定

采購領導制度，即采購決策制度，按采購什么、采購多少，什么時候采購等決策權屬于哪一級來劃分領導制度。具體有三種：

(1)集中制

采購的決策權集中于總公司，其他分公司或分廠無權采購，適用于小企業或分公司(分廠)較集中的企業采用，集中制的特點是：①

采購數量大，能享受數量折扣，降低進價;②

集中采購，統籌安排，可節約大量人力、物力、財力;③

目前一些連鎖店大都采用這種決策制度，例如日本的八佰伴集團就曾采用這種決策制度。

(2)分散制

將采購的決策權分散于各個分公司或分廠。一般大規模企業，且分公司(分廠)分散在各地，企業的各分公司(分廠)所需的物資差異較大時，企業常采用這種領導制度，采用這種領導制度能充分調動分公司(分廠)的積極性，減少了內部物資的調撥手續，但不利于采購資金的統一管理，浪費人力、物力、財力，無法享受價格優惠，使進價較高。

(3)混合制

若企業的分公司(分廠)的所需的物品相同，且采購金額較大時，由總公司統一采購，對于各分公司間有差異的、金額較小的、臨時性采購的物品由分公司自行采購。這樣，一方面能使采購資金較合理地統一管理，又能調動各分公司的積極性，及時滿足經營的需要。

2、經濟責任制度

經濟責任制是按照客觀經濟規律的要求，以提高經濟效益及服務質量為目標，科學地確定相關部門、人員經濟職責、利益權力的一項管理制度。明確經濟責任制，有利于維護采購隊伍的良好的工作秩序，提高工作效率，講究經濟核算，從而提高經濟效益。采購部門的經濟責任制度通常有以下幾方面：

(1)崗位責任制

崗位責任制是采購制度的中心環節。建立與健全采購崗位責任制，能做到采購部門人人有職責，事事有人管，目標清楚，責任明確，工作有條不紊，加強職工責任感，調動工作積極性，發揮其聰明才智;可以堵塞工作漏洞，保證采購工作的良好秩序。

雖然不同類型的企業采購，崗位責任制不盡相同，但一般采購部門內設有不同的崗位，不同崗位確定有不同的職責。結合采購工作的實際，我們認為采購部門的人員應承擔的職責有：

采購主管和計劃人員的職責是：①

制定采購計劃;②

制定和修訂采購制度;③

統籌安排采購資金;④

監督和考評采購人員，并指導其工作;⑤

合同的審議和管理;⑥

決策購進業務活動，以提高經濟效益;⑦

組織領導采購人員搜集市場信息，預測可供貨源及其趨勢，為企業主管領導當好參謀;⑧

指導采購人員與供應商搞好關系。

一般采購人員的職責是：①

貨源、價格、服務等市場調查;②

與供應商談判，確定有關事項，如價格、質量、交貨期及結算條件等;③

催貨;④

處理退貨、索賠;⑤

發票的核對與付款;⑥

辦理物品入庫手續;⑦

與供應商建立良好關系;⑧

搜集調撥信息，預測可供資源及其趨勢，供領導決策參考;⑨

節省購進費用支出，提高企業經濟效益。

(2)采購費用承包制

這是采購部門加強經濟核算的一種形式，在實際工作中，許多企業的采購費用大大超過正常的費用水平，造成采購環節經濟效益低下，從而也影響了整個企業經濟效益的提高。因此，用制度的形式來控制采購費用的開支水平顯得尤為重要。

采購費用承包制是將采購費用指標落實到每一個崗位、每一個采購人員身上，只允許其在規定的費用標準內開支費用，從而控制采購費用支出。

實際操作過程中，可以用相對數來控制，如規定采購每噸商品的費用額或每百元商品的費用額等。也可以用絕對數來控制，如規定采購部門在按要求完成采購任務的前提下，每月的采購總費用水平，對于超支的部門由采購部門、采購員自己承擔;對于節支的部分可由采購部門、采購人員自行分配，以激發其工作責任感。

3、獎懲制度

為了調動廣大采購人員的工作積極性，充分發揮他們的聰明才智、努力干好本職工作，企業應該建立與健全各種形式的獎懲制度以真正體現“干多干少不一樣，干好干壞不一樣，干與不干不一樣，干輕干重不一樣”的分配精神。對于一些成績突出、工作勤奮踏實的采購人員應給予適當的獎勵;對于那些工作散漫、績效較差，甚至給企業帶來經濟損失的采購人員應進行必要的懲罰，甚至清除出采購隊伍。

在建立獎懲制度時應注意兩點：一是把握好“刺激度”，即拉開檔次，不搞平均主義，要獎得高，罰得重，使獎懲措施真正起到激勵的作用。另一方面要注意多種獎懲方法相結合，根據心理學理論，人的需求是多方面的，物質獎勵只能滿足職工物質方面的需要，過分強調物質刺激，會產生“一切向錢看”的錯誤觀念，其作用必然有限。我們提倡物質獎勵與其他獎勵形式的配合，如精神鼓勵(評先進、表揚、提干等)。對于懲罰來講也是如此，可以罰款，亦可行政處分，甚至開除公職，這樣獎懲制度才真正有效。

4、監督制度

貫徹采購制度必須堅持嚴格監督與考核，沒有嚴格的監督，采購制度就會流于形式，嚴格的監督是以科學考核依據為基礎的。在實際工作中監督的方法包括三種：一是由采購負責人對各部門組織和職工個人執行情況進行縱向檢查;二是組織有關部門的負責人進行橫向聯合檢查;三是個人自查。

在制定監督制度時，要注意把握兩個方面：一是對權力的使用和監督，檢查是否有濫用職權、借采購之機以權謀私的現象;二是對應負責任的監督與檢查，檢查責任是否落實到每個單位、每個人，或是否有職責不清、相互推諉的現象。

5、民主管理制度

實現民主管理制度是現代企業的重要趨勢，國有企業的性質決定了民主管理是一項基本制度。采購部門同樣應強調民主管理。實行民主管理，可以較好地把民主與集中結合起來，調動職工的積極性;可以集中廣大采購人員的智慧，集思廣益，共商大計;可以密切干群關系，克服官僚主義、瞎指揮;也可以有利于解決采購部門內部的矛盾與爭端，促進采購部門的安定團結。

實施民主管理制度，要求企業一方面在采購部門內部提倡民主的作風，一些重大的采購決策不能只是采購負責人一人說了算，要動員大家討論，每個采購員天天與供應商打交道，熟悉市場行情，充分利用他們的智慧，能提高采購決策的準確性;另一方面，也應廣泛征求企業其他部門的意見，采納他的合理化建議，特別是銷售部門、市場開發部門意見，因為他們每天與客戶打交道，了解消費者的需要，了解市場變化趨勢，聽取他們的合理化建議，往往能確保采購的商品適銷對路，滿足消費者需求，從而提高企業的經濟效益和社會效益。

建立和健全采購管理制度是搞好采購工作、保證采購部門良性運轉的基礎性工作，是一個長期的過程，各種制度

需要不斷地完善，以體現其科學性。我們同樣強調各種采購制度之間的協調、各種制度互相配合，共同構建成企業采購制度體系。這樣的規章制度才能真正發揮其效用。

第五篇：辦公用品采購流程及規定

辦公用品采購的流程規定

為了加強公司辦公用品采購管理，進一步規范行政工作，提高工作效益，切實推進公司發展，現制定本規定。

一、辦公用品購買原則

為統一控制辦公用品規格型號以及行政費用管理控制，各部門所需的辦公用品購買都由綜合部統一負責。綜合部根據辦公用品庫存量的情況以及各部門使用情況，確定訂購方案。

二、辦公用品訂購方式

1.小型或零星辦公用品的采購要由綜合部行政人員到制定的辦公用品專賣店選購或送貨。

2.大型辦公用品（固定資產）的采購要兩人或兩人以上到指定門店采購或到其它大型商城詢價采購等方式進行，要選購價格合適、質量合格的辦公用品（固定資產）。

3.凡公司總部員工申請的辦公用品（固定資產）不可自行購買，匯總報給綜合部購買或在綜合部的協同下進行購買。

4.異地辦事處所需的辦公用品（固定資產）需寫申請到綜合部按級審批后，相關人員在當地詢價，100元以上辦公用品，報價到綜合部，綜合部統一方可進行購買。

5.購買單件或批量在100元以下的辦公用品單人即可購買，100元以上的辦公用品（低值易耗品除外）兩人或兩人以上共同進行購買。

6.凡采用單一來源采購方式（包括定點采購）的，應遵循公開、公平、擇優的原則，按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。

三、辦公物品采購過程

在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進行訂購。

1.驗貨

所采購的辦公用品到貨后，由管理員（綜合部辦公用品管理者）按送貨單進行驗收，經核對（名稱、規格、數量、單價、金額、質量等）無誤后，在送貨單上（一式二聯）簽字，并逐一登記電腦中，然后將送貨聯留存歸類，另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。

2.付款

管理員（綜合部辦公用品者）收到供貨單位發票后，須與電腦中登記數據及存根的送貨核對無誤后，填寫付款通知單，逐級審核簽字后，做好登記，最后交財務處負責支付或結算。

3.領用

辦公用品原則上由公司統一采購、分發給各個部門。辦公用品分發后做好登記，寫明分發日期、品名與數量等。如有特殊情況，各部門須提前提出“辦公用品購買申請單”則可進行采購。

4.保管

辦公用品入倉庫后，管理員（綜合部辦公用品管理者）按物品種類、規格、等級、存放次序存放，不得混亂堆放，并按期清點數目，管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃。

四、注意事項

1.每月集中采購兩次，時間分別為月初及月中，請相關部門提前告知綜合部行政管理處。

2.按照先審批后購置的原則，未經審批購置的辦公用品將不予報銷。

3.各部門及個人領用的辦公用品（固定資產）不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

2014年3月5日

黃河金三角綜行部