第一篇：食堂大宗物資公開招標采購制度

食堂大宗物資公開招標采購制度

為有效控制學校食物中毒及其他食源性疾病的發(fā)生，嚴把食品采購關(guān)，確保食品安全，切實保障學校師生的身體健康，提高食品質(zhì)量，并科學、合理地貯存食品，降低伙食成本，使學校食堂的管理達到規(guī)范化、標準化，特制訂本制度。

一、堅持公開招標原則

學校食堂大宗物資采購是指食堂日用品、消耗量大的物資的采購。為保證采購過程的公開、公平、公正，必須堅持面向社會公開招標的原則。招標前應在學校網(wǎng)站、公示欄及校門外顯著位置對招標事項進行公示，盡量擴大社會知曉度，提高投標競爭力。

二、堅持群眾參與原則

學校在實行招標前應成立招標工作領(lǐng)導小組，由學校校長秦建華任組長，負責組織成立6人以上的評標小組。為保證評標工作的公平、公正，必須堅持群眾代表參與評標的原則。評標小組由學校普通教師代表、中層管理干部、食堂工作人員三個方面的人員組成，自覺接受群眾監(jiān)督，提高透明度。

三、堅持資格審查原則

學校食堂購進大宗物質(zhì)（米、油、煤）都應先審核供應商的資質(zhì)，供應商必須在參與投標前向評標小組提供真實有效的工商執(zhí)照、衛(wèi)生許可證及有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗證明原件及復印件,學校評標小組必須認真審核所有證件是否合法有效，經(jīng)審核無異議后，將參與投標單位名單對外進行公示，接受社會監(jiān)督。

四、堅持公開評標原則

在評標過程中，評標小組必須全員參與，若因病因事不能參與的，應由評標小組集體推薦與缺席人身份一致的代表參加。評標小組在評標中應堅持公平、公正原則。評標結(jié)果堅持價低質(zhì)優(yōu)原則，并當場公布中標結(jié)果、簽訂相應合同書，明確雙方的責任與義務。評標結(jié)束后應對外進行公示，公示滿7天后若無其它異議，招標活動方宣告結(jié)束，對公示期間有異議的，學校評標小組應認真調(diào)查并對外公布調(diào)查結(jié)果。

五、堅持貨到驗質(zhì)原則

供貨商把供應物資送到食堂后，學校食堂必須認真驗收，一看食品質(zhì)量合格證，二看食品出廠時間和保質(zhì)期，三看實物的質(zhì)量是否與合同約定相符，若有與合同約定不符應及時退還給供貨商。學校應成立驗收小組，并由學校副校長徐衛(wèi)東對物資質(zhì)量負責，做到職責分明。

六、堅持科學保管原則

所有進入學校食堂的物品（米、油），一是要留樣。每個品種留樣不少于100g；二是要實行記錄管理。對原材料驗收人、食品留樣時間、發(fā)現(xiàn)異常情況等實時記錄，有關(guān)記錄應保存12個月；三是大宗食品進入庫房由保管員進行質(zhì)量檢查并登記造冊，若發(fā)現(xiàn)所購物品不符合食品衛(wèi)生要求的應堅決退換；保管員對所購進食品原料應妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防污染、防盜、防投毒，決不準讓腐爛變質(zhì)或受到污染的食品進入學校食堂。

七、堅持“八個嚴禁”原則

一是嚴禁不實行公開招標，而由學校領(lǐng)導指定供應商；二是嚴禁先采購，后補辦招標手續(xù)；三是嚴禁由校方約定幾家參與招標，而不面向社會進行公開招標；四是嚴禁公示期未到提前招標；五是嚴禁無正當理由拒絕供應商投標；六是嚴禁圍標、串標、泄標；七是嚴禁不符合國家食品衛(wèi)生、安全標準的物品進入學校食堂；八是嚴禁學校領(lǐng)導和評標小組人員接受供應商的吃請或現(xiàn)金及其它物品。

八、堅持責任追究原則

學校食堂大宗物資采購實行領(lǐng)導負責制。學校校長秦建華對定點采購負總責，分管學校后勤工作的副校長徐衛(wèi)東負直接責任；學校要與物資驗收小組簽訂責任狀，對在驗收過程中徇私舞弊、弄虛作假、蒙混過關(guān)者予以嚴肅處理，對造成學校經(jīng)濟損失的應依紀依規(guī)進行追償，對造成食物中毒等重大安全事故的，交由司法機關(guān)依法嚴懲。對不執(zhí)行本制度或違背“八個嚴禁”原則的，市教育局將追究學校主要領(lǐng)導和直接責任人的責任，并進行嚴肅處理。

第二篇：食堂大宗采購制度

葛柘小學食堂大宗物品采購制度

為了規(guī)范學校食堂的大宗物品采購管理，提高教育資金的使用效益，進一步治理商業(yè)賄賂從源頭上預防腐敗，促進學校黨風廉政建設(shè)，結(jié)合學校實際，特制定本實施制度。

一、采購的基本原則：

1、保證質(zhì)量，保證物品價格合理。

2、公開程序、公平競爭、公正辦事，堅決杜絕“暗箱”操作。

3、統(tǒng)一辦理、批量購買，減少中間環(huán)節(jié)，降低成本，維護學校利益。

二、采購的范圍：

米、煤、油等總價在1000.00元以上的物資。

三、采購的方式：

學校自行采購。

四、采購的組織實施：

1、學校食堂大宗物品采購實行計劃化管理，需購物品必須向校長提交申請，由校長審批后，方可采購。

2、金額在500元以上的物品采購學校應指派2人以上工作人員進行采購。購物人員應充分收集市場信息，本著節(jié)約的原則，貨比三家后再定價購買。盡可能集中到批發(fā)市場采購。

3、采購物品后，應組織人員進行數(shù)量、質(zhì)量的驗收，物品入庫前，應由保管人員進行登記入冊。

4、物品報銷結(jié)算單據(jù)上必須同時有經(jīng)辦人、驗收人、學校負責人簽字，結(jié)算經(jīng)費的審批額度以財務規(guī)定為準，按財務有關(guān)規(guī)定進行支付。

5、采購人員在采購過程中，必須廉潔自律，不得收受禮金、禮卡和有價證券，所有“折款、回扣”全部通過合同或發(fā)票明示，上交學校財務。

6、學校成立監(jiān)督組織，對大宗物品采購活動的全過程進行監(jiān)督，要主動接受群眾監(jiān)督。學校以一定方式對采購結(jié)果進行公示。

5、采購物品的驗收，要以樣品為準，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。如因?qū)嵨锱c樣品不符或出現(xiàn)數(shù)量不足等問題應按協(xié)議精神追究供貨方責任并及時報告，經(jīng)辦人不驗收或發(fā)現(xiàn)問題不報告，必須追究經(jīng)辦人員責任。

第三篇：大宗物資采購管理辦法

大宗物資集中采購管理辦法

第一章

總

則

第一條

為了加強公司物資采購管理，規(guī)范采購行為，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，降低運營成本，保障有效供給，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第二條

本辦法適用于公司大宗物資采購管理。

第三條

公司大宗物資采購實行統(tǒng)一管理、集中采購、分級負責的體制。

第四條

公司物資采購管理遵循以下原則：

（一）服務生產(chǎn)經(jīng)營，保障物資供給；

（二）堅持集中采購，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢；

（三）規(guī)范采購行為，實行陽光采購；

（四）統(tǒng)一信息平臺，推行網(wǎng)上采購。

第二章

機構(gòu)與職責

第五條

公司工程部負責公司大宗物資采購的聯(lián)絡(luò)工作，履行以下主要職責：

（一）組織制訂公司物資采購管理規(guī)章制度；

（二）組織編制公司物資采購業(yè)務計劃；

（四）協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)各直管項目部和授權(quán)采購公司，綜合掌握物資信息。

（三）負責建立和維護公司物資采購管理信息平臺；

第六條

參與業(yè)務范圍內(nèi)的物資采購管理工作，履行以下主要職責：

（一）依據(jù)授權(quán)，組織本專業(yè)有關(guān)物資采購工作，負責大宗物資等工程項目所需物資的采購；

（二）負責物資供應商推薦和考核工作；

第七條 負責本公司（項目部）物資采購管理工作，履行以下主要職責：

（一）貫徹落實公司物資采購管理規(guī)章制度；

（二）組織編制本項目部大宗購物資需求建議計劃；

（三）負責本項目部物資采購質(zhì)量管理工作；

（四）負責本項目部物資質(zhì)檢、倉儲、配送管理和物資統(tǒng)計工作；

（五）負責公司物資采購管理信息平臺在項目部的應用。

第三章

供應商管理

第八條

公司對物資供應商實行統(tǒng)一管理，建立公司物資供應商庫。第九條

公司實行供應商準入制度。供應商準入必須具備以下基本條件：

（一）具有法人資格；

（二）具備國家和公司要求必須取得的它生產(chǎn)經(jīng)營資格；

（三）具有良好的商業(yè)信譽和業(yè)績，近三年經(jīng)營活動中無違法記錄；

（四）公司要求具備的其它條件。

第十條

公司與重要的大宗物資戰(zhàn)略供應商，在互惠互利、共同發(fā)展的基礎(chǔ)上，訂立戰(zhàn)略合作協(xié)議，保持長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。第十一條

物資供應商準入由工程部組織專業(yè)分公司、使用單位評審確定。

第十二條

工程部和各直屬項目部每年對供應商進行一次考評，考評內(nèi)容包括交貨數(shù)量、物資質(zhì)量、合同履約、誠信經(jīng)營等。考評結(jié)果作為確定供應商是否繼續(xù)準入的有效依據(jù)。

第十三條

任何單位和個人不得違反規(guī)定向供應商收取費用。

第四章 采購管理

第十四條 大宗物資采購實行計劃管理。所有采購物資的需求建議計劃必須依據(jù)工程項目生產(chǎn)進度計劃進行編制，在編制過程中應綜合平衡庫存，工程進度、期貨價格等進行編制。

第十五條

編制物資采購需求計劃須明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供貨時間、目前庫存，采購方式、標準等內(nèi)容。第十六條

大宗物資采購按以下程序編制：

（一）項目部組織編制物資需求建議計劃并上報。

（二）工程部匯總上報的采購需求建議計劃，交由專業(yè)授權(quán)公司審核。

（三）專業(yè)授權(quán)公司依據(jù)匯總的物資采購計劃，組織聯(lián)系供貨商，進行供貨。

第十七條

物資采購計劃實施后確因生產(chǎn)計劃或設(shè)計變更等原因需要調(diào)整的，在物資采購計劃實施前，可變更物資采購計劃。

第十八條

因物資采購計劃變更造成的盈虧，由申請單位承擔。對積壓物資，物資采購授權(quán)公司應通過調(diào)劑、代用等措施加以利用。第十九條

物資采購按照《中華人民共和國合同法》和公司合同管理相關(guān)規(guī)定訂立書面合同，并按規(guī)定程序進行審查審批。物資采購應按照合同約定的付款方式進行付款。

第二十條 物資采購到場之后的材料收發(fā)核算等工作依據(jù)《工程項目物資管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。

第二十一條

工程部負責組織建立物資采購價格信息庫，對物資采購價格進行采集、匯總、分析、預測和發(fā)布，作為確定物資價格的參考依據(jù)。

第二十二條

工程部應當運用科學的統(tǒng)計分析方法和現(xiàn)代化手段，定期分析物資統(tǒng)計信息，提出優(yōu)化物資采購管理措施。

第五章

監(jiān)督與責任

第二十三條 公司工程部、審計部按照各自的職責范圍，對物資采購工作進行定期或?qū)ｍ棛z查、審計、并對違規(guī)行為進行處理。第二十四條

違反本辦法規(guī)定，有下列情形之一的，給予批評教育，情節(jié)較重的，按照有關(guān)規(guī)定給予處分：

（一）未按照規(guī)定訂立書面采購合同，或未按照規(guī)定方式進行采購的；

（二）盲目制定采購物資計劃造成物資積壓的；

（三）未經(jīng)批準在供應商庫以外選擇供應商的；

（四）采購質(zhì)量不合格物資的；

（五）未按規(guī)定保管、裝運物資，造成物資損壞或質(zhì)量下降的；

（六）其它違反本辦法規(guī)定的。

第二十五條第二十六條

第六章

附

則

本辦法由公司工程部負責解釋。本辦法自印發(fā)之日起施行。

第四篇：大宗物資采購工作制度

大宗物資采購工作制度

1、總則：

1.1為保證公司及各產(chǎn)業(yè)采購過程高效、透明，采購的物資優(yōu)質(zhì)、價廉，切實降低采購成本。

1.2大宗物資采購工作按照總體控制分級管理的原則，采取股份公司與產(chǎn)業(yè)兩級控制的模式。

1.3大宗物資采購工作采用比價與招投標相結(jié)合的工作方法。1.4招投標工作辦法詳見《招投標管理細則》。

2、范圍：

大宗物資采購主要指采購物資一次性支付金額較大或年累計采購量較大，需謹慎對待的采購行為。具體范圍的確認如下：

2.1股份公司參與比價范圍：

2.1.1公司總部：一次性采購價值超過兩千元或一次性采購低于兩千元但全年累計采購超過三萬元的采購行為。

2.1.2各產(chǎn)業(yè)：基本建設(shè)、設(shè)備及技術(shù)改造、固定資產(chǎn)購置、海運和整車運輸，以及一次性采購價值超過一萬元或一次性采購低于一萬元但全年累計采購超過十萬元的采購行為。

2.1.3果蔬公司采購果品原料、石材公司外協(xié)荒料及板材可以先不履行比價手續(xù)，但應報備股份公司，由股份公司采購比價員進行事后監(jiān)督、檢查。

2.2各產(chǎn)業(yè)自行比價范圍：

2.2.1各產(chǎn)業(yè)一次性采購價值高于五百元但低于一萬元的。

2.2.2各產(chǎn)業(yè)一次性采購低于五百元，但全年累計采購超過一萬元低于十萬元的。

2.3上述范圍內(nèi)符合招標條件的, 按照《招投標管理細則》實行招標。

3、組織機構(gòu)：

3.1股份公司成立招投標工作小組和采購比價工作小組。3.2招投標工作小組，直接參與股份公司及產(chǎn)業(yè)的招投標工作。

3.3采購比價工作小組由股份公司采購比價員和產(chǎn)業(yè)比價員組成，股份公司采購比價員，負責股份公司及各產(chǎn)業(yè)的大額采購比價工作；產(chǎn)業(yè)比價員由各產(chǎn)業(yè)財務人員兼任，對股份公司管理范圍以外的本產(chǎn)業(yè)物資采購進行比價和監(jiān)督。

4、工作方式：

4.1比 價：電話詢價、網(wǎng)絡(luò)詢價、市場調(diào)查 4.2招投標：公開招標（競標）、邀請招標（競標）

5、職責：

5.1采購人員必須嚴格履行自己的職責，牢固樹立企業(yè)主人翁思想，經(jīng)常自覺學習業(yè)務知識，提高商務工作的能力。做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利，保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資采購工作。

5.2股份公司在采購工作中的職責：

5.2.1股份公司比價員審核采購部門上報的采購計劃，確定比價方式。5.2.2 充分利用各種渠道，了解市場行情，協(xié)助購部門尋找合格的供應商。5.2.3在充分聽取采購部門和技術(shù)人員的意見后，最終確定采購廠家和采購價格。

5.2.4負責招投標規(guī)則的制定，參與招標采購的全過程。5.2.5對各產(chǎn)業(yè)采購工作進行必要的采購指導。5.2.6對各產(chǎn)業(yè)采購過程和結(jié)果進行監(jiān)督、檢查。5.3各產(chǎn)業(yè)采購比價員在采購工作中職責： 5.3.1審核各部門上報的采購計劃，確定比價方式。

5.3.2充分利用各種渠道，了解市場行情，確定采購廠家和價格。5.3.3對各部門采購工作有采購指導的責任。5.3.4發(fā)現(xiàn)采購中的問題及時上報公司。

5.3.5整理、保管公司及產(chǎn)業(yè)簽批的大宗物資采購申請單。5.4各產(chǎn)業(yè)采購部門在采購工作中職責： 5.4.1根據(jù)年初預算制定大宗物資采購計劃。

5.4.2負責本單位物資采購供應商的信息收集、評價和選擇，建立供應商信息檔案。

5.4.3廣泛搜集商品信息，建立采購商品信息檔案，及時掌握最新市場行情。5.4.4及時、準確的向比價人員提供采購商品信息和供應商信息。5.4.5負責采購工作的招標、談判等具體運作。5.4.6嚴格自律，努力降低采購成本。

6、工作程序： 6.1工作時效：

6.1.1一般性大宗物資采購各部門及產(chǎn)業(yè)應提前三天上報，采購比價員應在兩個工作日內(nèi)給予回復。

6.1.2符合招標條件的大宗物資采購應提前十天上報，采購比價員應在兩個工作日內(nèi)給予回復，并上報招標工作小組進入招投標工作程序。

6.1.3緊急或臨時性采購隨時上報，采購比價員應在0.5個工作日內(nèi)回復。6.2大宗物資采購要在合格供應商的范圍內(nèi)選定，具備招標采購條件的，應盡量實行招標采購。

6.3采購人員在采購時應至少兩人以上共同操作，做到采購過程公開化、透明化。對合格供應商需要赴廠考察的，采購比價員可以單獨考察，也可以會同有關(guān)單位的采購人員共同考察。

6.4采購比價工作程序：

6.4.1采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃做出物資批量采購計劃，并廣泛尋找供應商，對供應商按《質(zhì)量手冊》等相關(guān)采購控制程序進行綜合評價，建立合格供應商名錄。

6.4.2采購部門提報采購計劃報總經(jīng)理批準，附合格供應商的詳細資料和價格情況等說明報送采購比價員，如采購比價員認為采購部門提供的合格廠商不能完全說明市場情況時，可自行搜尋并增加供應商。

6.4.3采購比價員根據(jù)預算審核采購計劃，在預算內(nèi)的進入比價程序，預算外的需報經(jīng)總裁批準方可執(zhí)行。

6.4.4采購比價員根據(jù)采購物品的性質(zhì)確定比價方式，即比價或招投標，同時協(xié)助采購部門尋找合格供應商。

6.4.5采用比價方式的，采購部門應向比價員報送三家以上合格供應商的詳細資料和價格情況等說明，比價員通過網(wǎng)絡(luò)、電話、市場調(diào)查等手段進行尋價，最終本著質(zhì)優(yōu)、價廉、實用的原則確定廠家及價格。

6.4.6特殊情況下（如僅有唯一供應商或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有特殊要求），價格談判超過最高限價，需報總裁批準后方可執(zhí)行。

6.4.7通知采購部門根據(jù)比價或招投標結(jié)果與廠商簽訂合同。6.4.8采購和財務部門依據(jù)合同執(zhí)行。

6.5產(chǎn)業(yè)比價員工作程序：（工作程序同股份公司比價程序）

7、結(jié)算制度：

7.1大宗物資采購必須經(jīng)過采購比價員簽批，未經(jīng)采購比價員簽批的采購計劃，各單位不得擅自實施，財務部門不得結(jié)算貨款。

7.2大宗物資采購必須簽訂采購合同，采購人員簽訂合同應本著權(quán)利主動的原則。

7.3采購部門要求財務付款時，在報送付款申請單時應同時將比價員簽字的采購申請單報財務部門留存，財務部門應妥善保管，并注明對應的付款憑證號碼以備檢查。

7.4大宗物資采購付款方式需經(jīng)財務中心同意，財務部門付款要

嚴格審查采購合同，憑驗收合格證明才能夠付款，款項結(jié)算應采用票 據(jù)的結(jié)算方式，避免現(xiàn)金交易。具體要求如下： 7.4.1 長期合作的供應商，應與其建立良好的信用關(guān)系，款項結(jié) 算可以按次、按季度、半年分次進行。7.4.2 臨時供應商的款項結(jié)算按照合同的約定執(zhí)行。7.4.3 對于貨款金額在 5 萬元以上的款項應盡量采用承兌匯票的 結(jié)算方式。

8、審計制度： 8.1 審計部門不定期對物資采購的過程、結(jié)果進行監(jiān)督檢查，包 括股份公司參與的比價和產(chǎn)業(yè)自行比價的執(zhí)行情況； 8.2 大

宗物資采購預算執(zhí)行情況； 8.3 大宗物資采購的采購標準、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況； 8.4 大宗物資采購的采購價格與同類物資的業(yè)內(nèi)價格水平比較情 況、公司財務部門測算的對外最高限價的執(zhí)行情況； 8.5 大宗物資采購的采購合同的履行情況；

9、罰則： 9.1 審計部門要對發(fā)現(xiàn)的采購違規(guī)違紀問題提出處罰建議，報經(jīng) 人力資源中心審后處理。9.2 對于利用職權(quán)徇私舞弊、假公濟私、中飽私囊、貪污受賄、吃回扣的責任人，一律給予開除處分；造成經(jīng)濟損失的，責令賠償全 部損失，同時，給予單位負責人、部門負責人警告以上處分。9.3 對于檢查中發(fā)現(xiàn)采購價格明顯高于直接詢價的（同等品質(zhì)情

況下），造成損失金額輕微的，給予單位負責人、部門負責人及直接 責任人警告以上處分；造成損失金額較大的扣發(fā)單位負責人、部門負 責人及直接責任人一個月業(yè)績工資，直接責任人調(diào)離采購部門；對于 經(jīng)采購比價員簽批的采購計劃，采購比價員同擔處罰責任。9.4 大宗物資采購必須按照公司制訂的采購程序執(zhí)行，違者將給 予直接責任人、部門負責人警告以上處分。9.5 對于干擾、消極對待比價和審計工作，造成比價和審計工作 困難的，給予警告處分，嚴重的調(diào)離采購部門。

10、附則： 10.1 本制度適用于股份公司及下屬各產(chǎn)業(yè)。10.2 附件工作流程適合于股份公司及各產(chǎn)業(yè)。10.3 本制度由財務中心負責解釋。

第五篇：大宗物資集中采購管理辦法

XXXXXXX有限公司

大宗物資集中采購管理辦法

第一章

總

則

第一條 為了加強XXXXXX（以下簡稱集團公司）物資采購管理，規(guī)范采購行為，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，降低運營成本，保障有效供給，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和集團公司有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第二條

本辦法適用于集團公司工程類公司承建工程項目時的大宗物資（鋼材、瀝青）采購管理。

第三條 集團公司大宗物資采購實行統(tǒng)一管理、集中采購、分級負責的體制。第四條 集團公司物資采購管理遵循以下原則：

（一）服務生產(chǎn)經(jīng)營，保障物資供給；

（二）堅持集中采購，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢；

（三）規(guī)范采購行為，實行陽光采購；

（四）統(tǒng)一信息平臺，推行網(wǎng)上采購。

第二章

機構(gòu)與職責

第五條 集團公司工程部負責集團公司大宗物資采購的聯(lián)絡(luò)工作，履行以下主要職責：

（一）組織制訂集團公司物資采購管理規(guī)章制度；

（二）組織編制集團公司物資采購業(yè)務計劃；

（四）協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)各直管項目部機料科和授權(quán)采購公司，綜合掌握物資信息。

（三）負責建立和維護集團公司物資采購管理信息平臺；

第六條 集團公司授權(quán)XX公司負責鋼材采購工作，授權(quán)XX公司負責瀝青采購工作，各公司按照業(yè)務權(quán)限，參與業(yè)務范圍內(nèi)的物資采購管理工作，履行以下主要職責：

（一）依據(jù)授權(quán)，組織本專業(yè)有關(guān)物資采購工作，負責大宗物資等工程項目所需物資的采購；

（二）負責物資供應商推薦和考核工作； 第七條 直屬及控股分子公司機料科負責本公司（項目部）物資采購管理工作，履行以下主要職責：

（一）貫徹落實集團公司物資采購管理規(guī)章制度；

（二）組織編制本項目部大宗購物資需求建議計劃；

（三）負責本項目部物資采購質(zhì)量管理工作；

（四）負責本項目部物資質(zhì)檢、倉儲、配送管理和物資統(tǒng)計工作；

（五）負責集團公司物資采購管理信息平臺在項目部的應用。

第三章

供應商管理

第八條 集團公司對物資供應商實行統(tǒng)一管理，建立集團公司物資供應商庫。第九條 集團公司實行供應商準入制度。供應商準入必須具備以下基本條件：

（一）具有法人資格；

（二）具備國家和集團公司要求必須取得的它生產(chǎn)經(jīng)營資格；

（三）具有良好的商業(yè)信譽和業(yè)績，近三年經(jīng)營活動中無違法記錄；

（四）集團公司要求具備的其它條件。

第十條 集團公司與重要的大宗物資戰(zhàn)略供應商，在互惠互利、共同發(fā)展的基礎(chǔ)上，訂立戰(zhàn)略合作協(xié)議，保持長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

第十一條

物資供應商準入由工程部組織專業(yè)分公司、使用單位評審確定。

第十二條 工程部和各直屬項目部每年對供應商進行一次考評，考評內(nèi)容包括交貨數(shù)量、物資質(zhì)量、合同履約、誠信經(jīng)營等。考評結(jié)果作為確定供應商是否繼續(xù)準入的有效依據(jù)。第十三條

任何單位和個人不得違反規(guī)定向供應商收取費用。

第四章

采購管理

第十四條 大宗 物資采購實行計劃管理。所有采購物資的需求建議計劃必須依據(jù)工程項目生產(chǎn)進度計劃進行編制，在編制過程中應綜合平衡庫存，工程進度、期貨價格等進行編制。第十五條 編制物資采購需求計劃須明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供貨時間、目前庫存，采購方式、標準等內(nèi)容。第十六條 大宗物資采購按以下程序編制：

（一）項目部機料科組織編制物資需求建議計劃并上報。

（二）工程部匯總各項目部上報的采購需求建議計劃，交由專業(yè)授權(quán)公司審核。

（三）專業(yè)授權(quán)公司依據(jù)匯總的物資采購計劃，組織聯(lián)系供貨商，進行供貨。

第十七條 物資采購計劃實施后確因生產(chǎn)計劃或設(shè)計變更等原因需要調(diào)整的，在物資采購計劃實施前，可變更物資采購計劃。

第十八條 因物資采購計劃變更造成的盈虧，由申請單位承擔。對積壓物資，物資采購授權(quán)公司應通過調(diào)劑、代用等措施加以利用。

第十九條 物資采購按照《中華人民共和國合同法》和集團公司合同管理相關(guān)規(guī)定訂立書面合同，并按規(guī)定程序進行審查審批。

物資采購應按照合同約定的付款方式進行付款。特殊情況下必須預付款的，一般不得超過合同總價款的？%。

第二十條 物資采購到場之后的材料收發(fā)核算等工作依據(jù)《工程項目物資管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。

第二十一條 工程部負責組織建立物資采購價格信息庫，對物資采購價格進行采集、匯總、分析、預測和發(fā)布，作為確定物資價格的參考依據(jù)。

第二十二條 工程部和機料科應當運用科學的統(tǒng)計分析方法和現(xiàn)代化手段，定期分析物資統(tǒng)計信息，提出優(yōu)化物資采購管理措施。

第五章

監(jiān)督與責任

第二十三條 集團公司工程部、審計部按照各自的職責范圍，對物資采購工作進行定期或?qū)ｍ棛z查、審計、并對違規(guī)行為進行處理。

第二十四條 違反本辦法規(guī)定，有下列情形之一的，給予批評教育，情節(jié)較重的，按照有關(guān)規(guī)定給予處分：

（一）未按照規(guī)定訂立書面采購合同，或未按照規(guī)定方式進行采購的；

（二）盲目制定采購物資計劃造成物資積壓的；

（三）未經(jīng)批準在供應商庫以外選擇供應商的；

（四）采購質(zhì)量不合格物資的；

（五）未按規(guī)定保管、裝運物資，造成物資損壞或質(zhì)量下降的；

（六）其它違反本辦法規(guī)定的。

第六章

附

則

第二十五條 本辦法由集團公司工程部負責解釋。第二十六條 本辦法自印發(fā)之日起施行。