第一篇：物資采購制度

物資采購制度

1、物資采購必須根據部門需求，按申請計劃采購。

2、各部門必須按月向醫院提出申請物品計劃，并根據部門的要求，填寫好物品名稱、數量、規格、質量、價格等。交倉庫保管員統計，由主管院長審批后，交后勤服務部采購員采購。

3、物資采購計劃必須是當月必要的用品，不得超數量以免造成積壓和浪費。

4、急需用品由部門領導填寫好急需物資申請表，并寫明原因、申請數量、規格、大約價格等，由主管領導審批后交后勤服務部解決。

第二篇：物資采購制度

北京桐凡物業管理服務有限公司

物資采購制度

一、目的

規范物業公司采購流程，明確采購責任，對采購過程進行管控，確保采購的物資、服務符合公司規定的要求，以保證公司利益。

二、適用范圍

物業管理所需要的所有物資（如日常辦公物資、工程保養、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關部門所需物資等）的采購活動。

三、職責

1.各部門主管負責制訂采購計劃申請，并協助進行物資核對、清點入庫； 2.行政管理中心負責審核采購計劃，包括計劃內和計劃外物資采購申請。

四、采購物資的分類

A類：辦公、勞保用品以及各物業下屬部門日常耗材（如維修材料、保潔用品等）,單價＜500元

B類：辦公設備、辦公家具或維修器械等固定資產，單價≥500元或≤5000元

五、采購、入庫流程 1.提出采購申請

各部門主管根據下月的物資預計用量及月末庫存情況，一般情況在每月20日之前以《物資采購申請表》的方式提出下個月的物資采購計劃，寫明物資名稱、型號、規格、數量、單價等（如有特殊情況，須備注說明）。

2.審核采購計劃

月度物資采購計劃由部門主管于每月20日前提出書面采購申請。根據各類物資情況，審批流程如下： A類物資：

各部門主管提出申請后，行政管理中心負責人上報的采購申請進行初審，行政部主管審核通過后轉至采購專員下單采購。

B類物資：

除履行A類物資審批流程，在行政部主管審核通過后流向經理進行審批，審批通過后方可下單采購。

3.物資的采購

批準后的《采購申請單》交給負責采購的人員，由其在合格供應商處進行采購。嚴格控制在計劃范圍內安排開支。

所采購的物資有質保要求的貴重物資應簽署合同、協議并經評審。如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應由各物業管理處提出追加預算申請，并詳細說明原因。

4.物資入庫

采購回來的物資由提出采購計劃的部門負責人、物資管理員驗收，驗收合格后辦理入庫手續并填寫物資入庫單，留下記錄。

物資采購入庫后，領用物資時，填寫物資出庫領用單，并做好登記，建立物資臺帳。

5、緊急采購

如有物資需要進行緊急采購，須填寫《物資采購申請表》并注明原因，由行政部主管批轉后方可進行采購。

如需進行自行采購，經部門經理或行政部主管批準后方可執行。物品采購回后，須填寫《物資采購申請單》并注明原因，由經理簽字后，附上審批后的物資采購清單、入庫單及相應發票。

六、監督與管理

采購活動沒有按上述程序辦理，視為私自采購，一經發現，要追究當事人和有關領導的責任，私自采購造成損失的，有關當事人要賠償所造成的損失。

附件一：

采購產品分類目錄

為確保采購產品質量滿足服務要求，特將本公司采購產品分兩大類。其中第一類產品由公司有關領導批準后實施采購；第二類產品由使用部門主管批準后實施采購。

一、重要產品，指價值量大，對服務質量有重大影響的產品，包括：馬達、水泵等機電設備。滅火器、消防水帶等消防器材、報警設施、檢測器具、對講機及其它重要物品。二、一般產品，指低值易耗、對服務質量影響不太大的產品。包括：

日常辦公用品

鉛筆 橡皮 水性筆 筆筒 本 打印紙 電池 筆芯 尺子 訂書機 文件夾 檔案袋 等

維修工程用品

維修用工具：扳手 螺絲刀 各類銼刀 鉆頭 鎯頭 鋼鑿 鉗子 鋼絲刷 鋼鋸 管子鉗 卷尺 管子割刀 絲錐絞手 絲錐 圓扳牙 黃油槍 電筆 電工刀 電工皮帶連套 剝線鉗 絕緣鞋 冷壓接線鉗 電鉆 電鉻鐵 刨、鑿

鋁合金扶梯 泥工用泥刀、泥板、泥桶、泥揪紗手套等。維修用材料及零配件： 銅接頭 彎頭 三通 油鈴 油胚根 塑料管 三角凡爾 彈簧卡圈 生料帶 悶頭 白鐵管 進水軟管 水箱皮碗 銅夾頭 鋸條 鐵砂皮 回絲 墊圈 螺絲 螺帽 合頁 進水閥及配件 球形門鎖 機油 膠布 圓釘 木螺絲 白膠 漆刷 油漆 燈頭 燈泡 插座 插頭 接線盒 空氣開關 日光燈管平開關 按扭開關 觸電保護器 護套線 塑料電線 絕緣膠布 焊錫絲 塑料膠布 指示燈 電珠 塑料套管等。

保潔用品

掃把 簸箕 水桶 萬能清洗劑 潔廁靈 84消毒液 衛生紙 垃圾袋 玻璃刷 拖布 等

保安用品 白手套 出入證相關材料 等

附件二：

庫房管理規范

凡建立物品貯存庫房的部門，應執行本規定，對僅設立貯存點的部門也可參照執行：

一、庫房除庫房管理員外，其他人員未經主任同意不得入內。

二、保持庫房及物品的清潔，各類物品擺放整齊、有序。

三、在庫房內不得吸煙。

四、建立健全物資臺帳，保證財務稽查時賬、卡、物三相符。

五、按質量體系文件要求做好物資入庫驗收工作，只有經過驗證合格的物品才能入庫上架，未經驗證的應暫存待檢處，等待檢查驗證后處理。

六、做好物資保管工作，合理存放，防止因管理不善而損壞、過期或丟失，確保庫存物資完全、完好。

七、嚴格做好物資審批領用、借用登記，無特殊情況不得外借。

八、物資管理做到分類擺放、編號入架，建立物品保管卡片。

九、定期盤點，填寫清點報表，及時向主管報告備品備件儲量，如需進貨，提出物品添置計劃，經主任同意后，按《采購控制程度》實施采購。

十、對因情況變化而未使用的領用物品或在使用中節余成件、整件物品應辦理退還入庫手續，并做好登記。

十一、物品發放應遵循先進先出原則，防止物品過期變質。

十二、常規服務用的物品設合理庫存。庫存限額應視該物品的日常消耗水平，由各部門自行確定。具體操作：應填寫《申購單》、《物品入庫登記表》、《領用單》存放物品月檢表。

十三、偶爾或臨時性服務用物品及不宜設庫存的其他物品可不設庫存，即買即領。具體操作時應填寫：《申購單》、《領用單》，并建實物帳。

十四、對有有效期規定的物品、且領用后一次性消耗不完的，應貼上醒目標簽，注明有效期。

十五、每月底由部門負責人組織庫存采購產品的盤存，核對庫存數量及產品的有效期，填寫《存放物品月檢表》。

第三篇：物資計劃采購制度

四川天宏實業集團貴州銅仁分公司

《物資計劃采購管理制度》

各部門、班、段組：

為加強公司的物資計劃采購管理，進一步規范物資的計劃采購供應工作，確保工程建設的順利進行。根據川天宏【2011】13號《四川天宏實業集團有限公司財務審批制度》的相關制度及本公司的實際情況，特制定以下物資計劃采購供應管理制度，請遵照執行。

一、材料采購計劃審批程序

1、月、周材料計劃程序：由項目組現場管理人員提出申請，報工程部經理審核，分管總經理審批；

2、臨時或急用材料，由項目部負責人電話或口頭通知采購人員所需規格數量及建議品牌，實施采購。但物資采購回來后，仍需由項目部現場管理人員立即補申請計劃單，交采購員作購買依據。

二、材料采購程序

1、采購員憑物資采購計劃單：5000元以內的物資由采購員根據市場行情、質量、進行談價和定價；超過5000元以上（特殊定價物資如汽、柴油、炸藥等除外）的大宗物資須經過后勤保障部相關人員、項目部技術人員共同詢價后，報分管領導、總經理同意后方可定價采購。

2、采購員在采購物資時，必須索要正規稅務發票、送貨清單、合格證、質保書等相關資料和票據。

3、物資采購回公司后，憑實物及送貨清單發票入庫或送施工現場，由保管員出具入庫驗收單。

4、采購員憑采購計劃單、入庫單、發票及貨物清單報賬。

三、材料驗收保管程序

1、保管員憑計劃單、發票及送貨清單，對物資進行驗收入庫或直接交施工現場使用并向采購員出具入庫驗收單。

2、保管員憑領料單發貨或在施工現場憑管理員及使用者現場開具領料單下貨。

3、保管員應當在財務部門人員的指導下，做好各類物資、材料臺賬。

4、保管員對庫存物資分類存放并做好標識，對直接進入施工現場的物資有權進行事后監督和追蹤。

四川天宏集團有限公司貴州銅仁分公司

2011年11月20日

第四篇：醫院物資采購制度

醫院物資采購制度

醫院物資采購制度 為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，我院特制定本制度：

一、物資采購必須根據部門要求，按申請計劃采購。

二、各部門必須按月向醫院提出申請物品計劃，并根據部門的要求填寫好物品名稱、數量、規格、質量、價格等。將倉庫保管員統計，由主管院長審批后交可采購原采購。

三、物資采購計劃必須是當月必要的用品，不得超數量以免造成積壓和浪費

四、藥品采購管理制度

（一）藥品采購必須根據臨床、科研、教學的需要，以本院“基本藥物目錄”為依據，編制全院藥品、原輔材料計劃，經科主任院長審核批準后，由采購人員執行。采購新藥或特殊藥品時應經“鑰匙管理委員會”或主管院長批準后執行

（二）采購藥品時要嚴格遵守政策、法令和有關規章制度，必須具有“三證”的單位購置藥品，采購的藥品必須按計劃保質、保量，既要保證臨床需要，又要防止積壓，嚴防購進偽劣藥品。

（三）所購藥品根據發票如實入庫驗收，驗收人在發票上簽名，并及時辦理財務手續，并且要切實保管好支票、發票、證件、不得遺失。

（四）嚴禁在私人手中購置藥品，對行商、銷售人員在驗明身份證、介紹信和“藥品經營許可證后”，方可看樣訂貨，貨到驗收合格后方可付款。

五、試劑采購管理制度

（一）采購試劑應根據科室需求，檢驗科將試劑訂購計劃交管院長審批后，由采購人員到廠家訂購

（二）采購的試劑要嚴格要求質量，進購的試劑要有出、入庫登記并由專人分類保管

（三）試劑盒、校準品和質控品嚴格按試劑使用說明書使用，嚴禁使用過期及不合格試劑

（四）強氧化劑、易燃、易爆、腐蝕劑、劇毒品等必須放入保險柜，并由專人保管。

六、耗材采購管理制度

（一）根據臨床各科的需求，臨床各科將計劃設備科、總務科審核，經院領導審批同意后，由采購員采購。

（二）采購員在采購過程中必須嚴于自律，根據所簽定合同采購優質低價的材料。

（三）物資到院后必須經設備科、總務科庫房驗收人員驗收，如不符合規定要求必須全部退貨，不得入庫。

（四）設別、總務科根據驗收的入庫單和對方開據的發票，先審核其數量金額后簽字，再交分管院長審核，院長審核后交財務科付款。篇二：醫院物資采購管理制度 醫院物資采購管理制度（討論稿）

為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。

一、加強領導

1、成立醫院采購委員會，由院長、分管院長、總務科、監察室、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。

2、成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、監察室和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。

二、物資管理部門職責

采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。

1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量(有權確定采購物資的生產廠家，但不能指定供應商)、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公用品、衛生被服的主管部門是行政部； 醫療設備的主管部門是設備科；醫療器械、醫用耗材、衛生材料的主管部門是護理部；藥品的主管部門是藥劑科。

2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監督和定期監盤。

3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。

4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設備、運輸車輛、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政總務科；醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是護理部—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

三、采購原則與方式

1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。

2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員（一般不少于3 人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。

4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。

5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購

偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。

四、采購方法：

1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫院采購委員會組織實施。

2、總務后勤類物資根據市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫院采購部組織實施，按審批權限予以審批。3、20萬元以上的設備必須招標采購，由醫院采購委員會組織實施。股東會審批 4、2萬元以上∽20萬元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫院采購部組織實施，由董事會審批。5、2萬元以下的設備及物資采取詢價方式采購，由醫院采購部組織實施，由院長審批。

五、采購程序

1、計劃和立項：

（1）醫院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部按計劃采購。原則上每月采購二次。（2）藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據各臨床科室用藥情況（包括品種及數量），結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經分管院長、院長分級審批同意后，交由采購部組織實施。

（3）突發事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意后，及時交采購中心采購。

（5）特殊物資（體內植入物）的采購，由使用體內植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規格、并認真填寫植入物申請表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據詢價比價結果確定植入物的品種，使用科室應按設備科、院感科的規定對植入物進行嚴格驗收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。

2、調研、論證、詢價。

物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購部、使用科室、業務科室、審計人員進行市場調研、考察和詢價，考察結束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。

3、招標、議標

醫院大宗物資及設備通過調研和論證后，由采購委員會組織采購部進行招標、議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

六、驗收和入庫

1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人依據采購部下發的通知單共同負責驗收。

2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價、總價等），合格后方可入庫。

3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感辦進行抽樣檢驗合格后入庫。

4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有效期等。

5、儀器設備由設備科、使用科室、財務科依據采購合同要求共同驗收，5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收（進口設備邀請商檢局）。

6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。

七、物資的報銷

物資采購發票應先由采購人員、證明人、驗收人、采購部主任簽字，報分管院長

審核，最后由院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發票審批手續進行分批付款。

八、常規物資采購時限

各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應在七個工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。

九、采購監督

醫院監事會是醫院的監督監視機構，負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時負責市場詢價義務。對在采購中出現明顯違反采購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。篇三：醫院物資采購管理辦法 醫院物資采購管理辦法 第一章 總 則

第一條 為加強醫院物資采購管理，進一步規范醫院采購行為，提高采購工作效率和質量，確保醫院采購工作規范有序進行，根據政府采購法及相關文件要求，制定本辦法。第二條 本辦法所指的物資采購包括醫療設備、信息設備和軟件、后勤設備、醫用耗材、信息耗材、供應物資材料、后勤維修材料等采購，醫院其他有關采購也可參照本辦法執行。

第三條 物資采購應堅持“公正、公平、公開”的原則，嚴格按照政府采購的相關法律、法規和醫院有關規定規范運作，確保采購過程公開、規范，采購物資滿足醫院工作需要。第二章 采購申請、審批和計劃

第四條 醫療設備，每年年底由使用科室根據工作需要向設備科提交下一的申請報告（萬元以上同時要求提交可行性論證報告），由設備科組織調研，擬定下一醫療設備需求初步計劃，醫院醫療設備管理委員會根據投資預算討論審議初步計劃，形成醫療設備需求計劃，提交院辦公會審議后形成正式醫療設備計劃。

第五條 信息設備和軟件，每年年底由使用科室和信息科提交下一申請報告（萬元以上同時要求提交可行性論證報告），由信息科進行調研，醫院信息管理委員會根據投資預算，討論審議需求計劃，報院辦公會審批后執行。

第六條 后勤設備，每年年底由使用科室和總務科根據工作需要提交下一需求計劃，根據投資預算，總務科組織相關科室研究討論，報分管后勤和采購院領導、院長審批后，確定后勤設備采購計劃。

第七條 臨時急用的各種設備，使用科室提出申請（萬元以上提交可行性論證報告），由相關職能科室調研，分別報分管使用科室、設備和采購院領導及院長審批。

第八條 醫用耗材、供應物資材料、后勤維修材料、信息材料的采購目錄分別由相關職能科室根據醫院需求實際提出，按年或半年進行循環招標采購，招標結束后建立各種材料的醫院采購目錄。對醫院采購目錄外的材料由使用科室提出申請，交相關職能科室調研，報分管使用科室、職能科室和采購院領導審批。醫用高值耗材嚴格執行政府采購目錄，對于政府采購目錄外的高值耗材由使用科室提出申請交設備科調研，報分管使用科室、分管科室和采購院領導審批后執行。

第九條 外請專家手術所用醫用耗材，應從我院采購目錄中選擇。如果使用醫院采購目錄未包含的耗材時，使用科室提出申請交分管院領

導同意，由設備科調研后交分管院領導和采購院領導審批，如果該耗材長期使用，商談后納入醫院采購目錄。第三章 采購的實施

第十條 物資采購根據具體情況，可采用公開招標、競爭性談判、單一來源、詢價等多種采購方式。

第十一條 物供科對經過審批的設備、軟件計劃和材料組織招標或競價采購。相關科室分管院領導和使用科室、設備科、信息科、總務科、財務科等相關部門人員組成評標小組；監察審計部等相關部門和人員組成監督小組，負責采購過程的監督。物供科根據采購物資的具體情況，通知評標小組和監督小組人員參加采購工作，如特殊原因不能參加的部門，物供科將以書面形式將采購結果告知該部門。

第十二條 分管采購院領導參加整個采購過程，其他分管科室院領導根據工作需要和采購的具體情況參加采購，對于重大物資采購需院長參加。第十三條 計劃外審批的設備，按以下程序進行采購：

（一）醫療設備，單臺（批）1萬元（含1萬元）以下的由物供科、設備科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結果交物供科、設備科備案；單臺（批）1萬元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

（二）后勤設備，單臺（批）5000元（含5000元）以下的，由總務科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結果交物供科備案；單臺（批）5000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

（三）信息設備，單臺（批）小于3萬元(含3萬元)的物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購；單臺（批）大于3萬元的按規定的程序組織招標或競價采購。

第十四條 醫院采購目錄外審批的材料（包括臨時急用、新增等材料），按以下程序進行采購：

（一）醫用耗材（包括高值耗材），單個（批）5000元（含5000元）以下的由物供科與使用科室一起采購，審批計劃和采購結果交物供科備案；單個（批）5000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

（二）供應物資材料，單個（批）在3000元（含3000元）以下的由物供科、設備科與使用科室一起采購，審批報告和采購結果交物供科備案；3000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

（三）后勤維修材料，單個（批）在5000元（含5000元）以下的由總務科和使用科室一起采購，采購結果交物供科備案；單個（批）在5000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

（四）信息材料，物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購。第十五條 單臺（批）3萬元以上的醫療設備、后勤設備、信息設備

和軟件招標或競價采購前一周，在醫院網站上發布采購信息公告，招標或競價采購結束后，發布中標信息公告。

第十六條 采購金額超過50萬元的項目，采購前需對參加投標的供應商進行行賄記錄查詢，如果發現有行賄等不良記錄，將立即取消參加招標或競價采購資格。

第十七條 供應商資質審查，采購前由分管職能部門負責對參加投標或竟標的供應商進行資質審核。審核的主要內容包括：企業法人營業執照、授權代理委托書、代理人身份證、近期財務報表等，醫療設備和醫用耗材還需審核醫療器械經營許可證、醫療器械注冊證、注冊登記表，其他特殊物資需提供國家規定的相應證件，經過審核合格方能參加招標或競價活動。對于單價在5萬元以上的醫療設備，原則上要求省級以上（含省級）或四川省授權一年以上的代理公司參加，大型醫療設備則直接邀請廠家參加。

第十八條 原則上要求3家及以上供應商（或廠家）參加投標或競爭采購，不足3家或獨家專利產品需經分管采購院領導審批同意。

第十九條 評標遵循公正、公平、公開的原則。設備和軟件采購要求從商務、技術、價格、售后服務等多方面進行綜合評價，綜合評價最優得分（或得票）最高者為候選中標供應商；對于部分醫療設備采購，則從醫院專家庫抽取專家和評標小組成員一起打分進行評標，平均分值高者為候選中標供應商。最后交分管采購院領導審核確定中標供應商，個別非常重大項目采購則由院領導辦公會討論確定中標供應商。第二十條 招標或競價采購工作結束后，采購部將采購結果以紙質打印并加蓋物供科公章方式，告知中標供應商并傳遞給相關職能部門和使用科室；同時建立完整的電子版采購目錄，供院領導、使用科室和職能部門查詢使用。

第二十一條 單一（或具有市場絕對占有率）設備價格在5萬元以下，發現競價采購價格高于網購100%以上，經分管院領導和財務科審批后，可采用網絡和委托外貿公司采購的方式進行采購。

第二十二條 使用優良、售后服務滿意、價格低于10萬元以下且變化不大的設備，可執行上一的中標采購結果。

第二十三條 集中采購的醫用耗材按集中采購協議要求進行采購。第四章 合同管理

第二十四條 按照合同管理規定的要求，對采購金額在萬元以上的設備和材料，由分管職能部門負責草簽合同，報主管領導審核，審核合格的簽訂合同。第二十五條 對未按本辦法規定自行采購的物資，主管領導應拒簽合同。第五章 驗收和檔案資料管理

第二十六條 設備和軟件驗收由各分管職能部門負責組織進行。驗收時要按配置清單逐一清點各項硬件配置和軟件功能，大型設備要求廠家提供各項性能檢測報告，驗收合格后共同簽署驗收報告。同時要求供應商（廠家）負責現場使用培訓，并提供技術檔案。

第二十七條 材料到貨后由各分管職能部門按規定的程序和要求進行驗收，驗收時要檢查采購材料是否與采購目錄相符，并填寫驗收記錄。第二十八條 驗收合格的物資，由分管職能部門建立完整的技術檔案（包括資質證件、合同、配置清單、驗收記錄等），并按檔案管理要

求歸檔管理。第二十九條 物供科負責對招標或競價等采購過程中的原始資料予以存檔保留，包括供應商簽到表、評標人員簽到表、報價單、中標設備配置清單、中標材料采購目錄等。第六章 監督檢查

第三十條 參與采購的有關人員應嚴格遵守采購紀律，不得向供應商（廠家）泄露任何與醫院采購事宜有關的內容，包括計劃、預算、招標或競價采購過程內部商談等，不接受錢物、請吃、請玩等。

第三十一條 監察審計部負責采購過程的全方位（包括考察、招標、驗收等）監督，發現如有違反本辦法和國家有關法律法規要求行為的應提出并予以糾正，提出后不糾正的要依醫院相關規定追究有關人員的責任。

第三十二條 分管采購院領導組織財務科、監察審計部等部門每年一次對設備科、信息科、總務科和部分直達材料的采購情況進行檢查，發現問題及時糾正。

第三十三條 物供科負責組織每年一次的供應商評價，對不合格供應商取消供貨資格。第七章

違規責任

第三十四條 醫院相關部門和個人在物資采購過程中有違反本辦法規定的，視情節輕重，分別給予內部通報、誡勉談話、責令辭職等處罰。經濟上對于違規額小于5萬元的按實際違規額5-10%進行處罰；大于5萬元的由院領導辦公會討論進行處罰。

第三十五條 參與采購人員在審批和采購過程中玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊、收受賄賂的，對醫院造成重大損失的，按國家有關法律法規移交司法機關處理。

第三十六條 供應商提供虛假材料騙取中標、采取不正當手段詆毀排擠或串通其他供應商、中標后無正當理由拒絕履約的，以及未按中標目錄供貨，包括以次充好、以小包裝代替大包裝、變更生產廠家、以國產代替進口等各種違規行為，將取消我院供貨資格，并按合同中規定的要求追究供應商責任和處罰。第八章 附 則 第三十七條 本辦法由物供科負責解釋。

第三十八條 本辦法自發布之日起執行，原有相關規定與本辦法有不符之處，按本辦法執行

第五篇：醫院物資采購制度

醫院物品采購制度

為規范醫療儀器設備、基建材料、后勤物資的采購，增加透明度，杜絕暗箱操作，防止違法違紀等腐敗現象的發生，特制定本制度。

（一）采購程序

1．所有物品采購，按歸口管理原則，由職能科室寫出書面申請，經采購小組同意，報分管院長審批。一萬元以下物資，選擇質優價廉的供應商，自行采購，超過1萬元不滿10萬元的物資采購，按第一集團相關規定采購，超過10萬元以上報衛計委審核，交市政府采購與招投標交易所集中采購。

2．對于長期使用的易耗品，如汽車加油、裝潢、保險、維修、輪胎以及印刷、辦公設備耗材、桶裝飲用水等項目，按政府確認的定點單位，從中選擇質優價廉的供應商，實行定點采購。

3．對設備和大件物品，所需科室在前期調查了解和可行性論證的基礎上向相關的職能科室提出書面申請，由職能科室報請分管院長審查，再提交院長會議或相關委員會討論，得到通過后，列入采購計劃，凡列入采購計劃的設備和大件物品，要組織相關人員到廠家、銷售公司及該產品的使用單位進行考察，并向院長室提交書面考察報告，得到認可后按《啟東市政府采購管理暫行辦法》實施采購。

（二）采購辦法

1．醫院所有物品的采購，事前必須進行信息公示，形式上可通過會議通告或張貼公示的辦法，告知供應商。采購結束后，對所購物品的品名、規格、數量、質量、產地、價格等，由采購小組負責人在院周會上向全院通報。

2．凡醫院自行組織采購的，由醫院采購小組具體組織實施。采購時邀請市衛生局相關人員參加，醫院職工代表參與，紀檢監察室人員對采購過程實施全程監督。凡自行采購的，原則上實行招標采購，不能實行招標采購的，由醫院采購小組組織相關人員集體比價采購，任何科室和個人不得自作主張采購。3．對采購過程中因某些原因終止采購或需變更采購時，由采購小組向院領導匯報，經院長會議集體討論，研究出具體的處理意見，然后按相關程序重新組織采購。臨時采購或急需采購，由采購小組在向有關部門請示后再組織實施。

（三）采購原則

1．公開、公平、公正原則； 2．質優價廉、效益優先原則； 3．規范運作、方便管理原則；

4．集體決策、職工參與、紀檢監察部門監督原則； 5．按級負責、責任到人原則。

（四）采購管理

1．采購工作在院長室的領導下，由采購小組負責具體的日常管理。依照職能科室各自的職責，在采購前做好申請和市場行情的摸底工作，然后再按規定實施采購。

2．采購人員做到廉潔自律。嚴禁職能科室和采購人員同供應商串通，虛報價格，提供假材料和偽劣產品；嚴禁向供應商泄露標底和他人的投標資料以及提供評標的內部情況；嚴禁自行采購和先采購后補辦手續的行為；嚴禁收受供應商的禮金、禮品和回扣以及接受他們的宴請。

3．采購的所有物品必須按規定辦理入庫手續，倉庫保管員必須建帳登記，申領物品必須手續齊全，防止物品流失。對違反采購規定，構成違紀的，按醫院有關規定處理；構成違法的，移交司法部門處理。4．物品采購完成后，所購物品的發票必須由采購員、相關科室的科長（主任）、紀檢監察人員、分管院長共同簽字后，交院長審批，然后方可辦理報銷和匯款手續。財會人員按院長審批意見和合同約定，及時給予辦理匯款。