第一篇：XXXXX管理信息系統(tǒng)項目變更管理辦法

XXXXX管理 信息系統(tǒng)項目 變更管理辦法

范圍、重要業(yè)務需求等進行變更的，統(tǒng)一提交甲方項目管理辦公室審查并匯總，由項目管理辦公室編制《變更申請表》，提交承建方項目經(jīng)理。

第二篇：付管理信息系統(tǒng)管理辦法

支付管理信息系統(tǒng)管理辦法（試行）

第一章 總則

第一條 為規(guī)范支付管理信息系統(tǒng)的使用和運行管理，確保系統(tǒng)的安全、高效、穩(wěn)定運行，依據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中國現(xiàn)代化支付系統(tǒng)運行管理辦法》、《全國支票影像交換系統(tǒng)運行管理辦法》等有關法律規(guī)章，制定本辦法。

第二條 本辦法所指支付管理信息系統(tǒng)包括支付業(yè)務統(tǒng)計分析子系統(tǒng)、支付業(yè)務監(jiān)控子系統(tǒng)、計費管理子系統(tǒng)。

支付業(yè)務統(tǒng)計分析子系統(tǒng)從大額支付系統(tǒng)、小額支付系統(tǒng)和全國支票影像交換系統(tǒng)中采集、存儲業(yè)務數(shù)據(jù)并進行加工處理，向用戶提供查詢、統(tǒng)計、分析等服務。

支付業(yè)務監(jiān)控子系統(tǒng)對運行中的支付風險情況、支付系統(tǒng)運行狀態(tài)、支付業(yè)務量以及異常支付業(yè)務等數(shù)據(jù)進行實時監(jiān)控，便于業(yè)務主管部門對系統(tǒng)運行及業(yè)務處理的監(jiān)督管理。

計費管理子系統(tǒng)從大額支付系統(tǒng)、小額支付系統(tǒng)中獲取業(yè)務數(shù)據(jù)，根據(jù)設定的計費標準進行計費處理，通過大額支付系統(tǒng)下發(fā)計費清單與費用返還清單，實現(xiàn)對業(yè)務計費的統(tǒng)計管理。

第三條 本辦法適用于支付管理信息系統(tǒng)的運行、維護和管理的部門及支付管理信息系統(tǒng)的各級用戶。

支付管理信息系統(tǒng)的運行、維護和管理部門包括中國人民銀行清算總中心（以下簡稱清算總中心）、清算中心（含結算中心，下同）。負責支付管理信息系統(tǒng)網(wǎng)絡運行、維護和管理的部門適用本辦法。

第四條 支付管理信息系統(tǒng)運行管理范圍包括：

（一）支付系統(tǒng)國家處理中心（以下簡稱國家處理中心）；

（二）支付系統(tǒng)城市處理中心（以下簡稱城市處理中心）；

（三）支付管理信息系統(tǒng)網(wǎng)絡；

（四）支付管理信息系統(tǒng)認證子系統(tǒng)。

第五條 清算總中心負責國家處理中心、國家處理中心與城市處理中心之間網(wǎng)絡（以下簡稱主干網(wǎng)絡）的運行、維護和管理；負責對清算中心系統(tǒng)運行、維護和管理的監(jiān)督、檢查和考核。

第六條 清算中心負責城市處理中心的運行、維護和管理。

第七條 清算中心和支付管理信息系統(tǒng)網(wǎng)絡運行維護部門負責城市處理中心相關網(wǎng)絡的運行、維護和管理，配合清算總中心維護主干網(wǎng)絡。

第八條 支付管理信息系統(tǒng)的綜合業(yè)務數(shù)據(jù)僅供各級用戶內部管理使用，未經(jīng)中國人民銀行同意不得擅自對外披露。

第二章 用戶管理

第九條 支付管理信息系統(tǒng)的用戶管理實行“統(tǒng)一領導，分級管理”的原則。

第十條 計費管理子系統(tǒng)的用戶由人民銀行業(yè)務主管部門授權清算總中心擔任。

支付業(yè)務監(jiān)控子系統(tǒng)的用戶為人民銀行業(yè)務主管部門及其授權機構。

支付業(yè)務統(tǒng)計分析子系統(tǒng)的用戶為人民銀行總行，人民銀行上海總部、分行、營業(yè)管理部、省會（首府）城市中心支行、地市中心支行（以下簡稱分支行）和支付系統(tǒng)的直接參與者。

銀行業(yè)金融機構直接參與者法人和支付系統(tǒng)特許參與者原則應為支付管理信息系統(tǒng)用戶，銀行業(yè)金融機構法人所屬的支付系統(tǒng)直接參與者可以根據(jù)管理需要自愿申請成為支付管理信息系統(tǒng)用戶。

第十一條 人民銀行各級用戶可查看管轄范圍內的所有業(yè)務信息；各銀行業(yè)金融機構可查看與本行相關的業(yè)務信息，上級機構可查看下級機構的業(yè)務信息。

第十二條 支付系統(tǒng)參與者申請支付管理信息系統(tǒng)用戶，需經(jīng)人民銀行授權。

跨省（自治區(qū)、直轄市）設置分支機構的銀行業(yè)金融機構法人（以下簡稱全國性銀行業(yè)金融機構）和支付系統(tǒng)特許參與者加入支付管理信息系統(tǒng)，應報經(jīng)人民銀行總行批準；僅在省（自治區(qū)、直轄市）內設置分支機構的銀行業(yè)金融機構法人（以下簡稱地方性銀行業(yè)金融機構）加入支付管理信息系統(tǒng)，由人民銀行當?shù)氐厥幸陨戏种校ú话ǖ厥兄行闹校峦┡鷾省ｃy行業(yè)金融機構法人所屬的支付系統(tǒng)直接參與者加入支付管理信息系統(tǒng)，由人民銀行當?shù)氐厥幸陨戏种信鷾省５谑龡l 申請支付管理信息系統(tǒng)用戶的全國性銀行業(yè)金融機構法人和支付系統(tǒng)特許參與者，應填寫《支付管理信息系統(tǒng)用戶申請表》（見附）提交至人民銀行支付結算司，人民銀行支付結算司審核同意后，為其編發(fā)用戶代碼。

申請支付管理信息系統(tǒng)用戶的地方性銀行業(yè)金融機構法人和銀行業(yè)金融機構法人所屬支付系統(tǒng)直接參與者，應填寫《支付管理信息系統(tǒng)用戶申請表》提交至人民銀行當?shù)氐厥幸陨戏种兄Ц督Y算處，支付結算處審核同意后，為其編發(fā)用戶代碼。

第十四條 經(jīng)授權成為支付管理信息系統(tǒng)用戶的銀行業(yè)金融機構，應按規(guī)定的接入條件做好網(wǎng)絡和設備準備，并按照《中國人民銀行支付管理信息系統(tǒng)數(shù)字證書管理辦法》的規(guī)定申請數(shù)字證書。

第十五條 申請退出支付管理信息系統(tǒng)的機構，應向人民銀行總行或人民銀行當?shù)氐厥幸陨戏种刑岢錾暾垼f明退出原因等事項。人民銀行受理退出申請后，應在1個工作日內辦理用戶退出手續(xù)，并注銷數(shù)字證書。

第三章 崗位管理

第十六條 清算總中心、清算中心應當合理安排各崗位人員，確保支付管理信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。

第十七條 國家處理中心應當設置的崗位有系統(tǒng)管理崗、業(yè)務主管崗、系統(tǒng)維護崗、注冊中心(以下簡稱RA)管理崗、RA審核操作崗、業(yè)務操作崗（含RA經(jīng)辦操作崗）。

城市處理中心應當設置的崗位有系統(tǒng)維護崗、地方注冊中心(以下簡稱LRA)管理崗、LRA審核操作崗、LRA經(jīng)辦操作崗。

系統(tǒng)管理崗、業(yè)務主管崗、系統(tǒng)維護崗和業(yè)務操作崗可由大額支付系統(tǒng)、小額支付系統(tǒng)以及全國支票影像交換系統(tǒng)相同崗位人員兼任；RA和LRA各管理、操作崗位可由全國支票影像交換系統(tǒng)相同崗位人員兼任。

第十八條 支付管理信息系統(tǒng)用戶的崗位應參照各子系統(tǒng)用戶權限設置。

第十九條 系統(tǒng)管理崗負責增加、刪除用戶及變更用戶授權。

第二十條 業(yè)務主管崗負責新增、注銷本級及下級用戶；變更本級及下級用戶授權。

第二十一條 系統(tǒng)維護崗負責安裝維護計算機軟件、硬件及網(wǎng)絡設備；對各種設備、系統(tǒng)進行監(jiān)測、檢查和維護；解決系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的技術問題；設置系統(tǒng)參數(shù)；負責信息安全主管工作；定期完成系統(tǒng)和數(shù)據(jù)備份；提供技術咨詢、協(xié)調服務；為系統(tǒng)穩(wěn)定運行提供技術保障等。

第二十二條 業(yè)務操作崗負責日常運行操作，監(jiān)控系統(tǒng)運行狀態(tài)，在業(yè)務主管的授權下設置、修改相關參數(shù)。

第二十三條 RA/LRA管理崗負責支付管理信息系統(tǒng)中有關操作人員和證書的管理，包括對有關操作人員授權和頒發(fā)證書等。

第二十四條 RA/LRA審核操作崗負責支付管理信息系統(tǒng)中相關機構證書的審核、制作、撤銷等。

第二十五條 RA/LRA經(jīng)辦操作崗負責相關機構證書的錄入。第二十六條 系統(tǒng)管理崗、系統(tǒng)維護崗不得兼任業(yè)務主管崗；RA管理崗、RA審核操作崗、業(yè)務操作崗(含RA經(jīng)辦操作崗)不得與本系統(tǒng)其他崗位人員兼任。

第二十七條 所有崗位應當嚴格權限管理，相關操作應當遵循“雙簽制”原則。

第二十八條 崗位人員變動應當辦理崗位變動交接手續(xù)，并在系統(tǒng)中及時刪除該用戶。

第二十九條 各崗位人員上崗前須通過人民銀行組織的業(yè)務技能、安全知識培訓和考核。

第四章 操作管理

第三十條 清算總中心和清算中心應當嚴格執(zhí)行支付管理信息系統(tǒng)運行操作規(guī)程。

第三十一條 清算總中心應根據(jù)人民銀行業(yè)務主管部門的規(guī)定設置業(yè)務參數(shù)。

第三十二條 清算中心應當定期或按清算總中心要求，報告系統(tǒng)運行情況。

第三十三條 相關崗位人員在系統(tǒng)運行時間應當根據(jù)崗位要求監(jiān)控系統(tǒng)運行狀態(tài)，并填寫系統(tǒng)運行日志。

各崗位人員發(fā)現(xiàn)異常情況，應當立即報告主管人員，并按有關規(guī)定進行處理。

第三十四條 操作人員在接到用戶標識后，應當立即登錄系統(tǒng)，修改用戶口令，用戶口令僅限本人使用，操作人員禁止使用未經(jīng)修改的口令進行業(yè)務操作。

第三十五條 創(chuàng)建新用戶時必需同時設置操作訪問權限和數(shù)據(jù)訪問權限。第五章 維護管理

第三十六條 國家處理中心和城市處理中心應當制定支付管理信息系統(tǒng)維護管理制度和日常檢查規(guī)程，按照規(guī)程完成日常檢查和系統(tǒng)維護并記錄維護日志，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)異常按規(guī)定處理。

第三十七條 清算總中心根據(jù)人民銀行業(yè)務主管部門的授權，負責對支付管理信息系統(tǒng)應用軟件版本進行統(tǒng)一管理。

第三十八條 清算總中心和清算中心應當定期對計算機系統(tǒng)、網(wǎng)絡系統(tǒng)進行系統(tǒng)備份和數(shù)據(jù)備份，并填寫備份記錄。

第三十九條 清算總中心和清算中心需請外單位人員對系統(tǒng)進行檢查維護時，經(jīng)本單位分管領導批準后由系統(tǒng)維護人員陪同進行并作維護記錄。

第四十條 清算總中心和清算中心應當分別制定支付管理信息系統(tǒng)應急預案并逐級報備，定期進行應急預案演練和備份系統(tǒng)測試，并記錄備查。

第四十一條 清算總中心對清算中心應當定期進行運行維護情況的檢查，并記錄備查。

第六章 信息安全管理

第四十二條 支付管理信息系統(tǒng)的各種口令應嚴格管理，不得外泄；口令應當具有一定的復雜度，至少每季度更換一次，操作人員遺忘口令時，應當立即報告主管人員，經(jīng)主管人員審批后由系統(tǒng)管理員重新設定，并記錄備查。

第四十三條 一個用戶標識只能分配給一個操作人員，一個操作人員只能擁有唯一的用戶標識。第四十四條 操作人員應當在規(guī)定權限內操作，禁止與業(yè)務無關的操作；操作人員離開操作崗位時，應退出登錄。

第四十五條 支付管理信息系統(tǒng)的數(shù)字證書應由證書持有者妥善保管，不得轉借他人，不得挪作他用。

第四十六條 支付管理信息系統(tǒng)管理客戶端必須安裝支付清算系統(tǒng)統(tǒng)一防病毒客戶端軟件。

第四十七條 禁止任何單位和個人泄漏支付管理信息系統(tǒng)的參數(shù)、配置信息。

第四十八條 RA/LRA管理崗、RA/LRA審核操作崗和RA/LRA經(jīng)辦操作崗崗位變更或離開，應以書面方式移交；RA/LRA管理員證書（USB－KEY）應向清算總中心申請更換，RA/LRA操作員證書應由RA/LRA管理員負責更換。

第四十九條 支付管理信息系統(tǒng)用戶客戶端應采取必要措施防止病毒侵入；支付管理信息系統(tǒng)用戶應具備一定的安全風險意識和防范能力，將可移動存儲媒體插入支付管理信息系統(tǒng)客戶端時，應采取必要的安全措施，防止將病毒帶入支付系統(tǒng)網(wǎng)絡。

第五十條 支付系統(tǒng)管理客戶端在維修、停用和報廢前應采取有效措施防止有關涉密信息泄漏。

第五十一條 信息安全主管應按照信息安全管理的規(guī)定做好支付管理信息系統(tǒng)的信息安全管理工作。

第五十二條 清算中心應制定支付管理信息系統(tǒng)安全事件報告和應急處理程序，確定事件的報告流程，重大安全事件要報清算總中心。

第五十三條 本辦法未盡的安全管理事項，按照人民銀行支付清算系統(tǒng)運行維護的其他相關安全管理制度執(zhí)行。

第七章 系統(tǒng)變更與故障處理

第五十四條 支付管理信息系統(tǒng)與大額支付系統(tǒng)、小額支付系統(tǒng)所共享的系統(tǒng)資源，在運行中應優(yōu)先保證大額支付系統(tǒng)和小額支付系統(tǒng)使用，必要時可采取技術手段限制支付管理信息系統(tǒng)對這部分資源的使用，在緊急情況下經(jīng)報請業(yè)務主管部門批準后可暫時停止支付管理信息系統(tǒng)的部分或全部功能使用。

第五十五條 清算總中心對支付管理信息系統(tǒng)的主機、網(wǎng)絡和存儲等主要硬件設備的升級、更換和維修，對支付管理信息系統(tǒng)軟件的版本升級、配置參數(shù)調整，應當經(jīng)過分管領導書面授權。

清算中心主要設備和系統(tǒng)的變更，應當事先向清算總中心提出書面申請，經(jīng)批準后方可實施，并記錄變更過程。

第五十六條 支付管理信息系統(tǒng)發(fā)生故障時，應當遵循“優(yōu)先保障支付系統(tǒng)運行”的原則，及時報告和處理，盡快恢復系統(tǒng)運行。

第五十七條 支付管理信息系統(tǒng)故障分為常規(guī)故障和非常規(guī)故障。常規(guī)故障由系統(tǒng)維護員按照現(xiàn)有故障處理規(guī)定和排除方法進行處理；非常規(guī)故障由系統(tǒng)維護員進行排除或請求外部技術支持。

第五十八條 支付管理信息系統(tǒng)發(fā)生故障時，應視故障影響情況及時通知各相關用戶。

第五十九條 清算總中心應當組織、協(xié)調外部資源對城市處理中心提供遠程或現(xiàn)場技術支持。第六十條 支付管理信息系統(tǒng)通信中斷時的信息傳輸，應當按照相關規(guī)定進行處理。

第六十一條 運行維護部門應對支付管理信息系統(tǒng)的故障現(xiàn)象、故障分析和處理結果進行記錄，并于故障處理完成后次日向業(yè)務管理部門提交故障處理報告。

第八章 紀律與責任

第六十二條 支付管理信息系統(tǒng)運行維護部門應當遵守本辦法以及其他相關規(guī)定，加強內部控制管理，建立健全應急處理機制，保證系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行和工作的正常處理。

第六十三條 支付管理信息系統(tǒng)運行維護部門未做好信息安全防范工作，給系統(tǒng)運行造成重大影響的，應當追究相關當事人責任。

第六十四條 支付管理信息系統(tǒng)運行維護部門工作人員玩忽職守，出現(xiàn)重大失誤，造成嚴重后果的；或偽造、篡改業(yè)務基礎數(shù)據(jù)的，應當依法或按規(guī)定追究其責任。

第六十五條 因不可抗力造成支付管理信息系統(tǒng)無法正常運行的，相關當事人均有及時采取補救措施的義務。

第六十六條 支付管理信息系統(tǒng)用戶未按規(guī)定使用信息、擅自披露信息或行為危及系統(tǒng)安全運行時，人民銀行將責令其退出支付管理信息系統(tǒng)，注銷該用戶，并按規(guī)定追究其責任。

第九章 附則

第六十七條 支付管理信息系統(tǒng)的機房、設備和文檔管理遵照《中國現(xiàn)代化支付系統(tǒng)運行管理辦法（試行）》（銀辦發(fā)[2005]287號文印發(fā)）的有關規(guī)定。第六十八條 本辦法由人民銀行負責解釋。

第六十九條 本辦法自支付管理信息系統(tǒng)運行之日起試行。

第三篇：電力企業(yè)黨建管理信息系統(tǒng)管理辦法

.電力企業(yè)黨建管理信息系統(tǒng)管理辦法

xx電網(wǎng)公司黨建管理信息系統(tǒng)

管理辦法（試行）

1總則

1.1為推進xx電網(wǎng)公司黨建管理信息系統(tǒng)實用化工作，以黨建管理信息化促進黨建工作規(guī)范化，進一步加強黨建工作過程管理，促進公司黨建工作上臺階、上水平。按照《中國南方電網(wǎng)公司黨建管理信息系統(tǒng)試點實施方案》、《xx電網(wǎng)公司信息化水平登高計劃（2009年~2010年）》的部署和要求，依據(jù)《中共xx電網(wǎng)公司直屬委員會基層黨建工作責任制考核實施辦法》等有關規(guī)定，結合工作實際，特制定本辦法。

1.2 本辦法適用于xx電網(wǎng)公司黨建管理信息系統(tǒng)的管理。明確了黨建管理信息系統(tǒng)實用化的內容形式，以及各單位黨委（總支）及其職能部門在組織領導、運行維護和管理考核等方面的職責。

1.3 各單位黨委（總支）應參照本辦法，制定具體的管理辦法或落實措施，一級抓一級，層層抓落實。

2組織管理

2.1 公司政工部作為“黨建管理信息系統(tǒng)”運行管理部門，在公司直屬黨委領導下，負責“黨建管理信息系統(tǒng)”的規(guī)劃建設和管理考核。公司成立黨建管理信息系統(tǒng)建設工作小組，組長、副組長為公司政工部、信通中心負責人，成員為公司政工部主管、專責和公司所屬各單位政工部負責人，共同履行對黨建管理信息系統(tǒng)的組織領導、運行維護和管理考核等職能。

.2.2 各單位黨委（總支）應建立相應的組織領導機構和工作機構，明確職責任務，切實加強領導。各單位黨委（總支）黨務工作人員名單應報公司備案，由公司分配確定其權限，按權限進行數(shù)據(jù)維護、督導和管理等工作。黨務工作人員若有變動，應及時上報公司政工部分配權限。

2.3 各單位信息通信工作部門負責為黨建管理信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行、改版升級提供安全保證和技術支持。

3內容形式

3.1 黨建管理信息系統(tǒng)形式上由門戶網(wǎng)頁和黨建管理工作平臺兩部分組成。

3.2 黨建管理工作平臺包含有：首頁、黨務工作、查詢統(tǒng)計、相關規(guī)章制度、榮譽榜、黨建特色展示等。是黨建管理信息系統(tǒng)實用化和黨建工作過程考核的主體內容。

3.3 門戶網(wǎng)頁包含有：首頁、黨建要聞、企業(yè)文化、黨建論壇、黨建知識、調查問卷、榮譽榜、黨員之家、黨員風采、領導講話、公司黨建新聞、特色活動、公告、黨建視頻和用戶登錄、快速鏈接、門戶鏈接（系統(tǒng)門戶鏈接、友情鏈接）等。門戶網(wǎng)頁信息更新及時性、準確性等作為對各單位黨建責任制加分項目。

為體現(xiàn)南方電網(wǎng)公司黨建管理信息系統(tǒng)一體化的要求和黨建門戶的嚴肅性，公司及各單位黨建管理信息系統(tǒng)門戶網(wǎng)頁欄目、內容、風格應保持一致。

4運行維護

4.1 黨建管理信息系統(tǒng)登錄地址為：http://10.112.61.18，其運行維護

由各級黨組織工作部門人員負責，并保證工作信息錄入的及時性和準確性。

4.2 黨建管理信息系統(tǒng)門戶網(wǎng)頁需維護的欄目信息，一般應在五個工作日內錄入或更新。

4.3 管理工作平臺所需維護的黨建工作信息，由各級黨組織工作部門有關人員負責。黨組織和黨員信息增減等變動情況須在10個工作日內錄入、維護；“三會一課”、民主評議黨員、民主生活會、榮譽表彰等內容信息須在20個工作日內錄入；《黨委（總支）工作月報表》和《中心組學習月報表》須在次月第5個工作日前錄入并上報。

5考核管理

5.1 黨建管理信息系統(tǒng)實用化的情況，作為對各單位黨委（總支）落實黨建工作責任制過程考核的主要內容（詳見xx電網(wǎng)公司黨建責任制考核實施辦法附件2《基層黨建工作責任制過程考核評分辦法》）。

5.2 對于南方電網(wǎng)公司要求上報的黨組織、黨員增減變動信息，民主評議管理、民主生活會管理、榮譽表彰等，如因錄入失誤、遲報、漏報和開展工作不力等原因，被南方電網(wǎng)公司提出批評的，公司將扣減有關單位黨建責任制考評得分5分。

5.3 門戶網(wǎng)頁信息更新及時、準確，宣傳效果突出，獲南方電網(wǎng)公司或上級新聞宣傳表彰的，公司將給予有關單位黨建責任制1~3分的加分。6附則

6.1 本辦法由公司政工部負責解釋并組織實施。

6.2 本辦法自公布之日起施行。

第四篇：工藝變更管理辦法

工藝變更管理辦法

1目的

為規(guī)范汽車產(chǎn)品的工藝變更，不斷提高產(chǎn)品質量，完善產(chǎn)品技術管理，提高產(chǎn)品技術水平，提高生產(chǎn)效率，特制定本管理辦法。2范圍

本規(guī)定適用于汽車事業(yè)部的各生產(chǎn)車間。3術語

工藝變更：在產(chǎn)品生產(chǎn)和加工過程中直接或間接影響產(chǎn)品質量、功能和性能的變更及顧客提出的變更。包括人員變更、物料變更、工裝變更、制造工藝方法變更、生產(chǎn)環(huán)境變更、設備變更等。4職責 4.1 申請

當公司因實際的生產(chǎn)工作需要工藝變更，或公司因針對產(chǎn)品質量、功能和性能等作持續(xù)改進的工藝變更需要相關部門進行可行性評估時，工藝變更申請部門須填寫 “工藝變更申請單”呈報部門主管確認后，提報技術部各車間技術室。申請部門在變更內容中要說明變更的類型。

4.1.1 對于人員的變更，變更申請由需求部門提出（在《員工崗位調動管理辦法》未執(zhí)行或該辦法與本辦法申請表不沖突時，本辦法仍然適用），提出部門應明確相關崗位人員任職的知識、技能、資質與特定經(jīng)驗的最低要求。依據(jù)本部門崗位培訓需求，確定人員上崗前的培訓內容和考評方式，并有計劃培養(yǎng)相應崗位的后備人員，確保人員變更的順利實施。車間應在技術部、質管科、檢驗科的監(jiān)督確認下建立“多能工綜合素質矩陣圖”，確定多能工適應的崗位，當某一崗位的員工出現(xiàn)請假等突發(fā)狀況的，變更3天以內的車間可根據(jù)“多能工綜合素質矩陣圖”自主調換多能工崗位，而不必進行申請,但需要提前通知車間技術室和質量管理科進行確認。

4.1.2 對于物料變更、工裝變更、制造工藝方法變更、生產(chǎn)環(huán)境變更、設備變更等，變更申請由需求部門(變更費用出賬單位)提出，提出部門應提報相關設備或生產(chǎn)環(huán)境的具體要求。工裝如果需要重新設計制作，需按照工裝設計制作流程進行。

4.1.3 對于制造工藝方法、物料的變更，技術部相應車間技術室需對變更申請的內容進行調查，評審前確保了解變更的過程及相關參數(shù)。4.2 評審

4.2.1 各車間技術室收到“工藝變更申請單”后必須及時了解情況，并于當天將申請?zhí)峤幌鄳剖邑撠熑藢徍恕？剖邑撠熑嗽谠u審意見欄批示是否同意，不同意須簡要說明理由；同意則安排《工藝變更實施方案》具體負責人和需要填寫評審意見的其他相關部門，其他部門負責人審核確認后，提交技術部主任審批簽字。

4.2.2技術部主任簽字審批后，由技術管理科根據(jù)4.2.1“科室負責人評審意見”和“技術部負責人評審意見”進行后續(xù)評審意見收集。如果評審意見為不可行，則由技術管理科填寫 “工藝變更申請反饋單”駁回申請；如果變更申請具備可行性，則技術管理科根據(jù)《工藝變更實施方案》完成情況，負責組織相關部門參與評審。

4.2.3汽車事業(yè)部技術管理科組織相關部門或人員（研發(fā)、銷售、生產(chǎn)、質量、檢驗、工藝等）對《工藝變更實施方案》進行可行性評審，具體負責人根據(jù)評審意見修改《工藝變更實施方案》，確保評審方案能夠達到顧客要求。4.3 驗證及確認

4.3.1 評審通過后，根據(jù)技術部《工藝變更實施方案》，工藝變更負責人下發(fā) “工藝工作聯(lián)系單”，組織各部門按照要求進行實施驗證。

4.3.1.1 對于人員的變更，技術部需聯(lián)合管理部的相關人員對變更人員進行技能考評，考評方式可以是提問、考試、現(xiàn)場模擬操作等；關鍵崗位變更人員的考評應包括實際操作及產(chǎn)品評審，考評人員應具備相應知識、技能和經(jīng)驗。技術部對試生產(chǎn)產(chǎn)品進行驗證，以此來驗證變更人員技能水平是否合格。如果考評無法通過，則申請部門必須再次進行人員變更。

4.3.1.2 對于工裝設備、生產(chǎn)環(huán)境的變更，技術部需聯(lián)系生產(chǎn)部、設備能源科的相關人員對加工產(chǎn)品的參數(shù)進行驗證。如果驗證不通過，設備能源科對設備進行調整，直至驗證通過為止。設備能源科組織完成工裝設備及生產(chǎn)環(huán)境的驗收。

4.3.1.3 對于制造工藝方法、物料的變更需聯(lián)系汽車研究院的相關人員進行評審。汽車事業(yè)部技術部對工藝變更的實施過程及結果進行監(jiān)督記錄，對小批量試生產(chǎn)過程工藝等進行審查，進行生產(chǎn)線調試，完成生產(chǎn)線的生產(chǎn)節(jié)拍的制定，對試生產(chǎn)進行驗證。如果驗證不通過，工藝設計科對工藝變更實施方案進行調整，直至驗證通過為止。

4.3.1.4 檢驗科負責產(chǎn)品檢驗和試驗，并根據(jù)《工藝變更實施方案》要求出具變更驗證結果，并協(xié)助完成《工藝變更驗收報告》的會簽工作。需要試生產(chǎn)驗證的,檢驗科負責對試生產(chǎn)產(chǎn)品進行驗證記錄。4.3.2 質量管理科牽頭組織相關部門對技術部工藝變更驗證的確認，并對工藝變更后的產(chǎn)品質量進行驗證確認，并協(xié)助完成《工藝變更驗收報告》的會簽工作。需要試生產(chǎn)驗證的, 質量管理負責組織對試生產(chǎn)產(chǎn)品進行驗證記錄和過程進行監(jiān)督抽查。

4.4 批準

《工藝變更驗收報告》會簽后，《工藝變更實施方案》負責人編制《工藝變更通知單》，提報技術部主管領導審核和技術部負責人審批。技術部將《工藝變更驗收報告》和“工藝變更通知單”，送呈汽車事業(yè)部副總經(jīng)理/總經(jīng)理批準。4.5 實施

4.5.1 經(jīng)汽車事業(yè)部副總經(jīng)理/總經(jīng)理批準后，汽車事業(yè)部技術部下發(fā) “工藝變更通知單”，并按照《文件控制程序》完成所有相關文件的更新、發(fā)放和回收。

4.5.2 相關車間或部門按照“工藝變更通知單”中的變更內容進行實施。4.6 文件更改

工藝文件格式、文字出現(xiàn)錯漏時，汽車事業(yè)部技術部直接下發(fā) “技術文件更改通知單”對文件進行變更，不需要進行變更評估及驗證。4.7 資料管理

汽車事業(yè)部技術部對變更過程中產(chǎn)生的文檔或表單進行存檔管理，以 “工藝變更文件匯總表”的形式記錄，并負責對文檔或表單的變更進行跟蹤管理，保存期限等具體依照《質量記錄控制程序》執(zhí)行。5相關文件

5.1《產(chǎn)品變更控制程序》 5.2《工藝變更實施方案》 6相關表式 6.1工藝變更申請單 6.2工藝變更申請反饋單 6.3工藝變更通知單 6.4工藝工作聯(lián)系單 6.5技術文件更改通知單 6.6工藝變更文件匯總表

第五篇：工程變更管理辦法范文

工程變更管理辦法 總則

（1）為了有效控制我公司鐵路專用線建設期的工程變更，規(guī)范工程變更工作的程序，控制工程變更的費用，保證建設項目總投資控制在省發(fā)改委批準的概算以內，保證變更工程的質量和進度，保障建設、設計、施工、監(jiān)理單位的合法權益，公司工程管理部特制定本辦法。

（2）本辦法適用于內蒙古珠江投資有限公司和在新建青春塔煤礦鐵路專用線從事設計、施工、監(jiān)理的所有單位和個人。

（3）內蒙古珠江投資有限公司工程管理部及鐵路項目部負責設計變更的管理和工程變更的審核。工程變更的分類和變更原則

2.1 工程變更的分類

（1）工程變更是指工程實施過程中由于工程項目自身的性質和特點，或設計圖紙的深度不夠，或不可預見的自然因素與環(huán)境情況的變化，對第三方的干預和要求或合同雙方當事人處于對工程進展有利著想，對合同中部分工程項目進展形式、工程數(shù)量、工程質量要求及標準方面的變更。

（2）根據(jù)提出變更申請和變更要求的不同部門，將工程變更劃分為三種。即公司變更、施工單位變更、監(jiān)理單位變更。

（3）第一種變更公司變更（包括上級部門變更、公司變更、設計單位變更）。上級部門變更：指上級交通行政主管部門提出的政策性變更和由于國家政策變化引起的變更。

公司變更：內蒙古珠江投資有限公司根據(jù)現(xiàn)場實際情況，為提高質量標準、1 加快進度、節(jié)約造價等因素綜合考慮而提出的工程變更。

設計單位變更： 指設計單位在工程實施中發(fā)現(xiàn)工程設計中存在的設計缺陷或需要進行優(yōu)化設計而提出的工程變更，設計變更要慎重研究、要經(jīng)過周密考慮和詳細論證。

（4）第二種變更 監(jiān)理單位變更：監(jiān)理工程師根據(jù)現(xiàn)場實際情況提出的工程變更、新增工程變更等。

（5）第三種變更 施工單位變更： 指施工單位在施工過程中發(fā)現(xiàn)的設計與施工現(xiàn)場的地形、地貌、地質構造等情況不一致而提出來的工程變更。

2.2 工程變更的原則

（1）設計文件是安排建設項目和組織施工的主要依據(jù)，設計一經(jīng)批準，不得任意變更。只有當工程變更按本辦法的審批權限得到批準后，才可組織施工。（2）工程變更各有關單位應對變更工作高度負責和嚴格把關。（3）工程變更的圖紙設計要求和深度等同原設計文件。

（4）設計文件一經(jīng)批準，不得任意變更，符合下列條件之一的，可以考慮工程變更。

① 因自然條件包括水文、地形、地質情況與設計文件出入較大的;因施工條件所限，材料規(guī)格、品種、質量難以達到設計要求的；

② 不降低原設計技術標準，而能節(jié)省原材料，或者可少占用耕地，并便于施工，縮短工期和節(jié)省投資的；

③ 能提高技術標準，減少工程病害，便于采用新技術，提高工程使用年限或者提高服務等級，而不增加投資或者增加較小數(shù)量投資的；

④ 由于鐵路、水利、農(nóng)田、礦工、環(huán)保、文物以及地方工作等方面不可預見的因素，需要變更設計的；

⑤ 上級交通行政主管部門對工程提出新的要求的。（5）工程變更后單價的確定遵循下列原則

① 合同中已有適用于變更工程的價格，按合同已有價格確定變更價格。② 合同中已有類似于變更工程的價格，可以參照此價格確定變更價格。③ 合同中沒有適用的或類似于變更工程價格，由承包方通過單價分析計算后上報變更單價，按照第四章的規(guī)定報駐地監(jiān)理工程師辦公室（以下簡稱駐地辦）、總監(jiān)理工程師辦公室（以下簡稱總監(jiān)辦）、籌建處按審批權限批準。（6）工程變更后工程數(shù)量的確定遵循下列原則和程序

新增項目的工程量由變更方根據(jù)公司變更通知、設計圖紙和實際施工情況，如實計算工程量，變更后工程量、單價、費用由駐地、總監(jiān)辦審查，報公司審批。工程變更的審批權限和責任

（1）由于工程變更導致單項工程增加費用不大于30萬元的變更，由公司鐵路項目部直接負責審批。對于單項工程增加費用超過30～100萬元的，由公司鐵路項目部進行審核后公司工程管理部負責審批。單項工程增加費用超過100萬元以上的，由公司工程管理部審查后上報集團公司進行審批。

無論是現(xiàn)場確定還是經(jīng)論證確定的工程變更，均應有公司的批復，才能予以支付。

（2）監(jiān)理、設計、施工單位未經(jīng)公司審批，擅自決定工程變更的變更單位和個人應承擔由此造成的一切費用和損失，情節(jié)特別嚴重的，公司可訴諸法律。（3）工程變更的實施過程中，公司、監(jiān)理、設計、施工由哪一方面原因造成的變更失敗和損失的，由該方承擔一切責任。工程變更的程序

（1）內蒙古珠江投資有限公司的工程變更管理實行工程變更申請審批制度和工程變更令申請審批制度，所有工程變更項目都要執(zhí)行工程變更申請和工程變更令申請審批制度，兩種審批制度均采用書面審批。總監(jiān)辦負責對各施工標段的工程變更項目的變更申請報告、所有工程變更令申請進行統(tǒng)一編號管理。（2）公司將變更申請和工程變更令申請的審批結果抄送總監(jiān)辦。總監(jiān)辦按監(jiān)理有關支付程序和規(guī)定執(zhí)行。

①所有工程變更文件（申請報告和變更令申請單）均為一式5份，公司保留兩份（工程管理部、鐵路項目部），監(jiān)理保留兩份（總監(jiān)辦、駐地辦），施工單位保留1份。

②所有工程變更令申請單未經(jīng)公司審批的均不能支付。

③公司和總監(jiān)辦對工程變更的申請不同意的，應以書面形式通知變更單位。（6）一般變更（增加費用不大于30萬元）根據(jù)現(xiàn)場實際情況，由鐵路項目部組織相關單位到現(xiàn)場辦公，變更方案征得公司同意后，施工單位可先行組織施工，而后補辦報批手續(xù)。

（7）根據(jù)對工程變更種類的劃分，分別對三類工程變更程序規(guī)定如下： 第一類變更：公司變更的程序

公司接到了上級變更批示和有關變更意向后，經(jīng)認真核實后，將《內蒙古珠江投資有限公司工程變更通知》主送總監(jiān)辦，抄送駐地辦、施工單位執(zhí)行。待變更完成后，變更單位根據(jù)公司通知和實際發(fā)生的變更工程量和單價，填寫工程變更令申請及其附件上報駐地辦、總監(jiān)辦，駐地辦應在3日內、總監(jiān)辦在7日內完成審查并簽字確認后報公司工程管理部審批。公司工程管理部如無特殊情況應在14日內將工程變更令申請審批結果通知總監(jiān)辦，總監(jiān)辦通知變更單位計入中間計量表。

第二類變更： 監(jiān)理單位變更的程序

監(jiān)理單位將擬變更的工程項目填寫《工程變更申請報告》，上報公司工程管理部（≥30萬元）或公司鐵路項目部（≤30萬元），公司應在接到申請書審批同意后發(fā)布《內蒙古珠江投資有限公司工程變更通知》給總監(jiān)辦。總監(jiān)辦澄清、核實、校對后指示施工單位變更。變更完成后變更單位按公司變更通知和實際完成的變更工程量和單價填寫《工程變更令申請及其附件》，經(jīng)駐地辦、總監(jiān)辦簽字確認后上報公司工程管理部或鐵路項目部，公司工程管理部或鐵路項目部如無特殊情況應在14日內做出審批。并將審批結果通知總監(jiān)辦，總監(jiān)辦通知變更單 4 位計入中間計量表。

第三類： 施工單位變更的程序

施工單位應首先填寫《變更設計建議書》上報駐地辦、總監(jiān)辦、公司鐵路項目部（≤30萬元）或工程管理部（≥30萬元），工程管理部或鐵路項目部在接到申請書后立即組織有關科室、駐地辦、總監(jiān)辦、設計代表、施工單位有關人員進行現(xiàn)場辦公，做出處理方案并形成會議紀要。變更單位根據(jù)會議紀要和實際完成的變更工程量和單價填寫工程變更令申請及附件上報駐地辦、總監(jiān)辦，總監(jiān)辦根據(jù)審批權限提出審查意見上報公司工程管理部或鐵路項目部，公司工程管理部或鐵路項目部如無特殊情況應在接到變更令的14日內完成審批，并將工程變更令申請審批結果通知總監(jiān)辦，總監(jiān)辦通知變更單位計入中間量表。

（8）緊急變更是指施工現(xiàn)場突然發(fā)生的、難以預料的事件，或遇到不可遇見因素或大的自然災害時需緊急變更時，需要立即做出變更決定，推遲變更，將給國家和社會造成重大損失。當這幾種情況發(fā)生時，總監(jiān)辦在征得公司領導口頭同意的情況下，立即主持現(xiàn)場的變更工作，待變更開始后，必須在十日內補辦變更申請書手續(xù)，并附相關的影像資料說明緊急搶險的情形。工程變更令申請的審批制度、工程變更會議協(xié)調和會議檢查制度

5.1 工程變更令申請的審批制度

為保證工程變更費用批復的公正性、公開性和權威性，公司對工程變更令申請采用審批制度，詳見工程變更令申請審批單。

5.2 工程變更的會議協(xié)調制度

當遇到重大變更或變更工作遇到困難時，公司召集各科室參加會議共同研究討論決定有關事宜。

5.3 工程變更的會議檢查制度

為了加強對工程變更的監(jiān)督檢查，公司每2個月舉行1次聯(lián)合會議檢查，檢查項目由公司領導根據(jù)變更情況決定。工程管理部、鐵路項目部、財務部、和其它有關部門參加檢查。檢查的范圍：

1）所有變更項目。公司領導可對每個變更項目提出檢查意見，會議共同研究處理決定。

2）檢查通過的變更項目費用是該項目的最終費用，如果監(jiān)理單位批復結果和檢查結果不一致，總監(jiān)辦應按公司檢查結果執(zhí)行。

3）行政人事部負責監(jiān)督會議檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和會議決定的落實情況。工程變更工作的獎懲

6.1 獎責：

公司將對下列情況工程變更的當事人給予獎勵。

① 監(jiān)理、設計、施工單位提出的在不降低工程質量標準、不降低使用功能的條件下，設計變更要求經(jīng)濟合理，避免了重大技術經(jīng)濟損失，能給公司帶來顯著的經(jīng)濟效益的工程變更；

②

監(jiān)理工程師對工程變更的批復準確、及時，對變更的工程量和單價審核認真負責的；

③

施工單位如實上報工程變更的工程量和單價的；

④

公司工作人員在工程變更工作中堅持公正立場、認真負責，并給籌公司節(jié)省大量變更費用的；

6.2 罰則：

公司將對下列情況工程變更的當事人和變更單位給予批評教育、通報、經(jīng)濟處罰；

① 工程變更的施工單位，偷工減料，施工質量低劣，或給公司造成損失的；對上報的變更工程量和單價弄虛作假的；

②

設計單位提出的變更圖紙粗糙、錯誤遺漏較多，拖延工期的；

③

監(jiān)理工程師故意拖延，吃、拿、卡、要，接受賄賂的，故意多報變更工程量和單價的；

④

公司工作人員玩忽職守，故意拖延，對施工單位提出無理要求的；

6.3 處罰細則：

一、通報批評：

違規(guī)情節(jié)不太嚴重的由公司進行全線范圍內通報；

二、對通報兩次以上的單位和個人給予以下經(jīng)濟處罰： ①

扣除施工單位 標段總標價的3﹪； ②

扣除監(jiān)理單位監(jiān)理費用的3﹪； ③

扣除設計單位設計總費用的1﹪； ④

扣除違規(guī)的公司工作人員的三個月工資。